總結是在一段時間內(nèi)對學習和工作生活等表現(xiàn)加以總結和概括的一種書面材料，它可以促使我們思考,，我想我們需要寫一份總結了吧,。寫總結的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

銀行內(nèi)部審計工作總結篇一

20xx年,，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點》更加關注內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計，推進經(jīng)濟職責審計全覆蓋,；積極探索,、推進以風險管理和安全生產(chǎn)為導向的.管理審計。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計作為審計工作的重要組成部分,，抓好內(nèi)審工作,，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高,，尤其是在當前審計對象多,、審計任務重的情景下，經(jīng)過服務內(nèi)審機構,，交流內(nèi)審情景,，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗，指導內(nèi)審工作，對于促進全市經(jīng)濟快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義,。突出重點,，確保質(zhì)量，加強對內(nèi)審工作的組織領導,，目前已基本完成全年任務,。（統(tǒng)計數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報送）截至20xx年11月，我市內(nèi)審機構已完成項目508個,，其中：財務收支審計131個,，經(jīng)濟職責審計45個，效益審計7個,，內(nèi)部控制4個,，基本建設審計121個，其他231個,。審計總金額40.29億元,，增收節(jié)支3012.61萬元，被采納的審計提議意見805,，審計移送案件線索54起,，受到黨紀政紀處理的人數(shù)45人。

我局制定了《xx市20xx年內(nèi)部審計工作計劃》,，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計工作考核細則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā),，在對鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對全市的內(nèi)審工作進行制度化管理,。結合各單位實際情景,，對各單位內(nèi)審機構下達了項目指導性意見，每個鎮(zhèn)不少于4個項目,，并將對鎮(zhèn)區(qū)審計整改情景列入考核資料,。實行季度例會制度，及時聽取內(nèi)審工作情景匯報,，指導內(nèi)審工作開展,。

今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補貼及村級債務專項審計由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開展，之后市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮(zhèn)審計助理參加,。鎮(zhèn)級審計在自身安排的審計項目上也要把農(nóng)業(yè)支持補貼作為重點,。之后操作方式上作了調(diào)整，審計局也能利用鎮(zhèn)審計的成果,。

1.每季末召開內(nèi)審機構例會,。

每季度召開一次全市內(nèi)審機構負責人會議，各單位交流匯報工作開展情景,、特色亮點及存在的問題,，工作中遇到的困難，我局通報相關情景,，局領導提出工作要求,，工作做到有布置、有落實,，有檢查,、有監(jiān)督。

2.積極組織內(nèi)審培訓,，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能

今年組織的內(nèi)審培訓有：在浙江大學舉行的內(nèi)審骨干培訓,、鎮(zhèn)審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。

3.認真組織理論研討,、信息宣傳,，提高理論水平、擴大審計影響

4.積極開展項目評比,，促進爭先創(chuàng)優(yōu),。

今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動、內(nèi)審知識競賽,，內(nèi)管干部經(jīng)濟職責審計調(diào)查等工作,。

今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計工作列入全年表彰工作資料,，從制度建設,、目標任務、審計質(zhì)量,、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則,，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比,。

根據(jù)市兩辦的要求,，今年對鎮(zhèn)區(qū)審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分,。

當然,，我市的內(nèi)審工作還存在審計素質(zhì)和本事、審計的項目質(zhì)量和效果等方面還需要進一步提升,，各單位還存在不平衡的情景,，內(nèi)審管理方法還需要創(chuàng)新，進一步服務全市內(nèi)審,。今年在內(nèi)審管理中存在的不足,，主要是沒有大規(guī)模的培訓，年初安排的市,、鎮(zhèn)兩級審計聯(lián)動的項目在具體實施中方式發(fā)生了變化,，以審代訓沒有能實施,。內(nèi)審稽核科本身項目任務較重，還負責全局的法制工作,，精力有限,。

銀行內(nèi)部審計工作總結篇二

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動,。依照內(nèi)控評價方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”,、“控制活動”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室,、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室,、關鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍,，提升了評價層次。通過審計評價,，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結如下:

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務授權分責明確,。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結合自身特點,，對各項內(nèi)控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務操作,。

今年我們通過審計調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

在行長親自督導下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,，做足做細“亡羊補牢”工作，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效,。

1、領導重視,，強化整改意識,。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施;強化整改意識,，主動查找風險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查,。

3、強化責任,，落實整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人,、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應的責任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰,。

4,、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題,，督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高、整改促進步”的目標,。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質(zhì)保量完成任務,。

銀行內(nèi)部審計工作總結篇三

20xx年公司在董事長的領導下,，以科學發(fā)展觀為指導，按政府“深化改善作風提高效率”要求,，不斷強化大局意識,、服務意識、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想,，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作,，總結如下：

20xx年,，公司能過各種途徑，運用多種方式,，積極支持,、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務工作，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個,，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元,，提出審計提議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目,，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內(nèi)審理念和實務水平,，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風險,，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn)，并建立各種風險控制機制,，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測,，公司內(nèi)部審計還在xx方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內(nèi)部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企,、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素,，經(jīng)過成本審計,、內(nèi)部指導方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益,，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評。

今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求,，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員,，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位,，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,，五人參加cia報名,。

為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選,，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文,，經(jīng)過上述活動，一批程序規(guī)范,、工作嚴謹,、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰。此外,，公司有關人員從工作實踐中,，積極采集各種素材，撰寫內(nèi)審信息,。

20xx年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計，著眼宏觀服務,，加強綜合分析,，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫,，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析，引導各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過各種審計實例,，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例，經(jīng)過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的提議和對策,，為領導決策供給參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設性作用,。