時間流逝得如此之快,，我們的工作又邁入新的階段,，請一起努力，寫一份計劃吧,。怎樣寫計劃才更能起到其作用呢,？計劃應(yīng)該怎么制定呢,？以下是小編收集整理的工作計劃書范文，僅供參考,，希望能夠幫助到大家,。

內(nèi)部審計工作計劃篇一

牢固樹立“以審計促進(jìn)治理”的審計理念，堅持“服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點”的工作方針，寓服務(wù)于監(jiān)督,，寓幫助于促進(jìn),，充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟(jì)安全、健康運(yùn)行的“免疫”功能,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn),、高效發(fā)展。

二,、工作目標(biāo)

緊緊圍繞黨委,、董事局提出的集團(tuán)20xx年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，認(rèn)真履行集團(tuán)董事局賦予的職責(zé),，全面監(jiān)督財務(wù)收支的真實,、合法和效益，突出重點領(lǐng)域,、重點項目,、重點資金和重點環(huán)節(jié)，更新觀念,，創(chuàng)新機(jī)制,，加大力度，在審查重大違法違規(guī)問題的同時,，更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,，“以監(jiān)督促進(jìn)過程”，從治理、機(jī)制和制度層面揭示問題,，提出建議,，改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,。

三,、工作措施

(一)深化監(jiān)督，進(jìn)一步強(qiáng)化審計評價職能,，揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性,。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略與集團(tuán)的總體戰(zhàn)略保持一致性，并能夠按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,，以保證在集團(tuán)戰(zhàn)略框架下的資源的化配置,。在其中，審計應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)督職能,，并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,，有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性，以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團(tuán)戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,，是否存在不合規(guī)的占用資源,，是否存在資源的閑置、浪費(fèi)等,，諸如此類,，均應(yīng)該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示，促進(jìn)集團(tuán)資源的更優(yōu)化分配,。

(二)突出重點,，進(jìn)一步加大專項審計力度。

20xx年,，集團(tuán)審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎(chǔ)上,，有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,，并希望達(dá)到兩方面目標(biāo)：

一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題、解決問題,，提高企業(yè)管理水平,，促進(jìn)企業(yè)的自我完善;

二是總結(jié)實踐，以便有效推廣利用,。

1,、管理流程審計。

管理流程的合理,、科學(xué),、健全和規(guī)范,，決定了一個企業(yè)的運(yùn)作是否順暢和有效率,，也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風(fēng)險,。比如，完善的財務(wù)操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風(fēng)險,，完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的`投資失誤風(fēng)險,，完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。對管理流程進(jìn)行審計,，重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,，特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,，就是守規(guī)則,，只有守規(guī)則，才能限度地控制風(fēng)險的發(fā)生,。

2,、投資效益審計。

投資擴(kuò)張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,，也是集團(tuán)目前快速發(fā)展的重要途徑,。但同時，投資失誤也有可能給企業(yè)帶來*性危機(jī),，因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風(fēng)險所在,。對投資效益進(jìn)行審計，就是要對投資活動進(jìn)行全方位的事后跟蹤,，從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,，到評估論證，審批決策,、建設(shè)投產(chǎn),、或者重組整合，以及產(chǎn)出效益與預(yù)期效益的比較差異,，差異發(fā)生的原因等等,。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題，還要重視總結(jié)和推廣實踐,，使集團(tuán)投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn),。

3、采購供應(yīng)鏈審計,。

采購供應(yīng)鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),，也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié)，還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié),。采購供應(yīng)鏈管理水平高低,，會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失，則會給企業(yè)帶來重大損失,，甚至導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風(fēng)險,。因此，重視和加強(qiáng)采購供應(yīng)鏈的管理,，

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點,。對采購供應(yīng)鏈管理進(jìn)行審計，目的在于推動企業(yè)完善采購供應(yīng)鏈的管理制度,，規(guī)范采購人員的行為準(zhǔn)則,，健全采購供應(yīng)活動的文檔記錄，使采購供應(yīng)管理更加有效率和效益性,。

