總結(jié)是對(duì)學(xué)習(xí)和工作中遇到的問(wèn)題和困難進(jìn)行分析和思考的重要步驟,。在總結(jié)中,，要突出重點(diǎn)和亮點(diǎn),，對(duì)整個(gè)過(guò)程或項(xiàng)目進(jìn)行精華提煉,。通過(guò)閱讀他人的總結(jié)范文,，可以拓寬思路,，提高總結(jié)的質(zhì)量和水平,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇一
20xx年,，成華區(qū)堅(jiān)持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位，以“強(qiáng)區(qū)富民”為目標(biāo),，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,，努力建設(shè)“中西部綜合實(shí)力一流城區(qū)”。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用,，在健全財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益,、推動(dòng)管理水平提升,、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。
按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求,，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員。20xx年,，通過(guò)各種方式,，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。
第三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》,、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī);第四是針對(duì)共性問(wèn)題,，我局進(jìn)行專題研究，并明確提出相應(yīng)改善意見(jiàn),。
根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，保證村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn),，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制,、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,，截止xx月,，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目44項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)33項(xiàng),、財(cái)務(wù)收支審計(jì)9項(xiàng),、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)1項(xiàng),。
為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn),，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，保證專項(xiàng)資金管理無(wú)盲區(qū)。同時(shí),，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn),，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì),。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí),，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的'問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極明確提出制度修訂或修改意見(jiàn)3條,，不斷推動(dòng)本單位財(cái)務(wù)控制制度的健全,，取得了不錯(cuò)的效果。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了不錯(cuò)的基礎(chǔ),。
20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會(huì)和區(qū)委第14次常委會(huì)通過(guò)，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,。該項(xiàng)目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達(dá)到10%,，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達(dá)50%。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項(xiàng)基本建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個(gè)衛(wèi)生服務(wù)中心的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計(jì)劃的同時(shí),，創(chuàng)新工作方式,，加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)。將管理關(guān)口進(jìn)一步前移,，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的過(guò)程性審計(jì),，在20xx年度3-xx月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案和財(cái)務(wù)管理評(píng)比活動(dòng)”，全覆蓋,、全方位對(duì)系統(tǒng)單位的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了評(píng)審,。評(píng)比活動(dòng)彌補(bǔ)了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實(shí)踐、重書本輕操作,、重概括輕細(xì)節(jié)等不足,，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,，推動(dòng)教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理水平的整體提升,。
(一)對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng),，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作,。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無(wú)計(jì)劃,、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。
(一)加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性,，以取得支持;增加我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面,。
(二)加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提升我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、預(yù)防作用。
(三)積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn),，搭建,、健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái),，推動(dòng)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提升。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇二
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,，審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力,。
一,、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè),。
1,、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作，為了搞好這項(xiàng)工作,，審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),，擬定了《xx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《xx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》,、《xx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》,。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。
2,、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,，結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),，理清了工作思路,，做到了有法可依、有章可循,，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,，使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。
二,、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé),。
1,、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長(zhǎng)任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,，加班加點(diǎn),、積極配合上級(jí)審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì)，同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作,。為上級(jí)審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù),，切實(shí)保障了任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成,。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對(duì)學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,，審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,，共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng)，合計(jì)金額5644.29千萬(wàn)元,。
3,、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請(qǐng)購(gòu)置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目，審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,，堅(jiān)持貨比三家,，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過(guò)程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。全年共參與審計(jì)監(jiān)督人次,，累計(jì)金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元,。
