總結是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然,，這樣就達不到總結的目的。那關于總結格式是怎樣的呢,？而個人總結又該怎么寫呢,？下面是小編整理的個人今后的總結范文，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇一
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要，提高領導水平,，我注重加強自身學習,，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則,，擠時間學習,，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合,，努力提高自身素質,。
一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質,。透過超多的文獻,、報刊、雜志,、書籍,，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想,，認真學習“三個代表”重要思想,、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神,，運用其立場,、觀點和方法,，緊密聯(lián)系工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題,，按照“科學執(zhí)政,、民主執(zhí)政、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自我的工作潛力,。透過學習，本人堅定了理想信念,，增強政治敏銳性和政治鑒別力,，加強了艱苦奮斗、居安思危的意識,，進一步堅定社會主義,、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民,、率先垂范”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權力。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持老實做人，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上,，能充分調動班子成員度用心性，自覺地維護大局,，維護團結,。
二,、求真務實,，依法審計，努力做好審計工作
按照“全面審計,，突出重點”的方針和xx城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求,，在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解,，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。
1、財政審計進一步深化,。在對本級預算執(zhí)行狀況審計過程中,，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎,，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結構,，促進財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費,。透過審計,，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政治理水平的提高,。
2、領導干部經濟職責審計工作進一步推進,。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經濟職責審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥、量力而行,、提高質量,、防范風險”的指導方針，按照我市經濟職責審計聯(lián)席會議安排,，量力而行,，確保質量度要求穩(wěn)步推進。透過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟職責意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,，為市委治理,、評價和考核使用干部服務。
3,、加強了專項資金審計調查工作,。透過審計調查，摸清專項資金資金歸集,、治理和使用狀況,，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和推薦,，促進被審計單位進一步完善制度，規(guī)范治理,，防范風險,，確保資金安全運作。同時,，也為領導機關帶給了決策依據(jù),。
4、國債資金審計重點突出,。在審計中,，我們結合資金走向，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,，嚴厲查處損失浪費等問題,。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進,。以提高利用外資質量和降低政府償債風險,，促進有關部門履行外資治理職責為目標,，重點揭露擠占挪用外債資金、配套資金不落實,、損失浪費等問題,，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議,，規(guī)范財務治理和會計核算,。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進行重點剖析,，從治理機制上分析產生問題的原因,，提出加強和改善治理的推薦。
透過努力,，審計工作取得了必須的成績,，也得到了市委、政府及社會的認可和贊賞,。近年來,，累計安排審計項目56個，審計97個單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元,，其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元,，已作調賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計廳、人事廳評為“自治區(qū)審計機關20xx—20xx年度審計工作先進群眾”;20xx年度城地區(qū)審計工作先進群眾;20xx年6月城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇二
一,、努力學習，全面提高自身素質
為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要,，提高領導水平,，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時,，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則,，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合,，堅持工作實踐與理論探討相結合,，努力提高自身素質。
一是加強政治理論學習,，不斷提高政治思想素質,。透過超多的文獻、報刊、雜志,、書籍,，認真學習鄧小平理論、“三個代表”思想,，認真學習“三個代表”重要思想,、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神,，運用其立場,、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際,，研究解決工作中碰到的突出問題,，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自我的工作潛力。透過學習,，本人堅定了理想信念,，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗,、居安思危的意識,，進一步堅定社會主義、共產主義信念,，牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力,。
二是自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持老實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上,，能充分調動班子成員度用心性，自覺地維護大局,，維護團結,。
二、求真務實,，依法審計,，努力做好審計工作
按照“全面審計，突出重點”的方針和xx城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求,，在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解，把握第一手資料;同時,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神。
1,、財政審計進一步深化,。在對本級預算執(zhí)行狀況審計過程中，堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎,，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結構,，促進財政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費,。透過審計,，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政治理水平的提高,。
2、領導干部經濟職責審計工作進一步推進,。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經濟職責審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質量、防范風險”的指導方針,，按照我市經濟職責審計聯(lián)席會議安排,，量力而行，確保質量度要求穩(wěn)步推進,。透過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟職責意識,，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,，為市委治理、評價和考核使用干部服務,。
3,、加強了專項資金審計調查工作。透過審計調查,，摸清專項資金資金歸集,、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和推薦，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范治理,，防范風險，確保資金安全運作,。同時,，也為領導機關帶給了決策依據(jù)。
4,、國債資金審計重點突出,。在審計中，我們結合資金走向,，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,，嚴厲查處損失浪費等問題,。
5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進,。以提高利用外資質量和降低政府償債風險,，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實,、損失浪費等問題，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議,，規(guī)范財務治理和會計核算,。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進行重點剖析,，從治理機制上分析產生問題的原因,，提出加強和改善治理的推薦,。
透過努力,，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委,、政府及社會的認可和贊賞,。近年來，累計安排審計項目56個,，審計97個單位,，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起，移送紀檢部門3人,。累計查處違規(guī)金額1248萬元,，治理不規(guī)范金額3320萬元，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財政26萬元,，已作調賬處理810萬元。先后被自治區(qū)審計廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計機關20xx—20xx年度審計工作先進群眾”;20xx年度城地區(qū)審計工作先進群眾;20xx年6月城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇三
為進一步規(guī)范財務管理，提高經費使用效益,，防止國有資產流失,，根據(jù)集團實際，現(xiàn)制定20_年內部審計工作計劃,。
一,、堅持客觀公正的原則下,，切實抓好內部財務審計，根據(jù)集團的實際情況和領導的統(tǒng)一安排做好內部審計工作,。