(三)更新思維,，進(jìn)一步加強(qiáng)審計咨詢和服務(wù)職能，寓幫助于監(jiān)督,，切實提高企業(yè)運(yùn)營效率和效益,。

集團(tuán)審計部要求每個審計人員在開展審計過程中，應(yīng)摒棄傳統(tǒng)審計理念,，要與時俱進(jìn),，加強(qiáng)審計理論研究和審計方法創(chuàng)新，推進(jìn)內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督,、服務(wù)并重轉(zhuǎn)變,，把服務(wù)企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容,。

一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,，幫助各企業(yè)增強(qiáng)風(fēng)險意識，及時識別潛在風(fēng)險,，有效防范風(fēng)險發(fā)生,，建立健全風(fēng)險控制機(jī)制;

二是通過審計測試，幫助各企業(yè)增強(qiáng)流程再造意識,，及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,，提高流程運(yùn)行效益;

三是通過審計總結(jié)實踐，幫助各企業(yè)在項目運(yùn)作方面少走彎路,，減少機(jī)會成本的投入,。

(四)建章立制，進(jìn)一步強(qiáng)化審計工作規(guī)范性,，提高審計工作質(zhì)量,。

隨著一系列審計制度的出臺，集團(tuán)審計工作已逐步走向“制度化,、規(guī)范化”的發(fā)展道路,，通過制度的建立明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制，

一是通過制度指導(dǎo)審計執(zhí)業(yè),，提高審計效率,，保證審計質(zhì)量;

二是以制度管理審計行為和結(jié)果，明確責(zé)任,，懲前毖后,，保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。

20x年,，集團(tuán)審計部將進(jìn)一步梳理審計業(yè)務(wù)流程，以控制和風(fēng)險為導(dǎo)向,，在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,，在預(yù)防環(huán)節(jié)下功夫，不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,，以提高審計效果,。

內(nèi)部審計工作計劃篇二

新的一年，新的目標(biāo)與計劃,，現(xiàn)將財政審計處工作計劃如下：

1,、要進(jìn)一步加大對財經(jīng)方面的法律法規(guī)宣傳力度。加強(qiáng)財政財務(wù)管理的規(guī)范化,、制度化建設(shè),，通過多種形式不斷強(qiáng)化財政工作人員的法制觀念。

2,、區(qū)政府要加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政監(jiān)管工作,。對個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府存在的財政財務(wù)管理問題，區(qū)財政部門要安排專人負(fù)責(zé)督促整改,。

3,、進(jìn)一步改進(jìn)預(yù)算編制工作，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算,，強(qiáng)化預(yù)算約束力,，提高預(yù)算編制的完整性、科學(xué)性,。在預(yù)算執(zhí)行中如需調(diào)整,。

4、要進(jìn)一步加強(qiáng)稅收收入征管,，大力整頓和規(guī)范稅收秩序,。強(qiáng)化非稅收入管理，建立統(tǒng)一規(guī)范的非稅收入征管模式,，保證預(yù)算健康實施,。

5,、進(jìn)一步深化財政改革，加強(qiáng)財政資金監(jiān)管,。要進(jìn)一步完善規(guī)范部門預(yù)算,、國庫集中支付、政府采購,、“收支兩條線”和政府收支分類的改革工作,。強(qiáng)化財政監(jiān)管，不斷提高財政資金使用效益,。

要進(jìn)一步加大審計監(jiān)督力度,，堅持查處結(jié)合，防止屢查屢犯,。對少數(shù)部門擠占專項資金,，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府財務(wù)管理混亂，少數(shù)單位違規(guī)收費(fèi)等問題,，要認(rèn)真分析和查找產(chǎn)生上述問題的.原因,，按照標(biāo)本兼治的原則制定切實可行的整改措施予以糾正，同時要完善有關(guān)制度,。對審計報告中查出的問題,，區(qū)政府應(yīng)責(zé)成相關(guān)部門和單位以及責(zé)任人徹底整改。

