圍繞工作中的某一方面或某一問題進行的專門性總結,，總結某一方面的成績,、經(jīng)驗?？偨Y書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇總結呢,？那么下面我就給大家講一講總結怎么寫才比較好,，我們一起來看一看吧,。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇一
回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領導的要求還有不小的差距,。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細致；由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農村建設中一些內審項目沒有經(jīng)過審價,，不能及時完成；審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高。在今后的工作中,，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質；要堅持邊干邊學,，學用結合,，認真總結，查找不足,，不斷提高審計工作質量和審計效率,；要嚴格按照內審工作要求，進一步規(guī)范操作程序,，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務。
20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習,，不斷提高審計人員綜合素質,；緊緊圍繞黨委、政府的.中心工作,，服從于,、服務于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設，當好領導的“眼睛”,，不斷加強監(jiān)督力度,；搞好部門間的溝通和協(xié)調，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計,、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計,，加強財務監(jiān)督,，促進經(jīng)濟管理，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實,。20xx年主要工作設想如下：
1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況,、財務收支、資產管理使用和保值增值情況,，財務制度,、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進行審計評價,。
2,、繼續(xù)搞好財務審計。重點對各單位財務管理,、資金使用,、會計核算、支付手續(xù),、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督。通過審計,，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,，建立健全內控制度，倡導勤儉節(jié)約,，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費。設想從20xx年起,，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。
3,、繼續(xù)加強對基建工程項目審計,。20xx年，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,，協(xié)調好有關部門,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量,，積極維護集體利益。
4,、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度,，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效,。
此外,，及時完成領導交辦的其他工作。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇二
轉眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作，較好的完成了各項審計任務,，現(xiàn)將________年的審計工作總結匯報如下：
一,、監(jiān)督、服務職能的加強,。
今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務，查錯糾弊,，促進管理,。”審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點,，審計范圍，逐步完善了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。
二,、監(jiān)督、服務工作的成效,。
在日常工作中,，審計部結合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結算份,，割算份，定價個,，合同份,，出具標底份，預算份,。
1,、工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍,，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調查、研究,，盡量做到公平,、公正，從本年工作來看,，有以下問題,，資料自控性不強,，內容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內容,，更無附圖，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內容,。再就是簽字手續(xù)不全，重復割算,，簽字單中自填人工,、材料、機械費價格,，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符,。
2、定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢,、市場調查比較等客觀公正準確核價，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款,，做好事前管控,，這方面主要存在核價內容不清，做法不標準,，合同簽定滯后,，先開工后簽合同，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。
3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多，工作繁重,，其中主要有結算審計,、、,。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結算進展情況，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結算,，并多次到上級主管部門克難攻關，查找法律依據(jù),，加班加點,，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進,，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。
1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領導要求,，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量,，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。
2,、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多,、涉及面廣，人員相對較少,，審計質量的好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質和管理能力,，我們在平時的工作中,，除了要求每人做好基本工作外，還要學習其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,，做安裝的要掌握土建等，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少,、任務重，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行,，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事,。
四,、總結經(jīng)驗、提高工作質量,。
過去的一年中,，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：
1,、由于審計部是內部監(jiān)管部門,，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準確的掌握情況,。
2,、各相關部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。
3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。
4,、進一步提高服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督于服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理,，為管理者服務,。把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。
五,、下一步工作設想。
1,、完善子公司制度體系及內部審計工作流程,，建立健全科學、嚴密,、配套,、有效的制度體系。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風險，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程,。
2、轉換思路,，向多元化內部審計發(fā)展,，把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,。
3,、建立內部審計激勵機制。對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情,。
六、下一步措施,。
從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結算,、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調整需做重點核查核對工作,，對內容不完善或相對矛盾的簽證,，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真,、準確,、客觀地簽收相關工程量。
2,、割算前對各工程出具完整的預算,，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調整,。另外要學會經(jīng)濟指標分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高,。
3,、定價方面，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導致核價內容與做法不一致,。
4,、合同方面，簽訂前,，針對工程實際情況,，合理確定工程成本，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同,。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇三
暑假，是我人生中的第二段正式實習,。有了寒假實習的經(jīng)驗,，這次的實習在心態(tài)上成熟了很多，也知道自己實習的重點在哪里,，雖然時間只有1個多月,，但是參加了兩個項目的審計，收獲很大,?？梢酝ㄟ^工作上和工作之外兩個方面來總結。
首先,，這次實習讓我見識到了內審的整個流程,，了解到了內審在企業(yè)中扮演的角色。內審跟外審在方法和程序上有很多相同之處,，但是內審更加注重內部控制的設計及執(zhí)行,，相對于外審關注財務記錄是否真實合規(guī)，內審對于公司人員是否遵守相關流程及規(guī)章制度更加關注,。在實習過程中,，我參與了對海信湖州生產基地的采購專項審計和對山西分公司的全面審計，都是以內部控制為主線,。在工作中,，我見識到了一個企業(yè)上至集團，下至分公司的各種制度,，這些制度不只是企業(yè)每一個員工的行為準則,，更是內部審計工作開展的依據(jù)。
內審人員應該了解業(yè)務流程?，F(xiàn)在很多企業(yè)招聘內審人員都要先進行輪崗,，先讓內審人員了解整個公司的業(yè)務流程，經(jīng)過實習,，我認為這是十分有必要的,。內部審計針對的是企業(yè)的內部控制，如果自身都不能了解企業(yè)各個環(huán)節(jié)的運行,，又怎么能了解其控制關鍵點,、發(fā)現(xiàn)其中的漏洞?只有對業(yè)務有深層次的把握，才能發(fā)現(xiàn)實際操作中的問題,，不輕易受表象蒙蔽,，看到本質問題，將審計工作做好。
內部審計要講究思路和技巧,。在開展審計工作時,，一定要有一個明確的審計思路，不能東審一下,，西審一下,，盲目審計，既浪費時間精力,，又沒有效果,。審計思路是由審計目標決定的，在對被審計對象進行初步了解(也就是所謂的風險評估)之后,，根據(jù)目標確定審計范圍及重點,，然后尋找審計的突破口。比如說查提前確認收入問題,，單純的從收入入手很難看出問題,，但是看成本與收入是否配比、商品出庫記錄及往來對賬記錄等就很容易找到線索,。而迅速準確的形成審計思路則需要扎實的專業(yè)素養(yǎng)及審計經(jīng)驗的積累,，這是審計人員能力的體現(xiàn)，也是我們在工作中要不斷學習和總結的東西,。
內部審計人員要學會溝通,?！皽贤ā笔抢蠋熥畛Ｕf到的問題,，也是我們最難掌握火候的一項技能。審計的全過程都無法擺脫“溝通”,。審計前要溝通,，進行摸底，了解大體情況;審計時發(fā)現(xiàn)問題一定要及時跟當事人溝通,，有時候我們自己盲目審查很長時間都弄不明白的東西,，經(jīng)過溝通可能很快就解決了;審計結束后也要及時跟被審計對象溝通，對于有問題的地方要達成一致才能形成報告,，一是要確定審計結果是否正確,，同時也要被審計人員認識到自身的問題，共同找出問題根源,，解決問題,。總而言之,，“找錯”不是審計的目的,，解決問題才是審計的最終歸宿。在溝通時，還要注意時間和方式,，盡量減輕對方的防備和抵御心理,，工作中要注意跟被審計人員保持合適的關系，既要保持自身獨立性,，又要利于順利溝通,。學會良好的溝通是審計人員職業(yè)生涯中最重要的一項課題。
內審人員一定要了解報告使用者的需求,。內審報告對象是公司的管理層,，公司設置內審部門是為了了解企業(yè)內控及管理中存在的問題，而管理者了解問題的最終目的還是為了改進現(xiàn)狀,，提高管理水平,。因此，審計人員在審計過程及審計報告時,，不僅僅是羅列問題,，還要查明問題的原因，找到問題的解決方法,，提出合理的審計建議,，這樣才能為企業(yè)創(chuàng)造實際價值，滿足管理者的需求,，受到管理者的重視,，也為自己的工作贏得更多的支持。另外,，內審人員還要知道報告使用者想了解什么,，了解到什么程度，要有詳有略,，注意報告的格式,，對于需要大量數(shù)據(jù)支撐的結論可以添加附件，讓報告閱讀者自己決定是否要詳細的了解,。審計人員要站在報告使用者的角度上來撰寫報告,，才能使審計報告更加人性化，發(fā)揮更大的價值,。
其次,，經(jīng)過這次實習,，我也加深了對企業(yè)的認識,，尤其是對國企的認識。不同類型的企業(yè)有自身不同的特點,，不同發(fā)展期的企業(yè)特點也不盡相同,。要認識到企業(yè)自身發(fā)展的性質和規(guī)律,，才能選擇適合自己的企業(yè),，找到最適合自己的位置。十全十美的企業(yè)和工作是不存在的,，與其說找到一份好工作,，不如說干出一份好工作。好的工作不是找到的,，而是經(jīng)過自身的努力和磨合打造出來的,。
在工作中，我們要養(yǎng)成良好的習慣,，比如說盡量使用excel而不是word;遇到問題及時記錄下來,，以免事情太多而遺忘;每一條審計結論都要附上審計證據(jù);每做完一個項目要及時總結，可以形成自己的模板,，方便日后的工作等等,。在工作中，有太多東西等待我們去學習,，所以一定要保持持續(xù)學習的能力,，這也是工作能否得到提升的關鍵。
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內部審計工作總結個人發(fā)言篇四
____年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據(jù)集團公司____工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理，突出重點,，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就____年度審計工作總結如下：
一,、完成主要工作。
____年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行情況審計12項,，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行,。
預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關建議，指導整改,。____年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。
2,、開展專項經(jīng)營考核審計。
____年7月,，公司為扭轉____汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書,。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核，最終確認____汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結果,，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果,。
3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)。
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對____年度省____等三家公司財務收支與資產負債審計，深入,、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預測,，為投資決策提供依據(jù),。
4、加強離任審計,，提供人事管理參考,。
____年，____原總經(jīng)理,、____副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營,、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考,。
5,、完善基建工程審計。
____年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。____年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額____萬元，核減金額____萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額____萬元，核減金額384,、39萬元,。
根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。____年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額____萬元,，核減金額____萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省大量的資金,。
二、主要工作體會,。
