“報(bào)告”使用范圍很廣,，按照上級部署或工作計(jì)劃,，每完成一項(xiàng)任務(wù)，一般都要向上級寫報(bào)告,，反映工作中的基本情況,、工作中取得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、存在的問題以及今后工作設(shè)想等,，以取得上級領(lǐng)導(dǎo)部門的指導(dǎo),。那么報(bào)告應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀的報(bào)告范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來看一看吧。

審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量自查報(bào)告 審計(jì)質(zhì)量檢查自查報(bào)告篇一

1,、設(shè)立專項(xiàng)自查組織機(jī)構(gòu)

根據(jù)集團(tuán)公司文件要求及統(tǒng)一部署,，我公司迅速成立了以總經(jīng)理某某,、黨委書記某某為組長的專項(xiàng)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專項(xiàng)自查辦公室,，辦公室設(shè)在計(jì)劃財(cái)務(wù)部,，負(fù)責(zé)日常工作。

2,、及時(shí),、逐級動(dòng)員部署

我公司專項(xiàng)自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組按照國鐵集團(tuán)會(huì)議要求，將會(huì)議精神傳達(dá)至各分公司,、部門,，部署了對合同、收入,、成本,、費(fèi)用、利潤,、“小金庫”現(xiàn)象等自查范圍,，確定了自查內(nèi)容、檢查程序和工作要求,。主管領(lǐng)導(dǎo)要求公司上下統(tǒng)一思想,、高度重視并針對方案制定和組織實(shí)施工作進(jìn)行了具體布置，確保了自查工作的順利開展,。

（1）我公司銀行賬戶的設(shè)立符合規(guī)定,；銀行對賬單與銀行日記賬相符一致并且按規(guī)定編制、審核調(diào)節(jié)表,。

（2）經(jīng)自查,，公司無對外擔(dān)保購買和持有其他企業(yè)股份及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓情況。

（3）大額資金使用均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,，公司根據(jù)上級有關(guān)要求制定了大額聯(lián)簽使用管理辦法,，支付手續(xù)，資金流向,，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)果有序可控,，重大事項(xiàng)決策程序符合相關(guān)要求。

（4）加強(qiáng)資金管理,，無“小金庫”情況發(fā)生,。

（5）加強(qiáng)預(yù)算管理

審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量自查報(bào)告 審計(jì)質(zhì)量檢查自查報(bào)告篇二

按照開展審計(jì)工作評議的統(tǒng)一安排，4月30日,，區(qū)審計(jì)局召開自查自評會(huì)議,，并邀請工作評議組成員、部分區(qū)人大代表,、被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人以及機(jī)關(guān)退休老同志參加,。會(huì)上,，大家肯定了近年來審計(jì)工作所取得的成績，同時(shí)也指出審計(jì)工作存在的不足,，并制定了初步整改措施,。

在區(qū)委、區(qū)政府和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,，在區(qū)人大,、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督下，在各部門的傾力配合下,，近三年來審計(jì)工作取得了長足的發(fā)展,，具體表現(xiàn)在以下五個(gè)方面：

（一）審計(jì)觀念全面更新。觀念是行動(dòng)的先導(dǎo),。三年來,，我們緊緊圍繞黨委政府中心工作，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,，切實(shí)做到了“三個(gè)轉(zhuǎn)變”：由事后懲處向事前防范轉(zhuǎn)變,、由處理處罰向積極建議轉(zhuǎn)變、由被動(dòng)監(jiān)督向主動(dòng)服務(wù)轉(zhuǎn)變,，改變了社會(huì)上認(rèn)為“審計(jì)工作就是找麻煩、整人,、得罪人”的錯(cuò)誤觀念,。角色的轉(zhuǎn)換，和諧了審計(jì)氛圍,、融洽了審計(jì)關(guān)系,，審計(jì)工作的外部環(huán)境明顯優(yōu)化，表現(xiàn)在單位和個(gè)人主動(dòng)請予審計(jì),，要求審計(jì)的越來越多,，請審計(jì)提前把關(guān)、事中監(jiān)督,、事后審查的越來越多,，采納審計(jì)建議、按審計(jì)意見進(jìn)行整改的越來越多,。

