在當(dāng)下社會,，接觸并使用報(bào)告的人越來越多，不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。那么我們該如何寫一篇較為完美的報(bào)告呢,？下面是我給大家整理的報(bào)告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一,、二,、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計(jì),，做出審計(jì)評價(jià),，出具審計(jì)報(bào)告。

2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：

（1）xx2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目,；

（2）xx8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目,；

（3）審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價(jià),，審查公司存貨的真實(shí)存在性,、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實(shí)時(shí)性,，并作出評價(jià)，經(jīng)過審計(jì),，提出5條審計(jì)建議,，督促被審計(jì)部門按要求進(jìn)行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強(qiáng)了被審計(jì)部門對原材料,、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時(shí)性,、準(zhǔn)確性意識,，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間,，保證存貨賬實(shí)相符,，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費(fèi)審計(jì)：

（1）5月份接受公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況,，年度工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況,，工會經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算,、財(cái)務(wù)收支情況,、日常支出規(guī)范情況；相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)收入,、支出記賬、賬薄資料管理情況,，工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計(jì)，做出評價(jià),，提出審計(jì)問題及整改建議8條,，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理,，特別公司會員會費(fèi)管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費(fèi)管理,、控制文本制度管理起到完善作用；

（2）2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對公司二級工會經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計(jì)，提出審計(jì)建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍,，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程,。

4.專項(xiàng)審計(jì)：

（1）開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)的重點(diǎn)是公司對大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性,，驗(yàn)證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認(rèn)真實(shí)性、準(zhǔn)確性,，并作出評價(jià),，提出審計(jì)建議3條并督促被審計(jì)部門整改反饋，經(jīng)過審計(jì),，對公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收管理辦法起到完善作用，同時(shí),，加強(qiáng)了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性,；

（2）開展合同搜查審計(jì)，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善,；

（3）二級單位自有資金審計(jì)，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。

5.工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項(xiàng)目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作,，主要對項(xiàng)目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價(jià)格,、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合xxxx審計(jì)：

（1）3月份配合xxxx監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作，通過實(shí)踐總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計(jì)監(jiān)督中，靈活應(yīng)用,；

（2）干部離任審計(jì),，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,，委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價(jià)監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價(jià)格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報(bào)價(jià)，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo),，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo),，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督。

年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購,、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng),，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項(xiàng)目25,、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。

1.通過內(nèi)部審計(jì),，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺階。

2.通過內(nèi)部審計(jì),，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作,，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財(cái)務(wù)制度,、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。

通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計(jì)查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會計(jì)核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè),。

1.審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一步提高。

2.對過程審計(jì)的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計(jì)的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性,。

下一年工作要點(diǎn)

下一年主要從以下幾個(gè)方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計(jì)。

二,、開展存貨審計(jì),。（半年一次）

三,、開展工程建設(shè)審計(jì)。

四,、立項(xiàng)開展其他內(nèi)控審計(jì),。（根據(jù)實(shí)際情況）

五、加強(qiáng)過程審計(jì),，對立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查,。

六、配合xxxx監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作,。