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裝備生產(chǎn)企業(yè)采購管理辦法篇一

要強化事后監(jiān)督，加強對招標后續(xù)情況的監(jiān)督檢查,，及時發(fā)現(xiàn)非法轉(zhuǎn)包分包,、弄虛作假等違法、違規(guī),、違紀行為,。下面是yjbys小編分享的一些相關資料，供大家參考,。

開展采購效能監(jiān)察應將重點放在規(guī)范采購程序和保障企業(yè)經(jīng)濟效益上，按照上級管理要求,，檢查制度建立情況及制度執(zhí)行情況,。一要通過檢查企業(yè)采購制度建立情況，促進企業(yè)加強基礎管理,。實踐中發(fā)現(xiàn),，一些管理基礎薄弱的單位，并未真正建立運行良好的內(nèi)控管理體系,，即便有一些制度也是花瓶,，與實際存在落差，人治思維,、長官意志仍占據(jù)主導地位,，在采購管理中缺少監(jiān)督，極易出現(xiàn)違規(guī)違紀問題,。效能監(jiān)察應密切關注企業(yè)領導人員管理思路,、責權分配等控制環(huán)境信息，及采購制度建立健全情況,，依據(jù)法律法規(guī)和公司規(guī)定,，完善采購制度及管理程序，明確職責及考核辦法,，促進各級領導干部進一步樹立守法意識,，首先在制度層面上實現(xiàn)“業(yè)務公開、過程受控,、全程備案,、永久追溯”的管理要求。二要通過檢查執(zhí)行情況,，促進企業(yè)規(guī)范采購行為,。效能監(jiān)察應抓住采購計劃,、立項、尋源,、供應商選擇,、合同簽訂、驗收及結(jié)算這些關鍵環(huán)節(jié),，詳細檢查開標,、評標、定標相關記錄,，非招標采購方式過程資料,、決策資料，及合同簽訂,、供應商資質(zhì)背景等,。發(fā)現(xiàn)問題及時下發(fā)監(jiān)察建議書，督促企業(yè)糾正偏差,，發(fā)現(xiàn)違法違紀線索立即轉(zhuǎn)入案件調(diào)查程序,，切實履行監(jiān)察職責。

第一,，制度意識和制度建設跟不上,，導致管理不規(guī)范。實踐中,，個別生產(chǎn)企業(yè)在成立之初,，按照上級要求建立了相對齊全的規(guī)章制度，但隨著企業(yè)發(fā)展,，組織機構(gòu),、上級要求及本單位的具體做法都發(fā)生了變化，唯獨采購制度一字未動,，已與實際脫節(jié),，且發(fā)現(xiàn)了采購中有不少違反公司規(guī)定的問題，以及經(jīng)常發(fā)生的緊急采購,、臨時采購缺乏制度依據(jù),。雖然表面上是沒有及時更新制度的問題，但暴露出的卻是制度意識比較淡薄,，企業(yè)制度形同虛設的深層次問題,。制度平時就沒人看，自然不會想到要進行修補,。制度不能指導具體工作,，必然導致頻繁的請示匯報，什么事都要問問領導該怎么辦，這不僅嚴重降低管理效率,，而且會成為誘發(fā)各種違法亂紀行為,。第二，采購操作不規(guī)范,，導致風險難以控制,。主要集中在詢價比選實施不規(guī)范，以及該招標的.不招標,。詢價比選采購中,，有的報價單位數(shù)量少，缺乏競爭性,，達不到制度要求,，有的配件采購直接從上次供貨單位拿貨，價格維持歷史報價或降低幾個點采購,，沒有按照公司規(guī)定逐次進行詢價報價;個別基層生產(chǎn)單位隱瞞采購信息,，規(guī)避集中采購和公開招標，從而使自己在采購時間,、采購方式,、供應商、采購價格等方面獲得較大的自主選擇權,，這樣操作雖然“節(jié)省”了報批和公開招標程序所需要的時間，從一定程度上為組織生產(chǎn)創(chuàng)造了“有利”條件,，但其違反公司規(guī)定是不爭的事實,，其中有無私利也是難以徹底弄清楚的，而且這種簡化了的采購程序一定是繞開了某些控制環(huán)節(jié),，在這種“自由”的環(huán)境中,，花別人的錢替別人買東西，效率和效果是難以保證的,，容易滋生產(chǎn)品質(zhì)量,、貪腐等各種風險。第三,，監(jiān)督檢查不到位,，內(nèi)部控制不完整。企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)普遍存在“人力有限,，能力有限,，手段有限”的問題，再加上個別單位領導支持不夠,，難以對本單位采購部門的采購管理行為進行持續(xù)有效監(jiān)督,，造成采購部門存在的問題可以被輕易隱瞞，不利于企業(yè)控制采購相關風險,。

針對上述問題,，筆者認為應從以下幾方面做好效能監(jiān)察工作,。首先是對人的要求。監(jiān)察人員應不斷學習,，保持勝任能力,，不僅要精通企業(yè)管理技術，還要知法懂法,，熟記招標投標法,、合同法、公司法等法律規(guī)定及公司各項規(guī)定,，了解招投標,、采購工作具體過程，同時也應盡可能掌握企業(yè)經(jīng)營情況,、工藝流程,、市場行情等相關信息，真正做到情況明,、底數(shù)清,，使采購管理效能監(jiān)察工作發(fā)揮作用。其次是對檢查內(nèi)容的要求：一是對制度,、流程建設加強監(jiān)督檢查,，促進企業(yè)建立和完善“按制度辦事，用制度管權,，靠制度管人”的體制機制,，使員工養(yǎng)成按制度辦事的習慣。如果發(fā)現(xiàn)屬于制度不合理,，與正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生矛盾的問題,，則應及時查明情況，向管理層進行匯報,。二是對采購具體實施情況加強監(jiān)督檢查,。對重要招標項目，監(jiān)察人員應進行跟蹤監(jiān)督,，重點關注確定采購尋源方式等招標前期工作是否規(guī)范,，決策或?qū)徟掷m(xù)是否齊全，相關會議記錄,、紀要是否完備,，以及招標文件的制定、對投標人資質(zhì)的設定,、商務條款,、技術條款的確定等內(nèi)部管理程序是否規(guī)范有效，還要對專家選聘、開標,、評標,、定標程序是否依法合規(guī)，中標結(jié)果是否與評審結(jié)果一致,，中標人與專家推薦不一致時是否按規(guī)定進行報告,，非招標采購、緊急采購,、零星采購是否嚴格依規(guī)定操作等,，并多渠道了解非招標采購項目的相關信息，查找是否存在拆整為零,、逃避招標的問題,。三是對合同簽訂及執(zhí)行情況的監(jiān)督。企業(yè)往往比較重視招標的過程控制,，卻對簽訂合同環(huán)節(jié)放松管控,，中標之后招標單位與中標單位再進行談判，改變技術規(guī)格,、標的數(shù)量和中標金額的情況并不罕見,，使招標流于形式，失去了存在意義,。

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