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倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇一

1,、原材料入庫,。外購原材料到貨后,，庫房管理員應(yīng)按供應(yīng)人員填寫的《采購入庫清單》仔細(xì)核對物資的數(shù)量,、規(guī)格,、型號,，核對無誤后入庫。

2,、產(chǎn)成品入庫,。經(jīng)品質(zhì)部驗收合格并填寫《檢驗移交單》后入庫,。

3,、對需要質(zhì)量驗收的原材料,，入庫時先標(biāo)識待驗品,，按規(guī)定及時通知品質(zhì)部進行驗收,，經(jīng)認(rèn)定合格的原材料放入指定合格品區(qū)域,。

判定不合格則需隔離堆放,，并標(biāo)識“不合格品”標(biāo)識,。

4,、在驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量,、規(guī)格型號,、顏色,、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時,，應(yīng)立即向有關(guān)部門反映,，以便及時查清,、解決問題,，必要時通告對方,。

5,、對臨時寄存在庫房的貨品,，必要時劃出區(qū)域,，隔離存放,，做好“待處理品”標(biāo)識。

6,、對退貨產(chǎn)品的處理應(yīng)按《退貨清單》進行清點和出入帳,，并查明退貨原因。對退貨屬返修產(chǎn)品,，需報生產(chǎn)部與供應(yīng)部,，由生產(chǎn)開具《返修產(chǎn)品領(lǐng)料單》進行返修,；

對退貨屬報廢產(chǎn)品由品質(zhì)部驗收簽字后入廢品庫,，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行報耗,。

7,、對于不合格品,、生產(chǎn)過程中合理消耗產(chǎn)生的廢品需入廢品庫,，經(jīng)品質(zhì)部和生產(chǎn)相關(guān)責(zé)任人簽字后方可入庫。廢品庫需明確劃分,。

8,、入庫物資的堆放必須符合先進先出的原則,。

9,、入庫物資應(yīng)及時入庫,。

1,、凡屬產(chǎn)品配套原料,，由生產(chǎn)部出具生產(chǎn)通知單和生產(chǎn)領(lǐng)料清單,。由倉庫保管員進行分解消化,，車間專人來領(lǐng)取原材料,，嚴(yán)格按《生產(chǎn)領(lǐng)料清單》的規(guī)格,、型號,、數(shù)量等發(fā)放,。

2,、用于生產(chǎn)過程中造成報廢或損失而需進行補料,，則需由生產(chǎn)部開出《補料單》后方可發(fā)放,。

3,、非生產(chǎn)所用的物資發(fā)放,，需嚴(yán)格審批手續(xù),、必要時需務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn),，憑《領(lǐng)料單》發(fā)放,。

4、物資（包括成品）的發(fā)放力求先進先出,，具體按倉庫物資先進先出執(zhí)行規(guī)范進行操作,。當(dāng)面點清數(shù)量，核對規(guī)格名稱,，并及時登記處入帳（手工及電腦帳）,，做到帳,、物相一致，帳,、帳相符,。

5,、廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理,，并保留處理清單,。并負(fù)責(zé)組織出庫,，倉庫人員嚴(yán)格清點數(shù)量或過磅，出庫時開具產(chǎn)品出庫單,，并及時登記入帳。

1,、 物資定期盤點數(shù)量,，確認(rèn)庫存的余缺情況,，上報相關(guān)部門,，并有財務(wù)部進行抽查,。

2,、 倉庫應(yīng)編制平面定置圖,，將物資合理布局，合理存放,，禁止混放、倒塌和包裝破損,，妥善保管,，杜絕積壓,，反對浪費,，及時提供相關(guān)信息,。

3,、 倉庫做到通風(fēng),、干燥,、清潔,、安全,，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲存易燃物品的庫房還應(yīng)做到密封,、并遠(yuǎn)離火源,、熱源,。

4,、 有色金屬上貨架,，保持通風(fēng),，非金屬及電器材料，應(yīng)分品種,、規(guī)格、型號存放,，擺設(shè)合理，立卡設(shè)數(shù),，對機械設(shè)備工量具等勤清點檢查，以防生銹,，發(fā)放問題及時處理。

5,、 做好物資的標(biāo)識管理,，包括產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識，嚴(yán)防誤用,。

