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工作經(jīng)費事前績效評估報告投入經(jīng)濟性篇一
為加強財政資金管理,，切實提高資金使用效益，進一步提高財政科學化精細化管理水平,，按照《河南省財政廳河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關于提前下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護補貼農(nóng)機購置補貼）預算指標的通知》（豫財農(nóng)水〔20xx〕68號）和河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財政廳《關于下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)相關轉移支付部分政策任務清單的通知》（豫農(nóng)文〔20xx〕86號）文件精神,，現(xiàn)對20xx度財政專項資金使用情況進行績效自評。現(xiàn)就專項資金績效自評工作匯報如下：
（一）決策投入情況,。根據(jù)上級主管部門文件要求,，以綠色生態(tài)為導向，提高農(nóng)作物秸稈綜合利用水平,，引導農(nóng)民綜合采取秸稈還田,、深松整地、減少化肥農(nóng)藥用量,、施用有機肥等措施,，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥,，主動保護耕地地力,，提高農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識，促進耕地質(zhì)量提升,，實現(xiàn)“藏糧于地”,。商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目補貼對象為所有擁有耕地承包權的種地農(nóng)民。以上年度各地計稅面積內(nèi)的實際種植面積為主要依據(jù),，測算安排當年耕地地力保護補貼資金,。
（二）過程管理情況。耕地地力保護補貼資金用于確保耕地不撂荒,，確保耕地地力不降低，增加糧食產(chǎn)量,，提高糧食質(zhì)量,。項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理，建立專賬,，?？顚Ｓ?，補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶，補貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位,。
（三）績效目標分解下達情況,。20xx年我縣補貼標準為150.87元/畝，實際安排的中央耕地地力保護補貼資金情況如下：長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元,、達權店鎮(zhèn)210.282606萬元,、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元,、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元,、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元,、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元,、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元,、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元,、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元,、豐集鎮(zhèn)382.199725萬元,、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元,、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元,、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元,、赤城辦事處63.007612萬元,、湯管處15.855834萬元、國營農(nóng)場6.259596萬元,、黃柏山管理處46.735754,、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。
（四）績效自評工作開展情況,。根據(jù)市財政分配我縣資金,，縣財政按照每年下達我縣的農(nóng)作物良種補貼、對種糧農(nóng)民直接補貼和農(nóng)資綜合補貼資金數(shù)額,，同比例將補貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）,。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）農(nóng)作物良種補貼資金結算后形成的剩余資金，統(tǒng)一用于支持耕地地力保護,。為做好耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,，支持糧食生產(chǎn)、促進農(nóng)民增收,、助推脫貧攻堅工作,，商城縣主動作為,，精心組織，突出重點,，廣泛宣傳補貼政策,，抓住關鍵，精準核定補貼面積,，加強督導,，全面兌付補貼資金?？h級財政部門通過惠民補貼“一折（卡）通”辦法兌付給農(nóng)戶,。
（一）項目投入情況分析
1.項目資金到位情況分析。資金到位情況：根據(jù)安排,，商城縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為6836萬元,，其中中央補貼資金6836萬元，縣財政補貼3.395081萬元,。
2.項目資金執(zhí)行情況分析,。資金使用情況：20xx年度財政將補貼資金通過惠農(nóng)補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中，實際發(fā)放6839.395081萬元,。
3.項目資金管理情況分析,。按照上級文件要求，依照省級測算方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應分配資金計劃,，嚴格耕地地力保護補貼資金發(fā)放工作,，增強農(nóng)業(yè)補貼政策的精準性和實效性，確保補貼資金及時,、準確發(fā)放到位,，實現(xiàn)“藏糧于地”，保障糧食安全,，建立耕地地力保護激勵長效機制,。
（二）績效目標完成情況分析（根據(jù)年初績效目標及指標逐項分析）
1．產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）數(shù)量指標。項目總補助面積453330.356畝,，補貼標準：150.87元/畝,，補貼資金6839.395081萬元，涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）,，覆蓋156190戶,。
（2）質(zhì)量指標。支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè),、合作社,、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體實現(xiàn)生產(chǎn)布局規(guī)模化,、生產(chǎn)方式機械化,、管理模式標準化,、技術服務精準化，提高土地產(chǎn)出率,、資源利用率,、勞動生產(chǎn)率，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強,，促進我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。
（3）時效指標。耕地地力保護補貼資金在規(guī)定時間內(nèi)工作量完成率為100%,。
2．效益指標完成情況分析
（1）經(jīng)濟效益,。增加糧食生產(chǎn)總量。多年來,，我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要依靠化肥,、農(nóng)藥,、地膜等增產(chǎn),，截止目前增產(chǎn)潛力有限,，耕地地力保護補貼補助項目的實施,，以綠色生態(tài)為導向，減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機肥等措施,，切實加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護,，不斷提升耕地地力,，提高了土地產(chǎn)出比。
（2）社會效益,。引導各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體參與優(yōu)質(zhì)稻米的品牌化生產(chǎn),、加工,，穩(wěn)定種植效益,，提升產(chǎn)業(yè)化水平，實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。
（3）生態(tài)效益,。優(yōu)化了勞動力、機械和土地的資源配置,，使被動的秸桿禁燒轉化為主動的秸桿資源化利用,，實行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤,，提高土壤有機質(zhì),，改善生態(tài)環(huán)境。
（4）可持續(xù)影響,。農(nóng)業(yè)供給側結構性改革深入推進,。在毫不放松糧食生產(chǎn)、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎上,，立足市場和資源優(yōu)勢,，調(diào)整優(yōu)化糧食種植結構，積極發(fā)展再生稻,、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn),，推進糧食由增產(chǎn)導向轉向提質(zhì)增效并重。
3．滿意度指標完成情況分析,。通過項目的實施,，實現(xiàn)糧食總產(chǎn)穩(wěn)定，區(qū)域布局及品種結構優(yōu)化,，新型經(jīng)營主體及種植戶生產(chǎn)效益提升,，群眾滿意度高于85%。
（一）績效評價目的,。為了落實國家耕地地力保護補貼惠農(nóng)政策工作要求,，切實提高上級財政專項資金使用效益，提高資金使用效率,，總結項目的建設成效,，查找資金項目管理中存在的問題，積累資金項目管理的經(jīng)驗,，探索專項資金的績效評價的辦法,、制度，逐步形成績效評價的體系和機制,，進一步提高耕地地力保護補貼專項資金使用管理效益,。
（二）績效評價工作過程。根據(jù)通知要求,，主動作為,，立即按照文件要求認真梳理本單位的項目，組建了績效自評工作專班,，由專人負責20xx年度項目績效自評工作,。認真開展項目績效自評工作，如實填報,，加強審核,，按時報送績效自評報告和自評表,，如發(fā)現(xiàn)問題要認真整改。項目科學合理,，項目管理規(guī)范,，項目監(jiān)管到位,，項目完成較好,，項目質(zhì)量較高，運行保障有力，具有良好的社會效益。通過補貼的發(fā)放,，增強了農(nóng)業(yè)“三項補貼”指向性,、精準性和時效性，確保耕地地力補貼政策的落實,。
該項目實施時間較長，資金總額大，受惠農(nóng)民廣,，群眾關注密切。下一步將加強資金使用,、監(jiān)管等各方面管理工作,，達到預期的使用績效，項目預期目標完成100%,。項目完成后對績效自評結果在網(wǎng)站進行公示,，接受群眾監(jiān)督。
加強涉農(nóng)資金支出管理,，增強資金績效理念,，合理配置公共資源，優(yōu)化資金支出結構,，強化資金管理水平,，支持耕地地力保護和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。發(fā)放給農(nóng)民的補貼與耕地地力保護掛鉤,，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補貼范圍,，促進農(nóng)民主動保護耕地地力，加強農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護意識,，維護“藏糧于地”的政策初衷,，有助于推進農(nóng)村種植結構的協(xié)調(diào)發(fā)展，同時積極探索和建立一套與部門預算相結合,、多渠道應用評價結果的有效機制,，提高績效意識和財政資金使用效益。
耕地地力保護補貼項目實施,，支持壯大了糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營主體的規(guī)模,，為轉變我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式,，確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年,，為深入推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革,，進一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益，持續(xù)增加農(nóng)民收入,，促進農(nóng)村經(jīng)濟向好發(fā)展,，以再生稻、稻漁,、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手,，加快農(nóng)業(yè)轉方式、調(diào)結構,，取得了較好的社會效益,、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益,，突出表現(xiàn)在“四增”：一是推廣面積在增長,；二是產(chǎn)銷在增加；三是示范作用在增強,；四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn),。
（一）存在問題
一是據(jù)調(diào)查，肥料,、種子,、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高,，產(chǎn)出效益與一季產(chǎn)出效益基本相當,；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進一步降低,，從而導致農(nóng)民種糧積極性下降,。二是商城縣地處大別山區(qū)，土地面積比較分散,，核查時間相對較長,，補貼資金支付時間緊、工作量大,。
（二）建議
