對某一單位,、某一部門工作進行全面性總結，既反映工作的概況,，取得的成績,，存在的問題,、缺點,，也要寫經(jīng)驗教訓和今后如何改進的意見等。那么,，我們該怎么寫總結呢,？下面是小編整理的個人今后的總結范文,，歡迎閱讀分享,，希望對大家有所幫助,。

配合審計工作總結篇一

1,、宣傳，認識,。在審計工作前,，縣農(nóng)業(yè)局了《關于農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的通知》(綦農(nóng)業(yè)〔xx〕120號)。通知指出：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計,，能夠地保護集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權益,惠農(nóng)政策;能夠村級財務公開和民主制度建設,，村級監(jiān)督和權力制約機制;農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計,，是“三農(nóng)”工作的要求,，是民生和農(nóng)村的要求,，是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街(鎮(zhèn))要認識農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的意義,。

2、成立和工作班子,。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀檢書記擔任組長,，農(nóng)經(jīng)干部,、財政干部,、駐村干部,、代理會計為的農(nóng)村財務審計工作，農(nóng)村財務審計工作,。

3、審計工作的范圍和,。農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計的范圍,，是街(鎮(zhèn))、村兩級2016年度農(nóng)民負擔情況和農(nóng)民負擔資金的提取使用及惠農(nóng)政策的情況和日常財務工作,。審計的是農(nóng)民負擔和惠農(nóng)政策情況,、日常財務審計,。

314個行政村,、2629個村民中,，已審計249個村,、2046個村民,。審計的村,、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費,、農(nóng)村中小學收費,、農(nóng)民建房收費,、農(nóng)民集資收費,、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用,、自立項目,、收費,、強行以資代勞籌工等情況。檢查審計,，主要反映出問題：

1,、挪用集體資金的情況仍有。村組干部思想素質不高,，財經(jīng)紀律意識不強,，挪用集體資金的情況仍然,。審計中查出:挪用集體資金8人,，金額53050.54元，：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元,，永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金20859.54元,，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元;23人,，主要是在集體報銷旅游費,、伙食費、重報支出等費用,，涉及金額15418.5元,。到為止，已有21人作了退賠,，退出集體資金6243.5元,，占應退賠金額的9.92%,。

2,、村組制度。農(nóng)村財務委托代理和電算化管理,，財務管理制度健全,。,，村組干部思想素質不高,，遵章守紀意識不強,，在農(nóng)村財務管理工作中制度,。審計中查出集體收入未入賬17筆84578元,，少支多報1筆50元,，拒絕不開支入賬25筆9541元,，新增債務3筆18170元,。

3,、財務管理監(jiān)督仍需,。開支審批手續(xù),。開支單據(jù)或無事由,，或無經(jīng)辦人簽字,，或無審批人審批，或無民主理財審核蓋章,。票據(jù)不規(guī)范,。村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況,，本應正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟,，卻以非正規(guī)票據(jù)代替,。民主理財未能監(jiān)督職能,。共有民主理財2214個，村314人,，社1900個,，民主理財無報酬或民主監(jiān)督意識不強,，不愿或按要求農(nóng)村財務監(jiān)督管理工作。共有161個村,、組民主理財違反財務制度規(guī)定由村,、組干部兼任民主理財組長,，有名無實,，形同虛設。公款私存情況仍然,。村欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款,，不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信用社開設集體存款賬戶,，將集體資金以個人名義存入銀行或農(nóng)村信用社，集體資金管理失控,。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至2016年1月期間,，該村向9戶私人發(fā)放借貸款,，到為止，經(jīng)清理督促追收,，累計至今尚有60000元未還,，原村會計將計劃生育管理費,、農(nóng)稅、水費等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行,，現(xiàn)已追收上繳,，存入樂興村集體資金賬戶,。

4,、村干部經(jīng)辦集體經(jīng)濟,。制度規(guī)定,，村組集體的經(jīng)濟收支只能由財務人員辦理，但支書或主任不放手,，強行經(jīng)手集體經(jīng)濟,。

1,、督促檢查，制度,。農(nóng)村財務管理工作是農(nóng)村經(jīng)營管理工作,，乃至整個農(nóng)村工作的組成,，農(nóng)民關注的熱點問題。農(nóng)村財務管理，農(nóng)村基層組織建設,，密切黨群、干群關系,，農(nóng)村社會的意義,。,，今后要一項經(jīng)常性工作,，農(nóng)村財務管理工作的督促檢查,，農(nóng)村財務制度。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財務管理工作中的問題,，措施,，糾正和,，使之規(guī)范化、制度化,。

