制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。寫計劃的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？這里給大家分享一些最新的計劃書范文，方便大家學習,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇一

本站發(fā)布內(nèi)部審計工作總結(jié)，更多內(nèi)部審計工作總結(jié)相關信息請訪問本站實習報告頻道,。

我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內(nèi)部控制、防范風險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

一,、堅持“圍繞中心、服務大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作,。

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，2008年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[2008]18號文件）,，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責（細則）》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循，成效顯著,。

二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底,，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部2008年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能,。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至2008年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委,、照山社居委,、王墩社居委、大楊村,、十張村,、謝崗村、崗西村,、水庫村計13個村居2008年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位2007年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局2008年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合,；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核、嚴格把關,，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至2008年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的.訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。

二,、突出服務理念,，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設。

合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務,、交流職責,。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會2008年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。2008年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最,。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，2008年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的2006—2007年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及2008年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省2005年至2007年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)[2007]74號）要求,，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，促進內(nèi)部審計隊伍建設和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了2005年至2007年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,，合肥市建設投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會2008年的工作要求,，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。

六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作,，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了2009年《中國內(nèi)部審計》150份。

三,、工作計劃,。

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)2003年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務理事會,。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇二

xx年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領導下，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,，認真履行審計監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務實”的審計工作方針，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點,、難點和領導關注,、群眾關心的問題開展審計監(jiān)督，為促進依法行政,，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設,，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務。

xx年我局審計項目市審計局考核指標為xx項（區(qū)考核為xx項）,。

預計至12月底可以完成審計項目xx項,，其中：財政預算執(zhí)行和決算審計x項，財政財務收支審計x項,，領導干部經(jīng)濟責任審計x項,，專項資金審計調(diào)查x項，固定資產(chǎn)投資審計x項,。完成市審計局下達年度任務指標的xxx%,，完成區(qū)下達年度任務指標的xxx%，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計,。審計金額為xxxx萬元,，查處違規(guī)資金xxxx萬元，管理不規(guī)范資金xxx萬元,，損失浪費資金xx萬元,，其中：應上交財政xx萬元,，應減少財政撥款xx萬元，應歸還原資金渠道xx萬元,。

（一）審計監(jiān)督力度進一步加大

1,、財政審計進一步深化。在對本級預算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎,，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進財政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費,。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)xx年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn),、小港街道的財政決算進行了審計,，重點對預算分配、預算支出的審計,，加強對部門預算,、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預算,、國庫,、社保、農(nóng)財,、國資等資金實行全面審計,，延伸審計了文體、民政,、勞動,、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預算,，同時還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎教育經(jīng)費和水利建設資金納入審計范圍,。通過審計,，發(fā)現(xiàn)部分應上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回,，“暫存款”帳戶中存在應作收入的未作收入,，長時間掛帳未及時清理，部門細化預算編制和審核工作的準確性有待提高,，部門經(jīng)費預算存在苦樂不均,。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理,，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政管理水平的提高,。

2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務收支審計的力度，促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財政財務收支進行了審計,。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,；財務管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結(jié)算、清理不及時,，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,，揭示了問題,，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視,，促進了財務管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值,。

3、領導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進,。今年來,，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長,、區(qū)府xx主任、xx街道原主任等xx名領導干部進行了經(jīng)濟責任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理,，應交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關制度的建立和完善,，增強了領導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領導干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務,。

4、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項,，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設資金,、基礎教育經(jīng)費,、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺災資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查,。基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集,、管理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范管理,，防范風險，確保資金安全運作,。同時,，也為領導機關提供了決策依據(jù)。

5,、政府投資項目竣工決算審計重點突出,。今年以來主要開展了區(qū)xx商業(yè)廣場建設項目、xx園污水泵站及壓力管工程建設項目,、xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中,，爭取年內(nèi)結(jié)束）。區(qū)xx商業(yè)廣場建設項目和xx國道xx至xx段及沿海中線xx段建設項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,，在審計中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量,、損失浪費等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對,。同時，在xx商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,，為國家挽回了大額資金損失,，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序,。審計人員還撰寫了《對基本建設施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應予以重視》等信息,，受到區(qū)委、區(qū)府領導的高度重視,，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“xx之窗”上刊載,。

（二）加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎上,，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議,，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領導能夠深入一線了解情況，并能加強指導,，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學習,。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓,，內(nèi)審人員業(yè)務水平和工作能力得到了進一步的提高,。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展,，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務管理工作。

