總結是對過去一定時期的工作,、學習或思想情況進行回顧,、分析,，并做出客觀評價的書面材料,，它可使零星的,、膚淺的,、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的,、本質的理性認識上來,，讓我們一起認真地寫一份總結吧?？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢,？以下是小編為大家收集的總結范文，僅供參考,，大家一起來看看吧,。
內部審計年終總結篇一
主要工作內容：
一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度,；強化了業(yè)務學習,，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。
二,、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結算情況,、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計,，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三,、對學校的財務收支,、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經費使用效益,。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：
1,、對學校的各項收入進行了審核,，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞,、截留挪用,、轉移學校收入的情況。
2,、對學校的各項支出情況,，包括教師工資、績效工資,、經補貼,、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為,，內審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。
3,、對于學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產做到了帳帳相符,、帳物一致；各類往來款項作了相應清理,。
4,、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產生新債,，更沒有舉債消費,。
5、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現亂收費現象,，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取,，用規(guī)定收據一月一開，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助,。
工作總結
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作,。
審計工作中的措施
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題,。
2,、全面審計，突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3,、完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質量管理,，實行審計全過程質量控制，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。
4、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好,。
內部審計年終總結篇二
20xx年，xx區(qū)審計局圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作,，堅持監(jiān)督與服務并重，有效發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,，較好地完成了各項工作任務,。
一、履行審計監(jiān)督職能,，當好西湖建設的“護衛(wèi)艦”
1,、巡審聯(lián)動強化紀審監(jiān)督合力。在今年開展的經責審計中,，審計與紀委巡察無縫聯(lián)動,，同時進點、同步審計,、信息共享，充分發(fā)揮審計專長和紀檢,，嚴肅揭露違紀違法和履職不到位問題,，成效顯著。
2、多項舉措推進落實審計整改,。把加強審計整改作為提高審計質量和監(jiān)督成效的有力抓手,，多舉措促進審計整改。一是明確制度促整改,。落實“主審負責制”和“整改銷號制”,，明確主審負責掛號、銷號與督促整改職責,，促進審計反映的問題及時導入整改銷號系統(tǒng),，實時掌握問題整改情況。二是審計專報促整改,。將審計中發(fā)現的共性或典型問題通過專報要情向區(qū)委區(qū)政府報告,，引起領導高度重視。本年度上報的審計報告獲得領導11篇次批示,，區(qū)長專題召開政府常務會議,，對審計整改工作進行部署，區(qū)府辦將審計查出問題整改情況納入督查督辦事項,，促進整改落實到位,。三是人大督查促整改。區(qū)審計局2次向區(qū)人大報告關于同級審的整改落實情況,，督促區(qū)財政定期向人大財經工委上報預算調劑情況,，進一步完善財政結余結轉資金管理，進一步促進部門預算剛性執(zhí)行,、企業(yè)風險防控及專項資金的規(guī)范使用,。推動出臺《關于推進農村文化禮堂長效機制建設的意見》、《西湖區(qū)醫(yī)療困難救助實施辦法》,、《關于進一步加強西湖區(qū)留用地管理的實施意見》等5個區(qū)級制度,。
3、強化跟蹤審計推動投資審計轉型升級,。不斷強化對跟蹤審計的統(tǒng)籌管理,，規(guī)范跟蹤審計行為，防范質量風險與廉政風險,，穩(wěn)步推動業(yè)務重心由工程價款結算審計向重大項目跟蹤審計轉移,。初步形成跟蹤審計業(yè)務例會制度，審計部門,、中介機構,、建設主體定期溝通協(xié)調跟蹤審計過程中遇到的問題。明確跟蹤審計分類實施辦法,，將跟蹤審計項目分直接實施類,、委托類和指導類三類,，在“美麗西湖行動”建設項目等政府投資項目中實施分類別全過程跟蹤審計，為美麗西湖行動建設項目保駕護航,。
4,、關注生態(tài)文明建設做好自然資源資產審計。以自然資源審計為主線,，開展了2個竣工決算審計,，開展了3個跟蹤審計以及7個領導干部經責審計項目，著重關注生態(tài)文明建設工程項目程序規(guī)范性,、資金支付合理性和工程結果的有效性,，關注領導干部對自然資源和資產的管理和使用情況，提出合理化審計建議100余條,。
二,、發(fā)揮審計服務功能，當好西湖發(fā)展的“促進派”
1,、注重服務重點項目,。以“監(jiān)督與服務并重”為指導理念，服務重點工程項目的推進和工程投資的績效,，對小城鎮(zhèn)建設,、云棲小鎮(zhèn)會館建設、西溪路提升改造,、保障性住房等重點工程項目的實際建設進程,、隱蔽工程施工情況和工程變更情況等進行現場踏勘，與建設單位,、施工單位交流了解工程實施重點難點,，提出32條審計建議，促進西湖城投,、之江城投等建設單位完善內控制度10余項,。結合區(qū)委區(qū)政府“美麗西湖行動”中心工作，開展ppp項目專題培訓,，聘請省財政廳ppp專家對項目的操作流程和建設運營模式進行詳細解讀,。
2、注重服務內審單位,。本年度對27家內審機構情況進行摸排,，形成《關于加強內部審計工作發(fā)展的專題報告》向區(qū)委區(qū)政府報告，推動本區(qū)內審隊伍建設,。修訂出臺《西湖區(qū)內部審計工作考核辦法》,，指導部門和鎮(zhèn)街出臺制度6個，進一步促進內部審計均衡發(fā)展,。推動6家國企和民企建立內審機構,，加強資金的內部管控,。加強內審人員培訓,，提升內審專業(yè)水平,。報送5個內審項目、1個課題,、9篇論文獲省市各類獎項,，國家、省,、市各級刊物采用信息,、論文15篇次，內審理論研究和宣傳成效明顯,。