（二）審計(jì)工作成效明顯,。20xx以來，我局共開展了109個(gè)項(xiàng)目（單位）的審計(jì)及審計(jì)調(diào)查,，查出管理不規(guī)范金額41463萬元,，糾正歸還原渠道的資金達(dá)3418萬元；開展災(zāi)后恢復(fù)重建,、擴(kuò)大內(nèi)需和港澳援建項(xiàng)目跟蹤審計(jì)（調(diào)查）623人次,，發(fā)放整改意見函215份,，對項(xiàng)目資金和工程質(zhì)量的監(jiān)管有力有效；開展“普九”債務(wù)化解審計(jì)調(diào)查,，核減債務(wù)1101萬元,；牽頭組織了區(qū)級政府性負(fù)債清理，核減債務(wù)12541萬元,，核減率7,。08%；核減國家建設(shè)工程投資4300萬元,，挽回經(jīng)濟(jì)損失3600萬元,，核減城市建設(shè)中以開發(fā)帶動(dòng)的項(xiàng)目虧損3016萬元，積極消化了一些不穩(wěn)定的社會(huì)矛盾,；向有關(guān)部門移送案件線索6件,；堅(jiān)持以審促糾、以審促建,，提出合理性建議105條,，促使被審計(jì)單位建立完善了56項(xiàng)管理制度，審計(jì)職能作用得到充分發(fā)揮,。

（三）機(jī)制制度逐步健全,。一是健全工作機(jī)制。以區(qū)委政府的名義先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展的意見》,、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》、《巴州區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果運(yùn)用管理暫行辦法》,、《巴州區(qū)國家投資建設(shè)項(xiàng)目管理暫行規(guī)定》等5個(gè)規(guī)范性文件,，從而使審計(jì)工作有章可循、有規(guī)可依,。二是完善內(nèi)部制度,。堅(jiān)持目標(biāo)科學(xué)、責(zé)任明確的原則,，先后制定了《政務(wù)公開制度》,、《審計(jì)程序制度》、《廉政監(jiān)督責(zé)任制度》,、《廉潔從審紀(jì)律》等數(shù)項(xiàng)內(nèi)部管理制度,。目前，率先在全省試行審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)查證,、審計(jì)審理、審計(jì)執(zhí)行“四權(quán)分離”的管理辦法，待進(jìn)一步總結(jié)完善后全面推行,，這必將對進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量和效能,，促進(jìn)廉潔從審起到積極的推動(dòng)作用。

（四）審計(jì)質(zhì)量不斷提高,。質(zhì)量是審計(jì)工作的“生命線”,。近年來，我們堅(jiān)持以完善控制體系為抓手,，嚴(yán)把“四關(guān)”,，狠抓審計(jì)質(zhì)量全面提高，三年間無一例質(zhì)量投訴,。一是嚴(yán)把審前調(diào)查關(guān),。通過查資料、走訪,、問詢等方式開展審前調(diào)查,，深入了解被審計(jì)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資金來源,、管理方式,、內(nèi)控制度、核算方式等,，為編制審計(jì)方案提供依據(jù),。二是嚴(yán)把質(zhì)量復(fù)核關(guān)。將審計(jì)復(fù)核工作貫穿于審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施的全過程,，對每一個(gè)審計(jì)項(xiàng)目嚴(yán)格實(shí)行三次復(fù)核,，即征求意見稿復(fù)核、全面復(fù)核,、對外報(bào)告復(fù)核，確保項(xiàng)目“零”缺陷,、程序“零”違規(guī),、質(zhì)量“零”差錯(cuò)、廉政“零”投訴,。三是嚴(yán)把處理處罰關(guān),。在重點(diǎn)把握問題的定性、法律法規(guī)的適用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的同時(shí),，堅(jiān)持客觀公正,、原則性、靈活性與可操作性相統(tǒng)一,。在處理處罰決定的文字表述上,，力求科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)。認(rèn)真開展審計(jì)決定執(zhí)行回訪活動(dòng)，督促被審計(jì)單位落實(shí)整改事項(xiàng),，進(jìn)一步加強(qiáng)管理,。四是嚴(yán)把項(xiàng)目抽審關(guān)。創(chuàng)新實(shí)行項(xiàng)目抽審制,，即由主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭,，定期在已完成的審計(jì)項(xiàng)目中抽取一定比例項(xiàng)目實(shí)行再審，通過抽審提高審計(jì)質(zhì)量,，并將抽審情況在機(jī)關(guān)內(nèi)部予以通報(bào),。

