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裝備生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)管理辦法篇一

要強(qiáng)化事后監(jiān)督,，加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)后續(xù)情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)包分包,、弄虛作假等違法、違規(guī),、違紀(jì)行為。下面是yjbys小編分享的一些相關(guān)資料,，供大家參考。

開(kāi)展采購(gòu)效能監(jiān)察應(yīng)將重點(diǎn)放在規(guī)范采購(gòu)程序和保障企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益上,，按照上級(jí)管理要求,，檢查制度建立情況及制度執(zhí)行情況。一要通過(guò)檢查企業(yè)采購(gòu)制度建立情況,，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理。實(shí)踐中發(fā)現(xiàn),，一些管理基礎(chǔ)薄弱的單位，并未真正建立運(yùn)行良好的內(nèi)控管理體系,，即便有一些制度也是花瓶，與實(shí)際存在落差,，人治思維,、長(zhǎng)官意志仍占據(jù)主導(dǎo)地位,，在采購(gòu)管理中缺少監(jiān)督，極易出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,。效能監(jiān)察應(yīng)密切關(guān)注企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理思路、責(zé)權(quán)分配等控制環(huán)境信息,，及采購(gòu)制度建立健全情況，依據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定,，完善采購(gòu)制度及管理程序，明確職責(zé)及考核辦法,，促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)一步樹(shù)立守法意識(shí)，首先在制度層面上實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)公開(kāi),、過(guò)程受控、全程備案,、永久追溯”的管理要求。二要通過(guò)檢查執(zhí)行情況,，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范采購(gòu)行為。效能監(jiān)察應(yīng)抓住采購(gòu)計(jì)劃,、立項(xiàng)、尋源,、供應(yīng)商選擇、合同簽訂,、驗(yàn)收及結(jié)算這些關(guān)鍵環(huán)節(jié)，詳細(xì)檢查開(kāi)標(biāo),、評(píng)標(biāo),、定標(biāo)相關(guān)記錄,，非招標(biāo)采購(gòu)方式過(guò)程資料,、決策資料，及合同簽訂,、供應(yīng)商資質(zhì)背景等,。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下發(fā)監(jiān)察建議書(shū),，督促企業(yè)糾正偏差,，發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)線(xiàn)索立即轉(zhuǎn)入案件調(diào)查程序，切實(shí)履行監(jiān)察職責(zé),。

第一,，制度意識(shí)和制度建設(shè)跟不上,，導(dǎo)致管理不規(guī)范。實(shí)踐中,，個(gè)別生產(chǎn)企業(yè)在成立之初,，按照上級(jí)要求建立了相對(duì)齊全的規(guī)章制度，但隨著企業(yè)發(fā)展,，組織機(jī)構(gòu)、上級(jí)要求及本單位的具體做法都發(fā)生了變化,，唯獨(dú)采購(gòu)制度一字未動(dòng)，已與實(shí)際脫節(jié),，且發(fā)現(xiàn)了采購(gòu)中有不少違反公司規(guī)定的問(wèn)題,，以及經(jīng)常發(fā)生的緊急采購(gòu),、臨時(shí)采購(gòu)缺乏制度依據(jù)。雖然表面上是沒(méi)有及時(shí)更新制度的問(wèn)題,，但暴露出的卻是制度意識(shí)比較淡薄，企業(yè)制度形同虛設(shè)的深層次問(wèn)題,。制度平時(shí)就沒(méi)人看，自然不會(huì)想到要進(jìn)行修補(bǔ),。制度不能指導(dǎo)具體工作,，必然導(dǎo)致頻繁的請(qǐng)示匯報(bào),，什么事都要問(wèn)問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)該怎么辦，這不僅嚴(yán)重降低管理效率,，而且會(huì)成為誘發(fā)各種違法亂紀(jì)行為。第二,，采購(gòu)操作不規(guī)范，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)難以控制,。主要集中在詢(xún)價(jià)比選實(shí)施不規(guī)范，以及該招標(biāo)的.不招標(biāo),。詢(xún)價(jià)比選采購(gòu)中，有的報(bào)價(jià)單位數(shù)量少,，缺乏競(jìng)爭(zhēng)性，達(dá)不到制度要求,，有的配件采購(gòu)直接從上次供貨單位拿貨,，價(jià)格維持歷史報(bào)價(jià)或降低幾個(gè)點(diǎn)采購(gòu),，沒(méi)有按照公司規(guī)定逐次進(jìn)行詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià);個(gè)別基層生產(chǎn)單位隱瞞采購(gòu)信息,，規(guī)避集中采購(gòu)和公開(kāi)招標(biāo)，從而使自己在采購(gòu)時(shí)間,、采購(gòu)方式、供應(yīng)商,、采購(gòu)價(jià)格等方面獲得較大的自主選擇權(quán)，這樣操作雖然“節(jié)省”了報(bào)批和公開(kāi)招標(biāo)程序所需要的時(shí)間,，從一定程度上為組織生產(chǎn)創(chuàng)造了“有利”條件，但其違反公司規(guī)定是不爭(zhēng)的事實(shí),，其中有無(wú)私利也是難以徹底弄清楚的,，而且這種簡(jiǎn)化了的采購(gòu)程序一定是繞開(kāi)了某些控制環(huán)節(jié),，在這種“自由”的環(huán)境中，花別人的錢(qián)替別人買(mǎi)東西,，效率和效果是難以保證的，容易滋生產(chǎn)品質(zhì)量,、貪腐等各種風(fēng)險(xiǎn),。第三，監(jiān)督檢查不到位,，內(nèi)部控制不完整。企業(yè)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)普遍存在“人力有限,，能力有限,，手段有限”的問(wèn)題，再加上個(gè)別單位領(lǐng)導(dǎo)支持不夠,，難以對(duì)本單位采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)管理行為進(jìn)行持續(xù)有效監(jiān)督，造成采購(gòu)部門(mén)存在的問(wèn)題可以被輕易隱瞞,，不利于企業(yè)控制采購(gòu)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

