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銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一

200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我,，提高認識"的原則，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2.在學校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習、以老帶新,、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二

根據(jù)《xx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[xx]xx號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門（單位）的積極配合下,，圓滿完成了xx年度的內(nèi)部審計工作。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導下的審計監(jiān)督體系,。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性,、合法性和有效性,，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務管理,、工程項目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準,，明確了工作內(nèi)容與要求,，責任和權(quán)限。由于領(lǐng)導重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展,。

公司對有關(guān)的管理制度,、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前，有關(guān)招投標,、合同簽定,、工程預決算等工作，全部實行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計方式,。從制度上推動了事前,、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流,，開闊視野,，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法,，達到相互促進,，共同提高。

在去年xx月,，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務預算,、內(nèi)部往來、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理,；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記,，實物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致,；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理,；加強了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理,，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等。

重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,，為領(lǐng)導決策切實履行起參謀,、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中,，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究,，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ),、重服務,、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》,、《國家審計準則》,、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求,，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化、現(xiàn)代化,。同時,，加對內(nèi)部審計工作指導，提高內(nèi)審人員素質(zhì),，探索內(nèi)部審計新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力,。

首先，繼續(xù)動員財政收支,、財務收支金額較,，所屬項目較多或有財政預算二次分配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織,。

其次,，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導對內(nèi)審工作重要性的認識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制,。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切,，我們將努力做好工作，積極助其建立內(nèi)審機構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,，探索先進實用的審計技術(shù)方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審的發(fā)展方向,。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序,，以財務會計和業(yè)務運行、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心,，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務成果和內(nèi)部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四}轉(zhuǎn)洌即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度,，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計,、內(nèi)審指導工作等進行全面宣傳,，通過宣傳，使廣內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向,、任務和重點,，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心,。今后要加強對單位、企業(yè)負責人的宣傳,，在召開各種會議時,，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會,，擴內(nèi)部審計的社會影響，20xx年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站,，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索,，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。

首先,，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān),、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系,，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。

其次，以內(nèi)審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論,、實踐經(jīng)驗的交流,，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用,。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外,，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家,、教授來我公司講學,，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓我公司的內(nèi)審人員,，提高內(nèi)審人員的素質(zhì),、業(yè)務素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四

20xx年,，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強區(qū)富民”為目標,，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,，努力建設(shè)“中西部綜合實力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標,，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預防和建設(shè)作用,，在完善財經(jīng)制度、維護群眾利益,、促進管理水平提高,、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻。

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務工作,，并確定3名同志為專職人員。20xx年,，通過各種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序,、方法和經(jīng)驗;二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導,，幫助其完善制度和相應工作流程;三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī);四是針對共性問題,，我局進行專題研究，并提出相應改進意見,。根據(jù)村級公共服務和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進,，特別應加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導和監(jiān)督,。

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務收支審計方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目44項，其中基本建設(shè)審計33項、財務收支審計9項,、效益審計1項,、經(jīng)濟責任審計1項。

為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見3條，不斷促進本單位財務控制制度的完善,，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務會和區(qū)委第14次常委會通過,，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責組織實施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達50%,。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設(shè)項目審計，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務中心的財務收支審計,。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計劃的同時,，創(chuàng)新工作方式，強化過程審計,。將管理關(guān)口進一步前移,，強化對財務工作的過程性審計，在20xx年度3-6月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務管理評比活動”,，全覆蓋,、全方位對系統(tǒng)單位的財務工作進行了評審。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作,、重概括輕細節(jié)等不足,，加強了對財務人員的業(yè)務培訓，提高了財務人員的業(yè)務能力,，促進教育系統(tǒng)財務管理水平的整體提高,。

(一)對內(nèi)審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實開展工作。

(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務未遵循相關(guān)審計準則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務水平有限,。

五,、20xx年工作思路

(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度，進一步擴大覆蓋面,。

(二)加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導和培訓，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預防作用。

(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓,，搭建,、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導重視,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,。

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務,、查錯糾弊,、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指導下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項,。其中,，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個,；半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%,，整改情況較好；后續(xù)整改跟進1項,，重點對未整改落實情況進行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢,；進行采購審計85項,，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務職能,。

1、工程項目審計,。

根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序,、造價控制,、合同管理等方面入手，對上報的項目內(nèi)容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查,；必要時，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計的要求；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度。

2,、采購審計,。

采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報,，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準確,，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價格等方法,，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控,、基建工程、采購物流,、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內(nèi)xxxx進行了xx審計,。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責任單位均進行了自糾自查并書面回復,。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。

4、年度后續(xù)審,。

5,、后續(xù)審計跟蹤。

xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為xx%,；至本期止，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%,。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤,。

從半年度審計,、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6、日常監(jiān)控,。

1）車輛費用監(jiān)控,。

2）財務費用、銷售費用,、管理費用的監(jiān)控xx月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理,、分析三項費用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

1、審計人員崗位職責的建立,。

根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整,，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2,、已建立的審計基本制度,。

檔案是企業(yè)的寶貴財富，也是審計工作的起始點,。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃,、審計方案、審計工作底稿,、審計證據(jù),、審閱意見、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計工作程序化,、標準化，今年下半年,，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外,，對與審計工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查,。

4,、審計人員專業(yè)技能培訓。

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和管理能力，xx月份開始,，我們組織召開xx會,，明確和部署工作重點，探討審計方法,，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習,；xx月份，審計部組織了xx的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標,，對審計工作、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認識,。

5、審計人員自律情況,。

xx制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況,；二是審計部xx專業(yè)人員,，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面,，無法做到全過程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六

20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導下,，認真學習和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求,，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊,，維護法紀,，促進管理的宗旨，積極引導我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內(nèi)部檢查制度,。

一,、審計工作的開展與完成情況。

1,、加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學習討論，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2,、加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。

二,、項目上普遍存在的問題及整改措施,。

（一）審計中發(fā)現(xiàn)的問題。

1,、由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,，造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號，分工程項目裝訂以便查賬,、審計,，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2、會計憑證存在手續(xù)不完整,，白條入賬現(xiàn)象,。

3、會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清,；有的項目經(jīng)濟業(yè)務會計分錄處理不當。

4,、有的項目建造合同總金額,，預計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式,。

5、有的項目債權(quán),、債務沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6,、工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,，有的甚至多付,；有的沒有合同而付預付款。

7,、應收賬款和其他應收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責任書，但流于形式。

8,、甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9,、有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。

10,、有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。

（二）提出的整改措施,。

1,、應進一步加強資金收、支預算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預算管理辦法》,，建立健全資金預算審批流程,。

2、結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動，應組織專人進行負責,，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，確保工程款的及時和足額回收,。

3、各項目的項目經(jīng)理應加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預算人員，財務人員相互配合，并同業(yè)主積極溝通,，嚴格按照合同約定的付款比例及預算部門提供的預結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4、財務人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效；出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷,。

1,、應加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導,、職工,、財務人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,，服務本部門,、本單位中心任務的作用。