4,、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,，審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開,、公正,、公平的原則,，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),，累計(jì)金額約為2千多萬(wàn)元。
6,、審計(jì)室,。
合同。
組織人事處,、教務(wù)處對(duì)各系部執(zhí)行二級(jí)核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，及時(shí)糾正,，經(jīng)過(guò)幾輪的反復(fù)核算,，測(cè)算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放,。
7,、對(duì)學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,，對(duì)有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,，為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
三,、真抓實(shí)干,、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作。
1,、審計(jì)室人員會(huì)同院紀(jì)委,、辦公室和工會(huì)組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作,。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理,。
2、審計(jì)室與紀(jì)檢,、監(jiān)察以及工會(huì)的有關(guān)人員一起對(duì)今年對(duì)口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查,，同時(shí)積極配合、協(xié)助教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對(duì)口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況,。
3,、審計(jì)室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4,、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對(duì)外宣傳,，審計(jì)室制作了審計(jì)室網(wǎng)站,，開設(shè)了對(duì)外宣傳的窗口。
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)＂三個(gè)代表＂重要思想和＂xx大＂會(huì)議精神,，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用,。由于工作成績(jī)突出,，我校審計(jì)處被評(píng)為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進(jìn)個(gè)人,。
一.基礎(chǔ)建設(shè),。
200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持＂完善自我,，提高認(rèn)識(shí)＂的原則,，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān),。
規(guī)章制度,。
若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn),。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為＂思想,、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效＂的工作高手,。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。
2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際,，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革,。
＂科教興國(guó)＂和＂發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu),。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的,，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施,。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正,、公平的原則,。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng),，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。
認(rèn)真貫徹落實(shí)＂三個(gè)代表＂重要思想,，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的＂積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險(xiǎn)＂的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展,。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議,，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng),，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元（其中家電公司107.6萬(wàn)元；機(jī)械廠29.92萬(wàn)元,；印刷廠16.21萬(wàn)元,；文體用品公司8.23萬(wàn)元），現(xiàn)基本已全部追回,。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務(wù)重,，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn),，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié),，實(shí)行全面審計(jì),，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題,，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改,。全年共審計(jì)基建,、維修,、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元,，審減金額160多萬(wàn)元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
6.全面開展審計(jì)工作,，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng),，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,，開展專案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng),。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),，共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),，既查清了問(wèn)題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),，相互交流的目的,。樹立了我校形象，提高了我校知名度,。
七.
工作體會(huì),。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況,，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件,。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名,，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名,，會(huì)計(jì)師和工程師2名,，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià),、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。
總之,，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，為自己贏得了很多榮譽(yù),，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌,，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在＂xx大＂精神指導(dǎo)下,，努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，結(jié)合xx大報(bào)告提出的＂發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項(xiàng)工作要有新舉措＂的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況,，努力使工作再上新臺(tái)階,！
20xx年審計(jì)處認(rèn)真貫徹黨的xx大及xx屆五中全會(huì)精神，按照省教育廳《關(guān)于做好20xx年度教育內(nèi)部審計(jì)工作的通知》精神和安排部署,，緊緊圍繞建設(shè)特色鮮明的高水平應(yīng)用型大學(xué)這一中心工作,，在學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)下，解放思想,，求真務(wù)實(shí),，圓滿完成了上級(jí)和學(xué)校下達(dá)的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。全年完成審計(jì)項(xiàng)目246項(xiàng),，審簽60余項(xiàng),，提出審計(jì)建議50多條，審計(jì)金額12980.68萬(wàn)元,，促進(jìn)增收節(jié)支316.11萬(wàn)元,。
1.實(shí)施了20xx年度學(xué)校綜合預(yù)算審計(jì)調(diào)查工作。
今年重點(diǎn)對(duì)學(xué)校綜合預(yù)算編制與調(diào)整情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì),，通過(guò)審計(jì)調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出審計(jì)建議,，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制,，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)較好地完成了我校20xx年綜合預(yù)算跟蹤審計(jì)調(diào)查工作,，為教育廳逐步組織開展高校預(yù)算管理與執(zhí)行情況審計(jì)奠定了基礎(chǔ),。
2.積極開展二級(jí)學(xué)院績(jī)效審計(jì)試點(diǎn)工作。
根據(jù),。
