隨著社會一步步向前發(fā)展，報(bào)告不再是罕見的東西,，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。怎樣寫報(bào)告才更能起到其作用呢,？報(bào)告應(yīng)該怎么制定呢？下面是小編幫大家整理的最新報(bào)告范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
風(fēng)險評估情況 風(fēng)險自評報(bào)告篇一
一,、戰(zhàn)略風(fēng)險
戰(zhàn)略風(fēng)險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：
1、經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險,，指國家宏觀環(huán)境變化,、經(jīng)濟(jì)政策出臺以及醫(yī)療行業(yè)政策變動對各下屬企業(yè)經(jīng)營成果不確定性的影響。
2,、投資風(fēng)險,，包含各下屬企業(yè)自有重大投資項(xiàng)目（包括戰(zhàn)略資本支出）的不確定性對經(jīng)營成果的影響，包括投資決策程序不規(guī)范,、投前可行性調(diào)研不夠充分以及投資參與人力資源缺乏等因素對投資項(xiàng)目未來經(jīng)營的不確定性影響,。其中下屬醫(yī)院應(yīng)重點(diǎn)考慮醫(yī)療設(shè)備投資風(fēng)險，可從目前重大醫(yī)療設(shè)備使用率,、維修費(fèi)用,、報(bào)廢情況等方面來進(jìn)行分析。
3,、公司治理風(fēng)險,，指各下屬企業(yè)因人員限制導(dǎo)致機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全、部門間權(quán)責(zé)不清晰,、包括未單獨(dú)設(shè)置董事會,、內(nèi)審部門等導(dǎo)致議事規(guī)則不健全、流程制度不完善等帶來的對企業(yè)經(jīng)營成果的潛在影響,。
具體描述形式可參考如下： 2013年xxxxx（下屬單位名稱）戰(zhàn)略風(fēng)險主要涵蓋重大醫(yī)療設(shè)備投資風(fēng)險,，具體表現(xiàn)形式為醫(yī)療設(shè)備投資立項(xiàng)前可行性調(diào)研缺乏充分，在使用過程中未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益,，日常維修費(fèi)用高昂,。,。等問題。針對該類風(fēng)險問題,，醫(yī)院經(jīng)營班子積極尋求應(yīng)對措施,。。
二,、市場風(fēng)險
市場風(fēng)險至少考慮以下方面內(nèi)容：
1,、競爭風(fēng)險、主要包括市場上出現(xiàn)強(qiáng)有力的競爭者,，采取低價策略,，擾亂市場秩序，導(dǎo)致各單位在市場中出現(xiàn)市場份額下跌,。
2,、營銷風(fēng)險、主要表現(xiàn)為缺乏推銷意識或缺乏人,、財(cái),、物配備；缺乏有效的推銷手段,；強(qiáng)行/過渡推銷,；廣告費(fèi)用支出超過企業(yè)實(shí)際承受能力；推銷內(nèi)容不真實(shí),，欺騙或誤導(dǎo)消費(fèi)者等對企業(yè)經(jīng)營帶來影響的可能性,。
3、客戶風(fēng)險,，包括未對客戶進(jìn)行信用審批,，并進(jìn)行分類管理、客戶準(zhǔn)入制度不完善,，每年未對客戶進(jìn)行年終評審等情況而導(dǎo)致存在客戶違約的潛在可能性,。醫(yī)院行業(yè)應(yīng)根據(jù)醫(yī)保違約比例以及欠費(fèi)逃費(fèi)病人比例等指標(biāo)分析客戶風(fēng)險。
4,、價格風(fēng)險,，包括企業(yè)未制定明確的價格政策，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售時銷售人員可自主確定售價,，產(chǎn)品價格違反物價局關(guān)于穩(wěn)定市場價格的規(guī)定以及價格制定時未充分反映企業(yè)成本要求,，或售價過低導(dǎo)致毛利率為負(fù)的現(xiàn)象。
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以上僅列示一般情況下考慮的重大風(fēng)險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況，并結(jié)合風(fēng)險清單中列示的風(fēng)險進(jìn)行自查。關(guān)于市場風(fēng)險的描述請參考戰(zhàn)略風(fēng)險的描述方式,，首先對風(fēng)險進(jìn)行分析,，列示風(fēng)險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項(xiàng)風(fēng)險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。
三,、財(cái)務(wù)風(fēng)險
財(cái)務(wù)風(fēng)險至少考慮以下方面內(nèi)容：
1、現(xiàn)金流風(fēng)險,，主要包括資產(chǎn)負(fù)債情況,、流動比率、速凍比率以及即將到期的債務(wù)情況,，融資渠道獲取情況,、融資成本情況等考慮償債能力情況；日?，F(xiàn)金流短缺情況,。
