總結(jié)是對(duì)過(guò)去一定時(shí)期的工作,、學(xué)習(xí)或思想情況進(jìn)行回顧,、分析,，并做出客觀評(píng)價(jià)的書面材料，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認(rèn)知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質(zhì)的理性認(rèn)識(shí)上來(lái),，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎,？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇一

xx年審計(jì)部分別對(duì)xxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計(jì),、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等,，根據(jù)審計(jì)稽核工作的需要對(duì)x家子公司進(jìn)行了延伸審計(jì),，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告x份，專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告x份,、經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x份,，根據(jù)審計(jì)在發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，提出審計(jì)意見和建議x條,。為了達(dá)到審計(jì)效果，審計(jì)部對(duì)被審計(jì)企業(yè)整改過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),，適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待,，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題全部整改到位,，取得了一定的成效,。通過(guò)審計(jì)稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn),，為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益，起到了有效的促進(jìn)作用,。

（一）正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作

一年來(lái)我們先后對(duì)xx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計(jì)稽核工作方案,，并根據(jù)審計(jì)工作需要對(duì)其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計(jì),，以全方面了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況,、利用各項(xiàng)政策,、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等,。針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)與企業(yè)溝通，分別出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見書x份,，提出審計(jì)建議x條,。審計(jì)部根據(jù)審計(jì)意見書的要求及時(shí)督促被審計(jì)企業(yè)整改，適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),，各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待,，確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題全部整改到位，取得了一定的成效,。

（三）經(jīng)營(yíng)者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作

根據(jù)xxx及,，對(duì)x經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)。根據(jù)企業(yè)的不同情況,，經(jīng)過(guò)審前調(diào)查,，制定審計(jì)方案及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等程序。出具了x份,，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告,，根據(jù)審計(jì)過(guò)程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的`實(shí)際情況提出審計(jì)意見x條。

（四）專項(xiàng)審計(jì)工作

為了解專項(xiàng)資金的使用情況,，對(duì)x內(nèi)部審計(jì),，分別對(duì)其資金來(lái)源,、發(fā)放過(guò)程、合同鑒定,、執(zhí)行過(guò)程,、工程驗(yàn)收等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，提出審計(jì)建議x條,。

（五）抓好審計(jì)整改工作

根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計(jì)提出的審計(jì)意見,，要求被審計(jì)企業(yè)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)審計(jì)整改情況，繼續(xù)跟蹤,、督促審計(jì)意見的整改,，部門及時(shí)安排人員對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，從后續(xù)審計(jì)情況來(lái)看,，各企業(yè)對(duì)審計(jì)整改工作較為重視,，根據(jù)審計(jì)意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。

二,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

（一）盡職調(diào)查工作

根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排,，主持x公司盡職調(diào)查工作，通過(guò)各方面的了解,、調(diào)查及實(shí)地考察,，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫了盡職調(diào)查報(bào)告,。為集團(tuán)在并購(gòu)過(guò)程的決策提供參考,。

（三）配合相關(guān)工作

三、其他工作

（一）參加各相關(guān)部門組織的活動(dòng)

組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí),，使得專業(yè)知識(shí)及時(shí)得到更新，通過(guò)不斷學(xué)習(xí),，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平,。

（二）其他相關(guān)工作

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇二

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情景審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,，提出相關(guān)提議,，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),，提出提議36項(xiàng)。10—11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情景與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，異常是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。經(jīng)過(guò)審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情景,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、進(jìn)取的經(jīng)營(yíng)成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì)，供給投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20xx年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。異常是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策供給依據(jù)。

4、加強(qiáng)離任審計(jì),，供給人事管理參考

20xx年，寶xx原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核供給參考。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元,，核減金額286.84萬(wàn)元,；基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,，392.40萬(wàn)元,，核減金額384.39萬(wàn)元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元,，核減金額119.93萬(wàn)元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省很多的資金,。

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的.關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2,、加強(qiáng)過(guò)程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員進(jìn)取學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

20xx年,，由于審計(jì)人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)提議,，指導(dǎo)整改,。

1、存在問(wèn)題

①由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及很多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

①堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用本事,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)本事有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中進(jìn)取探索,，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)本事,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù),、結(jié)算審核流程,，保證基建工程項(xiàng)目管理清晰、透明,、合理,、公正。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇三

各位領(lǐng)導(dǎo),、同志們：

20xx年即將過(guò)去,新的一年即將開啟,在這里首先預(yù)祝大家新年好!

