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倉庫管理規(guī)章制度有哪些要求篇一

為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,，促進(jìn)本公司倉庫的各項工作科學(xué),、安全、高效,、有序,、合理地運作，確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌,、型號,、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進(jìn)度,，較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算,。特制定本管理制度。

1,、為防止公司材料資產(chǎn)流失,，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務(wù)必先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,，禁止不入庫直接交工地的做法,。沒驗收人簽名，公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳,。

2,、倉庫所有物品進(jìn)行分類建立帳冊,?？煞譃?五金交電水暖類,、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類,、手動工具和機具及配件類,、日雜防護勞保用品類。

3,、倉庫所有物品務(wù)必根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進(jìn)行規(guī)范化擺放,，盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。

4,、倉庫務(wù)必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本,。所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢，禁止隔天做帳,。

5,、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員務(wù)必嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進(jìn)行辦理各種業(yè)務(wù)，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,，公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務(wù)必倉庫進(jìn)行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出),。

6、倉庫每季度進(jìn)行一次倉庫清理,、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點狀況(包括產(chǎn)生盈虧狀況說明)上報公司,。盤點時，禁止不對實物實盤,，僅抄襲敷衍了事,。

7、倉庫對所有機具類工具進(jìn)行登記造表,，建立起借用要登記的管理辦法,。每年清理、整理一次,，按可用,、在用、廢舊,、報廢狀況登記造表上報公司,。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。

8,、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,，倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9,、做好倉庫的安全防范工作,。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),，任何人員不準(zhǔn)吸煙,，違者一次罰款100元,。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰,。

10,、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,，防止材料變形,、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生,。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能,、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司,。

11,、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員,。

12,、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料,，詳細(xì)注明所需材料的品名,、等級、規(guī)格,、數(shù)量,、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品,、示意圖和材料店名)等交采購員,，防止采購員誤買、錯買,、多買,、少買，以至造成公司損失,。

13,、認(rèn)真做好材料采購工作。采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),，嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫,，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進(jìn)度。購買材料盡可能應(yīng)對代理商,，有利于做好退貨工作以減低公司損失,。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo),。

14,、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān),。倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級,、規(guī)格、產(chǎn)地,、單價,、數(shù)量、性能,、質(zhì)量和期限等,。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應(yīng)不予驗收簽名,，并將狀況及時通報采購員,。

15、倉庫人員,、材料員及采購員務(wù)必定期總結(jié)材料工作方面的問題,。涉及材料價格問題應(yīng)將狀況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司，預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損,。

16,、第12、13,、14條的相關(guān)人員要有高度的工作職責(zé)心,，造成公司嚴(yán)重?fù)p失者，公司將追究當(dāng)事人職責(zé),。

17,、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)狀況報給公司財務(wù)部，避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生,。

18,、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務(wù)工作,。

第二章倉庫管理作業(yè)流程

1,、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱，根據(jù)工地工程預(yù)算狀況和實際工程進(jìn)展需求,，提前5天列出材料需求計劃單,，此單注明材料的品牌、規(guī)格,、型號,、數(shù)量，包括性能,、狀態(tài),、顏色(如果是十分用的材料,，需設(shè)計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

2,、倉庫接各工地材料需求計劃單后,，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量,。如需購買,，開出訂購單，報材料員審核,。

3,、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進(jìn)行采購或通知供應(yīng)商送貨,。

4,、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)務(wù)必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5,、材料到倉庫后,，倉管員務(wù)必嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫,、入帳,。如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料，應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效,。

6,、材料進(jìn)倉時，倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料,。倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目,。

第三章倉管員工作職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉庫的帳務(wù)工作,。

2,、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。

3,、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收,。

4、認(rèn)真做好倉庫季報,、工程項目竣工材料決算表工作,。

5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作,。

6,、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作,。發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)放;材料務(wù)必送至倉庫門口的交接(重物品除外);先進(jìn)倉的料先發(fā),，舊廢料根據(jù)實際狀況合理利用。

8,、認(rèn)真做好退料工作,。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9,、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作,。避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。

10,、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11,、有職責(zé)提出倉庫管理的合理推薦,。

12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護工作,。

倉庫管理規(guī)章制度有哪些要求篇二

1,、物品驗收

(1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗收,，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱,、規(guī)格、型號,、數(shù)量等不相符時不驗收;

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,，但名稱、規(guī)格,、型號相符科按實際驗收;

③對購進(jìn)的食品原材料做到不鮮不收,，味道不正不收;

④對購進(jìn)的物品已損壞的不驗收。

2,、入庫存放

⑴驗收后的物資,，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管;

⑵進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放;

⑶堆放要有條理,、注意整齊美觀,，不能擠壓的物品要平放在層架上;

⑷凡庫存物品，要逐項建立登記卡片,，物品進(jìn)倉時在卡片上按數(shù)加上,，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方,。

3,、保管與抽查

⑴對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬,，防霉?fàn)€變質(zhì),，將物資的損耗率降到最底限度。

⑵材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,，檢查是否帳卡相符,、帳物相符、帳帳相符,。

4,、領(lǐng)發(fā)物資

1.領(lǐng)用物品計劃或報告：

①凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定必須提前做計劃,，報庫存部門準(zhǔn)備;

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,，做好目錄，準(zhǔn)備好物品,，以便取貨人領(lǐng)取,。

2.發(fā)貨與領(lǐng)貨

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱,、規(guī)格,、型號、數(shù)量,、單價,、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨;

③領(lǐng)料單一式三份,，領(lǐng)料單位自留一份,，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收;倉管員一份，憑單入帳;材料會計一份,，憑單記明細(xì)帳;

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā),、后進(jìn)的后發(fā);

3.貨物計價

①貨物一般按進(jìn)價發(fā)出，若同一種商品有不同的進(jìn)價,，一般按平均價發(fā)出;

②需調(diào)出以外的單位的物資,，一般按原進(jìn)價或平均價家手續(xù)費和管理費調(diào)出

5、盤點

5.1倉庫物資要求每月月中小盤點,，月底大盤點,，半年和年終徹底盤點;

5.2將盤點結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核;

5.3盤點期間停止發(fā)貨

6、記帳

6.1設(shè)立帳薄和登記帳,，帳薄要整齊,、全面、一目了然;

6.2帳薄要分類設(shè)置,，物資要分品種,、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;

6.3記帳時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后在入帳,，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,，在未弄清和更正前不得入帳;

6.4審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入帳,，否則要退回倉官員補齊手續(xù)后才能入帳;

6.5發(fā)出的物資用加權(quán)平均發(fā)計價,，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記帳員,、部門,、財務(wù)部各一份;

6.6直撥物資的收發(fā)，同其他入庫物資一樣入帳;

6.7調(diào)出本企業(yè)的物資所用的管理費,、手續(xù)費,，不得用來沖減材料成本，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用;

6.8進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量,、金額,、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳,，發(fā)出時按加權(quán)平均發(fā)計價;

6.9對于發(fā)票,、稅單,、檢疫費等尚未到的進(jìn)口物資,，于月底估價發(fā)放，待發(fā)票,、稅單,、檢疫費等收到、沖減估價后,，在按實入帳,，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級帳;

6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單,、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;

6.11與倉管員校對事物帳,，每月與財務(wù)部材料會計對帳，保證帳物相符帳帳相符,。

7,、建立檔案制度

7.1倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳薄;

7.2材料會計的檔案有驗收單,、領(lǐng)料單,、材料明細(xì)帳和材料會計報表