報告，漢語詞語,，公文的一種格式,，是指對上級有所陳請或匯報時所作的口頭或書面的陳述。那么報告應(yīng)該怎么制定才合適呢,？下面是我給大家整理的報告范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒,，希望對大家能夠有所幫助,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇一

20xx年,，全省共開展工程建設(shè)項目審計xx個,，審計資產(chǎn)總額xx億元，提交審計結(jié)果報告xx份,，提出建議xx條,，促進(jìn)增收節(jié)支xx萬元,。其中送審概算xx萬元,，審減xx萬元，審減率xx%,，送審預(yù)算xx萬元審減xx萬元，審減率xx,，送審結(jié)算xx萬元,，審減xx萬元，審減率xx%,。省局(公司)對xx辦公綜合樓,、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進(jìn)行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元,，審減xx萬元,，審減率xx%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo),、施工,、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,，達(dá)到了對項目事前介入,、事中控制,、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管,、服務(wù)職能,。

1、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計,。

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合,，建立兩個制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

2,、完善“三項措施”,，掌握工程審計進(jìn)度。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù),。三是加強(qiáng)對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》,，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時解決存在問題,，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的,。

3、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

在招投標(biāo)、合同管理,、材料設(shè)備采購,、工程管理、工程造價,、財務(wù)決算六項工作中,，突出重點，按照流程,，嚴(yán)格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇二

xx公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一,、二,、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經(jīng)過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2,、存貨項目審計：

(1)xx年2月審計xx年度存貨項目；

(2)xx年8月審計xx度上半年存貨項目,；

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性,、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性,、實時性，并作出評價,，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強(qiáng)了被審計部門對原材料、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性,、準(zhǔn)確性意識，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整。

3,、工會經(jīng)費審計：

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4,、專項審計：

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。

5,、工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價格、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6,、配合xx審計：

(2)干部離任審計,，配合xx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。

二,、招投標(biāo)監(jiān)督情況,，物資采購、工程項目,、廢舊物資,、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況,。

1,、特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2,、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi),，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo),，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

4、xx年x月x日至xx11月x日間,，共參與公司物資采購,、工程項目、廢舊物資處置,、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外,，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1、通過內(nèi)部審計,，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。

2,、通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度,、財經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

3,、通過內(nèi)部審計,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1,、審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一步提高。

2,、對過程審計的力度還不夠,。需要加強(qiáng)過程審計的力度。

3,、還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計,。

二、開展存貨審計,。(半年一次),。

三、開展工程建設(shè)審計,。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計。(根據(jù)實際情況),。

五,、加強(qiáng)過程審計，對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇三

20xx年,，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū)、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位,，以“強(qiáng)區(qū)富民”為目標(biāo),，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線，努力建設(shè)“中西部綜合實力一流城區(qū)”,。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財經(jīng)制度,、維護(hù)群眾利益,、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn),。

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員,。20xx年,，通過各種方式，加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo),。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗,；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo),，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī),；四是針對共性問題，我局進(jìn)行專題研究,，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見,。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進(jìn),，特別應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進(jìn)度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

今年,，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面,，截止11月，完成內(nèi)部審計項目44項,，其中基本建設(shè)審計33項,、財務(wù)收支審計9項、效益審計1項,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計1項,。

為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計,。

各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見3條,，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ),。

20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會和區(qū)委第14次常委會通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃,。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負(fù)責(zé)組織實施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達(dá)到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達(dá)50%,。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設(shè)項目審計，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務(wù)中心的財務(wù)收支審計,。

區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計劃的'同時,，創(chuàng)新工作方式，強(qiáng)化過程審計,。將管理關(guān)口進(jìn)一步前移,，強(qiáng)化對財務(wù)工作的過程性審計，在20xx年度36月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務(wù)管理評比活動”,，全覆蓋,、全方位對系統(tǒng)單位的財務(wù)工作進(jìn)行了評審。評比活動彌補(bǔ)了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐,、重書本輕操作,、重概括輕細(xì)節(jié)等不足，加強(qiáng)了對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),，提高了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,，促進(jìn)教育系統(tǒng)財務(wù)管理水平的整體提高。

