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汽車管理制度篇一

二、工作時禁止吸煙,；

三,、工作時要集中精神，不準說笑,、打鬧；

四,、使用一切機工具及電氣設(shè)備,，必須遵守其安全操作規(guī)程，并要愛護使用,；

五,、工作時必須按規(guī)定穿戴勞保用品，不準光膀子進行工作；

六,、嚴禁無駕駛證人員開始一切機動車輛,；

七、嚴禁開努與駕駛證規(guī)定不相符的車輛,；

八,、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，非操作者不得隨便動用機床設(shè)備,；

九,、工作場所、車輛旁,、工作臺,、通道應(yīng)經(jīng)常保持整潔，做到文明生產(chǎn),；

十,、嚴禁一切低燃點的油、氣,、醇,，與照明設(shè)施及帶電的線路接觸。

以上是小編與汽車維修管理方面的專業(yè)人士交流的結(jié)果,，希望對各位朋友有所幫助,。

很多人都說現(xiàn)在的車是買的起養(yǎng)不起，高油價和昂貴的維修保養(yǎng)使很多喜歡車但是資金有限的人望而卻步,。油價我們不能控制,，只能通過各種駕駛技巧使得油耗有所降低從而減少燃油費的支出。除了油價之外,，車輛的維修保養(yǎng)的費用也可以通過一定方法有所減少,，今天我們就來看看在4s店內(nèi)保養(yǎng)時能夠省錢的幾種方法。

汽車管理制度篇二

汽車4s店財務(wù)管理制度范本,，包括財務(wù)管理目的,，管理任務(wù)和方法等內(nèi)容。

第1條 為加強財務(wù)管理,，規(guī)范財務(wù)工作,，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益,，根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度,。

第2條 公司會計核算遵循權(quán)責發(fā)生制原則,。

第3條 財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金,，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全,，努力提高公司經(jīng)濟效益,。

（二）做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度,，認真做好財務(wù)收支的計劃,、控制、核算,、分析和考核工作,。

（三）加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性,。

（四）監(jiān)督企業(yè)財產(chǎn)的購建,、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查,。

（五）按期編制各類會計報表和財務(wù)說明書,，做好分析、考核工作,。

第四條 財務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面,，公司財務(wù)管理中心對財務(wù)管理工作負有組織、實施,、檢查的責任,，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務(wù)制度辦事,，并嚴守公司秘密,。

第5條 現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際需要,，合理核實現(xiàn)金的庫存限額,，超出限額部分要及時送存銀行。

第6條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作,，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄,，銀行帳戶印簽實行分管、并用制,，不得一人統(tǒng)一保管使用,。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第7條 應(yīng)收帳款的管理：對應(yīng)收帳款,，每季末做一次帳齡和清收情況的分析,，并報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門，督促業(yè)務(wù)部門積極催收,，避免形成壞帳,。

第8條 其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式,，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務(wù)負責人→總經(jīng)理,。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付,。

第9條 公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出,，按規(guī)定計入成本費用。成本費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容,?？刂坪贸杀举M用，對堵塞管理漏洞,、提高公司經(jīng)濟效益具有重要作用,。

第10條 成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用,、其他營業(yè)支出等,。

（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業(yè)費用包括：職工工資,、職工福利費,、醫(yī)藥費、修管理費,、通訊費,、交通費、招待費,、差旅費,、車輛使用費、報刊費,、會議費,、辦公費 ，管理費,。

（三）管理費用包括：物業(yè)管理費,、水電費、職工工作餐費,、取暖降溫費,、全勤獎勵費等其他費用

第11條 加強原始憑證管理，做到制度化,、規(guī)范化,。原始憑證是企業(yè)發(fā)生的每項經(jīng)營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù),。

第12條 企業(yè)應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記帳憑證,。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期,、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務(wù)摘要,、會計科目,、金額、所附原始憑證張數(shù),、填制憑證人員,，復(fù)核人員、會計主管人員簽名或蓋章,。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當由出納人員簽名或蓋章,。

第13條 健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會計帳簿,。會計核算應(yīng)以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)為依據(jù),，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致,，相互可比和會計處理方法前后相一致,。

第14條 做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應(yīng)認真審核每項業(yè)務(wù)的合法性,、真實性,、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證,、報表時應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核,，重大事項應(yīng)由財務(wù)負責人復(fù)核。

第15條 會計人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實物,、貨幣資金,、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對,，保證帳證相符,、帳實相符、帳表相符,。

第16條 加強對費用的總額控制,，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權(quán)，財務(wù)人員應(yīng)認真審核有關(guān)支出憑證,，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的,，不予報銷，對違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,。

第17條 企業(yè)各項成本費用由財務(wù)管理中心負責管理和核算,，費用支出的管理實行預(yù)算控制，財務(wù)管理中心要定期進行成本費用檢查,、分析,、制定降低成本的措施,。

第18條 公司營業(yè)利潤＝營業(yè)收入 營業(yè)稅金及附加 營業(yè)支出

利潤總額＝營業(yè)利潤＋投資收益＋營業(yè)外收入 營業(yè)外支出

第19條 財務(wù)報表分月報和年報，月報財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表,、損益表,。年度財務(wù)報表包括資產(chǎn)負債表、損益表,、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費用明細表,、利潤分配表,。