2,、應正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導提出決策依據(jù)和可行性建議，為領(lǐng)導的決策服務,，把服務寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理。

3,、應加強審計隊伍建設(shè),，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強的工作,，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計、財務知識,，更要掌握經(jīng)濟學及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓工作，與財務人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓制度,，加強崗位培訓,，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務素質(zhì),，明確審計人員職責，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應該更高、審計紀律更嚴,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七

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內(nèi)部審計工作總結(jié)范文(一)

20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一,、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導,。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導,，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組,，由縣長擔任組長，組織部長,、紀委書記擔任副組長,，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu),，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領(lǐng)導小組組長，抽調(diào)內(nèi)審,、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導,，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì),。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導和專家來授課,。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制,。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足,，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財政財務管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。20xx年,，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查,、離任交接,、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標,。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>

四,、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費,、差旅費,、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)范文(二)

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,，進一步拓展工作思路，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展、促進管理,、促進提高效益,，強化內(nèi)部控制、防范風險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元，增加效益13008萬元,提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

一,、堅持“圍繞中心、服務大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的.中心工作，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”，認真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領(lǐng)導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通18號文件),，強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(細則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。

二是突出建設(shè)項目審計,。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能。

三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委,、大楊村,、十張村、謝崗村,、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計，強化了領(lǐng)導干部和企業(yè)領(lǐng)導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設(shè)。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委、市民政局,、市教育局,、市衛(wèi)生局、市園林局,、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團,、四方集團,、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān),，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風險。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份。合肥市建設(shè)投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查,，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八

轉(zhuǎn)眼間,，在銀行審計科工作將近一年的時間,，今天我?guī)е肿院篮推叻謶M愧，以及矛盾的心情來向家匯報20xx年度工作,，自豪的是能夠和家在一起工作和學習,，享受到這個家庭中汝取的助和各級領(lǐng)導對我無微不至的關(guān)懷和期望，慚愧的是和這些關(guān)懷,、助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況,，竟然沒有一樣提得起來,，拿得出來,。但是，還是想借此機會,，把今年的主要工作向領(lǐng)導和同事們做一個簡單的匯報,，分享我的進步和教訓，得到更多的批評和指點,，以此為新的開端,，做好今后的工作，下面我簡單回報一下20xx年度工作情況：

(一)學習業(yè)務

使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手,，雖然之前也從事過財務,、信貸工作，但是審計是一個新的領(lǐng)域,，和單純的財務,、信貸工作相比，有著本質(zhì)的區(qū)別,，需要從實踐中探索新的知識和方法,，在業(yè)務工作之余，我能夠主動調(diào)閱一些關(guān)于審計方面的`知識,，主動接受同事們的工作指導,，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色,，這是一個重要的進步,，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知蝕填充這個空白,。

(二)按照安排,，認真完成各項審計工作任務

今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)審計14次,，參與完成領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計1次,，參與完成全州組織交叉檢查1次,，參與完成黃平違規(guī)貸款專項審計1次，參與完成工作2次,，參與完成領(lǐng)導交辦的其他事項2次,，圓滿完成了聯(lián)社交辦的審計工作任務21次，對待工作能夠積極參與,，認真負責,，有始有終，盡職盡責,，未出現(xiàn)的失誤,。

加強學習，學習審計業(yè)務知識,，不斷提高業(yè)務工作水平,，審計是一個程序性、技巧性,、專業(yè)性,、邏輯性和規(guī)范性都相對較強的工作，是一項集中了業(yè)務工作,，經(jīng)濟責任和規(guī)范執(zhí)法“三體一體”的特殊工作,，不僅關(guān)系到具體的業(yè)務工作,，因此,，在今后的工作中,，努力做到兩個提高,，一是提高業(yè)務工作水平,，二是提高責任意識,，盡快使自己成為業(yè)務上的好手,。

今年的工作已經(jīng)結(jié)束,，這一年對我來就,，收獲,、經(jīng)驗和教訓都有，但我自知,，說得好不如做得好,，在今后的工作中，我將嚴格要求自已,，多向領(lǐng)導和同事們請教,，同時也懇切各位領(lǐng)導和同事們一如續(xù)往的給予我助和支持，多提寶貴意見,，我將誠懇接受,，并認真改正。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九

一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》,，積極探索和改進內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務，現(xiàn)將20xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務,、查錯糾弊、促進管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負責的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,。

結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指導下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項146項,。其中，對各子公司進行半年度審計1項,，共查問題213個,；半年度后續(xù)審計1項，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%,，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進1項,，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢,；進行采購審計85項，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督,、服務職能,。

1、工程項目審計

根據(jù)《內(nèi)部審計實務指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查,；必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計的要求,；部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

2、采購審計

采購審計按照集團公司的制度要求,，單位價值xxx元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報,，審計部按照《內(nèi)部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準確,，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價格等方法，共對xx項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格，綜合市場調(diào)研情況,，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作。

3,、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內(nèi)控,、基建工程、采購物流,、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內(nèi)某某某進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4,、年度后續(xù)審

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準,，審計部成立后續(xù)審計工作組于xx月xx日至xx月xx日對xx公司分別進行了xx審計。審計前期,，審計部結(jié)合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案，對關(guān)聯(lián)事項進行了細化和完善,，并助有關(guān)單位進行整改,。通過檢查驗證，五個子公司共有xx項需要整改,，實際整改xx項,，加權(quán)平均落實率為xx%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距,，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性，并按照特定目標相互協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用,。

5,、后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實,，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計，本次落實整改率為xx%,；至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計,、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控

（1）車輛費用監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關(guān)分析資料較有限,，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作。

（2）財務費用,、銷售費用

財務費用,、銷售費用管理費用的監(jiān)控xx月份開始，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。

1,、審計人員崗位職責的建立

根據(jù)集團領(lǐng)導要求和部門職責的重新調(diào)整,，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。

2,、已建立的審計基本制度

建立和健全內(nèi)部審計制度,，規(guī)范內(nèi)部審計行為，是立開展審計工作的必要條件,。為此,，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》、《xx制度》,、《xx審計制度》等xx個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質(zhì)量，降低了審計風險,，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度，保證了審計工作的立,、客觀,、公正。

3,、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作,，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案,、審計工作底稿,、審計證據(jù)、審閱意見,、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔案的`基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化,、標準化,，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載,，做到有據(jù)可查。

4,、審計人員專業(yè)技能培訓

內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始,，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點,，探討審計方法,，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學習；xx月份,，審計部組織了xx的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野,，找到了差距,，明確了目標，對審計工作,、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認識。

5,、審計人員自律情況

xx制度的建立健全與有效運行,、人員自律詩司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求。

在過去的一年中,，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況,；二是審計部xx專業(yè)人員,，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面,，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。

1、加強溝通是做好內(nèi)部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注,，對審計組織,、人員的調(diào)配予以力支持，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

2,、健全的審計機構(gòu)、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和助下,，審計機構(gòu)得到完善,，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名，其中注冊會計師x名,、國際注冊審計師（會計師）x名,、主管x名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名,。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ),，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求。