（五）審計(jì)形象明顯提升。一是堅(jiān)持文明從審,。做到“三個(gè)結(jié)合”：即依法審計(jì)和文明審計(jì)相結(jié)合,、審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)相結(jié)合、防護(hù)性與建設(shè)性相結(jié)合,。要求全體干部在監(jiān)督中服務(wù),，在服務(wù)中監(jiān)督，學(xué)會(huì)換位思考,，用審計(jì)別人的標(biāo)準(zhǔn)來要求自己,，用理解自己的理念來理解別人。二是狠抓班子建設(shè),。以建設(shè)學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)班子為契機(jī),，要求班子成員深層“洗腦”、全面“洗臉”,、經(jīng)?！跋词帧薄㈤L期“洗禮”,，要有一種本領(lǐng)恐慌的危機(jī)感,、責(zé)任感、使命感,，樹立終身學(xué)習(xí)意識(shí),。堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體討論決定，堅(jiān)持民主集中制原則,，樹立團(tuán)結(jié)協(xié)作意識(shí),。班子連續(xù)三年被評為“四好班子”。三是抓實(shí)廉政教育,。通過開展理想信念教育,、革命傳統(tǒng)教育和開展“向王瑛同志學(xué)習(xí)、爭做樸實(shí)吃苦感恩的巴中人”等活動(dòng),，堅(jiān)持每年簽訂《廉潔從審承諾書》,，讓廉潔從審意識(shí)入腦入心。通過聘請行風(fēng)監(jiān)督員和特約審計(jì)員，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督,，三年間無一例廉政投訴,。四是充實(shí)審計(jì)力量。先后成立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)分局,、政府投資審計(jì)分局,、審計(jì)執(zhí)法監(jiān)察隊(duì)，爭取了10個(gè)財(cái)撥編制,，晉升了3名副科級領(lǐng)導(dǎo)干部,，上掛下派了2名干部，改變了3名干部的工勤身份,，選調(diào)了6名干部充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍,，干部職工的凝聚力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。五是搞好參謀服務(wù),。對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,，積極向黨委政府提出有情況、有分析,、有深度,、有高度、有價(jià)值的審計(jì)建議,，三年來,，共上報(bào)《審計(jì)信息》69期，《審計(jì)要情》28期,，《審計(jì)專報(bào)》35期,，使審計(jì)工作全面進(jìn)入黨政領(lǐng)導(dǎo)的決策視野，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性功能,。

（一）審計(jì)管理有待加強(qiáng),。一是審計(jì)力量不足。現(xiàn)有職工34人中僅有22名專職審計(jì)人員,，今年安排計(jì)劃項(xiàng)目29個(gè)（不含災(zāi)后重建,、擴(kuò)大內(nèi)需、港澳援建項(xiàng)目423個(gè)和領(lǐng)導(dǎo)交辦項(xiàng)目）,，審計(jì)任務(wù)重與審計(jì)力量不足的矛盾非常突出,。二是審計(jì)手段不新,。目前的工作開展,，大多仍停留在以手工為主的賬簿審計(jì)狀態(tài)，利用計(jì)算機(jī)審計(jì)的工作還沒有完全開展起來,；審計(jì)信息化建設(shè)相對滯后,，一些先進(jìn)的審計(jì)技術(shù)和方法沒有得到有效采用，影響了工作質(zhì)量和工作效率的提高。三是審計(jì)監(jiān)督不細(xì),。由于“有心無力”,，審計(jì)的廣度和深度不夠，效益審計(jì)開展較少,，微觀審計(jì)多,、宏觀審計(jì)少，個(gè)別領(lǐng)域,、個(gè)別項(xiàng)目審得不透,、不細(xì)。