二,、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務技能,。認真學習《中華人民共和國審計法》,、《審計署關于內部審計工作規(guī)定》等有關制度，依照《中國內部審計準則》健全內審工作制度,，提高審計工作質量,，規(guī)范完善各項審計基礎工作。
三,、充分發(fā)揮審計成果,，促進集團規(guī)范管理。針對企業(yè)審計中存在的突出問題,，提出合理化的建議和意見,，經集團研究后形成書面通知，下發(fā)所審企業(yè),，督促落實整改措施,，促進集團規(guī)范管理。
四,、以提高管理水平和經濟效益為目標,，不斷深化經濟效益審計，為企業(yè)內部控制制度的建立健全提供合理化的建議,。
五,、做好內審人員的后續(xù)教育和業(yè)務培訓工作，提高內審人員的業(yè)務素質,、政策水平和專業(yè)技能,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇四
20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求,，按照集團公司有關內部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊，維護法紀,，促進管理的宗旨,，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一,、審計工作的開展與完成情況
1,、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內部審計環(huán)境,。
2,、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法,，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。
二,、項目上普遍存在的問題及整改措施
（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象,。
3、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清,；有的項目經濟業(yè)務會計分錄處理不當。
4,、有的項目建造合同總金額,，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。
5,、有的項目債權、債務沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單。
6,、工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象，有的甚至多付,；有的沒有合同而付預付款,。
7、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責任書,，但流于形式。
8,、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9,、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。
10、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。
（二）提出的整改措施
1,、應進一步加強資金收、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結果考核,，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程,。
2、結算工作關系到項目部經營的成果,，清欠工作關系著經營成果的回收,，兩者都關系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結算期限，同甲方高層領導協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。
3,、各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協(xié)調各部門,，使預算人員,，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通,，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款,，避免多付超付，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。
4、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷
1,、應加大對內部審計的宣傳力度,，提高單位領導、職工,、財務人員,、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航,，服務本部門,、本單位中心任務的作用。
2,、應正確定位內部審計工作的落腳點,，進一步明確內部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領導的決策服務，把服務寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內部管理,。
3、應加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計人員的綜合素質,。內審工作是一項專業(yè)性、技術性很強的工作,，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識,，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識,，更要掌握經濟學及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質量上看,，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求,。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓,，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質,，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇五
20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關內部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀，促進管理的宗旨,，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內部檢查制度,。
一,、審計工作的開展與完成情況
1、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論,，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務,，建立了良好的內部審計環(huán)境。
2,、加強對具體項目的審計工作,。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次,，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中,、事后審計相結合的方法，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
二,、項目上普遍存在的問題及整改措施
（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題
1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2,、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象。
3,、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清；有的項目經濟業(yè)務會計分錄處理不當,。
4,、有的項目建造合同總金額，預計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5,、有的項目債權,、債務沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單,。
6、工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付；有的沒有合同而付預付款,。
7,、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足，有的項目雖簽定了清欠責任書,，但流于形式,。
8、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。
9、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項目部就不進行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。
10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。
（二）提出的整改措施
1,、應進一步加強資金收、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結果考核,，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程,。
2、結算工作關系到項目部經營的成果,，清欠工作關系著經營成果的回收,，兩者都關系到項目部資金的滾動,，應組織專人進行負責，對結算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結算期限，同甲方高層領導協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。
3,、各項目的項目經理應加強對各工程的管理，協(xié)調各部門,，使預算人員,，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通,，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款,，避免多付超付，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。
4、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。
三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷
1,、應加大對內部審計的宣傳力度,，提高單位領導、職工,、財務人員,、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航，服務本部門,、本單位中心任務的作用,。
2、應正確定位內部審計工作的落腳點,，進一步明確內部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領導的決策服務,，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內部管理,。
3、應加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計人員的綜合素質,。內審工作是一項專業(yè)性、技術性很強的工作,，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識,，即當前的內審人員不僅要掌握審計、財務知識,，更要掌握經濟學及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質量上看,，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求,。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓,，不斷更新內部審計人員的知識內容，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質,，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質應該更高、審計紀律更嚴,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇六