1.以推進農(nóng)業(yè)供給側結構性改革為主線,，圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收,、農(nóng)村增綠,，加強科技創(chuàng)新引領，加快結構調(diào)整步伐,，以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃為依托,，逐步將耕地地力保護補貼用于支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè),、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體生產(chǎn)布局規(guī)?；?、生產(chǎn)方式機械化、管理模式標準化,、技術服務精準化,，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率,、勞動生產(chǎn)率,，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強，促進我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,。
2.加強財政資金扶持力度，整合農(nóng)業(yè)補貼資金,，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)和新型服務業(yè),，加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,，以縣城或中心城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)為重點,，引導相關產(chǎn)業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新,，培育新產(chǎn)業(yè),、新業(yè)態(tài)、新模式,。加強農(nóng)村實用人才帶頭人培養(yǎng),，大力培育高素質(zhì)農(nóng)民和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營,，健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務體系,，扶持帶動小農(nóng)戶發(fā)展。
3.統(tǒng)籌用好用活農(nóng)業(yè)補貼資金,，加大農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮支持力度,。加大對家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社的支持力度，進一步實化細化支持內(nèi)容,，重點完善田間地頭冷藏保鮮設施,，不斷增強農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的彈性和抗風險能力。
4.采用補貼的形式,，推廣綠色防控,、統(tǒng)防統(tǒng)治，構建資源節(jié)約型,、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術體系,，實現(xiàn)化肥農(nóng)藥減量,，推進綠色、生態(tài)發(fā)展,。積極構建綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)體系,，支撐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,。
工作經(jīng)費事前績效評估報告投入經(jīng)濟性篇二
（一）部門職能概述
瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地,、礦產(chǎn)、森林,、草原,、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責,、國土空間用途管制職責,。負責全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、自然資源統(tǒng)一確權登記工作,、自然資源資產(chǎn)有償使用工作,、自然資源合理開發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實施,。負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復、耕地數(shù)量和生態(tài)保護,，做好耕地質(zhì)量保護有關工作,。負責地質(zhì)災害預防和治理、礦產(chǎn)資源開發(fā)管理,、集體土地征地拆遷管理,。負責自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作，依法查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪有關違法違規(guī)行為,，指導有關行政執(zhí)法工作,。承擔市土地管理委員會、市規(guī)劃委員會的日常工作,。完成市委,、市人民政府交辦的其他工作。
（二）部門組織機構及人員情況
1,、機構情況：瀏陽市自然資源局由1個行政單位（轄15個內(nèi)設處室）及48個下屬機構組成,。1個行政單位為瀏陽市自然資源局，其內(nèi)設處室有15個,，分別是：辦公室（信訪科）,、財務科、政工人事科,、礦產(chǎn)管理科,、法規(guī)科（行政審批服務科）,、自然資源權籍和登記管理科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科,、自然資源權益科（征地拆遷管理科）,、耕地保護和資源開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃編制科,、國土空間用途管制科,、國土空間生態(tài)修復科、國土空間規(guī)范管理科（國土空間規(guī)劃管理中心）,、建設工程規(guī)范管理科（市政工程規(guī)劃管理科）,、自然資源督察科；48個下屬機構,，分別是：瀏陽市自然資源局經(jīng)開區(qū)（高新區(qū)）分局,、瀏陽市不動產(chǎn)交易中心、瀏陽市土地儲備中心,、瀏陽市土地執(zhí)法大隊,、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務中心,、瀏陽市礦產(chǎn)品開發(fā)中心、瀏陽市資產(chǎn)征稽所,、瀏陽市征地拆遷事務所,、瀏陽市不動產(chǎn)登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心,、瀏陽市山林地糾紛調(diào)處中心,、瀏陽市地質(zhì)災害監(jiān)測中心、瀏陽市勘察測繪院,、瀏陽市規(guī)劃設計院,、冠湘公司、32個自然資源所,。
2,、人員情況：除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設計院,、冠湘公司實行獨立核算外,，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人,、事業(yè)全額撥款編制272人,、差額撥款編制18人、自收自支編制112人,、離退休111人,、臨聘人員48人,。
（三）年度重點工作計劃
一是以規(guī)劃引領發(fā)展，推進國土空間規(guī)劃編制實施,。全面完成市鎮(zhèn)兩級國土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃,，建立健全國土空間規(guī)劃體系；初步形成全市國土空間開發(fā)保護“一張圖”,，加強國土空間信息平臺建設,，全面實施國土空間監(jiān)測預警和績效考核機制，形成以國土空間規(guī)劃為基礎,，以統(tǒng)一用途管制為手段的國土空間開發(fā)保護制度,；牢固樹立“規(guī)劃是法”理念，加強規(guī)劃實施監(jiān)督體系建設,，加強規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作,，嚴厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。
二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展,，不斷強化自然資源管理執(zhí)法,。牢牢守住耕地紅線，壓實耕地目標管理,、屬地管理責任,，在全市推廣實施全域土地綜合整治，實施耕地數(shù)量,、質(zhì)量,、生態(tài)“三位一體”綜合保護；繼續(xù)加強自然資源執(zhí)法監(jiān)察,，全面落實“月調(diào)度,、季講評、年評價”違法用地整治機制,，積極推進農(nóng)村亂占耕地建房問題整治專項行動,，嚴防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象,。牢牢守住生態(tài)紅線,，全面完成礦山整治整頓，優(yōu)化礦山布局,，推進綠色礦山建設,，開展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復治理，打造自然資源生命共同體,。
三是以服務優(yōu)化發(fā)展,，持續(xù)深化推進“放管服”改革。繼續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設，建立不動產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺,，實現(xiàn)基礎數(shù)據(jù)融合共享,，打通服務群眾“最后一公里”；扎實推進農(nóng)村集體建設用地“房地一體”確權登記,，實現(xiàn)農(nóng)村不動產(chǎn)登記工作常態(tài)化,；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能,，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境,。
（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向,、主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我局部門決算支出共計57334.31萬元,，其中基本支出7174.89萬元，項目支出50159.42萬元,。按經(jīng)濟分類支出,，工資福利支出6791.23萬元，商品和服務支出17957.4萬元,，對個人和家庭的補助2798.3萬元,，資本性支出29787.38萬元。
（一）基本支出
1．本單位20xx年度基本支出總額為7174.89萬元,，其中人員經(jīng)費6877.58萬元,，日常公用經(jīng)費297.31萬元，都是由一般公共預算財政撥款,。
2．本單位20xx年度“三公”經(jīng)費總支出25.83萬元,，包括公務用車運行維護費21.36萬元，無公務用車購置費,，公務接待費4.47萬元，因公出國（境）費用支出為0元,。
（二）項目支出
20xx年度本單位項目支出總額為50159.42萬元,。其中一般公共預算財政撥款20336.79萬元，政府性基金預算財政撥款29772.63萬元,，非同級財政撥款50萬元,。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關專項資金管理辦法,，資金使用嚴格按照制度執(zhí)行,。
由單位主管科室或成立組織機構負責項目實施，對項目進行嚴格管理,。監(jiān)督檢查工作進度,、工作質(zhì)量及經(jīng)費使用情況，負責解決項目實施過程中出現(xiàn)的重大問題，負責制定相應的管理制度和辦法,，定期或不定期召開例會,，向項目主管部門匯報項目進展及階段性成果。按組織設計原則,，因事設職,，因職選人，各司其職,，各負其責,，充分體現(xiàn)“精簡、高效,、分工明確,、責任清楚、團結協(xié)作,、發(fā)揮整體功能”的.管理體系,。對專款支出項目按事前審核,、事中監(jiān)控,、事后檢查的要求進行監(jiān)管。
本局資產(chǎn)的購置,、折舊攤銷,、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進行，由辦公室負責固定資產(chǎn)的臺賬管理,，財務科負責賬務核算,，按上級要求對資產(chǎn)組織清查。
20xx年度本局總資產(chǎn)5507.57萬元,，其中房屋及構筑物3844.97萬元,，通用設備1497.03萬元，專用設備22.53萬元,，家具,、用具、裝具及動植物143.04萬元,。
20xx年,，在市委市政府的堅強領導和各級各相關部門的大力支持下，自然資源各項事業(yè)取得積極進展,。節(jié)約集約用地,、房地一體確權登記、集體經(jīng)營性建設用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專題報道,，違建別墅清查整治,、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚,，農(nóng)村建房耕地占補平衡、自然資源執(zhí)法,、綠色礦山建設等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介,，執(zhí)法保障、“凈地”攻堅等工作在省,、長沙市專題會議上獲典型推介,。特別是因閑置土地處置率高，土地節(jié)約集約利用,、國土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權登記工作成效明顯,，被評為國務院督查激勵工作受表彰先進單位。具體來講,，一年來我們主要取得了以下工作成效：
（一）項目用地保障堅實有力,。堅持土地要素跟著項目走，不斷充實指標要素,，爭取省級統(tǒng)籌解決椒花水庫項目部分補充耕地指標,。全面強化過渡期規(guī)劃保障服務，爭取追加城鄉(xiāng)建設用地指標,。推行“周轉用地+標準地+彈性供地”園區(qū)用地政策,，保障園區(qū)用地需求，切實為企業(yè)減負,。
（二）國土空間規(guī)劃有序推進,。堅持規(guī)劃引領，全面開展市國土空間總體規(guī)劃,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃具體編制工作,，實現(xiàn)“兩級三類”國土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規(guī)劃編制試點,，張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎,。強化規(guī)劃管控，出臺《瀏陽市城市建設品質(zhì)管控導則（試行）》,，制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實施方案》,。優(yōu)化規(guī)劃審批，深入推進規(guī)劃工程審批事項要素清單式審批改革,，落實“三集”審批，推行并聯(lián)審批,，建立審批服務“容缺審批”“,、承諾審批”事項正面清單。
（三）自然資源執(zhí)法全面加強,。全面落實“月清三地”要求,，探索建立“月調(diào)度、季講評、年評價”違法用地整治機制,，逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供,、閑置土地、違法用地問題,。同時建立聯(lián)合懲戒機制,，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度,，不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力,。