2、資金管理風(fēng)險,，主要包括日常經(jīng)營是否大額使用現(xiàn)金,，例如使用現(xiàn)金發(fā)放工資、獎金,、報(bào)銷費(fèi)用等,。與非華潤系內(nèi)部公司存在大量非商業(yè)實(shí)質(zhì)的資金往來等。
3,、成本費(fèi)用風(fēng)險,，對于成本費(fèi)用風(fēng)險可從成本費(fèi)用（主要包括人工費(fèi)用、招待費(fèi),、差旅費(fèi),、以及銷售費(fèi)用等）占收入比重與同行業(yè)比較情況，成本費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)管理情況等方面進(jìn)行分析考慮,。
4,、會計(jì)核算風(fēng)險，包括由會計(jì)政策的變更,，新上線會計(jì)信息系統(tǒng)的使用,，存在會計(jì)調(diào)整事項(xiàng)等帶來的會計(jì)核算風(fēng)險。
5,、稅務(wù)管理風(fēng)險,，包括缺乏專業(yè)稅務(wù)人員，非盈利性醫(yī)院經(jīng)營醫(yī)療業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù),，稅務(wù)籌劃手段過于復(fù)雜,，針對醫(yī)療行業(yè)存在新頒布的稅收政策等帶來的稅務(wù)風(fēng)險。
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以上僅列示一般情況下考慮的重大風(fēng)險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況,，并結(jié)合風(fēng)險清單中列示的風(fēng)險進(jìn)行自查。關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險的描述請參考戰(zhàn)略風(fēng)險的描述方式,，首先對風(fēng)險進(jìn)行分析,，列示風(fēng)險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項(xiàng)風(fēng)險已采取或擬采取的應(yīng)對措施。
四,、運(yùn)營風(fēng)險
運(yùn)營風(fēng)險至少考慮以下方面內(nèi)容：
1,、人力資源風(fēng)險，包括缺乏人才招聘渠道和招聘程序,；缺乏員工晉升通道和機(jī)會,；薪酬與福利未能與市場接軌帶來員工流失風(fēng)險；薪酬機(jī)制與崗位不匹配,；缺乏有效的員工考評,、獎懲、激勵機(jī)制,，核心技術(shù)人物或核心市場人物流失,，缺乏專業(yè)性培訓(xùn)等帶來的人力資源風(fēng)險。
2,、研發(fā)技術(shù)風(fēng)險,，包括市場上存在技術(shù)革新對市場帶來較大影響，淘汰原來設(shè)備及產(chǎn)品,，技術(shù)引進(jìn)失敗或引進(jìn)成本過高,，產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新，一成不變等帶來的研發(fā)技術(shù)風(fēng)險,。醫(yī)院板塊可考慮新的學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)不足,、人員缺乏，導(dǎo)致學(xué)科建設(shè)動力不足等帶來的學(xué)科建設(shè)風(fēng)險,。
3,、采購風(fēng)險，包括采購部門人員缺乏導(dǎo)致不相容崗位未分離,，采購計(jì)劃安排不合理,，市場變化預(yù)測不準(zhǔn)確，造成庫存短缺或積壓,，采購未議價或者議價不充分,，帶來采購成本上升等采購風(fēng)險。各下屬企業(yè)可根據(jù)采購崗位設(shè)置,，采購計(jì)劃與實(shí)際采購情況對比,，采購成本變動情況等考慮采購風(fēng)險。
4、生產(chǎn)管理風(fēng)險,，包括存在產(chǎn)能過?；虍a(chǎn)量無法滿足現(xiàn)有市場需求等，生產(chǎn)/經(jīng)營場所防火,、防水等設(shè)備老化,，安全生產(chǎn)措施不到位，責(zé)任不落實(shí),，存在安全隱患等,。
5,、銷售風(fēng)險,，銷售風(fēng)險主要考慮是否存在產(chǎn)品未交予客戶手中或由別人代收而未獲取客戶收貨證明；銷售退貨增多,，缺乏及時解決消費(fèi)者關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)投訴的意識和措施等
6,、資產(chǎn)管理風(fēng)險，該風(fēng)險主要包括固定資產(chǎn)更新改造不夠,、使用效能低下,、維護(hù)不當(dāng)，可能導(dǎo)致企業(yè)缺乏核心競爭力,、資產(chǎn)價值貶損,、安全事故或停產(chǎn)。存貨周轉(zhuǎn)緩慢,，存在白條抵庫或存貨過期數(shù)量較大,，未嚴(yán)格執(zhí)行每月定期存貨盤點(diǎn)措施等。
7,、信息系統(tǒng)風(fēng)險,，主要包括目前信息系統(tǒng)效率低下，難以滿足業(yè)務(wù)需要,，信息系統(tǒng)保密工作不完善,，存在系統(tǒng)漏洞，系統(tǒng)開發(fā)不符合內(nèi)部控制要求,，授權(quán)管理不當(dāng),，可能導(dǎo)致無法利用信息技術(shù)實(shí)施有效控制等； ************,。