20xx年注定是一個(gè)不平凡的一年,，金融風(fēng)暴的席卷,，反傾銷的壓力，市場(chǎng)的內(nèi)憂外患,，一切的一切都考驗(yàn)著我們,，也再次向世人證明了適者生存的道理;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下：公司審計(jì)部本著節(jié)約開支，降低成本,，規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度,，查缺堵漏，懲前毖后的目的,，全方位的展開了各項(xiàng)審計(jì)工作,，在多個(gè)方面都取得了突破性的成績(jī)，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,。

通過(guò)審計(jì)全年減少各種成本支出15660.9多萬(wàn)元,，查出違規(guī)資金5443萬(wàn)元，總計(jì)金額達(dá)21103.9多萬(wàn)元,。其中：

1,、全年進(jìn)行了大小13次專項(xiàng)審計(jì)工作(包括各子公司)，通過(guò)審計(jì)減少各種成本3070.2萬(wàn)元,，查出違規(guī)資金5443萬(wàn)元。

2,、全年大小工程審計(jì)項(xiàng)目29項(xiàng),，審減金額達(dá)8787.5萬(wàn)元，特別是新疆巴州工程跟蹤審計(jì),，初步審減金額5682.5萬(wàn)元,，還有進(jìn)一步審減的余地。

3,、全年各種監(jiān)標(biāo)工作(包括工程招標(biāo),、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)、審計(jì)服務(wù)咨詢招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo))31次,，通過(guò)審計(jì)減少各種成本支出3803.2萬(wàn)元,。

隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,，效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,，內(nèi)部控制也顯得尤為重要。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,，充分發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的職能作用,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，從而為企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,。為此根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及公司臨時(shí)決定,，通過(guò)各種專項(xiàng)審計(jì)工作，我們經(jīng)常性的派駐審計(jì)人員,，深入各個(gè)子公司和分廠進(jìn)行審計(jì),，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，上報(bào)問(wèn)題,，一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為,，促使集團(tuán)公司健康有序的發(fā)展

20xx年度共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題150多起，針對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出各種建議154余條,，我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策,、制度制定與規(guī)范、流程合理化,、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù),可以說(shuō)字字千金.大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟(jì)效益.

當(dāng)然在審計(jì)工作中,，也遇到這樣那樣的問(wèn)題和困難，為使審計(jì)結(jié)果更加真實(shí),、有效,、合規(guī)、可信,。審計(jì)部加大了審計(jì)范圍,，全面細(xì)致，一絲不茍的進(jìn)行核實(shí),、查證,。如剛剛結(jié)束的油品類專項(xiàng)審計(jì)工作，我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計(jì)方法,其范圍從訂單查起,，逐步擴(kuò)展到采購(gòu)環(huán)節(jié),、送貨入庫(kù)環(huán)節(jié)、出庫(kù)領(lǐng)料環(huán)節(jié),、財(cái)務(wù)入賬環(huán)節(jié),、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等,，原始單據(jù)堆積如山,，審計(jì)人員經(jīng)常性地加班加點(diǎn)，星期天照常工作,。一張一張查看輸入,，一本一本的翻查統(tǒng)計(jì)，唯恐遺漏和缺失,。

全面細(xì)致的工作對(duì)審計(jì)人員知識(shí)和素質(zhì)的要求也越來(lái)越高,。審計(jì)部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下：為適應(yīng)各項(xiàng)審計(jì)工作，積極組織審計(jì)人員參加多種形式的教育和培訓(xùn)，不斷提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力,，同事之間互相交流分享經(jīng)驗(yàn),，拓寬視野，提高業(yè)務(wù)能力,，審計(jì)部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè),、業(yè)務(wù)精良、恪盡職守的審計(jì)團(tuán)隊(duì),。

是審計(jì)部的重中之重,，面對(duì)集團(tuán)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，工程項(xiàng)目的建設(shè)基本全面開展,，其建設(shè)工期緊,、任務(wù)重、情況復(fù)雜,、建設(shè)資金投入大的實(shí)際情況,。為確保工程建設(shè)順利推進(jìn)，審計(jì)部在工作中正確處理進(jìn)度與程序,、質(zhì)量與成本,、監(jiān)督與效率的關(guān)系,，對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目,，實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì),，全力監(jiān)查工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端，嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量,、損失浪費(fèi)等問(wèn)題，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì),，實(shí)施一系列干預(yù)措施,，控制工程造價(jià)。