（二）機(jī)關(guān)作風(fēng)有待改進(jìn),。按照區(qū)政府的統(tǒng)一安排,，我們在機(jī)關(guān)認(rèn)真開展了作風(fēng)整頓建設(shè)活動(dòng)，通過自查發(fā)現(xiàn)“四不”問題在個(gè)別同志身上不同程度存在,，“不守時(shí)”,，作風(fēng)散漫，上下班遲到早退,；“不守紀(jì)”,，不遵守規(guī)章制度，工作時(shí)間聽音樂,、聊天,、打游戲；“不忌口”,，律己不嚴(yán),，接受被審計(jì)單位宴請；“不敬業(yè)”,，責(zé)任心不強(qiáng),，審計(jì)工作效率較低。

（三）功能發(fā)揮不夠充分,。給黨委政府的“進(jìn)言”不深,，對問題的實(shí)質(zhì)欠深層次挖掘和分析，信息專報(bào)的針對性和建設(shè)性不強(qiáng),；給被審計(jì)單位的建議不實(shí),，整改意見過于粗糙，可操作性差,，促使被審單位強(qiáng)化內(nèi)部管理的效果不明顯,。督促整改力度不大，個(gè)別問題“屢審屢犯,、屢犯屢審”,，一定數(shù)量的審計(jì)意見,、審計(jì)決定未能落到實(shí)處，必須加大對整改情況的跟蹤檢查力度,，審計(jì)執(zhí)法工作有待加強(qiáng),。

（四）專業(yè)技能亟須提高。盡管80%的職工具有大專以上學(xué)歷,，但中級以上職稱僅占35%,，能熟練運(yùn)用ao系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)的人員不多，尤為缺乏工程技術(shù)人員,，致使一些投資性項(xiàng)目工程審計(jì)只得依賴外聘造價(jià)人員,。加之，審計(jì)任務(wù)重,、培訓(xùn)機(jī)會(huì)少,，業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待提高。

（五）質(zhì)量與效能有待提升,。主要體現(xiàn)在部分審計(jì)意見書,、審計(jì)決定不能完全真實(shí)、客觀,、公允地反映被審計(jì)單位的財(cái)政,、財(cái)務(wù)收支審計(jì)結(jié)果；個(gè)別同志面對繁重審計(jì)任務(wù)有畏難情緒,，工作的積極性和主動(dòng)性不強(qiáng),，存在“軟懶散拖”現(xiàn)象，審計(jì)效率不高,；極個(gè)別同志缺乏政治責(zé)任心,，工作中存在“走過場”的現(xiàn)象，深入細(xì)致不夠,。

（六）審計(jì)宣傳有待強(qiáng)化,。重業(yè)務(wù)輕宣傳。集中精力抓審計(jì)任務(wù)完成,，對審計(jì)宣傳無暇顧及,。重內(nèi)部輕外部。審計(jì)宣傳“養(yǎng)在深閨”,，內(nèi)部火火紅紅,、外部稍顯冷清。重形式輕實(shí)效,。審計(jì)宣傳呈“粗放型”,，“掛標(biāo)語、發(fā)傳單”多,，對典型案例解剖分析少,，宣傳實(shí)效不大。

（一）把握角色定位,，樹立服務(wù)大局的審計(jì)理念,。以開展工作評議為契機(jī)，用開放的意識(shí),、比較的思維,、創(chuàng)新的理念、改革的精神,，重新審視和研判新形勢下的審計(jì)工作,。跳出審計(jì)看審計(jì)，要堅(jiān)持圍繞黨委,、政府中心工作和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn),、難點(diǎn)、焦點(diǎn),，安排項(xiàng)目計(jì)劃和開展審計(jì)工作,，從機(jī)制、體制層面建言獻(xiàn)策,，強(qiáng)化審計(jì)服務(wù)大局功能,。跳出審計(jì)干審計(jì)，要堅(jiān)持站在被審計(jì)單位的角度,，深入分析查出問題的癥結(jié),，從加強(qiáng)內(nèi)部管理層面提出有真效、有實(shí)效,、有長效的審計(jì)建議,，強(qiáng)化審計(jì)建設(shè)功能。