2,、審計監(jiān)督,，違紀,。農(nóng)村財務審計監(jiān)督,，是農(nóng)村財務管理工作的環(huán)節(jié)和手段,。，農(nóng)村財務審計監(jiān)督一項經(jīng)常性的工作,，農(nóng)村財務管理工作中的問題,，或不地審計監(jiān)督。農(nóng)村財務管理制度要求,，每年要審計三分的村組,，原則上三年內對所村組要輪流審計一遍,。對審計中查出的經(jīng)濟問題,，要財務制度的規(guī)定嚴肅;情節(jié)嚴重的由紀檢監(jiān)察機關黨紀,、政紀處分;構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任,。

3,、農(nóng)村財務人員的素質教育。農(nóng)村財務人員的政治思想素質,、技術,、職業(yè)道德和敬業(yè)精神，在程度上決定著農(nóng)村財務管理工作質量的好壞,。,，在培訓的，要對村組財務人員及鎮(zhèn)代理會計的財經(jīng)紀律,、思想素質教育,，遵紀守法意識,，責任感、使命感,。

4,、農(nóng)村財務人員的穩(wěn)定,。農(nóng)村財務規(guī)范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員，并穩(wěn)定,，確因工作需要調換的,，經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)審核,、鎮(zhèn)批準，并報縣農(nóng)業(yè)行政主管備案,。

配合審計工作總結篇二

今年以來,，我們財務審計科在上級各部門的關心支持下，圍繞年初制定的目標任務,，堅持團結協(xié)作，任勞任怨,，努力工作,，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。

工業(yè)系統(tǒng)財務工作涉及面廣,，工作任務重,，服務對象多,，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務技能的學習,，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學習和各項政治活動,。并能結合自身的工作崗位特點,，認真學習國家有關財經(jīng)法規(guī),，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責,。遵紀守法,，熱愛本職工作，維護國家利益,，保證財產(chǎn)資金安全,，*時能結合形勢,，加強財務知識及新會計制度,、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的需要,。

能認真細致,、及時地做好近家企業(yè)的財務報表匯總和上報工作,，為了確保報表的全面、準確,、及時,、清晰,，對所有的基層報表進行認真審核,。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯,，耐心指導，對個別報送不及時的單位,，總是不厭其煩的催報,，力求資料的完整性,，為領導和上級決策提供了依據(jù)。

為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預算,，我們按照上級*門及經(jīng)信委領導對會計預決算的要求,，既要總結分析上年度預算執(zhí)行情況,，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟效益等相關情況對預算的影響,，使預算更加切合實際，領導心中有數(shù),，利于操作,，發(fā)揮其在財務管理中的積極作用，*時月,、季,、年及時做好機關的財務結算工作,，按時報送財務收支信息。

從經(jīng)信委的整體情況看,，人員性質多樣化,，資金渠道也多樣化，有財政撥款,、有補助收入,、有管理費收入等,，我們根據(jù)委里的自身特點及領導要求,，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源,，主要是收取企業(yè)的管理費,，隨著改制的不斷深入,，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉民營,，加上部分企業(yè)受市場行情影響,，資金困難,，面臨倒閉,、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度,。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股,，也使我們的管理費收繳增加了難度,。但我們根據(jù)領導的要求，針對企業(yè)的實際情況,，與企業(yè)領導協(xié)商,，采取溝通,，了解,、多跑,、多講,、多磨等辦法,，在經(jīng)信委領導的大力支持下,，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務,，確保了機關工作的正常運轉,。

聽從領導指揮,，服從領導安排，嚴格執(zhí)行財務制度,，認真,、細致、準確地做好會計核算工作,，按規(guī)定分類報銷支付各項費用,，加強現(xiàn)金管理,，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作,，每月按時上繳各項基金,，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費,，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進行清理,、核查、登記,，并按會計部門要求進行帳務處理,。*時科內工作從大局出發(fā),，做到分工不分家，互相合作,，齊心協(xié)力,，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好公司的破產(chǎn)清算,、金源公司的改制,、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付,、國有資產(chǎn)的清查,、設備的處置、解困資金的撥付,、職工身份置換,、財政稅務工商等綜合部門的協(xié)調以及企業(yè)公積金的歸集、*等工作,，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務,。

內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊,、要求高,、政策性強、也容易得罪人,，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支持下,，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規(guī)定,，對印染廠,、塑料廠，等企業(yè)進行了財務收支內審,，通過內審我們根據(jù)審計事實,，一是對企業(yè)有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經(jīng)紀律，及時調整帳務,，提出整改措施,。三是指導他們按財務制度設置帳戶，合法合理使用資金,，認真規(guī)范記好各類明細帳,。四是出具了詳細的書面報告，為領導了解情況,、正確決策提供了依據(jù),，真正發(fā)揮了財務監(jiān)督的職能。