（三）加強審計宣傳工作,。認真學習貫徹修訂后的《審計法》,，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時刊》和xx電視臺發(fā)表了答記者問,，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語,，在電視上作了《審計法》的宣傳，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷xxx份,，審計法單行本xxx冊,，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應用,，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計局“xx審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“xx摘編”，x篇被區(qū)委信息通報）,，網(wǎng)絡媒體信息xxx篇,。審計成果得到了進一步運用，為領導決算提供依據(jù),，使社會上更多的人關心和支持審計工作,。

（四）審計隊伍建設進一步加強。

一是認真組織干部,、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學習“兩個條例”，加強審計人員培訓工作,，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關各類培訓,，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關”活動，以人為本,，樹立和增強了“創(chuàng)新意識,、發(fā)展意識、公仆意識,、改革意識”,。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。

二是相關規(guī)章制度進一步完善,。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標考核辦法》、《xx區(qū)審計局財務管理制度》,、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》,、《審計機關審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關規(guī)范性文件,，同時抓好檢查落實,，使審計管理工作進一步得到加強，審計工作進一步規(guī)范,。

三是加強廉政建設,，保持審計機關良好形象。認真組織全體人員學習黨風廉政建設有關規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《xx年黨風廉政建設工作及責任》,、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》,、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設案例教育課,，局領導不定期對廉政建設情況進行分析研究,，采取責任到人，認真開展了談心活動,。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學習教育和相關活動的開展,，審計人員的依法行政,、依法從審、廉政意識進一步增強,，在審計工作中謝絕和退回禮券xxx元,，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生，保持了審計機關廉潔從審,，潔身自好的形象,。

一是審計力量與審計任務之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設投資項目審計和領導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯,。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實,。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,，個別內(nèi)審單位的領導對內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,，也希望領導和有關部門予以重視與支持。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇三

一年來,，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計科主任的崗位上，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的'“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。

2,、從個人的工作能力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉,，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。

可以說經(jīng)過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色,。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：

1,、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個比較新的部室,，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調(diào)到審計科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律,、工作作風,、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行,，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎,。

2、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價

xx科技園是我公司在xx設立的生產(chǎn)明膠的企業(yè),，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求,，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、發(fā)貨費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記,，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。

4、如期實施內(nèi)部核算制度,，加強了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責任心,。

首先組織核算人員到車間進行摸底,，測算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實行定產(chǎn),、定員,、定崗，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度,，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮,、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求,，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元。

5,、為供應部門提供市場信息,，降低采購成本

針對部門反映出的問題，進行了核查,，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準確,，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如，采購的鈦粉由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等,，大大降低了采購成本,，為公司獲取了更多的利潤。

6,、加強企業(yè)內(nèi)部審計

在本部門全體人員的通力配合下,，對公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題,。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此，進一步規(guī)范財務內(nèi)部定期對帳與稽核制度,，對有關物資,、現(xiàn)金、銀行存款和其他財產(chǎn)進行有效控制,，保障公司資產(chǎn)的安全性,。

1、審計工作還不夠深入,、細致審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行,。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,，也可能由于各個部門對審計工作的不理解，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點,。

2,、審計的職能有待加強?；仡櫼荒陙砦覀兊膶徲嫻ぷ?，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強對公司財務管理及會計資料的審計，評價其真實性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進一步調(diào)整工作思路,，重點是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應有的貢獻,。

具體的工作有以下五個方面：

1,、繼續(xù)做好費用及工資的審核，這項工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們非常注重與財務部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間定額計件工資實行單人單算,，體現(xiàn)了審計的公正、公開,、公平,。

2、重點對公司基建項目進行審計企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx年我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關部室的配合，努力做到從項目立項,、工程投標,、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎,，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3、積極開展對公司財務信息的核查與審計20xx年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務活動的審核任務,。但由于我沒有把主要精力放在這項工作上,，所以很難對公司的財務管理作出正確的評價，也沒能為公司領導提供過有效的管理信息,。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務收支憑證審計一次,，重點監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進行全面的審計,，評價其真實性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴格成本核算制度,，減少浪費,、增加收入。

（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。

（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴格按手續(xù),，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。

（4）設備的保養(yǎng)保護,。

4,、繼續(xù)做好對分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟效益的審計。在即將過去的一年里這項工作我們開展得比較順利,，20xx年我們要在這個良好開端的基礎上繼續(xù)做好這項工作,，每季度對駐外分公司的財務收支和制度執(zhí)行情況進行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟效益情況,。

5,、積極配合銷售公司，加強對市場營銷的監(jiān)督檢查,。全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進行核查,，重點從業(yè)務人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷,、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務人員的考核提供盡可能詳細的資料依據(jù),。規(guī)范業(yè)務部人員執(zhí)行公司財務規(guī)定的自覺性,。

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻,！

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇四

文一：

近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議,，由審計、財務,、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的'建設性、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責,，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一,、加強過程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上,，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程,，收集機構(gòu)變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計任務時,，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財務,、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。

另外，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。

此外,，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”,、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇五

貫徹落實科學發(fā)展觀,，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針,、政策和學校的各項規(guī)章制度。

積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動,。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀,，聯(lián)系黨的__大以來科學發(fā)展的實踐，結(jié)合自己工作實際,，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題,，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源,，提出具體改正措施,。

在參加新校區(qū)建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則,、實事求是的處理問題,。

二、履行崗位職責情況,。

本年度在院黨委院行政的領導下,，我主要開展的工作如下:。

1,、組織開展我院東區(qū)主要建設項目—4號學生宿舍樓,、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū),、5號學生宿舍樓,、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目,，涉及金額巨大,，雙方矛盾突出,，為了有效維護我院利益，采取有效措施,，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應對策,，取得了良好的效果，審減金額較大,，審計結(jié)果取得了有關領導和人員的認可,。

2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目,、學生食堂,、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術(shù),、資料配合工作,。

3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計,，審減率超過15,。

4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚,、地磚采購,、屋面瓦采購、外墻磚采購,、配電箱采購,、弱電箱采購、水電表采購,、散熱片采購,、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝,、鋼制防盜門制作安裝,、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝,、預制混凝土管樁采購,、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工,、新校區(qū)食堂操作間,、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查,、評標辦法的討論制定等工作,。從招標的效果來看,，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低,，節(jié)資率較高,，收到了很好的招標效果,。

5,、按照院領導的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心,、公寓樓等項目業(yè)主標底,，采用多項措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平,，為這些項目公開,、公平、公正的招標成功提供了前提,，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用,。

6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判,，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽,。

7、參與我院新校區(qū)建設公寓樓電梯采購與安裝,、地板磚,、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程,、設備采購的評標工作,。

8、近一年來,，審核各種工程,、服務,、貨物采購付款憑證近300項,，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險,。

9,、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項目及時提出相關意見,。

10,、建立完善審計項目的審計檔案。

三,、履行崗位期間較為突出的工作,。

1,、全面實施工程建設的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作,，充分發(fā)揮審計作用,，在我院東區(qū)建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計,，把事后結(jié)算審計向事前,、事中、全過程延伸,，使整個工程實施處于受控狀態(tài),，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價,，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產(chǎn)生積極的作用,。按照全過程審計監(jiān)督的要求,，我院東區(qū)建設審計工作包括了招標文件審查、招標,、評標過程監(jiān)督,、合同審查、材料設備驗收,、工程質(zhì)量監(jiān)督,、過程付款、結(jié)算,、工程驗收,、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴大,，工作量也明顯增加,，審計監(jiān)督效果也非常明顯。

2,、為維護我院利益,，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,，在學生食堂,、浴室項目進入仲裁程序后，經(jīng)院主要領導同意,，采取措施果斷處理4號,、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定,，避免了我院的經(jīng)濟損失,。

四、廉潔從政方面,。

嚴格要求自己,，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執(zhí)行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規(guī)定,，認真執(zhí)行工作紀律,、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警,，自覺接受組織和群眾監(jiān)督,。

嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請,，不收受任何禮物,、禮金，不介紹任何朋友,、親戚介入我院工程項目,。

五、存在問題和建議,。

由于各種原原因,，自己對一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正,。

自己盡管在我院新校區(qū)建設中做了一些工作,、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠,。一方面是自己的水平問題,，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇六

xx公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀委的正確領導下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風廉政建設等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1、年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx

一,、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告。

2,、存貨項目審計：

xx年2月審計xx年度存貨項目,；xx年8月審計xx度上半年存貨項目；

審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3、工會經(jīng)費審計：

5月份接受公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交、上解情況,，年度工會經(jīng)費收支預算編制及執(zhí)行情況,，工會經(jīng)費支出審批情況，工會經(jīng)費年度結(jié)算、財務收支情況,、日常支出規(guī)范情況,；相關財產(chǎn)的使用和管理情況，工會經(jīng)費收入,、支出記賬,、賬薄資料管理情況，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計,，做出評價，提出審計問題及整改建議8條,，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收,、支的規(guī)范管理，特別公司會員會費管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理,，對公司工會有關工會經(jīng)費管理、控制文本制度管理起到完善作用,；2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的'使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4、專項審計：

二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查，無“小金庫”存在,。

5,、工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6,、配合xx審計：

干部離任審計，配合xx完成一名公司領導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計,。

1,、特重大工程項目的招投標工作，委托xx省招投標公司進行,。

2,、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理,。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

4,、xx年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1,、通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2、通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作。

3,、通過內(nèi)部審計,，加強黨風廉政建設。

通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè)。

1,、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進一步提高,。

2、對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度,。

3、還需要再加強審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計,。

二,、開展存貨審計。

三,、開展工程建設審計,。

四、立項開展其他內(nèi)控審計,。

五,、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查,。

六,、配合xx監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇七

20xx年對重點業(yè)務領域全面開展了成本控制審計,，主要從外包管理,、采購管理、銷售管理,、重點監(jiān)控成本費用,、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題,，從而督促被審計部門改進管理水平,。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎管理方面問題共計40項,，提出審計建議40條,。

二、深化關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督,，切實將風險控制在事前,。

（一）審計人員參與全部采購業(yè)務，在采購業(yè)務的事前,、事中嚴格審核把關,，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權(quán),，監(jiān)督談判過程及中標結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等,。共參加各類采購會*項,，在防范采購風險方面發(fā)揮了重大作用。

（二）加大設備外委維修竣工結(jié)算審計力度,，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務部門外委維修管理不斷探索改進,。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%,。

（三）加強合同審計,。共審核經(jīng)濟合同*份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備,、簽批手續(xù)不全,、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務部門溝通解決，通過合同審核工作,，有效降低了合同履行風險,。

三、大力開展基建審計,，為企業(yè)節(jié)約建設資金,、創(chuàng)造經(jīng)濟效益。

共完成竣工結(jié)算審計工作*項,，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%,。另外，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定,，扣施工單位審核費及罰款*萬元,。

通過工程審計工作，消除了高估冒算,、排除不正當提高工程預算造價等現(xiàn)象,，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益,。

四,、強化審計問題整改，促進管理不斷提升,。

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務,，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路,，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果,，有效促進管理提升”,。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效,，審計檢查發(fā)現(xiàn)的*項問題已整改完成*項,，正在整改2項,，整改率98%。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見,，確保審計問題得到了落實和糾正,，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇八

近年來,，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導,。一是組織本市內(nèi)審人員認真學習審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會,，加深理解文件精神,，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗,，撰寫內(nèi)審專題論文,，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關內(nèi)審制度,，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

市供電局領導重視內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化建設,。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度,，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依。

為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務,，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論,，找準內(nèi)審工作切入點,，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務收支審計計劃,、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進行。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設與改造工程審計,，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目,，送審項目金額6145萬元,，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元,，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目,，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計過程中,，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議,，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果。

一,、以“控成本,、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點，加強審計監(jiān)督防控風險,。

20xx年對重點業(yè)務領域全面開展了成本控制審計,，主要從外包管理、采購管理,、銷售管理,、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查,，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題,，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份,，發(fā)現(xiàn)基礎管理方面問題共計40項,，提出審計建議40條。

二,、深化關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督,，切實將風險控制在事前。

（一）審計人員參與全部采購業(yè)務,，在采購業(yè)務的事前,、事中嚴格審核把關，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權(quán),，監(jiān)督談判過程及中標結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會*項,，在防范采購風險方面發(fā)揮了重大作用,。

（二）加大設備外委維修竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務部門外委維修管理不斷探索改進,。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作,，送審金額共#萬元,審減金額*萬元,審減率*%。

（三）加強合同審計,。共審核經(jīng)濟合同*份,，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全,、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務部門溝通解決,，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風險,。

三,、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設資金,、創(chuàng)造經(jīng)濟效益,。

共完成竣工結(jié)算審計工作*項，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%,。另外,，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元,。

通過工程審計工作,，消除了高估冒算、排除不正當提高工程預算造價等現(xiàn)象,，為企業(yè)節(jié)約了資金,，創(chuàng)造經(jīng)濟效益。