____年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成,。
2,、加強過程管控，提升內審質量,。
質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇五
20xx年公司在董事長的領導下，以科學發(fā)展觀為指導,，按政府“深化改進作風提高效率”要求,，不斷強化大局意識、服務意識,、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉型,，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：
（一）狠抓內審項目落實,，項目工作有序推進,。
20xx年，公司能過各種途徑,，運用多種方式,，積極支持、推動各區(qū)域的內審業(yè)務工作,，在區(qū)各級部門,、單位內審人員積極努力下，20xx年內審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計建議被采納1250條。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu),，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調動審計人員積極性，科學嚴密按排審計項目,，取得了項目數(shù)量和質量的雙優(yōu),。
（二）充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會效益和經(jīng)濟效益。
今年公司注重發(fā)揮內審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流,，提升內審理念和實務水平,，從而提高內審工作效率,，公司內審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風險控制區(qū)域,，到主動地預防和控制高風險的出現(xiàn),，并建立各種風險控制機制，加上充分運用現(xiàn)代科學技術手段進行舞弊預測,，公司內部審計還在遏制*方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊,，內部治理結構“土洋結合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企,、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風險的不可控因素，通過成本審計,、內部指導方式尋求對策,，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟效益,，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內審信息平臺,，得到了各企業(yè)內審人員的好評。
（三）努力提高內審人員素質,，積極組織并鼓勵內審人員參加各類培訓和考試,。
今年集團按照河北省內審協(xié)會的要求，對已取得內審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓,，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓,。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位,，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內審協(xié)會報名，五人參加cia報名,。
（四）注重內審理論交流,，能過開展項目評比考核,，論文課題撰寫促進內審項目質量提高。
為進一步提高內部審計工作質量,，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選,，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，通過上述活動,，一批程序規(guī)范,、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內審項目受到了表彰,。此外,，公司有關人員從工作實踐中，積極采集各種素材,，撰寫內審信息,。
（五）加強對審計成果的綜合利用。
20xx年集團切實提高服務水平,。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務，加強綜合分析,，在深入挖掘審計成果,、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究,，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導各區(qū)域內審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，通過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領導提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領導決策提供參考，加以綜合利用,，提高了內審工作層次,，提升了內審工作的地位，切實發(fā)揮內審工作的建設性作用,。
20xx年內審,。
工作計劃。
審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時,，加大對內部審計工作指導,，提高內審人員素質，探索內部審計新技術,，拓展內部審計新領域,，促進內審職能作用的全面發(fā)揮,，繼續(xù)推進內審信息化建設,，使其成為內審轉型工作的重要推動力。
首先,，繼續(xù)動員財政收支,、財務收支金額較大，所屬項目較多或有財政預算二次分配權的國家機關,、事業(yè)組織,。
其次，加強內審知識宣傳普及工作,，提高有關領導對內審工作重要性的認識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次,，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作,，積極幫助其建立內審機構,，為其按期成功上市打好基礎。
（二）探索審計創(chuàng)新途徑,，運用現(xiàn)代審計理念和方法,，提高內審質量。
審計技術方法和審計方式作為內部審計信息化,、現(xiàn)代化的重要技術手段,，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現(xiàn)代內審改革的發(fā)展方向。20xx年,，公司將組織有關內審會員單位和人員積極探索“以分析風險入手確定審計目標,、范圍和程序，以財務會計和業(yè)務運行,、管理流程為審計路徑,，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務表現(xiàn)、業(yè)務成果和內部控制能力為審計成果,，以管理信息化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式,，促使內審工作實現(xiàn)四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變,、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創(chuàng)新和探索的先行者,。
（三）繼續(xù)加大內審宣傳力度,，營造良好的內審工作氛圍。
宣傳工作作為內部審計工作的重要職責,，加強宣傳力度,，從不同角度、同不方式對新時期內部審計,、內審指導工作等進行全面宣傳,，通過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向,、任務和重點,，增加做好內審工作的信心和決心。今后要加強對單位,、企業(yè)負責人的宣傳,，在召開各種會議時，邀請有關單位,、企業(yè)負責人參加會議,，讓企業(yè)負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響,，20xx年集團公司還將充分利用內部審計的各種信息平臺,，如名類內審刊物和網(wǎng)站，投送,、發(fā)布內部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度,。
（四）積極發(fā)揮內審分會的職能作用,，進一步擴大內部審計的影響。
首先,，充分發(fā)揮內審分會作為聯(lián)絡國家審計機關,、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，積極保持與內審單位的聯(lián)系,，在前幾年內審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎上,，今后要強化內審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化。
其次,，以內審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內部審計工作座談會等會議的形式,，加強各會員單位內審工作理論,、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理,、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用,。
（五）強化內審業(yè)務培訓，全面提高內審業(yè)務人員素質,。
除積極安排內審人員參加市內審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓外,，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家,、教授來我公司講學,，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員,，提高內審人員的政治素質、業(yè)務素質和操作水平,，使我集團公司內部審計上一個新的臺階,。
20xx年，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領導下,，在xx審計局的關心指導下，堅持以鄧小平理論,、三個代表重要思想為指導,，牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī),，堅持“依法審計,，服務大局，圍繞中心,，突出重點,，求真務實”的工作方針，遵守內審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序,、促進廉政建設,、加強經(jīng)濟管理等方面,，起到了積極的作用，為xx社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。
今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計，其中：財務收支審計x個,、干部離任審計x個,、基建、工程項目審計x個,，工會經(jīng)費審查審計x個,。回顧今年以來的工作,，主要做了以下幾個方面：
1,、按照年初工作計劃，認真開展財務審計,。
為及時了解掌握各單位財務收支和經(jīng)濟活動情況,，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計,。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼,、有無出借集體資金,，費用報銷和原始憑證是否合規(guī)、合法,，會計核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算，應收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況,。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與有關單位領導溝通,，做到即知即改；對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項處理,。從今年一季度起,，財務審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審,。
2,、堅持有離必審原則，做好干部離任審計,。
離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內單位資產負債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價,。通過離任審計，進一步明確干部的經(jīng)濟責任,，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計中,，我們堅持全面審計,、重點突出、規(guī)范操作,，審計結論和審計評價做到客觀公正,。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、xx物業(yè)公司經(jīng)理,、xx敬老院院長、xx村委會主任,、xx經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進行了離任審計。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，實事求是地進行披露,，提出整改意見，并督促整改,。
3,、加強項目結算監(jiān)督，搞好基建工程審價,。
開展基建工程審價,，加強固定資產投資管理，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設資金,，這是內審工作的一項重要工作。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進,，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加。在基建工程審價中,，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場、仔細測量,，做好審價機構與建設方,、施工方的協(xié)調。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價,；對xx萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準,，做好準確定價,，積極維護集體利益。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減工程造價xx萬元,，核減率為xx%。其中委托社會中介機構外審項目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率xx%,；內審項目xx個，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元，核減率為x%,。
4,、認真做好協(xié)調服務，落實審計整改意見,。
20xx年下半年,，xxxx審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計。通過這次審計,，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財務、財政收支上存在著一定問題,，根據(jù)xx審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項,，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視，于20xx年12月24日召開專題會議,，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解,、掌握有關單位審計整改情況，及時向鎮(zhèn)領導匯報,；另一方面對有關問題提出了整改建議,，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,，在規(guī)定的時間內及時上報了xx審計局,。今年3月18日，經(jīng)xx審計組再次回訪檢查驗收,。對今年內審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進行了一次檢查。
5,、依法履行經(jīng)審職責,，加強工會經(jīng)費審計。
工會經(jīng)費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費決算和20xx年度經(jīng)費預算進行了審查,；5月，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計,；7月，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經(jīng)費預算執(zhí)行情況進行了審查,；8月,，對5個基層工會20xx年的經(jīng)費收支進行了審計。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，我們都出具了審計意見書,。通過審計，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理,。
回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細致；由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農村建設中一些內審項目沒有經(jīng)過審價,，不能及時完成；審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素質,；要堅持邊干邊學,，學用結合，認真總結,，查找不足,，不斷提高審計工作質量和審計效率；要嚴格按照內審工作要求,，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務,。
20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習，不斷提高審計人員綜合素質,；緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作，服從于,、服務于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設,，當好領導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度,；搞好部門間的溝通和協(xié)調,，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，堅持“全面審計,、突出重點”的工作方針，繼續(xù)做好財務收支審計,、經(jīng)濟責任審計,、基建工程審計，加強財務監(jiān)督，促進經(jīng)濟管理,，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實。20xx年主要工作設想如下：
1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支,、資產管理使用和保值增值情況,，財務制度、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價。
2,、繼續(xù)搞好財務審計,。重點對各單位財務管理、資金使用,、會計核算,、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督,。通過審計，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度,，建立健全內控制度,，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費,。設想從20xx年起，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。
3、繼續(xù)加強對基建工程項目審計,。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調好有關部門,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則，上門實地測量,，積極維護集體利益。