（四）耕地保護力度持續(xù)加大。在全省率先對新建增減掛鉤,、占補平衡項目開展落實栽種核查,，強化耕地后期管護，推動耕地增數(shù)量,、提質(zhì)量,。堅決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治,、國家耕地保護督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務,。
（五）礦業(yè)轉型發(fā)展穩(wěn)步推進。統(tǒng)籌推進非煤礦山依法整頓,、砂石土礦專項整治和綠色礦山建設,，在全省率先完成綠色礦山建設年度任務。創(chuàng)造性開展安全保衛(wèi)戰(zhàn),，常態(tài)化開展“強執(zhí)法,、防事故”行動與安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃，開展集中或零星式排查和執(zhí)法行動,，實現(xiàn)自然資源領域安全生產(chǎn)零事故,。
（六）確權登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開展農(nóng)村宅基地房地一體確權登記,，全面完成上級考核任務,。同步上線不動產(chǎn)預審、電子證照,、在線繳費,，所有不動產(chǎn)登記業(yè)務辦結時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結,。在全省率先推進農(nóng)村宅基地“三權分置”登記發(fā)證,。
就20xx年我單位整體支出的數(shù)額而言，具體分析如下：
（一）20xx年度本單位共支出資金57334.3108萬元,，其中財政資金57284.3108萬元,?；局С?174.8919萬元，使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費及日常公用運行經(jīng)費得以有效保障,。
（二）20xx年本單位共支出項目資金50159.4189萬元,，其中主要包括儲備土地開發(fā)項目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項目,、國土空間規(guī)劃編制項目,、不動產(chǎn)確權登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護,、基礎測繪與地理信息監(jiān)管等項目,。我單位制訂了財務管理制度，明確了相關資金管理辦法,，嚴格按照制度執(zhí)行,。在項目的組織實施過程中，對?？钪С鲰椖堪词虑皩徍?、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進行監(jiān)管?，F(xiàn)就投入金額大的重點項目歸類進行具體的績效評價分析：
（一）項目概況及項目資金使用,、績效情況
1、違法用地和礦山及耕地保護方面的支出
該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處,、基本農(nóng)田保護示范區(qū)的建設和維護,、礦山治理保護與開發(fā)、嚴格保護耕地等工作,。我單位年初安排該項預算共計1360萬元,，包括違法用地和礦山測繪經(jīng)費100萬元、礦山保護經(jīng)費50萬元,、基層所耕地保護工作經(jīng)費320萬元、基本農(nóng)田保護工作經(jīng)費300萬,、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費590萬元,。全年共計支出1333萬元，該項目資金的取得的績效成果主要在于：
一是有力推進了用地違法案件的查處整改進程,，同時建立聯(lián)合懲戒機制,，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度,，不斷增強自然資源執(zhí)法的威懾力,，使我市違法用地總數(shù)大額減少，衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破,，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性,，促進社會和諧可持續(xù)發(fā)展。
二是嚴守了耕地保護紅線,，推進土地全域整治,、增減掛鉤項目核查整改，并在全省率先對新建增減掛鉤,、占補平衡項目開展落實栽種核查,，強化耕地后期管護，推動耕地增數(shù)量,、提質(zhì)量,。堅決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治,、國家耕地保護督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項任務,。
三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局，開展自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權清查整治,，積極推進非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項整治行動,，全面完成全年綠色礦山建設任務，使我市礦山得以可持續(xù)開采利用,、礦山企業(yè)開采行為得以規(guī)范,，實現(xiàn)自然資源領域安全生產(chǎn)零事故。
2,、國土空間生態(tài)修復及地質(zhì)環(huán)境治理工程項目方面的支出
20xx年我單位該項資金全部為省級專項資金,，未在年初部門預算中安排，為追加下達的專項資金,。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災害治理工程項目資金,，總計下達390萬元，總共已支付173.64萬元,，該項目基本性質(zhì)為民生工程,，立項目標旨在及時消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災害隱患威脅,，保護人民群眾生命財產(chǎn)安全,。該專項資金的投入取得了良好的社會效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)效益,，得到了人民群眾的高度評價,。通過對小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理,，及時消除了地質(zhì)災害隱患威脅,，保護人員109人，保護財產(chǎn)約1200萬元以上,。
3,、與不動產(chǎn)確權登記,、發(fā)證工作相關方面的支出
該項支出主要包括發(fā)證前需要落實的地形勘測,、測繪、權籍調(diào)查等工作費用的開支及不動產(chǎn)權證書的發(fā)證費用等,。我單位年初安排該項預算共計828.68萬元,，包括不動產(chǎn)權籍調(diào)查工作經(jīng)費240萬元、地形勘測費340萬元,、不動產(chǎn)測繪工作經(jīng)費100萬元,、不動產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費148.68萬元，服務于常規(guī)的不動產(chǎn)登記確權發(fā)證工作,。全年該項支出共計735.98萬元,，為有效推進“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設，同步上線不動產(chǎn)預審,、電子證照,、在線繳費，提供了有力的資金保障,，實現(xiàn)了所有不動產(chǎn)登記業(yè)務辦結時限壓縮至3個工作日,，特別是抵押登記實現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結。
此外,，在20xx年預算年度期間,，我單位新承擔并啟動了全市農(nóng)村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記發(fā)證這一政府重點工作，該項工作旨在通過全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權屬,、位置,、界址、面積,、用途等情況,，對全市農(nóng)村宅基地和集體建設用地開展房地一體權籍調(diào)查，建設權籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫,，形成符合不動產(chǎn)登記要求的權籍調(diào)查成果,。項目完成后，將做到權籍調(diào)查全覆蓋,、登記資料全完善,、日常登記全規(guī)范、保障機制全落實，建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng),、覆蓋農(nóng)村的不動產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫,。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動產(chǎn)登記提供了平臺及數(shù)據(jù)支撐。
根據(jù)《瀏陽市土地管理委員會會議紀要》（〔20xx〕2號）,，該項工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規(guī)組織實施,，包干經(jīng)費7800萬元，將按比例,、按進度連續(xù)分三個年度支付。截止到20xx年底,，總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院,。這一項工作被列為自然資源大督查的六項內(nèi)容之一。在20xx年度的自然資源大督查中,，該項工作獲得全省排名第六的好成績,，為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國務院表彰,、列入真抓實干成效明顯名單貢獻了力量,。
4、儲備土地開發(fā)項目成本方面的支出
該項支出主要用于新增國有建設用地的土地報批成本支出,。該項支出未納入我單位部門年初預算，由財政統(tǒng)一安排政府性基金預算3億元用于此項工作,，20xx年實際支出29772.63萬元,，為保障國有用地需求，及時出讓供應土地提供了有力的支撐,。
（二）項目綜合評價情況及評價結論
20xx年我單位各項項目資金使用符合中央,、省、市文件要求,，符合我市經(jīng)濟發(fā)展的需要,。經(jīng)對項目立項、績效目標,、資金投入,、資金管理、組織實施,、項目產(chǎn)出及效益等各項指標進行綜合評價,，我們在項目立項、績效目標方面執(zhí)行較好,，但同時在資金投入與管理,、組織實施、項目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處,。我單位對20xx年年初部門預算中安排的15個項目進行了自評,，自評結果詳見附件4,。
（三）績效評價結果應用建議
一是我單位將嚴格遵守項目預期績效目標申報制度，強化評價結果在部門預算編制和執(zhí)行中的應用,，項目績效情況作為今后安排項目經(jīng)費的重要依據(jù),，并在修訂完善資金管理辦法等制度時，加以吸收利用,。
二是我們將堅持問題導向,，堅持節(jié)約原則，進一步加強制度建設,，完善工作運行機制,，進一步加強專項經(jīng)費資金管理，保障資金支出合理合規(guī),。
三是我單位將按照財政局要求,，對自評結果在網(wǎng)站進行公開。
（四）主要經(jīng)驗及做法
對項目過程的管理,，我們的做法是：全程由預算和績效目標管理為導向把控,，合理鋪排項目，把控項目進度,，嚴把質(zhì)量關,、驗收關，以保證財政資金的高效使用,。
對項目資金的管理,，我們的做法是：一是制定項目資金管理辦法，嚴格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關規(guī)定,；二是根據(jù)實際工作量進行費用結算,，保證財政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量,、效益,，避免返工，節(jié)約財政資金使用,。
1,、部門總體預算管理及執(zhí)行方面
一是部門總體預算與決算數(shù)差異較大，主要原因是政府性基金預算未納入我單位部門年初預算和追加下達了部分省市專項資金指標,。
二是雖然預算總的執(zhí)行率超過100%,，但是因工作進度，部分預算指標未全額支付,，部分項目未在年度內(nèi)完成,，項目資金有結余。
三是部分項目是上級交辦的應急項目，或者由省級,、長沙市級臨時新增項目,，不能及時納入年度預算計劃，比如一些地質(zhì)災害應急治理項目,、國土空間規(guī)劃編制項目等,，導致采購程序滯后于項目實際開展時間、決算數(shù)超年初部門預算數(shù)等問題,。
2,、對績效評價工作的了解及重視方面
一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入，單位領導也越來越重視,，但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍,，僅限于財務管理人員和部分業(yè)務科室，且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺,。
二是項目管理單位對項目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面，對項目績效目標的設定和各項指標的理解,、認識不夠全面,，績效評價的意識還有待加強。
1,、在預算編制方面,，嚴格遵守項目預期績效目標申報制度。針對預決算差異大的問題,，我單位在以后年初部門預算中將會把儲備土地開發(fā)成本支出方面的政府性基金預算納入進來,。
3、增強領導干部的績效管理意識和專業(yè)水平,，提高對預算績效目標管理的認識,，充分理解財政績效評價指標體系，注重績效目標,、評價指標的關聯(lián)性,，依據(jù)部門職責和年度工作重點，更加科學合理地確定部門績效目標和評價目標,。
1,、在項目組織管理方面。
一是嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》,、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標準》及單位內(nèi)部控制等相關文件規(guī)定組織項目采購工作,。
二是加強項目進度管理，項目立項后積極組織采購工作,，盡早啟動項目,，簽訂合同后加強對實施單位的監(jiān)督指導，確保項目成果及時提交。
三是對以前評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，積極整改,，并總結經(jīng)驗，避免在以后的項目中出現(xiàn)類似問題,。
2,、在資金管理及績效管理方面。
一是嚴格按照局“三重一大”制度和《財務管理制度》,，結合工作實際,，對專項資金進行管理、分配使用和監(jiān)管,。
二是在預算編制方面,，單位做到了較好的控制，預算金額基本符合當年資金需求,。
績效評價自評小組根據(jù)《部門整體支出績效評價參考指標》方案,，自評得分98分，考評結果為優(yōu)秀,。
工作經(jīng)費事前績效評估報告投入經(jīng)濟性篇三