今年我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發(fā)動,，對列統(tǒng)企業(yè)進行了財務管理工作的抽查,，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班,，上崗培訓達人次,，繼續(xù)教育達人次，財政專題講座達人次,。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務科長互相交流,、取長補短，學習內部管理經(jīng)驗,，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務知識,，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

今年我們雖然做了一些工作,，但距離改革發(fā)展的需要和領導的要求還有差距,，主要表現(xiàn)在：一是與企業(yè)和相關科室之間溝通不夠深入；二是對困難企業(yè)的內審工作重視不夠,；三是服務企業(yè)方面缺乏主動性,；四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多,。

配合審計工作總結篇三

為了提高財務,、審計人員業(yè)務水平、綜合素質,，多次組織財務審計人員進行業(yè)務培訓學習,。2018年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員,，分兩批參加了山東省內部審計協(xié)會舉辦的內部審計業(yè)務培訓班,；2018年8月至10月又多次組織各場場長、書記,、財務審計人員進行內控業(yè)務,、內控制度的學習,；2018年11月至12月又組織各林場財務人員在網(wǎng)上進行會計人員繼續(xù)教育學習。通過學習,，全場財務,、審計人員的綜合素質、業(yè)務水平都有了較大的提高,。

為深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，進一步嚴肅財經(jīng)紀律,，更新理財觀念,，完善管理機制，健全規(guī)章制度,，夯實基礎工作,，加強隊伍建設、落實監(jiān)管措施,，實現(xiàn)管理機制科學化,、基礎工作精細化、財務隊伍專業(yè)化,、財務收支規(guī)范化,，全面提升全場財務管理水平。

國有林場按照預算法的要求,，嚴格實行收支兩條線制度,，對各場依法取得的各項收入，及時足額上繳財政專戶,、及時入賬,，不得坐收坐支，更不得設置小金庫或帳外帳,。實行了月初編制用款計劃,，月末對照執(zhí)行，建立重大資金支出書面報告審批制度,。嚴格控制“三公”經(jīng)費,，公用經(jīng)費支出嚴格按照預算執(zhí)行。理順了會計核算程序,，會計工作緊張有序開展,，為林場各項事業(yè)發(fā)展提供了有力的保障。

隨著國家對生態(tài)環(huán)境建設越來越重視,，各級財政對林業(yè)的投資越來越多,。為了管好、用好這些資金,，讓其發(fā)揮應有的效益,，對于各項資金的管理,，繼續(xù)嚴格執(zhí)行國家專項資金管理規(guī)定及總場根據(jù)相關法律法規(guī)及實際情況制定的《費縣國有林場專項資金管理辦法》。根據(jù)專項資金實施方案,，采取事前計劃,、事中監(jiān)督，事后驗收的管理模式,。屬于政府采購的項目,，嚴格按規(guī)定辦理政府采購手續(xù)。建立追蹤問效考評機制,，任何人不得截留,、挪用專項資金，使有限的資金發(fā)揮應有的效益,。

各林場今年基礎設施建設比較多,，其中上半年扶貧資金項目共150萬元，包括青山林場良種基地管護房,、生產(chǎn)業(yè)務用房兩處,，涉及資金 50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處,，涉及資金100萬元,，現(xiàn)工程已全部竣工驗收，并已審計結算完畢,；下半年扶貧資金項目共120萬元,，其中許家崖林場80萬元、老虎山林場40萬元,，共建護林房6處,，已完成設計、預算,、招標,、合同簽訂等工作，現(xiàn)工程正在施工建設中,；省級改革資金建設項目共136.4萬元,，共建設完成護林房六處，水電項目三處,，為監(jiān)督扶貧資金及專用資金的使用,，總場財務審計人員先后參與了項目建設的監(jiān)督及審計結算工作。

配合審計工作總結篇四

繼續(xù)做好審計干部教育學院建設工程跟蹤審計工作,。為保障審計干部教育學院建設工程的順利進行,，學校專門成立了審干院建設工程監(jiān)察審計辦公室，開展跟蹤審計工作,。監(jiān)審辦通過招標的方式,，聘請兩家工程建設造價咨詢機構對招標文件,、合同、協(xié)議,、工程簽證,、工程款支付等事項進行審核。監(jiān)審辦通過參加工程例會,、基建招標工作小組會議,、開標評標會和各種談判等形式，加強對工程管理和物資設備采購工作的監(jiān)督,。20xx年,，監(jiān)審辦監(jiān)督了審干院工程所有公開招標項目，審核合同x份,。監(jiān)督采購談判xx次，審核合同xx份,。