20xx年新疆巴州項(xiàng)目,，專門派駐工程審計(jì)跟蹤人員，進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)，再結(jié)合委外審計(jì)單位的初步審核，取得了顯著的成效,，核減了5682.5萬(wàn)元,。約占投資項(xiàng)目總額的5%,數(shù)據(jù)驚人。

審計(jì)部亦投入了大量的人力物力,，針對(duì)薩班斯的各項(xiàng)要求,，在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下，進(jìn)行了監(jiān)督,、跟蹤,、協(xié)調(diào)、整改的雙項(xiàng)循環(huán),，從總公司到各個(gè)子公司,，循環(huán)地進(jìn)行三輪測(cè)試，完善了集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程,促使公司方方面面有章可循,，以制度規(guī)范企業(yè),，治理企業(yè)，向管理要效益,。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的'一項(xiàng)重要工作。為此提出了全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定,、評(píng)審乃至簽訂的建議，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審,、會(huì)簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督,，但由于各種原因,，合同的評(píng)審重點(diǎn)僅側(cè)重于合規(guī)性的審計(jì)工作。

在20xx年,，合同評(píng)審達(dá)195余份,，減少各種成本446.7萬(wàn)元。同時(shí)子公司資產(chǎn)類超30萬(wàn)付款審計(jì)達(dá)172余份,，資產(chǎn)類尾款支付審計(jì)37余份等,，合同的嚴(yán)格評(píng)審為合同的付款提供了有力的保證。

總之審計(jì)部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分,，明年的工作依然是艱巨的。堅(jiān)信20xx年是必然審計(jì)部的第二春,，我們將與公司一道將秉承調(diào)整,、鞏固、充實(shí),、提高原則爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更大的飛躍,。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇四

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作用心性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，20xx年以來(lái),，我局推薦并透過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),，組織部長(zhǎng),、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又透過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二,、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開始,，連續(xù)三年透過(guò)縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范,、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫作要求和技巧,，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性推薦，審計(jì)成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面資料。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

三年來(lái),，透過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一齊，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái),。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)潛力相對(duì)不足,，開展內(nèi)審工作,，個(gè)性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查工作，為他們帶給了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),，透過(guò)細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊,，“互相挑刺”,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年,，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查,、離任交接,、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、成果利用等六個(gè)方應(yīng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,，從2月15日開始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款,、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅,、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題,。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái),，透過(guò)開展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的`高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好,。請(qǐng)

審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)推薦落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,。”

四,、用心宣傳內(nèi)部審計(jì),，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來(lái),，透過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高,，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用,，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷;對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無(wú)條件滿足了審計(jì)部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇五

每做一件事后總結(jié)工作必不可少,。在此，我就社保工作進(jìn)行個(gè)人小總結(jié),，以便更好地反省自己的不足,。

首先，以下是個(gè)人整理的社保工作流程：

1,、首先檢查電子資料齊全與否,，完整則復(fù)核電子資料工資表，應(yīng)付職工薪酬,，銀行,，現(xiàn)金，個(gè)稅,，與工資相關(guān)的費(fèi)用個(gè)表的關(guān)系,，否則要求被審計(jì)單位補(bǔ)充完整資料。

2,、工資表與應(yīng)付薪酬,，銀行，現(xiàn)金差異在可容忍范圍內(nèi),，則聯(lián)系被審計(jì)單位溝通紙質(zhì)資料收集事宜,。

3、核對(duì)紙質(zhì)資料與電子檔資料一致則開始數(shù)據(jù)整理,，填制比對(duì)表,。

4、將比對(duì)結(jié)果有工資無(wú)社保,，有社保無(wú)工資的結(jié)果發(fā)與被審計(jì)單位要求其對(duì)其結(jié)果進(jìn)行有效的解釋以及補(bǔ)充先關(guān)證明資料,。

5、比對(duì)結(jié)果處理完善后填制核算表。

6,、編制報(bào)告,。

現(xiàn)在我就個(gè)人認(rèn)為重要的流程環(huán)節(jié)作簡(jiǎn)單的個(gè)人解說(shuō)，首先我們必須得非常清楚審計(jì)所要的電子資料包括哪些內(nèi)容,。(審計(jì)期間的花名冊(cè),，考勤表，工資表,，個(gè)稅繳納申報(bào)表,，應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬，管理費(fèi)用,，銷售費(fèi)用等與工資相關(guān)科目的明細(xì)賬,，銀行，現(xiàn)金的明細(xì)賬,，審計(jì)期間的年度報(bào)表,，社保繳費(fèi)明細(xì)，審計(jì)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照與組織機(jī)構(gòu)代碼證書),。