3,、注重服務建設單位。針對本年度列入計劃的竣工決算項目增多的實際,，前置服務,，主動走訪10余家建設單位，開展審前咨詢,，把脈決算底稿編制,，確定統(tǒng)計口徑，化解結算審計困難,。推動建設單位建立“業(yè)主確認施工方案,、監(jiān)理初審工程預算、跟蹤審計提供咨詢”工程變更管理模式,，規(guī)范建設過程管理,。
4、注重服務企業(yè),。面向企業(yè)開展清單式服務,，制定“三個一”和“十大協(xié)助”服務清單。對西湖投資集團,、西湖城建投資集團,、濕地經營管理公司、杭州之江經營發(fā)展集團公司等36家國有企業(yè),，萬邦工程管理咨詢有限公司等10家服務企業(yè)進行走訪,，實時提供指導服務。
三,、發(fā)揮黨建強身功能,，打造西湖審計“鐵軍”
1、堅持黨建活動多樣化,。結合審計實際,，多層面多形式開展黨建活動,。一是采用黨小組跟著項目跑的方式，建立審計一線臨時黨小組,，開展學習討論活動10次,。二是自制《習近平總書記在浙江的探索與實踐》學習手冊，下發(fā)給黨員干部及機關職工,，溯本探源以更直觀,、更可讀的方式幫助干部職工深入學習理解十九大主要精神。三是舉辦“我最喜歡的習近平總書記一句話”,、“榜樣的力量”和“廉潔好家風”等朗誦,、演講比賽3次，獲得了區(qū)團體優(yōu)秀組織獎和個人二等獎,；舉辦了“家風家訓”征文比賽,，被區(qū)紀委微信公眾號錄用；舉辦了最美審計人評選,，引導全局干部職工強化責任意識,、榮譽意識，為各項事業(yè)的進步作出新的貢獻,。四是組織黨員參觀“五四憲法”歷史資料陳列館,，引導全體黨員傳承和弘揚“憲法精神”，干在實處,、走在前列,、勇立潮頭。五是組織黨員開展了黨員巡河活動,、進村社訪民情解民憂活動以及最多跑一次陪跑活動,，進一步增強了組織新活力。
2,、堅持廉政教育常態(tài)化,。強化黨風廉政建設，圍繞審計抓黨建,，抓好黨建促審計,，把黨風廉政建設目標任務融入業(yè)務工作之中，著眼審計工作貼近中心任務的鮮明特點,，堅持黨建工作“為黨的中心工作服務”,，使黨組織成為“團結和帶領群眾完成本單位任務的堅強戰(zhàn)斗堡壘”。一是層層壓實黨風廉政建設主體責任,，落實清單制管理,。局班子成員、科室長嚴格按照清單內容落實一崗雙責,。二是領導干部帶頭上廉政教育課,。局長趙梨萍向全局干部放映了審計干部違紀違規(guī)警示片,，科室長分別從“鄭義門家風傳承”、“栗裕將軍優(yōu)秀品質”,、“于成龍清廉一生”等不同角度,，闡述了堅守廉政底線的重要性。今年我局向全局干部職工上廉政警示微黨課7次,，通過反面典型的警示作用,，進一步增強了加強黨性修養(yǎng)和作風建設的意識,。三是選取了19個具有較強代表性和指導性的典型案例,，組織編印了1000冊《審計典型案例選編》，提高干部風險意識,。
3,、堅持審計隊伍專業(yè)化。全員制定個人工作,、學習目標措施,，采取業(yè)務論壇、冬季集訓等方式,，不斷提高審計人員實踐鍛煉和專業(yè)學習能力,。同時，面對審計力量不足的實際,，我局創(chuàng)新人才引進機制,，多次與區(qū)委、區(qū)政府溝通,，突破普通編外人員薪酬待遇的限制,，制定專業(yè)技術人員招聘辦法、薪酬管理辦法和職級確定辦法,，通過公開筆試面試等層層篩選招聘專業(yè)技術人員,，精選出3位具有財務、審計,、計算機專業(yè)水平且在相關領域擁有充足的工作經驗的優(yōu)秀人員,，有效化解了“缺人”問題，優(yōu)化了審計隊伍的年齡結構和知識結構,，實現了新老結合,、優(yōu)勢互補、科學配置,，為審計的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎,。
內部審計年終總結篇三
一、加強學習,，拒腐防變
一是強化自身素質,，提高“防腐”免疫力,。注重把廉政建設理論學習同政治理論學習有機結合起來，濃厚學習氛圍,，搞活學習形式,，擴大學習范圍，增強學習效果,。開展理論學習,，堅定理想信念，開展條規(guī)教育,，常念“緊箍咒”,，早打“預防針”，澆注“防腐劑”,。幾年以來,，除積極參加區(qū)里組織的集中學習，在緊張的工作之余,，又抽出一定的時間自學,。重點學習了《論黨風廉政建設和反斗爭》、“七一”講話和中紀委三次全會上的講話,，《中國*黨員領導干部廉潔從政準則（試行）》,、《中國黨內監(jiān)督條例（試行）》、《中國紀律處分條例》及中紀委三次全會提出的“四大紀律,、八項要求”,，并相繼觀看數部反電教片，通過經常性,、多種形式的黨性,、黨風、黨紀和廉政教育,，使我樹立了正確的權利觀,、地位觀、利益觀,，進一步認識到了廉政建設的重要性,，廉潔自律的必要性和違法違紀的危害性，增強了在新形勢下拒腐防變的能力,，積極做“三個代表”的忠實實踐者,。
二是堅定信念。始終堅定主義和有中國特色的社會主義的理想和信念,。在市場經濟的形勢下,，自覺地進行世界觀、人生觀和價值觀的改造，堅定自己的信念,，牢記為人民服務的宗旨,，堅持立黨為公、執(zhí)政為民,，提高自我約束能力,，提高自我警省能力，堅決抵制市場經濟條件下物欲橫流的,，過好權利關,、金錢關、人情關,，使自己經受住了各種考驗,。
二、建章立制,，確保落實
一是先后完善了我?！饵h政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務公開制度》,、《外請教師接待制度》、《財務管理制度》,、《車輛管理制度》,、《會議制度》、《關于復印機等辦公設備的使用規(guī)定》等一系列制度,，把管理重點放在領導干部權力的運行上,，進一步規(guī)范領導干部的從政行為，強化對領導干部權力運用的約束,，從根本上鏟除滋生土壤,。
二是加大管理力度，全面落實,。繼續(xù)嚴格執(zhí)行“收支兩條線”的各項規(guī)定,，在完善規(guī)范、強化管理,、嚴肅執(zhí)紀上下工夫,，杜絕了“小金庫”現象的發(fā)生，使財務管理制度得到嚴格落實,。
三是進一步完善財務公開制度,。學校辦班收費項目,、標準,、依據、情況不僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開,，而且還利用全區(qū)中小學干部教師培訓工作會或各班開學典禮,、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學干部教師公布,。另外,，我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學校財務收支情況、大宗物資采購和培訓大樓施工進展情況等,，以不斷增加工作的透明度,，進一步得到教職工的認可和監(jiān)督。
三,、籌措資金,，優(yōu)化環(huán)境
我校負責全區(qū)的干部教師培訓工作，為了進行現代信息環(huán)境的優(yōu)化,。幾年來,，我多方協(xié)調，積極籌措資金,，先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設工作,、四個計算機房的建立配備工作，保證學校順利開設了計算機課程和多媒體設備的正常使用,。先后為學校購進數碼復印機,、筆記本電腦、投影機,、攝像機等一系列電教設備,，提高了教學、辦公效率,，做到了信息環(huán)境良好,，設備使用率高，教學培訓效果顯著,。先后整頓了校容校貌,，優(yōu)化育人環(huán)境，改善辦學條件,，改擴建六個教室,、解決上課緊張問題。為了滿足教學的需要,，安裝調試了兩個計算機房,，及時進行機房、媒體教室及各辦公室電教設備的維護維修,、更新升級,，保證了機房網絡暢通，機器正常運轉,，保證了區(qū)干部教師培訓工作的正常秩序,。
