總結是對前段社會實踐活動進行全面回顧,、檢查的文種，這決定了總結有很強的客觀性特征,。寫總結的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編整理的個人今后的總結范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

財務審計工作總結精辟篇一

為了更好地做好村級組織換屆選舉工作,，確保村級“兩委”班子建設,，提高村級自我服務、自我管理與自我發(fā)展能力,，保障村集體資產的安全,、完整，明確村級干部任職期間的經濟責任,，客觀,、公正地評價村級干部任期內的業(yè)績,，通過對村干部任期和離任經濟責任的審計：一是可以加強村級財務管理和農村基層民主制度建設。規(guī)范農村干部和財務人員行為,，消除干群之間的誤解;二是有效地推動農村黨風廉政建設,，提高村干部的財經法紀觀念。審計的目的在于讓廣大基層干部明確其財物使用范圍和權限,，促進農村黨風廉政建設,，確保農村的長治久安。

2.2現(xiàn)金管理較為混亂,、坐收坐支現(xiàn)金、白條抵庫現(xiàn)象,。個別村雖有報賬員,，但形同虛設，村干部多人經手現(xiàn)金收支,，導致結算不及時,，白條抵庫，使用大額現(xiàn)金支付工程款等問題,。

2.3取消村組招待費用制度執(zhí)行不徹底,。雖然從中央到地方三令五申，嚴格強調中央“八項規(guī)定”,，但部分村仍習慣了以前吃吃喝喝的生活方式,，“客人來了陪著吃，沒有客人自己吃”,，認為只要沒貪污受賄,，吃點不算什么，搞上有政策下有對策的那一套,，變相轉移村級招待費用,。

2.4會計隊伍不穩(wěn)定，結賬記賬不及時,，賬務處理不規(guī)范,。部分村的財務人員，隨村級換屆變成“一朝君主一朝臣”的現(xiàn)象屢見不鮮,，鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級主管部門在業(yè)務上也缺乏定期財務管理知識和財經法規(guī)的學習,、培訓和指導，個別村級報賬員沒有經過考核便無證上崗了,。

2.5項目建設招投標有應招未招的現(xiàn)象,，未按工程進度據(jù)實結算工程款。近幾年國家對農村,、農業(yè)的投入增加,，項目建設規(guī)模,、投入也不斷增加。由于村干部換屆選舉難免出現(xiàn)人情世故,，村主干當選后利用手中權力,，指定專人承包工程，或把整體工程拆開分段承包給對自己選舉有利的人員或親屬,，并沒有按上級招投標的有關規(guī)定進行公開招投標,，工程結算出現(xiàn)超額支付工程款，有的工程未完工就已付清全部工程款,。

2.6民主理財制度不健全,，村務監(jiān)督委員會流于形式，財務公開不規(guī)范,、公開難,。各村都成立了村務監(jiān)督委員會，但真正發(fā)揮作用的不多,，個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)村財收支情況,，未經村務監(jiān)督委員會審核把關;一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級財務公開不夠及時、不規(guī)范,，公開內容不夠詳細,。

3.1為了有效防止集體資產資源流失，必須抓緊抓好集體資產清產核資工作,，建立健全村級固定資產管理制度,，采購固定資產時，必須做到據(jù)實相符,，先入庫登記,，后審批領用。拍賣固定資產,，發(fā)包集體資源時,，必須召開村民代表大會，委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)招標辦公開競標,。對于借出和借入的資產要及時登記,，并實行滾動式專人管理。

3.2建立健全村級財經管理制度,。重點是現(xiàn)金管理制度,、財務人員崗位責任制度、財務監(jiān)督和審計制度等,，使財務人員有章可循,，有法可依，從而使村級財務工作規(guī)范化,。要求各村指定一名報賬員,，并經上級業(yè)務部門培訓考試合格后取得省農業(yè)廳頒發(fā)的“農村財會任用證”的.人員,，負責日常的所有財務收支活動，其他人不得插手和干預財務管理工作,。

3.3嚴格執(zhí)行中央的八項規(guī)定的有關精神,，實施村級零接待制度，對于不符合接待的費用一律不予以入賬,，實行誰入賬誰負責,，絕不能搞上有政策下有對策那一套，變相轉移村級招待費用的現(xiàn)象,。

3.4穩(wěn)定和加強財會人員隊伍建設,，縣、鄉(xiāng)兩級經管部門加強對財務人員管理和培訓,，不斷提高農村財務管理人員的業(yè)務素質和政策水平,，堅持村級財務人員持證上崗，積極推行村賬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))委托代理制度,。

3.5規(guī)范項目工程建設的管理程序,，在所有工程承建上首先由村“兩委會”議定,，還必須召開村民代表大會討論通過,，然后委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)招投標辦，按正常程序進行招投標,，做到每個工程有招標書,、工程預決算書、竣工驗收單,、規(guī)范合同,、正式票據(jù)，根據(jù)工程的實際進度結算工程款等,。

3.6完善村務監(jiān)督委員會的管理,，定期不定期召開民主理財會議，開展民主理財活動,，村集體發(fā)生各項財務收支活動,，制定各項財務計劃以及重大的財務事項決策都必須履行民主程序，實行民主理財,。第一,，建立健全職責明確，分工具體的財務公開制度,。各級要高度重視鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級會計委托代理中心建設：一是配備必要的辦公設備,，改善辦公條件;二是保障工作經費，確保工作正常運轉;三是加強培訓,，不斷提高鄉(xiāng)(鎮(zhèn))級會計委托代理中心工作人員的業(yè)務水平,，建設一支為村民權益負責,、為干部負責、嚴格執(zhí)行財經紀律的專業(yè)隊伍,。第二,，定期或不定期檢查財務公開、民主理財情況,。繼續(xù)加強財務公開制度,，各村委會要嚴格按照有關文件規(guī)定要求，自覺地對村級財務進行公開,。采用便于群眾理解和接受形式,，定期如實地向群眾公布有關賬目，自覺接受群眾監(jiān)督,。通過農村換屆選舉財務審計,，能及時發(fā)現(xiàn)并糾正農村基層財務管理中存在的問題，促進農村干部依法,、依規(guī),、正確、全面貫徹落實好黨和國家在農村的各項強農惠政策;及時了解村財收支狀況,，給群眾一個明白,，還干部一個清白，有利于改善和密切黨群,、干群關系,，促進農村社會穩(wěn)定;可以對農村集體資金的使用提出合理化建議，使有限的集體資金用于急需資金的項目建設上,，促進農村各項工作步入一個良性發(fā)展的軌道上,。

財務審計工作總結精辟篇二

20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的.審計任務，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：

完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。

預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支、資產管理,、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關建議,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

財務審計工作總結精辟篇三

根據(jù)集團公司xxxx年度的總體工作部署和工作要求,，結合本部門xxxx年上半年的工作計劃,，現(xiàn)將財務審計部xxxx年上半年的工作簡要匯報如下：

1、報表編制及報送

在所屬各單位財務人員的緊密配合下,，完成了xxxx年度各項年報的編制和報送工作以及xxxx年度集團公司財務情況說明書的編寫工作,。主要年報有：國資委年報、財政年報,、糧食年報,、基建年報、統(tǒng)計年報等年報的報送工作,。

2,、維修改造項目審計以及重大項目的跟蹤審計

配合儲備糧中心完成了對七個儲備庫維修改造項目的審計工作，為維修改造工程驗收提供了基本依據(jù),。

同時,，重大項目跟蹤審計工作進展順利,，4#泊位和油廠項目已經接近尾聲。xxxx國際大廈項目在xxxx公司的緊密配合下,，跟蹤審計進展順利,。

3、xxxx年年報審計

從xxxx年2月9日開始的xxxx年度年報審計工作,，經過2個多月加班加點的緊張工作,，于4月下旬全部結束。

4,、牽頭布置xxxx年監(jiān)事會專項審計

從3月1日開始,，列時1個月，xxxx年度監(jiān)事會專項審計工作在3月底現(xiàn)場工作全部結束,。監(jiān)事會已經和集團公司領導交換意見,。

5、xxxx年度經營業(yè)績考核

根據(jù)審計結果,，配合企業(yè)管理部和人事部完成了對所屬單位xxxx年度的經營業(yè)績考核,。

6、同時,，根據(jù)集團公司xxxx年度的經營目標,，結合各單位xxxx年度的實際完成情況，配合企業(yè)管理部確定了各單位xxxx年度的考核指標,。

6,、布置并編報了集團及各單位xxxx年度的財務預算。

7,、根據(jù)集團公司xxxx年度的實際完成情況,，對國資委的考核指標進行反復測算，提出了符合集團公司實際情況的xxxx年度的考核指標,，并取得了國資委領導的認可,。

8、經過反復測算和醞釀,，統(tǒng)一各儲備庫和油廠折舊政策的設想得到集團公司董事會的認可,，并從xxxx年1月1日開始正式實施。

9,、在日常工作過程中進一步細化財務管理工作,，落實監(jiān)事會專項檢查工作中提出的建議。主要是：

將xxxx公司所承建的xxxx國際大廈項目的基建賬務及報表,，統(tǒng)一納入集團公司的核算管理范疇,。xxxx國際大廈項目的基建項目賬務已經于xxxx年5月份正式納入集團公司用友財務核算管理體系。

針對監(jiān)事會檢查工作中反映比較強烈的少數(shù)公司的個別基礎工作中的問題，我們已經責成相關公司從xxxx年開始,，重新自查并采取補救措施,。同時在xxxx年的工作中，進一步細化財務工作,，不求最好,，只求更好。

10,、根據(jù)總經理辦公會議的要求,，將集團公司現(xiàn)有資產進行歸類整理，并將資產的實際運行情況及時向董事會報告,。同時為了賬戶的過戶問題和有關證券機構溝通,，做好劃撥資產的具體銜接工作。對江海公司退回集團公司的股票,、債券及基金等短期投資,，進行具體運作。根據(jù)證券機構清理下掛賬號的要求,，在合適的價位集中清理了下掛賬戶內的股票,，規(guī)避了由于下掛賬號帶來的風險。

11,、配合辦公室制定了集團公司證券基金操作管理辦法和投資分析報告,，規(guī)范操作行為，集團公司領導提供決策依據(jù),。

12,、根據(jù)集團公司的總體部署，協(xié)助企管部對江海公司改制,，進行了前期的準備改制,，主要是有關資產的調整、審計評估工作等,，目前審計評估工作已經開始,，預計在7月底可以初步完成,。

由于時間關系,，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標之一,。具體有：

1、加強和有關部門的溝通和聯(lián)系,，為集團公司創(chuàng)造良好的經營平臺,。

和財政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題,，和財政溝通建庫資金的安排問題,；

3、在使用中不斷加強對財務管理軟件的使用進行總結討論,，進一步修改完善,，盡可能做到操作簡單，方便使用,；同時根據(jù)集團公司管理的需要,，開發(fā)集團內部管理報表。

4,、編寫集團公司財務人員業(yè)務操作手冊,，進一步規(guī)范會計核算，強化內控制度,；

5,、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作；

6,、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接,，為企業(yè)做好服務，為集團做好監(jiān)督,。

7,、抓制度落實，抓人員培訓,。

針對監(jiān)事會專項檢查中的問題,，對會計基礎工作及財務管理工作認真回顧和反思；

針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則,，根據(jù)財務人員后續(xù)教育的要求,，組織集團及所屬單位財務人員進行xxxx年度的繼續(xù)教育培訓。

8,、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系,。

充分利用已經建立起來的用友財務信息化平臺，加強和各單位財務人員的溝通和聯(lián)系,，為集團公司加強內部管理提供及時的財務信息,。

總之，財務工作離不開集團公司領導,、監(jiān)事會,、所屬各單位領導以及集團各部門的關心和支持，在此深表感謝,。同時還希望在今后的工作中,，給予財務工作和財務人員一如既往的支持,。

謝謝大家

財務審計部

財務審計工作總結精辟篇四

時光過的飛快，20xx年公司的工作已經結束了,，可以說,，在20xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績,。為了總結經驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務,，我部就財務,、審計方面的工作作出總結如下：

一、20xx年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務制度,，結合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確,、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了**物流公司,、**運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司,、**運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度**物流公司,、**運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經秩序

根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類,，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行,。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感,，加強學習，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求,。

(3)加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經營風險,。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產越來越大,，效益和權益的積累也越來越多,，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用,，提高資產運行質量,，從資產監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式,、集約化發(fā)展,。

財務審計工作總結精辟篇五

(一)財務審計部主要目標完成情況

財務審計部深入探索工作新思路、新方法,，充分調動部門人員的工作積極性,，在發(fā)揮內部審計職能作用的同時，促進了公司財務規(guī)范化管理,。全年開展審計工作14項,，其中專項審計2項，離任審計10項,，后續(xù)審計1項,，效績考核審計1項(涉及高管40名，出具指標602個,。通過努力,，全年實現(xiàn)了對17家公司財務管理工作的審計，覆蓋率達到90%.

(二)團隊建設工作

財務審計部引進新人4名,，在項目實施中實行新,、老搭配組合，大膽啟用年輕人負責相關項目，加快新人的成長及勝任能力的培養(yǎng),，目前3人已經能夠承擔項目負責人工作,。同時，沿用日常項目培訓和集中培訓兩種方式,，組織部門內部培訓9項,，共計50課時，包括內審工作經驗的分享及內審知識的學習等,，明確工作重點,，探討審計方法，提高財務審計人員的專業(yè)素質,。

(三)規(guī)范化建設工作

1,、制定后續(xù)審計辦法,，為審計工作的開展建立標準

為規(guī)范后續(xù)審計工作,，提高審計發(fā)現(xiàn)問題整改的質量和效果，保證審計成果的利用,，財務審計部于起草編制了《后續(xù)審計實施辦法》,，并通過了執(zhí)委會審批，實現(xiàn)后續(xù)審計工作的制度化,、規(guī)范化,。

2、執(zhí)行《財務審計工作規(guī)范》,，修訂審計程序,，促進審計工作程序化、標準化

財務審計部根據(jù)財務基礎專項檢查工作,，對財務基礎審計程序進行四次修訂,，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序90條;其次,，依據(jù)《財務審計工作規(guī)范》，對主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結嚴格保存相關資料，做到有據(jù)可查，沉淀審計經驗和方法,，降低審計風險,。

(四)費用預算控制

費用預算及資產預算執(zhí)行總體情況良好，沒有出現(xiàn)超預算的情況,。

二,、工作中取得的成績或經驗

1、在績效考核中,，首次出臺了獎懲措施,，并重點對上報數(shù)據(jù)與審計數(shù)據(jù)差異進行比較分析，加強分子公司對考核填報工作的重視,，增強了上報數(shù)據(jù)的準確性,，提升了考核工作效率,。財務審計部根據(jù)“考核培訓要求”，對房地產18家分,、子公司的財務指標的填報準確性進行排名,，并對排名前三位及后三位的財務負責人進行獎懲,。其次,，重點通過計算考核指標差錯率，分析影響考核結果的因素,，挖掘內在原因,，進一步提高考核工作效果和效率。

2,、以風險防范為導向,，在17家分、子公司啟動財務基礎專項審計工作,，揭示和挖掘公司財務管控風險,，搭建財務“免疫系統(tǒng)”防線。同時對各分,、子公司財務基礎工作進行橫向,、縱向對比，為公司管理層提供財務管理現(xiàn)狀,，并通過風險揭示,，提升財務人員風險管控意識。財務審計部根據(jù)公司提出的關于“夯實財務基礎”的要求,，通過梳理財務制度,，并結合財務各崗位日常工作職責共制定出115項基礎工作檢查點，對房地產總公司及17家分,、子公司開展財務基礎專項檢查工作,，發(fā)現(xiàn)不同問題40余項,，涉及違規(guī)金額49000萬元，提出重大風險條;根據(jù)檢查結果,，對出納,、會計不同崗位進行評分，同時對17家公司得分結果總排名,，通過橫向,、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務基礎管理的現(xiàn)狀;其次，根據(jù)財務工作的“收”,、“付”,、“其他”三條主線梳理出主要風險事件30條，并對應提出77條控制措施,，將主動風險管理的意識,、流程和方法形成“風險地圖”，對財務人員進行傳導,，大力推進內部管理,。

3、轉變工作思路,，首次以房地產開發(fā)項目作為單個審計對象,，通過項目盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對項目盈利結果進行預估和評價，完善項目管理考核的完整性,。財務審計部運用靜態(tài)及動態(tài)兩類指標，對“成都?布魯明頓廣場”(簡稱成都項目)和“石家莊?阿爾卡迪亞”(簡稱石家莊項目)進行盈利預測及管控分析,，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標評價項目管理效果”的現(xiàn)狀,，研究如何規(guī)避由于考核導向引發(fā)的“重結果輕效率”的經營風險。審計報告出具后在高管層面進行了傳閱,，并完成了建議收集,。，財務審計部將結合建議,，有側重點的開展此項工作,。

4、首次將后續(xù)審計提上重要日程,，針對審計成果落實不徹底,，審計問題履查履犯情況，制定后續(xù)審計方案,，使后續(xù)審計工作趨于標準化,、規(guī)范性。財務審計部對本年度及完成的41個審計項目開展了后續(xù)審計,，共456項,，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中，已經逐步認識到整改的必要性,，后續(xù)審計工作已經初見成效,。

三、工作中存在的不足及改進措施

1,、審計職業(yè)敏感度欠缺,，未能發(fā)掘公司潛在風險，及時預警

目前財務審計團隊成員比較年輕化,，審計實踐經驗尚不夠豐富,，在審計中，不能充分利用現(xiàn)場審計機會,，從單純的查錯糾弊中,，轉向為識別和判斷風險點和控制點上，對部分問題不能準確把握問題的實質,，深入發(fā)掘潛在風險,，及時預警，與公司要求相差甚遠,。

財務審計部經過幾年的摸索,，在財務基礎方面已經初步形成風險識別圖，對于審計團隊和職能部門已經具有操作性,，但在重大風險及其他板塊,，還需要繼續(xù)深入總結、探索,。財務審計部將做好兩項工作,，一是提高項目的總結能力，通過項目總結為部門沉淀下寶貴的案例經驗,，同時通過總結提高審計團隊的專業(yè)技能;二是培養(yǎng)正確的審計職業(yè)判斷意識,，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環(huán)境,，同時不僅僅只對事項進行記錄和反映,，還要向決策者提供決策的備選方案。

財務審計部在組織架構調整后,，逐步扭轉“以查為主”的工作導向,，向內部審計“服務”職能靠攏。但在審計項目中,，對于公司已經建立明確的制度或規(guī)定的內容,，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查,，但對于公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標準,，影響了對部分問題的評價,，對發(fā)現(xiàn)的問題不能準確做出結論。

財務審計部在后期開展審計項目中,，將認真研究房地產風險的特殊性,，找到房地產項目在不同階段面臨的不同風險，通過對項目經驗沉淀,，與職能部門討論研究,，解決目前“審計結論難”的不利局面，并根據(jù)審計結論努力推進公司體系建設,。

3,、急于完成現(xiàn)階段工作目標，團隊建設不足

截至底,，財務審計部共計7名人員,，其中4名人員入職不滿一年，而公司下屬公司個,，在建開發(fā)項目個,，公司分布廣，項目多,，迫于完成現(xiàn)階段工作目標,，在人員到崗后即開始項目審計，導致新人對公司及部門了解不深,，對審計工作的認知度及融入度不強,，團隊的凝聚力及執(zhí)行力不高，尤其審計工作效率較低內部審計的發(fā)展很大程度上取決于內部審計人員的素質,，所以要求內部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經驗上而固步自封、裹足不前,，財務審計部將調整工作方式方法,，在提高工作效率的同時，利用例會形式開展總結,、內部“演習”討論,，通過走出去，外部研修,、cia考試等方式,，提高內部審計人員素質。

4,、審計方法創(chuàng)新不足

目前審計系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢,，進行有效結合,，通過“借力”對業(yè)務領域實現(xiàn)突破;財務審計方法比較單一，主要以抽憑證,、找問題為著眼點,，在稅務、項目管理,、除地產公司外其他產業(yè)鏈等方面的審計尚未取得重要突破,。

目前財務審計人員專業(yè)結構比較單一，后期應主動向內部兄弟部門學習和借鑒欠缺的專業(yè)知識,。同時努力尋求審計系統(tǒng)切入點,，在審計領導的支持下，協(xié)調各方資源,，借助各自專業(yè)力量,，有針對性地開展審計活動。

財務審計工作總結精辟篇六

20__年,，我們公司財務審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗,，進一步樹立圍繞中心、服務大局意識,，依法履行審計職責,，努力提高審計質量和工作水平，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉型發(fā)展中取得新的突破,。

20__年，我司財務審計共開展項目__項,，查出不規(guī)范資金__億元,，提出審計建議__條;工程審計方面截至11月底已對___個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額__億元,，核減工程款__億元,，預計全年核減金額超過__億元;被上級審計機關錄用信息__篇，被專業(yè)雜志錄用論文_篇,，_篇ao案例獲得審計署應用獎,。我司是__獲得省審計廳表彰項目的縣區(qū)審公司，并榮獲“__年度無錫市審計先進集體”,、“__市審計綜合考核優(yōu)秀”,、“__市審計公文質量先進單位”、“__市審計項目質量先進單位”等多項殊榮,。

一,、強化財政財務收支審計，保障經濟社會科學發(fā)展

(一)深入開展預算執(zhí)行審計,，促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局,、全覆蓋,、深挖掘、整改實”為同級審計目標,，繼續(xù)推進“大財政”審計,。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心,，統(tǒng)籌審計資源,，將領導干部經濟責任審計、財務收支審計,、專項資金績效審計有效整合到同級審中,，對政府財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督。

(二)加強審計整改力度,，促進審計成果的轉化

審計工作的最終目的是促進規(guī)范,、完善制度。我司通過強化整改責任,、加強督查督辦,、完善相關制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果,。

二,、強化固定資產投資審計，促進建設規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為,、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中,，我司堅持從源頭著手，始終嚴把工程投資審計“六道關”,。一是嚴把工程概(預)算審計關,。我司對__個項目的概算進行了審計，累計概算送審金額__億元,，調整不合理概算_億元,。二是嚴把招標審核關。我司對__個單項工程的招標文件,、限價的審核及招標過程進行了技術把關和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關。我司先后對__項區(qū)重點工程委托跟蹤審計,，委托跟蹤項目總造價達__億元。四是嚴把工程竣工結(決)算審計關,。我司1至10月份已對__個單項工程進行了竣工結算審計,，送審結算總額__億元，核減工程款__億元,，平均核減率為__%,，預計全年核減金額超過__億元,。我司還對__個項目的竣工決算審計，決算送審總金額為__億元,，核減金額為5__億元,。五是嚴把建設項目合同審核關。我司共對區(qū)級財政直接投資的__份工程建設合同進行了審核會簽,。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關,。我司對__個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了復核，總拆遷面積__萬平方米,，累計送審評估金額為_億元,，核減金額達__萬元。

(二)積極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項,。

根據(jù)上級審計機關的“一條鞭”項目安排,，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計,，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調查,。

(三)規(guī)范協(xié)審行為，加強對協(xié)審機構的管理和質量控制,。

規(guī)范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量,、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制,。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務培訓,。三是加強對中介機構審計業(yè)務的指導。四是加強事務所審計結果的復核,。五是加強工程結算審計質量的考核,。

三、爭先創(chuàng)優(yōu),，全力推動審計機關作風效能建設

今年以來,，我司以“作風建設年”、“三解三促”活動為契機,，全面動員,、多措并舉，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性,、創(chuàng)造性,，在全司掀起轉變作風，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項審計工作中打頭陣,、爭先鋒。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強化管理,。根據(jù)黨工委,、管委會批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工,，制定了全年工作計劃安排表,，做到了審計任務、審計內容,、審計人員,、實施時間四個明確。

二是完善制度,，強化規(guī)范,。我司出臺了《__會議制度》和《無__管理辦法》兩個文件，對《__管理辦法》,、《__考核辦法》等文件進行修訂,。

三是深入基層，強化服務,。為深入推進新區(qū)“作風與基層組織建設年”活動,，我司主動深入基層，寓審計監(jiān)督與服務中,。

四是學習交流,，強化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學習型機關,，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會,，每季度召開一次全區(qū)內審機構負責人工作交流會。

在肯定成績的同時,，我們也清醒地看到存在的問題和不足,。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善,，審計成果轉化工作有待加強,。

財務審計工作總結范文

財務審計工作總結精辟篇七

1、增強財務服務意識,，xx年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

2、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序,、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分,、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

3,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據(jù)各分,、子公司明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項,，需經過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好xx年全面預算工作積累了經驗,。

4、強力整頓財經秩序

根據(jù)市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求,，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”,、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門門別類,，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

5,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范**集團經濟運行秩序，加強各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局(公司)結算中心,，按照市局(公司)結算中心要求，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算,、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時,，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團公司正常的經濟運行,。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持,。

xx年是**集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進,，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績,。

我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好,，這也與財務審計部工作的認真努力負責有很大的關系，公司沒有一筆壞賬,、死賬,，這些都歸功于財務審計部的工作，所以我們要給財務審計部全體員工記一等功!

請大家能夠認識到我們當前的形勢,，認識到我們的公司形勢,，在來年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績和市場決定我們要在來年中大干一場,，我們一定要努力!

財務審計工作總結精辟篇八

20_年,，我們公司財務審計部高舉承接與創(chuàng)新大旗，進一步樹立圍繞中心,、服務大局意識,，依法履行審計職責,，努力提高審計質量和工作水平，在創(chuàng)新發(fā)展,、轉型發(fā)展中取得新的突破,。

一、強化財政財務收支審計,，保障經濟社會科學發(fā)展

(一)深入開展預算執(zhí)行審計,，促進財政資金安全運行

今年以來我們以“大格局、全覆蓋,、深挖掘,、整改實”為同級審計目標，繼續(xù)推進“大財政”審計,。構建以全部財政資金為審計內容,，以財政預算管理和預算執(zhí)行審計為核心，統(tǒng)籌審計資源,，將領導干部經濟責任審計,、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中,，對財政資金收支的運行軌跡實施全方位的審計監(jiān)督,。

(二)加強審計整改力度，促進審計成果的轉化

審計工作的最終目的是促進規(guī)范,、完善制度,。我司通過強化整改責任、加強督查督辦,、完善相關制度等有力措施,，審計整改工作取得顯著效果。

二,、強化固定資產投資審計,，促進建設規(guī)范管理

(一)規(guī)范投資行為、實現(xiàn)投資審計監(jiān)督全覆蓋

在投資審計工作過程中,，我司堅持從源頭著手,，始終嚴把工程投資審計“六道關”。一是嚴把工程概(預)算審計關,。我司對_個項目的概算進行了審計,，累計概算送審金額_億元，調整不合理概算x億元,。二是嚴把招標審核關,。我司對_個單項工程的招標文件、限價的審核及招標過程進行了技術把關和監(jiān)督,。三是把好施工現(xiàn)場跟蹤審計關,。我司先后對_項區(qū)重點工程委托跟蹤審計,，委托跟蹤項目總造價達_億元。四是嚴把工程竣工結(決)算審計關,。我司1至10月份已對_個單項工程進行了竣工結算審計,，送審結算總額_億元，核減工程款_億元,，平均核減率為_%,，預計全年核減金額超過_億元。我司還對_個項目的竣工決算審計,，決算送審總金額為_億元,，核減金額為5_億元。五是嚴把建設項目合同審核關,。我司共對區(qū)級財政直接投資的_份工程建設合同進行了審核會簽,。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關。我司對_個非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進行了復核,，總拆遷面積_萬平方米，累計送審評估金額為x億元,，核減金額達_萬元,。

(二)積極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”項目和管委會領導交辦事項。

根據(jù)上級審計機關的“一條鞭”項目安排,，我司積極開展了中小學校舍安全工程專項審計,、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資項目建筑節(jié)能和環(huán)保政策執(zhí)行情況審計調查,。

(三)規(guī)范協(xié)審行為,，加強對協(xié)審機構的管理和質量控制。

規(guī)范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量,、保證工程建設廉潔審計的重要內容,。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務培訓,。三是加強對中介機構審計業(yè)務的指導,。四是加強事務所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質量的考核,。

三,、爭先創(chuàng)優(yōu)，全力推動審計機關作風效能建設

今年以來,，我司以“作風建設年”,、“三解三促”活動為契機，全面動員,、多措并舉,，進一步激發(fā)審計人員的工作積極性,、創(chuàng)造性，在全司掀起轉變作風,，創(chuàng)先爭優(yōu)的工作熱潮,，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒,。

一是統(tǒng)籌兼顧,，強化管理。根據(jù)黨工委,、管委會批準的全年工作計劃,，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表,，做到了審計任務,、審計內容、審計人員,、實施時間四個明確,。

二是完善制度，強化規(guī)范,。我司出臺了《_會議制度》和《無_管理辦法》兩個文件,，對《_管理辦法》、《_考核辦法》等文件進行修訂,。

四是學習交流,，強化創(chuàng)新。為創(chuàng)建學習型機關,，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會,，每季度召開一次全區(qū)內審機構負責人工作交流會。

在肯定成績的同時,，我們也清醒地看到存在的問題和不足,。審計力量難以適應新區(qū)跨越發(fā)展的需要，績效審計和信息系統(tǒng)審計還要不斷探索和完善,，審計成果轉化工作有待加強,。

財務審計工作總結精辟篇九

總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結,，它可以明確下一步的工作方向,，少走彎路，少犯錯誤,，提高工作效益,，是時候寫一份總結了?？偨Y怎么寫才能發(fā)揮它的作用呢,？以下是小編幫大家整理的公司的財務審計工作總結,，僅供參考，大家一起來看看吧,。

時光過的飛快,，20xx年公司的工作已經結束了，可以說,，在20xx年的工作中,，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好,！

20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關鍵年,，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財務審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點,，團結奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領導交辦的任務,，取得一定的成績。為了總結經驗教訓,，更好的完成xx年的各項工作任務,，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一,、20xx年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

20xx年，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作,。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變,，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，結合本集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能,，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量，保證會計信息的真實,、準確,、完整；強化財務的預測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的,、及時的.數(shù)據(jù)與技術支持,。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎,；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經總經理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行,。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗,。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司,、××運輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司,、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司,、××運輸公司所得稅減免的批復,，為集團公司取得了實質性經濟收益。

4,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5,、強力整頓財經秩序

根據(jù)市局（公司）財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底、揭示隱患,、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求,，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行,。

財務審計工作總結精辟篇十

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司2020年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就2020年度審計工作總結如下：

2020年共完成審計項目x項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計x項，專項經營考核審計x項,，任期經濟職責審計x項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計x項，基建工程項目預算審計x項,，基建工程項目結算審計x項,，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻,。

1.預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出

財務審計工作總結精辟篇十一

(1)繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況,，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為2017年目標考核的主要指標來考核,。

(2)全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能,，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年,，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎,。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經理賦予的職責,，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。