以上僅列示一般情況下考慮的重大風(fēng)險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況，并結(jié)合風(fēng)險清單中列示的風(fēng)險進(jìn)行自查,。關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險的描述請參考戰(zhàn)略風(fēng)險的描述方式,，首先對風(fēng)險進(jìn)行分析，列示風(fēng)險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項(xiàng)風(fēng)險已采取或擬采取的應(yīng)對措施。
五,、法律風(fēng)險
法律風(fēng)險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：
1,、合同風(fēng)險，包括未制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本,，采購或銷售業(yè)務(wù)存在不簽訂合同的情況,，合同簽訂前審批程序不健全或未經(jīng)審批。合同簽訂未經(jīng)有效授權(quán)或授權(quán)金額不明確等,。
2,、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，該風(fēng)險針對醫(yī)療行業(yè)主要包括房產(chǎn)或土地存在權(quán)屬證照瑕疵,，目前整改完成時間未明,，生產(chǎn)銷售的醫(yī)療設(shè)備與醫(yī)療注冊證不相符?？桃饽７缕渌髽I(yè)產(chǎn)品,，侵犯其他企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)等。
3,、勞動糾紛風(fēng)險,，該風(fēng)險包含勞動合同不規(guī)范或者未簽訂勞動合同，違反規(guī)定約定試用期,，拖欠工資,、低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資，招用未解除勞動合同的勞動者,，不為勞動者繳納社會保險,，不為勞動者出具解除或終止勞動合同的書面證明等。
4,、醫(yī)療糾紛風(fēng)險,，分析醫(yī)療糾紛風(fēng)險主要考慮以下因素，醫(yī)療糾紛支出占醫(yī)療收入比例,，醫(yī)用耗材是否具備準(zhǔn)入資格,，醫(yī)護(hù)人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格，醫(yī)院所開展的醫(yī)療活動是否具備準(zhǔn)入資格,，醫(yī)務(wù)管理與醫(yī)療質(zhì)量控制是否存在健全制度,，各制度及流程的執(zhí)行是否有嚴(yán)格可行的權(quán)責(zé)對應(yīng)制度，醫(yī)護(hù)人員的薪酬制度是否合理,，醫(yī)院各部門之間溝通是否順暢有效,，國家法律法規(guī)的制定對醫(yī)院醫(yī)療活動的影響。
說明：以上針對相關(guān)風(fēng)險的自查內(nèi)容,，要充分考慮是否存在風(fēng)險發(fā)生的隱患,，一般而言對于存在內(nèi)控缺陷或者外部環(huán)境存在不確定性的,，均存在風(fēng)險發(fā)生的可能性，因此均需要納入自查報(bào)告,。此外對于已確定發(fā)生的風(fēng)險事件,，需進(jìn)行詳細(xì)描述，并針對已發(fā)生的風(fēng)險列示主要擬采取對策,。如果各企業(yè)存在與風(fēng)險清單列示不同的風(fēng)險,，也可添加在報(bào)告中。
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（下屬企業(yè)落款）
風(fēng)險評估情況 風(fēng)險自評報(bào)告篇二
****（下屬企業(yè)名稱）2013年 風(fēng)險評估自查報(bào)告（模板）
一,、戰(zhàn)略風(fēng)險
戰(zhàn)略風(fēng)險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：
1,、經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險，指國家宏觀環(huán)境變化,、經(jīng)濟(jì)政策出臺以及醫(yī)療行業(yè)政策變動對各下屬企業(yè)經(jīng)營成果不確定性的影響,。
2、投資風(fēng)險,，包含各下屬企業(yè)自有重大投資項(xiàng)目（包括戰(zhàn)略資本支出）的不確定性對經(jīng)營成果的影響,，包括投資決策程序不規(guī)范,、投前可行性調(diào)研不夠充分以及投資參與人力資源缺乏等因素對投資項(xiàng)目未來經(jīng)營的不確定性影響,。其中下屬醫(yī)院應(yīng)重點(diǎn)考慮醫(yī)療設(shè)備投資風(fēng)險，可從目前重大醫(yī)療設(shè)備使用率,、維修費(fèi)用,、報(bào)廢情況等方面來進(jìn)行分析。
3,、公司治理風(fēng)險,，指各下屬企業(yè)因人員限制導(dǎo)致機(jī)構(gòu)設(shè)臵不健全、部門間權(quán)責(zé)不清晰,、包括未單獨(dú)設(shè)臵董事會,、內(nèi)審部門等導(dǎo)致議事規(guī)則不健全、流程制度不完善等帶來的對企業(yè)經(jīng)營成果的潛在影響,。