內部審計年終總結篇四
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內部控制、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據不完全統(tǒng)計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條,。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律、加強內控管理,、維護經濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計,。據統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
二、突出服務理念,，努力推進內審協(xié)會建設
合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協(xié)調,、服務、交流職責,。一年來，市內審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作,。
一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容,，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志,，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內審單位踴躍參加,，共征集書法、美術,、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作,，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份。
三,、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產生新的協(xié)會領導班子,，并產生新一屆理事會、常務理事會,。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路,，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二,，市內審協(xié)會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動,。
五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務。
內部審計年終總結篇五
根據《x有限公司內部審計制度》（發(fā)[20xx]13號）文件有關要求,，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織,，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內部審計工作,。
一,、領導重視，制度健全,。
建立內審機構是保證內審工作的前提,，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系,。負責監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性,，促進組織目標的實現,。對本集團公司的財務管理、工程項目管理,、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督，依據相關法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求,，責任和權限,。由于領導重視、制度健全,，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態(tài),，保證了各項工作的開展。
二,、完善程序,，落實職責。
公司對有關的管理制度,、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前,，有關招投標、合同簽定,、工程預決算等工作,，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式,。從制度上推動了事前,、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。
三,、加強培訓，提高水平。
根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內審人員參加省內審協(xié)會組織的經濟責任審計和內部審計法規(guī)及《內部審計準則》培訓班，并定期參加供電系統(tǒng)內召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,，通過不斷交流，開闊視野,，共同切磋審計技術,，探討解決問題的方法，達到相互促進,，共同提高。
四,、突出重點,，整改落實。
在去年10月,，由集團內審機構對集團內的年度財務預算,、內部往來、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結合外部審計報告、有關法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內部審計工作。通過內部審計發(fā)現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理,；根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場復核登記,，實物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內部往來賬的管理,；加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理,，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等,。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,，為領導決策切實履行起參謀,、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中,，運用內控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側面,、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,，及時發(fā)現和反映經營活動中帶有普遍性、典型性,、傾向性和苗頭性的問題,，注意發(fā)現管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結論和審計成果得到充分運用,。
內部審計年終總結篇六
20xx年我單位內部審計工作在集團公司的指導下，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求,，按照集團公司有關內部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊，維護法紀,，促進管理的宗旨,，積極引導我單位內部審計機構在加強單位財務管理和實現經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責任制和內部檢查制度。
一,、審計工作的開展與完成情況