6,、 對有貯存期限要求的物資,，按時檢查庫存情況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)苗頭,。對超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識及時開具送驗單交品質(zhì)部重新驗證,，驗證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志“不合格品”識移交廢品庫,。并作好記錄,。

7、對于長期庫存（既超過保質(zhì)期限經(jīng)品質(zhì)部合格的庫存物資）在電腦帳及手工帳中做好標(biāo)并及時及通知財務(wù)部,。

8,、 非工藝損耗或其他原因而產(chǎn)生的材料多余，倉庫必須及時配合車間做好退料工作,，退料需查清余料原因,，核對材料的應(yīng)余數(shù),，及時辦理退料手續(xù)及入帳。

9,、 對于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實際包裝情況,，進行封口或封箱處理,。

1,、 遇到緊急情況如失火及突發(fā)性天災(zāi)時應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組,，及時采取相應(yīng)的措施,。

2,、 滅火使用泡沫及干粉滅火器（易燃物品需使用泡沫滅火器）,。

倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇二

倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié),，同時擔(dān)負(fù)著商品管理的多項業(yè)務(wù)職能,。它的主要任務(wù)是保管好庫存物資,，做到準(zhǔn)確,，質(zhì)量完好,，確保安全,，收發(fā)迅速，服務(wù)周到,，降低費用,，加速周轉(zhuǎn)。為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化,，保證財產(chǎn)物資的完好無損,，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,，結(jié)合本公司的情況，特定本規(guī)定：

本倉庫流程圖如下：

1,、物料進倉時,，倉庫管理員必須憑采購計劃單,、送貨單,、檢驗合格單辦理入庫手續(xù),，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,。

2,、入庫時,，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量,、規(guī)格型號等項目,，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量,、單據(jù)等不齊全時,，不得辦理入庫手續(xù),。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫,，同時必須馬上通知采購經(jīng)辦人員及時處理,。

3,、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前,，倉管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開）,，在收到發(fā)票后,，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單,，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù),。

4,、收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,，如屬票到抵沖的,，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間,，收料單上必須有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字，并且字跡清楚,。每批物資入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致,。

各類貨品的發(fā)出，原則上采用先進先出法,。物資出庫時必須辦理出庫手續(xù)，根據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物,，領(lǐng)貨人員憑相關(guān)人員開具的相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)貨,，領(lǐng)貨員和倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量,、尺碼,、顏色,，核對正確后方可發(fā)貨,；倉庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)貨單,，經(jīng)領(lǐng)貨人簽字,，登記入帳。一批物資出庫后,，該并垛的要垛底要整理,；該清點的要清點好,。

1,、打單人員根據(jù)客服審過來的單,，及時進行打單，以免耽誤發(fā)貨,。在旺季打單人員要及時與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則,，及時通知倉庫主管每天可能要達到的發(fā)貨量,，好讓主管做好心理準(zhǔn)備，更合理的安排配備人員,。

2,、打單人員在打單的時候要避免電腦和打印機出現(xiàn)的工作而漏發(fā)貨,。

3、打單人員由打印機故障和退款的已打過的物流單,，空閑的時間要手寫了,，給公司節(jié)約不必要的支出,。

5,、打單人員要及時通知物流公司來收包，讓包裹及時收走,。 6.打單人員要及時出總單，不要影響到打包發(fā)貨,。

7,、打單人員在面單不夠的時候要及時通知網(wǎng)購主管訂面單,，讓快遞公司迅速送面單來,。

8,、在大型活動之前打單要備好紙質(zhì)和打印機電腦耗材,，以免造成不必要的麻煩,。

1,、需嚴(yán)格按照流程：審單,、打單,、配單、配小單,、驗貨,、打包,、稱重,。倉庫人員做好各自相對應(yīng)的工作,，認(rèn)真,，仔細(xì),，高效率的完成工作,。

2,、倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成打包,、發(fā)貨,。

3,、稱重人員,，統(tǒng)計好每日出包量,，核對好erp系統(tǒng),，并要求物流公司相關(guān)人員簽名確認(rèn),。

4、內(nèi)部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨,。

（一）、店鋪退倉審批步驟:

1,、店鋪貨品需要退倉時,，店鋪負(fù)責(zé)人（經(jīng)銷商）應(yīng)提前提交書面申請，并附《退倉審批表》至公司業(yè)務(wù)部核準(zhǔn)后,，由業(yè)務(wù)部提前通知倉庫和物流人員,，方可退倉,。任何店鋪不得擅自退倉或單獨與倉庫聯(lián)系退倉事宜,。

2,、公司相關(guān)部門接到退倉申請后,，須在2個工作日內(nèi)確定具體退倉時間,，并以書面形式批復(fù)退倉申請,，確認(rèn)貨品退倉日期。

3,、經(jīng)銷商或自營店負(fù)責(zé)人在接到《退倉審批表》批復(fù)后,，應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)退倉時間執(zhí)行，在批準(zhǔn)退倉時間內(nèi)完成退倉工作,。如未能在批準(zhǔn)退倉時間內(nèi)完成退倉工作,，須再次提交退倉申請,，否則,，公司將不予受理。

4,、自營店未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉,，給其他部門工作造成困擾者,，公司將視情節(jié)予以處罰,，同時相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)因擅自退倉所產(chǎn)生的費用,。

5,、經(jīng)銷商未經(jīng)批準(zhǔn)擅自退倉者，所產(chǎn)生的費用和相關(guān)損失由經(jīng)銷商自行承擔(dān),。

（二）,、退倉的包裝要求

1、吊牌問題,。

每件貨品必須吊牌完整，無吊牌倉庫不接收,，硬是有無吊牌的退回來,，須領(lǐng)導(dǎo)簽字倉庫才接收,。

2,、貨品包裝問題,。

貨品的包裝須保持衣面干凈,、整齊。相應(yīng)的內(nèi)外包裝袋須符合且完好（同品類的包裝必須用相應(yīng)品類的包裝包好）,。

3,、同款貨品放置問題,。

同款須放置在同一箱內(nèi)打包,，切勿分散裝箱。大于一箱時須把多出的放至另一箱中打包,。

4、退倉箱內(nèi)置清單問題,。

5、退倉箱內(nèi)須放置該箱貨品數(shù)量清單,，清單必須體現(xiàn)每款明細(xì),，如款號、顏色,、尺碼等,，箱內(nèi)附帶說明必須注明店鋪名稱和負(fù)責(zé)人姓名,、聯(lián)系電話,；箱外標(biāo)注貨號,、數(shù)量等,。

1,、由倉庫辦公室人員清點好退貨數(shù)量,，核對退換貨數(shù)量,，核對正確后,，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨,。

2,、售后按打單員給是退換貨明細(xì)去倉庫取貨,，并把退回來的貨放到相應(yīng)的貨品區(qū),，次品的放入次品區(qū),。

3,、處理好退換貨之后,，退貨明細(xì)應(yīng)有倉庫主管和售后人員的簽字方可確認(rèn)出庫,。

1,、盤點人員根據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對產(chǎn)品進行盤點,。

2,、盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理,。

3,、盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性,，弄虛作假,，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤,、少盤、多盤,，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,，丟失盤點表,，隨意換崗等,，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

4,、盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé),。

5,、倉庫應(yīng)及時盤點庫存,，盤點庫存及時交財務(wù),，務(wù)必在每次大型活動之前做次盤點，以備好貨,。

1、入庫商品嚴(yán)格按照產(chǎn)品的貨號,、顏色,、尺碼分品種對壘好,。

2,、對于存儲數(shù)量降大,、熱銷產(chǎn)品放置在大量存儲區(qū),，以提高配貨分揀的效率,。

3,、由商超,、代理商,、網(wǎng)購?fù)嘶貋淼臒o法再次銷售的的貨品,，應(yīng)登記清楚，放回次品區(qū),。

各工作人員在配貨過程中，要根據(jù)發(fā)貨單對寶貝進行核對,，杜絕多配、少配或者配錯產(chǎn)品,，多拿或者拿錯的產(chǎn)品,，需主動放回原來的位置,，或者放在指定的區(qū)域內(nèi),，下班前統(tǒng)一整理放回原位,，禁止出現(xiàn)亂拿拿錯的不負(fù)責(zé)的現(xiàn)象,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，嚴(yán)格處理,。配貨員將配貨丟失,，由本人承擔(dān)給公司帶來的損失,。