具體描述形式可參考如下： 2013年xxxxx（下屬單位名稱）戰(zhàn)略風(fēng)險主要涵蓋重大醫(yī)療設(shè)備投資風(fēng)險,，具體表現(xiàn)形式為醫(yī)療設(shè)備投資立項(xiàng)前可行性調(diào)研缺乏充分，在使用過程中未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益,，日常維修費(fèi)用高昂,。。等問題,。針對該類風(fēng)險問題,，醫(yī)院經(jīng)營班子積極尋求應(yīng)對措施。,。
二,、市場風(fēng)險
市場風(fēng)險至少考慮以下方面內(nèi)容：
1,、競爭風(fēng)險、主要包括市場上出現(xiàn)強(qiáng)有力的競爭者,，采取低價策略,，擾亂市場秩序，導(dǎo)致各單位在市場中出現(xiàn)市場份額下跌,。
2,、營銷風(fēng)險、主要表現(xiàn)為缺乏推銷意識或缺乏人,、財(cái),、物配備；缺乏有效的推銷手段,；強(qiáng)行/過渡推銷,；廣告費(fèi)用支出超過企業(yè)實(shí)際承受能力；推銷內(nèi)容不真實(shí),，欺騙或誤導(dǎo)消費(fèi)者等對企業(yè)經(jīng)營帶來影響的可能性,。
3、客戶風(fēng)險,，包括未對客戶進(jìn)行信用審批,，并進(jìn)行分類管理、客戶準(zhǔn)入制度不完善,，每年未對客戶進(jìn)行年終評審等情況而導(dǎo)致存在客戶違約的潛在可能性,。醫(yī)院行業(yè)應(yīng)根據(jù)醫(yī)保違約比例以及欠費(fèi)逃費(fèi)病人比例等指標(biāo)分析客戶風(fēng)險。
4,、價格風(fēng)險,，包括企業(yè)未制定明確的價格政策，導(dǎo)致產(chǎn)品銷售時銷售人員可自主確定售價,，產(chǎn)品價格違反物價局關(guān)于穩(wěn)定市場價格的規(guī)定以及價格制定時未充分反映企業(yè)成本要求,，或售價過低導(dǎo)致毛利率為負(fù)的現(xiàn)象。
***********************,。
以上僅列示一般情況下考慮的重大風(fēng)險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況，并結(jié)合風(fēng)險清單中列示的風(fēng)險進(jìn)行自查,。關(guān)于市場風(fēng)險的描述請參考戰(zhàn)略風(fēng)險的描述方式,，首先對風(fēng)險進(jìn)行分析，列示風(fēng)險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項(xiàng)風(fēng)險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。
三,、財(cái)務(wù)風(fēng)險
財(cái)務(wù)風(fēng)險至少考慮以下方面內(nèi)容：
風(fēng)險評估情況 風(fēng)險自評報(bào)告篇三
****（下屬企業(yè)名稱）2013年
風(fēng)險評估自查報(bào)告（模板）
一、戰(zhàn)略風(fēng)險
戰(zhàn)略風(fēng)險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：
1,、經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險,，指國家宏觀環(huán)境變化,、經(jīng)濟(jì)政策出臺以及醫(yī)療行業(yè)政策變動對各下屬企業(yè)經(jīng)營成果不確定性的影響。
2,、投資風(fēng)險,，包含各下屬企業(yè)自有重大投資項(xiàng)目（包括戰(zhàn)略資本支出）的不確定性對經(jīng)營成果的影響，包括投資決策程序不規(guī)范,、投前可行性調(diào)研不夠充分以及投資參與人力資源缺乏等因素對投資項(xiàng)目未來經(jīng)營的不確定性影響,。其中下屬醫(yī)院應(yīng)重點(diǎn)考慮醫(yī)療設(shè)備投資風(fēng)險，可從目前重大醫(yī)療設(shè)備使用率,、維修費(fèi)用,、報(bào)廢情況等方面來進(jìn)行分析。
3,、公司治理風(fēng)險,，指各下屬企業(yè)因人員限制導(dǎo)致機(jī)構(gòu)設(shè)臵不健全、部門間權(quán)責(zé)不清晰,、包括未單獨(dú)設(shè)臵董事會,、內(nèi)審部門等導(dǎo)致議事規(guī)則不健全、流程制度不完善等帶來的對企業(yè)經(jīng)營成果的潛在影響,。
具體描述形式可參考如下：
2013年xxxxx（下屬單位名稱）戰(zhàn)略風(fēng)險主要涵蓋重大醫(yī)療設(shè)備投資風(fēng)險,，具體表現(xiàn)形式為醫(yī)療設(shè)備投資立項(xiàng)前可行性調(diào)研缺乏充分，在使用過程中未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益,，日常維修費(fèi)用高昂,。。等問題,。針對該類風(fēng)險問題，醫(yī)院經(jīng)營班子積極尋求應(yīng)對措施,。,。
1、現(xiàn)金流風(fēng)險,，主要包括資產(chǎn)負(fù)債情況,、流動比率、速凍比率以及即將到期的債務(wù)情況,，融資渠道獲取情況,、融資成本情況等考慮償債能力情況；日?，F(xiàn)金流短缺情況,。