（一）對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠,，致使個別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作,。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。

（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度,，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面,。

（二）加強(qiáng)與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預(yù)防作用。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇四

我進(jìn)入公司這個大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識,。感謝公司,，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導(dǎo),，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖,；感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心,，讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去,，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟,，到后來的辛勤耕耘,，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會,。

工程審計在工程項目全過程控制當(dāng)中,，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時專業(yè)性很強(qiáng),，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理,，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項的審核工作,；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。宿州公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：

1,、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團(tuán)結(jié)互助,，儀表端莊，舉止文明,。

2,、在履行職責(zé)時勤奮、誠實,、客觀,、公正、嚴(yán)謹(jǐn),。

3,、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4,、尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5,、保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來,。

6,、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的.信息，不利用機(jī)密信息謀取私利,，在使用信息時不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定。

7,、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,，配合、支持其他專業(yè)人員,，協(xié)調(diào)一致,。

8、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí),、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平,。

1,、負(fù)責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理,、價格及時準(zhǔn)確,。

2、參與招標(biāo)方面工作,，準(zhǔn)確計量計價,，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平,、公正,，合理降低招標(biāo)項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊,；負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。

3,、參與起草及審批合同，維持平等,、自愿,、公平、誠實守信四個原則,。

4,、工程款審核工作，按照合同條款,，對照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān),，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5,、起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實、有效,。

6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算,、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算,，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中,，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊合作精神,、與企業(yè)共命運,、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認(rèn)識，團(tuán)隊合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng),。

1,、計劃做得不到位。使我的工作比較被動,。

2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高,。

3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對相應(yīng)的知識,，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強(qiáng)。

今后,，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動，努力管好自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，積極交流，并將各項工作做得更好,。

1,、積極遵守公司的各項管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感,，更嚴(yán)格的要求自己,。

2、做好每個工程的工作計劃安排,，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。

3,、利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，使問題能夠及時有效的解決,。

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來,，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益,；重點工作：

1,、收集好相關(guān)資料,，參加竣工圖審核,，對各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對,。

2、對照各項依據(jù)嚴(yán)格把關(guān),，工程量細(xì)化仔細(xì)核對,。

3,、各分包項目的分類決算,。

回顧過去,，展望未來,，總結(jié)得失,，不斷積極,。秉承公司理念超越平凡、沒有終點,。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意積極，完成公司布置的各項工作任務(wù),。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇五

各位領(lǐng)導(dǎo)各位同事：大家好,！

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,，積極探索和改進(jìn)審計工作,，較好的完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計工作總結(jié)匯報如下：

一,、監(jiān)督,、服務(wù)職能的加強(qiáng),。

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù),，查錯糾弊，促進(jìn)管理,?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點,，審計范圍,，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

二、監(jiān)督,、服務(wù)工作的成效,。

在日常工作中，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算份，割算份,，定價個,，合同份，出具標(biāo)底份,，預(yù)算份,。

1,、工程割算,、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查,，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,、研究,，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來看,，有以下問題，資料自控性不強(qiáng),，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工,、材料、機(jī)械費價格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2,、定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn),，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重,，其中主要有結(jié)算審計,、。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算,，并多次到上級主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù)，加班加點,，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn),，掌握情況后,，加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

三,、加強(qiáng)管理,，為審計工作打好基礎(chǔ)。

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細(xì)的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計質(zhì)量,，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。

2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多,、涉及面廣,，人員相對較少，審計質(zhì)量的好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進(jìn)一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們在平時的工作中,，除了要求每人做好基本工作外,，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少、任務(wù)重,，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進(jìn)行，工作量很大,，加班加點是經(jīng)常的事,。

四、總結(jié)經(jīng)驗,、提高工作質(zhì)量,。

過去的一年中，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

2,、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中,，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