（二）開展作風(fēng)整頓,，塑造文明高效的審計(jì)行風(fēng),。將作風(fēng)整頓與學(xué)習(xí)新的《審計(jì)法實(shí)施條例》相結(jié)合、與開展審計(jì)業(yè)務(wù)相結(jié)合,、與建立健全“剛性”機(jī)關(guān)管理制度相結(jié)合,，以優(yōu)良高效的工作體現(xiàn)良好的工作作風(fēng)。針對存在的“四不”問題,，制定切實(shí)可行的整頓措施,，堅(jiān)決杜絕“兩張皮”和“走過場”。嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,，盯緊“自由人”,，防止上下班“不守時(shí)”；將內(nèi)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)分開,，工作時(shí)間只準(zhǔn)使用審計(jì)內(nèi)網(wǎng),，根治上班時(shí)間“不守紀(jì)”問題,；嚴(yán)格工作紀(jì)律，嚴(yán)肅執(zhí)行“審計(jì)八不準(zhǔn)”,，探索試行工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目包干制,，防止“不忌口”；推行服務(wù)承諾制,、首問責(zé)任制,、限時(shí)辦結(jié)制，以制度促效能提升,，防止“不敬業(yè)”,。

（三）搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，打造技藝精湛的審計(jì)隊(duì)伍,。以“摸得清家底,、查得出問題、提得出建議,、經(jīng)得起檢驗(yàn)”為基本要求,，加強(qiáng)隊(duì)伍培訓(xùn)。以“請進(jìn)來教”為基本途徑,，邀請上級審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)部門的專家,，進(jìn)行計(jì)算機(jī)審計(jì)、法律,、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),，提高整體“作戰(zhàn)能力”。以“送出去學(xué)”為首選方式,，將工程技術(shù)人員,、計(jì)算機(jī)審計(jì)熟手，送到上級審計(jì)機(jī)關(guān)和大專院校強(qiáng)化培訓(xùn),，提高工程審計(jì)和運(yùn)用ao系統(tǒng)審計(jì)能力,，培養(yǎng)審計(jì)專業(yè)“精兵”。以“人盡其才”為價(jià)值取向,，通過優(yōu)化組合,，合理調(diào)配科室人員、整合外聘人員等方式,，實(shí)現(xiàn)“傳幫帶”,，培養(yǎng)一批查核賬務(wù)的能手、分析研究的高手,、計(jì)算機(jī)應(yīng)用的強(qiáng)手和精通管理的行家里手,。

（四）強(qiáng)化監(jiān)督管理，創(chuàng)建與時(shí)俱進(jìn)的審計(jì)模式,。一是試行審計(jì)“四權(quán)分離”,。將審計(jì)內(nèi)部職責(zé)劃分為“審計(jì)計(jì)劃”,、“審計(jì)查證”、“審計(jì)處理”,、“審計(jì)執(zhí)行”四部分,，并將內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置對應(yīng)劃分成四類，形成四部門各司其職,、相互監(jiān)督、運(yùn)行規(guī)范,、密切協(xié)作的運(yùn)作機(jī)制和管理模式,，改變由同一個(gè)業(yè)務(wù)部門“一竿子插到底”的審計(jì)作業(yè)模式，這既能提高審計(jì)效率,，又能有效防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。二是充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的特有優(yōu)勢，運(yùn)用審計(jì)結(jié)果提煉歸納形成高質(zhì)量的專題分析報(bào)告,，扎實(shí)抓好審計(jì)信息科研工作,，促進(jìn)政府相關(guān)部門建立完善規(guī)章制度。三是采取“回頭看”,、“跟蹤式”的監(jiān)督辦法,，確保審計(jì)結(jié)論的經(jīng)濟(jì)違規(guī)問題得到整改，審計(jì)建議得到落實(shí),，增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法的嚴(yán)肅性,、權(quán)威性和實(shí)效性。

（五）加強(qiáng)廉政建設(shè),，塑造廉潔透明的審計(jì)形象,。嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從審。以建立健全懲防體系建設(shè)為抓手,，要求審計(jì)人員用高于別人的標(biāo)準(zhǔn)要求自己,，用嚴(yán)于別人的標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督自己，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律“八不準(zhǔn)”規(guī)定,、審前承諾制,、審后回訪制、審計(jì)組廉政監(jiān)督員制和年終考核一票否決制等制度,，探索實(shí)行項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究制,，切實(shí)維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)的廉潔形象。全力打造“陽光審計(jì)”,。利用報(bào)刊雜志,、政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)，公開審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)程序和審計(jì)結(jié)果,，公布舉報(bào)電話,，定期發(fā)布有關(guān)審計(jì)信息，不斷提升審計(jì)形象,。