3,、內(nèi)部審計要進一步樹立服務意識

內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務。結(jié)合企業(yè)實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導提供可靠的決策依據(jù)。

1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程

首先,，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學,、嚴密、配套,、有效的制度體系,。同時，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制,。

其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程,，不但可以提高審計質(zhì)量,，降低審計風險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的立,、客觀、公正,。

2,、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展

如果能夠把內(nèi)部審計的思掠查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用,，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3、建立內(nèi)部審計激勵機制

對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績,，并進行適當獎勵,，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機制,，有利于內(nèi)部審計部門負責人制定本部門人員需求、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站、刊物）,，弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持,，擴內(nèi)部審計的影響力。

5,、建立精干高效的內(nèi)審團隊

有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊,。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量,。不斷改進工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭,，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十

xx縣電力局始建于xx年九月,，于xx年八月被供電公司（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管,，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個供電所,、3個專業(yè)所,、3個多經(jīng)企業(yè)，機關(guān)本部設(shè)有14個職能股室,，黨政工團婦機構(gòu)健全,、運作正常。

近年來,，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導下,，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,，突出重點,，統(tǒng)籌安排，以加強資產(chǎn),、資金管理為主線,，著力抓好常規(guī)審計項目，深入開展中層領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計,，電費管理審計,，物資采購、供應,、管理審計,，年度財務預決算報告審計，電力營銷審計,，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行，較好地完成了各年度制定的各項工作任務,，在完善內(nèi)部管理,，促進廉政建設(shè)，改善經(jīng)營工作,，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計工作由局長直接管理,，紀委書記分管,。崗位設(shè)置為股長1名，審計專責1名,，先后制定了內(nèi)部審計管理標準（含10項審計實施細則）和內(nèi)審股工作標準（含內(nèi)審股股長崗位工作標準,，審計員崗位工作標準）。

工作目標：全面貫徹落實“管理,、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針。樹立“防范重于糾正,、制度促進管理,、監(jiān)督寓于服務”的審計理念。以專項審計調(diào)查為主要方式,，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容,，以促進提高資金使用效益、減少損失浪費,、節(jié)省資源為主要目標,。

審計工作堅持以財務收支審計為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟責任審計,、工程管理審計、營銷審計為重點,，不斷拓寬審計領(lǐng)域,，加大內(nèi)部審計力度。三年來共完成的審計項目如下：

1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計,，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價，并出具了審計報告,。

2,、完成了基層供電所的財務收支、經(jīng)費撥付,、各種獎金發(fā)放等情況的審計,，共計22項。

3、完成營銷審計12項,，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬,、表、卡,、冊不對口以及對收取的有償服務費,、電費違約金等不記賬、不報賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范,，不及時裝訂、不歸檔,，甚至有丟失的現(xiàn)象,，個別供電所對預收電費管理不到位，對存在的問題進行了限期整改,。

4,、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項，重點對多經(jīng)企業(yè)財務管理,，經(jīng)營管理等審計,，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務處理不規(guī)范，總賬和分類賬不相符,，生產(chǎn)費用（材料領(lǐng)用）管理混亂,，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對,，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決,。

5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計,，共計9項。配合工程股,、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程,、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,，并對以上工程的材料進行了核對,。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。

6,、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計4項，對在裝飾,、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款,，并扣留質(zhì)保金,。

7、完成了線路施工費用的專項審計2項,。

8,、完成了局財務費用預決算審計2項。

1,、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度,，提高了專項資金使用率。

2,、跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。

3,、整體推進,，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中,，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出,，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。

4,、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務的清理力度不夠,，應該加強財務管理，加大對各財務制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產(chǎn)管理,，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益,。

我局審計工作雖然做了大量的工作,，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：

1,、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況,，加強多經(jīng)企業(yè)財務管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作,，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性,，做到公正、公平,、公開。

2,、內(nèi)部控制制度還不健全,，不夠完善，需要進一步梳理和完善,。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪,。

3,、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念,。

4、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè),，不斷提高審計工作質(zhì)量,。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,，制定審計戰(zhàn)略計劃,，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

5,、建議狠抓審計重點,，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,，從建立健全內(nèi)部控制制度著手,，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點,，確定合理的審計方式,、方法，以提高審計工作的'效率,。

6,、建議大力開展專項審計調(diào)查，審計部門要圍繞領(lǐng)導關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點,，積極開展各項審計調(diào)查,。

7、建議審計部門應加強制度建設(shè),，強化人員培訓,。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式,、方法,、標準和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化,、制度化和規(guī)范化,。審計人員必須提高審計技能、積極參加各種業(yè)務培訓,，通過培訓和學習,，更新審計人員的審計理念，拓寬審計人員的視野,，提高審計人員的業(yè)務素質(zhì),。

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,，使得電力企業(yè)領(lǐng)導層的審計意識大大增強,，審計觀念不斷更新，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段,。

隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化,，混合型經(jīng)濟日益增多,，為保障各方投資利益，對內(nèi)部審計的要求越來越高,，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求,，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭,，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益,，實現(xiàn)價值化并防范經(jīng)營風險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力,，更需要加強內(nèi)部審計,。

隨著科技的發(fā)展，計算機的應用和審計軟件的開發(fā),，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件,。

內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn),、經(jīng)營管理情況,，內(nèi)部審計在堵塞漏洞、查處舞弊,、促進管理,、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的。

面對有利的發(fā)展形勢,，內(nèi)部審計人員必須增強使命感,，堅定信心，開拓進去,，通過工作成果,，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十一

一年來,，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導下，在上級審計部門的正確指導下，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經(jīng)濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務。現(xiàn)將一年來的思想,、工作,、學習和廉潔自律情況報告如下：

一、加強理論學習,，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中,、四中,、五中、六中全會及黨的十七大會議精神,，認真學習領(lǐng)會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。

同時,，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查,。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府保持高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位,，自覺地維護大局,，維護團結(jié)。

三,、依法審計,，求真務實。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計,、文明審計,、廉潔審計、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點,、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。

另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此，我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排,。

四、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設(shè)是我們審計機關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認真學習貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準、嚴要求,，切實加強自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性、黨風、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標準規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅持把輕名利,、遠是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準則，時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線,。

五、今后努力的方向,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十二

財務監(jiān)督是企業(yè)運用一系列的財務指標對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務活動進行的監(jiān)控,、決斷、建議和督促,。財務監(jiān)督能督促企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務活動符合國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,，促進企業(yè)各項業(yè)務活動合法化和管理水平的科學化。而企業(yè)內(nèi)部審計體系作為企業(yè)財務監(jiān)督體系的一個重要組成部分,，它從企業(yè)內(nèi)部出發(fā),，對企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動或業(yè)務活動的合規(guī)性和合法性進行跟蹤察看,，對不合理的經(jīng)濟業(yè)務活動進行約束，降低企業(yè)在經(jīng)營過程中存在的經(jīng)營風險和財務風險,，進而促進企業(yè)健康良性發(fā)展,。在目前企業(yè)經(jīng)營風險日益擴大的背景下，加強企業(yè)內(nèi)部審計體系的建設(shè)與完善具有深刻的現(xiàn)實意義,。