20xx年在校黨委和行政的領導下,，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習,、領會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī),。以學校教育工作為中心,，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點,、重點,、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為學校領導及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金。在深化學校改革,，促進廉政建設,，加強財務管理，提高經濟效益等方面,，真正起到了＂經濟衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和＂三育人＂工作先進個人,。
一.基礎建設
200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學,、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我,，提高認識＂的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構,，調整人員結構,。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。
2.在學校機構改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù),。
3.調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計師資格,。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習,、以老帶新,、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。
二.學習及培訓
強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為＂思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效＂的工作高手,。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗,。
2.與南京大學,、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。
3.加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討,，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇,。
三.參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經營,、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算,，并結合外校經驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革
＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,，很難保證學校國有資產的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任,，提高了經濟效益,，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。
五.參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開、公正,、公平的原則,。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份，涉及金額近千萬元,，為學校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益,。
六.具體審計工作
認真貫徹落實＂三個代表＂重要思想,，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的＂積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質量、防范風險＂的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。
1.開展決算審計2項,，通過對200*年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議,，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作,。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條,，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元,；機械廠29.92萬元；印刷廠16.21萬元,；文體用品公司8.23萬元）,，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經濟責任,、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經濟責任審計4項,，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,，促進了企業(yè)的經營管理，為校領導提供了決策依據(jù),。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務重,，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計,，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量,，高套定額和多結算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正、整改,。全年共審計基建,、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元,。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展,。
6.全面開展審計工作,，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務決算審計25項,，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益,，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元,，建議并給予責任人行政處分和經濟處罰,。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評,。
7.積極開展對外聯(lián)系,，經常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,，共與兄弟院校合作開展審計項目2項,，既查清了問題，又達到了相互學習,，相互交流的目的,。樹立了我校形象，提高了我校知名度,。
七.工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵,。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任,，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織,、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。
2.健全的審計機構,，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下,，審計機構不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣、專業(yè)技術要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名,，高級審計師1名,，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展,，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務,。結合學校實際,，內審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。
總之,，經過全處同志的共同努力,，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽,，審計處的工作也受到了領導的認可和支持,，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,，隨著我校改革的進一步深入,，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善,，審計方法需進一步改進,，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在＂xx大＂精神指導下，努力工作,、抓住機遇,、總結經驗、查找不足,，結合xx大報告提出的＂發(fā)展要有新思路,、改革要有新突破、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措＂的重要思想,，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階,！
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇七
20xx年在校黨委和行政的領導下,，在上級主管部門的指導幫助下，我們審計處全體同志認真學習,、領會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī),。以學校教育工作為中心,，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點,、重點,、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能,，為學校領導及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金,。在深化學校改革,，促進廉政建設,，加強財務管理，提高經濟效益等方面,，真正起到了＂經濟衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用,。由于工作成績突出，我校審計處被評為20xx年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和＂三育人＂工作先進個人,。
一、基礎建設
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結合我校實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持＂完善自我,，提高認識＂的原則，努力完善審計制度,，健全審計機構,，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購,、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限,。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,，新增專業(yè)審計人員2名（均為應屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計師資格,。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習,、以老帶新,、新老結合,，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二,、學習及培訓
強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為＂思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效＂的工作高手,。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。
3.加強自身業(yè)務素質的學習,，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇,。