4,、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作,。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位，加強督促力度,，確保審計意見落到實處，務求取得審計實效。
此外,，及時完成領導交辦的其他工作,。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇六
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下,，我在審計科主任的崗位上,，帶領審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實”這一工作目標,，積極主動地在公司內部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內審工作的開展上實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位,、寬領域的綜合審計的轉變,，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉,，工作過分謹慎小心,，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉變,。可以說經(jīng)過大半年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領導的信任,，有在座的各位部門領導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色,。同時也會得到公司領導和同志們的認可及歡迎,。下面我從三個方面匯報工作：
1、嚴格審計的紀律和制度,。
審計部是一個比較新的部室,，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展,，我深知責任重大,。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開展，自從我調到審計科后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結合內部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責,，還要堅持分工不分家的原則,，進行了內部分工。并從工作紀律,、工作作風,、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎工作的進行,，為我們工作的順利展開打下了扎實的基礎。
2,、積極開展對分公司財務管理的監(jiān)督和評價,。
xx科技園是我公司在xx設立的生產明膠的企業(yè)，由于種種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性,，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性,。根據(jù)公司領導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范,、核查。第一階段是參照總公司的相關制度,，幫助該公司制定其內部的財務管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員,，增強了他們做好工作的責任心,，起到了很好的效果。
3,、嚴格費用報銷規(guī)定,，嚴格費用審核。
審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任,。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核,、生產車間工資的審核、發(fā)貨費的審核,、車間修理費的審核等,，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量,，我們利用可利用的一切時間,，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎,。一年以來,，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務管理工作,。
4、如期實施內部核算制度,，加強了員工的節(jié)能降耗,、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車間進行摸底,，測算出第一手的基本數(shù)據(jù),，協(xié)助生產實行定產,、定員、定崗,，重新修訂和健全了工資定額,，而后又制定出相應的節(jié)能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%,。在組織摸底的過程中,，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理,，經(jīng)過審計科的不斷咨詢調查,，發(fā)現(xiàn)市場上對該類廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬元,。
5,、為供應部門提供市場信息，降低采購成本,。
針對部門反映出的問題,，進行了核查，并結合核查進行了市場調研,，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容,。核查中，為了把問題核查清楚,，把市場調研準確,，積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料,。例如，采購的鈦白粉由原來的每公斤xx元降到xx元,，棕櫚油由原來的每公斤xx元降到xx元,，膠囊殼由原來的每萬粒xxx元降到xxx元，等等,，大大降低了采購成本,，為公司獲取了更多的利潤。
在本部門全體人員的通力配合下,，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進行了審計,，并發(fā)現(xiàn)了一系列問題。比如對財務及外協(xié)出納的審計過程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問題,。由此,，進一步規(guī)范財務內部定期對帳與稽核制度，對有關物資,、現(xiàn)金,、銀行存款和其他財產進行有效控制,，保障公司資產的安全性。
審計工作是一項政策性,、專業(yè)性很強的工作,。在內部審計工作當中，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計劃進行。但是一年來由于審計部門與各個部門缺乏溝通,，也可能由于各個部門對審計工作的不理解,，導致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開拓性不高的弱點。
2,、審計的職能有待加強。
回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關,，更與我開拓意識不強有關。我一直認為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇七
x集團公司審計部自成立以來,，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的十八大精神為指導，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針，按照集團公司領導的要求,，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為,、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點，以促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績?，F(xiàn)將20__年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一、加強學習培訓,，為做好內部審計工作奠定基礎,。
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神,、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作,，取得內部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務,，取得審計工作成績,。
二、明確工作目標,，確保內部審計工作順利開展,。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率;要結合集團公司實際加強制度建設，建立,、健全,、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障，促進黨風廉政建設發(fā)展,。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎,，以物資采購,、基建項目、中期債,、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針,，抓好對重點部門、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20__年x月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績,。
(一)開展財務大檢查，提高財務管理水平,。
審計部20__年x月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務,，促進財務管理制度化和規(guī)范化，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符,、賬款相符、賬實相符,、賬表相符,、賬證相符，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產的管理,，建立健全固定資產賬冊，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置,，對固定資產增減及收入、支出要及時入賬,，確保賬證,、賬賬、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。
(二)開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序,。
審計部20__年xx月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設,，防范產生腐敗行為起到積極作用。
(三)積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展,。
審計部在20__年下半年積極開展專項審計工作，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜;二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實;三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目,、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效。
四,、存在的不足問題,。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位;三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始、落后,。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高,。
五、20__年工作計劃。
(一)加強宣傳,，突出審計工作的重要性,。
審計部要切實加強宣傳，突出審計工作的重要性,，通過板報,、宣傳欄等方式，構建一個審計信息交流的窗口,，把集團公司內部審計工作動態(tài),、審計法規(guī)、審計制度等公布于眾,，在一定范圍內對有關審計結果進行通報,。通過這些工作，使集團公司全體干部職工進一步加深對內部審計工作重要性的了解,，改善和優(yōu)化審計環(huán)境,，理解和支持內部審計工作，促進集團公司內部審計工作健康持續(xù)發(fā)展,。
(二)加強財務管理,，強化會計基礎工作。
審計部要配合財務部門,，加強下屬公司財務管理,，使下屬公司財務人員一是深入貫徹落實《會計法》等法律法規(guī)，充分認識會計基礎工作的重要性,，掌握會計基礎工作的主要內容和基本要求,，進一步強化內部控制和會計基礎工作規(guī)范，全面提升會計基礎工作水平,。二是營造崇尚誠實守信,、規(guī)范會計核算、強化內部管理的會計文化,，按照財政部《會計基礎工作規(guī)范》和集團公司財務工作精神,，進一步健全內部會計管理制度，使記賬,、算賬,、報賬等基礎工作符合國家統(tǒng)一的會計制度，為全面提高會計信息質量打下基礎,。
(三)運用審計結果,，促進黨風廉政建設發(fā)展。
審計部要充分運用審計結果,，加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監(jiān)督,，促使干部職工規(guī)范財務管理,，正確行使職權。要加強對各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督,，杜絕“暗箱操作”,，避免權力腐敗的發(fā)生，既促進黨風廉政建設發(fā)展,，又建立一支清正廉潔的干部職工隊伍,。
(四)開展下屬公司業(yè)績考核，提高下屬公司工作積極性,。
審計部要按照集團公司的工作部署,，開展下屬公司業(yè)績考核。通過審計如實反映下屬公司的經(jīng)營業(yè)績,，按照集團公司標準進行考核,，做到獎優(yōu)罰劣，進一步提高下屬公司的工作積極性,，促進生產經(jīng)營工作發(fā)展,，取得良好經(jīng)營效益。
(五)加強審計隊伍建設,，不斷提高內部審計工作水平,。
審計部要加強審計人員的思想建設、職業(yè)道德建設和廉政建設,，推進依法審計,、文明審計。要加強管理,，嚴明紀律,，強化監(jiān)督，提高審計工作效率和審計工作質量,，促進審計工作發(fā)展,，為推進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻,。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇八
我市的內部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下，在各內審單位領導的重視支持下,，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心，進一步拓展工作思路,，積極推進內部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理、促進提高效益，強化內部控制,、防范風險上,，開展了各種形式的內部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內部審計工作已成為部門和單位內部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內控管理,、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一,、堅持“圍繞中心,、服務大局”，積極開展內部審計工作,。
全市內審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作,。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作,。全市內部審計機構利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價,。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件),，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部,。
崗位職責,。
及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任,，讓稽核人員各履其職、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度,，使內審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
二是突出建設項目審計。為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能,。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委,、大楊村,、十張村、謝崗村,、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計，審計面為100%,，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經(jīng)濟責任審計為重點，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。
五是加強,。
合同。
管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進行認真審核,、嚴格把關,，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
二、突出服務理念,，努力推進內審協(xié)會建設,。
合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調、服務,、交流職責,。一年來，市內審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作,。
一是推進內部審計職業(yè)化建設。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作,，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內部審計工作發(fā)展,。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓,，創(chuàng)下了內審人員參學之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理,、內部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內容,，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能,，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作。cia是國際內部審計專家的標志,，是提高內審人員素質的一條重要途徑,。市內審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選,，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動,。根據(jù)省審計廳《關于做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發(fā)[20xx]74號)要求,，為認真總結我市內部審計工作經(jīng)驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業(yè)發(fā)展,，市內審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位,，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛(wèi)生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進集體,，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。