企業(yè)內(nèi)部審計通過對企業(yè)的各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督審查,，要求企業(yè)在發(fā)展運程中必須遵守國家的法律法規(guī)，必須在國家法律法規(guī)允許的基本框架之下,，在守法的基礎(chǔ)上實現(xiàn)自身的發(fā)展,。另外，企業(yè)內(nèi)部審計體系在審查判斷各項經(jīng)營活動和財務活動的過程中,，可以及時發(fā)現(xiàn)財務管理中存的問題和各種違法亂紀行為,，并及時對發(fā)現(xiàn)的錯誤和舞弊行為進行約束和揭露。這樣,，不僅可以糾正企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的差錯，還能糾正會計核算差錯,，提高企業(yè)財務部門的工作質(zhì)量,，保護了企業(yè)財產(chǎn)的安全與完整。

企業(yè)通過內(nèi)部審計,，可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務管理活動中存在的問題,，以及在財務管理制度方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，結(jié)合企業(yè)自身所處的內(nèi)外部環(huán)境,，有針對性地提出改進措施和對策建議,，從而提高財務管理工作，也有助于整個企業(yè)的管理水平的提升,。另外,，企業(yè)內(nèi)部審計還能促使企業(yè)加強全面預算的管理，各單位部門必須根據(jù)本部門單位的實際情況,，制訂出切實可行的全面預算方案,，促使各單位部門各項經(jīng)濟業(yè)務活動及財務收支按全面預算的要求執(zhí)行，保證各項業(yè)務工作的資金及其他各種人力,、財力,、物力等各種資源的供應，并對全面預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及時采取措施給予解決,，保證全面預算的有效完成,，提高了企業(yè)經(jīng)營活動的盈利能力和管理效率，促進了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),。

企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動均應嚴格遵守國家財經(jīng)法律法規(guī)和財務制度,，企業(yè)通過內(nèi)部審計,，可以了解各項經(jīng)營活動和財務活動是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務制度的.規(guī)定,，有無違法亂紀現(xiàn)象,，促使企業(yè)的各項經(jīng)營活動和財務活動更加合法化和合理化，保證企業(yè)資金及其他各項經(jīng)濟資源的安全和有效使用,。還可以發(fā)現(xiàn)企業(yè)在財務管理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),，通過違法亂紀行為的查處，教育企業(yè)相關(guān)人員遵紀守法,，增強企業(yè)管理者與經(jīng)營者的法律意識,。

大多數(shù)的企業(yè)管理者認為，審計是需要從外部聘任會計師事務所或注冊會計師才能做的事情,，這是制度的規(guī)定,，企業(yè)沒有必要再另行設(shè)置內(nèi)部審計部門，配備專門的內(nèi)部審計人員,。由于企業(yè)管理者對內(nèi)部審計部門所提供的各項管理服務不理解,、不信任，在主觀意愿上抵觸設(shè)置內(nèi)部審計部門,，把內(nèi)部審計部門看成是給自己給企業(yè)找麻煩的機構(gòu),。還有的企業(yè)是迫于外界的壓力設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu)，也無法完全得到企業(yè)高層管理者的信任和重視,，內(nèi)部審計部門形同虛設(shè),。

目前，大多數(shù)企業(yè)沒有建立一套完整的內(nèi)部審計制度,。很多單位的內(nèi)部審計都只是流于一種形式,，未能形成內(nèi)部審計氛圍，不具備規(guī)范性,、科學性和可操作性,。在管理層次上，企業(yè)的審計對象都在審計人員之上,，這就導致審計人員在實施審計程序時會受到約束,，審計人員的工作也會受到一定程度的限制。沒有一套完備的內(nèi)部審計制度做保障,，內(nèi)部審計無法達到應有的成效,。

近年來，內(nèi)部審計得到了快速發(fā)展,，部分企業(yè)管理者已經(jīng)在提升企業(yè)管理水平的過程中,，組建了自己的內(nèi)部審計機構(gòu)。但是企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)的設(shè)置不科學,、不合理,。大部分企業(yè)的內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置在企業(yè)財務負責人或單位負責人的管轄范圍以內(nèi),，這就不可避免地受到本單位管理者的影響，變相地成為服務于企業(yè)管理者的管理工具,，使得內(nèi)部審計部門的獨立性受到嚴重影響,。如此，內(nèi)部審計部門便不能有效地監(jiān)控企業(yè)的各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動,，在企業(yè)地發(fā)展中埋下較大的隱患,。

由于大多當數(shù)企業(yè)對內(nèi)部審計工作重視不夠，企業(yè)在此方面的就不會投入相匹配的人,、財,、物等其他經(jīng)濟資源。絕大多數(shù)的內(nèi)部審計人員也是從財務部門相關(guān)崗位調(diào)動來的,，這就出現(xiàn)內(nèi)審人員知識面較為單一,，只懂財務會計知識，缺少參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的知識和經(jīng)驗,，內(nèi)部審計的工作也僅停留在對憑證的翻閱和賬面資料的核對查找上,，不能深入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動當中了解企業(yè)所發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務活動，難以發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在的問題,，不能從根本上提出解決問題的意見或建議,。

目前，我國大多數(shù)企業(yè)的內(nèi)部審計工作停留在對財務工作的復核上,，而內(nèi)部審計所使用的資料一般是企業(yè)會計憑證、賬簿,、會計報表,、合同及其他相關(guān)資料上，僅僅是查看財務會計各項工作是否按照會計工作規(guī)范和企業(yè)會計制度核算,，財務報表數(shù)據(jù)是否準確,，并沒有完全深入到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動和經(jīng)營領(lǐng)域。

內(nèi)部審計制度已經(jīng)是現(xiàn)代企業(yè)管理制度中重要的組成部分,，作為企業(yè)的高層領(lǐng)導者,，應當打破傳統(tǒng)觀念束縛，改變對內(nèi)部審計存在的偏見認識,，站在企業(yè)的高度,，從企業(yè)管理的角度出發(fā)，充分認識到內(nèi)部審計的重要性,。企業(yè)的內(nèi)部審計部門雖然不是企業(yè)的利潤中心,，不能為企業(yè)帶來利潤。但是,，內(nèi)部審計部門可以通過對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動進行監(jiān)督審查,，來發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的經(jīng)營風險和財務風險,，為企業(yè)減少不必要的損失。所以,，內(nèi)部審計部門能間接地為企業(yè)創(chuàng)造效益,。企業(yè)管理者應該為內(nèi)部審計部門提供適宜的人力、技術(shù)和其他經(jīng)濟資源,，提高內(nèi)部審計部門的管理地位,，以保障內(nèi)部審計人員權(quán)利和職責的有效履行。