3,、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求。

4,、進(jìn)一步提高服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

五,、下一步工作設(shè)想,。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程，建立健全科學(xué),、嚴(yán)密,、配套,、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務(wù)流程。

2、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制,。對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價,，肯定成績,，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情,。

六,、下一步措施。

從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作,，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計上報,，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真,、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量,。

2,、割算前對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整,。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高,。

3,、定價方面，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致,。

4,、合同方面，簽訂前,，針對工程實際情況,，合理確定工程成本，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同。

5,、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量,，樹立工作形象,。審計部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中,，我們要提高服務(wù)意識,，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象,。

總之,，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨,，加強(qiáng)內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法,，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細(xì),、做好,。

謝謝大家！

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇六

20_年工程審計部部門,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下,，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下,，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神,，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核,，在此,，對一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：

一、努力完成工作任務(wù),，取得良好成績,。

20_年,，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效，以認(rèn)真,、細(xì)致,、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

二,、全省項目審計工作開展順利。

20_年,，全省共開展工程建設(shè)項目審計_個,，審計資產(chǎn)總額_億元，提交審計結(jié)果報告_份,，提出建議_條,，促進(jìn)增收節(jié)支_萬元。其中送審概算_萬元,，審減_萬元,，審減率_%，送審預(yù)算_萬元審減_萬元,，審減率_,，送審結(jié)算_萬元，審減_萬元,，審減率_%,。省局(公司)對_辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進(jìn)行全過程跟蹤審計,，其中辦公綜合樓項目送審概算_萬元,，審減_萬元,，審減率_%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo),、施工,、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會,，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理,，有效地防范虛列工程項目、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生,。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果,，達(dá)到了對項目事前介入,、事中控制、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管,、服務(wù)職能。

1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計。

深入貫徹“兩項工作”部署,，各級內(nèi)部審計不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉,。

2,、完善“三項措施”，掌握工程審計進(jìn)度,。

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案,。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對受托中介結(jié)構(gòu)的管理,。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》,，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式,，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時解決存在問題,，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。

3,、突出“六個重點”,，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

在招投標(biāo)、合同管理,、材料設(shè)備采購,、工程管理、工程造價,、財務(wù)決算六項工作中,，突出重點，按照流程,，嚴(yán)格審查,，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范,、避免,，實現(xiàn)全程跟蹤審計。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇七

在積極做好審計整改工作方面,，繼續(xù)加大審計整改力度,，促進(jìn)問題有效解決，現(xiàn)將__年審計整改工作總結(jié)如下,，請予以指導(dǎo),。

一、__市審計整改制度建設(shè)情況,。

1.市委市政府出臺有關(guān)加強(qiáng)審計整改工作的規(guī)范性文件。__年1月,，__市市委市政府專門以兩辦文件出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改工作的意見》,，明確了審計整改的責(zé)任主體、工作機(jī)制等,，為加強(qiáng)審計整改提供了“尚方寶劍”,，對重要審計項目的整改，及時提請列入市政府重點督察事項,，聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行督導(dǎo),，形成整改合力。

2.市局出臺有關(guān)加強(qiáng)審計整改工作的制度性文件,。__年12月,，__市審計局出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改督導(dǎo)工作意見》,，分業(yè)務(wù)科室,、管理督查科室和市局機(jī)關(guān)層次建立了跟蹤督導(dǎo)機(jī)制，并把跟蹤督導(dǎo)情況納入年度目標(biāo)考核內(nèi)容,，切實加強(qiáng),、規(guī)范審計整改工作,。