三,、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經營,、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算,，并結合外校經驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四,、參與校辦產業(yè)改革
＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境,，明確了經濟責任,，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據(jù),，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。
五、參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內部管理,，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經濟利益。
六,、具體審計工作
認真貫徹落實＂三個代表＂重要思想,，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的＂積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質量、防范風險＂的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。
1.開展決算審計2項，通過對200*年度學校財務決算和工會經費決算情況進行審計,，提出了相關意見和建議,，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項,，提出合理化建議20余條,，查處應交未交學校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元,；印刷廠16.21萬元,；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回,。
3.經濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經濟責任、促進黨風廉政建設,、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經濟責任審計4項,，既澄清了廠長（經理）任期內的各項經濟責任,，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經營管理,，為校領導提供了決策依據(jù),。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務重,，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計,，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量,，高套定額和多結算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正、整改,。全年共審計基建,、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元,。為學校挽回了經濟損失，維護了學校合法權益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展,。
6.全面開展審計工作,，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務決算審計25項,，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益,，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元,，建議并給予責任人行政處分和經濟處罰,。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評,。
7.積極開展對外聯(lián)系,，經常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,，共與兄弟院校合作開展審計項目2項,，既查清了問題，又達到了相互學習,，相互交流的目的,。樹立了我校形象，提高了我校知名度,。
七,、工作體會
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高,，內審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,，注重同上級領導的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持,。校領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織、人員的調配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構,，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件,。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,，其中高級會計師1名，高級審計師1名,，會計師和工程師2名,，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展,，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎,。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理,，為管理者服務,。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。
總之，經過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經濟效益和社會效益,，為自己贏得了很多榮譽,，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌,，審計制度有待進一步完善,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在＂xx大＂精神指導下,，努力工作,、抓住機遇、總結經驗,、查找不足,，結合xx大報告提出的＂發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措＂的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況,，努力使工作再上新臺階,！
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇八
--年，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領導下,，以“----”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，突出對經濟和社會中的熱點,、難點和領導關注,、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政,，維護財經秩序,，推進廉政建設，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務,。
一、全年主要工作目標完成情況
--年我局審計項目市審計局考核指標為--項(區(qū)考核為--項,。
預計至12月底可以完成審計項目--項,，其中:財政預算執(zhí)行和決算審計-項，財政財務收支審計-項,，領導干部經濟責任審計-項,，專項資金審計調查-項，固定資產投資審計-項,。完成市審計局下達年度任務指標的---%，完成區(qū)下達年度任務指標的---%,，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計,。審計金額為----萬元，查處違規(guī)資金----萬元,，管理不規(guī)范資金---萬元,，損失浪費資金--萬元，其中:應上交財政--萬元,，應減少財政撥款--萬元,，應歸還原資金渠道--萬元。
二,、主要工作情況
1,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計,。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結算,、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計,，揭示了問題，維護了國家的財經秩序,，引起了被審計單位的重視,，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值。
2,、領導干部經濟責任審計工作進一步推進,。今年來，分別對區(qū)--長,、區(qū)--局--長,、區(qū)府--主任、--街道原主任等--名領導干部進行了經濟責任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產,、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結算清理,，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務。
3,、加強了專項資金審計調查工作,。全年共完成專項審計調查項目-項，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設資金,、基礎教育經費、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金、區(qū)農村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查?；久辶松鲜鲑Y金歸集,、管理和使用情況。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇九
--年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領導下,，以“----”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，突出對經濟和社會中的熱點,、難點和領導關注、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督,，為促進依法行政,，維護財經秩序，推進廉政建設,，優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務。
一,、全年主要工作目標完成情況
--年我局審計項目市審計局考核指標為--項(區(qū)考核為--項。
預計至12月底可以完成審計項目--項,，其中:財政預算執(zhí)行和決算審計-項,，財政財務收支審計-項，領導干部經濟責任審計-項,，專項資金審計調查-項,，固定資產投資審計-項。完成市審計局下達年度任務指標的---%,，完成區(qū)下達年度任務指標的---%,，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為----萬元,，查處違規(guī)資金----萬元,，管理不規(guī)范資金---萬元，損失浪費資金--萬元,，其中:應上交財政--萬元,，應減少財政撥款--萬元，應歸還原資金渠道--萬元,。
二,、主要工作情況
1,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計,。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產疏于管理;財務管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結算,、清理不及時，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計，揭示了問題,，維護了國家的財經秩序,，引起了被審計單位的重視，促進了財務管理的加強和國有資產保值增值,。
2,、領導干部經濟責任審計工作進一步推進。今年來,，分別對區(qū)--長,、區(qū)--局--長、區(qū)府--主任,、--街道原主任等--名領導干部進行了經濟責任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項沒有及時結算清理,，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題,。通過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善，增強了領導干部財經法規(guī)意識和經濟責任意識,，加強了對領導干部權力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務,。