2、資金管理風(fēng)險,，主要包括日常經(jīng)營是否大額使用現(xiàn)金,，例如使用現(xiàn)金發(fā)放工資,、獎金、報(bào)銷費(fèi)用等,。與非華潤系內(nèi)部公司存在大量非商業(yè)實(shí)質(zhì)的資金往來等,。
3、成本費(fèi)用風(fēng)險,，對于成本費(fèi)用風(fēng)險可從成本費(fèi)用（主要包括人工費(fèi)用,、招待費(fèi)、差旅費(fèi),、以及銷售費(fèi)用等）占收入比重與同行業(yè)比較情況,，成本費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)管理情況等方面進(jìn)行分析考慮。
4,、會計(jì)核算風(fēng)險,，包括由會計(jì)政策的變更，新上線會計(jì)信息系統(tǒng)的使用,，存在會計(jì)調(diào)整事項(xiàng)等帶來的會計(jì)核算風(fēng)險,。
5、稅務(wù)管理風(fēng)險,，包括缺乏專業(yè)稅務(wù)人員,，非盈利性醫(yī)院經(jīng)營醫(yī)療業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù)，稅務(wù)籌劃手段過于復(fù)雜,，針對醫(yī)療行業(yè)存在新頒布的稅收政策等帶來的稅務(wù)風(fēng)險,。
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以上僅列示一般情況下考慮的重大風(fēng)險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況,，并結(jié)合風(fēng)險清單中列示的風(fēng)險進(jìn)行自查。
關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險的描述請參考戰(zhàn)略風(fēng)險的描述方式,，首先對風(fēng)險進(jìn)行分析,，列示風(fēng)險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項(xiàng)風(fēng)險已采取或擬采取的應(yīng)對措施。
四,、運(yùn)營風(fēng)險
運(yùn)營風(fēng)險至少考慮以下方面內(nèi)容：
統(tǒng)保密工作不完善,，存在系統(tǒng)漏洞，系統(tǒng)開發(fā)不符合內(nèi)部控制要求,，授權(quán)管理不當(dāng),，可能導(dǎo)致無法利用信息技術(shù)實(shí)施有效控制等；
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以上僅列示一般情況下考慮的重大風(fēng)險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況，并結(jié)合風(fēng)險清單中列示的風(fēng)險進(jìn)行自查,。
關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險的描述請參考戰(zhàn)略風(fēng)險的描述方式,，首先對風(fēng)險進(jìn)行分析,，列示風(fēng)險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項(xiàng)風(fēng)險已采取或擬采取的應(yīng)對措施。
五,、法律風(fēng)險
法律風(fēng)險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：
1,、合同風(fēng)險，包括未制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本,，采購或銷售業(yè)務(wù)存在不簽訂合同的情況,，合同簽訂前審批程序不健全或未經(jīng)審批。合同簽訂未經(jīng)有效授權(quán)或授權(quán)金額不明確等,。
2,、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，該風(fēng)險針對醫(yī)療行業(yè)主要包括房產(chǎn)或土地存在權(quán)屬證照瑕疵,，目前整改完成時間未明,，生產(chǎn)銷售的醫(yī)療設(shè)備與醫(yī)療注冊證不相符?？桃饽７缕渌髽I(yè)產(chǎn)品,，侵犯其他企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)等。
3,、勞動糾紛風(fēng)險,，該風(fēng)險包含勞動合同不規(guī)范或者未簽訂勞動合同，違反規(guī)定約定試用期,，拖欠工資,、低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資，招用未解除勞動合同的勞動者,，不為勞動者繳納社會保險,，不為勞動者出具解除或終止勞動合同的書面證明等。
4,、醫(yī)療糾紛風(fēng)險,，分析醫(yī)療糾紛風(fēng)險主要考慮以下因素，醫(yī)療糾紛支出占醫(yī)療收入比例,，醫(yī)用耗材是否具備準(zhǔn)入資格，醫(yī)護(hù)人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格,，醫(yī)院所開展的醫(yī)療活動是否具備準(zhǔn)入資格,，醫(yī)務(wù)管理與醫(yī)療質(zhì)量控制是否存在健全制度，各制度及-5
風(fēng)險評估情況 風(fēng)險自評報(bào)告篇四