四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓考試和資格認證,，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強內審人員的職業(yè)化管理,，市內審協(xié)會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人,。
五是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關成立25周年書法攝影展活動,。內審單位踴躍參加，共征集書法,、美術,、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎,，3個二等獎,，2個三等獎。
六是組織內審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫,、牛慧演講的《感悟審計人生,，無怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強化內部審計宣傳,。為進一步優(yōu)化內部審計工作環(huán)境，市內審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作，努力抓好學習和自身建設,，并利用各種媒體,，采取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發(fā)展。并在內審單位自愿的基礎上征訂了20xx年《中國內部審計》150份,。
三,、
工作計劃。
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結20xx年合肥市內審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產生新的協(xié)會領導班子,，并產生新一屆理事會、常務理事會,。
二是加強與內部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關和企業(yè)兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路,，促進內審工作的轉型,。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。
三是繼續(xù)抓好內審人員后續(xù)教育培訓工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協(xié)會和安徽省內審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓。第二,，市內審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結合我市實際，舉辦一期內審人員業(yè)務培訓班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。
五是完成省廳和省內審協(xié)會布置的工作任務。
20xx年,，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領導下，在xx審計局的關心指導下,，堅持以*理論,、三個代表重要思想為指導，牢固樹立科學發(fā)展觀,，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī),，堅持“依法審計，服務大局,，圍繞中心,，突出重點,，求真務實”的工作方針，遵守內審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量，為維護我鎮(zhèn)財經(jīng)秩序,、促進廉政建設,、加強經(jīng)濟管理等方面，起到了積極的作用,，為xx社會經(jīng)濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。
今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計,，其中：財務收支審計x個,、干部離任審計x個、基建,、工程項目審計x個,，工會經(jīng)費審查審計x個?；仡櫧衲暌詠淼墓ぷ?，主要做了以下幾個方面：
1、按照年初工作計劃,，認真開展財務審計,。
為及時了解掌握各單位財務收支和經(jīng)濟活動情況,，加強檢查督促,，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司,、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無超標準的補貼、有無出借集體資金,，費用報銷和原始憑證是否合規(guī),、合法，會計核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算,，應收賬款是否及時收回,，有否存在損失浪費等情況。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與有關單位領導溝通,，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題，要求單位制訂計劃逐項處理,。從今年一季度起,，財務審計由經(jīng)管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審,。
2,、堅持有離必審原則，做好干部離任審計,。
離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內單位資產負債,、經(jīng)營狀況和經(jīng)濟管理等情況進行綜合性評價,。通過離任審計，進一步明確干部的經(jīng)濟責任,，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計中,，我們堅持全面審計,、重點突出、規(guī)范操作,，審計結論和審計評價做到客觀公正,。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、xx物業(yè)公司經(jīng)理,、xx敬老院院長、xx村委會主任,、xx經(jīng)濟發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會主任進行了離任審計,。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露,，提出整改意見,，并督促整改。
3,、加強項目結算監(jiān)督,，搞好基建工程審價。
開展基建工程審價,，加強固定資產投資管理,，提高資金使用效率,，限度地節(jié)約建設資金，這是內審工作的一項重要工作,。近幾年來,，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場,、仔細測量，做好審價機構與建設方,、施工方的協(xié)調,。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對xx萬元以下項目，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價,，并要求審價機構正確套用計價標準,，做好準確定價，積極維護集體利益,。今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元,，核減工程造價xx萬元，核減率為xx%,。其中委托社會中介機構外審項目xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減金額xx萬元,，核減率xx%;內審項目xx個,，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率為x%,。
4、認真做好協(xié)調服務,，落實審計整改意見,。
20xx年下半年，xxxx審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經(jīng)濟責任審計,。通過這次審計,，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財務、財政收支上存在著一定問題,，根據(jù)xx審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項,，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議,，研究部署審計整改。為了全面落實整改任務,，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議,，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改,。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟責任審計整改情況報告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,，在規(guī)定的時間內及時上報了xx審計局,。今年3月18日，經(jīng)xx審計組再次回訪檢查驗收,。對今年內審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進行了一次檢查。
5,、依法履行經(jīng)審職責,，加強工會經(jīng)費審計。
工會經(jīng)費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分,。根據(jù)上級工會的工作要求，于今年2月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度經(jīng)費決算和20xx年度經(jīng)費預算進行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經(jīng)費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會20xx年上半年經(jīng)費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月,，對5個基層工會20xx年的經(jīng)費收支進行了審計,。對工會經(jīng)費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書,。通過審計,，進一步規(guī)范工會經(jīng)費的使用和管理。
回顧今年以來的工作,，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領導的要求還有不小的差距,。由于人力有限，難以制訂詳細的審計計劃,，有些工作做得還不夠深入細致;由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農村建設中一些內審項目沒有經(jīng)過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進一步加強學習，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學,，學用結合,，認真總結，查找不足,，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求,，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務,。
20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作,，服從于、服務于我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會建設,，當好領導的“眼睛”,，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調，有效開展各項審計,。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計,、經(jīng)濟責任審計、基建工程審計,，加強財務監(jiān)督,，促進經(jīng)濟管理，努力提高審計工作質量,，著力抓好審計整改落實,。20xx年主要工作設想如下：
1,、繼續(xù)搞好經(jīng)濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支,、資產管理使用和保值增值情況,，財務制度,、國家財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價,。
2、繼續(xù)搞好財務審計,。重點對各單位財務管理,、資金使用、會計核算,、支付手續(xù),、補貼標準等情況的審核、監(jiān)督,。通過審計,，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內控制度,，倡導勤儉節(jié)約,，促進增收節(jié)支，防止損失浪費,。設想從20xx年起,，對所有單位進行一次排摸，按照一定時間有計劃地進行輪流審計,。
3,、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計,，協(xié)調好有關部門，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式,。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量，積極維護集體利益,。
4,、繼續(xù)做好審計整改、回訪工作,。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效,。
此外，及時完成領導交辦的其他工作。
20xx年,，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下,，深入探索內部審計工作的新思路、新方法,，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。
一,、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導,。為加強對內部審計工作的組織領導,，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責任內審工作領導小組,，由縣長擔任組長，組織部長,、紀委書記擔任副組長,，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構,，成立經(jīng)濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長,，抽調內審,、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內審工作的第一責任人,，切實加強對經(jīng)濟責任內審工作的組織領導,，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調整經(jīng)濟責任內部審計領導小組成員,，截止11月15日,，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。
二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內審人員的業(yè)務素質。為提高全縣內審人員業(yè)務素質,，推動全縣內審工作上新臺階,，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班,，邀請省,、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務,、內部審計工作規(guī)范,、內部審計計算機應用技術等內容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用,，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容,。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制,。
三年來，通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內部審計實踐,，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起,，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足，開展內審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查,，查錯糾弊，“互相挑刺”,，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能,，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為,，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。
三、整合利用內審機構力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內審,。
自查報告,。
重點檢查離任交接經(jīng)濟責任審計成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款暫存暫付款長期掛賬未及時足額繳納個人所得稅厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標,。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒,，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>
四,、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高,。三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內審和經(jīng)濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視,，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構,，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調人員的工作銜接,，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇九
全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作,。
一是積極開展內控制度評審和制度建設工作。全市內部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了20xx內控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領導提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[20xx]18號文件)，強化了內部建設項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農村商業(yè)銀行按照《合肥科技農村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農村商業(yè)銀行審計稽核部。
崗位職責,。
及內部操作流程》等制度加強內部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職,、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內審室,，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。