永州誠信會計師事務所接受道縣財政局的委托,，按照嚴格的程序、客觀的態(tài)度,，依照有關法律,、法規(guī)以及財政部國務院扶貧辦關于印發(fā)《財政專項扶貧資金績效評價辦法》的通知，湖南省財政廳,、扶貧辦關于印發(fā)《湖南省財政專項扶貧資金管理辦法》的通知,，遵循“客觀、公正,、科學,、規(guī)范”的原則，采用全面評價與抽樣調(diào)查,、現(xiàn)場核查與綜合分析相結合的方式,，對道縣鄉(xiāng)村振興局20xx年度扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金進行了績效評價，現(xiàn)將績效評價情況報告如下：
20xx年中央和省下達我縣財政專項扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2297萬元,，我所接受道縣財政局委托對資金投入,、資金撥付、資金監(jiān)管,、資金使用成效等方面進行評價,。
本次評價遵循“客觀、公正,、科學,、規(guī)范”的基本原則,，按照嚴格的程序、客觀的態(tài)度,、相關政策法規(guī)的要求,，采取全面評價與抽樣調(diào)查、現(xiàn)場核查與綜合分析相結合的方式,，抽查了四馬橋等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)43個扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目,，實施績效評價。
從資金管理制度的規(guī)范性,、資金分配的合理性,、資金撥付的及時性和資金使用的有效性等進行綜合分析。
根據(jù)績效評價指標體系逐項打分,，最終評分結果得分為83分,，績效評級為“良好”。
按照資源稟賦,、市場需求,、群眾意愿，堅持因地制宜原則,，精準選擇貧困人員能廣泛參與的產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導特色產(chǎn)業(yè),，充分發(fā)揮“合作社、龍頭企業(yè),、能人大戶+貧困戶”帶動模式，讓貧困農(nóng)民在國家扶貧政策的關心,、鼓勵,、引導下，自己走向脫貧致富之路,。
（一）存在的問題
1,、從項目決策情況看，項目立項缺少可行性論證,。
2,、資金分配缺少可執(zhí)行的標準，存在隨意性,。
3,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金監(jiān)管不到位。
4,、項目實施地點與立項村不一致,。
5.合作社承諾給貧困戶的分紅不及時，委托幫扶漏洞多,，貧困戶獲利少,，長期利益缺乏保障,。
6、農(nóng)業(yè)合作社財務管理不規(guī)范,，投資風險高,。
7、貧困戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)意識不足,，缺乏內(nèi)生動力,。
（二）整改建議
1、項目立項前必須要進行可行性論證,。
2,、制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金分類扶持標準。
3,、建立統(tǒng)一的報賬制度,，規(guī)范資金的監(jiān)督管理。
4,、嚴格產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理,。
5、建立項目績效責任制,。
6,、制定農(nóng)業(yè)合作社財務管理制度。
7,、加強貧困戶技能培訓,。
工作經(jīng)費事前績效評估報告投入經(jīng)濟性篇四
為進一步規(guī)范和完善商務專項資金管理，確保資金使用效益和資金安全,。根據(jù)省商務廳《關于開展20xx年度全省商務專項資金檢查和績效評估的通知》（湘商財[20xx]10號）和《郴州市商務局關于做好20xx年度商務專項資金自查自糾和績效評估有關工作的通知》文件精神,，我局高度重視，精心組織,，認真落實,，并成立了由局長郭遠方任組長，副局長郭益林任副組長,，以及有關股室負責人參加的商務專項資金自查自糾和績效評估領導小組,。自3月25日至4月5日對我縣商務專項資金進行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務專項資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下：
1,、專項資金到位情況
20xx年度,，我縣申報專項資金情況：
4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造（示范清算資金）30萬元,；
5,、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標準化改造資金25萬元；
6,、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉移示范區(qū)建設資金100萬元,。以上共到位商務專項資金192.95萬元,。
2、專項資金撥付情況
20xx年度,，我縣商務專項資金縣財政撥付情況：
1,、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司（技術改造項目資金）6.0萬元；
2,、撥縣商務局（引進制造業(yè)大項目資金）10.0萬元,；
3、xx縣市場服務中心（湘桂大市場建設資金）30.0萬元,；
4,、大塘鎮(zhèn)人民政府（大塘農(nóng)貿(mào)市場建設資金）25萬元；
5,、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員（示范區(qū)建設資金）100.0萬元,。以上共撥付商務專項資金171.00萬元。
3,、專項資金未撥情況
20xx年度省財政廳共計下達我縣商務專項資金192.95萬元,，以撥付相關企業(yè)和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元,。主要是項目是承接產(chǎn)業(yè)轉移（標準廠房建設資金）21.95萬元暫未到項目單位,。
專項資金到位后，縣商務局,、財政局及時通知項目單位攜帶相關資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉賬手續(xù),，及時足額的將扶持資金撥付項目單位，沒有發(fā)生截留,、挪用,、侵占、騙取財政資金的行為,。
1、對外貿(mào)易工作初見成效,。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家,。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家,，紡織廠1家,，服裝廠2家，外貿(mào)公司1家,。通過企業(yè)的自身努力和商務專項資金的支持,，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達到400萬件套,，銷售收入達1.5億元,，實現(xiàn)利潤1200萬元,。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠銷美國、加拿大等國,。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力,，對企業(yè)長遠發(fā)展具有重要意義。
2,、標準化廠房建設穩(wěn)步推進,。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點，幫助園區(qū)企業(yè)解決標準廠房建設中存在的資金,、施工等方面的困難和問題,。協(xié)調(diào)相關部門對標準廠房建設實行特事特辦，開辟綠色通道,，20xx年建設標準廠房8萬平方米,，為市下達任務的'100%。
3,、農(nóng)貿(mào)市場標準建設穩(wěn)步發(fā)展,。湘桂大市場提質(zhì)改造項目的實施，形成了規(guī)范有序,、設施齊全,、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個安全,、有序,、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項目的實施,，市場面積達2700平方米,，新增攤位數(shù)126個，容納就業(yè)人數(shù)380人,，年交易額1500萬元,。同時，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀,，是一項為民辦實事的民生工程,。
1,、應撥未撥20xx年專項資金21.95萬元,。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應撥未撥xx縣城市建設投資有限公司（標準廠房建設資金）21.95萬元,。
2、后續(xù)管理有待加強,。近幾年來,，我縣實施民生工程項目比較多，絕大部分項目效果明顯,，運轉正常,，但也發(fā)現(xiàn)有個別項目后續(xù)管理工作不到位,，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護,，效益不好的情況,。
3、由于xx是“邊,、老,、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負擔部分的配套資金暫時沒有落實到位,。
通過對我縣曹氏服裝有限責任公司,、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場,、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點企業(yè)申請項目申報材料,、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為,。資金到位后,，各個項目單位資金做到資金專款專用,，無調(diào)整和變更國家和省投資計劃,，無未經(jīng)批準擅自變更建設地點、建設內(nèi)容,、建設規(guī)模的問題,；無擠占、挪用,、套用專項資金行為,。財務管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉移引導資金管理辦法》的規(guī)定,。所有專項資金全部用于企業(yè)的技術改造,、新產(chǎn)品的開發(fā)、標準市場建設等方面,，調(diào)動了企業(yè)的積極性,，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性；抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標準化建設,，為營造安全衛(wèi)生,、便捷放心的消費環(huán)境,，美化城市形象,，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。
我局在辦理商務專項資金申報過程中,，堅持原則,，嚴格審核,，講究方法，管理規(guī)范,，廉潔自律,，積極協(xié)調(diào)縣財政局及時足額將資金撥付相關單位，確保了專項資金規(guī)范,、安全,、高效運行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟效益與社會效益,。
1,、認真落實《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉移引導資金管理辦法》，督促項目建設單位按程序向財政部門辦理應撥未撥專項資金申報手續(xù),。
2,、進一步落實“政府引導、上下聯(lián)動,、多方投入”的原則,。督促項目建設單位要積極多渠道籌集資金，確保項目后續(xù)管理到位,，后續(xù)資金到位,，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟效益。
3,、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上,、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮,，加大對貧困縣的支持力度,。
工作經(jīng)費事前績效評估報告投入經(jīng)濟性篇五
株洲市供銷合作社聯(lián)合社是參照公務員管理的財政全額撥款正處級事業(yè)單位，屬市一級財政預算單位,，主要承擔構建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務,、農(nóng)產(chǎn)品流通服務、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務,、農(nóng)村合作金融服務,、農(nóng)村電商、供銷合作社綜合改革等工作,。本單位現(xiàn)有科室5個,，編制19個，在職人員17人,，提前退休2人,，離休人員0人，退休人員1人。
（一）預決算及信息公開情況
20xx年初預算資金421.91萬元,，本級追加265.81萬元,，總收入687.72萬元，其中：財政撥款687.72萬,，其他收入0萬元,。20xx年總支出687.72萬元，其中：基本支出370.78萬元（包含人員支出315.95萬元,，公用經(jīng)費支出54.83萬元）,，項目支出316.94萬元。20xx年預,、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費支出265.81萬元,。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬元，負債總額252.07萬元,。
20xx年,，我社“三公”經(jīng)費年初預算26萬元，本年支出11.15萬元,，其中,，公務車運行維護費5.9萬元，出國經(jīng)費0萬元,，公務車運行維護費下降1.67%,，公務接待5.25萬元，因公務接待人均標準比20xx年提高,，使得公務接待費上升15.55%,。總體來看,，全年“三公”經(jīng)費比20xx年增加5.76%,，但未超過本年預算數(shù)。20xx年部門結轉資金3.54萬元（福利費）為年底退票,，當年完成已經(jīng)支出,。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進行采購，本年度貨物采購13.64萬元,。
20xx年2月,，單位已經(jīng)將《株洲市供銷合作社20xx年部門預算和“三公”經(jīng)費預算說明》在政府部門官網(wǎng)上進行公開。目前20xx年部門決算工作已經(jīng)完成,，決算信息公開工作等市人大,、市財政局統(tǒng)一安排。
（二）部門整體績效情況