1,、加強審計人員對內部審計審職能和作用的認識。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內部控制手冊》一書進行學習討論,，不僅激發(fā)了內部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務人員加深了對內部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務,，建立了良好的內部審計環(huán)境,。
2、加強對具體項目的審計工作,。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查，每半年對全部工程項目都要檢查一次,，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結合的方法,，將審計監(jiān)督的關口前移,，及時發(fā)現存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。
二,、項目上普遍存在的問題及整改措施
（一）審計中發(fā)現的問題
1、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,，有的仍然以手工帳為主，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內部審計工作總結2,、會計憑證存在手續(xù)不完整，白條入賬現象,。
3、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清,；有的項目經濟業(yè)務會計分錄處理不當。
4,、有的項目建造合同總金額,，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。
5、有的項目債權,、債務沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。
6,、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現象,，有的甚至多付,；有的沒有合同而付預付款。
7,、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責任書,，但流于形式。
8,、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現象。
9,、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現金,，項目部就不進行歸集,，直接支付，存在坐支現象,。
10,、有的項目銀行承兌匯票貼現損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。
（二）提出的整改措施
1、應進一步加強資金收,、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結果考核，提高資金使用效率,。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程。
2,、結算工作關系到項目部經營的成果,，清欠工作關系著經營成果的回收，兩者都關系到項目部資金的滾動,，應組織專人進行負責,，對結算與清欠工作同時進行，采取有效措施,，縮短結算期限,，同甲方高層領導協(xié)商，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收。
3,、各項目的項目經理應加強對各工程的管理,，協(xié)調各部門，使預算人員,，財務人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結算資料進行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現象。
4,、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據可依，并且單據完整有效,；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現象。
三,、審計中發(fā)現的審計部門存在的缺陷
1,、應加大對內部審計的宣傳力度，提高單位領導,、職工,、財務人員、具體從事內部審計的工作者對搞好內部審計工作的認識,，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內部審計保駕護航,，服務本部門,、本單位中心任務的作用。
2,、應正確定位內部審計工作的落腳點，進一步明確內部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領導提出決策依據和可行性建議,，為領導的決策服務,，把服務寓于監(jiān)督之中，促進加強部門和單位內部管理,。
3,、應加強審計隊伍建設，不斷提高內部審計人員的綜合素質,。內審工作是一項專業(yè)性,、技術性很強的工作，要求內部審計人員具有較高的政治素質和較好的專業(yè)知識,，即當前的內審人員不僅要掌握審計,、財務知識,，更要掌握經濟學及其它方面的知識。但目前,，從數量和質量上看,，內審人員還不能適應我單位內部審計的要求。所以要抓好單位內部審計人員培訓工作,，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓，不斷更新內部審計人員的知識內容,，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質，明確審計人員職責,，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門，這決定了審計隊伍的素質應該更高,、審計紀律更嚴,。
內部審計年終總結篇七
20xx年，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領導下,，在審計局的關心指導下，堅持以鄧小平理論,、三個代表重要思想為指導,，牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī),，堅持“依法審計,，服務大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務實”的工作方針，遵守內審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量，為維護我鎮(zhèn)財經秩序,、促進廉政建設,、加強經濟管理等方面，起到了積極的作用,，為社會經濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。
今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計,，其中：財務收支審計x個,、干部離任審計x個,、基建、工程項目審計x個,，工會經費審查審計x個,。回顧今年以來的工作,，主要做了以下幾個方面：
1,、按照年初工作計劃，認真開展財務審計,。
為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況,，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計,。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼,、有無出借集體資金,，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,，會計核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況,。對財務審計中發(fā)現的問題，及時與有關單位領導溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理,。從今年一季度起,，財務審計由經管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審,。
