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銀行信息安全自查報(bào)告篇一

隨著金融科技的迅猛發(fā)展,，銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸從傳統(tǒng)的柜臺辦理轉(zhuǎn)移到線上平臺，用戶可以通過手機(jī)app、網(wǎng)銀等方式進(jìn)行資金管理,、支付結(jié)算等操作,。然而，在這個(gè)過程中,，客戶的隱私和個(gè)人信息也面臨著更多的風(fēng)險(xiǎn),。因此，銀行必須加強(qiáng)對客戶信息安全的管理,，降低風(fēng)險(xiǎn),。

1、系統(tǒng)安全管理：包括線上交易系統(tǒng),、對客戶信息的存儲與傳輸系統(tǒng)等,。自查時(shí)，要確保系統(tǒng)軟硬件設(shè)備的安全性,，檢查系統(tǒng)是否存在漏洞和特殊權(quán)限的操作,。

2、數(shù)據(jù)安全管理：包括客戶個(gè)人信息的收集,、存儲,、處理和銷毀等環(huán)節(jié)。自查時(shí),，要檢查數(shù)據(jù)加密和備份的措施是否到位,，查看數(shù)據(jù)存儲是否安全可靠。

3,、員工安全意識培養(yǎng)：員工安全意識是銀行信息安全的重要一環(huán),。自查時(shí)，要評估員工對安全規(guī)定的知曉程度和應(yīng)對能力,，開展相關(guān)安全培訓(xùn),，提高員工的信息安全意識。

4,、外部風(fēng)險(xiǎn)控制：針對網(wǎng)絡(luò)攻擊,、惡意軟件和欺詐行為等外部風(fēng)險(xiǎn)，銀行應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控和防范,。自查時(shí),，要檢查網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的運(yùn)行狀況，評估外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的能力,。

5,、事件響應(yīng)與處置：在客戶信息泄露等安全問題出現(xiàn)時(shí)，要能夠及時(shí)響應(yīng)并采取相應(yīng)的處置措施,，以降低損失。自查時(shí)，要評估事件響應(yīng)預(yù)案的完善程度和處置能力,。

1,、系統(tǒng)安全管理方面，系統(tǒng)漏洞得到及時(shí)修復(fù),，系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀況良好,，對特殊權(quán)限的.操作有嚴(yán)格的控制措施。

2,、數(shù)據(jù)安全管理方面,，客戶個(gè)人信息收集和存儲過程中，加密和備份措施到位,，數(shù)據(jù)存儲安全可靠,。

3、員工安全意識培養(yǎng)方面,，員工安全意識普遍較高,，對安全規(guī)定的知曉程度較高，能夠靈活應(yīng)對安全問題,。

4,、外部風(fēng)險(xiǎn)控制方面，銀行具備較完善的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備和監(jiān)控能力,，能有效防范惡意攻擊和欺詐行為,。

5、事件響應(yīng)與處置方面,，銀行制定了完善的事件響應(yīng)預(yù)案,，并能夠迅速響應(yīng)并采取相應(yīng)的處置措施，降低事件損失,。

在自查過程中,，我們也發(fā)現(xiàn)了一些問題，建議銀行采取以下措施來進(jìn)一步提高客戶信息安全管理：

1,、定期更新系統(tǒng)的安全補(bǔ)丁,，及時(shí)修復(fù)系統(tǒng)漏洞，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,。

2,、強(qiáng)化員工的安全意識培養(yǎng)，定期組織安全培訓(xùn),，提高員工的信息安全意識和應(yīng)對能力,。

3、加強(qiáng)對外部風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和防范,，定期進(jìn)行安全漏洞掃描和風(fēng)險(xiǎn)評估,。

4,、定期開展模擬演練，提高事件響應(yīng)和處置能力,。

總結(jié)：

本報(bào)告詳細(xì)描述了銀行客戶信息安全管理自查的情況,，并提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議?？蛻粜畔踩倾y行業(yè)務(wù)順利開展的基礎(chǔ),，銀行應(yīng)密切關(guān)注信息安全的動(dòng)態(tài)，采取相應(yīng)的措施來保護(hù)客戶的隱私和個(gè)人信息,。只有不斷加強(qiáng)客戶信息安全管理,，銀行才能贏得客戶的信任，確保業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展,。

銀行信息安全自查報(bào)告篇二

村鎮(zhèn)銀行專項(xiàng)安全自查報(bào)告為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力,，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號）文件相關(guān)，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況,，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度,，開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

截止目前,，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺,，其中，穿墻式在行atm自助取款機(jī)3臺,，安裝位置分別在總行營業(yè)部,、青云支行、齊埠支行,。無離行atm,。

（一）《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查,，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿》正確填寫,，《村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿》填寫出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章,，已及時(shí)現(xiàn)場整改,。

（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對交易時(shí)的客戶正面圖像,、進(jìn)／出鈔期間的圖像,、現(xiàn)金裝填過程錄像，回放圖像清晰,，無客戶密碼及保險(xiǎn)柜密碼操作圖像,，圖像信息包括日期時(shí)間。

（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,，定期更換密碼,，備份密碼按要求保管,。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管,；備用鑰匙要求封存,、保管；交接按要求進(jìn)行記錄,。

（五）現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測試憑證均由專人保管,。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,，雙人加鈔，錄像記錄清晰,，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月,，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。

（七）外來人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿,、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況,；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同,。

（八）按會計(jì)要求妥善保管流水日志紙,。

（九）機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物,。按要求安裝客戶操作提示,、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔,。

（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔,、雙人操作，密碼鑰匙分管,；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行,；按要求將廢鈔箱、回收箱,、存款箱,、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取款測試,。

（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章,，已及時(shí)現(xiàn)場整改。

（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水,，已立即查明原因進(jìn)行了整改,。

（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn)行時(shí)間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝,。

以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況,。今后,，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制,，確保自助設(shè)備安全,、穩(wěn)定地運(yùn)行。

文檔為doc格式,。

銀行信息安全自查報(bào)告篇三

(一)安全制度落實(shí)情況,。

1、成立了安全小組,。明確了信息安全的主管領(lǐng)導(dǎo)和具體負(fù)責(zé)管護(hù)人員,安全小組為管理機(jī)構(gòu),。

2、建立了信息安全責(zé)任制,。按責(zé)任規(guī)定:保密小組對信息安全負(fù)首責(zé),，主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，具體管理人負(fù)主責(zé),。

3,、制定了計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)的保密管理制度。網(wǎng)站的信息管護(hù)人員負(fù)責(zé)保密管理,，密碼管理,，對計(jì)算機(jī)享有獨(dú)立使用權(quán)，計(jì)算機(jī)的用戶名和開機(jī)密碼為其專有,，且規(guī)定嚴(yán)禁外泄,。

(二)安全防范措施落實(shí)情況。

1,、涉密計(jì)算機(jī)經(jīng)過了保密技術(shù)檢查,，并安裝了防火墻。同時(shí)配置安裝了專業(yè)殺毒軟件,，加強(qiáng)了在防篡改,、防病毒、防攻擊,、防癱瘓,、防泄密等方面有效性。

2,、涉密計(jì)算機(jī)都設(shè)有開機(jī)密碼,，由專人保管負(fù)責(zé)。同時(shí),，涉密計(jì)算機(jī)相互共享之間沒有嚴(yán)格的身份認(rèn)證和訪問控制,。

3、網(wǎng)絡(luò)終端沒有違規(guī)上國際互聯(lián)網(wǎng)及其他的信息網(wǎng)的現(xiàn)象,，沒有安裝無線網(wǎng)絡(luò)等,。

4,、安裝了針對移動(dòng)存儲設(shè)備的專業(yè)殺毒軟件。

(三)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建設(shè)情況,。

1,、制定了初步應(yīng)急預(yù)案，并隨著信息化程度的深入,，結(jié)合我街道實(shí)際,，處于不斷完善階段。

2,、堅(jiān)持和涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)定點(diǎn)維修單位聯(lián)系機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)維修事宜,，并商定其給予鎮(zhèn)應(yīng)急技術(shù)以最大程度的支持。

3,、嚴(yán)格文件的收發(fā)，完善了清點(diǎn),、修理,、編號、簽收制度,，并要求信息管理員每天下班前進(jìn)行系統(tǒng)備份,。

(四)信息技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)國產(chǎn)化情況。

1,、終端計(jì)算機(jī)的保密系統(tǒng)和防火墻,、殺毒軟件等，皆為國產(chǎn)產(chǎn)品,。

2,、公文處理軟件具體使用金山軟件的wps系統(tǒng)。

3,、工資系統(tǒng),、年報(bào)系統(tǒng)等皆為市政府、市委統(tǒng)一指定產(chǎn)品系統(tǒng),。

(五)安全教育培訓(xùn)情況,。

1、派專人參加了市政府組織的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全知識培訓(xùn),，并專門負(fù)責(zé)我街道的網(wǎng)絡(luò)安全管理和信息安全工作,。

2、安全小組組織了一次對基本的信息安全常識的學(xué)習(xí)活動(dòng),。

根據(jù)《實(shí)施方案》中的具體要求,，在自查過程中我們也發(fā)現(xiàn)了一些不足，同時(shí)結(jié)合我街道實(shí)際,，今后要在以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改,。

1,、安全意識不夠。要繼續(xù)加強(qiáng)對機(jī)關(guān)干部的安全意識教育,，提高做好安全工作的主動(dòng)性和自覺性,。

2、設(shè)備維護(hù),、更新及時(shí),。要加大對線路、系統(tǒng)等的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng),，同時(shí),，針對信息技術(shù)的飛快發(fā)展的特點(diǎn)，要加大更新力度,。

3,、安全工作的`水平還有待提高。對信息安全的管護(hù)還處于初級水平,，提高安全工作的現(xiàn)代化水平,，有利于我們進(jìn)一步加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全的防范和保密工作。

4,、工作機(jī)制有待完善,。創(chuàng)新安全工作機(jī)制，是信息工作新形勢的必然要求,，這有利于提高機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息工作的`運(yùn)行效率,，有利于辦公秩序的進(jìn)一步規(guī)范。

銀行信息安全自查報(bào)告篇四

尊敬的客戶：

根據(jù)《,。

中華人民,。

共和國計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理法》和《。

中華人民,。

共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,，我行認(rèn)真開展了客戶信息安全管理自查工作，現(xiàn)向您匯報(bào)如下：

1,、客戶信息保護(hù)：我行對各類客戶信息進(jìn)行了嚴(yán)格的保護(hù)和管理,，包括客戶個(gè)人信息、賬戶信息,、交易信息等,。我行建立了完善的信息保護(hù)機(jī)制，包括信息加密,、信息備份,、信息審核等，確保客戶信息的安全性和隱私性,。

2,、網(wǎng)絡(luò)安全管理：我行對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行了嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理工具,、訪問控制,、數(shù)據(jù)加密、防火墻等,，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定,。

3、信息泄露防范：我行建立了完善的信息泄露防范機(jī)制,，包括信息泄露監(jiān)測,、信息泄露報(bào)告、信息泄露修復(fù)等,，確?？蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。

4,、客戶信息安全培訓(xùn)：我行對員工進(jìn)行了客戶信息安全培訓(xùn),，包括信息安全知識培訓(xùn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估,、信息安全管理等，提高員工對客戶信息的保護(hù)意識和能力,。

在客戶信息安全管理方面,，我行存在一些問題，主要包括：

1,、部分客戶信息泄露：我行在一些業(yè)務(wù)處理過程中可能存在信息泄露的風(fēng)險(xiǎn),，如賬戶密碼泄露等。

2,、信息保護(hù)不足：我行部分客戶信息的保護(hù)力度不足,，如客戶個(gè)人信息的泄露等。

3,、網(wǎng)絡(luò)安全管理不規(guī)范：我行部分網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全措施不足,，存在漏洞和安全風(fēng)險(xiǎn)。

4,、員工信息安全意識不足：我行員工對客戶信息的保護(hù)意識和能力不足，存在泄露客戶信息的'風(fēng)險(xiǎn)。

針對客戶信息安全管理方面的問題,，我行建議采取以下措施：

1,、加強(qiáng)信息保護(hù)：我行應(yīng)加強(qiáng)客戶信息的保護(hù)，包括信息加密、信息備份,、信息審核等,，確保客戶信息的安全性和隱私性,。

2,、完善網(wǎng)絡(luò)安全管理：我行應(yīng)加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，包括網(wǎng)絡(luò)安全管理工具,、訪問控制,、數(shù)據(jù)加密、防火墻等,，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定,。

3、加強(qiáng)信息泄露防范：我行應(yīng)加強(qiáng)信息泄露防范機(jī)制,，包括信息泄露監(jiān)測,、信息泄露報(bào)告、信息泄露修復(fù)等,，確?？蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。

4,、加強(qiáng)員工培訓(xùn)：我行應(yīng)加強(qiáng)員工對客戶信息的保護(hù)意識和能力,，包括信息安全知識培訓(xùn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評估,、信息安全管理等,，提高員工對客戶信息的保護(hù)意識和能力。

我行將認(rèn)真遵守相關(guān)法律法規(guī),，加強(qiáng)客戶信息安全管理,，確保客戶信息的安全性和隱私性,。如有任何問題,，請隨時(shí)聯(lián)系我們。

銀行信息安全自查報(bào)告篇五

為貫徹落實(shí)人民銀行關(guān)于征信宣傳教育工作的各項(xiàng)要求,，組織好我行征信宣傳工作,，進(jìn)一步拓寬征信知識宣傳的深度和廣度，提高社會公眾的信用意識和維權(quán)意識,，推動(dòng)社會信用體系建設(shè),，我行開展了形式多樣、內(nèi)容豐富的征信專題宣傳活動(dòng),。通過征信宣傳活動(dòng),，企業(yè)和個(gè)人誠實(shí)守信的意識大大增強(qiáng),，征信宣傳活動(dòng)取得明顯成效。

本次征信宣傳活動(dòng),，我行高度重視,，成立由行長任組長，分管行長任副組長,，各部門主管牽頭實(shí)施,，具體負(fù)責(zé)征信宣傳月的組織協(xié)調(diào)工作，明確責(zé)任,，分配到人,，確保本次活動(dòng)扎實(shí)開展。

經(jīng)過精心籌劃和部署,，我行7月份積極開展了征信知識宣傳月活動(dòng),。本次活動(dòng)，廣大居民積極參與,，宣傳當(dāng)天我行在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)外擺放宣傳展臺2個(gè),，配備員工9名向廣大居民和企業(yè)宣傳普及征信基本知識，接受現(xiàn)場咨詢數(shù)十人次,，通過豐富的宣傳活動(dòng)形式,、創(chuàng)新的活動(dòng)載體，引起了居民的極大關(guān)注,，在全縣范圍營造了良好的宣傳效應(yīng),，宣傳活動(dòng)圓滿成功。

本次征信活動(dòng),，我行抓住重點(diǎn),，彰顯特色。對于在日常生活中哪些情況下容易出現(xiàn)負(fù)面記錄,，我行工作人員與參與企業(yè)及現(xiàn)場的市民進(jìn)行了深切而詳細(xì)的講解，并且對于如何避免上述情況的發(fā)生給出了諸多建議,。前來咨詢的群眾紛紛表示,，過去不知道或不了解征信，此次活動(dòng)的開展給他們提供了一個(gè)很好的近距離接觸征信的機(jī)會,，加深了他們對征信的認(rèn)識和了解,。

通過本次征信宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步普及了征信知識,，營造了誠實(shí)守信的社會信用氛圍,，進(jìn)一步培育了企業(yè)及廣大公眾守信光榮、失信可恥的信用道德,，有效地改善了我縣金融生態(tài)環(huán)境,。

文檔為doc格式。

銀行信息安全自查報(bào)告篇六

針對當(dāng)前持續(xù)高溫，易發(fā)火災(zāi)的高危時(shí)期,，為全面提高全體員工的消防,、風(fēng)險(xiǎn)防范意識，防患于未然,。根據(jù)保監(jiān)部《關(guān)于做好當(dāng)前消防安全工作的通知》的要求及部署,，我分理處對營業(yè)室、監(jiān)控,、空調(diào),、住宅區(qū)的電源線路進(jìn)行了自查，現(xiàn)將我處的消防自查情況作如下匯報(bào)：

一,、建立健全組織,，明確工作職責(zé)。

消防安全是金融機(jī)構(gòu)工作的重要內(nèi)容,，是關(guān)系銀行財(cái)產(chǎn)安全和員工生命安全的頭等大事,。對此，分理處成立以主任為組長,，安全員為第一負(fù)責(zé)人,，其余員工為直接責(zé)任人的的消防安全工作小組，全面負(fù)責(zé)日常的消防安全工作,。本著對公司財(cái)產(chǎn)和員工生命負(fù)責(zé)的精神,，把做好消防安全工作擺到最重要位置。

二,、加強(qiáng)宣傳教育,，增強(qiáng)消防安全意識。

接上級文件精神,，我分理處高度重視,，全體員工通過集中學(xué)習(xí)和分散學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，積極督查員工學(xué)習(xí)《消防法》,，開展消防知識教育,，切實(shí)提高了全員的消防安全意識，樹立了“人人都是消防員,，消防工作人人有責(zé)”的意識,，并時(shí)刻牢記消防安全工作的重要性。

三,、

重點(diǎn)部位,、重點(diǎn)管理。

均擺放到位且正常有效,，大功率電器在額定功率下正常運(yùn)作,。下班后營業(yè)場所（除監(jiān)控設(shè)備,、路由器、atm機(jī)外）所有電器設(shè)備,、機(jī)具電源進(jìn)行雙人排查,，確保徹底斷開。

（二）住宅區(qū),。采取員工自查和安全小組排查相結(jié)合的方式,，安全員積極動(dòng)員各位員工每天細(xì)致的檢查住宅范圍內(nèi)的電源線路、燃?xì)夤艿?，大功率電器是否潛在隱患,，并及時(shí)上報(bào)檢查情況；此外,，領(lǐng)導(dǎo)小組組長挨家挨戶的對電源線路進(jìn)行了,，對發(fā)現(xiàn)老化的線路已更換。

（三）伙食團(tuán),。加強(qiáng)對伙食團(tuán)的管理,，伙食團(tuán)操作時(shí)時(shí)時(shí)與油、液化氣接觸,，稍有不慎有引發(fā)火災(zāi)可能,。對此，安全領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視伙食團(tuán)的消防工作,，徹底排查電源線路有無老化現(xiàn)象,，為消除隱患，老化的線路重新進(jìn)行了更換,，消防器材及時(shí)進(jìn)行了檢查增補(bǔ),。

四、加強(qiáng)監(jiān)督檢查,，強(qiáng)化日常管理,。

加強(qiáng)對新進(jìn)員工消防安全知識培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練的使用消防器材,，總之,，消防安全工作是一項(xiàng)長期而重要的任務(wù)，事關(guān)公司財(cái)產(chǎn)與員工生命安全,。我們決心以上級文件精神為指導(dǎo),，貫徹“以防為主,、防消結(jié)合”的方針,，價(jià)強(qiáng)日常消防工作管理，提高全員消防意識,，切實(shí)做到防患與未然,。

銀行信息安全自查報(bào)告篇七

1,、成立了信息安全檢查行動(dòng)小組。由站長,、書記任組長,，相關(guān)科室（車間、負(fù)責(zé)人,、信息技術(shù)科全體人員為組員負(fù)責(zé)對全站的重要信息系統(tǒng)全面排查并填記有關(guān)報(bào)表,、建檔留存。

2,、信息安全檢查小組對照網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)的實(shí)際情景進(jìn)行了逐項(xiàng)排查,、確認(rèn)，并對自查結(jié)果進(jìn)行了全面的核對,、梳理,、分析。整改,，提高了對全站網(wǎng)絡(luò)與信息安全狀況的掌控,。

1、組織成立了網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查工作小組,，由站長,、書記任組長，相關(guān)科室（車間,、負(fù)責(zé)人,、信息技術(shù)科全體人員為組員。

2,、研究制定自查實(shí)施方案,，根據(jù)系統(tǒng)所承擔(dān)的業(yè)務(wù)的獨(dú)立性、職責(zé)主體的獨(dú)立性,、網(wǎng)絡(luò)邊界的獨(dú)立性,、安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施的獨(dú)立性四個(gè)因素，對客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng),、旅客服務(wù)系統(tǒng),、辦公信息系統(tǒng)進(jìn)行全面的梳理并綜合分析。

2,、8月6日前對客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng),、旅客服務(wù)系統(tǒng)、辦公信息系統(tǒng)的基本情景進(jìn)行逐項(xiàng)排查,。

1,、系統(tǒng)安全基本情景自查。

客票發(fā)售與預(yù)訂系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng),，對車站主要業(yè)務(wù)影響較高,。目前擁有ibm服務(wù)器2臺,、cisco路由器2臺、cisco交換機(jī)13臺,，系統(tǒng)均采用windows操作系統(tǒng),，災(zāi)備情景為系統(tǒng)級災(zāi)備，該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,，防火墻采用永達(dá)公司永達(dá)安全管控防火墻,。

旅客服務(wù)系統(tǒng)為實(shí)時(shí)性系統(tǒng)，對車站主要業(yè)務(wù)影響較高,。目前擁有hp服務(wù)器13臺,、h3c路由5臺、h3c交換機(jī)15臺,，系統(tǒng)采用linix操作系統(tǒng),，數(shù)據(jù)庫采用sqlserver，災(zāi)備情景為數(shù)據(jù)災(zāi)備,，該系統(tǒng)不與互聯(lián)網(wǎng)連接,，安全防護(hù)策略采用按照使用需求開放端口，重要數(shù)據(jù)均采用加密防護(hù),。

人員管理方面,，指定專職信息安全員，成立信息安全管理機(jī)構(gòu)和信息安全專職工作機(jī)構(gòu),。重要崗位人員全部簽訂安全保密協(xié)議,，制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》、《外部人員訪問審批表》,。

資產(chǎn)管理方面,，指定了專人進(jìn)行資產(chǎn)管理，完善了《資產(chǎn)管理制度》,、《設(shè)備維修維護(hù)和報(bào)廢管理制度》,，建立了《設(shè)備維修維護(hù)記錄表》。

存儲介質(zhì)管理方面,，完善了《存儲介質(zhì)管理制度》,，建立了《存儲介質(zhì)管理記錄表》。

運(yùn)行維護(hù)管理方面,，建立了《客服系統(tǒng)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》,、《運(yùn)行維護(hù)操作記錄表》，完善了《日常運(yùn)行維護(hù)制度》,。

文檔為doc格式,。

銀行信息安全自查報(bào)告篇八

我局嚴(yán)格執(zhí)行《xx省司法行政系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定（暫行）》，并制定了《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》、《**市司法局網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)管理規(guī)定》和《數(shù)據(jù)備份與移動(dòng)存儲設(shè)備管理制度》,。并與相關(guān)部門簽訂責(zé)任書，定期檢查制度的執(zhí)行情況,，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改,。

我們重點(diǎn)清查了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的接入情況，排除了內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)共用設(shè)備,、混接等安全隱患,，內(nèi)、外網(wǎng)嚴(yán)格實(shí)行了物理隔離,。嚴(yán)禁計(jì)算機(jī)使用者擅自進(jìn)行內(nèi)外網(wǎng)切換,，殺毒軟件由網(wǎng)絡(luò)管理人員定期升級維護(hù)。禁止使用無線網(wǎng)卡,、藍(lán)牙等無線互聯(lián)功能的設(shè)備,。機(jī)房有專人負(fù)責(zé)管理與維護(hù)，無關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入機(jī)房,，更不得動(dòng)用機(jī)房內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和資料,。

網(wǎng)絡(luò)及硬件設(shè)備確保24小時(shí)正常運(yùn)行，工作溫度保持在25℃以下,。內(nèi)網(wǎng)專用防火墻設(shè)置正確,，相關(guān)安全策略正常啟用。ip地址分配表網(wǎng)絡(luò)線標(biāo)注明晰,，并記錄在案,。對所有硬盤、移動(dòng)設(shè)備全部按照保密要求進(jìn)行排檢,，所有u盤存放文件必須符合保密要求,，用于內(nèi)外網(wǎng)傳輸?shù)膗盤不得存放文件，內(nèi)外網(wǎng)計(jì)算機(jī)嚴(yán)格區(qū)別使用,，不得在外網(wǎng)計(jì)算機(jī)上存放,、操作內(nèi)部文件。

嚴(yán)格執(zhí)行“誰發(fā)布,、誰負(fù)責(zé)”的網(wǎng)上信息發(fā)布原則,，按照《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》做到信息上網(wǎng)有審批、有記錄,，做到“涉密不上網(wǎng),，上網(wǎng)不涉密”，認(rèn)真履行網(wǎng)絡(luò)信息安全保障職責(zé),。網(wǎng)絡(luò)管理人員定期對相關(guān)程序,、數(shù)據(jù)、文件進(jìn)行備份,，每臺計(jì)算機(jī)都安裝了正版瑞星殺毒軟件,，定期進(jìn)行更新,、殺毒、木馬掃描,，發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)漏洞及時(shí)修復(fù),，確保計(jì)算機(jī)不受病毒、木馬的侵入,。

對網(wǎng)站和應(yīng)用系統(tǒng)的程序升級,、賬戶、口令,、軟件補(bǔ)丁,、查殺病毒、外部接口以及網(wǎng)站維護(hù)等方面存在的突出問題,，我們逐一進(jìn)行清理,、排查，能及時(shí)更新升級的更新升級,，進(jìn)一步強(qiáng)化安全防范措施,，及時(shí)堵塞漏洞、消除隱患,、化解風(fēng)險(xiǎn),。

做好全部計(jì)算機(jī)上的炒股、游戲,、聊天,、下載、在線視頻等與工作無關(guān)的軟件程序的`卸載清理工作,，杜絕利用計(jì)算機(jī)從事與工作無關(guān)行為的發(fā)生,。

一是機(jī)房沒有避雷設(shè)備，近期我們會加緊解決,。

二是部分工作人員的網(wǎng)絡(luò)安全防范意識和防范技能不強(qiáng),，我們要進(jìn)一步加強(qiáng)對全局人員的計(jì)算機(jī)安全意識教育和防范技能訓(xùn)練，提高防范意識,，充分認(rèn)識到計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全案件的嚴(yán)重性,，把計(jì)算機(jī)安全保護(hù)知識真正融于工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高當(dāng)中。

通過自查,，全局職工對網(wǎng)絡(luò)和信息安全保密意識進(jìn)一步提高,，信息網(wǎng)絡(luò)安全基本技能有了進(jìn)一步提升，保障了全區(qū)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行效率,，加強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全,，規(guī)范了辦公秩序，為司法行政各項(xiàng)工作的順利開展提供了重要的安全保障。

銀行信息安全自查報(bào)告篇九

縣信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

按照《關(guān)于開展xx市重點(diǎn)領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)與信息安全檢查行動(dòng)的通知》要求,，我局對信息系統(tǒng)安全情況進(jìn)行了全面檢查,，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

一、自查工作組織開展情況,。

在第一時(shí)間召開專題會議,，就信息安全自查工作進(jìn)行周密部署,成立了由黨組書記、局長xxx為組長,各股室負(fù)責(zé)人為成員的信息安全自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，及時(shí)制定了工作方案，并指定由局辦公室牽頭組織專業(yè)技術(shù)人員對正在使用的“縣委辦公系統(tǒng)”及所有計(jì)算機(jī)安全情況,，尤其是保密要害部位開展全方位檢查,，做到不留死角，確保安全,。

（一）總體情況,。

長期以來，我局高度重視信息網(wǎng)絡(luò)安全工作,，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》和《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,，加大投入，采取積極有效的安全保護(hù)措施,，取得了良好成效,。截至目前，全局信息網(wǎng)絡(luò)未出現(xiàn)不明人員入侵或攻擊跡象,，無任何安全事故發(fā)生,。

（二）安全管理情況。

印發(fā)了《涉密和非涉密計(jì)算機(jī)安全管理制度》,、《網(wǎng)絡(luò)安全管理制度》,、《辦公自動(dòng)化設(shè)備管理制度》、《保密要害部門管理制度》,、《涉密和非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)保密管理規(guī)定》,、《涉密計(jì)算機(jī)維修、更換,、報(bào)廢安全管理規(guī)定》等一系列規(guī)章制度,，進(jìn)一步明確了不把涉密電子文件帶回家，不在機(jī)關(guān)聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)上進(jìn)行與工作無關(guān)的操作等規(guī)定,，重申了違反安全管理制度要視情節(jié)依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理的工作紀(jì)律,，使信息安全工作真正做到行有規(guī)章、做有依據(jù),、查有準(zhǔn)則,，實(shí)現(xiàn)了制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,，有力保障了信息網(wǎng)絡(luò)安全,。

（三）技術(shù)防護(hù)情況。

1,、所有聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)均經(jīng)過了信息系統(tǒng)安全技術(shù)檢查，安裝了防火墻,，同時(shí)配置安裝了專業(yè)殺毒軟件，加強(qiáng)了在防篡改,、防病毒,、防攻擊、防癱瘓,、防泄密等方面的有效性,。

2,、涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)已建立,，處于物理隔離未接入互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài),，除專人使用和管理之外任何人不得接觸或查看涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。禁止在非涉密計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)內(nèi)保存或流轉(zhuǎn)任何涉密文件和內(nèi)部敏感信息,，所有涉密文件和內(nèi)部敏感信息一律保存在涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)中,。涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)配備單獨(dú)的移動(dòng)存儲介質(zhì),，嚴(yán)禁使用其他股室的移動(dòng)存儲介質(zhì),，禁止使用來歷不明或未經(jīng)殺毒的一切移動(dòng)存儲介質(zhì)。

3,、所有硬件設(shè)施均采用有線連接,，禁止使用無線網(wǎng)卡,、無線鍵盤,、無線鼠標(biāo)和3g數(shù)據(jù)卡等無線設(shè)備,，有效避免了信息在無線局域網(wǎng)中泄漏,。

4,、各股室在安裝殺毒軟件時(shí)采用相關(guān)主管部門批準(zhǔn)的殺毒軟件,，定期查毒和殺毒，不使用來歷不明,、未經(jīng)殺毒的軟件,、軟盤、光盤,、u盤等載體,，嚴(yán)禁訪問非法網(wǎng)站，自覺嚴(yán)格控制和阻斷病毒來源,。

（四）應(yīng)急處置與災(zāi)備工作情況。

1,、初步建立了應(yīng)急預(yù)案,，并處于不斷健全完善階段,。

2,、對信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份,，以降低或消除不確定因素對正常工作的影響,。

3、對每臺入網(wǎng)計(jì)算機(jī)的使用者和ip地址登記造冊，不斷加強(qiáng)計(jì)算機(jī)使用者的安全培訓(xùn)工作,，提高其安全使用網(wǎng)絡(luò)的能力,，強(qiáng)化信息安全防范意識,。

三、主要問題和面臨威脅分析,。

（一）發(fā)現(xiàn)的主要問題和薄弱環(huán)節(jié),。

1、規(guī)章制度體系初步建立,，但還不夠完善,，未能覆蓋信息系統(tǒng)安全的所有方面。

2,、部分信息系統(tǒng)使用人員安全意識不強(qiáng)，在管理上缺乏主動(dòng)性和自覺性,。

3、網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)管理人員配備不足，信息系統(tǒng)安全方面投入的力量有限。

（二）面臨的安全威脅與風(fēng)險(xiǎn),。

安全威脅程度等級低,，由于我局租賃城郊民房辦公，電路老化,，布線不合理,，辦公用電得不到充分保障，對信息的正常保存和設(shè)備的日常使用帶來了一定風(fēng)險(xiǎn),。

四,、改進(jìn)措施與整改效果。

（一）改進(jìn)措施,。

1,、再次檢查規(guī)章制度各個(gè)環(huán)節(jié)的安全策略與安全制度,，并對其中不完善部分進(jìn)行重新修訂與修改，切實(shí)增強(qiáng)信息安全制度的落實(shí)工作，不定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,。

2,、持續(xù)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)操作人員的安全意識教育，提高安全工作的主動(dòng)性和自覺性,。

3,、加強(qiáng)對線路、系統(tǒng)的及時(shí)維護(hù)和保養(yǎng),，加大更新力度,，提高安全工作的現(xiàn)代化水平。

（二）整改效果,。

經(jīng)評估,，初步達(dá)到了預(yù)期效果。

五,、意見和建議,。

（一）希望上級部門今后多組織交流學(xué)習(xí)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使安全技術(shù)人員及時(shí)更新信息網(wǎng)絡(luò)安全管理知識,。

（二）持續(xù)強(qiáng)化全員信息安全意識,，不斷提升信息系統(tǒng)安全管理和技術(shù)防范水平。

xx縣衛(wèi)生局,。

2012年8月28日,。

銀行信息安全自查報(bào)告篇十

為認(rèn)真貫徹關(guān)于州銀監(jiān)局轉(zhuǎn)發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全自查工作的通知》精神，我行專門召開了以網(wǎng)絡(luò)安全為主題的會議,，并草擬了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制和有關(guān)規(guī)章制度,，由我行科技部統(tǒng)一管理，各科室負(fù)責(zé)各自的網(wǎng)絡(luò)安全工作。嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全方面的各項(xiàng)規(guī)定,，采取了多種措施防范安全有關(guān)事件的發(fā)生,，總體上看，我行網(wǎng)絡(luò)安全工作做得比較扎實(shí),，效果也比較好,，近年來未發(fā)現(xiàn)泄密問題。

銀行信息安全自查報(bào)告篇十一

為全面,、客觀地反映金融機(jī)構(gòu)安全防范情況,，根據(jù)《關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估工作實(shí)施方案的通知》的要求，我行及時(shí)組建安全檢查小組,，按照通知要求的檢查方法,，結(jié)合實(shí)際情況，對網(wǎng)點(diǎn)安全設(shè)施及環(huán)境等各方面進(jìn)行了全面的自查,，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：

安全檢查小組：組長：xxx副組長：xxx成員：xxxxxx,。

xxx安全檢查辦公室設(shè)在行長辦，定期對營業(yè)場所,、業(yè)務(wù)庫,、自助設(shè)備、運(yùn)鈔,、消防,、計(jì)算機(jī)、槍支彈藥等進(jìn)行安全檢查,，保衛(wèi)股長xxx負(fù)責(zé)各項(xiàng)安全檢查情況的工作匯報(bào),。

一、營業(yè)場所：

（一）物防設(shè)施,。

1.二層以下窗戶已安裝金屬防護(hù)欄或相應(yīng)防護(hù)措施,。

2．網(wǎng)點(diǎn)與外界相通的出入口均已安裝防護(hù)門或防盜安全門，且符合相關(guān)的安全標(biāo)準(zhǔn),。

3.網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金業(yè)務(wù)出入口均已安裝金屬防護(hù)門,，且能正常使用。

4.營業(yè)場所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物,。5.現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯(lián)動(dòng)門,，能正常使用。

6.現(xiàn)金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),，柜臺高度=800mm,、寬度=500mm。

7.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝了透明防護(hù)板,。

8.現(xiàn)金出納柜臺上方安裝的透明防護(hù)板有檢測合格報(bào)告,，安裝形式符號標(biāo)準(zhǔn),，且長、寬,、高,、面積及其上部封頂符合標(biāo)準(zhǔn),。

9.現(xiàn)金業(yè)務(wù)柜臺的臺面設(shè)置和收銀槽長寬高符合要求,。10.網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)場所均已配備衛(wèi)生設(shè)施。11.營業(yè)場所已配備應(yīng)急照明設(shè)備且安好可用,。12.網(wǎng)點(diǎn)已配備自衛(wèi)器材,。

（二）技防設(shè)施。

1.監(jiān)控設(shè)備,。

(1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置,。（2）營業(yè)場所現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)、非現(xiàn)金業(yè)務(wù)區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置,，且實(shí)時(shí)監(jiān)控各區(qū)域人員活動(dòng)情況及現(xiàn)金區(qū)域的現(xiàn)金支付交易全過程,。

（3）營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統(tǒng)的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特征。

(4)網(wǎng)點(diǎn)錄像資料保存期均在30天以上,。2．報(bào)警及其他技防設(shè)施網(wǎng)點(diǎn)具備與公安110報(bào)警服務(wù)臺報(bào)警聯(lián)網(wǎng)條件且安裝了與公安機(jī)關(guān)110聯(lián)網(wǎng)的緊急報(bào)警裝置,。

二、業(yè)務(wù)庫安全,。

（一）實(shí)體防范,。

1．庫區(qū)照明系統(tǒng)總閘裝置有保護(hù)措施且置于有效監(jiān)控范圍。

2.出入庫房門的通道為單一設(shè)置,。

3.庫房結(jié)構(gòu)墻體已達(dá)到相應(yīng)級別建筑標(biāo)準(zhǔn),。

4.金庫門和庫門鎖具符合標(biāo)準(zhǔn)。

5.三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設(shè)置防控隔離門,，且防護(hù)等級符合要求,。

（二）技術(shù)防范。

1.入侵報(bào)警系統(tǒng)能準(zhǔn)確探測報(bào)警區(qū)域內(nèi)門,、窗,、通道等重點(diǎn)部位入侵事件。

2.報(bào)警控制主機(jī)和線路未裸露,，具有防破壞報(bào)警功能,。

3．營業(yè)場所已采用2種以上向外報(bào)警傳輸方式。

4.報(bào)警裝置有備用電源,，能保證在斷電后系統(tǒng)供電時(shí)間,。

5.報(bào)警系統(tǒng)布防、撤防,、報(bào)警,、故障等信息的存儲時(shí)間均在30天以上,。

6.庫房內(nèi)視頻安防監(jiān)控系統(tǒng)回放錄像能清晰顯示人員在庫內(nèi)活動(dòng)的全過程及庫內(nèi)所存放物品。

7.庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動(dòng)情況及面部特征,。

8.啟動(dòng)緊急警報(bào)裝置時(shí)能同時(shí)啟動(dòng)現(xiàn)場聲,、光報(bào)警裝置。

9.守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動(dòng)情況,。

10.清分整點(diǎn)場地在每個(gè)清分臺安裝了攝像機(jī)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)控和錄像,，回放錄像能清晰顯示交接、清點(diǎn),、打捆等操作全過程,。

11.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運(yùn)鈔車停放、護(hù)衛(wèi)及提款箱交接等進(jìn)出庫區(qū)全過程,。

12.視頻監(jiān)控資料保存時(shí)間均在30天以上,。

13.實(shí)行遠(yuǎn)程監(jiān)控的業(yè)務(wù)庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠(yuǎn)程控制和實(shí)時(shí)授權(quán)功能。

14.聲音資料保存時(shí)間均在30天以上,。

15.實(shí)行異地值守的業(yè)務(wù)庫具備全方位防護(hù),，且將入侵報(bào)警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制,、廣播對講等各子系統(tǒng)接入業(yè)務(wù)庫報(bào)警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心,，能實(shí)施遠(yuǎn)程管理、控制,。

16.業(yè)務(wù)庫報(bào)警監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)中心功能較為齊備,。

（三）本地守庫室防范。

1．本地守庫室設(shè)置有衛(wèi)生設(shè)施,。

2.守庫室外安裝有照明燈,，配備應(yīng)急照明設(shè)備及自衛(wèi)器材。3.守庫室配備有對外聯(lián)絡(luò)的通訊設(shè)備,，已安裝緊急報(bào)警按鈕,。

三、自助設(shè)備安全,。

（一）自助設(shè)備安全,。

1.已安裝報(bào)警裝置，且能對撬盜和破壞事件進(jìn)行探測報(bào)警,。2．視頻監(jiān)控裝置能對交易時(shí)客戶的正面圖像,、進(jìn)/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程的圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)錄像,。

3.回放錄像能清晰辨別客戶的面部特征,、進(jìn)/出鈔過程、現(xiàn)金裝填過程操作人員活動(dòng)情況,。

4.已加裝具有防窺視功能裝置,，已設(shè)置相對獨(dú)立的用戶操作區(qū)域,。

5.能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時(shí)服務(wù)電話。

1.獨(dú)立的裝填現(xiàn)金區(qū)安裝了入侵報(bào)警探測裝置,，具備入侵報(bào)警聯(lián)動(dòng)功能,。

2.安裝了視頻監(jiān)控裝置對進(jìn)入自助銀行的人員進(jìn)行監(jiān)視、記錄,，回放圖像能清晰顯示進(jìn)出人員體貌特征,。

四．運(yùn)鈔安全。

1.使用專用運(yùn)鈔車運(yùn)鈔及雙人以上武裝押運(yùn),。

2.已制定押運(yùn)途中突發(fā)事件處置預(yù)案,。

3.押運(yùn)員熟悉突發(fā)事件押運(yùn)處置預(yù)案,、責(zé)任分工明確,。

4.押運(yùn)員押運(yùn)操作行為規(guī)范，警惕性較高,。

5.運(yùn)鈔登記手續(xù)齊全,。

6.押運(yùn)員押運(yùn)過程中穿防彈衣、戴頭盔,。

7.押運(yùn)員站位能全方位警戒,。

8.運(yùn)鈔車交接款停靠位置合理,。

9.運(yùn)鈔?？考敖唤涌钸^程能夠全程錄像。10.運(yùn)鈔車內(nèi)有通訊,、報(bào)警,、消防設(shè)備。

11.押運(yùn)過程中不曾有司機(jī)下車及車輛熄火現(xiàn)象,。

五．消防安全,。

1.建立了領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的逐級防火責(zé)任制。

2.已明確逐級防火負(fù)責(zé)人職責(zé),、已明確崗位防火責(zé)任人,。

3.已為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費(fèi)和組織保障。

4.職工知道崗位責(zé)任區(qū)和崗位消防安全職責(zé),。

5.設(shè)立兼職的防火安全人員,。

6.建立健全了各項(xiàng)消防安全制度。

7.按照國家有關(guān)消防法律法規(guī)及消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置消防設(shè)施,。

8.能保證消防設(shè)施,、滅火器材完好有效。

9.能保證消防疏散通道暢通,。

10.有消防安全檢查,、巡查,，和消防安全就礙于培訓(xùn)記錄。

11.對火災(zāi)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)且發(fā)現(xiàn)后及時(shí)消除,。

12.一年內(nèi)組織開展消防安全宣傳教育和培訓(xùn)在2次以上,。

13.制定了滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案并定期組織演練。

14.建立健全了消防檔案,。

15.對建筑消防設(shè)施進(jìn)行定期的消防檢測,。

六、計(jì)算機(jī)安全,。

（一）營業(yè)場所計(jì)算機(jī)安全,。

1.營業(yè)場所計(jì)算機(jī)室安裝了防盜安全門并且與110報(bào)警服務(wù)臺相連的緊急報(bào)警裝置及入侵報(bào)警裝置，能準(zhǔn)確探測報(bào)警區(qū)域內(nèi)門,、窗,、通道等重點(diǎn)部位的入侵事件。

（二）數(shù)據(jù)交換中心和數(shù)據(jù)處理中心安全,。

1.數(shù)據(jù)交換和處理中心計(jì)算機(jī)機(jī)房在建筑物內(nèi)設(shè)置為獨(dú)立區(qū)域,。

2.獨(dú)立設(shè)置的計(jì)算機(jī)中心進(jìn)行封閉式管理且設(shè)置周界報(bào)警探測裝置。

3.有專人值守,、記錄出入人員情況,。

4.防水、防盜,、監(jiān)控,、報(bào)警設(shè)施健全。

5.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài),。

6.設(shè)立兼職計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理人員,。

7.機(jī)房工作人員熟悉滅火、防水等相關(guān)操作,。

8.有專門的設(shè)備檔案備查資料,。

9.能及時(shí)更換計(jì)算機(jī)的口令或密鑰。

10.有防雷接地等必要防護(hù),。

11.機(jī)房有專用滅火設(shè)施,。

12.成立了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)領(lǐng)導(dǎo)小組切制定了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預(yù)案。

七,、槍支彈藥安全,。

1.已明確槍支管理責(zé)任，指定專人負(fù)責(zé),。

2.槍彈庫出入口安裝了防盜安全門,、與110報(bào)警服務(wù)臺相連的緊急報(bào)警裝置和入侵報(bào)警裝置。

3.有專用槍庫和槍柜存放保管槍支彈藥,。

4.槍支,、彈藥分開存放,，實(shí)行雙人雙鎖。

5.建立了完善的持槍人員管理責(zé)任制度,、槍支彈藥保管領(lǐng)用制度和槍支安全責(zé)任制度,，且能嚴(yán)格執(zhí)行。

6.執(zhí)行守押任務(wù)完畢后,，及時(shí)交還槍支彈藥,。

7.持槍人員配發(fā)持槍證件。

8.持槍人員定期進(jìn)行培訓(xùn),。

9.攜帶槍支時(shí)隨身攜帶持槍證件,。

10.非執(zhí)行守押任務(wù)時(shí)，未攜帶槍支彈藥,。

八,、案件防范。

1.一年內(nèi)對員工進(jìn)行法律法規(guī)教育以及業(yè)務(wù)規(guī)范學(xué)習(xí)在2次以上,。

2.兩年內(nèi)我行無內(nèi)部人員違法犯罪,。

3.兩年內(nèi)發(fā)生的我行無盜搶案件。

4.兩年內(nèi)我行無重特大盜搶案件,。

5.兩年內(nèi)我行無因?yàn)^職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。

6.我行嚴(yán)格執(zhí)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查制度,。

7.我行有防范案件預(yù)案,。

8.我行嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)案件報(bào)告制度規(guī)定。

9.我行及時(shí)向員工開展案例警示教育,。10.我行嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)操作安全的各項(xiàng)規(guī)章制度,，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作程序。

九,、安全保衛(wèi)基礎(chǔ)工作,。

1.單位負(fù)責(zé)人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作，查找安全防范工作隱患并研究解決問題,；保衛(wèi)工作有領(lǐng)導(dǎo)班子成員分管,。

2.我行設(shè)立了專職保衛(wèi)機(jī)構(gòu)。

3.營業(yè)場所配置了專職保衛(wèi)人員,。

4.我行安全防范設(shè)施建設(shè)資金不存在重大缺口,。

5.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎(jiǎng)懲機(jī)制,。

6.我行開展了安全檢查,、考核、評比工作,，且獎(jiǎng)懲分明,。

7.對公安機(jī)關(guān),、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，我行作出及時(shí)整改,。

8.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度,，及處置突發(fā)事件預(yù)案。

9.我行按時(shí)簽訂各級治安保衛(wèi)責(zé)任書,。

10.營業(yè)場所有日常安全檢查記錄,。

11.業(yè)務(wù)庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管,。

12.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材,，了解安全防范制度，熟悉本崗位應(yīng)急預(yù)案處置方法,。通過此次安全評估自查,，使我行員工進(jìn)一步提高了相關(guān)的安全防范意識，從而將安保工作責(zé)任到人,、落實(shí)到位,。今后我行將加大對安全教育的學(xué)習(xí)力度，做到警鐘長鳴,、防患于未然,，為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障，確保我行各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù),、安全的運(yùn)行,。

農(nóng)行察雅縣支行。

銀行信息安全自查報(bào)告篇十二

一是網(wǎng)絡(luò)安全方面,。我行配備了防病毒軟件,、網(wǎng)絡(luò)隔離卡，采用了強(qiáng)口令密碼,、數(shù)據(jù)庫存儲備份,、移動(dòng)存儲設(shè)備管理、數(shù)據(jù)加密等安全防護(hù)措施,，明確了網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任,，強(qiáng)化了網(wǎng)絡(luò)安全工作。

二是日常管理方面切實(shí)抓好內(nèi)網(wǎng),、外網(wǎng)和應(yīng)用軟件“五層管理”，確?！吧婷苡?jì)算機(jī)不上網(wǎng),，上網(wǎng)計(jì)算機(jī)不涉密”，嚴(yán)格按照要求處理光盤、硬盤,、優(yōu)盤,、移動(dòng)硬盤等管理、維修和銷毀工作,。

重點(diǎn)抓好“三大安全”排查：

一是硬件安全,，包括防雷、防火,、防盜和電源連接等,；

二是網(wǎng)絡(luò)安全，包括網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),、安全日志管理,、密碼管理、ip管理,、互聯(lián)網(wǎng)行為管理等,；

三是應(yīng)用安全，包括郵件系統(tǒng),、資源庫管理,、軟件管理等。

銀行信息安全自查報(bào)告篇十三

根據(jù)··和··文件精神,，我單位于&月&日-&月&日對本機(jī)構(gòu)信息安全工作進(jìn)行全面檢查,，具體情況如下：

一、高度重視,，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),。

為深入貫徹落實(shí)此次信息安全保障自查工作的順利開展，我單位召開專題會議研究部署了此次工作的具體內(nèi)容,，制定了切實(shí)有效的工作措施，進(jìn)一步加強(qiáng)了信息安全保障工作的責(zé)任意識,，全力組織開展此次信息安全自查工作,，系統(tǒng)管理員積極配合，確保此項(xiàng)工作有效開展,。

（一）制度建設(shè)情況,。

我單位一直以來高度重視本部門的信息安全工作，注重管理制度的建設(shè),、細(xì)化和執(zhí)行,。為進(jìn)一步強(qiáng)化信息安全責(zé)任意識，確保各項(xiàng)信息系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,，我單位先后制定,、修改了&&&&微機(jī)室管理制度、計(jì)算機(jī)安全管理制度、信息安全保密管理制,、計(jì)算機(jī)違規(guī)操作處罰辦法,、涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)管理制度等，強(qiáng)化信息系統(tǒng)操作安全,，有力保障了計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,。

在機(jī)房功能區(qū)、供配電管理,、ups電源使用,、溫度控制、機(jī)房接地設(shè)置,、防雷防火線等方面均按照&&&&統(tǒng)一要求進(jìn)行了配置,，符合&&&7相關(guān)要求。同時(shí),，&&&&與&&&&簽訂了ups電源維護(hù)保養(yǎng)合同,，對ups進(jìn)行日常監(jiān)測、維護(hù),，確保正常運(yùn)行,。

1．計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理。

一是我單位通信主干網(wǎng)目前主要為&&&的光纖,，&&7信號穩(wěn)定,，狀況良好。日前,，&&&&對光纖信號進(jìn)行檢查,，檢查結(jié)果正常。二是局域網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)實(shí)行嚴(yán)格的物理斷開,，由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理互聯(lián)網(wǎng)用機(jī),，對互聯(lián)網(wǎng)用機(jī)設(shè)置開機(jī)密碼，限制訪問權(quán)限,，同時(shí),，員工使用互聯(lián)網(wǎng)用機(jī)必須經(jīng)系統(tǒng)管理員同意后方可使用，并且對于使用過程中確實(shí)需要拔插移動(dòng)存儲介質(zhì),，必須使用本單位統(tǒng)一配發(fā)的移動(dòng)存儲介質(zhì),，經(jīng)系統(tǒng)管理員查殺毒后方可使用?；ヂ?lián)網(wǎng)用機(jī)上嚴(yán)禁存儲相關(guān)業(yè)務(wù)文件,。三是局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)ip地址及網(wǎng)段由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一分配和管理，建立ip使用登記簿,。

2.安全和保密管理,。

一是對服務(wù)器,、個(gè)人計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫,、應(yīng)用平臺等按規(guī)定設(shè)置了密碼,，并規(guī)定職工個(gè)人計(jì)算機(jī)必須設(shè)置開機(jī)密碼保護(hù)和啟用待機(jī)屏保。為確保計(jì)算機(jī)病毒防控有力,，網(wǎng)內(nèi)所有計(jì)算機(jī)設(shè)備均安裝防病毒軟件,，并及時(shí)更新病毒庫，確保查毒軟件處于最新狀態(tài),。二是嚴(yán)格控制移動(dòng)存儲介質(zhì)使用,，相關(guān)文件通過共享文件夾形式進(jìn)行傳閱、處理,。如確需使用移動(dòng)存儲介質(zhì),，必須使用統(tǒng)一配發(fā)的非涉密移動(dòng)存儲介質(zhì)，使用完畢交部門領(lǐng)導(dǎo)保管,。禁止個(gè)人將含有工作文件的存儲介質(zhì)拿出單位用作他用,。三是和職工簽訂計(jì)算機(jī)使用承諾書，加強(qiáng)職工對計(jì)算機(jī),、移動(dòng)存儲設(shè)備的使用規(guī)范,。

（三）數(shù)據(jù)備份及軟件維護(hù)情況。

1．?dāng)?shù)據(jù)備份管理,。定期對重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,，備份數(shù)據(jù)由專人負(fù)責(zé)保管存放，確保重要數(shù)據(jù)安全,。

2．?dāng)?shù)據(jù)介質(zhì)管理。能夠?qū)ο嚓P(guān)應(yīng)用軟件及關(guān)鍵數(shù)據(jù)介質(zhì)進(jìn)行妥善保管,，嚴(yán)格控制移動(dòng)介質(zhì)使用數(shù)量,，按照部室配發(fā)專門存儲介質(zhì)。

3．軟件升級管理,。能夠按照有關(guān)部門要求,，及時(shí)對系統(tǒng)進(jìn)行升級維護(hù)，確保系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,。

4．計(jì)算機(jī)維護(hù)工作。認(rèn)真對計(jì)算機(jī)進(jìn)行跟蹤檢查,，對于非系統(tǒng)應(yīng)用軟件全部卸除,，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)垃圾清理、磁盤整理等,。

四,、存在的問題。

通過此次信息安全保障工作檢查，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)一些存在的問題,，具體如下：

（一）要進(jìn)一步加快信息安全管理制度的建立,，緊急預(yù)案需進(jìn)一步完善。

（二）要進(jìn)一步加強(qiáng)對移動(dòng)存儲介質(zhì)的使用管理,，雖然采取多種手段防止個(gè)人使用，但難確保部分職工私自使用,。

（三）計(jì)算機(jī)日常管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng),，相關(guān)常規(guī)登記簿要準(zhǔn)時(shí)登記,。

銀行信息安全自查報(bào)告篇十四

為了迎接銀監(jiān)會對商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的檢查,，規(guī)范支行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù),，根據(jù)銀監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》精神，我支行對20xx年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面,、逐項(xiàng)、細(xì)致的檢查,，現(xiàn)將開展自查工作情況匯報(bào)如下：

為了確保個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)銷售，支行配備了專職理財(cái)經(jīng)理一名,，該人員已通過××銀行總行的理財(cái)經(jīng)理資格考試,、并取得了保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格證書。所有銀行理財(cái)產(chǎn)品,、基金,、保險(xiǎn)、券商集合理財(cái)產(chǎn)品均由專職理財(cái)經(jīng)理銷售,。

支行理財(cái)經(jīng)理均是在充分了解客戶的財(cái)務(wù)狀況,、投資目的’、投資經(jīng)驗(yàn),、風(fēng)險(xiǎn)偏好,、投資預(yù)期等的前提下向客戶推薦理財(cái)產(chǎn)品,，并為每一位購買產(chǎn)品的客戶填寫《個(gè)人客戶投資風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》（以下簡稱《評估報(bào)告》）,，理財(cái)經(jīng)理根據(jù)其評估結(jié)果，向客戶推薦相應(yīng)得理財(cái)產(chǎn)品,?！对u估報(bào)告》經(jīng)理財(cái)經(jīng)理與客戶進(jìn)行簽字后,，交由支行理財(cái)主管審核并簽字，單筆購買金額超過100萬的客戶,，《評估報(bào)告》還經(jīng)由支行分管個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)行長簽字,。自查中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)客戶的《評估報(bào)告》未經(jīng)支行理財(cái)主管簽字審核，已補(bǔ)交給支行主管審核,。

在具體的理財(cái)產(chǎn)品銷售前,，理財(cái)經(jīng)理均向客戶說明了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn),、收益等相關(guān)信息,，讓客戶在充分了解產(chǎn)品的基礎(chǔ)上作出選擇。理財(cái)產(chǎn)品的《合約》,、《合同》,、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》中客戶資料均填寫完整。

20xx年以來,，所有理財(cái)產(chǎn)品的《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》,、《合約》、《合同》,、《風(fēng)險(xiǎn)揭示書》等文件資料均保存完整,，并按期裝訂成冊，入庫統(tǒng)一保管,，其中,，《客戶風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》實(shí)行專夾保管、一年內(nèi)有效的保管機(jī)制,。支行理財(cái)經(jīng)理為每期產(chǎn)品和《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》建立了詳盡的客戶電子檔案,，方便及時(shí)了解客戶情況和日后與客戶溝通。本次自查中發(fā)現(xiàn)有些風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告未裝訂建表,，擬定于今天下班前完成建表裝訂工作,。

支行雖一直堅(jiān)持專職理財(cái)人員介紹、合規(guī)銷售理財(cái)產(chǎn)品,，但本次自查中仍然發(fā)現(xiàn)了一些問題,，這些問題我們將在近幾天集中整改。在今后的工作中,，支行將繼續(xù)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》的精神,，合規(guī)銷售、定期開展個(gè)人銀行理財(cái)業(yè)務(wù)自查工作,，保證××銀行蕪湖××支行理財(cái)業(yè)務(wù)的健康,、規(guī)范發(fā)展。

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