在市委,、市政府的領導和市財政的大力支持下,，我社20xx年供銷系統(tǒng)主要經(jīng)濟指標平穩(wěn)增長。全年完成供銷系統(tǒng)購銷總額達289億元，商品購進132億元,，銷售總額157億元，消費品零售額80.75億元,，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷售額21.90億元,，社辦企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品銷售額11.16億元，社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售額2.62億元,，連鎖經(jīng)營銷售額33.35億元,，農(nóng)產(chǎn)品交易市場交易額64.89億元，再生資源交易市場交易額11.83億元,，綜合服務營業(yè)額1.91億元,。全年供銷系統(tǒng)銷售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸,、磷肥15168噸,、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸,、復合肥553957.5噸,，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲備34479噸,；銷售農(nóng)藥3967.3噸,、農(nóng)地膜397.8噸；農(nóng)資銷售額21.90億元,。
（1）基層組織體系建設專項資金,。我社不斷完善基層組織體系建設，夯實供銷社基層基礎,，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社進行了分類改造提升,，從開展基層組織體系建設工作以來，我市惠民綜合服務中心已建設64個,，惠民綜合服務社535個,。20xx年新建惠民綜合服務中心（社）253個，完成全年目標建設的126.5%,，把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結更緊密,、為農(nóng)服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經(jīng)濟組織體系,，成為服務農(nóng)民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺,。
（2）新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務網(wǎng)絡工程專項資金。我社積極搭建營銷平臺,，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道,，聚力發(fā)展電子商務，積極改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)點和模式，將電商網(wǎng)點延伸至鄉(xiāng)村和社區(qū),，全市供銷系統(tǒng)電商業(yè)務銷售額18.19億元,，農(nóng)產(chǎn)品電子商務銷售額9.78億元。20xx年,，我社進一步加強市,、縣、鄉(xiāng),、村四級網(wǎng)點建設,，逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送服務站+村級經(jīng)營網(wǎng)點”的農(nóng)資供應服務體系。
（3）深化供銷合作社綜合改革專項資金,。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷合作社聯(lián)合社關于印發(fā)株洲市供銷社綜合改革專項資金管理辦法的通知》（株財發(fā)[20xx]38號）文件要求,，結合綜改工作實際，經(jīng)分管副市長同意后,，將綜改專項資金下?lián)艿礁骺h市區(qū),。20xx年，我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點,。一是形成了攸縣農(nóng)業(yè)社會化服務大農(nóng)合經(jīng)驗模式,。攸縣供銷合作社惠農(nóng)公司聯(lián)合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農(nóng)合農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司，通過社有資金的帶動,，有效地撬動了社會資本,，走上合作經(jīng)濟發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建,、村建,、社建“三建結合”和黨務、村務,、商務“三務合一”的思路,，依托市委組織部“美醴新村”的建設，與村兩委合作共建村級供銷惠農(nóng)服務有限公司,。三是淥口區(qū)供銷社領辦了由國家級農(nóng)民示范合作社株洲縣塘改種養(yǎng)殖專業(yè)合作社牽頭,，整合周邊的運興、順成,、天馨,、仁杰、其泰等5家省,、市級農(nóng)民示范合作社以及湖南湘春,、明揚農(nóng)牧、株洲銀丹,、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社,。五是大力推進基層合作社發(fā)展,。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農(nóng)民專業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農(nóng)民專業(yè)合作社示范社,。
20xx年我社通過使用項目資金,，充分發(fā)揮了供銷合作社服務“三農(nóng)”得獨特優(yōu)勢和重要作用，有效的促進全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,、農(nóng)民增收致富和農(nóng)村全面小康社會建設,，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會滿意度,。
（一）主要問題：
（1）預算績效觀念不深入。我社在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配,、輕管理,、重支出、輕績效”的情況,，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱,，單位績效目標編制仍有缺失，需要進一步加強對資金績效管理的重視程度,。
（2）預算績效規(guī)范管理有盲點,。在市財政逐步加強績效管理的情況下，我社財務人員面對當前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒,，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備,，只能是邊工作、邊學習,、邊積累,，短期內(nèi)部分工作只能停留在表面，難以做到程序規(guī)范,、管理科學,，難以滿足當前績效管理要求。
（3）機關運行經(jīng)費亟需增加,。我社機關日常運轉經(jīng)費存在人均公用經(jīng)費偏低,，扶貧經(jīng)費、美麗鄉(xiāng)村幫扶經(jīng)費等擠占了公用經(jīng)費,，使得全年公用經(jīng)費存在較大缺口的情況,，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷社深化改革工作的投入力度,。
（二）改進措施：
（1）進一步增強績效管理理念,。在管理和使用預算資金的過程中，我社將更加突出資金使用績效,，做到“花錢必問效”,。加強與財政績效科的溝通協(xié)調(diào),，按照績效評價原則，開展資金安全性,、規(guī)范性的監(jiān)督,，確保專項資金的使用符合績效管理要求。
（2）進一步嚴格財務管理制度,。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩,，嚴格遵守國家、省,、市財務管理法律法規(guī),，嚴格執(zhí)行內(nèi)部控制規(guī)范，確保資金使用,、管理,、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)有章可循，從制度上管理好用好每筆資金,，力爭每筆資金的使用都為供銷事業(yè)帶來促進作用,。
（3）進一步加強財務素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓。我社希望邀請市財政局相關科室,，針對預算資金績效管理和相關法律法規(guī),，對全市供銷社系統(tǒng)財務人員開展培訓，學習預算績效管理的法律法規(guī),、規(guī)范要求,，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策,、知行合一,。
無。
工作經(jīng)費事前績效評估報告投入經(jīng)濟性篇六
為進一步規(guī)范和加強專項資金管理,，提高財政資金使用績效,，根據(jù)《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xxxx〕33號）和湖南省財政廳《關于開展xxxx年度省級財政資金績效評價工作的通知》（湘財績[xxxx]3號）有關要求，我廳成立績效評價工作組,，于xxxx年4月至6月對湖南省xxxx年度普通公路及水路管理專項資金實施了績效評價,，根據(jù)評價結果，形成本評價報告,。
為保障交通運輸安全,，提高水運與普通公路服務經(jīng)濟社會發(fā)展的能力、加強水運戰(zhàn)略資源的保護與普通公路安全運輸?shù)墓芾?，努力建成暢通,、高效,、平安、綠色的現(xiàn)代化內(nèi)河航運與公路運輸體系，xxxx年省財政廳批復普通公路及水路管理專項資金預算共計9,910.44萬元,，其中：水路管理專項 7,745.44 萬元,，普通公路管理專項 2,165.00 萬元,。
1,、《航道維護項目專項資金管理辦法》
2,、《湖南省交通運輸事業(yè)發(fā)展專項資金管理暫行辦法》
3,、《湖南省公路建設項目工程決算編制方法》
4、《xxxx年迎國檢工作督查方案》
5,、《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》
6,、《湖南省水運管理局機關財務管理辦法》
7,、《湖南省水運管理局關于益陽航道管理局xxxx年預算的批復》
8,、《湖南省益陽航道管理局專項資金管理辦法》
9,、《湖南省益陽航道管理局財務報賬制度及報賬流程》
10,、《益陽航道管理局設備管理制度》
根據(jù)湘財績〔xxxx〕3號文件要求，我廳績效評價小組制訂了自評方案,，完善了評價指標體系，從4月至6月對普通公路及水路管理專項認真開展了績效自評工作,。
一是布置市州、縣市區(qū)及省直項目單位開展自評,。自我廳布置自評工作以來,，各單位按要求認真開展了自評并及時報送了自評材料,。
二是開展現(xiàn)場評價，我廳于5月5日至6月10日，組織專人抽查了長沙,、衡陽,、益陽等市州及省直的項目單位,，抽取項目28個,，抽查金額4,316.57萬元,，分別占預算內(nèi)專項項目總個數(shù)和總金額的51.85%和44.01%。
（一）資金使用情況
xxxx年湖南省交通運輸廳批復普通公路及水路管理專項資金預算4,316.57萬元,，實際支出資金3,824.41萬元,，結余492.16萬元，資金結余率為11.40%,。
上述部分資金結余原因主要為：
（1）網(wǎng)絡信息專項經(jīng)費,，因合同更改，結余356.96萬元需到xxxx年支付；
（4）出國費結余1.68萬元系“三公經(jīng)費”節(jié)約,；
（6）普通公路管理專項結余71.46萬元系實際支出后正常結余,。
（二）項目實施情況
各項目實施單位根據(jù)批復預算，按部門職責分工明確,，大部分專項制定了相應資金管理辦法和實施方案,，并嚴格遵循工作計劃穩(wěn)步推進實施；完善各項內(nèi)部控制與考核制度,，對專項資金管理從預算審核,、支出審批到實施結果等都作出了詳細規(guī)定。項目實施具體情況如下：
1,、湖南省水運管理局
湖南省水運管理局制定了《湖南省水運管理局水路管理及航道維護管理專項資金管理辦法》,、《湖南省水運管理局機關財務管理辦法》、《湖南省水運管理局機關公務接待管理辦法》,、《〈湖南省省直機關差旅費管理辦法〉補充規(guī)定》,、《項目庫管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規(guī)章制度,，較好的保障了專項資金使用的科學性,、合理性、安全性,、有效性,。
xxxx年，專項分別由相關單位和業(yè)務處室組織實施,，實施及管理具體情況如下:
（1）職工教育培訓執(zhí)法經(jīng)費：由科教處具體負責該項目的組織實施,。全年共舉辦高清視頻會議系統(tǒng)應用培訓、海事調(diào)查官知識更新培訓班,、船舶登記知識更新培訓等各類業(yè)務培訓15個,。
（2）網(wǎng)絡信息專項經(jīng)費：由水上監(jiān)控中心負責客船視頻、海員負責港口視頻項目的具體組織實施,?？痛曨l按合同完成了支付。
（3）財務審計征收工作經(jīng)費：由財務處具體負責該項目的組織實施,。全年多次省內(nèi)外協(xié)調(diào)統(tǒng)一征收政策,、解決重復收費問題、資產(chǎn)清查審計,、舉辦了會計業(yè)務培訓,、政策文件學習探討、征收調(diào)研工作會議,、財務年終總結工作會議等。
（4）質(zhì)量檢測經(jīng)費：由基建處具體負責該項目的組織實施。xxxx年對11個項目的砼構件的回彈強度,、壓實度,、砼面層強度、立方體抗壓強度,、鋼筋原材（焊接）,、水泥、河砂,、卵石進行了檢測,，檢測結果良好。
（5）水上交通管理條例修訂經(jīng)費：由法規(guī)處具體負責該項目的組織實施,，主要用于項目論證,、修訂支出、資料印刷,、辦公用品采購,。
（6）湖南水運年度經(jīng)費：由辦公室具體負責該項目的組織實施，主要用于湖南水運雜志年度印刷排版費用,。
（7）出國費：xxxx年省水運局機關共出國2批次,，其中5人參加省交通運輸廳赴英國內(nèi)河船舶及港口防污染技術培訓項目，1人參加交通運輸部赴德國“內(nèi)河船閘運行維護與管理技術”培訓團組,。
（8）被服購置費：主要由后勤中心負責,，對海事局制服裝具配備及時予以補充或更換。
（9）公務船,、救助打撈工作經(jīng)費：主要用于全省水上應急搜救指揮及省領導考察調(diào)研,、獎勵參加搜救的海事機構和社會力量、公務船“海巡一號”油料,、修理等費用,。救助打撈工作船xxxx年度作為主力船隊全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務，并打撈施救其它社會船舶共4起,。
（10）水路運輸管理專項：由航道,、港航、船員等處負責該項目的具體組織實施,。全年參與了長江水系運政,、港政大檢查、監(jiān)管水路運輸,、港口企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)及企業(yè)安全生產(chǎn)標準達標,。
（11）新增資產(chǎn)配置：主要由后勤中心負責。根據(jù)《湖南省省直行政事業(yè)單位xxxx年國有資產(chǎn)配置預算限額額標準》的通知（湘財資〔xxxx〕9號）和xxxx年新增資產(chǎn)配置預算,，新增臺式電腦,、筆記本等共75臺（套）,。
（12）船員管理質(zhì)量管理體系運行經(jīng)費：主要由船員處具體負責，對船員管理質(zhì)量管理體系運行改版升級,，完善了船員發(fā)證系統(tǒng),。
（13）軍代處工作經(jīng)費：主要由運輸處負責，用于軍代處辦公,、購買信息化裝備,、科研課題、官兵宿舍維修等.