內(nèi)部審計工作計劃篇三

上海實業(yè)有限公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《內(nèi)部審計制度》以及國家的法律,、法規(guī)、規(guī)章制度制訂20xx年審計計劃,。內(nèi)部審計計劃以防范風(fēng)險,、防止舞弊行為、規(guī)范業(yè)務(wù)流程和紀(jì)律,，提高工作效率和管理水平為出發(fā)點,，對公司固定資產(chǎn)的購置與報廢，銷售業(yè)務(wù)的合同及壞賬審批,，倉儲部門存貨的收發(fā)與保管,，采購部門采購業(yè)務(wù)與付款業(yè)務(wù)的流程，財務(wù)監(jiān)督與信息披露為重點審計項目,。

（一）,、年末向《總經(jīng)辦》及《管理發(fā)展部》匯報工作執(zhí)行情況及年度工作報告。

（二）,、對公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做到事前了解,，事中審計監(jiān)督，事后終結(jié)報告,。對重大資產(chǎn)的購置與報廢,，重大經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行,，壞賬的賬務(wù)處理，進(jìn)行重點監(jiān)控,，確保財務(wù)信息的合法性,、合規(guī)性、正確性,。

（三）,、加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu),，權(quán)責(zé)分離,，責(zé)任到人。提高工作效率,，節(jié)約成本,，保證公司資產(chǎn)安全。

（四）,、對發(fā)現(xiàn)的問題予以糾正處理，且進(jìn)行后續(xù)觀察,。對相關(guān)責(zé)任人的獎懲提出意見,。

（一）、完善審計內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善,。

1,、首先完善公司內(nèi)審制度，做到審計工作有據(jù)可依,，根據(jù)審計業(yè)務(wù)類型,，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《公司預(yù)算執(zhí)行情況審計辦法》,、《公司采購與付款循環(huán)審計辦法》,、《公司銷售與收款循環(huán)審計辦法》、《生產(chǎn)循環(huán)審計辦法》,、《固定資產(chǎn)專項審計辦法》六項內(nèi)審制度,。

2、內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整,、保證會計信息真實、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的`一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織,、制約、檢查的控制系統(tǒng),，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價,，主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全,、有效、可依賴的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計重點，提高審計工作效率,，保證審計工作質(zhì)量,，有針對性的提出審計意見，健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行,。

3、通過預(yù)算審計促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變,。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全,，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此,，費(fèi)用開支喪失了計劃性,，部分項目突破預(yù)算范圍。審計將配合財務(wù)等相關(guān)部門,，建立與健全各項費(fèi)用管理辦法,，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時使之成為預(yù)算編制指引,、規(guī)范性文件,。

（二）、具體的業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部審計

1,、銷售與收款循環(huán)審計,。本循環(huán)是企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品取得經(jīng)濟(jì)利益的過程。具體而言本循環(huán)包括接受客戶訂單,，確定信用政策,，按照銷售通知裝運(yùn)運(yùn)輸貨物，向客戶開具發(fā)貨單或者銷售發(fā)票等賬單,，記錄銷售并及時收取貨款等主要程序,。

2、采購與付款循環(huán)審計,。本循環(huán)是企業(yè)為保證正常連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營而進(jìn)行各種材料的采購并支付貨款的過程,。具體而言本循環(huán)包括材料的請購申請,，申請審批，采購詢價,，采購訂單或合同的簽訂,，貨物的驗收與入庫，支付貨款等主要程序,。

3,、生產(chǎn)循環(huán)審計。本循環(huán)是企業(yè)組織生產(chǎn)活動,，使原材料轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的過程,。本循環(huán)包括生產(chǎn)計劃與安排投產(chǎn)，材料領(lǐng)用,，生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計報表,，產(chǎn)品的驗收與入庫，銷售發(fā)出產(chǎn)品等程序,。

4,、固定資產(chǎn)專項審計。固定資產(chǎn)對企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品,，資產(chǎn)結(jié)構(gòu),，資金流動影響意義重大，因此本項審計主要圍繞固定資產(chǎn)采購審批,，采購價格及議價程序是否合理，固定資產(chǎn)驗收是否符合技術(shù)要求,，固定資產(chǎn)報廢是否符合公司規(guī)定等主要程序,。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的部門,，要及時進(jìn)行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實，使企業(yè)存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然,、強(qiáng)化管理,、規(guī)避風(fēng)險的目的。