審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量自查報(bào)告 審計(jì)質(zhì)量檢查自查報(bào)告篇三

根據(jù)省教育廳蘇教審〔20xx〕6號(hào)文件精神,，現(xiàn)將我校20xx年度開展內(nèi)審工作的情況向檢查組的各位領(lǐng)導(dǎo)和專家作一簡要匯報(bào)：

江蘇廣播電視大學(xué)是一所省屬高等院校，實(shí)行省,、市,、縣三級管理的辦學(xué)體制。省?，F(xiàn)有教職工356人,，全日制普通本、?？圃谛Ｉ?302人,，學(xué)校占地面積35870㎡，校舍建筑面積31892㎡,，儀器設(shè)備總價(jià)值3626萬元,，圖書資料10。5萬冊,。

為使學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作得以順利開展,，我校設(shè)立審計(jì)辦公室，與紀(jì)檢,、監(jiān)察室合署辦公,，專職審計(jì)人員3人，其中1人具有會(huì)計(jì)師中級職稱,，1人為初級職稱,。學(xué)校的審計(jì)工作由校長彭坤明同志直接領(lǐng)導(dǎo)，黨委副書記管向群同志具體分管,。學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)工作予以高度重視和支持,，認(rèn)真履行《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》的6項(xiàng)職責(zé)，定期聽取審計(jì)工作匯報(bào),，多次在黨委會(huì)和校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)上研究部署審計(jì)工作,，并為審計(jì)人員履行職責(zé)提供必要的經(jīng)費(fèi)保證，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件,。

20xx年,，我們緊緊圍繞學(xué)校改革和發(fā)展的中心任務(wù)，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),，認(rèn)真履行內(nèi)審的監(jiān)督職能,，審計(jì)的范圍涉及到財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、合同審計(jì),、基建工程預(yù)決算審計(jì)和維修裝飾工程審計(jì)等多個(gè)方面，并多次參與了大宗物資,、設(shè)備采購的調(diào)研和論證工作,，使學(xué)校的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng),、物資采購等規(guī)范化運(yùn)作,，有效地保證了學(xué)校經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)的安全，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益,。

1,、關(guān)于基建工程招投標(biāo)工作

20xx年，我校定淮門校區(qū)遠(yuǎn)程綜合樓進(jìn)入了全面安裝和裝修時(shí)期,。該遠(yuǎn)程綜合大樓層高為21層,，總面積為27000平方米,，總投資為1億多元,。20xx年，進(jìn)入施工建設(shè)的項(xiàng)目有弱電系統(tǒng)工程,、室內(nèi)外裝修工程,、演播廳、實(shí)驗(yàn)室,、會(huì)議室,、多媒體教室等10多個(gè)項(xiàng)目，投入資金達(dá)3000多萬元,、為了保證各工程項(xiàng)目嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)范操作,，我們對各工程項(xiàng)目、大型設(shè)備及大宗物資器材采購的招投標(biāo)及有關(guān)合同的簽訂實(shí)行全過程參與,，確保各個(gè)環(huán)節(jié)做到透明公開,，公平公正。如在大樓外墻瓷磚及玻璃幕墻以及餐廳的不銹鋼廚具的采購中,，我們與基建處,、后勤管理中心的同志一同前往生產(chǎn)廠家進(jìn)行實(shí)地考察，確保了采購材料的規(guī)格和質(zhì)量,。

2,、關(guān)于基建維修審計(jì)工作

基建維修審計(jì)是我們內(nèi)審工作的一個(gè)主要部分。20xx年我校龍池庵校區(qū)和漓江路學(xué)生公寓涉及到大小維修項(xiàng)目達(dá)25項(xiàng)之多,，金額累計(jì)為798.6萬元,，其中我們自審的項(xiàng)目有水電改造工程、校園綠化、學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)場改造,、印刷廠舊廠房改造工程,、學(xué)生公寓洗碗消毒房等18項(xiàng)，報(bào)審金額為222.24萬元,，核定金額為202.06萬元,，核減金額為20.17萬元，核減率為9%,。另有一些數(shù)額較大的工程如遠(yuǎn)程綜合樓樁基工程,、8號(hào)和10號(hào)教學(xué)樓加固工程以及8號(hào)、10號(hào),、11號(hào)三幢教學(xué)樓消防安裝工程等7項(xiàng),，我們委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)，報(bào)審金額為576.35萬元,，核定金額為484.41萬元,，核減金額為91.93萬元，核減率為15.9%,。