認真開展零星維修工程結算審計工作,。根據(jù)零星基建、維修工程類別多,，施工操作不標準的特點,，審計處長期聘用兩名造價工程師對該類項目進行審計。在審計過程中,，審計處特別注重送審程序的規(guī)范性和送審資料的完整性等問題,，堅持實事求是和依法依規(guī)審計的原則，維護了學校的利益,，提高了基建資金的使用效益,。全年共審計零星維修工程項目xx項，送審造價xx萬元,，審減額xx萬元,，審減率為x%。此外,，審計處還對xx樓改造工程,、xx校區(qū)行政樓以及教學樓進行改造工程開展跟蹤審計，促進了這些工程項目的規(guī)范管理和順利進行,。

(二)財務審計工作與審計調查工作

按照上級規(guī)定實施兩項財務審計工作,。根據(jù)教育廳審計處的要求和我校20xx年的審計計劃，對學?？倓瘴瘑T會和印刷廠20xx年度財務報表進行了審計,，審計資金總額xx萬元，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，提出審計建議x條,，促進了被審計單位的財務管理的規(guī)范化及其內部控制制度的完善,。

完成x位處級干部的經(jīng)濟責任審計工作。在20xx年工作的基礎上,，本年度完成了x位處級干部經(jīng)濟責任審計的報告撰寫和意見征求工作,。同時將經(jīng)濟責任審計情況進行匯總，并向有關領導進行匯報,，促進了學校干部管理與監(jiān)督工作,。

開展審計調查，促進學校管理,。在年度財務報表審計的基礎上,，審計處對總務委員會20xx年度為學校提供的有償服務項目和薪酬方案的執(zhí)行情況進行了審計調查。審計人員查閱了有關文件,、協(xié)議和會計憑證,，約談了有關工作人員，對相關項目的成本支出進行了分析測算,，對管理流程進行了實地調研,。通過審計調查，審計人員進一步了解了總務委員會內部控制制度及其執(zhí)行情況,，指出了其中存在的問題,，并提出了相應的審計建議。

(三)優(yōu)勢學科建設專項資金跟蹤審計工作

繼續(xù)做好我?！皩徲嬁茖W與技術”優(yōu)勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作,。20xx年度，根據(jù)人員變動調整了審計組成員,，修訂了審計工作方案,，重點審計了預算的編制與執(zhí)行情況。審計結果表明,，截止20xx年末,，優(yōu)勢學科建設資金預算撥款xx萬元，校財務處能夠及時足額將資金撥付到位,。支出xx萬元。除部分子項目未能及時將項目經(jīng)費安排使用外,，我校優(yōu)勢學科資金的管理使用認真執(zhí)行了《xx省高校優(yōu)勢學科建設工程專項資金管理暫行辦法》和學校制訂的優(yōu)勢學科建設資金使用流程等內部控制程序,，能夠做到專款專用,，涉及政府采購的設備購置均按照學校規(guī)定統(tǒng)一進行政府采購,，未發(fā)現(xiàn)擠占挪用和其他違規(guī)違紀現(xiàn)象。

認真開展優(yōu)勢學科建設資金管理使用的自查工作,。20xx年xx月,，省審計廳對全省優(yōu)勢學科建設資金進行審計,。為迎接省審計廳的檢查,，我校積極開展自查工作。審計處作為工作聯(lián)系部門,，充分發(fā)揮協(xié)調作用，協(xié)助財務處,、研究生處按照審計廳的要求,，將20xx年至20xx年x月間的優(yōu)勢學科建設取得的成果和收支情況進行梳理分類，填報了《xx高校優(yōu)勢學科建設一期工程項目建設資金來源及使用情況表》,，會同自查報告及時上報審計廳,。

(一)創(chuàng)新工作思路，規(guī)范業(yè)務操作

更新審計理念,，轉變審計思路,。根據(jù)學校教育事業(yè)的發(fā)展,，逐步從以真實性,、合規(guī)性為導向的財務審計向以內部控制、風險管理,、提高效益為導向的管理審計轉變,。在對總務委員會的財務報表的審計中，我們重點關注了總務委員會管理模式存在的不足及其風險,。其財務管理制度是否完整,、有效。內部控制制度是否得到規(guī)范執(zhí)行,。成本支出能否進一步降低等問題,。通過轉變審計思路，賦予高校內部審計新的內涵,，獲取新的審計信息,，為領導決策提供參考。