企業(yè)應當建立健全內(nèi)部審計制度,。企業(yè)可以建立審計監(jiān)察部,，除了負責本單位財務審計、專項審計,、內(nèi)控評價等工作以外,，還應當對各部門、單位執(zhí)行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策部署,、完成經(jīng)營管理目標任務,、保證凈資產(chǎn)的保值增值、遵守國家法律法規(guī)及企業(yè)章程和規(guī)章制度、遵守廉潔從業(yè)規(guī)定等內(nèi)容進行經(jīng)濟責任審計,。同時,，還需要對重要工程進行結(jié)算審計，并通過協(xié)調(diào)外部審計,，評價外部審計的質(zhì)量。

企業(yè)管理者要科學設(shè)置內(nèi)部審計機構(gòu),，建立企業(yè)財務監(jiān)督機制,。企業(yè)應當從治理層面構(gòu)建財務部門監(jiān)督體系。企業(yè)的內(nèi)部審計機構(gòu),，應當脫離甚至高于企業(yè)的管理層,。建立以股東會或監(jiān)事會為領(lǐng)導的內(nèi)部審計委員會或其他內(nèi)部審計機構(gòu)，方能真正起到監(jiān)督企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動,，監(jiān)督企業(yè)的經(jīng)營者和管理者,，維護企業(yè)資產(chǎn)的安全完整。目前已經(jīng)有很大型國型企業(yè)由財務總監(jiān)委派制和傳統(tǒng)的總會計師制度轉(zhuǎn)向cfo,，從企業(yè)的相關(guān)會計制度來看,，總會計師雖然是企業(yè)的頂級財務官，但總會計師的特殊身份和制度編排,，導致其不能真正地發(fā)揮內(nèi)部財務監(jiān)督職能,。顯然，財務總監(jiān)與總會計師相比,，獨立性較強,，但財務總監(jiān)卻不參與企業(yè)的財務管理活動,，其掌握的企業(yè)信息資源有限，不足于發(fā)揮其財務監(jiān)督職能,。因此,，首席財務官由總會計師向cfo轉(zhuǎn)變，正是企業(yè)從治理層面來組建企業(yè)內(nèi)部財務監(jiān)督體系,。

隨著企業(yè)多元化的發(fā)展,，企業(yè)對內(nèi)審人員也提出了更高的要求。不僅要求內(nèi)部審計人員精通財務會計知識和審計知識,，還要掌握與企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān)的業(yè)務知識和管理,，這些才能更好地起到內(nèi)部財務監(jiān)督作用，更好地為企業(yè)提供服務,。企業(yè)可以通過內(nèi)外部培訓,，當然，內(nèi)審人員也需要利用業(yè)余時間鉆研業(yè)務知識和管理知識,，來提升業(yè)務素質(zhì)能力,，保持良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，牢固掌握國家法律法規(guī)和企業(yè)管理制度,，對企業(yè)的經(jīng)營管理活動和財務活動提行有效審計和公正客觀的評價,，為企業(yè)決策層提供準確無誤的決策依據(jù)。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展,，內(nèi)部審計工作僅停留在財務會計方面已明顯不能滿足企業(yè)各方面的需求,。內(nèi)部審計工作應當以財務會計數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，在審查企業(yè)財務狀況,、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量真實合法的基礎(chǔ)上,，對企業(yè)各項生產(chǎn)經(jīng)營活動和財務活動進行合規(guī)性和效益性進行審計，將作業(yè)領(lǐng)域由財務領(lǐng)域擴展到管理領(lǐng)域,，從而使內(nèi)部審計工作在企業(yè)內(nèi)部財務監(jiān)督方面發(fā)揮更大的作用,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十三

xx省電力有限公司是國家電力公司全資子公司,，20xx年xx月xx日由xx省電力工業(yè)局改制而成,。公司主營電網(wǎng)經(jīng)營、電力生產(chǎn),、電力電量購銷,、電網(wǎng)調(diào)度與管理；兼營電力技術(shù)開發(fā),、試驗研究,、信息通信、電力建設(shè)（包括勘測,、設(shè)計,、施工,、修造、安裝,、調(diào)試）,、燃料購銷、物資購銷,、職業(yè)培訓,、咨詢服務、房地產(chǎn)開發(fā),、廣告裝潢等,。公司本部機構(gòu)設(shè)16部1中心，公司現(xiàn)有直屬單位33個,、二級單位8個,、視同直屬的合資聯(lián)營單位18個，正式員工約23623人,；有多種經(jīng)營企業(yè)238個,，并與全省60個xx縣（市、區(qū)）的供電企業(yè)簽訂代管協(xié)議,，實現(xiàn)代管56個,。

到20xx年底，全省電力裝機總?cè)萘窟_1245.41萬千瓦,，資產(chǎn)總額287.51億元,。20xx年3月26日，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司,。xx省電力公司為了保證“資產(chǎn)經(jīng)營責任,、安全生產(chǎn)責任、黨風廉政建設(shè)責任制”的貫徹落實,，促進xx電力競爭性生存,、可持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)效益,、社會效益,、員工效益，實現(xiàn)“客戶滿意,，政府放心”的終極目標,，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創(chuàng)一流,，加速實現(xiàn)兩個帶全局意義的根本性轉(zhuǎn)變”的工作主線,，積極探索構(gòu)筑“立體、動態(tài)、集約,、高效”的內(nèi)部監(jiān)督體系,，實施財務總監(jiān)、總會計師及財務部門負責人委派制,、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視制度,。通過監(jiān)督管理體制、機制,、制度的創(chuàng)新,，推動監(jiān)督運行機制的流程重組、功能再造,，確保監(jiān)督管理的有效和長效,，實現(xiàn)生產(chǎn)安全、經(jīng)濟安全和政治安全,。公司現(xiàn)有審計人員93人,，其中：本部及派出機構(gòu)28人，基層單位配備專職審計人員65人,，初步形成公司本部,、審計工作部、基層內(nèi)部審計三個層面的內(nèi)部審計監(jiān)督體系,。

省公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,，建立了“立體、動態(tài),、集約,、高效”的監(jiān)督體系，實施了財務負責人委派制,、片區(qū)審計工作派出制和監(jiān)督巡視組制度,。作為監(jiān)督體系組成部分的內(nèi)部審計，緊緊圍繞“經(jīng)濟安全”這個主題,，在內(nèi)部審計體制,、機制和管理方面有所創(chuàng)新和突破，先后成立了審計委員會,、試行了審計項目經(jīng)理制,、實現(xiàn)了審計工作向職代會報告制度、召開了高規(guī)格的審計工作會議等,，初步理出了一條適應現(xiàn)代企業(yè)制度的內(nèi)部審計工作思路,。20xx年,，公司系統(tǒng)共完成415個審計項目,，完成工程、合同審計簽證778份,，查糾違規(guī)金額3594萬元,，核減工程造價1.5億元,，提出管理建議917條。