對(duì)于檢查電子檔個(gè)資料之間的關(guān)系,，是貫穿等式公式進(jìn)行復(fù)核：工資表的應(yīng)發(fā)工資=計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬，工資表的實(shí)發(fā)工資=銀行工資支出+現(xiàn)金工資支出,，工資表的個(gè)稅=>個(gè)稅申報(bào)表,。

數(shù)據(jù)比對(duì)過(guò)程中要注意的點(diǎn)是：

1.花名冊(cè)的完善，將在審計(jì)期間最后一個(gè)月份最后一天前辭職的名單從中剔除,。

2.工資結(jié)構(gòu)的理解,，將非按月發(fā)放的津貼從應(yīng)發(fā)工資只剔除，保證核算基數(shù)的準(zhǔn)確性,。

3.比對(duì)的過(guò)程要注意將匹配的名字空值替換掉,，注意匹配的`唯一性。

4.比對(duì)時(shí)要注意本月社保對(duì)應(yīng)的工資基數(shù)為上月工資額,，即13年4月的社保對(duì)應(yīng)的工資額必須得是13年3月的工資,。

比對(duì)結(jié)果的處理與反饋，在完成比對(duì)后,，將審計(jì)期間最后月份的有社保無(wú)工資的名單跟有工資無(wú)社保的名單發(fā)給被審計(jì)單位的相關(guān)人員,，要求其對(duì)結(jié)果進(jìn)行解釋并提供相關(guān)的異地參保證明，對(duì)于無(wú)法解釋原因且無(wú)法提供證明的人員必須得進(jìn)行核算,。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇六

我于20xx年4月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐化現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

在日常工作中,，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、井岡山電廠的`內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的'任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。

通過(guò)審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇七

近年來(lái),，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo),。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時(shí)召開座談會(huì),，加深理解文件精神,，增強(qiáng)內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí);二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;三是動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),，撰寫內(nèi)審專題論文,，開展經(jīng)驗(yàn)交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設(shè),。已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依,。

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過(guò)部門集體討論,，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn),，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃,、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì),，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額6145萬(wàn)元,，審定項(xiàng)目金額5953.6萬(wàn)元,，核減項(xiàng)目金額191.4萬(wàn)元,，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目,，送審項(xiàng)目金額5983.69萬(wàn)元,，審定項(xiàng)目金額5797.22萬(wàn)元，核減項(xiàng)目金額186.47萬(wàn)元,，核減率3.12%,。此外,，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì),。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的'各種材料采購(gòu),、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計(jì)過(guò)程中,，注重對(duì)問(wèn)題的深入分析,，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議,，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果,。

一,、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督防控風(fēng)險(xiǎn)

20xx年對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計(jì),，主要從外包管理、采購(gòu)管理,、銷售管理,、重點(diǎn)監(jiān)控成本費(fèi)用、合同履行等方面進(jìn)行了審計(jì)并對(duì)生產(chǎn)流程配置及成本影響進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,，審計(jì)時(shí)能夠立足于公司發(fā)展的全局來(lái)分析和考慮問(wèn)題并提出控制中存在的不足和問(wèn)題,，從而督促被審計(jì)部門改進(jìn)管理水平。共形成審計(jì)報(bào)告10份,，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問(wèn)題共計(jì)40項(xiàng),，提出審計(jì)建議40條。

二,、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計(jì)監(jiān)督,，切實(shí)將風(fēng)險(xiǎn)控制在事前

（一）審計(jì)人員參與全部采購(gòu)業(yè)務(wù)，在采購(gòu)業(yè)務(wù)的事前,、事中嚴(yán)格審核把關(guān),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要求即時(shí)整改在采購(gòu)業(yè)務(wù)談判、采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中嚴(yán)格審核各項(xiàng)資質(zhì)及授權(quán),，監(jiān)督談判過(guò)程及中標(biāo)結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等,。共參加各類采購(gòu)會(huì)*項(xiàng)，在防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)方面發(fā)揮了重大作用,。

（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計(jì)力度,，節(jié)約維修成本并促進(jìn)業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進(jìn)。完成維修工程竣工結(jié)算審計(jì)工作,，送審金額共#萬(wàn)元,審減金額*萬(wàn)元,審減率*%,。

（三）加強(qiáng)合同審計(jì)。共審核經(jīng)濟(jì)合同*份,，審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資料不完備,、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問(wèn)題已及時(shí)與業(yè)務(wù)部門溝通解決,，通過(guò)合同審核工作,，有效降低了合同履行風(fēng)險(xiǎn)。