二、審計整改工作完成情況,。

1._x_市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況很好,。主要包括：市級預(yù)算執(zhí)行方面，存在預(yù)算實際執(zhí)行率較低,、個別預(yù)算單位法律顧問費擠占其他經(jīng)費等問題;重點財稅收入方面,，存在稅收占比較低、綜合治稅信息不完整等問題;“三大攻堅戰(zhàn)”方面,，存在地方政府違規(guī)舉債,、違規(guī)享受扶貧政策等問題;民生項目方面，存在部分基礎(chǔ)教育項目未按時完成,、保障性安居工程后續(xù)監(jiān)管不到位等問題;專項資金使用方面,，存在涉企政府投資基金進(jìn)展慢等問題。在市人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,，市政府高度重視,，采取召開審計整改推進(jìn)會、制定整改方案,、分解整改任務(wù),、出臺相關(guān)文件、逐項對照整改等措施,，由市政府督查室牽頭組織市財政局,、審計局等部門開展專項督查，加快整改進(jìn)度,，推動整改落實,。市直各相關(guān)部門和有關(guān)縣(市)區(qū)也都按照要求，積極推動整改,。截至x_年底,，審計查出的5大類39個問題，已整改37個,，正在整改2個,，基本全部整改到位。

2.政府性債務(wù),、扶貧,、環(huán)保等專項審計查出問題“邊審邊改”效果非常好。市政府高度重視地方政府性債務(wù)問題,，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)第一時間做出批示,，責(zé)成相關(guān)單位迅速安排、認(rèn)真整改落實,，各縣(市)區(qū)和市直有關(guān)單位在審計過程中邊審邊改,，已全部整改到位,。對扶貧審計發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)市直部門和縣(市)區(qū)立行立改,，按照“邊審邊改”的方式已全部整改到位,，整改率100%，促進(jìn)發(fā)放到位資金29.7萬元,，收回結(jié)余資金68.04萬元,，歸還原渠道資金3.5萬元，追回扶貧資金10.97萬元,，移交當(dāng)?shù)丶o(jì)委監(jiān)察委立案查處問題12個,。針對環(huán)保政策落實及環(huán)保資金審計發(fā)現(xiàn)的問題，有關(guān)市直部門和縣(市)區(qū)高度重視,，已基本整改到位,。整改工作促進(jìn)清理盤活閑置資金1958萬元，取消155戶不符合政策享受“雙替代”補(bǔ)貼對象資格,，加快了農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目進(jìn)度,。

1.高度重視，壓實整改責(zé)任,。市政府高度重視審計發(fā)現(xiàn)的問題,，市長徐衣顯多次就此項工作做出重要批示，親自安排部署審計整改工作,，認(rèn)真聽取匯報,，研究整改措施，確保審計發(fā)現(xiàn)問題整改到位,。市政府于10月16日召開整改工作專題推進(jìn)會,，安排部署審計整改工作，印發(fā)了《關(guān)于做好__年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的通知》,，并將審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)一步分解細(xì)化，制作《整改事項清單》發(fā)給有關(guān)縣(市)區(qū),、市直有關(guān)部門,，要求對照整改任務(wù)，逐條逐項落實整改責(zé)任,，明確整改目標(biāo),，確保整改到位。12月26日,，市政府常務(wù)會議聽取了審計整改情況匯報,，市長徐衣顯再次強(qiáng)調(diào)，要提升認(rèn)識,，提高審計整改的自覺性和主動性,，認(rèn)真整改,、如實報告;要深入整改，嚴(yán)格落實“一把手”負(fù)責(zé)制,，尤其對未整改完成的事項,，要明確時限、加快推進(jìn);要健全機(jī)制,，舉一反三,、由表及里、查找根源,，通過健全完善規(guī)章制度,、建立常態(tài)長效體制機(jī)制等措施，全面堵塞制度漏洞,，進(jìn)一步推進(jìn)工作,、促進(jìn)發(fā)展。同時,，為建立健全審計整改工作機(jī)制,，進(jìn)一步提高審計整改工作質(zhì)量，市政府建立了由常務(wù)副市長任召集人的審計整改聯(lián)席會議制度,，聯(lián)席會議辦公室組織市審計局,、財政局、政府督查室逐一核實問題,，逐項跟蹤督辦,，擴(kuò)大整改成效。