****（下屬企業(yè)名稱）2013年 風(fēng)險評估自查報(bào)告（模板）
一,、戰(zhàn)略風(fēng)險
戰(zhàn)略風(fēng)險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：
1,、經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險，指國家宏觀環(huán)境變化,、經(jīng)濟(jì)政策出臺以及醫(yī)療行業(yè)政策變動對各下屬企業(yè)經(jīng)營成果不確定性的影響,。
2,、投資風(fēng)險，包含各下屬企業(yè)自有重大投資項(xiàng)目（包括戰(zhàn)略資本支出）的不確定性對經(jīng)營成果的影響,，包括投資決策程序不規(guī)范,、投前可行性調(diào)研不夠充分以及投資參與人力資源缺乏等因素對投資項(xiàng)目未來經(jīng)營的不確定性影響。其中下屬醫(yī)院應(yīng)重點(diǎn)考慮醫(yī)療設(shè)備投資風(fēng)險,，可從目前重大醫(yī)療設(shè)備使用率,、維修費(fèi)用、報(bào)廢情況等方面來進(jìn)行分析,。
3,、公司治理風(fēng)險，指各下屬企業(yè)因人員限制導(dǎo)致機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全,、部門間權(quán)責(zé)不清晰,、包括未單獨(dú)設(shè)置董事會、內(nèi)審部門等導(dǎo)致議事規(guī)則不健全,、流程制度不完善等帶來的對企業(yè)經(jīng)營成果的潛在影響,。
具體描述形式可參考如下： 2013年xxxxx（下屬單位名稱）戰(zhàn)略風(fēng)險主要涵蓋重大醫(yī)療設(shè)備投資風(fēng)險，具體表現(xiàn)形式為醫(yī)療設(shè)備投資立項(xiàng)前可行性調(diào)研缺乏充分,，在使用過程中未能實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益,，日常維修費(fèi)用高昂。,。等問題,。針對該類風(fēng)險問題，醫(yī)院經(jīng)營班子積極尋求應(yīng)對措施,。,。
2、資金管理風(fēng)險,，主要包括日常經(jīng)營是否大額使用現(xiàn)金,，例如使用現(xiàn)金發(fā)放工資、獎金,、報(bào)銷費(fèi)用等,。與非華潤系內(nèi)部公司存在大量非商業(yè)實(shí)質(zhì)的資金往來等。
3,、成本費(fèi)用風(fēng)險,，對于成本費(fèi)用風(fēng)險可從成本費(fèi)用（主要包括人工費(fèi)用、招待費(fèi),、差旅費(fèi),、以及銷售費(fèi)用等）占收入比重與同行業(yè)比較情況，成本費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)管理情況等方面進(jìn)行分析考慮。
4,、會計(jì)核算風(fēng)險,，包括由會計(jì)政策的變更，新上線會計(jì)信息系統(tǒng)的使用,，存在會計(jì)調(diào)整事項(xiàng)等帶來的會計(jì)核算風(fēng)險,。
5、稅務(wù)管理風(fēng)險,，包括缺乏專業(yè)稅務(wù)人員,，非盈利性醫(yī)院經(jīng)營醫(yī)療業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù)，稅務(wù)籌劃手段過于復(fù)雜,，針對醫(yī)療行業(yè)存在新頒布的稅收政策等帶來的稅務(wù)風(fēng)險,。
***********************。
以上僅列示一般情況下考慮的重大風(fēng)險內(nèi)容,，各下屬企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況,，并結(jié)合風(fēng)險清單中列示的風(fēng)險進(jìn)行自查。關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險的描述請參考戰(zhàn)略風(fēng)險的描述方式,，首先對風(fēng)險進(jìn)行分析,，列示風(fēng)險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項(xiàng)風(fēng)險已采取或擬采取的應(yīng)對措施。
四,、運(yùn)營風(fēng)險
運(yùn)營風(fēng)險至少考慮以下方面內(nèi)容：
1,、人力資源風(fēng)險，包括缺乏人才招聘渠道和招聘程序,；缺乏員工晉升通道和機(jī)會,；薪酬與福利未能與市場接軌帶來員工流失風(fēng)險；薪酬機(jī)制與崗位不匹配,；缺乏有效的員工考評,、獎懲、激勵機(jī)制,，核心技術(shù)人物或核心市場人物流失,，缺乏專業(yè)性培訓(xùn)等帶來
以上僅列示一般情況下考慮的重大風(fēng)險內(nèi)容，各下屬企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況,，并結(jié)合風(fēng)險清單中列示的風(fēng)險進(jìn)行自查,。關(guān)于財(cái)務(wù)風(fēng)險的描述請參考戰(zhàn)略風(fēng)險的描述方式，首先對風(fēng)險進(jìn)行分析,，列示風(fēng)險在企業(yè)的表現(xiàn)形式然后說明針對該項(xiàng)風(fēng)險已采取或擬采取的應(yīng)對措施,。