3,、加強了專項資金審計調查工作。全年共完成專項審計調查項目-項,，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設資金,、基礎教育經費、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目資金、區(qū)農村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺災資金和市財政轉移支付資金的審計調查?；久辶松鲜鲑Y金歸集,、管理和使用情況。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十
當今的社會,、經濟都在日新月異地發(fā)展,，知識更新速度飛快，給內部審計也賦予了新定義：“內部審計是一項獨立,、客觀的保證和咨詢活動,，其目的在于改進組織的運作，它通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法,，評價和改進風險管理,、控制和管理的有效性，幫助組織實現(xiàn)目標”,。那么,，作為一名財務人員，為了更好地開展和配合實施審計工作,，必須與時俱進,，把好脈搏，緊跟節(jié)奏,，求新求變,，適時地調整工作的中心與重點,，才能更好地為管理決策者服務,。下面是本人學習《內部審計條例》的幾點粗淺的體會與建議。
一,、加大事前審計和事中審計的力度,，事前審計、事中審計和事后審計要有機的結合
事后審計只能查錯糾錯,，不能防患于未然,，且事后改正費時費力，同時對不可避免的損失也無能為力,。只有將審計關口前移,，發(fā)揮事前審計和事中審計的時效性,、詳細準確性、同步性優(yōu)點,，防微杜漸,，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，對單位內部管理制度的完善和執(zhí)行會起到事半功倍的作用,。
應繼續(xù)擴大事前審計與事中審計工作范圍及深度,，并將事前審計、事中審計和事后審計有機的結合起來,，全過程,、全方
位參與到財務管理中去，形成有效的預警,、預報系統(tǒng),，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，力爭將管理中的隱患消滅在萌芽狀態(tài),，為學校教育教學工作順利運轉提供保障,。
二、發(fā)揮內部審計的“天時,、地利,、人和”優(yōu)勢，突出服務職能,，做好決策者的“內參”
“天時”是指內部審計的獨立性,。內部審計直接受管理者領導，獨立于被審計對象,，不受其它部門的干擾和限制,，從而可以有效地行使審計職權，保證了審計結論的客觀,、公正,、真實?！暗乩笔侵肛攧杖藛T身處財務管理的角色,，長期立足于具體崗位，熟悉業(yè)務,，工作時間,、范圍不受限制，可根據(jù)單位內部管理的需要隨時隨地開展工作,，比外部審計更深入,、更徹底，可清除外部審計容易遺留的“死角”和“盲區(qū)”?！叭撕汀笔侵竷炔繉徲嫷膬认蛐?。
三、將財務收支審計向管理審計延伸
義務教育經費撥款以來,，內部管理不斷完善,，經濟違規(guī)現(xiàn)象逐步減少，同時會計資料,、財務信息的真實性,、可靠性基本得到保證，如果再單純去揭露違紀違規(guī)問題,，片面強調監(jiān)督職能,，管理中的差錯漏洞難以從賬面反映，將會大大削弱審計的服務職能,，必須及時將財務收支審計向管理審計延伸,，來彌補這些不足。
審計工作若要達到提高管理水平目標,，必須將管理審計作為今后的核心和發(fā)展方向,，管理審計立足點高，定位在“管理,、
效益”四個字上,，它以財務收支審計為基礎，親身經歷財務的運轉環(huán)節(jié),，通過對內部控制狀況的調查分析,，提出改進管理的建議，促進學校財務管理工作的有序正常開展,。
四,、加大財務管理人員相關業(yè)務知識綜合素質及業(yè)務技能提高
俗話說“工欲善其勢，必先利其器”,，內部財務管理人員必須不斷更新審計專業(yè)知識與技能,，真正當好財務管理工作的醫(yī)士、衛(wèi)士和謀士,。
正如國家審計署李金華審計長在《論國家審計與內部審計》一文中指出的“內部審計就其性質來看,，它是一種管理權的延伸，是一種組織內部的管理活動,，是代表管理權的審計,，是內部控制的重要組成部分”,?！皟炔繉徲嫏C構很重要的一點，就是為你所在的部門、單位加強管理,，提高效益,，建立良好的秩序方面發(fā)揮作用，這就是內部審計的主要目標”,。我們財務人員會牢牢記住這些干好本職工作的,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十一
當今的社會、經濟都在日新月異地發(fā)展,，知識更新速度飛快,，給內部審計也賦予了新定義：“內部審計是一項獨立、客觀的保證和咨詢活動,，其目的在于改進組織的運作,，它通過系統(tǒng)化和規(guī)范化的方法，評價和改進風險管理,、控制和管理的有效性,，幫助組織實現(xiàn)目標”。那么,，作為一名財務人員,，為了更好地開展和配合實施審計工作，必須與時俱進,，把好脈搏,，緊跟節(jié)奏，求新求變,，適時地調整工作的中心與重點,，才能更好地為管理決策者服務。下面是本人學習《內部審計條例》的幾點粗淺的體會與建議,。
一,、加大事前審計和事中審計的力度，事前審計,、事中審計和事后審計要有機的結合
事后審計只能查錯糾錯,，不能防患于未然，且事后改正費時費力,，同時對不可避免的損失也無能為力,。只有將審計關口前移，發(fā)揮事前審計和事中審計的時效性,、詳細準確性,、同步性優(yōu)點，防微杜漸,，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,，對單位內部管理制度的完善和執(zhí)行會起到事半功倍的作用。
應繼續(xù)擴大事前審計與事中審計工作范圍及深度，并將事前審計,、事中審計和事后審計有機的結合起來,，全過程、全方
位參與到財務管理中去,，形成有效的預警,、預報系統(tǒng)，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題,，力爭將管理中的隱患消滅在萌芽狀態(tài),，為學校教育教學工作順利運轉提供保障。
二,、發(fā)揮內部審計的“天時,、地利、人和”優(yōu)勢,，突出服務職能,，做好決策者的“內參”
“天時”是指內部審計的獨立性。內部審計直接受管理者領導,，獨立于被審計對象,，不受其它部門的干擾和限制，從而可以有效地行使審計職權,，保證了審計結論的客觀,、公正、真實,?！暗乩笔侵肛攧杖藛T身處財務管理的角色，長期立足于具體崗位,，熟悉業(yè)務,，工作時間、范圍不受限制,，可根據(jù)單位內部管理的需要隨時隨地開展工作,，比外部審計更深入、更徹底,，可清除外部審計容易遺留的“死角”和“盲區(qū)”,。“人和”是指內部審計的內向性,。
三,、將財務收支審計向管理審計延伸
義務教育經費撥款以來，內部管理不斷完善,，經濟違規(guī)現(xiàn)象逐步減少,，同時會計資料,、財務信息的真實性、可靠性基本得到保證,，如果再單純去揭露違紀違規(guī)問題，片面強調監(jiān)督職能,，管理中的差錯漏洞難以從賬面反映,，將會大大削弱審計的服務職能，必須及時將財務收支審計向管理審計延伸,，來彌補這些不足,。
審計工作若要達到提高管理水平目標，必須將管理審計作為今后的核心和發(fā)展方向,，管理審計立足點高,，定位在“管理、
效益”四個字上,，它以財務收支審計為基礎,，親身經歷財務的運轉環(huán)節(jié)，通過對內部控制狀況的調查分析,，提出改進管理的建議,，促進學校財務管理工作的有序正常開展。
四,、加大財務管理人員相關業(yè)務知識綜合素質及業(yè)務技能提高
俗話說“工欲善其勢,，必先利其器”，內部財務管理人員必須不斷更新審計專業(yè)知識與技能,，真正當好財務管理工作的醫(yī)士,、衛(wèi)士和謀士。
正如國家審計署李金華審計長在《論國家審計與內部審計》一文中指出的“內部審計就其性質來看,，它是一種管理權的延伸,，是一種組織內部的管理活動，是代表管理權的審計,，是內部控制的重要組成部分”,。“內部審計機構很重要的一點,，就是為你所在的部門,、單位加強管理，提高效益,，建立良好的秩序方面發(fā)揮作用,，這就是內部審計的主要目標”。我們財務人員會牢牢記住這些干好本職工作的,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十二
20xx年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經營考核審計1項,，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書,。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營情況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策提供依據(jù),。
4、加強離任審計,，提供人事管理參考
20xx年,，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成、經營,、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考。
5,、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省大量的資金,。
二,、主要工作體會
1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。
2,、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關建議,，指導整改。
三,、存在問題與今后打算
1,、存在問題
①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1 人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。
2,、今后打算
①堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索,，積累經驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
③協(xié)助相關部門厘清基建管理流程,，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰,、透明,、合理、公正,。
看了“內部審計個人工作總結”的人還看了
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十三
20xx年度在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關建議,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經營成果。
3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省,、等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策提供依據(jù),。
4、加強離任審計,，提供人事管理參考
20xx年,，寶總經理、新副總經理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營,、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核提供參考,。
5、完善基建工程審計
20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元,；基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1，392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。
根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金。
二,、主要工作體會
1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2,、加強過程管控,，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關建議，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
①由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經濟責任審計內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