2,、與集團(tuán)公司各職能部門,，尤其是財務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,，加大監(jiān)督力度,。避免管理,、監(jiān)督、考核脫節(jié),。

1,、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度,，審計有依據(jù),，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計事前,、事中,、事后參與經(jīng)營管理作用。

2,、內(nèi)控建設(shè)需要各個部門的積極配合與努力,，且各部門是審計信息的基礎(chǔ)來源，為了使內(nèi)控制度向良性,、完整的方向發(fā)展需要對各部門人員（尤其是管理人員或者生產(chǎn)統(tǒng)計人員）進(jìn)行內(nèi)控講解,，使其明白內(nèi)控對公司的意義，使公司的內(nèi)部制度可持續(xù)發(fā)展,。

3,、通過審計回訪，落實審計問題整改,，同時也使審計部門了解其他部門訴求,、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況,，更好服務(wù)企業(yè),。

4、審計應(yīng)與財務(wù)部門做好溝通工作,，財務(wù)部門是公司的信息庫,，更能在第一時間發(fā)現(xiàn)問題，充分發(fā)揮核算與監(jiān)督的職能,。對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時溝通反應(yīng),。

為建設(shè)良好的公司環(huán)境，防止舞弊,，提高工作效率,，節(jié)約成本，為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn),。希望廣大同事積極配合,。

內(nèi)部審計工作計劃篇四

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè),，做好***市中醫(yī)院擴(kuò)建項目,、***市婦幼保健院擴(kuò)建項目、***市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項目,、***市精神醫(yī)院擴(kuò)建項目,、***市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、***市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目,、***市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目,、***市疾病控制中心建設(shè)項目、四個***社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施,。

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低,、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員,，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用,，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員水平的提高的問題,，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn),、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的`提高財務(wù)人員的素質(zhì),。

針對國債項目,、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況,，加強(qiáng)專項資金檢查督導(dǎo)力度,，實行專人負(fù)責(zé)、專賬管理,、專項檢查,，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進(jìn)度,、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行,。

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理,，強(qiáng)化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在20xx年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查,，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理,，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁,，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。

健全規(guī)章制度,，采取得力措施,，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支,，提倡厲行節(jié)約,，反對鋪張浪費(fèi)。按照集中財力辦大事的原則,，突出重點,，控制一般性支出，精打細(xì)算,，克服花錢大手大腳現(xiàn)象,，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確保四項費(fèi)用：公車,、會議,、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上,。

定期分析各單位財務(wù)狀況,，做到及時、準(zhǔn)確,、真實的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問題,，通過對資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn),、償債能力,、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評,，促進(jìn)增收節(jié)支,，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益,，完善管理水平起到積極的推動作用,。

以醫(yī)療改革為契機(jī)，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序,。要單位進(jìn)一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案,，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì),、技術(shù)含量,、風(fēng)險程度,、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤?？冃ЧべY分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù),，注重體現(xiàn)公平性、合理性,、競爭性,、激勵性。

根據(jù)上級文件要求,，為規(guī)范采購行為,，降低采購價格，保證質(zhì)量,，降低醫(yī)療成本,，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評比,，針對各單位的實際情況進(jìn)行獎懲,，以確保切實做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。

積極參與支持招商引資工作,，按時完成和上報有關(guān)項目資料,。積極爭取項目，引導(dǎo)社會力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù),，為基層招商引資服好務(wù),。 一是，加大宣傳力度,。二是,，協(xié)調(diào)落實項目配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實,，并規(guī)范項目資金管理,，發(fā)揮資金效益。三是,，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國家的政策性貸款工作,。

1、加強(qiáng)財務(wù)隊伍的培訓(xùn),，對基層單位多引進(jìn)招聘高學(xué)歷的技術(shù)人才,。

2、盡快完成網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件的前期準(zhǔn)備工作,，讓網(wǎng)絡(luò)版財務(wù)軟件能盡快投入使用。

衛(wèi)生局規(guī)劃財務(wù)審計科

二0一一年十二月十二日

內(nèi)部審計工作計劃篇五

20xx年度,，審計處將在學(xué)?！耙苑?wù)發(fā)展為宗旨，以改革創(chuàng)新為動力，以提升質(zhì)量為核心,，以強(qiáng)化特色為重點,，以隊伍建設(shè)為關(guān)鍵，全面提高學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)水平”的思想指導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)?！敖ㄔO(shè)高水平、特色化,、創(chuàng)新型高職名?！边@一中心任務(wù)和推進(jìn)“專業(yè)建設(shè)工程、五導(dǎo)向素質(zhì)提升工程,、招生就業(yè),、大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育、智慧校園建設(shè)”等五項重點工作,，在院黨委,、院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，扎實開展工作,，以“完善管理制度,、審計整改落實、深化審計監(jiān)督,、保障重大項目建設(shè)”為基本思想,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的功能，保障學(xué)院事業(yè)健康發(fā)展,。

積極配合主管部門委托的審計組開展學(xué)校財務(wù)收支年度審計,，對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，組織落實整改工作,，并逐步行成規(guī)范的工作機(jī)制,。

的審核與決算的審計工作，加強(qiáng)對維修工程項目的監(jiān)督,。

重點組織開展青年教師周轉(zhuǎn)公寓工程跟蹤審計工作和學(xué)生宿舍改造工程的審計工作,。

組織開展院系等二級單位經(jīng)費(fèi)收支審計；學(xué)院投入經(jīng)費(fèi)在拾萬元以上的各類項目的專項審計,，其中,，10萬元以上項目中，抽取一至兩個項目進(jìn)行全面審計,。學(xué)院所屬產(chǎn)業(yè),、經(jīng)濟(jì)實體的經(jīng)營收支及其資產(chǎn)、負(fù)債與經(jīng)濟(jì)效益審計,。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，督促被審計單位,、部門限期整改落實，并促使相關(guān)部門建立建全配套制度,，規(guī)范工作,。強(qiáng)化二級單位經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理。

組織開展學(xué)校各單位與部門的預(yù)算執(zhí)行情況審計,，年中向?qū)W校報告專項項目的預(yù)算執(zhí)行情況,，以保障按計劃完成全年預(yù)算指標(biāo)。對校屬產(chǎn)業(yè),、經(jīng)濟(jì)實體的經(jīng)營收支及其資產(chǎn),、負(fù)債與經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計；對院內(nèi)維修,、小型工程項目預(yù)算,、工程結(jié)算、各類合同進(jìn)行審計,。

上半年要完成體育館竣工決算審計,，并啟動體育館的結(jié)算二次審計、財務(wù)決算審計,，以便盡

快將體育館工程轉(zhuǎn)入固

定資產(chǎn),。同時，做好院內(nèi)其他零星工程及修繕工程的結(jié)算審計工作,。

針對20xx年省財政廳及經(jīng)信委委托的財務(wù)審計及學(xué)院內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的一些問題,，及時組織安排相關(guān)單位和部門落實整改。對已安排整改的,，進(jìn)一步核查落實情況,。

在上年度完成修訂主要審計制度的.基礎(chǔ)上，根據(jù)新修訂制度的規(guī)定,，結(jié)合學(xué)?，F(xiàn)有的規(guī)章制度，修訂科研經(jīng)費(fèi),、教學(xué)建設(shè)項目等審計辦法,，增加建設(shè)工程項目竣工財務(wù)決算審計等辦法，逐步將制度體系化,，以加強(qiáng)內(nèi)部審計質(zhì)量控制,。

本年度結(jié)合市審計工作信息化成果展示活動，進(jìn)一步完善審計處部門網(wǎng)頁,，使審計信息管理更趨于規(guī)范,、透明。

審計中既要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的法律法規(guī)和制度,，又要做好

溝通交流工作,，積極主動地爭取相關(guān)部門的配合,，努力提高工作效率。

深入院系部開展調(diào)研工作,，認(rèn)真聽取教職員工的意見和建議，切實改進(jìn)工作作風(fēng),，強(qiáng)化服務(wù)意識,，提高服務(wù)效能。

審計處 20xx年3月

附：審計處20xx年度工作行事歷

審計處20xx年度工作行事歷