第20條 建立會計檔案，包括對會計憑證,、會計帳簿,、會計報表和其他會計資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管,。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀,。

第21條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員,。會計人員辦理交接手續(xù),，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后,，移交人員方可調(diào)離或離職,。

汽車管理制度篇三

1、 制定目的 為提高倉庫整體管理水平,，規(guī)范倉管日常管理行為,，特制定本規(guī)定。

2,、 適用范圍 有關(guān)倉庫的各項日常管理管理,，均按本規(guī)定處理。

3,、 權(quán)責單位

(1)公司生管部負責本規(guī)定制定,、修改、廢止的起草的管理,。

(2)總理室負責本規(guī)定制定,、修改、廢止的批準,。

1,、外協(xié)外購件入庫：供應(yīng)商送交物資時，由對應(yīng)庫管員依據(jù)采購計劃單,、委外加工單及有效送貨單的相關(guān)內(nèi)容進行物資核對,，經(jīng)確認無誤,，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗，合格品給予入庫,。經(jīng)驗證不合格的,，通知采購部進行交涉或辦理退貨

2、自制品的入庫：依對應(yīng)車間的生產(chǎn)計劃單及檢驗合格單對物料進行核對確認,，無誤 后進行物料接收,。

3：成品入庫：檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入 庫手續(xù)，在辦理入庫時,，庫管員應(yīng)檢查,、核對產(chǎn)品的品名、型號,、數(shù)量等標識是否正確,、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫,。

1,、計劃內(nèi)：車間、外協(xié)廠依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃進行物料領(lǐng)用,，倉管員依生產(chǎn)計劃,、領(lǐng)料單逐一核對，按先進先出的原則給予發(fā)放物料,。

2,、計劃外：對于由其它原因造成物料超領(lǐng)，須由相關(guān)權(quán)責人員審核,、批準后給予發(fā)放,。

1、外協(xié)外購件的退庫：暫收物料經(jīng)檢驗,，不合格品須由倉管員按批次填制《產(chǎn)品退貨單》移交采購部核對簽字,。

2、車間退貨：車間,、部門因其它原因需將物料退庫,，須按相關(guān)文件規(guī)定程序辦理物料退庫手續(xù)。

1,、做好盤點前的準備管理,，如計量器具校對、盤點清單等,。

2,、定期盤點：停止一切活動對實貨進行清點，主要是年終盤點。

3,、循環(huán)盤點：為不影響生產(chǎn)活動而對所庫存貨進行盤點,。

4、缺料盤點：因物料庫存量小,，有利于盤點管理的開展,。

1、定置：定容,、定量,、定位，并方便物料的進出庫,，依據(jù)物資的不同性質(zhì)及a,、b、c類物資的區(qū)分擺放,。

2、帳務(wù)卡：嚴守于物料的進出庫的同時,，及時將物料的出入庫狀況,、內(nèi)容填入帳卡，為保證庫存物資與帳卡相一致,，實行定期,、不定期的倉儲物資的循環(huán)盤點或缺料盤點。

成品庫庫管員負責退貨入庫工作,，庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名,、型號、數(shù)量,、批號等是否屬實,，銷售部將退貨清單及退貨產(chǎn)品一致移交質(zhì)保部，依質(zhì)保部評審內(nèi)容倉管員隔離,、分開保管,。可以返修的由質(zhì)保部開返工單給制造部,。

1,、成品入庫：根據(jù)生產(chǎn)計劃單號、合格檢驗單,、客戶名稱等相關(guān)內(nèi)容進行成品驗收,，并要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。

2,、出庫：倉管人員依據(jù)銷售部的《出貨通知單》上的內(nèi)容與存貨進行核對,，并組織裝御人員送至運輸車輛，交與送貨人員點收交接。

1,、物料的儲存：入庫產(chǎn)品應(yīng)按照不同的規(guī)格,、型號、包裝等分別擺放,，堆放須整齊,、方便物料的出入庫，并且堆高不得超過規(guī)定的要求,。﹙貨架不得超過層高,、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮,。

2,、物料搬運：倉管人員在搬運物料時，應(yīng)采用合適的運輸工具,，輕裝,、輕放防止物料損傷。

物資儲存時不得影響設(shè)備操作,、通道出入,、消防器具的緊急使用;遵守物料的擺放要領(lǐng)，防止磨擦,、倒塌,，制定合理的儲存計劃。

1,、在成品庫與半成品庫均采用三種顏色標示卡,，其中綠色代表當前批次，即要發(fā)出的批次;黃色代表第二批次;即待用的批次;蘭色代表,，第三批次,，即備用的`那一批次。

2,、對在庫存的成品,、半成品進行統(tǒng)一標示，區(qū)分批次,，統(tǒng)一用綠色標示卡,，在下次入庫的成品、半成品作為第二批次,，用黃色來表示,，依此類推第三批次用蘭色來表示。

3,、倉庫員在出庫的時候,，堅持先把當前的批次發(fā)完再發(fā)第二批次，當確認第一批次發(fā)完時，用當前批次標示牌代替第二批次牌,，第二批次牌代替第三批次牌,。