②集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象,。
2,、今后打算
①堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加xx市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
②20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
③協(xié)助相關部門厘清基建管理流程，完善預,、結算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰、透明,、合理,、公正。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十四
一,、領導重視,、制度健全。
在單位控煙領導小組的統(tǒng)一組織下,，領導親自負責相關部門制訂計劃,，組織實施，進一步完善控煙制度,，并責成專人負責不定期的巡視,、檢查。
二,、加大宣傳力度,，收效顯著。
充分利用健康教育培訓,、宣傳欄,、評比活動等多種形式，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育,，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控煙知識,，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習慣，增強他們自我保健意識和能力,。同時,，單位還利用政治學習及會議活動，開展工作人員的控煙,、戒煙,、控煙教育，進一步提高教他們的控煙能力,。
三,、公共場所禁止吸煙。
單位的會議室,、辦公室等公共場所,，禁止吸煙,，并設醒目標志，不設煙具,。
四,、領導帶頭，人人參與控煙活動,。
局領導帶頭控煙,，其他領導齊抓共管控煙工作。全體居民共同參與控煙活動,，人人爭做控煙的主人,，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控煙責任感,，增強了控煙能力,。
五、控煙宣傳遍及家庭和社區(qū),。
單位主動和家屬配合,，利用協(xié)調會積極宣傳吸煙有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規(guī)，倡導居民規(guī)勸家屬戒煙,、控煙,。在5月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控煙,、戒煙,，同時宣傳單位控煙措施、吸煙危害等,，建議家屬控煙,、戒煙，以身做則,，各積極參與到控煙工作中來,。
六、單位把是否吸煙與目標管理工作評比結合起來,。把控煙與社區(qū)精神文明建設工作相結合,。
總之，經努力,，全局干部進一步明確了控煙工作的意義,，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習慣,，促進居民的身心健康作出了一定的成績,。我們將繼續(xù)作好控煙工作，為創(chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準備。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十五
近年來,，我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領導下,，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經營管理中心工作,，突出重點,，統(tǒng)籌安排,，以加強資產,、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目,，深入開展中層領導干部經濟責任審計,，電費管理審計，物資采購,、供應,、管理審計，年度財務預決算報告審計,，電力營銷審計,，經濟合同審計等重點經濟領域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,，審計工作得以順利進行,，較好地完成了各年度制定的各項工作任務，在完善內部管理,，促進廉政建設,，改善經營工作，提高經濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：
一,、內部審計管理工作
我局內審股成立于4月，內部審計工作由局長直接管理,，紀委書記分管,。崗位設置為股長1名，審計專責1名,，先后制定了內部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內審股工作標準(含內審股股長崗位工作標準,，審計員崗位工作標準)。
二,、我局審計工作目標及原則
工作目標：內部審計工作以科學發(fā)展觀為指導,，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正、制度促進管理,、監(jiān)督寓于服務”的審計理念,。以專項審計調查為主要方式,，以揭示損失浪費問題為主要內容，以促進提高資金使用效益,、減少損失浪費,、節(jié)省資源為主要目標。
三,、我局審計項目的完成情況
審計工作堅持以財務收支審計為基礎,，以經濟責任審計、工程管理審計,、營銷審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大內部審計力度,。三年來共完成的審計項目如下：
1,、完成了9名中層干部的離任經濟責任審計，對被審計人在任期內的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,，并出具了審計報告,。
2、完成了基層供電所的財務收支,、經費撥付,、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項,。
3,、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬,、表,、卡、冊不對口以及對收取的有償服務費,、電費違約金等不記賬,、不報賬的問題。供電所資料管理不規(guī)范,，不及時裝訂,、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象,，個別供電所對預收電費管理不到位,，對存在的問題進行了限期整改。
4,、完成了局屬多經企業(yè)審計3項,，重點對多經企業(yè)財務管理，經營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務處理不規(guī)范,，總賬和分類賬不相符,，生產費用(材料領用)管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產材料的審批程序,、資金核對,，建議由物資公司會同相關股室協(xié)調解決。
5,、完成了二期農網10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計，共計9項,。配合工程股,、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農網改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符，并對以上工程的材料進行了核對,。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書,。
6、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計4項,，對在裝飾、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款,，并扣留質保金,。
7、完成了線路施工費用的專項審計2項,。
8,、完成了局財務費用預決算審計2項。
四,、主要完成的審計成果及其應用情況
1,、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率,。
2,、跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題,。
3,、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目,，在常規(guī)性的審計中,，各供電所對年初核定的經費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經紀律和局制定的管理辦法。
4,、在對多經企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權債務的清理力度不夠,，應該加強財務管理，加大對各財務制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產管理,，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經濟效益,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十六
20--年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習,、領會重要思想和”xx大”會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī),。以學校教育工作為中心,，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點,、重點,、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能,，為學校領導及時提供決策依據(jù),。全年共開展各項審計400余項，為學校節(jié)約了大量資金,。在深化學校改革,，促進廉政建設，加強財務管理,，提高經濟效益等方面,，真正起到了”經濟衛(wèi)士”和”參謀助手”的作用。由于工作成績突出,，我校審計處被評為200-年度新鄉(xiāng)市內審工作先進單位,，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和”三育人”工作先進個人。
一,、基礎建設
200-年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學、科研,、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,，結合我校實際，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展,。堅持”完善自我,，提高認識”的原則，努力完善審計制度,，健全審計機構,，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購,、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限,。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設,，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習,、以老帶新、新老結合,，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二,、學習及培訓
強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為”思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效”的工作高手,。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2.與南京大學,、華南理工大學,、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路,。
3.加強自身業(yè)務素質的學習,，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇,。
三,、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營,、自負盈虧的經濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處,、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算,，并結合外校經驗,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用,。
四、參與校辦產業(yè)改革