2.注重實效,，提升整改效果,。在整改過程中，各相關(guān)單位和縣(市)區(qū)加大整改力度,，注重整改實效,。如針對應(yīng)收未收土地收入、應(yīng)征未征各項稅款和滯納金等問題,，堅持立行立改,、督促整改，已上繳各類款項5.5億元,。針對守法意識不強(qiáng),、規(guī)則意識缺失等問題，組織相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn),，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，建立健全各項財務(wù)管理制度20余項。針對補(bǔ)助資金支付不到位、配套資金撥付不及時等問題,，責(zé)成相關(guān)單位采取有效措施,，認(rèn)真調(diào)查研究，拿出切實可行的解決辦法,，支付到位資金2300萬元,。孟州市對自籌資金未到位、違規(guī)撥付獎補(bǔ)資金,、提前支付工程款,、虛列支出、將扶貧資金用于辦公經(jīng)費等相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé),，并收回了有關(guān)違規(guī)資金,。沁陽市對未收取履約保證金的責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)。沁陽市,、孟州市分別出臺了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧資金管理的通知》,，對村主要負(fù)責(zé)人和會計進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范了報賬程序;出臺了《關(guān)于進(jìn)一步做好扶貧項目管理的意見》,，進(jìn)一步做好建章立制工作,。

四、審計整改工作存在問題和意見建議,。

__年,，__市人大、政府和市局均對審計查出問題高度重視,，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)分別作出批示要求相關(guān)縣(市)區(qū),、單位和部門和相關(guān)認(rèn)真整改審計反映問題，認(rèn)真抓好整改落實,，取得了一定成效,。但我們也清醒地認(rèn)識到，一是整改工作還存在一些不足,，個別問題尚未完全整改到位,，與領(lǐng)導(dǎo)和人民的期望、要求相比,，還有一定差距;二是市縣審計機(jī)關(guān)還沒有建立專門的審計整改督察部門,，也沒有專門負(fù)責(zé)審計整改落實的工作人員，嚴(yán)重影響了審計整改工作的有效開展,。

近日，__省昌江縣召開20__年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議,，總結(jié)20__—20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作,，研究部署20__年工作任務(wù)?？h政府主要領(lǐng)導(dǎo),，縣紀(jì)委,、組織部、監(jiān)察局,、人社局,、審計局、國資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會議,。

20__—20__年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目__個,，發(fā)現(xiàn)問題100個，提出審計建議56條,。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務(wù)管理不規(guī)范,、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范,、往來款項清理不及時,、部分項目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點,。

針對所發(fā)現(xiàn)的問題,，會議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強(qiáng)對被審計單位整改過程中的指導(dǎo),，幫助被審計單位明確問題痛點,，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防,、把控風(fēng)險,，從以下4方面積極抓好審計整改。

一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé),，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能,，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)運行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職,?？h財政局組織對會計進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財務(wù)審批關(guān)口開始,，從財政委派會計著手,，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財務(wù)管理工作,。

二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察,、組織人事、審計,、財政等部門的協(xié)作配合,，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理,，及時發(fā)揮警示作用,，保護(hù)好干部的工作積極性。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇八

xx公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用,、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對xx年四季度和xx一,、二、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

（1）xx2月審計xx年度存貨項目；

（2）xx8月審計xx度上半年存貨項目,；

（3）審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性,、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性,、實時性,，并作出評價，經(jīng)過審計,，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進(jìn)行整改反饋，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用,，加強(qiáng)了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準(zhǔn)確性意識,，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整。

3.工會經(jīng)費審計：

（2）2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

（2）開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條,，促進(jìn)公司《合同管理實施細(xì)則》的更新和完善；（3）二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查,，經(jīng)查，無“小金庫”存在,。

5.工程項目審計：

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造,、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造,、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù),、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準(zhǔn)確性,、預(yù)備費用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價格、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。

6.配合xxxx審計：

（2）干部離任審計,，配合xxxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。

1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行,。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo),，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1.通過內(nèi)部審計，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計,。