規(guī)范工作程序,，完善工作文件,。審計處還組織審計人員對照《內部審計實務指南第x號——高校內部審計》等審計法規(guī)，結合學校實際,，改進我校審計工作程序,，完善審計工作底稿等文件,。規(guī)范了審計處的處務會和審計業(yè)務碰頭會等會議程序。審計處還以省教育廳組織開展的全省高校內部審計項目質量評審工作為契機,，認真開展審計業(yè)務質量自查活動,，查找不足，認真整改,，不斷規(guī)范審計程序,，提高內審工作質量。

(二)努力打造學習型組織,，加強理論學習和業(yè)務培訓

加強校際交流,，取長補短。20xx年,，審計處組織專門人員到揚州大學進行調研學習,，先后接待太原科技大學、xx外語外貿(mào)大學等兄弟院校的領導和內審同行前來我?？疾旖涣?。通過交流，審計處學習了其他院校的經(jīng)驗,，促進了自身的工作,。

做好審計人員的業(yè)務培訓和廉政教育工作。20xx年度,，審計處有兩名同志參加了審計人員繼續(xù)教育培訓班,，其他同志也參加了相應的業(yè)務培訓，有兩位同志共同完成教育審計學會研究課題x項,。通過培訓和科研活動后,，審計人員更新了審計觀念，增加了知識儲備,，提高了業(yè)務能力,。加強審計人員的廉政教育，不斷提高其廉潔從政意識,，牢固樹立“監(jiān)督者更要接受監(jiān)督”的理念,。審計處還加強對所聘中介機構人員的管理，嚴格控制中介機構的跟蹤審計工作質量,，督促中介機構廉潔審計,。

20xx年，審計處將著力做好以下幾個方面的工作：

(一)繼續(xù)做好審計干部教育學院建設工程的跟蹤審計工作,。根據(jù)xx新校區(qū)建設一,、二期工程竣工財務決算工作的進展情況，開展財務決算審計工作。

(二)繼續(xù)做好優(yōu)勢學科建設專項資金的日常跟蹤審計工作,，并在此基礎上,，根據(jù)前兩年的跟蹤審計工作情況，撰寫項目審計總結,。開展科研經(jīng)費管理使用情況的審計調查工作,。

(三)根據(jù)省教育廳審計處關于審計工作質量檢查的反饋意見，做好整改工作,。

配合審計工作總結篇五

1.筑牢反腐思想防線,，抓好管理干部廉潔自律教育。以黨性黨風教育為重點,，繼續(xù)加強對管理干部理想信念教育和廉潔從業(yè)教育,。各黨支部要以黨性黨風黨紀和法律法規(guī)教育為重點，組織學習^v^^v^的講話,、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》,、《廉政準則》，學習集團公司,、××公司黨風建設和反腐倡廉工作會議精神,，并納入黨支部黨課學習計劃內。加強示范教育,、警示教育和崗位廉政教育,。通過學習教育，保持黨員尤其是黨員干部的純潔性,、先進性,，倡導清風正氣;狠剎漂浮空談、奢侈浪費,、以權謀私,、獨斷專橫,、腐化墮落,、漠視群眾利益等歪風邪氣。

3.推進廉潔文化創(chuàng)建活動,。將廉潔的理念,、價值、信仰,、規(guī)范及其行為方式“內化于心,、外化于行、固化于制,、見之于行”,，在企業(yè)形成預防腐敗的強大合力，形成一種潛移默化的廉潔文化。按照集團公司廉潔文化建設實施意見,，全面推進廉潔文化“進班子,、進機關、進項目,、進崗位,、進家庭”活動，大力倡導求真務實,、廉潔勤政之風,。通過反腐倡廉宣傳教育和廉潔文化創(chuàng)建活動，真正讓黨員干部和廣大員工牢固樹立對企業(yè)和工作的責任心,、對法律條規(guī)和各項管理制度的敬畏心,、對社會和企業(yè)的感恩心。

二,、強化監(jiān)督,，規(guī)范企業(yè)管理

4.嚴管嚴控，開展好“管理提效”年活動,。貫徹落實集團公司 “管理立企,、創(chuàng)新強企、創(chuàng)效富企”的發(fā)展主題,，深入開展“管理提效”年活動,。在項目管理中要認真貫徹落實好“三嚴”、“三控”基本原則,，即：嚴格項目主要管理人員選拔制,，嚴格勞務隊伍擇優(yōu)選拔制，嚴格重大失信行為責任追究制;突出項目施工方案預控,、強化項目成本管理測控,、注重項目施工過程監(jiān)控，切實提高項目管理水平,。在加大項目考核力度上要求突出“四抓”,，即：按照制度抓管理、依據(jù)標準抓質量,、瞪起眼睛抓安全,、開通腦筋抓效益;做到“六不”，即：“不違紀,、不違法,、不違章、不用低素質的人,、不用親屬包工隊,、不干損害企業(yè)利益的事”,，要針對項目嚴重虧損和大額潛虧等突出問題，加大對項目虧損和失信行為的“問責力度”,。