二是突出建設項目審計,。為了節(jié)約建設資金,，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，積極地開展建設項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內審機構已審計建設項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元,，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元,，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元,，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審項目121個,，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20xx合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元,，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質量,，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內部審計監(jiān)督與服務的功能。
三是繼續(xù)完善財務收支審計,。全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委,、夾塘社居委,、草塘社居委、龍王社居委,、高橋社居委,、照山社居委、王墩社居委,、大楊村,、十張村、謝崗村,、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟責任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計。通過審計,，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎,、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，努力做到三個結合，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合;經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合;經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。
五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規(guī)定,，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核、嚴格把關,，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風險控制職能,。
合肥市內審協(xié)會在市審計局的領導下，在各內審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調、服務,、交流職責。一年來,，市內審協(xié)會以服務為理念,，主要做了以下工作。
一是推進內部審計職業(yè)化建設,。第一,，抓好內審人員繼續(xù)教育和培訓工作，促進內審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內部審計師協(xié)會和合肥市內部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內審協(xié)會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班,，全市各單位內部審計人員參學的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓，創(chuàng)下了內審人員參學之最,。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞,。培訓班聘請了安徽財經(jīng)大學老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學習了內部審計項目質量管理、內部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內容,，為提高全市內審人員的專業(yè)素質和業(yè)務技能，建立健全內部審計制度,，促進全市內審工作的規(guī)范化,、制度化、科學化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作,。cia是國際內部審計專家的標志,，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力,，20xx年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內部審計項目評比和內部審計理論研討,。為進一步推動內部審計工作發(fā)展,，合肥市內審協(xié)會積極組織全市各內部審計單位積極參加省內部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內部審計項目的評選，以及20xx年《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風險導向審計與企業(yè)風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。
自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規(guī)范督導以來，市分行內部審計部統(tǒng)一思想認識,，把握重點環(huán)節(jié),，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效,。
抓好督導整改是確保全行業(yè)務“又好又快”發(fā)展和爭創(chuàng)“兩個領先”目標的關鍵,。市分行內部審計部本著對農發(fā)行事業(yè)高度負責的態(tài)度，認真開展督導整改,。對整改需要解決的問題,，做到思想不松、力度不減,、標準不降,，抓緊抓實、一抓到底,。
在抓好督導整改的過程中,，市分行內部審計部緊密結合本行業(yè)務發(fā)展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來,，通過解決思想,、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心,，振奮精神,，為構建和諧督導、加快農發(fā)行發(fā)展而盡職盡力,。
1,、切實把握督導整改的三個環(huán)節(jié)。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案,、認真進行整改,、向全行員工公布整改結果這三個環(huán)節(jié)的工作。市分行內部審計部對每個環(huán)節(jié)都扎扎實實,、不折不扣地抓好落實,，確保督導整改工作的高質量。
2,、切實把握督導整改的三個重點,。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質,。堅持把學習貫穿始終，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性,，針對查找出的在理想信念,、宗旨意識、工作作風,、遵紀守章和立足本職發(fā)揮作用等方面存在的問題,，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平,。緊緊圍繞“發(fā)展第一要務,、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規(guī)經(jīng)營的強大合力,，進一步促進農發(fā)行又好又快發(fā)展,，力爭在創(chuàng)建“兩個領先”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的進程,。三是抓好作風整改,，著力增強合規(guī)經(jīng)營的本領。切實發(fā)揮督導的“督,、幫,、促”作用，注重改進督導方式,，提高督導藝術,，主動為業(yè)務部室服務，謀求業(yè)務部室的支持與配合,。對督導中發(fā)現(xiàn)的各種問題進行分類排隊,，然后向各個部室進行反饋，幫助業(yè)務部室在易出錯環(huán)節(jié),、易出錯部位制定防范整改的措施,。對于新業(yè)務，主動向業(yè)務部室進行前期警示,，預警可能發(fā)生實體或程序違規(guī)的環(huán)節(jié)部位,，增強員工合規(guī)經(jīng)營的本領。
為確保督導整改工作任務的全面完成,，市分行內部審計部高度重視,，周密部署，精心組織,，務求實效,，做到“三到位”。一是責任落實到位,。督導整改的關鍵在落實,。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門,，提出整改時限,，人人做到整改內容、整改措施,、整改時限,、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位。行領導率先垂范,，帶頭抓督導整改,，推動督導整改工作高效、扎實,、有序開展,。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求,，把抓好督導整改與建章立制工作相結合,，建立健全各項。
規(guī)章制度,。
努力構建合規(guī)經(jīng)營的長效機制,。
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下,，在大家的幫助和配合下,，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查,，根據(jù)檢查內容下發(fā)整改。
通知書,。
并監(jiān)督落實整改情況,，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件?，F(xiàn)將工作情況述職如下：
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求,，自年初以來,，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位,，努力提高業(yè)務素質和工作水平,。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程,，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平,。在學習上嚴格要求自己,，認真學習，在學中提高,，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習,，提高了自身的業(yè)務素質,，掌握了先進理念，拓寬了視野,，增強分析問題,、檢查問題、解決問題的能力,。
我作為員工,，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理,。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)督部門,，深感自己責任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作。
(一),、認真履行審計員工作職責,，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換,、離任審計、財務檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。
(二)、求真務實,、盡職盡責,，做好檢查工作。
認真履行審計員職責,，做好審計工作,。在檢查中認真仔細，精益求精,，認真檢查每一項工作內容,，做好紀錄,，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質量,，增強了內控管理水平,，防范了操作風險的發(fā)生。
一是學習不夠,。當前,，以信息技術為基礎的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情況,、新問題層出不窮,，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn),，缺乏學習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候，有過松弛思想,，這是政治素質不高,，也是自己世界觀、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。
一是加強理論學習，進一步提高自身素質,，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求,，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力,。二是增強大局觀念,，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質量和效率,，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平,。
轉眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年,，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期,，在總行匆匆的培訓后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實，學到了很多的業(yè)務知識和道理,，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣,，我們共同努力為著共同的目標奮斗,。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學習和體會,，來成長和提高,，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作,。然而20xx年1月11日,，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到,。當時的我真的是茫然無措,，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內心多多少少總有幾分畏懼,，我反復的思量,，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理,，這也是行領導對我的信任;另一方面,，從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路,。
初入審計部,，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務的知識在這里遠遠不夠,，作為一名內審人員,，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務，然后才是內部風險的把控,。所幸的是,，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學習,，回到部門我就開始學習各項業(yè)務制度和內控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,，我就主動請教部門同事,，同事們也耐心細致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,，盡管開始之時,，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,，能獨立的承擔一塊審計工作,，撰寫真實準確的審計報告。這半年來,，我們對我們支行的信貸部,，公司業(yè)務部，會計出納,，2個一類網(wǎng)點,，按月一次進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,，為支行業(yè)務發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點,、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,，我負責每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領導,，并提出了合理的整改意見,。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán),，我們默默的為支行付出,，唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全,。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時整改,。在檢查中，有些問題屢犯不改,，屢犯屢查,，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔,，也讓我們甚為憂心,。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關閉作業(yè),，每次我們提出這個問題,，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便,，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣,，把習慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,，最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會,。還有很多類似習慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴格履行交接手續(xù),、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習慣和責任心,。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。
對于目前的審計工作,，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,，對我們自身素質的要求也會越來越高,。在這半年我參加了多次關于審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺,。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計系統(tǒng),、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變,，所學習的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用,，新工作方法的實應等等,，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，唯一不斷的學習,，才能適應不斷升級的工作方法,，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,，努力學習和創(chuàng)新,，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去,，這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始,。我明白自己還有許多的不足,，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏,，都是我目前急需要解決的難題,，為此我專門為自己制定了一個。
學習計劃,。