2,、堅持有離必審原則，做好干部離任審計,。
離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度,，也是對領導干部在任期內單位資產負債、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價,。通過離任審計,，進一步明確干部的經濟責任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白,。在離任審計中，我們堅持全面審計,、重點突出,、規(guī)范操作，審計結論和審計評價做到客觀公正,。今年以來,，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任、物業(yè)公司經理,、敬老院院長,、xx村委會主任、經濟發(fā)展有限公司經理和xx村委會主任進行了離任審計,。對審計中發(fā)現的問題,，實事求是地進行披露，提出整改意見,，并督促整改,。
3、加強項目結算監(jiān)督,，搞好基建工程審價,。
開展基建工程審價，加強固定資產投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設資金，這是內審工作的一項重要工作,。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,，踏勘現場,、仔細測量，做好審價機構與建設方、施工方的協(xié)調,。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對xx萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準,，做好準確定價,，積極維護集體利益。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減工程造價xx萬元,，核減率為%。其中委托社會中介機構外審項目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率%;內審項目xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率為x%。
4,、認真做好協(xié)調服務,，落實審計整改意見
20xx年下半年，審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經濟責任審計,。通過這次審計,，發(fā)現我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財務,、財政收支上存在著一定問題,，根據審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務,，根據擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經濟責任審計整改情況報告》,，經鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,，在規(guī)定的時間內及時上報了審計局。今年3月18日,，經審計組再次回訪檢查驗收,。對今年內審中發(fā)現的問題，在10月份也進行了一次檢查,。
5,、依法履行經審職責，加強工會經費審計,。
工會經費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分。根據上級工會的工作要求,，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查;5月，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經費收支情況進行同級審計;7月,，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月,，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計。對工會經費審計中發(fā)現的問題,，我們都出具了審計意見書,。通過審計，進一步規(guī)范工會經費的使用和管理,。
回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績，但對照上級和領導的要求還有不小的差距,。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致;由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價,，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高。在今后的工作中,，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學，學用結合,，認真總結,，查找不足,，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求，進一步規(guī)范操作程序,，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務。
20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習,，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作，服從于,、服務于我鎮(zhèn)經濟社會建設,，當好領導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調,，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計、經濟責任審計,、基建工程審計,，加強財務監(jiān)督，促進經濟管理,，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設想如下：
1,、繼續(xù)搞好經濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支,、資產管理使用和保值增值情況,，財務制度、國家財經法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價。
2,、繼續(xù)搞好財務審計,。重點對各單位財務管理、資金使用,、會計核算,、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督,。通過審計,，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內控制度,，倡導勤儉節(jié)約,，促進增收節(jié)支，防止損失浪費,。設想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。
3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計,。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調好有關部門,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量,，積極維護集體利益,。
4、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作,。對審計中發(fā)現的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度,，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效。
