總結(jié)是在一段時間內(nèi)對學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書面材料,，它可以促使我們思考，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧,。寫總結(jié)的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文,，希望大家可以喜歡,。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一

20xx年,，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋,；積極探索,、推進(jìn)以風(fēng)險管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的.管理審計。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分,，抓好內(nèi)審工作,，以促進(jìn)審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高,，尤其是在當(dāng)前審計對象多,、審計任務(wù)重的情景下，經(jīng)過服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu),，交流內(nèi)審情景,，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)內(nèi)審工作,，對于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義,。突出重點(diǎn)，確保質(zhì)量,，加強(qiáng)對內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，目前已基本完成全年任務(wù)。（統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至20xx年11月,，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個,，其中：財務(wù)收支審計131個，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計45個,，效益審計7個,，內(nèi)部控制4個，基本建設(shè)審計121個,，其他231個,。審計總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬元,，被采納的審計提議意見805,，審計移送案件線索54起，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人,。

我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計工作計劃》,，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分,，由對全市的內(nèi)審工作進(jìn)行制度化管理,。結(jié)合各單位實(shí)際情景，對各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性意見,，每個鎮(zhèn)不少于4個項(xiàng)目,，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料,。實(shí)行季度例會制度，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報,，指導(dǎo)內(nèi)審工作開展,。

今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級債務(wù)專項(xiàng)審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專項(xiàng)整治效益審計也準(zhǔn)備由鎮(zhèn)審計助理參加,。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn),。之后操作方式上作了調(diào)整，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果,。

1.每季末召開內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會,。

每季度召開一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議，各單位交流匯報工作開展情景,、特色亮點(diǎn)及存在的問題,，工作中遇到的困難,，我局通報相關(guān)情景,，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置,、有落實(shí),，有檢查、有監(jiān)督,。

2.積極組織內(nèi)審培訓(xùn),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能

今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育,。

3.認(rèn)真組織理論研討,、信息宣傳，提高理論水平,、擴(kuò)大審計影響

4.積極開展項(xiàng)目評比,，促進(jìn)爭先創(chuàng)優(yōu)。

今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動,、內(nèi)審知識競賽,，內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計調(diào)查等工作。

今年xx市委,、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計工作列入全年表彰工作資料,，從制度建設(shè)、目標(biāo)任務(wù),、審計質(zhì)量,、審計成果和基礎(chǔ)工作等5個方面確定了具體考核評比細(xì)則，年終由審計局擔(dān)任“裁判”,，組織評比,。

根據(jù)市兩辦的要求,，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進(jìn)行了修訂，分值提高到2分,。

當(dāng)然,，我市的內(nèi)審工作還存在審計素質(zhì)和本事、審計的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升,，各單位還存在不平衡的情景,，內(nèi)審管理方法還需要創(chuàng)新，進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審,。今年在內(nèi)審管理中存在的不足,，主要是沒有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初安排的市,、鎮(zhèn)兩級審計聯(lián)動的項(xiàng)目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化,，以審代訓(xùn)沒有能實(shí)施。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重,，還負(fù)責(zé)全局的法制工作,，精力有限。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動,。依照內(nèi)控評價方案，分“內(nèi)部控制環(huán)境”,、“風(fēng)險識別與評估”,、“控制活動”、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,，將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍，提升了評價層次,。通過審計評價,，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出,，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo)，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點(diǎn)確定審計調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn),，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,，及時修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計調(diào)查，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科,。

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作，強(qiáng)化了整改落實(shí),，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識,。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識,，主動查找風(fēng)險隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實(shí)效,。安排專人對所有審計項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3,、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對個別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高,、整改促進(jìn)步”的目標(biāo),。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計，對參與的每一個項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

銀行內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下,，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強(qiáng)化大局意識,、服務(wù)意識、創(chuàng)新意識,，進(jìn)一步解放思想,，促進(jìn)公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強(qiáng)管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo),，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

20xx年，公司能過各種途徑,，運(yùn)用多種方式,，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn),，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項(xiàng)目1870個，查出損失浪費(fèi)8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計提議被采納1250條。同時集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學(xué)嚴(yán)密按排審計項(xiàng)目,，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險控制機(jī)制,，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測,，公司內(nèi)部審計還在xx方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團(tuán)區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企,、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素,，經(jīng)過成本審計,、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益,，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。

今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn),，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,，五人參加cia報名。

為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評選,，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，經(jīng)過上述活動,，一批程序規(guī)范,、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰,。此外,，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中,，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息,。

20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平,。要立足微觀審計，著眼宏觀服務(wù),，加強(qiáng)綜合分析,，在深入挖掘?qū)徲嫵晒⑻嵘龑徲嫻ぷ鲗哟紊舷鹿Ψ?，搞好分類研究,，?qiáng)化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計實(shí)例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例，經(jīng)過綜合分析,，把審計成果,、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因,，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考,，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位,，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。