在配貨過程中，如有缺貨訂單,，需要聯(lián)系顧客的一定要先電話聯(lián)系顧客,，不可以沒打電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接,、打不通之類的不負(fù)責(zé)任的文字,。配貨員在打電話,，但因電話打不通,、沒人接,、關(guān)機,、不是本人等情況下,，可將訂單交給熟悉店鋪的售后人員進行處理,。如在聯(lián)系過程中,，顧客直接要求退款,，不可直接答應(yīng),，應(yīng)讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可,，倉庫工作人員不得私自同意顧客退款,。

1,、服裝的愛護和保護,、根據(jù)保存的規(guī)定,，在上貨,、退貨、存貨時要保證服裝的干凈,、整潔,，不能由于人為因素造成貨品的損耗,。

2,、各種物品要保持合理存放,，避灰避塵,，詳單詳細(xì),。

3、要注意倉儲區(qū)的溫度,、濕度,、保持通風(fēng)良好,、干燥不潮濕,。

4、倉庫內(nèi)要設(shè)有防水,、防火,、防盜等設(shè)施,，以保證商品安全,。

為營造一個舒適,、優(yōu)美,、整潔的工作環(huán)境,，樹立公司良好形象,，倉庫衛(wèi)生區(qū)域包括：倉庫辦公室,，配貨區(qū),、打包區(qū)和貨品區(qū),。

衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：辦公室的桌面上無浮土,，物品（茶具、文件）擺放整齊,，桌椅擺放端正,，各類座椅干凈整潔，電腦,、打印機設(shè)備保養(yǎng)良好,，無灰塵、浮土,。倉庫內(nèi)無雜物無異味,。衛(wèi)生工作可空閑時間或者下班之前進行。

1,、每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉,，是否斷電。

2,、門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫,，如需要進入必須經(jīng)倉庫主管允許方可進入。

3,、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火,，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

4,、堆放貨和配總單貨時注意安全,。

5、保障疏散通道,、安全出口暢通,，以保證人員安全

主管：除遵守公司員工準(zhǔn)則外，主管還要履行本職責(zé)任,，庫房貨品的存置規(guī)劃：庫房員工的管理：貨品的定期整理（半月一查,，主要是清理和整理統(tǒng)一存放）保證工作時間的有效：合理協(xié)調(diào)與完成網(wǎng)購部下發(fā)的發(fā)貨任務(wù)：有效制定倉庫工作人員的值班和上班休假,。如遇到上貨和臨時緊急任務(wù)，主管要合理安排人員進行加班,。

倉庫辦公室人員：按照職務(wù)說明書履行的職責(zé),，協(xié)助主管進行倉庫的日常管理工作，工作任務(wù)與值班安排的有效執(zhí)行,。

庫員：按照職務(wù)說明書履行的職責(zé)外，嚴(yán)格執(zhí)行庫存作息時間,，嚴(yán)格按照配貨單進行配貨,，不能出現(xiàn)錯配、少配,、多配情況的發(fā)生,，服從主管的工作安排。

倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇三

（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少,、大小等都要進行驗收,，并做到：

①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格,、型號,、數(shù)量等不相符時不驗收；

②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符,，但名稱,、規(guī)格、型號相符可按實際驗收,；

③對購進的物品已損壞的不驗收

（2）驗收后,，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格,、型號,、單價、單位,、數(shù)量和金額填寫驗收單,，一式四份，其中一份自存,，一份留倉庫記賬,，一份交采購員報銷，一份交材料會計,。

（1）驗收后的物資,，除直撥的外，一律要進倉保管,；

(2）進倉的物品一律按固定的位置堆放,；

（3）堆放要有條理,、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上,；

（4）凡庫存物品,，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,，發(fā)出時按數(shù)減出,，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方,。

（1）對庫存物品要勤于檢查,，防蟲蛀、鼠咬,，防霉?fàn)€變質(zhì),，將物資的損耗率降到最低限度。

2）材料會計或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查,，檢查是否賬卡相符,、財物相符、賬賬相符,。

（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：

①凡領(lǐng)用物品,，根據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準(zhǔn)備,；

②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的順序編排好,，做好目錄，準(zhǔn)備好物品,，以使取貨人領(lǐng)取,。

（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨：

①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；

②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期,、名稱,、規(guī)格、型號,、數(shù)量,、單介、用途等）并簽名,，倉管員憑單發(fā)貨,；

③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份,，單位負(fù)責(zé)人憑單驗收,；倉管員一份，憑單入賬,；材料會計一份,，憑單記明細(xì)賬,；

④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā),。

（3）貨物計價：

①貨物一般按進價發(fā)出,，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出,；

②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。

（1）倉庫物資要求每月月中小盤點,，月底大盤點,，半年和年終徹底盤點；

（2）將盤點結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核,；

（3）盤點期間停止發(fā)貨。

（1）設(shè)立賬簿和登記賬,，賬簿要整齊,、全面、一目了然,；

（2）財簿要分類設(shè)置,，物資要分品種、型號,、規(guī)格等設(shè)立財戶,；

（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬,，發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,，在未弄清和更正前不得入賬；

（4）審核驗收單,、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬；

（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價,，月終出現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,，記賬員、部門,、財務(wù)部門一份,；

（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬,；

（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費,、手續(xù)費、不得用來沖減材料成本,，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用,；

（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量,、金額、稅金,、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；

（9）對于發(fā)票,、稅單,、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發(fā)放,，待發(fā)票,、稅單、檢設(shè)費等收到,、沖減估價后,，再按實入賬，并調(diào)暫估價,，報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬,；

（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計,；

（11）與倉管員校對實物賬,，每月與財務(wù)部材料會計對賬，保證賬物相符,、賬賬相符,。

（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿,；

（2）材料會計的樓案有驗收單,、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表,。

倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇四

1,、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出,、入庫手續(xù)及流程,，提高公司資金、物品使用率,，保證倉庫安全,，特制定以下管理制度。

2,、制度中所指的物品是因銷售,、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品,、半成品及原材料,。

1,、物品入庫管理：

1.1所有物品購入、退回,、測試,、樣品、借用,、歸還及生產(chǎn)完工成品等,，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部,、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫,；《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負(fù)責(zé)填寫。

1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號,、名稱,、規(guī)格型號、數(shù)量,，最長不超過一個工作日核對完畢,，如相符，填寫物品入庫單實收欄,，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符,，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部,。

1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬,，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔,，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔,，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部,，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2,、物品出庫,、發(fā)貨管理：

2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因,；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和（套料清單）,，倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日,。

2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.3物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4物品發(fā)貨（個人借用,、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批,、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨,。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中,，并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料,，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn),、維修,、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》,；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔,，第二聯(lián)交財務(wù)入賬,，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫,，并遵循先進先出的原則,，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換,；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員,。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件,，各項無誤后,，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨,；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬,，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確,。

2.9因特殊情況,，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫,、出庫,、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補辦手續(xù),，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶,。

3、借用物品管理：

3.1內(nèi)部人員借用物品時,，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》,，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,。

3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認(rèn),，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核,、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）,；特殊情況可由他人代填,，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出,，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后,，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處,；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款,；

3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月,，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬,；三個月未能歸還,，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,，可延續(xù)再借用三個月,；如仍無法歸還,，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費,。

4,、物品退回與歸還管理：

4.1合同退回,、合同更換,、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收,、記錄,、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理,。

4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因,、合同號,，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù),；

4.3合同更換物品：先借用物品,，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù),；待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門,，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單,，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn),，以沖減借用人的借用帳,；

4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》,，標(biāo)明借用時間，借用單號等,，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn),，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù),、并銷賬,。

5,、物品報廢：

5.1物品報廢原因：

倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變,、蟲啃,、鼠咬等）；

2）超過使用壽命的；

3）已不再使用的,；

4）在承擔(dān)運輸中損壞的,。

生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價值的；

2）生產(chǎn)過程中損壞的,。

事業(yè)部

1）生產(chǎn)在途時,，顧客取消合同；

2）因技術(shù)更改升級而造成報廢的,；

3）已購買,，但開發(fā)、銷售,、生產(chǎn)更改滯后,，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；

4）合同發(fā)貨后,，因系統(tǒng)無法升級而退回的,；

5）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良,，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的,；

6）借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品,；

7）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的,。

5.2物品報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》,，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果,、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后,，予以報廢,，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù),。

5.3物品報廢注意事項：

1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管,；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的ic,、電阻,、電容等），送質(zhì)量部iqc檢驗,，合格品辦理退倉手續(xù),。