二、開展存貨審計,。（半年一次）,。

三、開展工程建設(shè)審計,。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計。（根據(jù)實際情況）,。

五,、加強(qiáng)過程審計，對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇九

在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則,，在促進(jìn)內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面,，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一,、二,、三季度貨幣資金項目進(jìn)行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性,，經(jīng)過審計,，做出審計評價，出具審計報告,。

2.存貨項目審計：

（1）**2月審計**年度存貨項目,；

（2）**8月審計**度上半年存貨項目；

（3）審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進(jìn)行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強(qiáng)對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準(zhǔn)確性意識,，加快了半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費審計：

（2）2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強(qiáng)了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性,、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

（3）二級單位自有資金審計,，對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進(jìn)行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機(jī)擴(kuò)能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性,；工程費用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費用計算正確性,，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期,、價格、質(zhì)量情況,，工程尾項情況等進(jìn)行審核,，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合****審計：

（2）干部離任審計，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。

1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作,，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場,。

4詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴(yán)格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標(biāo)會嚴(yán)格評標(biāo)，按綜合報價最高的定標(biāo),，黨委工作部對其過程進(jìn)行全面監(jiān)督,。4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1.通過內(nèi)部審計，加強(qiáng)內(nèi)部管理,。全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用,。全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度,、財經(jīng)紀(jì)律及**集團(tuán)內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。

3.通過內(nèi)部審計,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時進(jìn)行整改,，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進(jìn)一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強(qiáng)過程審計的力度,。

3.還需要再加強(qiáng)審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性。

一,、按季度開展貨幣資金審計。

二,、開展存貨審計,。（半年一次）,。

三、開展工程建設(shè)審計,。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計。（根據(jù)實際情況）,。

五,、加強(qiáng)過程審計，對立項項目進(jìn)行審計調(diào)查,。

六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇十

轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求,，積極探索和改進(jìn)審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將****年的審計工作總結(jié)匯報如下：

今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊,，促進(jìn)管理,。”審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點,，審計范圍，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。

在日常工作中,，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算x份,，割算x份，定價x個,，合同x份,，出具標(biāo)底x份，預(yù)算x份,。

1,、工程割算、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍,，工程量計算和套項是否合理進(jìn)行審查,，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究,，盡量做到公平,、公正，從本年工作來看,，有以下問題,，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算,，簽字單中自填人工,、材料、機(jī)械費價格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。

2、定價及合同簽訂方面:審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價，合同簽訂前嚴(yán)格核實工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn),，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重,，其中主要有結(jié)算審計,。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況,，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù)，加班加點,，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時跟進(jìn),，掌握情況后,，加班加點出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計質(zhì)量，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。

2,、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣,，人員相對較少,，審計質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進(jìn)一步提高審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外,，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少、任務(wù)重,，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進(jìn)行，工作量很大,，加班加點是經(jīng)常的事,。

過去的一年中，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：

1、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準(zhǔn)確的掌握情況。

2,、各相關(guān)部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中,，我們在認(rèn)真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任。

3,、人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計的要求,。

4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程,，建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。補(bǔ)充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務(wù)流程,。

2,、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展,，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機(jī)制。對內(nèi)部審計人員的工作進(jìn)行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情。

從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結(jié)算,、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作,，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證,，進(jìn)行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真,、準(zhǔn)確,、客觀地簽收相關(guān)工程量。

2,、割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算,，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整,。另外要學(xué)會經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高,。

3,、定價方面，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致,。

4,、合同方面，簽訂前,，針對工程實際情況,，合理確定工程成本，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同。

5,、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè),，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量,，樹立工作形象,。審計部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中,，我們要提高服務(wù)意識,，加強(qiáng)認(rèn)識，樹立良好的工作形象,。

總之,，在今后的日子里,，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊,、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn),、提高專業(yè)水平,，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì),、做好,。

公司內(nèi)部審計工作總結(jié)報告篇十一

2017年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量,。

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計部在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實,。

2017年，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。