此外,，及時完成領導交辦的其他工作,。
內部審計年終總結篇八
20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一,、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻。
1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營情況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經營成果,。
3、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策提供依據。
4,、加強離任審計,，提供人事管理參考
20xx年，寶原總經理,、新x湖副總經理崗位變動,，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成,、經營,、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考,。
5,、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多,，現場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場,，開展現場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,392.40萬元，核減金額384.39萬元,。
根據集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。
二、主要工作體會
1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。
2、加強過程管控,，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據收集,、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關建議，指導整改,。
三,、存在問題與今后打算
1、存在問題
①由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1 人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經濟責任審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復、超預算,、結算不清晰等現象,。
2,、今后打算
①堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用能力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中積極探索,，積累經驗。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
②20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。
③協(xié)助相關部門厘清基建管理流程，完善預,、結算審核流程,，保證基建工程項目管理清晰、透明,、合理,、公正。
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內部審計年終總結篇九
一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作,。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。
全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。
二是突出建設項目審計,。
為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能,。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。
全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計,。據統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個合,，即經濟責任審計與財務收支審計相合;經濟責任審計與廉政工作相合;經濟責任審計與職業(yè)素質相合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經濟責任審計，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
二、突出服務理念,，努力推進內審協(xié)會建設
合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務,，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理、協(xié)調,、服務,、交流職責。一年來,，市內審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經大學老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內容，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度,，促進全市內審工作的規(guī)范化、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認真總我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者,。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20xx年的工作要求，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內審單位踴躍參加,，共征集書法、美術,、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、?；垩葜v的《感悟審計人生,，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強化內部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境,，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學習和自身建設，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展,。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份,。
三、工作計劃
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總20xx年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子,，并產生新一屆理事會,、常務理事會。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會,，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動,。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二，市內審協(xié)會根據全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，合我市實際,，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經驗交流活動,。