基建維修項(xiàng)目種類繁多,、細(xì)雜，材料質(zhì)量及價(jià)格懸殊較大,，審計(jì)核對的任務(wù)相當(dāng)繁重,。因此，我們對每一個(gè)項(xiàng)目都進(jìn)行現(xiàn)場測量,，并進(jìn)行大量的市場調(diào)查,，認(rèn)真把好審計(jì)這一重要關(guān)口，校財(cái)務(wù)處予以大力支持和積極配合,，凡未經(jīng)審計(jì)的工程維修項(xiàng)目,，一律不予付款，為學(xué)校節(jié)省了一筆可觀的經(jīng)費(fèi),，切實(shí)維護(hù)了學(xué)校的利益,。

3、關(guān)于大宗物資設(shè)備采購的調(diào)研審簽工作

隨著我校事業(yè)的發(fā)展,，學(xué)校各部門添置新的設(shè)備和對老設(shè)備淘汰更新的需求不斷增加,。20xx年，我校后勤管理中心設(shè)備部門應(yīng)各部門教學(xué)和管理的需求,，共采購電腦,、多媒體液晶投影機(jī)、教務(wù)管理軟件以及攝像,、照像,、網(wǎng)絡(luò)數(shù)字會(huì)議等配套設(shè)備近20項(xiàng),。我們嚴(yán)格按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定對一次性在0.5萬元—5萬元的物資采購都能與設(shè)備部門的同志一道前往供貨單位或商店進(jìn)行調(diào)研，堅(jiān)持同品牌,、規(guī)格看價(jià)格,，貨比三家的原則，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,，盡可能地為學(xué)校多節(jié)省開支,。

4、關(guān)于財(cái)務(wù)審計(jì)工作

20xx年,，我們按照校黨委和主管校長的要求,，結(jié)合原財(cái)務(wù)處處長蔣世平同志的離任審計(jì)和主管龍池庵學(xué)生食堂的直屬學(xué)院副院長汪彪同志的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，組織專門班子,，用了近兩個(gè)月的時(shí)間,，對學(xué)校財(cái)務(wù)處近三年來的收支情況和各類帳目（總帳及明細(xì)帳）、年終資產(chǎn)損益表及上報(bào)省財(cái)政廳的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及學(xué)生食堂近三年來的經(jīng)營盈虧情況進(jìn)行了綜合審計(jì),。通過審計(jì),，我們出具了相關(guān)的審計(jì)報(bào)告，對加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，改善食堂經(jīng)營提出了積極的意見和建議,，為校領(lǐng)導(dǎo)全面了解學(xué)校的財(cái)務(wù)和經(jīng)費(fèi)使用情況，加強(qiáng)學(xué)生食堂的.管理,，對學(xué)校的進(jìn)一步發(fā)展作出正確決策提供了較為客觀的依據(jù),。

1,、校黨政領(lǐng)導(dǎo)的重視是做好審計(jì)工作的保證。按照教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定（原國家教委第24號(hào)令）要求,，校長對重大（5萬元以上）的審計(jì)項(xiàng)目親自布置,、檢查和審簽。分管校領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常與審計(jì)人員一道查看有關(guān)帳目,，聽取審計(jì)工作的匯報(bào),，協(xié)調(diào)幫助解決審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題。每次校黨委,、校領(lǐng)導(dǎo)辦公會(huì)均能安排紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)責(zé)同志參加,。使紀(jì)檢、審計(jì)部門的同志能及時(shí)了解掌握學(xué)校的重大決策和重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng),，為開展紀(jì)檢,、審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的條件。