三,、大力開展基建審計(jì),，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金,、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益

共完成竣工結(jié)算審計(jì)工作*項(xiàng)，送審金額共計(jì)*萬(wàn)元,審減金額*萬(wàn)元,審減率*%,。另外,，在審計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費(fèi)及罰款*萬(wàn)元,。

通過(guò)工程審計(jì)工作,，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價(jià)等現(xiàn)象,，為企業(yè)節(jié)約了資金,，創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。

四,、強(qiáng)化審計(jì)問(wèn)題整改,，促進(jìn)管理不斷提升

20xx年審計(jì)緊緊圍繞重點(diǎn)工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn),，更重整改”的思路,，強(qiáng)化“通過(guò)問(wèn)題整改，轉(zhuǎn)化審計(jì)成果,，有效促進(jìn)管理提升”,。 20xx年通過(guò)對(duì)20xx年-20xx年審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不斷進(jìn)行跟蹤落實(shí)，使審計(jì)整改見實(shí)效,，審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的*項(xiàng)問(wèn)題已整改完成*項(xiàng),，正在整改2項(xiàng)，整改率98%,。

通過(guò)審計(jì)跟蹤有效地督促了被審計(jì)部門落實(shí)審計(jì)意見,，確保審計(jì)問(wèn)題得到了落實(shí)和糾正，充分發(fā)揮了審計(jì)的監(jiān)督管理職能,。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇八

為促進(jìn)審計(jì)查出問(wèn)題的整改落實(shí),，年初以來(lái)，xx省xx市審計(jì)局堅(jiān)持“持續(xù)跟蹤,、嚴(yán)格督促,、實(shí)事求是、區(qū)別對(duì)待”的原則,，將整改落實(shí)作為重要工作持續(xù)來(lái)抓,。依據(jù)市政府《關(guān)于落實(shí)完善審計(jì)制度若干問(wèn)題的`意見》和《xx市審計(jì)局審計(jì)結(jié)論跟蹤落實(shí)辦法》,，通過(guò)七項(xiàng)舉措全力抓好審計(jì)整改工作,。

一是限期整改，及時(shí)反饋,。要求被審計(jì)單位在3個(gè)月內(nèi)將審計(jì)查出問(wèn)題整改落實(shí)完畢,，并將落實(shí)情況書面報(bào)送至審計(jì)機(jī)關(guān),。

二是加強(qiáng)回訪，存檔留存,。由各審計(jì)組負(fù)責(zé)根據(jù)整改落實(shí)期限進(jìn)行回訪,，收集第一手整改資料，將整改資料存入審計(jì)檔案永久保存,。

三是定期匯總,，督促落實(shí)。采取整改“回頭看”的方式,，按季度跟蹤匯總整改落實(shí)情況,，并將本次審計(jì)整改情況作為下次審計(jì)重點(diǎn)事項(xiàng)持續(xù)關(guān)注。

四是強(qiáng)化監(jiān)督,，加強(qiáng)內(nèi)控,。執(zhí)行一把手負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、專門科室抽查,、其他科室實(shí)施的監(jiān)督制度，每年兩次對(duì)審計(jì)結(jié)論落實(shí)情況進(jìn)行實(shí)地檢查,。

五是完善機(jī)制,，及時(shí)上報(bào)。不斷完善向市人大常委會(huì)報(bào)告審計(jì)查出突出問(wèn)題整改情況機(jī)制,，并向其報(bào)告審計(jì)整改工作進(jìn)展情況;及時(shí)向市委,、市政府上報(bào)審計(jì)預(yù)警信息。

六是區(qū)別對(duì)待,，加強(qiáng)問(wèn)責(zé),。對(duì)主觀故意不進(jìn)行整改或整改不力、屢審屢犯的,，提出約談問(wèn)責(zé)建議,，由督查部門嚴(yán)格追責(zé)問(wèn)責(zé);對(duì)歷史遺留問(wèn)題等客觀原因未整改的`，要求被審計(jì)單位說(shuō)明情況并提交詳實(shí)的整改方案;對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題的單位和個(gè)人,，視不同情況移送有關(guān)部門處理,。

七是明確責(zé)任主體，公開整改結(jié)果,。根據(jù)市政府《關(guān)于落實(shí)完善審計(jì)制度若干問(wèn)題的意見》,，明確了被審計(jì)單位為審計(jì)整改工作的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)依法依規(guī)公告整改結(jié)果,，接受社會(huì)監(jiān)督,。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇九