五、法律風(fēng)險
法律風(fēng)險部分至少考慮以下幾方面內(nèi)容：
1,、合同風(fēng)險，包括未制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本,，采購或銷售業(yè)務(wù)存在不簽訂合同的情況,，合同簽訂前審批程序不健全或未經(jīng)審批,。合同簽訂未經(jīng)有效授權(quán)或授權(quán)金額不明確等,。
2,、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，該風(fēng)險針對醫(yī)療行業(yè)主要包括房產(chǎn)或土地存在權(quán)屬證照瑕疵,，目前整改完成時間未明,，生產(chǎn)銷售的醫(yī)療設(shè)備與醫(yī)療注冊證不相符?？桃饽７缕渌髽I(yè)產(chǎn)品,，侵犯其他企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)等。
3,、勞動糾紛風(fēng)險,，該風(fēng)險包含勞動合同不規(guī)范或者未簽訂勞動合同，違反規(guī)定約定試用期,，拖欠工資,、低于最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付工資，招用未解除勞動合同的勞動者,，不為勞動者繳納社會保險,，不為勞動者出具解除或終止勞動合同的書面證明等。
4,、醫(yī)療糾紛風(fēng)險,，分析醫(yī)療糾紛風(fēng)險主要考慮以下因素，醫(yī)療糾紛支出占醫(yī)療收入比例,，醫(yī)用耗材是否具備準(zhǔn)入資格,，醫(yī)護(hù)人員是否具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資格，醫(yī)院所開展的醫(yī)療活動是否具備準(zhǔn)入資格,，醫(yī)務(wù)管理與醫(yī)療質(zhì)量控制是否存在健全制度,，各制度及流程的執(zhí)行是否有嚴(yán)格可行的權(quán)責(zé)對應(yīng)制度，醫(yī)護(hù)人員的薪酬制度是否合理,，醫(yī)院各部門之間溝通是否順暢有效,，國家法律法規(guī)的制定對醫(yī)院醫(yī)療活動的影響。
說明：以上針對相關(guān)風(fēng)險的自查內(nèi)容,，要充分考慮是否存在風(fēng)險發(fā)生的隱患,，一般而言對于存在內(nèi)控缺陷或者外部環(huán)境存在不確定性的，均存在風(fēng)險發(fā)生的可能性,，-5
風(fēng)險評估情況 風(fēng)險自評報(bào)告篇五
白牛鎮(zhèn)一初中
2018年春季開學(xué)暨校園安全風(fēng)險防控
自查報(bào)告
依據(jù)河南省人民政府教育督導(dǎo)委員會辦公室及鄧教辦《關(guān)于開展2018年春季開學(xué)暨學(xué)校安全風(fēng)險防控專項(xiàng)督導(dǎo)檢查工作的通知》要求,，我校重點(diǎn)對開學(xué)條件保障、學(xué)校校舍和食品飲水、衛(wèi)生防疫等安全隱患進(jìn)行了全面排查,，并對部分隱患進(jìn)行了整改,，達(dá)到了開學(xué)要求。現(xiàn)將學(xué)校對校園保安,、校舍安全,、食品飲水、衛(wèi)生防疫,、安全教育等評估內(nèi)容進(jìn)行了自查,，現(xiàn)在把自查情況作如下匯報(bào)：
一、自查情況
（一）校園安保：學(xué)校按標(biāo)準(zhǔn)配備安保器械,，配齊配足安保人員（2人）,；在校園關(guān)鍵部位安裝電子監(jiān)控；認(rèn)真落實(shí)外來人員進(jìn)出校園盤查詢問制度,，并做好記錄,，禁止外來車輛入校；在學(xué)生上下學(xué),、上操,、下課期間等重要時段，學(xué)校安排保安和值班人員維持秩序,，保障學(xué)生安全,。
（二）校舍設(shè)施安全：我校教學(xué)樓三樓屬臨時搭建房，確實(shí)存在一定安全隱患,，早已廢棄不用,。平時加強(qiáng)對師生的安全教育和應(yīng)急演練；教室,、實(shí)驗(yàn)室,、寢室等重點(diǎn)部位安全管理到位；消防設(shè)施器材按標(biāo)準(zhǔn)配備并定期進(jìn)行檢修維護(hù)和保養(yǎng),；消防通道,、安全出口暢通；后勤處加強(qiáng)用電,、用火管理,，不定時檢查整改。
（三）食品衛(wèi)生安全：學(xué)校建立了相關(guān)規(guī)章制度,；嚴(yán)把學(xué)校超市和食堂從業(yè)人員營業(yè)資格,、健康體檢、與從業(yè)人員簽訂安全責(zé)任書,，建立傳染病防控工作預(yù)案,，開展預(yù)防傳染病教育并落實(shí)相應(yīng)的防控措施,。
（四）師生人身安全：學(xué)校建立了完善的校園安全管理制度；開展安全教育,，次次有主題,；學(xué)校制定了完善的校園安全應(yīng)急預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練；學(xué)校重視學(xué)生教學(xué)活動,、集體活動的安全管理；學(xué)校與村委治保人員配合定期對校園門口,、校園周邊進(jìn)行排查,，到現(xiàn)在為止沒有發(fā)現(xiàn)高危人員和可能危及學(xué)生安全的各類隱患；學(xué)校能夠及時對學(xué)生之間,、師生之間矛盾糾紛進(jìn)行排查化解,；每學(xué)期進(jìn)行管制刀具排查不少于三次；學(xué)校相當(dāng)重視對學(xué)生進(jìn)行防溺水安全教育,，層層簽訂責(zé)任書,，落實(shí)了有關(guān)人員安全責(zé)任，預(yù)防學(xué)生溺水事故發(fā)生,。學(xué)校重視對學(xué)生進(jìn)行交通安全教育,；嚴(yán)格落實(shí)自行車管理，強(qiáng)制禁止不滿12周歲學(xué)生騎自行車上學(xué),。