”科教興國”和”發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產業(yè)化”這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境,，明確了經濟責任,，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據(jù),，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。
五、參與各項招投標工程及政府采購
隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內部管理,，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開,、公正,、公平的原則。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經濟合同50余份,，涉及金額近千萬元,，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經濟利益,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十七
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計科主任的崗位上,，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉變?？梢哉f經過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作,，公司的內審工作一定能一年比一年有起色,。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
一,、20xx年的主要工作
1,、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個比較新的部室，領導寄予我們厚望,，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展,，自從我調到審計科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務能力,，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工,。并從工作紀律,、工作作風、工作態(tài)度,、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎,。
2,、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價
xx科技園是我公司在設立的生產明膠的企業(yè)，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果,。
3、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核
審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外,，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產車間工資的審核,、發(fā)貨費的審核,、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大,，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。
4,、如期實施內部核算制度，加強了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責任心,。
首先組織核算人員到車間進行摸底,，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產實行定產,、定員,、定崗，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網膠都做垃圾處理，經過審計科的不斷咨詢調查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。
5,、為供應部門提供市場信息,，降低采購成本
針對部門反映出的問題，進行了核查,，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中,，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確，積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如,，采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來的每萬粒x元降到x元,，等等,，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤,。
6,、加強企業(yè)內部審計
在本部門全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題,。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題。由此，進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度,，對有關物資,、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產進行有效控制,，保障公司資產的安全性,。
二、工作中存在的不足
1,、審計工作還不夠深入,、細致
審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中,，既要本部門積極主動，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通，也可能由于各個部門對審計工作的不理解,，導致了我們工作中經常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點,。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
三,、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經營管理中取得了重大突破的基礎上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務管理及會計資料的審計,，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。
具體的工作有以下五個方面：
1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通,，這項工作開展得還是比較順利的。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正,、公開、公平,。
2,、重點對公司基建項目進行審計
企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者,。
3、積極開展對公司財務信息的核查與審計
20xx年制定的《審計工作職責》中已經明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價,，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況,。全年分兩次對總公司的經濟效益進行全面的審計，評價其真實性,、合理性及有效性,，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經營管理情況的信息。
20xx年我們還要加強對生產一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產車間進行一次全面的成本核算管理的核查,，以幫助生產車間嚴格成本核算制度，減少浪費,、增加收入,。
（1）審查產品的生產是否是按計劃生產的，是否有審批手續(xù),。
（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產量一致。
（3）生產產品的成本計算是否正確,，包括直接材料,、直接人工等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié),、超原因
（4）設備的保養(yǎng)保護。
4,、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經濟效益的審計
在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉及經濟效益情況,。
5、積極配合銷售公司,，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。
全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費的發(fā)放、質檢費用的報銷,、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性,。
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題，切忌主觀,、武斷,。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻！
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十八
我市的內部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路,，積極推進內部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內部控制,、防范風險上，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律,、加強內控管理、維護經濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。
一,、堅持“圍繞中心、服務大局”,，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作,。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件）,，強化了內部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職,、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責（細則）》等制度，使內審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。
二是突出建設項目審計
為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,，審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計
全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年x月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx居委,、xx居委,、社居委、社居委,、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計
據(jù)統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計，努力做到三個結合,，即經濟責任審計與財務收支審計相結合,；經濟責任審計與廉政工作相結合；經濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。
五是加強合同管理工作
工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核、嚴格把關,，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險,。法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇十九