四,、強化審計問題整改,，促進管理不斷提升。

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務,，突出“重發(fā)現(xiàn),，更重整改”的思路，強化“通過問題整改,，轉(zhuǎn)化審計成果,，有效促進管理提升”。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效,，審計檢查發(fā)現(xiàn)的*項問題已整改完成*項,，正在整改2項，整改率98%,。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見,，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇九

一,、工作事務方面：

1.積極認真負責完成公司及部門經(jīng)理布置的各項工作，主要有：

協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計,；

完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充,；

完成20xx年公司全年財務報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計；

配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補充,；

協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定,；

協(xié)助培訓輔導部門新員工入職和工作；

配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務審計,；

與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達威公司的20xx年內(nèi)部控制審計,；

配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；

配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進度的審計工作,；

對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進行了重點關注,，并實施了持續(xù)跟蹤；

積極融入公司和部門的團隊整體工作,，互相合作,，積極配合。

2.積極參與各種與工作有關的學習,、會議和培訓：

舉辦部門內(nèi)部控制準則等專業(yè)性知識培訓,；

參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設會議和實務講座；

參加公司舉辦的iso22000認證和食品安全管理體系知識培訓,；

參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議,；

參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓。

二,、思想品德方面：

1.本人擁護國家政府的各項方針政策,；

三、勞動紀律方面：

1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī),；

2.截止至12年底,，本人未出現(xiàn)曠工、遲到,、早退等現(xiàn)象,，遵守公司的各項制度和勞動紀律。

綜上所述，本人自3月份才加入公司,，加上部門為新成立的部門,，百事待興，內(nèi)部審計工作尚處于開展階段,，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范,，但在公司領導和部門經(jīng)理帶領下，部門氛圍良好,，積極進取，認真盡力完成各項業(yè)務,；本人也因此較好較快融入部門,，較好完成本年度工作任務。

五,、20xx年工作設想：

新的一年,，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階，依據(jù)20xx年公司進行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果,，積極推進內(nèi)部控制的完善,；與此同時，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設,，完成各項工作任務,。

(一)積極參與部門建設。

1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引,。

3.舉辦部門內(nèi)部控制準則等專業(yè)性知識培訓,。

1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定。

2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計,。

3.完成20xx年公司全年財務報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計,。

4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補充。

5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作,。

6.完成對募集項目進度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計,。

9.完成上司安排的各類專項審計。

(三)學習計劃,。

2.加強與同行交流溝通等方法來提高審計和調(diào)查技巧,；

3.學習國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識和思想修養(yǎng),。

將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十

我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路,，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理、促進提高效益,，強化內(nèi)部控制,、防范風險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[]18號文件),，強化了內(nèi)部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責，促進了稽核工作質(zhì)量的`提高,。市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。

二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%,。區(qū)鎮(zhèn)鎮(zhèn)社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、村,、村,、村,、村、村計13個村居20年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20年以財務收支審計為基礎,、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對區(qū)局局長、區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、區(qū),、區(qū)鎮(zhèn),、集團、集團,、市公路局,、區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作,。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。氯堿法規(guī)審計部截至20年11月底共審核集團,、等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。

市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務,、交流職責,。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作,。

一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)省內(nèi)部審計師協(xié)會和市內(nèi)部審計協(xié)會20年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學之最。開班時,，市審計局局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容,，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務技能,，建立健全內(nèi)部審計制度，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20年共組織了30人參加考試。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20—20年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20年《風險導向?qū)徲嬙趯徲嬶L險管理中的應用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，供電公司、撰寫的《風險導向?qū)徲嬇c企業(yè)風險管理的相互應用》和科技農(nóng)村商業(yè)銀行,、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省20年至20年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放周年暨審計機關成立周年市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號)要求，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，促進內(nèi)部審計隊伍建設和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20年至20年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動,。百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位,，市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者。在紀念改革開放周年暨審計機關成立周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體,，市公安局審計處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證,，市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20年的工作要求,，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)紀念改革開放周年暨審計機關成立周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法,、美術(shù),、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎,，2個三等獎。

六是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。燃氣集團有限公司內(nèi)審員撰寫,、演講的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,，經(jīng)開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，熱電集團演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強化內(nèi)部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎上征訂了20年《中國內(nèi)部審計》150份,。

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20年市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領導班子，并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務理事會,。

二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機關和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學習交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓,。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際,，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務培訓班,。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務,。