5.繼續(xù)加強落實“三重一大”集體決策議事制度,。各項目部要繼續(xù)加強落實“三重一大”集體決策議事制度，規(guī)范議事程序,，完善記錄材料,，形成決策議事有監(jiān)督把關、決策執(zhí)行有檢查糾偏,、決策失誤有問責懲戒的監(jiān)督制約機制;落實項目部職代會或職工大會領導班子成員述廉,、評廉制度;以反腐倡廉聯(lián)席會議為紐帶，健全各部門之間信息溝通制度,，著力構建黨組織監(jiān)督,、職工民主監(jiān)督、經(jīng)營管理監(jiān)督,、業(yè)務部門監(jiān)督,、紀檢監(jiān)察和審計等專業(yè)部門監(jiān)督的大監(jiān)督格局。

三,、深化效能監(jiān)察,，杜絕虧損項目

6.加強虧損項目監(jiān)察。一方面,，對于在建虧損項目,，要摸清虧損的實際情況，查明虧損的主要原因,，分清政策性虧損和責任性虧損,。另一方面，對于責任性虧損,，要調查分析主,、客觀原因，厘清相關人員的責任,。對于未決算的項目,，虧損數(shù)額一時確定不了的，但經(jīng)調查,，確實由于工作失職造成責任虧損的,，要對責任人適時進行處理,，嚴肅查處違紀違法,、失職瀆職造成項目虧損的責任人。要通過強化虧損項目專項效能監(jiān)察,，使管理落后,、效率低下的潛虧項目，改善管理，堵塞漏洞,，實現(xiàn)扭虧為盈;對管理混亂,、問題突出、虧損嚴重的工程項目要徹底整頓,，規(guī)范管理;要通過虧損項目專項效能監(jiān)察,，幫助項目認真落實集團公司的要求，搞好“二次經(jīng)營”,，真正做到監(jiān)察一個項目就整改一個項目,、規(guī)范一個項目。

7.加強管理過程監(jiān)控,。根據(jù)效能監(jiān)察的立項分類,，積極與審計、成本管理,、經(jīng)營計劃,、財務、人力資源,、物資設備,、法律事務等職能部門聯(lián)手，搭建縱橫聯(lián)動,、配合默契的信息交流和監(jiān)督平臺,。把加強對工程項目責任成本、設備物資招標采購,、外部勞務招標管理使用,、安全質量管理以及職工群眾關心的熱點問題等作為切入點開展效能監(jiān)察。在過程中強化《工程項目標準化管理指導意見》,、《工程項目責任成本管理監(jiān)督辦法》,、《設備物資集中采購管理辦法》、《資產(chǎn)損失責任追究實施細則》等規(guī)章制度的貫徹落實,。繼續(xù)加強對物資設備集中招標采購的監(jiān)督,。緊盯驗工計價、資金撥付,、勞務隊伍使用,、“小金庫”、物資設備采購等腐敗易發(fā)多發(fā)的關鍵環(huán)節(jié),，健全內控機制,，完善工作流程，加強過程控制,。以項目經(jīng)理,，管人,、管錢、管物等關鍵崗位人員為重點,，搞好職權的合理配置和有效制衡,，進一步加大監(jiān)督力度。

8.開展專項治理工作,。按照上級紀委的要求,，繼續(xù)開展使用中介承建工程項目、清理公務用車,、領導人員職務消費等專項檢查,，規(guī)范經(jīng)營工作，提升管理效益,，壓縮非生產(chǎn)性開支,，防范以權謀私。

四,、加強黨風廉政責任制建設,，推動整風肅紀深入開展

9.簽訂責任狀。公司在黨風建設和反腐倡廉工作會議上與各項目部,、黨支部簽訂《黨風廉政建設責任書》,，各責任單位要認真落實黨風廉政建設中的責任，提高制度的執(zhí)行力,，履行好“一崗雙責”制,。

10.進一步規(guī)范責任考核制度。公司紀委上半年將結合自身工作實際,，制訂新的《黨風廉政建設責任書》考核評分表,，年底將對各責任單位落實《黨風廉政建設責任書》情況進行檢查評比、考核兌現(xiàn),。對違^v^風廉政建設責任制規(guī)定的,，要根據(jù)相關條例進行責任追究。