每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足,。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的沖勁唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己,。半年的工作已經(jīng)結束新的工作才剛剛開始每一天都是一個全新的挑戰(zhàn)我有信心在未來的審計工作中做得更好,。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇十
xx集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的xx大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神,，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作，以維護集團公司財經(jīng)秩序、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能,，開展各項審計工作,，較好地完成了各項任務，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
一,、加強學習培訓，為做好內部審計工作奠定基礎,。
審計部從成立之日起,，加強對審計人員的學習培訓，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識,，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的xx大精神、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強工作責任心和工作使命感,，按照集團公司內部審計工作精神,，充分履行審計職能，全面做好內部審計工作,，取得內部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能,，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作，完成審計工作任務,，取得審計工作成績,。
二、明確工作目標,，確保內部審計工作順利開展,。
為確保內部審計工作順利開展，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī),，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率；要結合集團公司實際加強制度建設,，建立,、健全、完善各項制度,，構筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計,，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購,、基建項目,、中期債、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度,，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計,、突出重點”的方針，抓好對重點部門,、重點資金,、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績,。
（一）開展財務大檢查，提高財務管理水平,。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符、賬表相符,、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生。對老公司財務大檢查中,，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點,，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊,，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置，對固定資產增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查，年終進行全面清查盤點,，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作,，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失，降低公司經(jīng)濟效益,。
（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作,，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序，影響集團公司財務資金的安全,，誘發(fā),、滋生腐敗行為，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣,。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設，進一步完善各項管理制度,，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設,，防范產生腐敗行為起到積極作用。
（三）積極開展專項審計,，推進集團公司整體工作發(fā)展,。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查,，配合水務一體化小組對審計、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實,；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效,。
四、存在的不足問題,。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作，完成了集團公司下達的審計工作任務,，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一,，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位；三是由于人力不足審計工作未全面開展,，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設還不夠健全完善；五是審計信息化建設不夠等,，審計手段較為原始,、落后。這些存在的不足問題,，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施，在今后的工作中加以改進和提高。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇十一
各位領導各位同事：
大家好,！
轉眼又是一年，一年來審計部根據(jù)服務責任目標要求,，積極探索和改進審計工作,，較好的完成了各項審計任務，現(xiàn)將xxxx年的審計工作總結匯報如下：
今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務,，查錯糾弊，促進管理,?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點,，審計范圍,，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。
在日常工作中,，審計部結合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計，全年共審核結算份,，割算份,，定價個，合同份,，出具標底份,，預算份。
1,、工程割算,、結算方面：主要是對上報工程的內容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調查,、研究，盡量做到公平,、公正,，從本年工作來看，有以下問題,，資料自控性不強,，內容不完善，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內容,，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復割算，簽字單中自填人工,、材料,、機械費價格，甚至是資料內容根本就與圖紙或與實際做法不符,。
2,、定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點，采取網(wǎng)上查詢,、市場調查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款，做好事前管控,，這方面主要存在核價內容不清,，做法不標準，合同簽定滯后,，先開工后簽合同,，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等。
3,、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多,，工作繁重，其中主要有結算審計,、,、。在專項審計工作中,，審計部首先摸清前期結算進展情況,，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結算,，并多次到上級主管部門克難攻關,，查找法律依據(jù)，加班加點,，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料，組織人員及時跟進,，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù)。
1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領導要求,，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》,，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量，增加了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。
2、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多,、涉及面廣,，人員相對較少，審計質量的好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質和管理能力，我們在平時的工作中,，除了要求每人做好基本工作外,，還要學習其他專業(yè)知識，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識,，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化。由于審計工作人員少,、任務重,，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行,，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事,。
過去的一年中,，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計部是內部監(jiān)管部門,，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況。
2,、各相關部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。
3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。
4,、進一步提高服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督于服務之中,。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理,，為管理者服務,。把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。
1,、完善子公司制度體系及內部審計工作流程，建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程。
2,、轉換思路,，向多元化內部審計發(fā)展，把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范,。
3、建立內部審計激勵機制,。對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進行適當獎勵,，激發(fā)審計人員的工作熱情。
從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1,、結算、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調整需做重點核查核對工作,，對內容不完善或相對矛盾的簽證，進行統(tǒng)計上報,，希望現(xiàn)場工作人員認真、準確,、客觀地簽收相關工程量,。
2、割算前對各工程出具完整的預算,，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時調整。另外要學會經(jīng)濟指標分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣,，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高。
3,、定價方面,，要求各指揮部提供書面做法、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后,，導致核價內容與做法不一致。
4,、合同方面,，簽訂前，針對工程實際情況,，合理確定工程成本,，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同,。
5,、加強工作作風建設,，端正工作態(tài)度,，提高服務質量,，樹立工作形象,。審計部是集團公司的窗口之一,，在下一步的工作中,，我們要提高服務意識,，加強認識,，樹立良好的工作形象,。
總之,，在今后的日子里，審計部在公司領導的重視和支持下,，內部審計工作一定本著“監(jiān)督服務,、查錯糾弊、促進管理”的宗旨,，加強內部審計專業(yè)培訓,、提高專業(yè)水平，不斷改進工作方法,，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念,，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細,、做好。
謝謝大家,！
內部審計工作總結個人發(fā)言篇十二
為進一步深化縣城地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生秩序治理,，確保創(chuàng)建省級環(huán)境優(yōu)美示范縣城建設工作順利進行，根據(jù)三城創(chuàng)建辦,、縣直機關工委《關于做好春節(jié)前后環(huán)境治理“進機關”活動的通知》射創(chuàng)指辦發(fā)〔20_〕1號要求,，我局高度重視，積極參與,，認真開展機關環(huán)境治理,、包街執(zhí)勤和文明勸導工作，現(xiàn)將2月份開展工作情況總結如下：
一,、高度重視,，落實責任。
為進一步加強縣城地區(qū)環(huán)境衛(wèi)生秩序治理的工作力度,，推動“省級環(huán)境優(yōu)美示范縣城”建設工作,，我局成立了以黨組書記、局長任組長,，分管領導任副組長,、相關股室負責人為成員的領導小組,，工業(yè)濾布明確職責，將各項治理內容分解落實到具體責任人,，各司其職,。領導小組辦公室設在局機關黨政辦公室，負責日常工作的管理與考核,，確保春節(jié)前后環(huán)境治理工作順利進行,。
二、包街執(zhí)勤,，加強勸導,。
三、機關衛(wèi)生,，整治徹底,。
局機關各分局、中心,、股室每天安排專人做好日常衛(wèi)生外,，還堅持每周周五下午做一次清潔大掃除，徹底整治機關環(huán)境衛(wèi)生死角,。辦公室負責落實監(jiān)督檢查,，發(fā)現(xiàn)問題督促整改，將檢查情況納入目標考核,，讓機關環(huán)境更加潔凈舒適。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇十三
根據(jù)中支內審工作部署,，xx年xx月份和xx月份分別在全行范圍內開展對內部控制管理風險的分析評價活動,。依照內控評價方案，分“內部控制環(huán)境”,、“風險識別與評估”,、“控制活動”、“信息交流與反饋”,、“監(jiān)督評審”五個方面內容對支行內控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位,。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員,；以重點股室、關鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主,；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度，注意內控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價范圍,，提升了評價層次,。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領導，督促各項內部控制制度在全行得到嚴格落實?，F(xiàn)將工作總結如下：
我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況的調查》。
今年xx月份對支行集中采購管理情況進行了調查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議。
今年xx月份對支行外匯法規(guī),、內控制度和業(yè)務操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調查,，通過現(xiàn)場詢問、調閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況,；從調查情況來看，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內控管理制度，業(yè)務授權分責明確,。并能根據(jù)上級局的內控要求,，結合自身特點，對各項內控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務操作流程,、外管股各崗位工作職責、外管股人員考核辦法,，建立了《內控督導檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質提出整改建議,，基本得到整改落實,。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴格內部管理制度,，規(guī)范業(yè)務操作,。
今年我們通過審計調查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調查報告已呈報給支行行長和中支內審科。
在行長親自督導下,，我支行由內審牽頭,，認真組織開展了對xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作,，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效。
1,、領導重視,，強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施；強化整改意識,，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2,、精心組織,，確確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內審部門,。內審在各部門自查的基礎上,，組織人員進行了再檢查,。