針對(duì)上述問(wèn)題,，筆者認(rèn)為應(yīng)從以下幾方面做好效能監(jiān)察工作,。首先是對(duì)人的要求。監(jiān)察人員應(yīng)不斷學(xué)習(xí),，保持勝任能力,，不僅要精通企業(yè)管理技術(shù),，還要知法懂法,，熟記招標(biāo)投標(biāo)法,、合同法,、公司法等法律規(guī)定及公司各項(xiàng)規(guī)定,，了解招投標(biāo),、采購(gòu)工作具體過(guò)程,，同時(shí)也應(yīng)盡可能掌握企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,、工藝流程、市場(chǎng)行情等相關(guān)信息,，真正做到情況明、底數(shù)清,，使采購(gòu)管理效能監(jiān)察工作發(fā)揮作用。其次是對(duì)檢查內(nèi)容的要求：一是對(duì)制度,、流程建設(shè)加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，促進(jìn)企業(yè)建立和完善“按制度辦事,，用制度管權(quán),，靠制度管人”的體制機(jī)制,，使員工養(yǎng)成按制度辦事的習(xí)慣。如果發(fā)現(xiàn)屬于制度不合理，與正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生矛盾的問(wèn)題,，則應(yīng)及時(shí)查明情況，向管理層進(jìn)行匯報(bào),。二是對(duì)采購(gòu)具體實(shí)施情況加強(qiáng)監(jiān)督檢查。對(duì)重要招標(biāo)項(xiàng)目,，監(jiān)察人員應(yīng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，重點(diǎn)關(guān)注確定采購(gòu)尋源方式等招標(biāo)前期工作是否規(guī)范,，決策或?qū)徟掷m(xù)是否齊全，相關(guān)會(huì)議記錄,、紀(jì)要是否完備，以及招標(biāo)文件的制定,、對(duì)投標(biāo)人資質(zhì)的設(shè)定、商務(wù)條款,、技術(shù)條款的確定等內(nèi)部管理程序是否規(guī)范有效，還要對(duì)專(zhuān)家選聘、開(kāi)標(biāo),、評(píng)標(biāo),、定標(biāo)程序是否依法合規(guī)，中標(biāo)結(jié)果是否與評(píng)審結(jié)果一致,，中標(biāo)人與專(zhuān)家推薦不一致時(shí)是否按規(guī)定進(jìn)行報(bào)告，非招標(biāo)采購(gòu),、緊急采購(gòu)、零星采購(gòu)是否嚴(yán)格依規(guī)定操作等,，并多渠道了解非招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目的相關(guān)信息,，查找是否存在拆整為零,、逃避招標(biāo)的問(wèn)題。三是對(duì)合同簽訂及執(zhí)行情況的監(jiān)督,。企業(yè)往往比較重視招標(biāo)的過(guò)程控制,，卻對(duì)簽訂合同環(huán)節(jié)放松管控，中標(biāo)之后招標(biāo)單位與中標(biāo)單位再進(jìn)行談判,，改變技術(shù)規(guī)格、標(biāo)的數(shù)量和中標(biāo)金額的情況并不罕見(jiàn),，使招標(biāo)流于形式，失去了存在意義,。

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