五,、嚴懲腐敗行為,，維護企業(yè)和員工的利益

11.完成辦案指標，突出辦案重點,。

12.發(fā)揮辦案的治本功能,。

13.確保辦案質量。

六,、夯實基礎扎實工作,，不斷提升紀檢監(jiān)察隊伍素質

14.繼續(xù)加強政治素質建設。

15.進一步提升工作能力建設,。

配合審計工作總結篇六

1,、宣傳,，認識,。在審計工作前,，縣農(nóng)業(yè)局了《關于農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的通知》（綦農(nóng)業(yè)〔xx〕120號）。通知指出：農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計,，能夠地保護集體經(jīng)濟組織和農(nóng)民的合法權益,，惠農(nóng)政策；能夠村級財務公開和民主制度建設,，村級監(jiān)督和權力制約機制,；農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計，是“三農(nóng)”工作的要求,，是民生和農(nóng)村的要求,，是農(nóng)村發(fā)展的保障。要求各街(鎮(zhèn))要認識農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計工作的意義,。

2,、成立和工作班子。各鎮(zhèn)都成立了由分管農(nóng)業(yè)的或紀檢書記擔任組長,，農(nóng)經(jīng)干部,、財政干部、駐村干部,、代理會計為的農(nóng)村財務審計工作,，農(nóng)村財務審計工作。

3,、審計工作的范圍和,。農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計的范圍，是街(鎮(zhèn)),、村兩級2016年度農(nóng)民負擔情況和農(nóng)民負擔資金的提取使用及惠農(nóng)政策的情況和日常財務工作,。審計的是農(nóng)民負擔和惠農(nóng)政策情況、日常財務審計,。

314個行政村,、2629個村民中，已審計249個村,、2046個村民,。審計的村、社在農(nóng)村合作醫(yī)療收費,、農(nóng)村中小學收費,、農(nóng)民建房收費、農(nóng)民集資收費,、一事一議籌資籌勞中未貪污挪用,、自立項目,、收費、強行以資代勞籌工等情況,。檢查審計,，主要反映出問題：

1、挪用集體資金的情況仍有,。村組干部思想素質不高,，財經(jīng)紀律意識不強，挪用集體資金的情況仍然,。審計中查出:挪用集體資金8人,，金額53050.54元，：安穩(wěn)鎮(zhèn)一村支書挪用集體資金23000余元,，永城鎮(zhèn)一村民組長挪用集體資金20859.54元,，古南街道一村民組長挪用集體資金4536.5元；23人,，主要是在集體報銷旅游費,、伙食費、重報支出等費用,，涉及金額15418.5元,。到為止，已有21人作了退賠,，退出集體資金6243.5元,，占應退賠金額的9.92%。

2,、村組制度,。農(nóng)村財務委托代理和電算化管理，財務管理制度健全,。,，村組干部思想素質不高，遵章守紀意識不強,，在農(nóng)村財務管理工作中制度,。審計中查出集體收入未入賬17筆84578元，少支多報1筆50元,，拒絕不開支入賬25筆9541元,，新增債務3筆18170元。

3,、財務管理監(jiān)督仍需,。開支審批手續(xù)。開支單據(jù)或無事由，或無經(jīng)辦人簽字,，或無審批人審批,，或無民主理財審核蓋章。票據(jù)不規(guī)范,。村組仍有使用三聯(lián)收據(jù)收款或白條單據(jù)付款的情況,，本應正規(guī)合法憑證的經(jīng)濟，卻以非正規(guī)票據(jù)代替,。民主理財未能監(jiān)督職能,。共有民主理財2214個,，村314人,，社1900個，民主理財無報酬或民主監(jiān)督意識不強,，不愿或按要求農(nóng)村財務監(jiān)督管理工作,。共有161個村、組民主理財違反財務制度規(guī)定由村,、組干部兼任民主理財組長,，有名無實，形同虛設,。公款私存情況仍然,。村欠有銀行或農(nóng)村信用社貸款，不愿或不敢在銀行或農(nóng)村信用社開設集體存款賬戶,，將集體資金以個人名義存入銀行或農(nóng)村信用社,，集體資金管理失控。三角鎮(zhèn)一村主任將集體資金263100從1999年3月至2016年1月期間,，該村向9戶私人發(fā)放借貸款,，到為止，經(jīng)清理督促追收,，累計至今尚有60000元未還,，原村會計將計劃生育管理費、農(nóng)稅,、水費等集體資金24578.07元以私人的名義存入銀行,，現(xiàn)已追收上繳，存入樂興村集體資金賬戶,。