一是開展了綜合審計調(diào)查工作,。審計部門圍繞企業(yè)經(jīng)營者關(guān)心的重大問題,，選擇專項管理課題，開展了形式多樣的綜合審計調(diào)查,，為企業(yè)經(jīng)營管理提供了幫助,，得到各單位領(lǐng)導和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計調(diào)查,，促進了基層單位對入廠煤質(zhì)量的管理,；對大修理費用的審計調(diào)查，進一步明確了大修與技改的界限,；對結(jié)算中心的資金管理審計調(diào)查,，提出了運用多種財政杠桿盤活存量資金的建議；對多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部業(yè)務管理的審計調(diào)查,，促進了多經(jīng)企業(yè)內(nèi)部市場的統(tǒng)一和規(guī)范管理,；對投資管理的審計調(diào)查，區(qū)分了投資與借款的界限,；對科技開發(fā)費的審計調(diào)查,，提出統(tǒng)籌安排、集中開發(fā),、推廣應用的意見,，有利于克服科技投入的重復、浪費現(xiàn)象,。

二是前移審計關(guān)口,，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現(xiàn),，并愈來愈得到各單位的重視,。在年度會計決算報表報送之前，審計部門能以審計的視角,，對經(jīng)營管理情況進行總結(jié),、分析和評價；審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作,，重要合同沒有內(nèi)部審計審查,，不對外簽約；對基建工程項目,，審計部門及時會同有關(guān)部門組織進行事前檢查,，糾正了一些不規(guī)范的行為，起到了積極有效的作用。

三是全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計,。從xx年開始全面啟動了小型基建工程結(jié)算審計,，由省公司審計部直接審計、組織片區(qū)審計,、委托中介機構(gòu)審計的小型基建項目綜合審減率達6%,。通過審計，小型基建管理得到加強,，使審減率逐年下降,，審計效果得到較好體現(xiàn)。

四是開展了任期經(jīng)濟責任審計,。審計部門對經(jīng)營管理第一責任人組織進行了任期經(jīng)濟責任審計,，在完成離任經(jīng)濟責任審計的同時加大了屆中經(jīng)濟責任審計力度，對企業(yè)經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和經(jīng)營管理上不合規(guī)的經(jīng)濟行為及時給予預警,；省公司還把內(nèi)部審計評價融入干部屆中考核工作中,，配合人事部門在鑒證、評價領(lǐng)導班子經(jīng)營能力上發(fā)揮了作用,，使審計職能得到進一步強化,。

五是加強了農(nóng)網(wǎng)改造工程項目審計。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農(nóng)網(wǎng)資金使用情況調(diào)查,，組織完成了421個農(nóng)網(wǎng)單項工程審計,，審減金額1080萬元；及時糾正了農(nóng)網(wǎng)資金未按規(guī)定?？顚Ｓ靡约稗r(nóng)網(wǎng)工程物資采購等方面存在的問題,。農(nóng)網(wǎng)審計工作取得的成績,，在這次國家審計署統(tǒng)一安排的農(nóng)網(wǎng)工程審計中，得到了各級審計機關(guān)的好評,。

六是積極配合監(jiān)察部門完成對有關(guān)經(jīng)濟案件的查處,。公司審計部配合監(jiān)察部門落實了職工來信來訪反映的個別領(lǐng)導干部經(jīng)濟問題。通過實事求是,、客觀公正地調(diào)查落實，有的澄清了問題,，解脫并保護了干部，有利于領(lǐng)導更好地開展工作,；有的查清了事實,，幫助責任人員從思想上認識存在問題的性質(zhì)，達到了教育干部的目的,。

七是審計成果得到有效運用。各片區(qū)審計工作部建立了片區(qū)各單位的審計電子臺賬,，動態(tài)分析經(jīng)濟安全危機點,；開展了審計工作回頭看活動，加大審計成果運用檢查力度,，組織對xx年以來審計成果運用和落實情況的監(jiān)督檢查,，解決“審用脫節(jié)”問題，根除“審而不改,，審而無用”現(xiàn)象,；省公司還為各單位主要領(lǐng)導建立了電子郵箱聯(lián)系制度，審計部門對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的共性問題通過電子郵箱發(fā)送給各單位主要領(lǐng)導,，各單位領(lǐng)導對提出的審計意見能給予重視,，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三,、對照自查,。

審計部門圍繞企業(yè)的“改革、發(fā)展,、穩(wěn)定,、管理、服務”的重點,，在健全組織,、完善制度、改進方法,、提高審計成果運用等方面做了大量工作,，xx電力的審計工作從弱到強，正在發(fā)揮越來越重要的作用,。

（一）不斷創(chuàng)新,，建立了新型審計監(jiān)督組織形式省公司按照“有限責任、有人負責,、有效制衡”的要求,，根據(jù)內(nèi)部審計工作的'發(fā)展趨勢,，在分析了過去聯(lián)合審計組織形式利弊的基礎(chǔ)上，為解決審計力量和力度問題,，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路,，實行審計機構(gòu)派出制,，進行垂直管理和領(lǐng)導。通過筆試,、面試,、考核等層層選拔，選派一批（24人）優(yōu)秀審計人才到4個片區(qū)審計工作部工作,，其中總審計師4人（副處級）、正科級審計員7人,、副科級審計員13人,；審計工作部中審計人員的工資、獎金,、津貼、各項社會保險及發(fā)生的管理費用由省公司指定單位代辦,，費用單列,，由省公司統(tǒng)一考慮并列入公司年度財務預算,。其效果主要表現(xiàn)在：監(jiān)督力度得到加強，監(jiān)督領(lǐng)域得到擴展,，工作效率明顯提高,，工作更加貼近被審對象，審計服務得到有效體現(xiàn),。通過片區(qū)審計人員的辛勤努力,，內(nèi)部審計組織體系改革的舉措得到了有關(guān)單位的充分理解和認可，片區(qū)審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區(qū)單位的積極肯定,。

（二）加強審計隊伍培訓,，建立健全內(nèi)部審計制度為使審計人員適應企業(yè)經(jīng)營管理的需要，更好地服務于企業(yè),，我們采取多種形式對審計人員進行培訓：一是以審代培,，以老帶新。在開展審計項目時組成審計組,，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配,，讓“新手”在審計實踐中學會審計,；二是舉辦專題培訓班。省公司先后舉辦了經(jīng)濟法規(guī),、審計業(yè)務,、審計計算機應用和工程預決算知識等培訓班，受訓審計人員近400人次,；三是送出去培訓,。

參加國家電力公司、省審計廳,、華東審計部舉辦的各種業(yè)務培訓150余人次,。系統(tǒng)審計人員的整體素質(zhì)有所提高,，隊伍結(jié)構(gòu)正朝多師方向發(fā)展,。同時制定了具體的工作制度、規(guī)范或辦法,，頒布了《內(nèi)部審計處罰規(guī)定》,，首次賦予內(nèi)部審計直接處理、處罰權(quán),，對試圖違紀的人起到了威懾作用,；出臺了片區(qū)審計工作規(guī)則及相關(guān)管理辦法，各片區(qū)審計工作部也陸續(xù)出臺了各種內(nèi)部審計管理標準,，完善了審計信息交流網(wǎng)絡(luò),，建立了工作部與監(jiān)督巡視組溝通聯(lián)系制度，結(jié)合自身實際開展了審計質(zhì)量控制活動,，并建立了審計成果的定期跟蹤制度,，初步建立了適應新的組織體系有序運轉(zhuǎn)的操作平臺。