2,、在委托審計(jì)中積極配合和參與,。經(jīng)過近幾年來的實(shí)踐，我們體會(huì)到：中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)不能完全代替內(nèi)部審計(jì)，委托審計(jì)中內(nèi)審人員必須親臨現(xiàn)場,。一是內(nèi)部人員比外部人員更了解項(xiàng)目的實(shí)際情況,，尤其是維修項(xiàng)目，圖紙和簽證不健全,，有的甚至無圖紙,，所以必須有熟悉情況的內(nèi)審人員在場，許多項(xiàng)目的審計(jì)實(shí)際上已由事后變?yōu)槭轮泻褪虑皩徲?jì),；二是內(nèi)審人員到場是對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如實(shí)提供情況的一個(gè)監(jiān)督,，是對外部審計(jì)人員工作態(tài)度和工作作風(fēng)的一個(gè)監(jiān)督。實(shí)踐證明,，可以更有效地保證委托審計(jì)工作的水平和質(zhì)量,。

3、擺正位置,，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),。內(nèi)部審計(jì)要確立服務(wù)意識(shí)和觀念，審計(jì)工作具有監(jiān)督職能,，但監(jiān)督是手段,，服務(wù)是目的，要正確處理好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,。

我們在審計(jì)過程中,，堅(jiān)持參與而不干預(yù)，同相關(guān)部門建立了良好的合作關(guān)系,，相互信任和理解,，保證了審計(jì)工作的順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了審計(jì)一審二幫三促進(jìn)的目的,。

4,、加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍自身建設(shè)。我們深切體會(huì)到,，內(nèi)審工作對審計(jì)人員的政治,、業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，專業(yè)涉及面廣,，而且知識(shí)更新也快,，這就要求審計(jì)人員必須加強(qiáng)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn),，全面提高審計(jì)人員的思想業(yè)務(wù)和職業(yè)道德素質(zhì),，掌握計(jì)算機(jī)審計(jì)的技能，從而進(jìn)一步提高審計(jì)工作的質(zhì)量和效率,。為此,，我重點(diǎn)組織學(xué)習(xí)了《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,、《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《江蘇省內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》等有關(guān)審計(jì)工作的法規(guī)文件，為了及時(shí)了解和掌握國家有關(guān)審計(jì)信息和動(dòng)態(tài)，我們征訂了《中國審計(jì)》、《中國財(cái)經(jīng)審計(jì)法規(guī)公報(bào)》,、《教育審計(jì)》、《南京工程造價(jià)信息》等資料和雜志,，給審計(jì)工作帶來較大的方便。我們還派人參加省,、市有關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,，努力提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平，并配備了土建,、修繕和安裝三套工程造價(jià)軟件,。

根據(jù)上級審計(jì)部門的要求，結(jié)合本校的實(shí)際,，我們研究制定了《建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)準(zhǔn)則》,、《專項(xiàng)審計(jì)準(zhǔn)則》、《公布審計(jì)結(jié)果準(zhǔn)則》,、《審計(jì)檔案工作準(zhǔn)則》及《審計(jì)人員職業(yè)道德準(zhǔn)則》等五個(gè)規(guī)定,，并在實(shí)踐中加以落實(shí)，使審計(jì)工作逐步走上規(guī)范化,、制度化的軌道,。嚴(yán)格遵守審計(jì)準(zhǔn)則和職業(yè)道德，做到愛崗敬業(yè),，廉潔自律,。

一年來，我們在學(xué)校黨委和上級機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,，取得了一定的成績,，較好地發(fā)揮了內(nèi)審在學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理工作的監(jiān)督職能,，提高了資金的使用效益,，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到：隨著高校改革的深入發(fā)展,，審計(jì)的任務(wù)將會(huì)更加繁重,，工作要求將更高。目前我們的業(yè)務(wù)水平,、工作質(zhì)量,、審計(jì)的廣度與深度與法規(guī)的要求尚有一定的差距，在開展理論研究和檔案的裝訂規(guī)范等方面還做的不夠,。在今后的工作中,，我們要進(jìn)一步深化對教育審計(jì)工作的認(rèn)識(shí),，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)法規(guī)和規(guī)范，積極進(jìn)取,，奮力開拓,，為推進(jìn)學(xué)校教育事業(yè)的發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。