近年來，我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領導下,，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,，緊緊圍繞企業(yè)經營管理中心工作，突出重點,，統(tǒng)籌安排,，以加強資產、資金管理為主線,，著力抓好常規(guī)審計項目,，深入開展中層領導干部經濟責任審計，電費管理審計,，物資采購,、供應、管理審計,，年度財務預決算報告審計,，電力營銷審計，經濟合同審計等重點經濟領域的審計監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下,，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務,，在完善內部管理,，促進廉政建設，改善經營工作,，提高經濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況總結匯報如下：
一、內部審計管理工作
我局內審股成立于4月,，內部審計工作由局長直接管理,，紀委書記分管。崗位設置為股長1名,，審計專責1名,，先后制定了內部審計管理標準(含10項審計實施細則)和內審股工作標準(含內審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準),。
二,、我局審計工作目標及原則
工作目標：內部審計工作以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹落實“管理,、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正、制度促進管理,、監(jiān)督寓于服務”的審計理念,。以專項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內容,，以促進提高資金使用效益,、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標,。
三,、我局審計項目的完成情況
審計工作堅持以財務收支審計為基礎，以經濟責任審計,、工程管理審計,、營銷審計為重點，不斷拓寬審計領域,，加大內部審計力度,。三年來共完成的審計項目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經濟責任審計,，對被審計人在任期內的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,，并出具了審計報告。
2,、完成了基層供電所的財務收支,、經費撥付、各種獎金發(fā)放等情況的審計,，共計22項,。
3、完成營銷審計12項,，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬,、表、卡,、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬,、不報賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂,、不歸檔,，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預收電費管理不到位,，對存在的問題進行了限期整改,。
4、完成了局屬多經企業(yè)審計3項，重點對多經企業(yè)財務管理,，經營管理等審計,，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符,，生產費用(材料領用)管理混亂,，規(guī)范局屬各單位生產材料的審批程序勵志網、資金核對,，建議由物資公司會同相關股室協(xié)調解決,。
5、完成了二期農網10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計,，共計9項。配合工程股,、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程,、二期農網改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,，并對以上工程的材料進行了核對,。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6,、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計4項，對在裝飾,、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款,，并扣留質保金。
7,、完成了線路施工費用的專項審計2項,。
8、完成了局財務費用預決算審計2項,。
四,、主要完成的審計成果及其應用情況
1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度,，提高了專項資金使用率,。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題,。
3、整體推進,，組織好其他常規(guī)性審計項目,，在常規(guī)性的審計中,，各供電所對年初核定的經費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經紀律和局制定的管理辦法,。
4,、在對多經企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權債務的清理力度不夠，應該加強財務管理,，加大對各財務制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產管理，對所轄電器材料必須定期清查,，從而提高企業(yè)經濟效益,。
五、內部審計工作開展存在的問題及建議
我局審計工作雖然做了大量的工作,，但也存在一定的不足,，主要表現(xiàn)在：
1、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況,，加強多經企業(yè)財務管理和經營管理,。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經單位的物資招投標管理工作，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性,，做到公正,、公平、公開,。
2,、內部控制制度還不健全，不夠完善,，需要進一步梳理和完善,。堅決杜絕因內控制度不全而發(fā)生經濟損失和經濟犯罪。
3,、繼續(xù)做好電力營銷經濟效益專項審計工作,，電力營銷是我局實現(xiàn)經濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經營觀念,。
4,、建議狠抓審計基礎建設，不斷提高審計工作質量,。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展,，結合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求，制定審計戰(zhàn)略計劃,，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎,。
5,、建議狠抓審計重點,，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設方面，從建立健全內部控制制度著手,，開展對企業(yè)內部控制制度的測試與評價,，在此基礎上確定審計工作的重點，確定合理的審計方式,、方法,，以提高審計工作的效率。
6,、建議大力開展專項審計調查,，審計部門要圍繞領導關注的重點和職工關心的熱點，積極開展各項審計調查,。
7,、建議審計部門應加強制度建設，強化人員培訓,。重點開展審計制度體系的研究和相關制度的建設,，對電力企業(yè)內部審計的方式、方法,、標準和規(guī)范等進行研究,，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化,。審計人員必須提高審計技能,、積極參加各種業(yè)務培訓，通過培訓和學習,，更新審計人員的審計理念,，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務素質,。
集團內部審計工作總結匯報 集團內部審計具體工作篇二十
x年學校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內部審計要點和學校的年度工作重心,，以“三個代表”重要思想為指導，積極落實科學發(fā)展觀,，在對以往審計工作認真梳理,、總結的基礎上，確立了以風險為導向,，以經濟效益審計為重點的年度審計中心,，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標任務。內部審計工作程序化進一步提高,，從業(yè)人員的工作任務明確,，責任心進一步加強，保證了全年各項任務的順利完成,。
一,、財務收支及效益審計
年初確定了8項財務收支及效益審計任務,，其中財務收支審計1項，評建專項資金審計2項,，專項審計調查2項,，預決算審計2項，審計回訪1項,。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預算及預算執(zhí)行情況審計,，使得內部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學校6個億12個專項啟動建設資金的財務決算審計,，任務重難度大,，年度內正在根據(jù)教育部的要求配合學校的建設管理單位分項分步組織實施。
經過從業(yè)人員一年來的共同努力,，完成了工會經費審查委員會委托的x年工會財務收支情況審查,；機電學院實習工廠及工程訓練中心財務整合審計及投資效益審計；學校x年預算及預算執(zhí)行情況審計,；動科學院畜牧研究所x年至x年的財務收支情況審計,；火地塘教學實習基地專項資金審計；x年學校安排的3840萬元實驗室建設專項經費,，1000萬元的教學實踐基地建設專項經費效益審計調查,；學院收入情況專項調查；大型儀器設備管理和使用情況的專項審計調查,；x年水保所財務審計整改情況回訪等工作任務,。
在完成年度任務的過程中，共發(fā)出審計通知書3份,，出具審計報告8份,。審計資金77639萬元，審出違規(guī)資金16.4萬元,，財務處理不當資金4.5萬元,，糾正不合規(guī)賬務處理資金16.4萬元，挽回損失金額3萬元,，審出管理過程中存在的36多個具體問題,，同時提出整改的審計意見和建議26條。
科研課題結題審計全年完成35項,，審計金額758萬元,。審查并審簽了學校24個各級各類財務銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達3220xx萬元,。
二,、工程審計
x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元,。截至12月19日共審結基建維修工程項目303項,，審計項目金額21030萬元,，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構協(xié)審27項,，審計金額16571萬元，審減金額548萬元,，審定金額16024萬元,。自審項目276項，審計金額4459萬元,，審減金額287萬元,，審定金額4172萬元。
基建維修工程合同審計全年共完成審計153份,，提出合同內容修改建議55條,，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護了學校的利益,，降低了合同風險,。
三、審計其他工作
1,、審計按照學校檔案標準化管理的要求,，整理移交了x年的審計檔案201份，錄入當年審計檔案201份,，x年共發(fā)布審計文件198份,。
2、結合審計專業(yè)特點,，審計干部職工參與了學?；ňS修工程的招標活動，竣工驗收等活動,；參與了學校儀器設備和大宗物資的采購招標活動,；參與了學校資產和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風險的角度提出了許多合理化建議,。
3,、為了貫徹教育部產業(yè)改制的有關精神，審計參與了學校校辦產業(yè)改制的研討工作,，上年安排本年年初完成的學校對內對外投資狀況的專項審計調查,，為順利完成產業(yè)改制提供了關鍵性基礎數(shù)據(jù)資料。
4,、審計干部邊工作邊學習,，不斷充實新法規(guī)，新知識,，并結合工作搞研究,，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,，4名財務審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產進修學習,，新知識的學習,、研討和儲備，為保質保量的完成工作任務提供了理論支撐,。
5,、為了貫徹落實教育部轉發(fā)的《委托會計師事務所審計招標規(guī)范》，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務的公開,、透明,，審計處在認真分析研究的基礎上，結合學校實際,，出臺了落實該規(guī)范的實施意見,，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務具有指導作用。