五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務,。
內部審計年終總結篇十
我市的內部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內部控制,、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績,。據不完全統(tǒng)計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經紀律,、加強內控管理,、維護經濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內部審計工作
全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能,。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經濟責任審計,。據統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經濟責任審計,，努力做到三個結合，即經濟責任審計與財務收支審計相結合;經濟責任審計與廉政工作相結合;經濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經濟責任審計,，切實使經濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經濟責任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據。
五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
內部審計年終總結篇十一
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領導下,，緊緊圍繞學校中心工作，認真履行職責,，積極開展了各項審計業(yè)務,，現將一年的工作情況總結匯報如下：
一、加強學習,，更新審計觀念
學校內部審計工作肩負著對學校資金運作的監(jiān)督與服務職能,，充分發(fā)揮內審的職能作用，就要不斷的加強學習,，更新審計觀念,。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內部審計工作全面轉型,，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,，通過學習使我們認識到：教育內部審計工作全面轉型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內部審計轉型的途徑和方法,，實現由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉變,。為適應這一變革,，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢,，自覺地成為審計工作轉型的實踐者,。二是更新審計內容，在年度工作中增加管理審計,，效益審計的項目,，使同志們能逐步適應內部審計工作全面轉型后的工作要求。
二,、以科學發(fā)展觀為指導,，創(chuàng)新內審工作
在新的形勢面前，審計工作要適應科學發(fā)展觀的要求,，也必須要轉型和創(chuàng)新,。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計,。用招投標的方式確定了中介機構,；與中介機構簽訂了委托合同；對內審人員進行了項目分工,。在施工階段的跟蹤審計中,，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢,；主要材料的比價采購審計,；工程進度款的審核；隱蔽工程的驗收,；已完工程量的簽證驗收,；工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計,，將工程項目造價控制由事后向事中,，事前延伸，做到了關口前移,，同時為工程決算積累了原始資料,，以便取得更佳的經濟效益。
三,、審計工作開展情況
參與招投標項目,，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項,；監(jiān)督簽訂經濟合同60余份,；涉及資金近5000萬元。通過以上工作,，充分發(fā)揮了內審工作服務與監(jiān)督的職能,，使我校的內審工作在維護財經紀律,，完善內部管理，提高經濟效益等方面發(fā)揮了重要作用,?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項,，其中：委托審計14項,，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元,，定案資金總額183216萬元,，審減額10767萬元。一年中,，在自己的工作崗位上盡職盡責,，用我們的辛勤工作為學校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作,，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經費審鑒7項,，使這些資金充分發(fā)揮了應有的效益,。根據領導的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計,，依照財務管理辦法和內部審計準則,，實事求是，客觀公正的進行分析,，論證,，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設計報告,，為領導決策提供了參考依據,。配合完成了年終班子及中層個人考核工作；干部競聘的監(jiān)督工作,；人員招聘錄用工作；職稱評審監(jiān)督工作,；學校新生的錄取工作,；各種考試的監(jiān)督工作；各項評先樹優(yōu)的考評活動,。通過以上工作的參與,，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風,。根據黨風廉政建設責任書,，注重職業(yè)道德教育,，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務公開透明,，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象,。強化審計業(yè)務，提高綜合審計工作能力,。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓和考試,，并取得了優(yōu)異成績，為實現審計工作的轉型奠定了基礎,。
四,、工作體會和努力方向
經過實踐體會到領導的重視和支持是搞好內審工作的關鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時,，對內審工作的重要事項,，都及時給領導匯報，以取得領導對內審工作的重視和支持,。另外,，內審工作要樹立服務意識，要在監(jiān)督中體現服務,，在服務中反饋監(jiān)督,。總結一年的工作,，成績是主要的,，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務開展的不夠全面,，審計力度需進一步加強,。在今后的工作中，我們將理清思路,，求真務實,，使內部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