（14）血防費：主要由工會具體負責,。
（15）水路安全工作經(jīng)費：主要由安全處負責,。開展安全文化“五進”活動、進行水上交通安全宣傳教育,、“安全生產(chǎn)月”等活動,，制作發(fā)放水上交通安全宣傳張貼畫等眾多宣傳資料免費發(fā)放到全省各級海事機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府,、涉水學校,。
（16）搜救演習：具體由安全處負責，于xxxx年9月在岳陽東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦,，由省交通運輸廳,、岳陽市人民政府承辦，省水運局具體操辦的“湖南水上搜救演習”,。演習科目為湘江干線大型船舶失火,、水域污染、人員落水等項目,，全省14個市州的交通,、海事相關管理人員約350人、船艇35艘參加了演習,。
2,、湖南省益陽航道管理局
xxxx年，湖南省益陽航道管理局按會計基礎規(guī)范化管理的要求重新制定和修訂了《財務管理辦法》,、《內(nèi)部會計控制制度》,、《內(nèi)部稽核制度》、《財務內(nèi)部牽制制度》,、《專項資金管理辦法》等十多項相關制度,，對項目資金的管理從項目預算審批、審核,、合同審核到項目竣工驗收,、結算都明確了具體規(guī)定。
xxxx年專項實施及管理具體情況如下:
（1）航道維護專項經(jīng)費：完成了航道養(yǎng)護任務,，航道維護水深年保證率達95%,，航標維護正常率達99%,，實現(xiàn)了航道維護管理總體目標，確保了轄區(qū)內(nèi)航道安全暢通,，各項管理評價指標均達到標準要求,，并在省局年度目標考核綜合評比中榮獲一等獎,。
（2）被裝購置費：由局辦公室負責采購,，對在職職工146人更換工作鞋和新配標志符號。
（3）站房維修費：由局辦公室,、局養(yǎng)護工資科負責組織實施,，維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房，并按照交通部“三統(tǒng)一”的要求對站房室內(nèi)外形象進行規(guī)范統(tǒng)一,。
（4）新增資產(chǎn)購置費：由局辦公室負責采購一批辦公設備,，實現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、資源合理化,。
（5）基層航道管理處業(yè)務工作經(jīng)費：由局航道科,、局紀委、財務科負責監(jiān)管,，保證基層航道管理處工作正常進行,，不擠占航道維護經(jīng)費。
3,、湖南省公路管理局
xxxx年,，湖南省公路管理局專項實施及管理具體情況如下:
（1）國省干線公路養(yǎng)護管理專項：對戰(zhàn)備倉庫器材進行管理，舉辦公路養(yǎng)護技術比武,，進行除雪破冰車的檢查和保養(yǎng),，撥付除冰車油耗費等。
（2）國省干線公路工程檢測經(jīng)費：落實省廳關于干線公路建設項目對進度,、質(zhì)量嚴格考核的要求,，三次檢測結果用于省政府xxxx年度對各市州交通運輸發(fā)展目標考核。xxxx年干線公路交工項目關鍵指標抽查19個,，里程407.72km,；xxxx年干線公路第一次在建項目質(zhì)量督查19個，里程426.79km,；xxxx年干線公路第二次在建項目質(zhì)量督查24個,，里程543.68km。
（3）公路路面及大型橋隧省級檢測經(jīng)費：將全省既有國省干線公路所有路段所有列養(yǎng)路段屬性進行清理,，并結合各市州反饋意見確定了xxxx年檢測路段明細,，開展了技術交底和相關人員培訓工作。對橋梁養(yǎng)護管理情況,、橋梁“安全運行十項制度”執(zhí)行情況及相關內(nèi)業(yè)資料進行調(diào)查,，按照規(guī)定設置了永久性觀測點便于后期繼續(xù)監(jiān)測,，對所檢橋梁結構關鍵部位、結構易損部位,、管養(yǎng)單位發(fā)現(xiàn)的重大或突出問題進行了現(xiàn)場檢測,。
（4）國省道路大中修巡查檢查及驗收經(jīng)費：進行了2次國省干線大中修工程的巡查及抽查考核，行程42,574km,；對危橋改造,、安保工程進行抽查，行程35,300km,；對全省國省干線公路日常養(yǎng)護小修保養(yǎng)工作進行了2次巡查,，行程50,276km；對各市州迎國檢工作開展情況進行了現(xiàn)場督查,。
（5）治超工作經(jīng)費：對全省普通公路車輛超限超載率進行調(diào)查,，全省14個市州站點超載率均控制在1%以下，全省平均值為0.036%,，超額完成了省政府下達的治超工作目標任務,。
（6）農(nóng)村公路養(yǎng)護管理專項：進行了農(nóng)村公路養(yǎng)護技術推廣、養(yǎng)護檢測分析評估等,。
（三）綜合評價結果
根據(jù)《湖南省財政廳關于開展xxxx年度省級財政資金績效自評工作的通知》（湘財績〔xxxx〕3號）的精神,，評價小組采取座談，檢查,、核對相關資料,，對專項實施單位報送的績效自評材料進行分析等方式，采用定量分析和定性分析相結合的方法,，從預算編制,、執(zhí)行、資金使用,、監(jiān)管以及財務會計信息,、項目組織管理、項目績效完成等方面對專項進行了綜合評價,，形成績效綜合評價結論,。專項資金使用實施單位最低得分89.22分，最高得分94分,平均得分91.12分,，財政支出績效評價結果為“優(yōu)”,。
（一）水上交通安全發(fā)生歷史性轉變，實現(xiàn)了標本兼治,。
xxxx年,，全省發(fā)生一般及以上等級水上交通事故3起，同比下降40%,；死亡3人,，同比下降66.67%,；沉船2艘，同比下降50%,；經(jīng)濟損失21.3萬元,，同比下降93.4%，創(chuàng)造了史載以來最好成績,。
一是結合實際實行針對性監(jiān)管,。建立了金字塔式責任體系，責任與監(jiān)管得到有效落實,；開展了客渡船簽單發(fā)航,、營運船舶標識,、運砂船簽單發(fā)航,、無證運砂船等4個專項整治行動，有效整頓了水上交通秩序,；成立水上交通安全督查組,，分片區(qū)開展不定期“游擊”式暗訪督查，嚴厲查處違法違規(guī)行為,；在一些地區(qū)的趕場日,、節(jié)假日，變費渡為義渡,，將非運輸船舶清理出運輸市場,，杜絕了農(nóng)用船非法載客；在部分地區(qū),，為人行渡口設置封閉式候船亭或自動售票機,，為汽渡船加裝限制護欄，控制渡船載運量,，確保渡運安全,。二是推進安全“治本”。完善安全監(jiān)管,、船員管理,、船舶檢驗、航道精細化等制度體系,，以制度強化保障,；完善危險貨物運輸監(jiān)管機制，嚴格安全資質(zhì)審批核查,；建成省級安全應急指揮中心和長沙,、岳陽、常德,、衡陽4個省級水上交通安全監(jiān)管救助基地,，xxxx年,、xxxx年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽樓水域舉辦省級水上交通安全應急演練，在各市州開展綜合和專項演練,，切實增強應急處置能力,；完成916道渡口和1,917艘渡船標準化改造；在長沙,、株洲,、衡陽等地，穩(wěn)步推進渡運公交化試點,；建立渡運安全預警機制,，為全省渡運相關人員開通災害性天氣預警短信免費服務。我省結合實際,、有的放矢的差異化監(jiān)管模式得到國家海事局充分肯定,。
（二）水運基礎設施供給能力不斷增強，船舶標準化,、專業(yè)化,、大型化程度不斷提高。
截止xxxx年底,，全省共有1,000噸級以上航道878公里,；吞吐能力200萬噸以上港口15個，靠泊能力1,000噸級以上碼頭泊位106個,，最大靠泊能力5,000噸,；岳陽港城陵磯港區(qū)為國家一類開放口岸，長沙港霞凝港區(qū),、常德港鹽關港區(qū)為國家二類開放口岸,。
建成湖南益陽船舶工業(yè)園和船舶技術公共服務平臺，促進船舶工業(yè)集群發(fā)展,，幫助企業(yè)技術創(chuàng)新,，增強了船舶制造企業(yè)市場競爭力，打造了“湖南制造”船舶品牌,。實施船舶標準化改造,，促進運力升級。推廣干線貨運船舶標準船型,，拆解（改造）老舊船舶,、單殼化學品船和油船162艘、4.8萬總噸,，全面實現(xiàn)了省內(nèi)危險化學品船,、油船等專業(yè)運輸船舶的標準化。
（三）運輸保障能力大幅提升，水路運輸經(jīng)濟快速增長,。
截止xxxx年底,，全省船舶總運力462.4萬載重噸、內(nèi)河機動貨船平均噸位650載重噸,，較“十一五”末增長86.7%和103.8%,；最大內(nèi)河貨船6,000噸，最大集裝箱船350teu,；水路運輸企業(yè)200家,，其中省際運輸企業(yè)149家。
（四）水污染防治工作開展有序,，綠色航道港口建設成效明顯,。
xxxx年，完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作,，數(shù)量位列長江沿線各省市之首,。有序開展了船舶污染物回收工作，長沙,、岳陽,、湘潭、郴州等地組建并成立了船舶污染物回收企業(yè),，對船舶垃圾、油污水進行專門回收,。在東江湖,，對所有客船強制加裝生活污水儲存裝置，在全省率先實現(xiàn)客船污染物“零排放”,；同時,，積極推進船舶使用lng清潔動力試點，力爭從源頭消除船舶污染,。岳陽港成為全國內(nèi)河首個綠色循環(huán)低碳試點港口,，重點從綠色能源應用、綠色裝備,、節(jié)能工藝,、智慧港口、綠色環(huán)保和資源循環(huán)利用,、綠色交通能力建設等七個方面,，實現(xiàn)港口綠色發(fā)展。
（五）推進了“智慧水運”建設,，提高了水運監(jiān)管的信息化水平,。
依托水上支持保障系統(tǒng)一期工程建設，建立船員計算機考試中心、省市縣三級水上交通安全指揮監(jiān)控中心,，逐步實現(xiàn)海事監(jiān)管信息化,。第一，強化安全監(jiān)管信息化手段,。建成1個省級,、14個市州級、86個縣級監(jiān)控中心,，816個渡口監(jiān)控點,、28個港區(qū)泊位監(jiān)控點，實現(xiàn)重要渡口全覆蓋,，將長沙,、岳陽兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監(jiān)控，并啟動了航道視頻監(jiān)控建設,；建成ais省級數(shù)據(jù)中心,、ais基站17座,，完成ais系統(tǒng)的推廣,；新建9個vhf基站和7個vhf通信控制中心，基本實現(xiàn)湘江岳陽至衡陽段和洞庭湖區(qū)主要通航水域的vhf通信覆蓋,。第二,，建設數(shù)字航道。開展了數(shù)字航道研究,，完成湘江岳陽至長沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設,，初步實現(xiàn)航標遙控遙測,。第三,，實現(xiàn)船閘智能通航調(diào)度,。開發(fā)具備船舶定位,、過閘申報、船岸通信和信息發(fā)布等智能化調(diào)度功能的船閘通航智能調(diào)度系統(tǒng),，并在湘江長沙綜合樞紐率先運行,。
（六）堅持把安全生產(chǎn)作為公路事業(yè)發(fā)展的生命線,。
一是“紅線”意識進一步強化,。堅持把人民生命安全放在首位,，牢固樹立“紅線”意識和“底線”思維，把安全生產(chǎn)與公路工作同步部署,、同步落實,。二是安全責任進一步落實。各級公路部門主要負責同志高度重視安全生產(chǎn),，把安全責任落實到崗位,、落實到人頭，通過開展綜合督查,、專項督查等方式,，進一步落實了行業(yè)主管部門直接監(jiān)管、安全監(jiān)管部門綜合監(jiān)管,、地方政府屬地監(jiān)管責任,，進一步落實企業(yè)主體責任。三是源頭治理進一步加強,。按照“全覆蓋,、零容忍、嚴執(zhí)法,、重實效”要求,，深入開展“打非治違”、“安全生產(chǎn)月”,、“干線公路安全生命防護工程建設專項督查”等13項安全生產(chǎn)專項活動,，做到安全監(jiān)管無縫覆蓋，消除一大批公路安全隱患,，工程施工保持“零死亡”,。四是安全基礎進一步夯實。大力推進安全生產(chǎn)達標創(chuàng)建,，深入基層一線加強安全監(jiān)管，建立了常態(tài)化安全檢查,、隱患排查和風險防控體系,。扎實推進標準化建設、宣傳教育培訓,、先進適用技術和裝備推廣運用,、應急管理等安全生產(chǎn)各項基礎工作，有力提升了安全保障能力,。
（七）實施鐵腕治理,，實現(xiàn)了公路治超走在了全國前列的目標。
構建“政府主導,、交通牽頭,、分級負責、部門聯(lián)動”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個,、為全省131個縣級行政管理單位配置治超檢測車,，完善管理責任、考核調(diào)控“兩個體系”,，落實嚴管重罰,、源頭管控、非法改拼裝車糾正“三項措施”,，嚴格貨源,、車主、車輛改拼裝單位,、駕駛員“一超四究”,，突出重點路段、時段,、領域,、區(qū)域、企業(yè)“五個重點”,，全覆蓋鐵腕治理,。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯(lián)合治超協(xié)議》，永州組織開展異地交叉治超執(zhí)法行動,，岳陽組建治超特別行動隊,，收到非常好的治理效果。聘請第三方進行超限超載率調(diào)查,，檢測結果與省對市州交通發(fā)展目標考核,、計劃項目資金安排、市州治超具體負責人工作績效評價掛鉤,。公路治超取得重大突破,，普通公路站點車輛超限超載率由xxxx年上半年的6.05%驟降到xxxx年底的0.036%，遠低于省政府確定的1%控制目標,，長沙,、郴州、株洲,、婁底,、湘西實現(xiàn)站點零超限率;車貨總重55噸以上車輛超限超載運輸基本消除。杜家毫省長給予“措施很有力,，效果很明顯”的高度評價,，楊傳堂部長給予“治超工作走在全國前列”的充分肯定。
（八）依法治路能力全面提升,，公路安全保障提質(zhì)增效,。
強勢推進路域環(huán)境建設,，深入開展違法棚屋、雜亂標牌,、擺攤設點,、堆物放料和橋隧安全保護區(qū)違法采挖等專項整治行動，全省共拆除公路兩側違法棚屋4,017個,、拆除不符合規(guī)定設置跨路龍門架116個,、整頓公路沿線違法攤點12,259個、清理違法占用公路堆物放料51,236處,。公路違法行為查處力度加大,，全省公路違法行為查處率、結案率分別達99.91%,、99.24%,。省市縣三級路政執(zhí)法部門100%落實“十公開”制度，執(zhí)法監(jiān)督檢查實現(xiàn)了常態(tài)化,、無縫隙,、全覆蓋。
全省實施安全生命防護工程16,337公里,、危橋改造1,170座,，分別為年度目標的109%、116%,。舉辦省市縣三級公路安全知識競賽,、市州公路局主要負責人安全生產(chǎn)培訓，安全監(jiān)督全覆蓋,。完善“四位一體”中心養(yǎng)護站工作職能,，充實公路應急救援隊伍，公路應急保暢工作主動有效,，實現(xiàn)了路況,、設施問題引起的道路交通安全事故“零”記錄。
（一）項目管理方面
經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn),，部分單位項目采購管理不完善,。除達到招投標限額的項目通過招標采購外，部分項目未按照《湖南省xxxx年度政府集中采購目錄及政府集中采購限額標準》（湘財[xxxx]18號）規(guī)定的政府采購程序進行采購,。如：
1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級檢測專項,，xxxx年省級橋梁技術狀況復核及東門大橋,、普跡大橋檢查，合同金額20萬元,；岳陽市g107線新墻大橋,、s308線湘水橋省級檢查,，合同金額16萬元；長沙市s211線鎮(zhèn)頭大橋,、s309線官渡大橋省級檢查,，合同金額16萬元。三個自行采購服務合同總金額52萬元,，項目建設內(nèi)容基本一致,，提供服務單位均為長沙理工大學，服務時間連續(xù),，應按規(guī)定招投標合并采購,。
2、湖南省水運管理局網(wǎng)絡信息專項經(jīng)費：用友軟件采購,，程序不完善,。
（二）會計核算與監(jiān)督方面
1、賬務處理不規(guī)范
（1）湖南省公路管理局賬務部分：
治超工作經(jīng)費：（xxxx-08記字98號憑證）中列支數(shù)碼產(chǎn)品（投影儀,、照相機,、錄像機）等購置費84,180元，且直接計入費用支出,，未計入固定資產(chǎn),。
國省干線公路工程檢測經(jīng)費：（xxxx-11記字38號）付宣傳畫冊制作費9,750元，計入了“事業(yè)支出-養(yǎng)路專項支出-工程檢測費”科目,，按規(guī)定應計入“事業(yè)支出-業(yè)務工作專項-安全經(jīng)費”科目,。
農(nóng)村公路養(yǎng)護專項：（xxxx-12記字36號）農(nóng)村公路計劃信息管理系統(tǒng)15萬元，未計入無形資產(chǎn),。
（2）湖南省水運管理局賬務部分：
財務審計,、征收工作經(jīng)費：（xxxx-12記字197號）調(diào)整賬務：從項目支出-財務專項經(jīng)費轉入項目支出-征收財務專項 34,900元，未見調(diào)賬情況說明,。
職工教育,、執(zhí)法培訓經(jīng)費：（xxxx-12記字26號）調(diào)賬：從基本支出-商品和服務支出-培訓費轉入項目支出-職工教育、執(zhí)法培訓經(jīng)費 49,600元,，未見調(diào)賬情況說明,。
（3）湖南省益陽航道管理局賬務部分：
財政撥款核算科目使用不規(guī)范，財政撥款在“其他收入”核算,，其中：撥入?？?戰(zhàn)枯保暢（應急搶通）300,000元；撥入?？?益蘆航道竣工維護費577,900元,；撥入專款-文明樣板航道創(chuàng)建5,600,000元,。
2,、資金審批,、實物簽收手續(xù)不完善
（1）湖南省水運管理局水路安全工作經(jīng)費：（xxxx-05記字80號）陳曉安經(jīng)手水上安全航行手冊、安全常識等費用143,800元,，原始附件中未見付款簽審表,、采購合同、清單和簽收單等,。
（2）湖南省水運管理局財務審計,、征收工作經(jīng)費：（xxxx-12記字209號）莫莎經(jīng)手報費用30,000元，原始附件中未見付款簽審表,、采購合同,、清單和簽（驗）收單等。
（3）湖南省益陽航道管理局被裝購置費：附件清單未見簽收手續(xù),。
3,、專項超預算支出
湖南省益陽航道管理局站房維修費：列支文明樣板航道創(chuàng)建專項超預算支出（黃茅洲工作房建設增補項目）21,172元；列支文明樣板航道創(chuàng)建專項超預算支出（黃茅洲工作房附屬工程）40,372.5元,。以上兩項合計61,544.5元,。
針對自評所發(fā)現(xiàn)的問題，我廳已責令相關單位限期整改,，并擬采取以下措施,，從源頭上解決問題：
1、對于項目采購管理不完善的問題,，嚴格按照政府采購法執(zhí)行,，不能進行項目拆分，政府采購目錄內(nèi)的要進行政府采購,，確保項目實施及其資金得到有效監(jiān)控和高效使用,。
2、對于科目使用不規(guī)范的問題,，按照《會計法》及專項資金核算的要求,，規(guī)范使用會計科目和各類賬務處理行為，如實,、準確核算和反映經(jīng)濟業(yè)務事項的真實情況,。同時，要嚴格履行好財務工作的監(jiān)督職責,，避免違紀違規(guī)問題的發(fā)生,。
3、對于資金審批,、實物簽收手續(xù)不完善的問題,，進一步完善并規(guī)范執(zhí)行內(nèi)控制度，讓資金和實物使用的每一步都能環(huán)環(huán)相扣，監(jiān)控得當,。
4、對于專項超預算支出問題,，根據(jù)預算管理辦法,，合理編制預算需求，嚴格按預算要求執(zhí)行和使用,，杜絕擠,、挪用或相互調(diào)劑資金等違規(guī)情況的發(fā)生。
工作經(jīng)費事前績效評估報告投入經(jīng)濟性篇七
為充分發(fā)揮民政專項資金保發(fā)展,、保民生,、保穩(wěn)定的積極作用，切實解決好困難群眾的基本生活,，落實好黨的惠民政策,，維護社會和諧穩(wěn)定，根據(jù)上級文件要求,，蔡村鄉(xiāng)對全鄉(xiāng)20xx年7月份以來的民政專項資金進行了全面自查,，現(xiàn)將情況匯報如下：
根據(jù)縣相關文件及會議精神，結合我鄉(xiāng)實際,，鄉(xiāng)黨委,、政府成立了以鄉(xiāng)長王紅新為組長，鄉(xiāng)紀檢書記衛(wèi)光遠,、鄉(xiāng)民政分管領導薛高斌為副組長,，民政辦、財政所為成員的領導小組,，組織所有包村干部,、大學生村官對各村進行自查。
(一)城鄉(xiāng)社會救助體系建設制度健全,，管理規(guī)范
1,、城鄉(xiāng)低保實現(xiàn)了動態(tài)管理，應保盡保,，分類施保,，按標施保，低保標準不斷提高,，低保資金社會化發(fā)放,。全鄉(xiāng)共有城市低保戶280戶，低保人數(shù)達517人,，累計發(fā)放城市低保資金927730元;全鄉(xiāng)共有農(nóng)村低保戶588戶,，低保人數(shù)達1712人，累計發(fā)放城市低保資金837420元,。城鄉(xiāng)低保做到嚴格政策,，申報程序規(guī)范,，檔案資料齊全，進出渠道暢通,，資金兌現(xiàn)及時,，切實維護了城鄉(xiāng)困難群眾的基本生活權益，完成了目標任務,。
2,、五保供養(yǎng)政策全面落實。全鄉(xiāng)五保供養(yǎng)對象122戶,，122人,，其中分散供養(yǎng)45人(孤兒25人)，集中供養(yǎng)30人,，食用油122桶,，麻花122箱，棉衣122套,，棉被122套,，冬裝122套，五保供養(yǎng)政策得到全面落實,。
3,、生產(chǎn)救災效果明顯。為切實做好生產(chǎn)救災工作,，保證災民生活安排,，上級累計下?lián)芫葹目?2萬元，面粉600袋,，共救助3220余人,。對救災資金嚴格按照救災款的使用和上級撥款文件要求安排使用，能夠及時準時,、足額下?lián)艿嚼щy災民手中,，使他們生產(chǎn)生活得到較好安排。一是認真做好春節(jié)期間困難群眾過節(jié)問題,，共發(fā)放資金1萬元;二是由于上李大棚受災情況嚴重,，縣局撥付2萬元，由鄉(xiāng)民政辦負責及時足額發(fā)放到位;三是縣局撥付600袋面粉,，鄉(xiāng)民政辦及時發(fā)放;四是認真做好春荒期間受災情況,，有效實施救助，春荒期間,，上級撥付4萬元,，我們在第一時間及時發(fā)放到災民手中;五是縣局9月份下?lián)鼙╋L災害救災款5萬元，在嚴格程序后認真上報并及時發(fā)放。
(二)雙擁優(yōu)撫工作再上新臺階,。
全鄉(xiāng)共有優(yōu)撫對象96戶96人,，全年累計發(fā)放資金259488元，并在八一期間為17戶對象發(fā)放光榮牌及17套夏涼被,。全鄉(xiāng)共有農(nóng)村義務兵20人,，每人每年1500元的標準都已發(fā)放到位。
蔡村鄉(xiāng)敬老院現(xiàn)共有院民30人,，目前院內(nèi)各項活動開展有序，建立了各項規(guī)章制度,，并實施每月陰歷十六全鄉(xiāng)五保對象在敬老院集中,，統(tǒng)一組織、談心,、理發(fā),、檢查、洗衣,、就餐,，做到了“六個統(tǒng)一”。
1,、存在問題,。一是在救災款發(fā)放時，有時存在平均發(fā)放現(xiàn)象;二是民政工作僅靠民政部門的努力還遠遠不夠,，需要各級黨委,、政府的重視和支持。
2,、主要措施,。一是進一步加強民政隊伍思想作風建設;二是進一步強化工作職責，落實責任制;三是建立專柜檔案,，做到使用檔案的收集,、整理及裝訂。
工作經(jīng)費事前績效評估報告投入經(jīng)濟性篇八
根據(jù)縣扶貧辦《轉發(fā)〈關于開展財政專項扶貧資金自查自糾工作的通知〉》(樅扶辦字〔20xx〕3號)文件精神,，結合項鋪鎮(zhèn)實際,，對本鎮(zhèn)中央和地方各級安排的財政扶貧資金進行了全面的自查自糾，為進一步管理好和使用好扶貧資金,，充分發(fā)揮財政扶貧資金的效益起到了良好的作用?，F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
國家和各級投入農(nóng)村的財政扶貧專項資金，主要是解決貧困地區(qū)的發(fā)展和貧困群眾生產(chǎn)生活的問題,，對于貧困地區(qū)群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善,，促進貧困地區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展有著重要的意義。財政扶貧資金事關社會穩(wěn)定、民族團結,，關系到構建社會主義和諧社會和全面建設小康社會,。管好用好財政扶貧資金，使其發(fā)揮最大效益,，真正把財政扶貧資金用在貧困地區(qū)的貧困人口上,，使更多的貧困群眾走上脫貧致富道路，共享公共財政的陽光,。為此項鋪鎮(zhèn)黨委,、政府高度重視財政扶貧資金和扶貧項目的事前、事中,、事后全過程管理,，切實明確財政扶貧專項資金的重要作用，確保?？顚Ｓ?，把每一分錢都按規(guī)定花在刀刃上，力求發(fā)揮最大效益,。
針對這項工作,，我鎮(zhèn)專門成立以分管領導為組長，紀委,、財政,、扶貧辦等部門共同參與的工作組，對財政扶貧專項資金進行全方位的自查自糾,。
各級財政扶貧資金,，是中央和地方為促進貧困地區(qū)發(fā)展，增加貧困群眾收入,、解決和鞏固溫飽成果的重要舉措,也是深入貫徹落實十九大,、十九屆三中全會精神、實踐中華民族偉大復興中國夢的重要舉措,。財政扶貧的每個環(huán)節(jié)都體現(xiàn)著黨和國家對貧困地區(qū)的溫暖,，項鋪鎮(zhèn)在扶貧項目及資金的管理上，都相應地建立了廉政制度,，自覺接受部門和社會的監(jiān)督,，強化扶貧工作人員的服務意識，不斷提高業(yè)務技能和執(zhí)行政策的水平,，把好事辦好,，讓群眾滿意，讓上級放心,。