1、完成了新的行政事業(yè)會(huì)計(jì)制度財(cái)務(wù)軟件的升級(jí)工作，確保與財(cái)政預(yù)決算要求相符,；

2,、完成了報(bào)廢固定資產(chǎn)的公開處理出售；

3,、完成了20xx年5月1日以來(lái)三公經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查的自查工作,；

4、完成了在職人員蛋糕券和電影券的詢價(jià)采購(gòu)和發(fā)放工作,；

5,、完成了局交辦的各項(xiàng)中心工作。

上半年共發(fā)生無(wú)明確預(yù)算的'開支405,。2萬(wàn)元（日常開支90,。5萬(wàn)元，編外人員待遇86,。1萬(wàn)元,，改制事業(yè)人員44。8萬(wàn)元,，扶貧,、慰問(wèn)9。3萬(wàn)元,，專項(xiàng)活動(dòng)20,。1萬(wàn)元，車輛運(yùn)行24,。7萬(wàn)元,，水電信網(wǎng)15萬(wàn)元，招待費(fèi)38,。0萬(wàn)元,，職工工作餐24。0萬(wàn)元,，食堂人員工資7,。6萬(wàn)元，食堂維修,、天燃?xì)?,。4萬(wàn)元，事業(yè)人員上下班交通費(fèi)44,。7萬(wàn)元）,，其中：在區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目中列支30。7萬(wàn)元（含日常開支13,。3萬(wàn)元,，車輛運(yùn)行6。6萬(wàn)元，水電信網(wǎng)8,。3萬(wàn)元,，招待費(fèi)2,。5萬(wàn)元）；在上級(jí)財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目中列支82,。4萬(wàn)元（含日常開支24,。6萬(wàn)元，專項(xiàng)活動(dòng)1,。1萬(wàn)元,，車輛運(yùn)行18。1萬(wàn)元,，水電信網(wǎng)6,。1萬(wàn)元，招待費(fèi)32,。5萬(wàn)元）,；自籌資金列支292。1萬(wàn)元（含日常開支52,。5萬(wàn)元,，編外人員待遇86。1萬(wàn)元,，改制事業(yè)人員44,。8萬(wàn)元，扶貧,、慰問(wèn)9,。3萬(wàn)元，專項(xiàng)活動(dòng)19萬(wàn)元,，水電信網(wǎng)0,。6萬(wàn)元，招待費(fèi)3,。1萬(wàn)元,，職工工作餐24。0萬(wàn)元,，食堂人員工資7,。6萬(wàn)元，食堂維修,、天燃?xì)?,。4萬(wàn)元，事業(yè)人員上下班交通費(fèi)44。7萬(wàn)元）,，上半年預(yù)算內(nèi)人頭經(jīng)費(fèi)可用資金172,。9萬(wàn)元，另外自籌可用資金433萬(wàn)元,，合計(jì)605,。9萬(wàn)元，減去上半年已開支的292,。1萬(wàn)元,，尚有可用資金313。8萬(wàn)元,。

1,、繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算外支出管控，及時(shí)做好各項(xiàng)開支的統(tǒng)計(jì)匯報(bào)工作,，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn),；

2、做好原農(nóng)工辦,、農(nóng)委,、農(nóng)機(jī)局、農(nóng)開局工會(huì)財(cái)務(wù)帳的合并工作,；

3,、做好20xx年決算公開上網(wǎng)公示工作；

4,、配合審計(jì)局做好趙文瀾局長(zhǎng)的離任審計(jì)工作,；

5、繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)改革涉及的資產(chǎn)清理及辦公家具設(shè)備的配置工作,；

6,、與各業(yè)務(wù)科室站對(duì)接，確保應(yīng)收的款項(xiàng)及時(shí)收回,。利用各科室站工作亮點(diǎn),、特色向上爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi)。通過(guò)各科室站與各科研院所合作項(xiàng)目爭(zhēng)取工作經(jīng)費(fèi),。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇十

根據(jù)市局報(bào)送20xx年度投資審計(jì)工作總結(jié)的通知要求,，現(xiàn)就20xx年度投資審計(jì)工作情況匯報(bào)如下：

20xx年1月至12月我局共對(duì)82個(gè)政府投資項(xiàng)目實(shí)施了審計(jì)，其中：建安工程送審金額12,053.81萬(wàn)元,，審結(jié)金額10,911.59萬(wàn)元,，審減金額1,142.22萬(wàn)元，審減率9.48%,；審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：1,、虛增工程量結(jié)算,；2、利用設(shè)計(jì)變更改變投標(biāo)單價(jià)組價(jià)依據(jù),。

根據(jù)《省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)審計(jì)廳關(guān)于進(jìn)一步完善政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作意見的通知》,，區(qū)審計(jì)局及時(shí)調(diào)整審計(jì)思路，至20xx年10月起不再進(jìn)行結(jié)算審計(jì),，將政府投資審計(jì)工作重點(diǎn)從單一工程造價(jià)審計(jì)向全面投資審計(jì)轉(zhuǎn)變,、從傳統(tǒng)投資審計(jì)向現(xiàn)代投資審計(jì)轉(zhuǎn)變。目前,，區(qū)所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位通過(guò)內(nèi)部審計(jì)或購(gòu)買社會(huì)服務(wù)等方式進(jìn)行審核和監(jiān)管,，我局依法對(duì)履職情況和相關(guān)結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。

我區(qū)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)人員太少,，目前投資審計(jì)工作由經(jīng)責(zé)股負(fù)責(zé)，經(jīng)責(zé)股只有1人同時(shí)還要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、自然資源資產(chǎn)審計(jì),、扶貧審計(jì)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，技術(shù)力量很是薄弱,，所有以工程建設(shè)為主的項(xiàng)目都只有聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核,，審核結(jié)果審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)人員進(jìn)行復(fù)核有一定困難，不能確保其結(jié)果的絕對(duì)真實(shí)和準(zhǔn)確,。

20xx年我局將加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),，提高審計(jì)人員素質(zhì)，確保政府投資審計(jì)工作實(shí)效,。

1,、嚴(yán)格對(duì)工程項(xiàng)目的程序?qū)徍撕唾Y金監(jiān)督。按照工程建設(shè)程序我局將對(duì)建設(shè)工程的可研,、立項(xiàng),、設(shè)計(jì)、預(yù)算,、財(cái)評(píng),、招投標(biāo)、施工,、監(jiān)理和決算程序進(jìn)行合法,、合規(guī)性的審核，特別是對(duì)工程施工過(guò)程中的施工變更和增減工程量合法,、真實(shí)性進(jìn)行重點(diǎn)核實(shí),。同時(shí)對(duì)工程項(xiàng)目資金的籌集管理和撥付使用的'合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)管,。

2,、加強(qiáng)工程項(xiàng)目審核的培訓(xùn)和人才的引進(jìn),。工程管理、造價(jià)審計(jì)方面的專業(yè)人才奇缺,，所有以工程建設(shè)為主的項(xiàng)目都只有聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行造價(jià)審核,，造成審計(jì)工作的被動(dòng)和存在一定的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為此,，我局將加強(qiáng)工程管理,、造價(jià)審計(jì)培訓(xùn)和人才引進(jìn)，確保把政府投資審計(jì)工作做得更好,。

工程審計(jì)工作總結(jié) 銀行審計(jì)工作總結(jié)篇十一

通過(guò)實(shí)習(xí)過(guò)程中對(duì)審計(jì)的相關(guān)軟件的使用,，了解審計(jì)業(yè)務(wù)的主要流程，以及每個(gè)步驟需要的程序,，以達(dá)到熟悉審計(jì)業(yè)務(wù)流程,，并能進(jìn)行簡(jiǎn)單的審計(jì)問(wèn)題的處理。理論聯(lián)系實(shí)踐,，對(duì)所學(xué)內(nèi)容融會(huì)貫通,，為日后的工作打下一些基礎(chǔ)。

要求能通過(guò)實(shí)習(xí),，對(duì)于軟件能較為熟練地運(yùn)用,，能系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)到審計(jì)業(yè)務(wù)的嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞒绦颉＞唧w的實(shí)習(xí)要求如下列示：

◇熟悉軟件使用流程;

◇做好查賬前的準(zhǔn)備工作;

◇生成未審報(bào)表;

◇項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

◇項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)合實(shí)質(zhì)性程序做人員分工;

◇審計(jì)人員根據(jù)初始底稿執(zhí)行程序進(jìn)行審計(jì)工作;

◇生成正式的工作底稿,。

實(shí)習(xí)的內(nèi)容便是依據(jù)實(shí)習(xí)要求中的具體流程操作,。我們首先是聽老師講述了軟件使用的相關(guān)流程，然后聽教學(xué)錄音文件對(duì)軟件的使用中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題有了了解,。這些準(zhǔn)備工作完畢后,，我們才開始實(shí)用軟件進(jìn)行簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)處理。具體的操作內(nèi)容列示如下：

1,、熟悉軟件使用流程

熟知軟件的使用流程是十分必要的`,。工欲善其事，必先利其器,。流程中包括十個(gè)步驟左右,，我們本次實(shí)習(xí)主要練習(xí)其中的六個(gè)步驟。因而實(shí)習(xí)中實(shí)際用到的流程如下：

做好查賬前的準(zhǔn)備工作→生成未審報(bào)表→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)合實(shí)質(zhì)性程序做人員分工→審計(jì)人員根據(jù)初始底稿執(zhí)行程序進(jìn)行審計(jì)工作→生成正式的工作底稿

2,、做好查賬前的準(zhǔn)備工作

首先點(diǎn)擊【建立審計(jì)項(xiàng)目】按鈕,，選擇需要登錄的被審單位賬套。然后按照流程圖所示,，逐步進(jìn)行如下操作：

(1)設(shè)置查賬期間

在“查前準(zhǔn)備”主界面中點(diǎn)擊“設(shè)置查賬期間”按鈕

(2) 行業(yè)科目對(duì)照

在“查前準(zhǔn)備”主界面中點(diǎn)擊“行業(yè)科目對(duì)照”按鈕,。具體操作如下：

選擇對(duì)照年度→選擇對(duì)應(yīng)的行業(yè)→點(diǎn)擊“第1步、1級(jí)對(duì)照”→點(diǎn)擊“第二步 對(duì)照校驗(yàn)”→選擇對(duì)照年度→點(diǎn)擊“點(diǎn)擊第二步對(duì)照校驗(yàn)”→點(diǎn)擊“明細(xì)對(duì)照”

(3)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及測(cè)試

在“查前準(zhǔn)備”主界面中點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及測(cè)試”按鈕,。具體操作如下：

賬戶平衡校驗(yàn)→損益類科目沖銷校驗(yàn)→年度間科目結(jié)轉(zhuǎn)校驗(yàn)→憑證校驗(yàn)及紅字對(duì)沖檢查→歷年科目設(shè)置連續(xù)性校驗(yàn)

至此,，查賬前的準(zhǔn)備工作結(jié)束,，開始進(jìn)行下一步——生成未審報(bào)表。

3,、生成未審報(bào)表

在審計(jì)工作記錄的主界面中,，單擊【工作底稿】上的【行業(yè)報(bào)表】，在報(bào)表生成及分析生成窗口中,，生成未審報(bào)表,。

4、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

在本階段主要包括兩個(gè)方面：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查和編輯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估底稿,。具體操作如下所示：

(1) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估調(diào)查

在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估階段,，我們可以根據(jù)每個(gè)調(diào)查階段生成不同階段的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的調(diào)查底稿。在每個(gè)階段的底稿中我們只需要按照所需要到內(nèi)容填寫,，或者選擇就可以了,。

(2)編輯風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估底稿

首先第一步我們選取此次項(xiàng)目中所參與的人員以及他們各自負(fù)責(zé)的科目。點(diǎn)擊第二步來(lái)選擇每個(gè)科目我們執(zhí)行那些工作.在對(duì)每一個(gè)科目進(jìn)行完實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序的選擇后只要執(zhí)行第三步,，初始化底稿就會(huì)自動(dòng)的過(guò)渡到審計(jì)工作記錄中,。

5,、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人結(jié)合實(shí)質(zhì)性程序做人員分工

系統(tǒng)內(nèi)置的幾套工作底稿可以任意選擇,，在生成工作底稿之前，最好先進(jìn)行抽憑,，賬齡分析等,。因?yàn)椋旱赘迥０逯惺怯腥?shù)公式的,，如果不做好之前的準(zhǔn)備工作會(huì)取不到數(shù)。

(1)選擇人員及負(fù)責(zé)底稿

點(diǎn)擊確認(rèn)以后,，繼續(xù)點(diǎn)擊“選擇人員及底稿”按鈕，進(jìn)行其他人員分工,。

(2)選擇實(shí)質(zhì)性執(zhí)行程序

選擇某個(gè)科目底稿點(diǎn)擊“第二步,，選擇執(zhí)行程序”,，來(lái)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序的選擇。

(3)批量生成各人員初始底稿

設(shè)置完實(shí)質(zhì)性測(cè)試程序后,點(diǎn)擊“第三步,，生成初始化底稿”,，這樣就批量生成了各人員的初始底稿，初始底稿生成在“審計(jì)工作記錄”中的”工作底稿”中,。

6,、審計(jì)人員根據(jù)初始底稿執(zhí)行程序進(jìn)行審計(jì)工作