（三）優(yōu)化審計業(yè)務流程,，構(gòu)筑立體審計監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)作為省公司“立體,、動態(tài)、集約,、高效”監(jiān)督體系的重要組成部分,，完成了審計監(jiān)督體系的建設(shè)，對原有審計業(yè)務流程進行了重新整合,，構(gòu)筑新形勢下系統(tǒng)的,、分層的審計監(jiān)督體系。提升了審計監(jiān)督的功能,，圍繞“三項目標”,，突出“三項核心業(yè)務”（責任審計、制度審計,、效益審計）,，強化“三大功能”（監(jiān)督,、評價和咨詢）,，明晰“三個層次”（審計部、片區(qū)審計工作部,、基層內(nèi)審）的界面,，通過制定規(guī)范化的審計工作制度、運用現(xiàn)代信息技術(shù)和新型的審計組織形式,，加大了審計監(jiān)督的力度,，提高了審計工作質(zhì)量及審計成果的運用,。

（四）在審計項目管理中推行項目經(jīng)理制,，使內(nèi)審主要職能在審計實踐中和諧統(tǒng)一為了提高審計工作質(zhì)量，發(fā)掘和培養(yǎng)審計骨干,，限度地調(diào)動審計人員的潛能,，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機會，根據(jù)省公司審計體制改革的基本思路,，對綜合性審計調(diào)查項目逐步實行柔性化管理機制,，不再采取指定審計項目實施對象的做法，引入項目競爭機制,，通過招標方式擇優(yōu)選定審計項目負責人,。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調(diào)查項目實行公開招標,，在審計項目管理中引入招投標制度，通過這種形式，對現(xiàn)有審計資源進行優(yōu)化配置,，選擇的審計工作實施方案，選擇的審計項目負責人,，從而推動審計工作質(zhì)量的提高,。

一是審計干部對審計作用認識的提高是做好審計工作的基礎(chǔ),。廣大審計干部認識到,，內(nèi)部審計不僅是監(jiān)督,，更是一種特殊的企業(yè)管理活動,，在職能上體現(xiàn)監(jiān)督與服務的兼容性,，即監(jiān)督下的服務，服務中的監(jiān)督,，是監(jiān)督與服務的高度統(tǒng)一,；審計工作是公司經(jīng)營管理工作的重要組成部分，是公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié),，必須緊緊圍繞xx電力的戰(zhàn)略目標和工作主線,，與公司的其他監(jiān)督一起，把工作重點放在防范企業(yè)經(jīng)營風險上,，進一步強化審計監(jiān)督職能,；審計干部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想，認識到“正人先要正已”,，按照“獨立,、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則,，并不斷在審計實踐中學習和提高自身經(jīng)營管理水平,，通過揭示經(jīng)營管理中存在的問題，并提出加以改進的措施,，實現(xiàn)為企業(yè)經(jīng)營管理服務的目的,，進而找準自身的位置。審計干部對審計作用認識的不斷提高,，為開展各項審計工作奠定了基礎(chǔ),。

二是各級領(lǐng)導的重視和支持是發(fā)揮審計職能作用的關(guān)鍵。公司黨組高度重視內(nèi)部審計工作,，劉順達總經(jīng)理多次強調(diào)“三合”（合法,、合規(guī)、合程序）是立業(yè)之本,，是企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營的關(guān)鍵,，要把監(jiān)督擺在顯著位置，關(guān)鍵是要把“四個凡事”（凡事有章可循,、凡事有人監(jiān)督,、凡事有人負責、凡事有據(jù)可查）落到實處,。有些單位領(lǐng)導還親自布置內(nèi)部審計的任務并提出具體要求,；單位內(nèi)部重要會議、重大決策請審計人員列席并聽取意見,；省公司及部分基層單位成立了以公司總經(jīng)理為主任,，有關(guān)領(lǐng)導及主要部門負責人參加的審計委員會；有80%的基層單位實施了審計向職代會報告制度,。所有這些,，對審計職能的發(fā)揮起到了關(guān)鍵作用。

三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開展的保障,。截止20xx年底,，基層單位共有21個單位設(shè)立了獨立的審計科，其他規(guī)模較小的企業(yè)均配備了專職審計員,；同時借助片區(qū)審計、社會審計力量,，擴大了審計復蓋面,；各電業(yè)局審計部門還配備了工程技術(shù)人員，開展對工程決算的審計,；公司系統(tǒng)共有專職審計人員93人,，其中公司本部28人，基層單位65人，為審計工作的開展提供了保障,。

四是審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力,。審計人員認識到審計發(fā)現(xiàn)并提出問題不是審計工作的終結(jié)，而是審計工作新階段的開始,，因此審計不但會提問題,，而且能針對存在問題產(chǎn)生的原因，提出從制度上,、措施上加以完善和改進的辦法,，督促被審單位舉一反三進行整改，促進被審單位樹立依法經(jīng)營觀念,，提高制度化,、科學化管理水平，只有這樣,，才能真正體現(xiàn)審計監(jiān)督的價值和意義,，才能實現(xiàn)管理的有效和長效。省公司對審計處理意見和決定,，建立審計意見執(zhí)行情況臺賬,，進行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計；對審計委員會決定的落實情況列入了下次會議議程,；在干部任用上,，人事部門注意吸收審計部門的意見；在公司系統(tǒng)雙文明先進單位評比中,，審計占有重要一票,，較好地克服了“審而無用、審而不改,、審而不究”的問題,，大大鼓舞了審計人員的工作積極性，促進了審計工作質(zhì)量的提高,，成為推動審計工作不斷發(fā)展的動力,。

在充分肯定審計工作取得的成績和總結(jié)經(jīng)驗的同時，我們還清醒地看到,，目前公司系統(tǒng)的審計工作仍然存在一些問題和不足,，一是部分單位對審計作用認識不足，審計工作開展不平衡,；二是審計人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應公司系統(tǒng)經(jīng)濟安全的需要,，審計人員知識結(jié)構(gòu)和隊伍結(jié)構(gòu)有待進一步改善、隊伍穩(wěn)定性尚存在問題,；三是審計工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,，有效的審計監(jiān)督的約束機制尚未完全形成,；四是內(nèi)控審計工作的開展亟待加強。xx省電力系統(tǒng)的內(nèi)部審計工作,，在各級領(lǐng)導的關(guān)心,、支持和幫助下，雖然取得了一些效果,，但與內(nèi)部審計要達到的最終目標還有一定的距離,，尚需不斷探索、不斷完善,、不斷發(fā)展,。新的一年，公司內(nèi)部審計工作將圍繞公司的“兩出兩化,、國際一流”戰(zhàn)略目標和20xx年xx電力工作主線,，以創(chuàng)國際一流電力公司審計為目標，務實創(chuàng)新,，推動公司審計工作上一個新臺階,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十四