二,、發(fā)現(xiàn)的主要安全隱患有：
1、學(xué)校房屋部分門窗,、玻璃破損,。
2、部分滅火器壓力不足,。
3,、校門前沒有人行橫道線，限速標(biāo)識和限速帶需要安裝,。
4,、學(xué)校監(jiān)控覆蓋面不全。
三,、整改措施和時限
1,、加強(qiáng)值班教師的教育、管理和檢查,。
2,、盡快修繕門窗、玻璃,，同時加強(qiáng)對全體師生的應(yīng)急演練和教育,。
3,、把壓力不足的滅火器全部充壓、修整,。
4,、在學(xué)校門口兩側(cè)劃人行橫道線，安裝限速標(biāo)識和限速帶,。
5,、在合適位置安裝監(jiān)控?cái)z像頭，基本達(dá)到校園全覆蓋,。
白牛鎮(zhèn)一初中
2018年3月
風(fēng)險評估情況 風(fēng)險自評報(bào)告篇六
學(xué)校安全風(fēng)險評估自查報(bào)告
×××小學(xué)
校園安全風(fēng)險評估自查報(bào)告
依據(jù)《福建省重點(diǎn)目標(biāo)反恐防范安全風(fēng)險評估指導(dǎo)意見》,，我校重點(diǎn)對學(xué)校校舍等安全隱患進(jìn)行了全面排查，并對部分隱患進(jìn)行了整改,，達(dá)到了開學(xué)要求?，F(xiàn)在根據(jù)縣教育局的要求，學(xué)校重點(diǎn)對校園保安,、校舍設(shè)施,、食品衛(wèi)生、人身安全,、交通安全等評估內(nèi)容進(jìn)行了自查,，現(xiàn)在把自查情況作如下匯報(bào): 一、自查情況
(一)校園安保:學(xué)校按標(biāo)準(zhǔn)配備安保器械;上級給學(xué)校配齊配足安保人員(1人),，學(xué)校在校園關(guān)鍵部位安裝電子監(jiān)控;認(rèn)真落實(shí)外來人員進(jìn)出校園盤查詢問制度,，并做好記錄，禁止外來車輛入校;在學(xué)生上下學(xué),、上操,、下課期間等重要時段，學(xué)校安排保安和值班人員維持秩序,，保障學(xué)生安全,。
(二)校舍設(shè)施安全:我校校舍是臨時用房，(新教學(xué)樓正在投建中)確實(shí)存在一定安全隱患,，但是學(xué)校做了大量的維修維護(hù)工作,，并且平時加強(qiáng)對師生的安全教育和應(yīng)急演練;教室、實(shí)驗(yàn)室,、圖書室等重點(diǎn)部位安全管理到位;消防設(shè)施器材按標(biāo)準(zhǔn)配備并定期進(jìn)行檢修維護(hù)和保養(yǎng);消防通道,、安全出口暢通;總務(wù)處加強(qiáng)用電、用火等的管理,，每月進(jìn)行兩次檢查,。
(三)師生人身安全:學(xué)校建立了完善的安全管理制度;————
周周開展安全教育，次次有主題;學(xué)校制定了完善的校園安全應(yīng)急預(yù)案并定期組織應(yīng)急演練;學(xué)校重視學(xué)生教學(xué)活動,、集體活動的安全管理;學(xué)校與村委治保人員配合定期對校園門口,、校園周邊進(jìn)行排查,，到現(xiàn)在為止沒有發(fā)現(xiàn)高危人員和可能危及學(xué)生安全的各類隱患;學(xué)校能夠及時對學(xué)生之間、師生之間矛盾糾紛進(jìn)行排查化解;學(xué)校建立了特殊群體學(xué)生包靠制度,，每學(xué)期進(jìn)行管制刀具排查不少于三次;學(xué)校相當(dāng)重視對學(xué)生進(jìn)行防溺水安全教育,，層層簽訂責(zé)任書，聯(lián)系有關(guān)庫區(qū)加強(qiáng)水域巡查監(jiān)管,，建立了教師包靠制度,，落實(shí)了有關(guān)人員安全責(zé)任，預(yù)防學(xué)生溺水事故發(fā)生,。
(四)食品衛(wèi)生安全:學(xué)校建立了相關(guān)規(guī)章制度;嚴(yán)把小賣部從業(yè)人員營業(yè)資格,、健康體檢、與小賣部從業(yè)人員簽訂安全責(zé)任書,，建立傳染病防控工作預(yù)案，開展預(yù)防傳染病教育并落實(shí)相應(yīng)的防控措施,。
(五)交通安全:學(xué)校重視對學(xué)生進(jìn)行交通安全教育;嚴(yán)格落實(shí)自行車管理,，強(qiáng)制禁止不滿12周歲學(xué)生騎自行車上學(xué)。
二,、發(fā)現(xiàn)的主要安全隱患有: 1,、學(xué)校房屋部分門窗破損。2,、部分滅火器壓力不足,。
3、校門前沒有人行橫道線,，限速標(biāo)識和限速帶需要安裝,。 4、學(xué)校監(jiān)控覆蓋面不全,。三,、整改措施和時限
1、加強(qiáng)值班教師的教育,、管理和檢查,。
2、盡快修繕房屋和門窗,，同時加強(qiáng)對全體師生的應(yīng)急演練和教————
育,。
3、把壓力不足的滅火器全部充壓,、修整,。
4、在學(xué)校門口兩側(cè)劃人行橫道線,，安裝限速標(biāo)識和限速帶,。 5,、再安裝 3個監(jiān)控頭，基本達(dá)到校園全覆蓋,?！痢列W(xué) 2017.3————