3,、強化責任，落實整改措施,。制定了瑞安支行內審整改責任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因,、性質和情節(jié)等采取相應的責任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰,。
4,、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題,，督促,，制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,，真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高、整改促進步”的目標,。
根據(jù)中支內審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計,、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待，保質保量完成任務,。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇十四
縣電力局始建于一九九一年九月,，于一九九八年八月被供電公司（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位,。下轄11個供電所,、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè),，機關本部設有14個職能股室,，黨政工團婦機構健全、運作正常,。
近年來,，我局內部審計工作在供電公司審計部的正確領導下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,，突出重點，統(tǒng)籌安排,，以加強資產,、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目,，深入開展中層領導干部經(jīng)濟責任審計,，電費管理審計，物資采購,、供應,、管理審計，年度財務預決算報告審計，電力營銷審計,，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領域的審計監(jiān)督,。在各受檢單位的積極配合下，審計工作得以順利進行,，較好地完成了各年度制定的各項工作任務,，在完善內部管理，促進廉政建設,，改善經(jīng)營工作,，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：
我局內審股成立于4月,，內部審計工作由局長直接管理,，紀委書記分管。崗位設置為股長1名,，審計專責1名,，先后制定了內部審計管理標準（含10項審計實施細則）和內審股工作標準（含內審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準）,。
工作目標：內部審計工作以科學發(fā)展觀為指導,，全面貫徹落實“管理、創(chuàng)新,、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正、制度促進管理,、監(jiān)督寓于服務”的審計理念,。以專項審計調查為主要方式，以揭示損失浪費問題為主要內容,，以促進提高資金使用效益,、減少損失浪費、節(jié)省資源為主要目標,。
三,、我局審計項目的完成情況。
審計工作堅持以財務收支審計為基礎,，以經(jīng)濟責任審計,、工程管理審計、營銷審計為重點,，不斷拓寬審計領域,，加大內部審計力度,。三年來共完成的審計項目如下：
1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責任審計，對被審計人在任期內的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,，并出具了審計報告,。
2,、完成了基層供電所的財務收支、經(jīng)費撥付,、各種獎金發(fā)放等情況的審計,，共計22項。
3,、完成營銷審計12項,，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬、表,、卡,、冊不對口以及對收取的有償服務費、電費違約金等不記賬,、不報賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂,、不歸檔,，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預收電費管理不到位,，對存在的問題進行了限期整改,。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項,，重點對多經(jīng)企業(yè)財務管理,，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務處理不規(guī)范,，總賬和分類賬不相符,，生產費用（材料領用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產材料的審批程序,、資金核對,，建議由物資公司會同相關股室協(xié)調解決。
5,、完成了二期農網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計，共計9項,。配合工程股,、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書。
6,、完成了維修房屋裝飾,、裝潢工程審計4項，對在裝飾,、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款,，并扣留質保金。
7,、完成了線路施工費用的專項審計2項,。
8、完成了局財務費用預決算審計2項,。
四,、主要完成的審計成果及其應用情況。
1,、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度,，提高了專項資金使用率。
2,、跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況,。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題。
3,、整體推進,，組織好其他常規(guī)性審計項目，在常規(guī)性的審計中,，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出,，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法。
4,、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權債務的清理力度不夠,，應該加強財務管理，加大對各財務制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產管理,，對所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益,。
我局審計工作雖然做了大量的工作,，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1,、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務的預決算執(zhí)行情況,，加強多經(jīng)企業(yè)財務管理和經(jīng)營管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作,，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性,，做到公正,、公平、公開,。
2、內部控制制度還不健全,，不夠完善,，需要進一步梳理和完善。堅決杜絕因內控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪,。
3,、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié),，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念,。
4、建議狠抓審計基礎建設,，不斷提高審計工作質量,。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展，結合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,，制定審計戰(zhàn)略計劃,，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎。
5,、建議狠抓審計重點,，全面履行審計職能。在電力企業(yè)制度建設方面,，從建立健全內部控制制度著手,，開展對企業(yè)內部控制制度的測試與評價，在此基礎上確定審計工作的重點,，確定合理的審計方式,、方法，以提高審計工作的效率,。
6,、建議大力開展專項審計調查，審計部門要圍繞領導關注的重點和職工關心的熱點,，積極開展各項審計調查,。
7、建議審計部門應加強制度建設,，強化人員培訓,。重點開展審計制度體系的研究和相關制度的建設，對電力企業(yè)內部審計的方式,、方法,、標準和規(guī)范等進行研究,，促進審計工作法制化、制度化和規(guī)范化,。審計人員必須提高審計技能,、積極參加各種業(yè)務培訓，通過培訓和學習,，更新審計人員的審計理念,，拓寬審計人員的視野，提高審計人員的業(yè)務素質,。
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大,，使得電力企業(yè)領導層的審計意識大大增強,，審計觀念不斷更新，加強內部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要,，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段,。
隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展，投資主體多元化,，混合型經(jīng)濟日益增多,，為保障各方投資利益，對內部審計的要求越來越高,，企業(yè)會自發(fā)地產生建立現(xiàn)代審計制度的要求,，從而推動內部審計工作的發(fā)展。面對激烈的市場競爭,，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益,，實現(xiàn)價值化并防范經(jīng)營風險，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力,，更需要加強內部審計,。
隨著科技的發(fā)展，計算機的應用和審計軟件的開發(fā),，為內部審計提高工作效率和工作質量創(chuàng)造了有利的條件,。
內部審計扎根于單位內部，熟悉所在單位的生產,、經(jīng)營管理情況,，內部審計在堵塞漏洞、查處舞弊,、促進管理,、提高效益等方面是任何外部審計機構都難以做到的。
面對有利的發(fā)展形勢,，內部審計人員必須增強使命感,，堅定信心,，開拓進去，通過工作成果,，把內部審計事業(yè)推向一個新的高度。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇十五
20xx年,，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下,，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內部審計的職能作用,、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。
為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來,，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內審工作領導小組,，由縣長擔任組長,，組織部長,、紀委書記擔任副組長,，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構,，成立經(jīng)濟責任內審工作領導小組,，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長,，抽調內審,、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內審工作的第一責任人,，切實加強對經(jīng)濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構,，并配備了內審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調整經(jīng)濟責任內部審計領導小組成員,，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件,。
二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內審人員的業(yè)務素質,。
為提高全縣內審人員業(yè)務素質，推動全縣內審工作上新臺階,，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省,、市內部審計工作的領導和專家來授課,。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規(guī)范,、內部審計計算機應用技術等內容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容,。目前全縣累計培訓內審人員272人次,，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制,。
三年來,，通過舉辦內審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內部審計工作結合在一起,，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足,，開展內審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查,，查錯糾弊，“互相挑刺”,，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能,，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。
三,、整合利用內審機構力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。
20xx年,，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內審,。
自查報告,。
重點檢查離任交接經(jīng)濟責任審計成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款暫存暫付款長期掛賬未及時足額繳納個人所得稅厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標,。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒,，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>
四,、積極宣傳內部審計,，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。
三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知,，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內審和經(jīng)濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視,，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構,，并配備專職或兼職的內審人員；對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費,、差旅費,、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷,；對抽調參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調人員的工作銜接,，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
我校在xx年中,，充分發(fā)揮了內部審計的作用,，對于有效地防范風險、確保資金安全,、規(guī)范內部管理,，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用,。我校內部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初,。
工作計劃。
主要工作內容：
一,、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度,；強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。
二、認真學習相關業(yè)務,，及時了解對農村義務教育經(jīng)費保障的各項政策,。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計,，保證內部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
三,、對學校的財務收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計,。
工作報告,。
有效地提高了教育經(jīng)費使用效益。根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點今年我校內部審計的主要內容有：
1,、對學校的各項收入進行了審核,，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉移學校收入的情況,。
2,、對學校的各項支出情況，包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。
3、對于學校的資產構成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致,；各類往來款項作了相應清理,。
4、對學校的負債也作了相應審計,，學校從xx年后沒有產生新債,，更沒有舉債消費。
5,、對學校收費情況進行了重點審計,，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應的生活費,，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助,。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神,，及時完成了教育局安排的各項工作,。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題,。
2、全面審計,，突出重點,。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。
3、完善了制度,，嚴格了管理,。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制,，將審計準則,、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù),、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4,、今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇十六
*公司內部審計工作,，在公司紀委的正確領導下結合自身實際,，并經(jīng)公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則,，在促進內部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風廉政建設等方面,，發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結如下：