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學,、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2.在學校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員xxxx(均為應屆本科畢業(yè)生),，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計x資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習,、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務過硬、技能嫻熟,、務實高效"的工作高手,。

1.派一名同志隨同教育廳考察x赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學,、華南理工大學、河南大學等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集x已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處、后勤管理處一道,，對集x每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十五

為適應不斷發(fā)展變化的審計工作需要,，提高領(lǐng)導水平,，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時,，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則,，擠時間學習,，堅持自學與組織培訓相結(jié)合，堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合,，努力提高自身素質(zhì),。

一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質(zhì),。透過超多的文獻,、報刊、雜志,、書籍,，認真學習鄧小平理論、“三個代表”重要思想,，認真學習“三個代表”重要思想,、社會主義榮辱觀和十六屆五中、六中全會及黨的十七大會議精神,，運用其立場,、觀點和方法，緊密聯(lián)系工作實際,，研究解決工作中碰到的突出問題,，按照“科學執(zhí)政、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求,，不斷提高自我的工作潛力。透過學習,，本人堅定了理想信念,，增強政治敏銳性和政治鑒別力，加強了艱苦奮斗,、居安思危的意識,，進一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,，牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,，強化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,，自覺抑制不正之風和x現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,，不說不該說的話，不做不該做的事,。在處事為人上,，堅持老實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上，能充分調(diào)動班子成員度用心性,，自覺地維護大局,，維護團結(jié)。

按照“全面審計,，突出重點”的方針和xx城市經(jīng)濟工作會議提出的以經(jīng)濟建設(shè)為中心的要求,，在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,，堅持“依法審計,、服務大局、圍繞中心,、突出重點”工作方針,，始終能夠做到深入審計一線，及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層進行審計調(diào)研,、了解，把握第一手資料;同時,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神。

1,、財政審計進一步深化,。在對本級預算執(zhí)行狀況審計過程中，堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎(chǔ),，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費,。透過審計,，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政治理水平的提高,。

2、領(lǐng)導干部經(jīng)濟職責審計工作進一步推進,。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會議精神，全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風險”的指導方針,，按照我市經(jīng)濟職責審計聯(lián)席會議安排,，量力而行，確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進,。透過審計,，促進了財務核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟職責意識,，加強了對領(lǐng)導干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為市委治理、評價和考核使用干部服務,。

3,、加強了專項資金審計調(diào)查工作。透過審計調(diào)查,，摸清專項資金資金歸集,、治理和使用狀況，公正地揭示了專項資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和推薦，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范治理,，防范風險，確保資金安全運作,。同時,，也為領(lǐng)導機關(guān)帶給了決策依據(jù)。

4、國債資金審計重點突出,。在審計中,，我們結(jié)合資金走向，做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標,、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,，嚴厲查處損失浪費等問題,。

5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進,。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風險,，促進有關(guān)部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實、損失浪費等問題,，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議,，規(guī)范財務治理和會計核算。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性,、傾向性問題進行重點剖析,，從治理機制上分析產(chǎn)生問題的原因，提出加強和改善治理的推薦,。

透過努力,，審計工作取得了必須的成績，也得到了市委,、xx,、政府及社會的認可和贊賞。近年來,，累計安排審計項目56個,，審計97個單位，查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,，移送紀檢部門3人,。累計查處違規(guī)金額1248萬元，治理不規(guī)范金額3320萬元,，其他治理不規(guī)范資金672萬元,。已上交財政26萬元，已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計機關(guān)20xx—20xx年度審計工作先進群眾”;20xx年度xx城地區(qū)審計工作先進群眾;20xx年6月xx城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲xx城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十六

xx公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一,、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經(jīng)過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

(2)xx8月審計xx度上半年存貨項目,；

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性,、財務存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實時性，并作出評價,，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強了被審計部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性,、準確性意識，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(3)二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合xx審計：

(2)干部離任審計,，配合xx完成一名公司領(lǐng)導離任任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計。

二,、招投標監(jiān)督情況,，物資采購、工程項目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況,。

1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

年11月15日至xx11月10日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49，644,，429.86元,，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督,。

三,、工作經(jīng)驗。

1.通過內(nèi)部審計,，加強內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用,。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經(jīng)紀律及xx集團內(nèi)部財務管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計,，加強黨風廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)。

四,、不足之處,。

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十七

免疫系統(tǒng)功能,，全力服務于我區(qū)經(jīng)濟社會科學發(fā)展,。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾與風險,，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析,，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件的揭露與查處，不斷改進方式方法,，不斷提升審計質(zhì)量和水平,，加強審計資源整合，增進組織實施的整體協(xié)作,，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的免疫系統(tǒng)功能,。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動經(jīng)濟建設(shè)做出了一定的貢獻?，F(xiàn)將一年來的.工作情況總結(jié)如下：

我局按照。

全面審計,，突出重點,。

的要求，在預算執(zhí)行審計上求深,，在領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計上求真,，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴,，在審計質(zhì)量管理上求細,，在落實審計整改上求實，扎實工作,，嚴把質(zhì)量,。全年預計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項,。審計查處違規(guī)資金336萬元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財政資金909萬元,。政府投資評審金額118598萬元,，評審節(jié)省政府投資15041萬元。

(一)圍繞中心,，注重科學實施審計,，確保年度審計項目有序推進。

今年以來,，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家,、省廳,、市局的各項部署和要求，服從服務于經(jīng)濟社會發(fā)展大局,，樹立全局一盤棋思想,，優(yōu)先安排國家、省,、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施,，打破原有業(yè)務科室職責分工界限，有效整合審計資源,，有序推進審計項目,，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計局xx年度審計項目計劃》、《xx區(qū)審計局xx年度工作目標考核實施試行辦法》,，將預算執(zhí)行審計,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計,、政府投資項目審計、經(jīng)濟責任審計,、行政事業(yè)單位財政財務收支審計,、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進行統(tǒng)一分配,，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目,，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系,，保證重點審計工作任務的順利完成,。通過加強審計項目計劃管理、細化目標任務,、落實工作責任,、明確完成時限、嚴格質(zhì)量要求,、適時督促檢查,，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法,，多措并舉,，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進,。

(二)突出重點,，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務經(jīng)濟社會發(fā)展大局,。

1,、突出關(guān)注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險，全力配合市審計局搞好社保資金審計,。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力，配合市審計局審計組,，自xx年2月21日至4月25日,，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計,。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委,、政府提出整改建議,，區(qū)政府組織相關(guān)部門認真研究，科學制定整改方案,，落實整改措施,。

2,、突出關(guān)注財政體制機制制度等層面的問題，深化預算執(zhí)行審計,。牢固樹立財政審計,。

一體化。

深

四著眼,。

入手,，著力提升預算執(zhí)行審計質(zhì)量。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),，揭示影響財政資金效益的突出問題,，并對存在問題的原因進行深入剖析，從體制,、機制層面提出切實可行的建議,，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局,、區(qū)地稅局專題研究,，進一步建立健全了內(nèi)控制度。在xx區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上,，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)xx年度財政預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚。