總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性的經(jīng)驗(yàn)方法以及結(jié)論的書面材料,它可以使我們更有效率,,不妨坐下來(lái)好好寫寫總結(jié)吧,。那關(guān)于總結(jié)格式是怎樣的呢?而個(gè)人總結(jié)又該怎么寫呢,?以下是小編為大家收集的總結(jié)范文,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧,。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇一
(一)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)突出
今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作,在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,,通過細(xì)化“實(shí)施意見”,,實(shí)行“以會(huì)代訓(xùn)”等形式,進(jìn)一步統(tǒng)一思想熟悉,明確審計(jì)目標(biāo),,創(chuàng)新工作思路,,突出審計(jì)重點(diǎn),力求常審常新,。在全面審計(jì)的基礎(chǔ)上,,主要體現(xiàn)了“四個(gè)突出”:一是突出了預(yù)算完整性的審計(jì),檢查單位的收入支出是否編入預(yù)算及財(cái)政批復(fù)的預(yù)算是否執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,。同時(shí)對(duì)部分市直部門公用經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了分析,,指出了單位間公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出水平差異較大、單位實(shí)際支出與預(yù)算安排懸殊較大等問題,,并提出了改進(jìn)建議,。鮑志強(qiáng)市長(zhǎng)對(duì)此非常重視,立即作出批示,,要求財(cái)政部門結(jié)合今年的預(yù)算編制,,借鑒審計(jì)提出的建議,認(rèn)真研究改進(jìn),;二是突出了對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目,、專項(xiàng)資金的撥入撥出(支出)、治理和使用情況的審計(jì),,把握了財(cái)政收支的真實(shí)情況,;三是突出了對(duì)資金使用單位的延伸審計(jì),以資金為主線,,共延伸審計(jì)了140多個(gè)單位,把握了大量的一手資料,;四是突出了治理方面的審計(jì)。從市地稅局各處室履行職責(zé)入手,,對(duì)涉及稅收征管,、減、免,、緩稅,、法規(guī)政策的制訂、執(zhí)行和治理等情況進(jìn)行審計(jì),,摸清各治理分局的征管質(zhì)量,。通過審計(jì),達(dá)到了摸清家底,,核實(shí)收支,,揭露問題,促進(jìn)治理的目的,。提交的“兩個(gè)報(bào)告”內(nèi)容豐富充實(shí),,問題揭露充分,,整改建議針對(duì)性和可操作性強(qiáng),得到了市人大常委會(huì)和市政府領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定,。市政府以濟(jì)政發(fā)[2006]38號(hào)文件全文轉(zhuǎn)發(fā)了審計(jì)結(jié)果報(bào)告,,在全市范圍進(jìn)行了通報(bào)。同時(shí),,我局加大了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問題的整改工作力度,,取得了良好的效果,并將整改情況分別向市長(zhǎng)辦公會(huì)和市人大常委會(huì)作了匯報(bào),。
(二)專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查成效顯著,。圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心和社會(huì)關(guān)注的熱
點(diǎn)問題,以促進(jìn)各項(xiàng)改革措施的落實(shí)和維護(hù)群眾根本利益為目標(biāo),,對(duì)教育資金,、希望工程助學(xué)基金、住房公積金,、殘疾人保障金,、全市種糧農(nóng)民直補(bǔ)資金、“一縣十三鄉(xiāng)”扶貧資金,、引黃供水工程項(xiàng)目資金,、排水工程項(xiàng)目資金等專項(xiàng)資金的治理使用情況、國(guó)有企業(yè)稅外負(fù)擔(dān)和債權(quán)債務(wù)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,,對(duì)市公路系統(tǒng),、市食品藥品監(jiān)督系統(tǒng)進(jìn)行了行業(yè)審計(jì),完成了天同證券有限責(zé)任公司××中心營(yíng)業(yè)部的資產(chǎn)負(fù)債損益審計(jì)調(diào)查和利用外資項(xiàng)目還款期治理及效益情況審計(jì)等,。通過審計(jì),,揭露了專項(xiàng)資金和行業(yè)系統(tǒng)治理中存在不真實(shí)、不規(guī)范,、不合法,、效益差等問題,有針對(duì)性地提出改進(jìn)建議,。共向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交綜合審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告41篇,,得到政府領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的高度重視,促進(jìn)了專項(xiàng)資金和行業(yè)系統(tǒng)的規(guī)范治理,。
為了解和把握我市市級(jí)醫(yī)院的醫(yī)療收費(fèi)情況,,揭示群眾反映強(qiáng)烈的“看病難、看病貴”的問題,,進(jìn)一步推進(jìn)我市醫(yī)療體制改革,用近三個(gè)月的時(shí)間對(duì)××市中心醫(yī)院,、××市第四人民醫(yī)院,、××市口腔醫(yī)院和××市婦幼保健院等4家醫(yī)院的醫(yī)療收費(fèi)情況進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查,。通過審計(jì),揭露了醫(yī)院存在的嚴(yán)重的違規(guī)收取醫(yī)療,、藥品和其他費(fèi)用及不規(guī)范收費(fèi)的情況,,深入剖析了問題產(chǎn)生的原因,有針對(duì)性地提出了改進(jìn)建議,。提交的審計(jì)報(bào)告引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,,市委副書記、副市長(zhǎng)楊魯豫同志作了批示,。
(三)固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度不斷加大
今年以來(lái),,隨著重點(diǎn)工程建設(shè)步伐的加快,我們及時(shí)調(diào)整工作思路,,突出投資審計(jì)特點(diǎn),,在繼續(xù)對(duì)全市重點(diǎn)工程建設(shè)實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)、認(rèn)真完成各區(qū)工程建設(shè)指揮部各項(xiàng)工作任務(wù)的基礎(chǔ)上,,加大對(duì)完工項(xiàng)目的審計(jì)力度,,取得較好的效果。全年跟蹤審計(jì)項(xiàng)目26個(gè),,審計(jì)資金66.95億元,,節(jié)約投資2.16億元。今年投資審計(jì)的特點(diǎn)主要是加大了“四個(gè)力度”:
一是加大了“跟蹤審計(jì)”的力度,。及時(shí)調(diào)整充實(shí)東區(qū),、西區(qū)、城區(qū)三個(gè)指揮部的派駐人員,。駐區(qū)人員按照各指揮部的要求,,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,認(rèn)真履行職責(zé),,對(duì)重點(diǎn)工程建設(shè)進(jìn)行全過程監(jiān)督,,做到提前介入,審計(jì)關(guān)口前移,,審計(jì)職能貫穿工程招投標(biāo),、設(shè)計(jì)、施工,、監(jiān)理,、材料供給全過程。積極參與項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì),,把好招投標(biāo)關(guān),,參與了161個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)、評(píng)標(biāo),、定標(biāo)工作,。
二是加大完工工程結(jié)算的審計(jì)力度,。完成了經(jīng)十一路人防工程、經(jīng)十路1-3標(biāo)段,、玉繡河綜合治理工程和市雜技團(tuán)辦公樓裝修項(xiàng)目的工程結(jié)算審計(jì),。組織有關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)東區(qū)、西區(qū)17個(gè)已完工項(xiàng)目的工程結(jié)算審計(jì),。報(bào)審工程結(jié)算值11.3億元,,審減1.6億元,有效揭露了項(xiàng)目建設(shè)中的高估冒算,、擠占挪用和損失浪費(fèi)等行為,。
三是加大了拆遷補(bǔ)償資金的審計(jì)力度。先后對(duì)經(jīng)十路1-3標(biāo)段和玉繡河項(xiàng)目進(jìn)行了拆遷補(bǔ)償資金的審計(jì),,審計(jì)拆遷資金68448萬(wàn)元,,審計(jì)清理收回拆遷補(bǔ)償資金471萬(wàn)元。同時(shí),,積極探索拆遷補(bǔ)償事前審計(jì)的新路子,。實(shí)施了緯六路改造工程拆遷方案審計(jì),有效地防止了由于拆遷政策不明確造成多補(bǔ)償拆遷資金1071萬(wàn)元情況的發(fā)生,,并以審計(jì)信息的形式及時(shí)上報(bào)市政府,。楊魯豫副市長(zhǎng)對(duì)此高度重視,立即作出批示,,要求監(jiān)察,、國(guó)資、拆遷,、房管,、土地等部門聯(lián)合研究拆遷補(bǔ)償問題,完善有關(guān)政策,,及時(shí)堵塞漏洞,。
四是加大了“重點(diǎn)建設(shè)資金”的審計(jì)力度。對(duì)結(jié)算中心2006年度重點(diǎn)建設(shè)資金審計(jì)到位建設(shè)資金70.79億元,,工程支出59.59億元,。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的建設(shè)單位治理費(fèi)治理不規(guī)范、列支口徑不一致,,報(bào)銷制度不完善,、票據(jù)不合規(guī)等問題,及時(shí)向市領(lǐng)導(dǎo)和各指揮部提出了改進(jìn)建議,。通過審計(jì),,促進(jìn)了建設(shè)資金的管好用好,保證了重點(diǎn)工程建設(shè)順利進(jìn)行。郭作貴副市長(zhǎng)作出批示,,責(zé)令有關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)審計(jì)意見,,切實(shí)抓好整改。
(三)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)受到廣泛關(guān)注
全年共對(duì)27名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,其中縣區(qū)長(zhǎng)3名,部門領(lǐng)導(dǎo)干部19名,,企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部5名,,查出各類違紀(jì)違規(guī)金額37億元,治理不規(guī)范金額33億元,。向紀(jì)檢,、檢察機(jī)關(guān)移送案件線索3起。為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督治理,,加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),,促進(jìn)依法行政發(fā)揮了應(yīng)有作用。主要表現(xiàn)為“四大亮點(diǎn)”,。
一是市委市政府更加重視經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,。市委書記辦公會(huì)專題聽取了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作匯報(bào),這在我市是第一次,。以市委,、市政府的決定召開了全市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作會(huì)議。會(huì)議聲勢(shì)之大,、規(guī)格之高,、效果之好,在全市也是前所未有的,。這次會(huì)議的召開,,對(duì)推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的深入開展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。市委,、市政府還出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的意見》,,并要求從明年起對(duì)縣(市)區(qū)委書記和縣長(zhǎng)同時(shí)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二是制度建設(shè)走在了全省前列,。先后制定出臺(tái)了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與其他審計(jì)結(jié)合的若干規(guī)定》,,對(duì)審計(jì)項(xiàng)目安排、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與其他審計(jì)結(jié)合的具體問題,、審計(jì)報(bào)告的復(fù)核等做出了明確的規(guī)定,。該《規(guī)定》為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,明確相關(guān)部門的工作任務(wù)和職責(zé)提供了制度依據(jù),;制定出臺(tái)了《××市機(jī)關(guān)企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告規(guī)范》,,進(jìn)一步規(guī)范了報(bào)告文本的格式,為進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。審計(jì)署法制司和經(jīng)責(zé)司的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我局調(diào)研時(shí)都給予了充分肯定,。
三是任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)穩(wěn)步推進(jìn),。今年共安排經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目27項(xiàng),其中任中審計(jì)18項(xiàng),,占67,,為實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督關(guān)口前移,從源頭上解決領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督滯后和審計(jì)結(jié)果難以有效運(yùn)用等問題做出有益的探索,。先后對(duì)三個(gè)縣(市)區(qū)政府主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。審計(jì)中堅(jiān)持政府財(cái)政決算審計(jì)與縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)相結(jié)合的方式。根據(jù)縣區(qū)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的特點(diǎn),,有針對(duì)性地組織了學(xué)習(xí)和培訓(xùn),,并向有關(guān)部門發(fā)送了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)征詢表,重點(diǎn)了解群眾來(lái)信反映違紀(jì)線索的情況,,通過深入細(xì)致的審前調(diào)查和分析,,在了解被審計(jì)單位總體情況的基礎(chǔ)上,制定了審計(jì)實(shí)施方案,,確定了審計(jì)的目標(biāo),、范圍、重點(diǎn)和方法,。通過審計(jì),,有效地促進(jìn)了依法行政,促進(jìn)了縣區(qū)經(jīng)濟(jì)快速,、協(xié)調(diào),、可持續(xù)發(fā)展。
四是審計(jì)決定落實(shí)歷年最好,。為促進(jìn)審計(jì)決定落實(shí),,對(duì)2006年度完成的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行了集中回訪。通過對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)意見書,、審計(jì)決定書的落實(shí)情況,、被審計(jì)單位健全完善制度、規(guī)范治理取得的成效,、被審計(jì)單位和被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的意見和建議逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí),。鞏固和擴(kuò)大了審計(jì)影響,促進(jìn)了審計(jì)決定和意見的落實(shí),,審計(jì)決定的落實(shí)率達(dá)到99.8,,是歷年審計(jì)決定落實(shí)率最高的一年。
(四)圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)
以服務(wù)大局,、服務(wù)中心,、促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定為己任,緊緊圍繞政府工作中心,積極開展審計(jì)工作,,圓滿完成了黨委政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),。一是根據(jù)市政府資金治理制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署,我局從2006年1月17日開始,,抽調(diào)骨干力量組成18個(gè)審計(jì)組,,對(duì)第二批納入政府資金結(jié)算中心治理的142個(gè)部門單位的銀行帳戶及資金結(jié)余情況進(jìn)行了全面審計(jì)。通過審計(jì),,全面摸清了這些部門單位的銀行帳戶及資金家底,,核實(shí)了結(jié)余資金的真實(shí)性和完整性,同時(shí)揭露了有關(guān)單位在銀行賬戶治理及財(cái)政財(cái)務(wù)收支,、資金治理等方面存在的問題,為各部門納入政府資金結(jié)算中心統(tǒng)一治理及資金賬戶的分類處置和順利交接提供了重要依據(jù),。二是根據(jù)市行政事業(yè)單位資產(chǎn)治理制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署,,我局從2006年4月28日開始,專門拿出5個(gè)業(yè)務(wù)處,、37名業(yè)務(wù)骨干組成12個(gè)審計(jì)組,,對(duì)全市589個(gè)市級(jí)行政事業(yè)單位,分三批進(jìn)行資產(chǎn)清查審計(jì),。截止9月底,,兩批380個(gè)單位的資產(chǎn)審計(jì)工作順利完成。目前,,第三批的資產(chǎn)清理審計(jì)工作已經(jīng)展開,。三是按照××市職業(yè)教育資源整合工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署,對(duì)17個(gè)職業(yè)教育資源整合單位的審計(jì),。通過審計(jì),,基本摸清了被整合單位的家底,核實(shí)了資產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的真實(shí)性和完整性,,揭露了有關(guān)單位在財(cái)政財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)治理等方面存在的違紀(jì)違規(guī)問題,為我市職業(yè)教育資源的順利整合提供了第一手資料,。四是根據(jù)市委市政府領(lǐng)導(dǎo)要求,,我局對(duì)群眾上訪反映強(qiáng)烈的××市蔬菜副食品(集團(tuán))有限責(zé)任公司和××工藝美術(shù)三廠進(jìn)行了審計(jì)和調(diào)查。對(duì)××2006(全國(guó))糖酒商品交易會(huì)開展財(cái)務(wù)收支專項(xiàng)審計(jì),。
2006年之所以能夠圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),,主要是狠抓了以下保障措施:
(一)深入扎實(shí)地開展了“先進(jìn)性教育”活動(dòng)。按照市委的統(tǒng)一部署,,扎實(shí)開展了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng),。局黨組高度重視,把先進(jìn)性教育活動(dòng)作為全局工作的中心任務(wù),擺在重要位置,,多次召開黨組會(huì)和黨組擴(kuò)大會(huì),,進(jìn)行專題研究。在先進(jìn)性教育活動(dòng)中,,按照上級(jí)要求,,堅(jiān)持把學(xué)習(xí)教育貫穿始終,突出抓好“三個(gè)代表”重要思想,、黨性宗旨,、廉潔勤政等“三個(gè)專題”教育。為進(jìn)一步豐富學(xué)習(xí)教育形式,,增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果,,認(rèn)真開展了“十個(gè)一”活動(dòng),使廣大黨員對(duì)先進(jìn)性教育活動(dòng)有了更深層次的熟悉和理解,。堅(jiān)持邊學(xué),、邊查、邊整,、邊改,,廣泛征求意見,深入查擺問題,,逐條進(jìn)行梳理,。局黨組對(duì)整改工作非常重視,堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,,認(rèn)真制訂了整改方案和整改措施,。同時(shí)注重抓好長(zhǎng)效機(jī)制的建立,重新修訂了機(jī)關(guān)黨建工作,、黨風(fēng)廉政建設(shè),、審計(jì)規(guī)范化建設(shè)、機(jī)關(guān)服務(wù)治理等方面的規(guī)章制度,,把先進(jìn)性教育活動(dòng)的好經(jīng)驗(yàn),、好做法以制度的形式固定下來(lái),長(zhǎng)期堅(jiān)持下去,,鞏固教育活動(dòng)成果,。通過先進(jìn)性教育活動(dòng),黨員的思想熟悉和理論水平有了明顯提高,,有力地促進(jìn)了審計(jì)工作全面發(fā)展,,取得了良好的效果。
(二)開展了“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng),,加強(qiáng)了審計(jì)治理,。一是按照審計(jì)署關(guān)于開展“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,,提高質(zhì)量”年活動(dòng)和省廳關(guān)于開展“治理質(zhì)量年”活動(dòng)的意見,結(jié)合實(shí)際,制定了《審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則》,使“質(zhì)量年”活動(dòng)有了具體鮮活的內(nèi)容,,進(jìn)一步提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量,,規(guī)范審計(jì)行為提供了制度保障。二是為進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)作業(yè),,促進(jìn)質(zhì)量控制,,編寫了“審計(jì)實(shí)施方案”、“審計(jì)日記”,、“審計(jì)工作底稿”,、“審計(jì)證據(jù)”、“審計(jì)報(bào)告”的范文,,收到了較好的效果,,為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作規(guī)范化、法制化,、科學(xué)化打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。三是成立了××市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查委員會(huì),加大了審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督檢查的力度,,審計(jì)人員依法審計(jì)的能力明顯增強(qiáng),審計(jì)工作質(zhì)量和執(zhí)法水平明顯提高,。四是加強(qiáng)審計(jì)計(jì)劃和業(yè)務(wù)治理,在制定計(jì)劃時(shí)做到預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目與其他審計(jì)項(xiàng)目相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和正常審計(jì)項(xiàng)目相結(jié)合,、各業(yè)務(wù)處和各縣(市)區(qū)局的審計(jì)資源和人力資源相結(jié)合,,使計(jì)劃治理更科學(xué),更有利于指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作,。修定完善了審計(jì)工作目標(biāo)考核辦法,,以考核促治理,全面提升審計(jì)工作水平,。審計(jì)檔案治理取得了新成績(jī),,我局檔案室被評(píng)為市直機(jī)關(guān)“十佳檔案室”。五是開展了對(duì)2006年度審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的全面檢查,,評(píng)選了優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,;成功舉辦了全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目檔案巡展,全市審計(jì)系統(tǒng)170余人參加了學(xué)習(xí)觀摩,,促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量總體水平的提高,。我局《××市供水集團(tuán)有限責(zé)任公司原總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目》榮獲全省優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目第一名。
(三)審計(jì)信息化建設(shè)步伐加快,。
成立了計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)處,,充實(shí)了力量,,研究制定了《××市審計(jì)局2006至2007年審計(jì)信息化發(fā)展規(guī)劃》,確立了大力推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì),,努力實(shí)現(xiàn)審計(jì)方式和手段創(chuàng)新的工作目標(biāo),;加大了信息化建設(shè)的投入,今年共投資100萬(wàn)元,,建立了互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站和局域網(wǎng)系統(tǒng),,為信息化建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);扎實(shí)開展計(jì)算機(jī)審計(jì)工作,,今年運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)手段開展的審計(jì)項(xiàng)目有10個(gè)之多,。在對(duì)公路系統(tǒng)、衛(wèi)生系統(tǒng),、教育系統(tǒng),、金融證券、公檢法,、社保,、房地產(chǎn)公司、人防工程等項(xiàng)目審計(jì)實(shí)施過程中,,充分利用計(jì)算機(jī)審計(jì)手段,,大大提高了審計(jì)效率和審計(jì)質(zhì)量。近日,,在國(guó)家審計(jì)署舉辦的全國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)實(shí)施系統(tǒng)(ao)應(yīng)用實(shí)例評(píng)選活動(dòng)中,,我局公路收費(fèi)計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)項(xiàng)目被評(píng)為全國(guó)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,受到審計(jì)署通報(bào)表彰,。這也是我省唯一獲此殊榮的計(jì)算機(jī)審計(jì)項(xiàng)目,。
(四)進(jìn)一步加大了審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化力度。高度重視信息宣傳工作,,進(jìn)一步明確責(zé)任,,強(qiáng)化措施,努力放大審計(jì)成果,,使審計(jì)成果進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)決策層,,從更高的層面更好地發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,審計(jì)信息宣傳工作成效顯著,。全年共編發(fā)審計(jì)信息27,,被上級(jí)批示采用170篇。其中,,我市《拆遷補(bǔ)償政策存在漏洞》,、《建議明確種糧直補(bǔ)有關(guān)政策》等審計(jì)信息引起了市領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,并作重要批示,。我局分別被市委辦公廳,、市政府辦公廳和省審計(jì)廳評(píng)為信息宣傳先進(jìn)單位,。審計(jì)科研工作取得突破性成果,我局提交的論文《審計(jì)腐敗行為的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析和治理的制度安排》獲××市社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng),,并被推薦代表××市參加全省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果評(píng)選,。這是我局成立以來(lái)首次獲此殊榮。
(五)切實(shí)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),。按照市委,、市政府黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求,認(rèn)真落實(shí)了反腐倡廉工作責(zé)任制,,制發(fā)了《2006年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作意見》,,形成了一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)的工作格局,。積極開展了“廉潔奉公,、執(zhí)政為民”主題教育,進(jìn)一步修訂完善了我局加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的實(shí)施意見,。狠抓了《建立健全教育,、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實(shí)施綱要》的學(xué)習(xí)貫徹,,進(jìn)一步加強(qiáng)了審計(jì)干部的思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè),,引導(dǎo)廣大黨員干部筑牢思想道德防線。審計(jì)人員依法行政,、廉潔從審的意識(shí)明顯增強(qiáng),,樹立了審計(jì)人員良好的社會(huì)形象。積極開展了爭(zhēng)創(chuàng)“群眾滿足機(jī)關(guān)”活動(dòng),,對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)找差距,明確目標(biāo)定措施,,重在行動(dòng)抓落實(shí),,切實(shí)轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng),改進(jìn)工作方式,,在提高服務(wù)水平和工作效率,、爭(zhēng)創(chuàng)一流工作業(yè)績(jī)、增強(qiáng)審計(jì)干部隊(duì)伍整體素質(zhì)上取得了明顯成效,。
二,、2007年審計(jì)工作安排
2007年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是:以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹十六大和十六屆五中全會(huì)精神,,以科學(xué)的發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),,緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,,堅(jiān)持“全面審計(jì),、突出重點(diǎn)”的原則,,全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),進(jìn)一步提高審計(jì)工作水平,,為構(gòu)建和諧××,,促進(jìn)我市“十一五”規(guī)劃開好頭、起好步發(fā)揮積極作用,。主要做好以下五個(gè)方面的工作:
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇二
年上半年,,我局在縣委縣政府和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹全國(guó),、全省及全市審計(jì)工作會(huì)議精神,,緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)工作中心,按照年初審計(jì)工作思路,,依法履行審計(jì)監(jiān)督職能,,加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理和黨建工作,取得了較好成效?,F(xiàn)將年上半年的審計(jì)工作情況報(bào)告如下:
一,、主要工作情況
(一)實(shí)施“三大”(立大項(xiàng)、建大組,、出大報(bào)告)戰(zhàn)術(shù),,實(shí)踐“三性”戰(zhàn)略,打造優(yōu)質(zhì)審計(jì)產(chǎn)品,。
我局年初審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目23個(gè),,上半年已完成8個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,其中:財(cái)政審計(jì)1個(gè),專項(xiàng)資金審計(jì)3個(gè),,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)3個(gè),,審計(jì)調(diào)查1個(gè),審計(jì)查出違紀(jì)違規(guī)金額27萬(wàn)元,。另外,,完成工程預(yù)算審計(jì)48個(gè)(含40個(gè)簡(jiǎn)易審核程序項(xiàng)目),審計(jì)工程總投資41068.6萬(wàn)元,,審減495.6萬(wàn)元,,審減率為1.2%。通過審計(jì)提出合理化建議14條,。向外報(bào)送審計(jì)信息及理論文章144條(篇),,被各級(jí)采用的44條(篇),其中:國(guó)家級(jí)28篇,、省,、市級(jí)16篇。
1,、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)實(shí)施“三大”(立大項(xiàng),、建大組,、出大報(bào)告)戰(zhàn)術(shù)。上半年,,我局按照縣委政府的工作重心,,牢牢抓住事關(guān)經(jīng)濟(jì)安全和縣委政府最關(guān)心的問題、人民群眾最為關(guān)注的問題進(jìn)行綜合立項(xiàng),,形成“大項(xiàng)套小項(xiàng),,小項(xiàng)撐大項(xiàng)”的立體立項(xiàng)格局,從立項(xiàng)上突出整體性和宏觀性,。并采取建大組方式,,組建財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)組,以能人為引領(lǐng),,形成“大組引導(dǎo)小組,,小組服從服務(wù)于大組”的組織格局。今年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)以核查稅收收入為重點(diǎn),,開展部分縣域規(guī)模企業(yè)稅收征繳情況審計(jì)調(diào)查,、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理情況審計(jì)調(diào)查、農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)運(yùn)行管理情況審計(jì)調(diào)查,,形成三大報(bào)告,。《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)行管理問題與建議》,、《完善政府投資“審計(jì)監(jiān)督鏈”建立“全覆蓋”監(jiān)控體系》既有對(duì)問題存在風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)示性,、對(duì)問題揭露和處理的批判性,又有從宏觀層面,、從政策,、法律、體制,、機(jī)制和客觀實(shí)際的角度提出加強(qiáng)和改進(jìn)的建設(shè)性,,既反映一定的量,又涵蓋一定面的綜合報(bào)告,,打造出“三性”為一體的優(yōu)質(zhì)公共產(chǎn)品,,彰顯審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并舉的現(xiàn)代價(jià)值,。
2,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)注重拒腐防變。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的初衷是為了抑制領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的無(wú)限擴(kuò)張,,我局在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)過程中不僅注重經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,,更注重領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律情況。今年對(duì)縣供銷社主任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中,,我局按照《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)綱要》除對(duì)“三權(quán)”進(jìn)行審計(jì)外,,還根據(jù)有關(guān)檢舉對(duì)縣供銷社的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面清理審計(jì),,有關(guān)情況已移交給縣紀(jì)委。
3,、政府投資審計(jì)發(fā)揮“防護(hù)墻”作用,。上半年,我局充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,,將審計(jì)“關(guān)口”前移,,加大工程預(yù)算審計(jì)。截止目前已完成8個(gè)審計(jì)項(xiàng)目及40個(gè)審核項(xiàng)目,,審減造價(jià)495.6萬(wàn)元,,為節(jié)約政府投資、規(guī)范投資市場(chǎng),、保護(hù)國(guó)家利益,、社會(huì)公共利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益發(fā)揮了重要的防護(hù)作用。從目前送審情況看,,高估冒算等情況已從源頭上得到抑制,。
(二)建立三大制度體系,規(guī)范審計(jì)管理行為,。
今年,,我局按照“建立三大體系、實(shí)行三線并行,、實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作規(guī)范化”的工作思路,,突出機(jī)關(guān)日常管理、審計(jì)業(yè)務(wù)工作,、黨風(fēng)廉政建設(shè)三大制度體系建設(shè),,確保審計(jì)各項(xiàng)工作規(guī)范有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
1,、機(jī)關(guān)管理突出內(nèi)容全面,。在對(duì)原有的所有制度進(jìn)行清理的基礎(chǔ)上,制定修訂工作制度,、機(jī)關(guān)黨建,、政務(wù)公開、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),、安全維穩(wěn),、后勤保障、審計(jì)業(yè)務(wù)等7個(gè)板塊40多項(xiàng)機(jī)關(guān)日常管理制度,,建立了以文明創(chuàng)建和效能建設(shè)為根本目標(biāo),,以履行崗位職責(zé)為基本要素,以機(jī)關(guān)工作的全部為基本內(nèi)容,以順向流轉(zhuǎn)為基本方式,,圖文并茂,,形成縱橫交錯(cuò)、運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、人性化、便捷化的機(jī)關(guān)工作管理體系,。
2,、審計(jì)業(yè)務(wù)管理突出運(yùn)行規(guī)范。修訂審計(jì)優(yōu)項(xiàng),、審計(jì)質(zhì)量,、審計(jì)工日管理等10多項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度,建立了以提升質(zhì)量,、提高效益效率為目標(biāo),,打造優(yōu)秀的公共產(chǎn)品,形成審計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)化的制度體系,。在堅(jiān)持“三權(quán)”分離的前提下,,按審計(jì)作業(yè)流程,突出規(guī)范化,、標(biāo)準(zhǔn)化,、專業(yè)化、人格化:以規(guī)范化為導(dǎo)向,,實(shí)現(xiàn)“五個(gè)統(tǒng)一”和分類指導(dǎo),;以標(biāo)準(zhǔn)化為核,實(shí)施審計(jì)作業(yè)階段管理的標(biāo)準(zhǔn)管理和成本核算,;以專業(yè)化為基準(zhǔn),,實(shí)施交叉與專業(yè)復(fù)核并重;以人格化為示范,,實(shí)施獎(jiǎng)懲與責(zé)任追究并重,。
3、黨風(fēng)廉政建設(shè)突出自律和他律相結(jié)合,。制定《黨風(fēng)廉政文化體系建設(shè)綱要》,,建立三重一大等7項(xiàng)廉政建設(shè)制度,以制約審計(jì)小組正確行使審計(jì)檢查權(quán)為抓手,,將打造廉潔審計(jì),、文明審計(jì)、和諧審計(jì)的基本宗旨內(nèi)化為審計(jì)干部的自覺行為,,形成獨(dú)特的內(nèi)部制衡與外部監(jiān)督相聯(lián)結(jié)的“鏈條”控制體系,。
(三)突出三措并舉,,加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),。
強(qiáng)培訓(xùn),。按照“學(xué)習(xí)一個(gè)專題、研究一個(gè)課題,、解決一個(gè)問題,、提高一定素質(zhì)、推動(dòng)一項(xiàng)工作”的要求,,采取“在崗與離崗相結(jié)合,,集中與分散相結(jié)合,輔導(dǎo)與自學(xué)相結(jié)合”等方式,,加大培訓(xùn)力度,。中心組成員按照“在線學(xué)堂”要求,開展網(wǎng)上學(xué)習(xí)培訓(xùn),;50歲以下的公務(wù)員全年必須自覺參加遠(yuǎn)程教學(xué),;新進(jìn)入審計(jì)系統(tǒng)人員,開展崗位培訓(xùn),;中級(jí)以上職稱業(yè)務(wù)骨干,,進(jìn)行知識(shí)提升培訓(xùn);參加縣委黨校組織的各種培訓(xùn)班,,進(jìn)行專題培訓(xùn),。
壓擔(dān)子。一是干部職工“講學(xué)”,。有計(jì)劃地安排干部職工圍繞計(jì)算機(jī)審計(jì),、法律法規(guī)、方針政策,、審計(jì)技巧等知識(shí)的輔導(dǎo)講座,,激發(fā)干部職工自學(xué)、互學(xué),、研討的熱情,,提高學(xué)習(xí)積極性,在共同學(xué)習(xí)中共同進(jìn)步,。今年已開展《做一個(gè)有影響力的審計(jì)人》,、《審計(jì)法實(shí)施條例》的輔導(dǎo)講座。二是推薦擔(dān)當(dāng)審計(jì)組長(zhǎng),。在年初安排審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí),,給年輕干部多壓擔(dān)子,讓其擔(dān)任審計(jì)組長(zhǎng),,培養(yǎng)年輕干部獨(dú)擋一面的工作能力,。
嚴(yán)考核。局黨組將審計(jì)質(zhì)量、文明創(chuàng)建,、學(xué)習(xí)宣傳,、綜合治理等一系列的'工作納入干部職工綜合目標(biāo)責(zé)任制考核內(nèi)容,并將審計(jì)系統(tǒng)的綜合量化考核的各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到股室,、落實(shí)到人,,在年終考核中嚴(yán)格獎(jiǎng)懲。凡單項(xiàng)工作獲得省市系統(tǒng)內(nèi)表彰的,,單位給予同等的獎(jiǎng)勵(lì),;沒完成單項(xiàng)任務(wù)或任務(wù)完成效果不理想的,年底在局內(nèi)評(píng)先表模實(shí)現(xiàn)一票否決,,在局外獲得相關(guān)獎(jiǎng)勵(lì),,獎(jiǎng)金不兌現(xiàn)給個(gè)人。
二,、存在的問題及下半年的打算
上半年,,我局在縣委、政府高度重視和上級(jí)部門的指導(dǎo)下,,全局職工克難奮進(jìn),,在不斷開拓審計(jì)思路、創(chuàng)新審計(jì)方式方法,、規(guī)范日常管理等方面取得了一定的成績(jī),,但也存在一定不足,一是隨著審計(jì)功能的不斷拓展,,審計(jì)要求的不斷提高,,審計(jì)隊(duì)伍結(jié)構(gòu)逐漸老化,審計(jì)人員思想觀念逐漸僵化,,審計(jì)人員的智能逐漸退化,,不能完全適應(yīng)新時(shí)期審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的需要;二是審計(jì)宣傳力度不夠,,有很多好經(jīng)驗(yàn),、好辦法沒有及時(shí)推廣。下半年,,我局將在提高干部隊(duì)伍素質(zhì)上下功夫,,不斷提高審計(jì)人員的綜合分析問題的能力,全面完成各級(jí)交辦的審計(jì)業(yè)務(wù)工作和各項(xiàng)考核指標(biāo),,更好實(shí)現(xiàn)“三性”戰(zhàn)略目標(biāo),。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇三
xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,,認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),,發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展,,為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力,。
一、整章建制,、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,,為了搞好這項(xiàng)工作,,審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),擬定了《xxxxx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》,、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》,、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心,。
2,、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),,理清了工作思路,做到了有法可依,、有章可循,,增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
二、求真務(wù)實(shí),、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)
1,、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長(zhǎng)xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,,加班加點(diǎn),、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作,。為上級(jí)審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù),,切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
2,、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,,審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),,合計(jì)金額5644.29千萬(wàn)元,。
3,、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請(qǐng)購(gòu)置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,,堅(jiān)持貨比三家,,把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加,,充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。全年共參與審計(jì)監(jiān)督 人次,,累計(jì)金額為: 元,為學(xué)院節(jié)省資金約為 元,。
4,、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,,審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開,、公正,、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),,累計(jì)金額約為2千多萬(wàn)元,。
6、審計(jì)室合同組織人事處,、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,及時(shí)糾正,,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,,測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),,確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放,。
7、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,,收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,,對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料,。
三,、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1,、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委,、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組,,參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理,。
2,、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查,,同時(shí)積極配合,、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對(duì)口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3,、審計(jì)室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作,。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,,院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,,擴(kuò)大對(duì)外宣傳,,審計(jì)室制作了xxxxxx審計(jì)室網(wǎng)站,,開設(shè)了對(duì)外宣傳的窗口。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇四
xx年,,遠(yuǎn)安縣審計(jì)局在縣委,、縣政府及宜昌市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大和xx屆三中全會(huì)精神,,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),,以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo),按照“依法審計(jì),,服務(wù)大局,,圍繞中心,突出重點(diǎn),,求真務(wù)實(shí)”二十方針,,突出特色,注重亮點(diǎn),,扎實(shí)開展審計(jì)工作,,竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn)。
一,、xx年審計(jì)工作情況
xx年,,我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè),查出管理不規(guī)范資金4223萬(wàn)元,,其中已歸還原渠道資金2800萬(wàn)元,,核減投資額441萬(wàn)元,上交財(cái)政43萬(wàn)元,。審計(jì)提出建議33條,,被審單位采納審計(jì)建議27條,,被審單位制定整改措施21條,問題整改率達(dá)100%,。
(一)圍繞中心,,服務(wù)大局,以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn),。在今年的審計(jì)工作中,,我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,,以服務(wù)基層,、服務(wù)企業(yè)的理念,積極參與新農(nóng)村建設(shè),,為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出一定貢獻(xiàn),。一是認(rèn)真開展解放思想大討論,把思想,、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委,、縣政府的決策上來(lái)。今年,,我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會(huì)精神,,以科學(xué)發(fā)展觀為指針,結(jié)合全縣《努力使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求,,在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論,。通過查找不足、認(rèn)識(shí)差距,,學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論,、方針、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí),,全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,,增強(qiáng)了“三種意識(shí)”:即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識(shí),敢闖,、敢試,、敢擔(dān)責(zé)任、敢冒風(fēng)險(xiǎn);增強(qiáng)發(fā)展意識(shí),,加大工作的主動(dòng)性和靈活性;增強(qiáng)全局意識(shí),,發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神,加強(qiáng)協(xié)作配合,。二是維護(hù)企業(yè)利益,,當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神,牢固樹立企業(yè)老大的觀點(diǎn),。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān),、執(zhí)法部門吃,、拿、卡,、要,,亂收費(fèi)、變相收費(fèi),、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為,,積極參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo),協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理,,完善內(nèi)部物資,、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度,有效控制成本,,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支,,增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。xx年,,我們?cè)趯徲?jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用,、報(bào)銷條子、吃喝現(xiàn)象,。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè),。一是幫助該村制定發(fā)展計(jì)劃,,確保農(nóng)民增收,。全年新發(fā)展藥材100畝、食用菌袋,。二是為該村多渠道在部門爭(zhēng)取資金8萬(wàn)元,、水泥26噸,配備電腦2臺(tái),,捐贈(zèng)乒乓桌一幅,,辦公桌5張、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬(wàn)余元,,幫助維修村委會(huì),。三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米,投資3萬(wàn)元架設(shè)了無(wú)線調(diào)頻廣播,。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇五
20xx年轉(zhuǎn)眼已逝,,這一年在樓面全體員工的共同努力下,我們?cè)陧樌瓿筛黜?xiàng)工作任務(wù)的同時(shí)有力加強(qiáng)了茶水的銷售,、不斷擴(kuò)大公司社會(huì)影響,。值此辭舊迎新之際,有必要回顧總結(jié)過去一年的工作,、成績(jī),、經(jīng)驗(yàn)及不足,,以利于揚(yáng)長(zhǎng)避短、奮發(fā)進(jìn)取,,在新一年里努力再創(chuàng)佳績(jī),。
20xx年樓面收入共計(jì)348.9萬(wàn)元,其中茶水實(shí)現(xiàn)收入119.5萬(wàn)元,,月均收入10萬(wàn)元,。餐廳收入142.6萬(wàn)元,月均收入12萬(wàn)元,,房費(fèi)收入86.8萬(wàn)元,,月均收入7.2萬(wàn)元。樓面收入占總收入的14.3%,?;就瓿赡瓿踔贫ǖ挠?jì)劃!
(一) 對(duì)樓面進(jìn)行兩班倒,,理清管理思路,,實(shí)施pk制度。在經(jīng)營(yíng)方法和理念上對(duì)部門上下做相應(yīng)調(diào)整,,成為部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較好的關(guān)鍵點(diǎn),。
(二) 引進(jìn)本地從業(yè)人員,確保員工穩(wěn)定性,。通過本地從業(yè)人員的大力宣傳及多年工作經(jīng)驗(yàn),,使部門工作得到有力提升。
(三) 內(nèi)部人員整合,,實(shí)現(xiàn)人盡其能,。通過優(yōu)勝劣汰的制度。有效提升基層員工工作積極性,;工程部專人跟進(jìn),,確保工程問題得到及時(shí)解決;每月進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),,提升員工服務(wù)質(zhì)量,、統(tǒng)一服務(wù)流程。
(一) 餐廳提高菜品質(zhì)量,。首先,,對(duì)廚房廚師人員進(jìn)行了更換,并在自助餐菜品質(zhì)量上狠下功夫,,菜品質(zhì)量較去年有所提升,;其次,對(duì)晚班主食質(zhì)量跟進(jìn),滿足賓客需求,,實(shí)現(xiàn)人性化服務(wù),。
(二) 提升服務(wù)。培養(yǎng)員工服務(wù)意識(shí),,做到“出有問聲,,走有送聲”合理采納賓客意見,針對(duì)性解決問題,,使公司服務(wù)成為對(duì)外競(jìng)爭(zhēng)的著力點(diǎn),。
(三) 提高員工待遇,增加員工福利,。每月組織部門員工聚會(huì),,兩班pk優(yōu)勝隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)自助餐券,節(jié)日聚餐,、發(fā)放小物品等方式提高員工福利,,關(guān)心員工生活,增加部門凝聚力,。
(四) 開展培訓(xùn),。培訓(xùn)是公司永恒的主題,本年度部門組織開展服務(wù)意識(shí)培訓(xùn),、消防培訓(xùn),、服務(wù)技能培訓(xùn)等,采取上大課,、分部門,、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)等方式不斷強(qiáng)化各崗位員工工作技能。
(一) 經(jīng)營(yíng)方面
客源市場(chǎng)不科學(xué),,大型接待所占比例較低,;服務(wù)管理不達(dá)標(biāo),,服務(wù)意識(shí)不濃厚,;各項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)未收到預(yù)期效果。
(二) 管理方面
團(tuán)隊(duì)缺乏凝聚力及執(zhí)行力,;管理人員能力有待提高,,管理方法欠佳;上傳下達(dá)工作不到位,。
(三)員工隊(duì)伍建設(shè)
人員流動(dòng)性較大,;服務(wù)技能欠缺;員工隊(duì)伍文化建設(shè)缺失,。
(一)狠抓管理,。中層人員執(zhí)行力決定部門運(yùn)轉(zhuǎn)能力。xx年部門將繼續(xù)優(yōu)勝劣汰的管理思路,從思想上斷絕工作惰性,,強(qiáng)化執(zhí)行力度,。
(二)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收。xx年將繼續(xù)在餐廳出品質(zhì)量及吧臺(tái)賣品營(yíng)銷工作上推陳出新,,做到出品的人無(wú)我有,、人有我優(yōu);營(yíng)銷結(jié)合前廳銷售制定相應(yīng)方法,,爭(zhēng)取營(yíng)業(yè)額實(shí)現(xiàn)新突破,。
(三)提高服務(wù)。以最佳服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及流程為依據(jù),,對(duì)員工服務(wù)和流程進(jìn)一步統(tǒng)一,,同時(shí)加大力度吸納來(lái)自員工及賓客的可貴意見及建議,在人性化服務(wù)上狠下功夫,。
(四)深化培訓(xùn),。由本人牽頭,相關(guān)專業(yè)技能對(duì)各部門員工進(jìn)行服務(wù)意識(shí),、服務(wù)技能培訓(xùn),;通過集中學(xué)習(xí)的方式宣講部門相關(guān)制度及理念,明確崗位職責(zé),。
(五)開源節(jié)流,。挖掘收入新增方式,合理利用部門資源,,強(qiáng)化員工節(jié)約意識(shí),。
(六)提高待遇。跟進(jìn)加薪方案,,與員工簽訂相對(duì)固定勞動(dòng)合同,;在部門業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的同時(shí)在員工伙食、節(jié)日福利發(fā)放,、舉辦各類文藝活動(dòng)等方面加強(qiáng),。
成績(jī)是對(duì)過去的肯定,新的挑戰(zhàn)已然來(lái)臨,,我們滿懷收獲的喜悅,,迎來(lái)了充滿希望、催人奮進(jìn)的20xx年,。風(fēng)正濟(jì)時(shí),,正當(dāng)揚(yáng)帆遠(yuǎn)航;任重道遠(yuǎn),,仍需激流勇進(jìn),。讓我們統(tǒng)一思想,堅(jiān)定信心,團(tuán)結(jié)奮斗,,再接再厲,,以更加昂揚(yáng)的斗志、更加扎實(shí)的作風(fēng),,在新的一年里披荊斬棘,、勇立新功、再創(chuàng)輝煌,!
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇六
我于20xx年4月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,,履行好崗位職責(zé),,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),,現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下:
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),,更好地做好本職工作,,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),,在實(shí)際工作中端正思想,進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,,自覺抑制不正之風(fēng)和腐化現(xiàn)象的侵襲,,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。
在日常工作中,,我深切體會(huì)到,,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率,。
在此從事審計(jì)工作以來(lái),參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),,還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、井岡山電廠的`內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),,出具審計(jì)報(bào)告10篇,提出審計(jì)建議或意見40余條,,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì),,每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),,不僅學(xué)到了不少知識(shí),,也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高,。
通過審計(jì)工作,,使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),,開闊了視野,,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識(shí),,在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),,也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái),、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,,在今后的工作中,,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇七
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù),。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),,為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,,促進(jìn)廉政建設(shè),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績(jī)突出,我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,,兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人,。
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,,在做好審計(jì)工作的同時(shí),,積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我,,提高認(rèn)識(shí)"的原則,,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),,調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),,可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),,一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。
強(qiáng)化措施,,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想領(lǐng)先,、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手,。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。
2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,,共同探討審計(jì)工作新思路,。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,,我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,,這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,,對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),,根據(jù)本校實(shí)際,,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,,很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,,對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,,摸清了企業(yè)家底,改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),,為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn),。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,,就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開,、公正,、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作,,審計(jì)處自始至終全過程參加,,充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計(jì)的'監(jiān)督作用,。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng),監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,,涉及金額近千萬(wàn)元,,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元,規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為,,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想,進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,,按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則,,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展,。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),通過對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),,提出了相關(guān)意見和建議,,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),,提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元,;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元,;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元),,現(xiàn)基本已全部追回,。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),,既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,,同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。
4.基建審計(jì):隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,全處同志克服人員少,,任務(wù)重,,審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),,緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),,實(shí)行全面審計(jì),,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,多計(jì)工程量,,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,,對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改,。全年共審計(jì)基建,、維修,、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),審計(jì)金額5000多萬(wàn)元,,審減金額160多萬(wàn)元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,,有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
6.全面開展審計(jì)工作,,對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),,糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元,并在《后勤通訊》上加以公告,,切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,,開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法,,受到了全校教職工的好評(píng),。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的,。
總之,經(jīng)過全處同志的共同努力,,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,,為自己贏得了很多榮譽(yù),審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,,取得了全校職工的信任,。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,隨著我校改革的進(jìn)一步深入,,我們將面臨許多新問題:審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌,,審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn),,審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),在以后的工作中,我們將在"十六大"精神指導(dǎo)下,,努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,,結(jié)合十六大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想,,聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,,努力使工作再上新臺(tái)階!
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇八
專業(yè)實(shí)訓(xùn)是我們完成專業(yè)基礎(chǔ)課和專業(yè)課程的學(xué)習(xí)之后,,綜合運(yùn)用知識(shí)的重要的實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié),,是本專業(yè)必修的實(shí)踐課程,在實(shí)踐教學(xué)體系中占有重要地位,。經(jīng)過專業(yè)實(shí)訓(xùn)使自我在實(shí)踐中驗(yàn)證,,鞏固和深化已學(xué)的專業(yè)理論知識(shí),,經(jīng)過知識(shí)的運(yùn)用加深對(duì)相關(guān)課程理論與方法的理解與掌握,。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)及其管理業(yè)務(wù)的了解,,認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上,將學(xué)到的知識(shí)與實(shí)際相結(jié)合,,使學(xué)生運(yùn)用已學(xué)的專業(yè)理論知識(shí),對(duì)實(shí)訓(xùn)單位的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行初步分析,,善于觀察和分析比較,,找到其合理和不足之處,靈活運(yùn)用所學(xué)專業(yè)知識(shí),,在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)并提煉問題,,提出解決問題的思路和方法,提高分析問題及解決問題的本事,。
實(shí)訓(xùn)任務(wù)
本次實(shí)訓(xùn)我到的實(shí)訓(xùn)單位是__審計(jì)局,,實(shí)訓(xùn)的主要任務(wù)如下:
1、調(diào)查__縣審計(jì)局目前的審計(jì)事務(wù)的操作流程。
2,、研究現(xiàn)行信息化系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)程所起的作用,。
3、分析__審計(jì)局信息化的經(jīng)驗(yàn)及出現(xiàn)的問題,。
實(shí)訓(xùn)資料
1,、實(shí)訓(xùn)背景
21世紀(jì)是信息技術(shù)的時(shí)代。隨著生產(chǎn)的自動(dòng)化,,貿(mào)易中的電子商務(wù)的普及,,網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件的廣泛使用,以及支付手段的多樣化,,審計(jì)信息化將是21世紀(jì)必然趨勢(shì),。
2、實(shí)訓(xùn)單位介紹
__縣審計(jì)局是隸屬于國(guó)家審計(jì)署的縣一級(jí)的審計(jì)單位,,編制大約30人......
實(shí)訓(xùn)體會(huì)
國(guó)家審計(jì)署計(jì)算機(jī)應(yīng)用是從八十年代后期開始的,,到20__年__審計(jì)展示會(huì)上才僅有18個(gè)參展單位,像__縣這種經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)縣審計(jì)信息化的應(yīng)用范圍就更小了,。第二是基礎(chǔ)弱,。因?yàn)楦阈畔⒒?jì)算機(jī)應(yīng)用要有好的審計(jì)工作者,,包括審計(jì)專業(yè)人員和it人員,,這方面__縣審計(jì)局基礎(chǔ)比較薄弱;有的工作人員甚至連熟練使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行基本操作也達(dá)不到。由于起步晚,,投入少,,網(wǎng)絡(luò),計(jì)算機(jī)設(shè)備在起步的時(shí)候基礎(chǔ)也比較弱,。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境較差,。三是資金少。今年上半年,,局里的負(fù)責(zé)信息工組的人員想購(gòu)買一套新的審計(jì)軟件,,需要5000塊資金,但最終因?yàn)闆]有批準(zhǔn)而流產(chǎn),,這正說明了基層單位資金缺乏的程度,。四是應(yīng)用難。審計(jì)相對(duì)其他部門工作來(lái)說,,其計(jì)算機(jī)應(yīng)用難度比較大,。
被審計(jì)對(duì)象都是開放的,無(wú)論是金融機(jī)構(gòu)還是財(cái)政部門或者大中型國(guó)有企業(yè)或小型企業(yè)都有各自的制度,,要在這樣的基礎(chǔ)上進(jìn)行審計(jì)的難度比較大,。另外被審計(jì)對(duì)象的系統(tǒng)與審計(jì)單位系統(tǒng)主體之間存在一定的矛盾,,增加了技術(shù)上的難度。并且從技術(shù)上看,,審計(jì)單位要在人家的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作的技術(shù)難度大大增加,。總之,,__縣審計(jì)局的審計(jì)信息化任重而道遠(yuǎn),。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇九
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"十六大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作,,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),,為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績(jī)突出,我校審計(jì)處被評(píng)為2002年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,,兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人,。
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神,結(jié)合我校實(shí)際,,在做好審計(jì)工作的同時(shí),,積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我,,提高認(rèn)識(shí)"的原則,,努力完善審計(jì)制度,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),,加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
強(qiáng)化措施,,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),,使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為 "思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手,。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,,共同探討審計(jì)工作新思路,。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,,我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,,這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,,同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,,對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),,根據(jù)本校實(shí)際,,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),,為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,,對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,,改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,,提高了經(jīng)濟(jì)效益,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),,為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,,要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,,就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正,、公平的原則,。對(duì)物資采購(gòu)工作,,審計(jì)處自始至終全過程參加,,充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng),,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,涉及金額近千萬(wàn)元,,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元,,規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想,,進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則,,穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展,。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng),,通過對(duì)2001年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),提出了相關(guān)意見和建議,,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),提出合理化建議20余條,,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元),,現(xiàn)基本已全部追回,。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的'管理和監(jiān)督,,正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,,同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。
4.基建審計(jì):隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,,全處同志克服人員少,,任務(wù)重,審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,,以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),,從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),,實(shí)行全面審計(jì),從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,,多計(jì)工程量,,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正,、整改。全年共審計(jì)基建,、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng),,審計(jì)金額5000多萬(wàn)元,審減金額160多萬(wàn)元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,,有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,,我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng),促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
6.全面開展審計(jì)工作,對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn),、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),,糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元,并在《后勤通訊》上加以公告,,切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法,受到了全校教職工的好評(píng),。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象,,提高了我校知名度。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大,。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,,不定期匯報(bào)工作情況,爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,,取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,,對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,,對(duì)重大問題的定性與處理親自過問,對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,,及時(shí)提出了整改意見和具體要求,為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十
xx年審計(jì)部分別對(duì)xxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計(jì),、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)等,,根據(jù)審計(jì)稽核工作的需要對(duì)x家子公司進(jìn)行了延伸審計(jì),出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告x份,,專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告x份、經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x份,,根據(jù)審計(jì)在發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計(jì)意見和建議x條,。為了達(dá)到審計(jì)效果,審計(jì)部對(duì)被審計(jì)企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),,適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),,各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待,,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,取得了一定的成效,。通過審計(jì)稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn),,為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益,,起到了有效的促進(jìn)作用。
(一)正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)工作
一年來(lái)我們先后對(duì)xx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,,在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上,擬定不同的審計(jì)稽核工作方案,,并根據(jù)審計(jì)工作需要對(duì)其相關(guān)的子公司進(jìn)行了延伸審計(jì),以全方面了解企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況,、經(jīng)營(yíng)情況、利用各項(xiàng)政策,、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等,。針對(duì)審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)與企業(yè)溝通,,分別出具了審計(jì)報(bào)告和審計(jì)意見書x份,提出審計(jì)建議x條,。審計(jì)部根據(jù)審計(jì)意見書的要求及時(shí)督促被審計(jì)企業(yè)整改,適時(shí)進(jìn)行后續(xù)審計(jì),,各企業(yè)認(rèn)真對(duì)待,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,,取得了一定的成效,。
(三)經(jīng)營(yíng)者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作
根據(jù)xxx及,對(duì)x經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì),。根據(jù)企業(yè)的不同情況,,經(jīng)過審前調(diào)查,制定審計(jì)方案及現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)等程序,。出具了x份,,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告,根據(jù)審計(jì)過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況提出審計(jì)意見x條,。
(四)專項(xiàng)審計(jì)工作
為了解專項(xiàng)資金的使用情況,對(duì)x內(nèi)部審計(jì),,分別對(duì)其資金來(lái)源、發(fā)放過程,、合同鑒定、執(zhí)行過程,、工程驗(yàn)收等情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),,提出審計(jì)建議x條,。
(五)抓好審計(jì)整改工作
根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計(jì)提出的審計(jì)意見,要求被審計(jì)企業(yè)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)審計(jì)整改情況,,繼續(xù)跟蹤、督促審計(jì)意見的整改,,部門及時(shí)安排人員對(duì)整改情況進(jìn)行后續(xù)審計(jì),從后續(xù)審計(jì)情況來(lái)看,,各企業(yè)對(duì)審計(jì)整改工作較為重視,根據(jù)審計(jì)意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理,。
二,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
(一)盡職調(diào)查工作
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排,,主持x公司盡職調(diào)查工作,,通過各方面的了解,、調(diào)查及實(shí)地考察,全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和資產(chǎn)情況,,分別整理編寫了盡職調(diào)查報(bào)告。為集團(tuán)在并購(gòu)過程的決策提供參考,。
(三)配合相關(guān)工作
三、其他工作
(一)參加各相關(guān)部門組織的活動(dòng)
組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí),,使得專業(yè)知識(shí)及時(shí)得到更新,通過不斷學(xué)習(xí),,提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平,。
(二)其他相關(guān)工作
審計(jì)工作總結(jié)個(gè)人篇十一
20xx年注定是一個(gè)不平凡的一年,金融風(fēng)暴的席卷,,反傾銷的壓力,市場(chǎng)的內(nèi)憂外患,,一切的一切都考驗(yàn)著我們,也再次向世人證明了適者生存的道理,;為此在公司領(lǐng)導(dǎo)的英明指導(dǎo)下:公司審計(jì)部本著節(jié)約開支,降低成本,,規(guī)范各項(xiàng)規(guī)章制度,查缺堵漏,,懲前毖后的目的,全方位的展開了各項(xiàng)審計(jì)工作,,在多個(gè)方面都取得了突破性的成績(jī),,實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍,。
通過審計(jì)全年減少各種成本支出15660.9多萬(wàn)元,查出違規(guī)資金5443萬(wàn)元,,總計(jì)金額達(dá)21103.9多萬(wàn)元。其中:
1,、全年進(jìn)行了大小13次專項(xiàng)審計(jì)工作(包括各子公司),通過審計(jì)減少各種成本3070.2萬(wàn)元,,查出違規(guī)資金5443萬(wàn)元。
2,、全年大小工程審計(jì)項(xiàng)目29項(xiàng),審減金額達(dá)8787.5萬(wàn)元,,特別是新疆巴州工程跟蹤審計(jì),初步審減金額5682.5萬(wàn)元,,還有進(jìn)一步審減的余地。
3,、全年各種監(jiān)標(biāo)工作(包括工程招標(biāo),、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo),、審計(jì)服務(wù)咨詢招標(biāo)等方面的監(jiān)標(biāo))31次,通過審計(jì)減少各種成本支出3803.2萬(wàn)元,。
隨著集團(tuán)公司的快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,,效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,內(nèi)部控制也顯得尤為重要,。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,充分發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的職能作用,,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,,從而為企業(yè)降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,。為此根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃及公司臨時(shí)決定,通過各種專項(xiàng)審計(jì)工作,,我們經(jīng)常性的派駐審計(jì)人員,深入各個(gè)子公司和分廠進(jìn)行審計(jì),,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,上報(bào)問題,,一定程度上遏制可能發(fā)生的各種舞弊行為,促使集團(tuán)公司健康有序的發(fā)展,。20xx年度共發(fā)現(xiàn)問題150多起,,針對(duì)有關(guān)問題提出各種建議154余條,,我們的發(fā)現(xiàn)與建議為公司管理層進(jìn)行經(jīng)營(yíng)決策,、制度制定與規(guī)范、流程合理化,、科學(xué)化等提供了有力的依據(jù),,可以說字字千金,。大大提高了公司的管理效益和間接的經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)然在審計(jì)工作中,,也遇到這樣那樣的問題和困難,為使審計(jì)結(jié)果更加真實(shí),、有效、合規(guī),、可信,。審計(jì)部加大了審計(jì)范圍,,全面細(xì)致,一絲不茍的進(jìn)行核實(shí),、查證。如剛剛結(jié)束的油品類專項(xiàng)審計(jì)工作,,我們采用了內(nèi)外結(jié)合的審計(jì)方法,其范圍從訂單查起,,逐步擴(kuò)展到采購(gòu)環(huán)節(jié)、送貨入庫(kù)環(huán)節(jié),、出庫(kù)領(lǐng)料環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)入賬環(huán)節(jié),、付款環(huán)節(jié)、外圍調(diào)查環(huán)節(jié)等等,,原始單據(jù)堆積如山,審計(jì)人員經(jīng)常性地加班加點(diǎn),,星期天照常工作。一張一張查看輸入,,一本一本的翻查統(tǒng)計(jì),,唯恐遺漏和缺失,。全面細(xì)致的工作對(duì)審計(jì)人員知識(shí)和素質(zhì)的要求也越來(lái)越高,。審計(jì)部在董總的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下:為適應(yīng)各項(xiàng)審計(jì)工作,積極組織審計(jì)人員參加多種形式的教育和培訓(xùn),,不斷提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)工作能力,同事之間互相交流分享經(jīng)驗(yàn),拓寬視野,,提高業(yè)務(wù)能力,,審計(jì)部現(xiàn)已經(jīng)形成一支愛崗敬業(yè)、業(yè)務(wù)精良,、恪盡職守的審計(jì)團(tuán)隊(duì),。
是審計(jì)部的重中之重,,面對(duì)集團(tuán)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo),工程項(xiàng)目的建設(shè)基本全面開展,,其建設(shè)工期緊、任務(wù)重,、情況復(fù)雜、建設(shè)資金投入大的實(shí)際情況,。為確保工程建設(shè)順利推進(jìn),審計(jì)部在工作中正確處理進(jìn)度與程序,、質(zhì)量與成本,、監(jiān)督與效率的關(guān)系,,對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目,,實(shí)施全過程跟蹤審計(jì),全力監(jiān)查工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面可能出現(xiàn)的弊端,嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報(bào)工程量、損失浪費(fèi)等問題,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì),,實(shí)施一系列干預(yù)措施,控制工程造價(jià),。20xx年新疆巴州項(xiàng)目,專門派駐工程審計(jì)跟蹤人員,,進(jìn)行全程跟蹤審計(jì),再結(jié)合委外審計(jì)單位的初步審核,,取得了顯著的成效,,核減了5682.5萬(wàn)元,。約占投資項(xiàng)目總額的5%,,數(shù)據(jù)驚人。
審計(jì)部亦投入了大量的人力物力,,針對(duì)薩班斯的各項(xiàng)要求,在普華事務(wù)所的指導(dǎo)下,,進(jìn)行了監(jiān)督、跟蹤,、協(xié)調(diào)、整改的雙項(xiàng)循環(huán),,從總公司到各個(gè)子公司,,循環(huán)地進(jìn)行三輪測(cè)試,,完善了集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程,,促使公司方方面面有章可循,以制度規(guī)范企業(yè),,治理企業(yè),向管理要效益。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。為此提出了全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的建議,,并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審,、會(huì)簽,以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,,并對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,但由于各種原因,,合同的評(píng)審重點(diǎn)僅側(cè)重于合規(guī)性的審計(jì)工作。在20xx年,,合同評(píng)審達(dá)195余份,減少各種成本446,。7萬(wàn)元。同時(shí)子公司資產(chǎn)類超30萬(wàn)付款審計(jì)達(dá)172余份,,資產(chǎn)類尾款支付審計(jì)37余份等,,合同的嚴(yán)格評(píng)審為合同的付款提供了有力的保證,。
總之審計(jì)部作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,,作為公司內(nèi)部管理的重要組成部分,明年的工作依然是艱巨的,。堅(jiān)信20xx年是必然審計(jì)部的第二春,我們將與公司一道將秉承調(diào)整,、鞏固、充實(shí),、提高原則爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)更大的飛躍。