6、賬務(wù)管理：

6.1所有入庫,、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容,，詳細(xì)填寫,，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》,，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨,；

6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格,，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬,；

6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查,，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改,，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單,，報物控主管審核,、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；

6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊,，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管,；

6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬,。

7,、倉庫管理:

7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖,，分別按料號次序擺放,，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前,，各項物品對應(yīng)陳列其后,。

7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

7.3遵循7s原則（整理,、整頓,、清潔、清掃,、素養(yǎng),、安全、節(jié)約）,。

7.4未經(jīng)檢驗的物品,，擺放在指定區(qū)域。

7.5檢驗合格的物品,，及時入庫貯存,。

7.6換貨、報損的物品,，區(qū)分存放,，并單獨記賬。

7.7非貨架貯放的物品,，不可超高,、壓線、倒置,、重壓,。

7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

7.9保持適宜的倉貯溫,、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間,，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫,、濕度點檢表》中。

7.9易燃,、易爆,、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存,，并加以明顯的警告標(biāo)識,。

7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火,，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器,。

7.11物品貯放,，龐大、笨重物品放下方,；輕便,、小件物品放上方,。

7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢,。

7.13易碎,、易破物品須輕取輕放。

7.14配套物品應(yīng)成套存放,，以防混亂,。

7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門,。

7.14年中,、年末，倉庫會同財務(wù)部,、質(zhì)量部對物品進行盤點,，查實物品的料號、品名,、規(guī)格及型號,，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查,；

7.15出具盤點報告,，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo),、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整,，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

1,、本制度由綜合部起草,，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬綜合部,；

2,、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的,，以本制度為準(zhǔn),；

3、本制度由綜合部負(fù)責(zé)修訂,，修訂周期為半年,，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

1,、《外購入庫單》

2,、《物料申領(lǐng)單》

3、《物品內(nèi)部借用單》

4,、《成品入庫單》

5,、《成品出庫單》

6,、《物料退倉申請單》

7、《發(fā)貨通知單》

8,、《借用設(shè)備（委托）申請表》

9,、《報廢申請單》

倉庫管理規(guī)章制度表 物資倉庫管理規(guī)章制度篇五

為了保障庫存及出入庫的準(zhǔn)確及存貨的絕對安全，避免公司資產(chǎn)受損流失,，制定以下細(xì)則：

所有產(chǎn)品要符合入庫標(biāo)準(zhǔn)，按單收貨,，做好標(biāo)識,，凡是出現(xiàn)下列情況之一的，不予以入庫,，并及時向相關(guān)人員反映,。

貨物數(shù)量與接收單據(jù)不符的`;沒有包裝或批量包裝破損的；碼放混亂清點困難的,；無入庫單的,；不符合成品庫屬性不相干的貨物。

先進先出為基本原則,，嚴(yán)格照單發(fā)貨,。保管員核實數(shù)量后裝貨，裝車后再次復(fù)核(含裝卸人員),，確保出廠數(shù)量的絕對準(zhǔn)確,。如因此環(huán)節(jié)贏虧庫，多發(fā)部分貨物由相關(guān)責(zé)任人按市場價全價賠償,。責(zé)任分?jǐn)偅罕９軉T70%,裝卸人員20%,，部門主管負(fù)連帶責(zé)任10%;少發(fā)部分由相關(guān)責(zé)任人負(fù)擔(dān)補發(fā)所產(chǎn)生的一切物流費用，并處以100-200元罰款,。

1.切實做好倉庫的“三防工作”,，即防盜，防火防潮,，防鼠蟲,。因貨物丟失造成損失的，視情節(jié)處以貨款全價或一定額度處罰,。

2.庫內(nèi)禁止吸煙,，違者罰款100元，工程明火作業(yè)須有人看管,。

3.非業(yè)務(wù)相關(guān)人員嚴(yán)禁出入和逗留本庫,，不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。

4.倉庫要有良好的通風(fēng),，產(chǎn)品要分類,、隔墻,、離地存放，要有必要的標(biāo)簽,，定期檢查,、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的貨品。

5.倉庫存儲區(qū)“5s”化管理,。即整理,，整頓，清掃,，清潔,，素養(yǎng)。