1.年內公司分別對**年四季度和一,、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性,、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性,、規(guī)范性,，經(jīng)過審計，做出審計評價,，出具審計報告,。
2.存貨項目審計：
(1)**2月審計**年度存貨項目;。
(2)**8月審計度上半年存貨項目;,。
半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符,，資產安全完整,。
3.工會經(jīng)費審計：
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內部審計,，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性,、庫存結余情況,。經(jīng)過審計，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內部使用審批和報告流程,。
4.專項審計：
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調水改造,、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預,、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性,、預備費用計算正確性,，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關招投標及監(jiān)理規(guī)范情況,，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況,，技改工程工期、價格,、質量情況,，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理,。
6.配合審計：
(2)干部離任審計,，配合完成一名公司領導離任任期內經(jīng)濟責任審計。
1.特重大工程項目的招投標工作,，委托云南省招投標公司進行,。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場,。
詢價監(jiān)督,，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內,，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標,，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。
4.**年11月15日至**11月10日間,，共參與公司物資采購、工程項目,、廢舊物資處置,、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外,，共涉及金額49,，644，429.86元,，其中物資采購項目25,、項目建設109以及31項其他項目監(jiān)督。
1.通過內部審計,，加強內部管理,。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條,，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。
2.通過內部審計,，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的`使用,，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度,、財經(jīng)紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計,，加強黨風廉政建設,。
通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題,，相關單位均按要求及時進行整改,，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規(guī)范,，公司領導人員廉潔從業(yè),。
1.審計人員的專業(yè)素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高,。
2.對過程審計的力度還不夠,。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度,，保證審計的公正性和客觀性,。
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計,。
二,、開展存貨審計。(半年一次)。
三,、開展工程建設審計,。
四、立項開展其他內控審計,。(根據(jù)實際情況),。
五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調查,。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇十七
x集團公司審計部自20xx年8月成立以來，在集團公司的正確領導下,，堅持以黨的xx大精神為指導,，認真貫徹《審計法》和集團公司內部審計工作精神，堅持“全面審計,，突出重點”的審計工作方針,，按照集團公司領導的要求，緊緊圍繞集團公司中心工作,，以維護集團公司財經(jīng)秩序,、規(guī)范集團公司經(jīng)濟行為、促進黨風廉政建設,，提高資金使用效益為重點,，以促進集團公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標,，積極履行審計職能,，開展各項審計工作，較好地完成了各項任務,，取得了一定成績?，F(xiàn)將20xx年集團公司內部審計工作情況總結如下：
審計部從成立之日起，加強對審計人員的學習培訓,，一是組織審計人員認真學習《審計法》等國家法律法規(guī)和集團公司內部審計工作精神,，使全體審計人員提高思想認識，充分認識集團公司成立審計部的重要意義,，充分認識開展審計工作是貫徹落實黨的十八大精神,、加強黨風廉政建設、促進反腐倡廉工作發(fā)展的需要,，是確保干部職工遵紀守法,、清正廉潔、干凈做事的需要,，是促進集團公司健康,、持續(xù)發(fā)展的需要,，要增強工作責任心和工作使命感，按照集團公司內部審計工作精神,，充分履行審計職能,，全面做好內部審計工作，取得內部審計工作的實際成效,。二是對審計人員進行政策法規(guī)和業(yè)務知識的培訓,，提高審計人員的政策法規(guī)水平和審計業(yè)務技能，使審計人員能夠正確履行審計職能,，做好各項審計工作,，完成審計工作任務，取得審計工作成績,。
為確保內部審計工作順利開展,，審計部明確了工作目標：一是要嚴格貫徹執(zhí)行國家審計法律法規(guī)，規(guī)范審計行為,，提高審計工作效率,；要結合集團公司實際加強制度建設，建立,、健全,、完善各項制度，構筑防腐反腐屏障,，促進黨風廉政建設發(fā)展。二是要圍繞集團公司中心工作,，積極開展內部審計,，堅持以財務收支審計為基礎，以物資采購,、基建項目,、中期債、大額資金使用等審計為重點,，不斷拓寬審計領域,，加大審計監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責任意識和管理水平,，提升集團公司經(jīng)濟效益,。三是要貫徹“全面審計、突出重點”的方針,，抓好對重點部門,、重點資金、重大問題審計的同時,，逐步擴大審計覆蓋面,，進一步發(fā)揮審計工作的監(jiān)督與服務功能,，對在審計中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出建議意見,，使被審計單位切實加強制度建設和日常收支管理水平,。
審計部按照集團公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內部審計工作,，通過全體審計人員認真努力,、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內部審計工作任務,，取得良好成績,。
（一）開展財務大檢查，提高財務管理水平,。
審計部20xx年9月組織全體審計人員對集團下屬公司進行一次財務大檢查,，檢查重點為新公司建章建制，老公司查錯糾弊,。在財務大檢查過程中,，要求新公司制定完善的財務管理制度，使公司財務管理工作有章可循,，有據(jù)可依,，切實做到以制度管理財務，促進財務管理制度化和規(guī)范化,，實施有效的財務監(jiān)督,，保證賬賬相符、賬款相符,、賬實相符,、賬表相符、賬證相符,，防范違反財經(jīng)紀律行為的發(fā)生,。對老公司財務大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產未盤點,，應收賬款未對賬的問題,，要求老公司加強對固定資產的管理，建立健全固定資產賬冊,，嚴格固定資產日常核算,、管理和處置，對固定資產增減及收入,、支出要及時入賬,，確保賬證、賬賬,、賬實相符,。要定期對固定資產進行清查,，年終進行全面清查盤點，做好固定資產的實物登記管理,，確保固定資產完整和不流失,。要求老公司及時做好應收賬款對賬工作，同時加強應收賬款催收工作,，防范應收賬款流失,，降低公司經(jīng)濟效益。
（二）開展小金庫整治工作,，規(guī)范財務管理秩序,。
審計部20xx年11月開展小金庫整治工作，要求各單位領導一是深刻認識到“小金庫”的存在,，擾亂了集團公司財務管理秩序,，影響集團公司財務資金的安全，誘發(fā),、滋生腐敗行為,，嚴重敗壞黨風政風和社會風氣。二是要按照集團公司的要求,，健全和加強制度建設,，進一步完善各項管理制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)章制度,，加強部門經(jīng)費使用與管理,，從源頭上防止和杜絕“小金庫”問題的發(fā)生,。通過開展小金庫整治工作,，規(guī)范了財務管理秩序,，對促進黨風廉政建設，防范產生腐敗行為起到積極作用,。
（三）積極開展專項審計，推進集團公司整體工作發(fā)展,。
審計部在20xx年下半年積極開展專項審計工作,，一是10月份配合主管部門對公司進行檢查，配合水務一體化小組對審計,、評估進行全程跟綜,；二是11月份成立督查組對在建基建項目跟綜落實；三是與公司其他部門成立小組配合會計師事務所對發(fā)行中期債進行審計,。這些專項審計工作開展,，有力促進在建基建項目、中期債等工作的發(fā)展,，確保在建基建項目,、中期債等工作按照集團公司的工作要求進行,，取得實際成效。
集團公司審計部成立時間只有短短幾個月,，經(jīng)過全體審計人員共同努力和辛勤工作,，完成了集團公司下達的審計工作任務，取得了較好的成績,。但還是存在一些不足問題,，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高,；二是審計咨詢和審計服務還沒有完全到位,；三是由于人力不足審計工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績考核等工作還未開展,；四是制度建設還不夠健全完善,；五是審計信息化建設不夠等，審計手段較為原始,、落后,。這些存在的不足問題，需要引起審計部高度的重視,，采取切實措施,，在今后的工作中加以改進和提高。
內部審計工作總結個人發(fā)言篇十八
20xx年,，xx縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協(xié)會的領導下,，深入探索內部審計工作的新思路、新方法,，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。
一,、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導,。
為加強對內部審計工作的組織領導,，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責任內審工作領導小組,，由縣長擔任組長，組織部長,、紀委書記擔任副組長,，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構,，成立經(jīng)濟責任內審工作領導小組,，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長，抽調內審,、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內審工作的第一責任人,，切實加強對經(jīng)濟責任內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構,，并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調整經(jīng)濟責任內部審計領導小組成員,，截止11月15日,，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件,。
二,、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內審人員的業(yè)務素質。
為提高全縣內審人員業(yè)務素質,，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內審協(xié)會聯(lián)合舉辦內審人員教育培訓班,，邀請省,、市內部審計工作的領導和專家來授課,。培訓課程包括內部審計理論與實務,、內部審計工作規(guī)范,、內部審計計算機應用技術等內容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用,，《浙江省內部審計工作規(guī)定》等方面內容,。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制,。
目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足，開展內審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監(jiān)督職能,，加強內控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為,，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。
三、整合利用內審機構力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。
20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內審工作的基礎上,，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責任內審,。
自查報告。
重點檢查離任交接經(jīng)濟責任審計成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款暫存暫付款長期掛賬未及時足額繳納個人所得稅厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標,。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒,，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>
四,、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高,。
三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓通知,，組織全縣內審人員參加內審后續(xù)教育,，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內審和經(jīng)濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視,，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高,，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構,，并配備專職或兼職的內審人員,；對參加內部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接,，內部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。
近年來，供電公司將強化內部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變,，內部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。
供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上,，根據(jù)企業(yè)生產經(jīng)營特點,，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務和,。
工作計劃。
建議,，由審計,、財務、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設性,、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價,，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理,。通過風險評估和內控,，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點,，將內部審計關口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”,。
一、加強過程管控提升內審質量,。
質量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手,，在審計管理,、內部控制、風險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統(tǒng),，按照資產從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動,、人事調整,、文件制度、財務報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結論,。這樣,，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料,。在日常管理中,，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位,、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時,，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。
此外，供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應用，供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高,，內審效能明顯提升,。，該公司共完成財務、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量,。
另外,，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中,，對完善企業(yè)內部治理結構,、防范經(jīng)營風險具有重要意義,。
供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。
此外，供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。