4,、村干部經(jīng)辦集體經(jīng)濟。制度規(guī)定,，村組集體的經(jīng)濟收支只能由財務人員辦理,，但支書或主任不放手，強行經(jīng)手集體經(jīng)濟,。

1,、督促檢查,，制度。農(nóng)村財務管理工作是農(nóng)村經(jīng)營管理工作,，乃至整個農(nóng)村工作的組成,，農(nóng)民關注的熱點問題。農(nóng)村財務管理,，農(nóng)村基層組織建設,，密切黨群、干群關系,，農(nóng)村社會的意義,。，今后要一項經(jīng)常性工作,，農(nóng)村財務管理工作的督促檢查,，農(nóng)村財務制度。各鎮(zhèn)本地農(nóng)村財務管理工作中的問題,，措施,，糾正和，使之規(guī)范化,、制度化,。

2、審計監(jiān)督,，違紀,。農(nóng)村財務審計監(jiān)督，是農(nóng)村財務管理工作的環(huán)節(jié)和手段,。,，農(nóng)村財務審計監(jiān)督一項經(jīng)常性的工作，農(nóng)村財務管理工作中的問題,，或不地審計監(jiān)督,。農(nóng)村財務管理制度要求，每年要審計三分的村組,，原則上三年內對所村組要輪流審計一遍,。對審計中查出的經(jīng)濟問題，要財務制度的規(guī)定嚴肅,；情節(jié)嚴重的由紀檢監(jiān)察機關黨紀,、政紀處分；構成犯罪的移交司法機關依法追究刑事責任,。

3,、農(nóng)村財務人員的素質教育。農(nóng)村財務人員的政治思想素質、技術,、職業(yè)道德和敬業(yè)精神,，在程度上決定著農(nóng)村財務管理工作質量的好壞。,，在培訓的,，要對村組財務人員及鎮(zhèn)代理會計的財經(jīng)紀律、思想素質教育,，遵紀守法意識,，責任感、使命感,。

4,、農(nóng)村財務人員的穩(wěn)定。農(nóng)村財務規(guī)范管理的條件配備代理中心會計和村財務人員,，并穩(wěn)定,，確因工作需要調換的,，經(jīng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)審核,、鎮(zhèn)批準，并報縣農(nóng)業(yè)行政主管備案,。

配合審計工作總結篇七

??由于時間關系,，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成,，這將是我們下半年的主要工作目標之一,。具體有：

??1、加強和有關部門的溝通和聯(lián)系,，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺,。

??和財政、糧食溝通,，稻谷的掛賬問題,，和財政溝通建庫資金的安排問題；

??3,、在使用中不斷加強對財務管理軟件的使用進行總結討論,，進一步修改完善，盡可能做到操作簡單,，方便使用,；同時根據(jù)集團公司管理的需要，開發(fā)集團內部管理報表,。

??4,、編寫集團公司財務人員業(yè)務操作手冊，進一步規(guī)范會計核算，強化內控制度,；

??5,、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作；

??6,、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接,，為企業(yè)做好服務,，為集團做好監(jiān)督,。

??7,、抓制度落實，抓人員培訓,。

??針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎工作及財務管理工作認真回顧和反思；

??針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則,，根據(jù)財務人員后續(xù)教育的要求,，組織集團及所屬單位財務人員進行xx年度的繼續(xù)教育培訓。

??8,、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系,。

??充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務信息化平臺，加強和各單位財務人員的溝通和聯(lián)系,，為集團公司加強內部管理提供及時的財務信息,。

??總之,，財務工作離不開集團公司領導、監(jiān)事會、所屬各單位領導以及集團各部門的關心和支持，在此深表感謝,。同時還希望在今后的工作中，給予財務工作和財務人員一如既往的支持。

??謝謝大家

??財務審計部

配合審計工作總結篇八

（一）財務方面的工作

1,、增強財務服務意識

20xx年,，我們一如既往地按“科學,、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展,，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度,。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財務制度,，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度,。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質量,，保證會計信息的真實、準確,、完整,；強化財務的預測、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理,，為領導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

2,、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎,；二是提高預算透明度,。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解,，增強了預算的透明度,；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況,，不定期的向預算委員會反饋情況,，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗,。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了××物流公司,、××運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx7.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司,、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益,。

4,、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理,、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理,。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督,、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務,，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作,。財務審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利,、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算,、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

（二）審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊,，加強財務人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質,，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理,，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度,，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實現(xiàn)集團內涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查,，并結合內審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點,、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù),，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3、財務的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員,，充實加強財務的審計,、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法,，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4,、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的`工作積極性和責任感,，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

20xx年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設的力度；

2,、是加強對分、子公司的財務管理,；

3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高,；

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進,。