經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)研對(duì)土木工程與建筑學(xué)院,、藝術(shù)學(xué)院20xx年度經(jīng)費(fèi)收支及資產(chǎn)設(shè)備情況進(jìn)行了績(jī)效審計(jì)審計(jì)金額3831.75萬(wàn)元。通過(guò)績(jī)效試點(diǎn)審計(jì)對(duì)二級(jí)學(xué)院重點(diǎn)經(jīng)費(fèi),、重要設(shè)備,、重大項(xiàng)目的論證、決策,、申報(bào)、管理,、使用以及效益性進(jìn)行了全面了解評(píng)價(jià)其執(zhí)行效率,、使用效益和產(chǎn)生效果為學(xué)校綜合改革提供了決策依據(jù)。
3.實(shí)施了校工會(huì)20xx年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì),。
對(duì)校工會(huì)20xx年度歸口管理的校本級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)和計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)等情況進(jìn)行了財(cái)務(wù)審計(jì),，為學(xué)校教代會(huì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查工作提供了依據(jù)，達(dá)到了預(yù)期的要求,，審計(jì)金額210.21萬(wàn)元,。
4.穩(wěn)步推進(jìn)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)工作。
今年重點(diǎn)安排實(shí)施了對(duì)部分縱向科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況試點(diǎn)審計(jì),，對(duì)《柑橘抗寒基因研究》,、《紫花苜蓿對(duì)鋅吸收和積累特征及解毒機(jī)理的研究》、《宋朝事實(shí)校箋》,、《基于金屬表面等離子體效應(yīng)的平板光學(xué)元件的設(shè)計(jì),、制作和表征》等4個(gè)縱向科研項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了試點(diǎn)審計(jì)，審計(jì)金額47.8萬(wàn)元,。對(duì)《秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應(yīng)研究》,、《陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了審簽，審簽金額49.0萬(wàn)元,，較好地對(duì)科研經(jīng)費(fèi)的合規(guī)使用進(jìn)行了監(jiān)管,。
5.加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的跟蹤審計(jì)。
對(duì)《能源化工創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目》,、《大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進(jìn)實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目》,、《陜西理工學(xué)院教師教育平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目》等3項(xiàng)中央財(cái)政支持陜西高校發(fā)展專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì),，審計(jì)金額600萬(wàn)元。審計(jì)結(jié)果表明,，項(xiàng)目經(jīng)過(guò)建設(shè),，在各方面都取得了一定的成果，實(shí)現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,。同時(shí)針對(duì)審計(jì)中披露出項(xiàng)目管理工作中出現(xiàn)的新問(wèn)題,、遇到的新情況，提出改進(jìn)完善的意見(jiàn)和建議,。
二,、加強(qiáng)對(duì)基建工程和修繕項(xiàng)目的效益審計(jì)。
今年以控制工程造價(jià),、規(guī)范工程過(guò)程管理,、落實(shí)質(zhì)量責(zé)任為重點(diǎn)，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程,、維修項(xiàng)目的立項(xiàng)論證,、招標(biāo)管理、合同簽訂,、變更簽證,、隱蔽性項(xiàng)目、竣工驗(yàn)收,、項(xiàng)目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤審計(jì),，充分發(fā)揮審計(jì)在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用。全年審計(jì)基建,、修繕工程,、綠化項(xiàng)目139項(xiàng)，審計(jì)金額3464.21萬(wàn)元,，凈核減316.11萬(wàn)元,，限度降低工程成本，提高了資金使用效益,。
（2）參與并委托外審基建修繕工程項(xiàng)目7項(xiàng),，送審金額1940.88萬(wàn)元，凈核減186.92萬(wàn)元,。
三,、繼續(xù)開展對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。
受黨委組織部的委托,，實(shí)施了對(duì)7名處級(jí)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)對(duì)因晉升、輪崗、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室,、院長(zhǎng)辦公室,、組織部、三村建設(shè)辦公室,、思政部,、經(jīng)濟(jì)與法學(xué)學(xué)院、管理學(xué)院等部門原負(fù)責(zé)人在管理職責(zé)范圍內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計(jì),，及時(shí)披露了領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間工作開展情況,、資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)費(fèi)管理使用等情況，總結(jié)審計(jì)結(jié)果反映的典型性,、普遍性,、傾向性問(wèn)題，為干部的考核,、任免,、獎(jiǎng)懲提供科學(xué)翔實(shí)的依據(jù)。
四,、加強(qiáng)政府采購(gòu)等活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督,。
20xx年繼續(xù)做好物資設(shè)備采購(gòu)的審計(jì)工作，督促有關(guān)部門嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購(gòu)的相關(guān)規(guī)定及程序辦事,，對(duì)物資設(shè)備按照經(jīng)濟(jì)屬性進(jìn)行分類監(jiān)管,，協(xié)助有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)合同審核、大宗物資,、儀器設(shè)備、教材圖書等采購(gòu)招投標(biāo)方面的審計(jì)監(jiān)督工作,，完成采購(gòu)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督114項(xiàng),，審計(jì)金額5352.12萬(wàn)元。參加政府采購(gòu)監(jiān)督28批（次）98項(xiàng),，其中,，教學(xué)儀器設(shè)備采購(gòu)合同價(jià)4346.29萬(wàn)元、其他采購(gòu)項(xiàng)目合同價(jià)286.12萬(wàn)元,；完成圖書購(gòu)置招標(biāo)及審計(jì)5大項(xiàng),，圖書18728種52828冊(cè)、數(shù)據(jù)庫(kù)11個(gè),，累計(jì)審計(jì)金額719.71萬(wàn)元,。通過(guò)審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理,、財(cái)務(wù)管理有效結(jié)合,，切實(shí)維護(hù)好學(xué)校的合法權(quán)益，在確保采購(gòu)質(zhì)量的前提下，限度地降低采購(gòu)成本,。
五,、開展了對(duì)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的過(guò)程監(jiān)督。
一年來(lái),，審計(jì)工作能夠牢固樹立服務(wù)意識(shí),，主動(dòng)承擔(dān)起推動(dòng)內(nèi)部控制、規(guī)范管理,、防范風(fēng)險(xiǎn),、提高效益的重要職責(zé)，做到學(xué)校發(fā)展資金運(yùn)用到哪里,，內(nèi)部審計(jì)就跟進(jìn)到哪里,。除了做好常規(guī)審計(jì)工作外，還參與了基建,、維修,、綠化,、圖書資料,、數(shù)據(jù)庫(kù),、專用軟件,、學(xué)生用品,、教學(xué)用具,、食堂廚具,、消耗材料,、安防系統(tǒng),、消防系統(tǒng),、后勤水電設(shè)備、辦公設(shè)備,、物業(yè)外包,、招標(biāo)代理等項(xiàng)目的論證、考察,、立項(xiàng),、招投標(biāo)、詢價(jià),、談判,、議價(jià)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè),、工程驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督,，為加強(qiáng)財(cái)經(jīng)管理、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務(wù)性工作,。全年累計(jì)參與上述活動(dòng)200余次,。
六,、配合上級(jí)部門做好交辦的審計(jì)工作。
按照省教育廳委托,，審計(jì)處安排專人牽頭對(duì)陜西省商業(yè)學(xué)校20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。通過(guò)審計(jì)，披露了相關(guān)重大事項(xiàng),，找出了問(wèn)題,，提出了建議，為教育廳及時(shí)出具了審計(jì)報(bào)告,，較好地完成了該項(xiàng)審計(jì)任務(wù),。同時(shí)，審計(jì)處還對(duì)校內(nèi)部分單位的債權(quán)債務(wù)及財(cái)務(wù)遺留問(wèn)題進(jìn)行了清理核實(shí),，并監(jiān)督辦理相關(guān)移交手續(xù),，保證了資金安全，規(guī)范了財(cái)務(wù)管理,。
一年來(lái),，通過(guò)推進(jìn)財(cái)務(wù)審計(jì)、績(jī)效審計(jì),、基建和維修項(xiàng)目審計(jì),、物資設(shè)備采購(gòu)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)工作,，真抓實(shí)干，認(rèn)真履職,，敢于監(jiān)督,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。在新的一年里,，審計(jì)處將繼續(xù)解放思想,，與時(shí)俱進(jìn)，不斷規(guī)范管理行為,，提高管理水平，充分發(fā)揮審計(jì)在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能,，認(rèn)真做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，為學(xué)校的改革與發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇三
一年來(lái),，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》,，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問(wèn)題,，積極整改,。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。
二、過(guò)程管控,，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效,。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái),，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下,，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn),、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng),。其中,，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問(wèn)題213個(gè),；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外,，其余問(wèn)題均已整改完畢；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng),，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng),。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告），充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能,。
1、工程項(xiàng)目審計(jì),。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》,，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查,；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn),。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專業(yè)人員,，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí),，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2,、采購(gòu)審計(jì),。
采購(gòu)審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì),。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價(jià)制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn),。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正,、準(zhǔn)確,，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查,、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì),，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合,。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程,、采購(gòu)物流,、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況,，在董事會(huì)安排下,，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對(duì)集團(tuán)內(nèi)xxxx進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì),，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4,、年度后續(xù)審,。
5,、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),，本次落實(shí)整改率為xx%,；至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%,。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤,。
從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì),，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。
6、日常監(jiān)控,。
1）車輛費(fèi)用監(jiān)控,。
2）財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用,、管理費(fèi)用的監(jiān)控xx月份開始,，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理,、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作,，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過(guò)渡到監(jiān)控階段,。
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立,。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。
2、已建立的審計(jì)基本制度,。
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn),。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作,，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證,。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃,、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)證據(jù),、審閱意見(jiàn)、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作,，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年,，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中,，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外,，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查,。
4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn),。
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始,，我們組織召開xx會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn),，探討審計(jì)方法,，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí)；xx月份,，審計(jì)部組織了xx的專題講座,。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標(biāo),，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量,、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí),。
5、審計(jì)人員自律情況,。
xx制度的建立健全與有效運(yùn)行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提,，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求,。
在過(guò)去的一年中,，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門,，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面,、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況,；二是審計(jì)部xx專業(yè)人員，對(duì)xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx方面,，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入,，審計(jì)工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然。
文檔為doc格式,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇四
一年來(lái),，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作,，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯(cuò)糾弊,、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神,，正視問(wèn)題,，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí),，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益,，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃,，確定重點(diǎn)監(jiān)督,、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng),。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來(lái),，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下,，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn),、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì),，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成,，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng),。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng),，共查問(wèn)題213個(gè),；半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%,，整改情況較好；后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng),，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤,，除6個(gè)問(wèn)題因特殊情況未完成外，其余問(wèn)題均已整改完畢,；進(jìn)行采購(gòu)審計(jì)85項(xiàng),，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(jiàn)（或?qū)徲?jì)報(bào)告）,，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督,、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì),。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》,，審計(jì)部分別對(duì)xx項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序,、造價(jià)控制,、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容,、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查,；必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研,，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見(jiàn),。從本年度的工程審計(jì)情況來(lái)看，我公司目前普遍存在的問(wèn)題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計(jì)的要求；大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),、現(xiàn)場(chǎng)管控全靠現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員自律進(jìn)行,；加之目前審計(jì)部無(wú)工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià),，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)法進(jìn)行核實(shí),，給審計(jì)工作帶來(lái)了一定的難度。
2,、采購(gòu)審計(jì),。
采購(gòu)審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值xxxx元以上的物資采購(gòu)前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì),。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào),，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《xx集團(tuán)采購(gòu)審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢,、比價(jià)制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購(gòu)審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位,，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見(jiàn),。為確保審計(jì)意見(jiàn)的客觀、公正,、準(zhǔn)確,，審計(jì)人員視采購(gòu)情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場(chǎng)調(diào)查,、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法,，共對(duì)xx項(xiàng)日常采購(gòu)進(jìn)行了事前審計(jì)，采購(gòu)審計(jì)工作亦得到了各采購(gòu)單位的支持與配合,。審計(jì)部根據(jù)各子公司上報(bào)的歷史采購(gòu)價(jià)格,，綜合市場(chǎng)調(diào)研情況，完善物資價(jià)格信息庫(kù),，進(jìn)一步加強(qiáng)采購(gòu)管控的基礎(chǔ)工作,。
3、年度審計(jì),。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控,、基建工程、采購(gòu)物流,、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下,，審計(jì)部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組,、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20xx年x月x日至x月x日,，對(duì)集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行了xx審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)x個(gè)問(wèn)題,，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì),，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營(yíng)管理,、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4,、年度后續(xù)審,。
xx月xx日至xx月xx日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí),，除xx公司實(shí)施了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外,，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為xx%,；至本期止,，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為xx%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng),，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說(shuō)明,，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì),、后續(xù)審計(jì),、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過(guò)程來(lái)看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同,、不理解到理解,，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6,、日常監(jiān)控,。
1）車輛費(fèi)用監(jiān)控。
1,、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立,。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計(jì)工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善,。
2,、已建立的審計(jì)基本制度。
建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度,，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為,，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此,，我們起草了《xx監(jiān)控審計(jì)辦法》,、《xx制度》、《xx審計(jì)制度》等xx個(gè)管理制度,，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,。通過(guò)較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)部分業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制,，提高了審計(jì)質(zhì)量,，降低了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也增加了內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立,、客觀、公正,。
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富,，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作,，既是審計(jì)工作的.基本要求,，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見(jiàn)證,。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案,、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)證據(jù)、審閱意見(jiàn),、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化,、標(biāo)準(zhǔn)化,，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細(xì)記載,，做到有據(jù)可查。
4,、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn),。
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì),。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始，我們組織召開xx會(huì),，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法,，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí),；xx月份，審計(jì)部組織了xx的專題講座,。通過(guò)這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距,，明確了目標(biāo),，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量,、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí),。
5、審計(jì)人員自律情況,。
xx制度的建立健全與有效運(yùn)行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國(guó)際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
在過(guò)去的一年中,，雖然內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成績(jī),，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計(jì)部畢竟是一個(gè)內(nèi)部監(jiān)管部門,，個(gè)別子公司對(duì)本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計(jì)部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況,；二是審計(jì)部xx專業(yè)人員,，對(duì)xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面,，無(wú)法做到全過(guò)程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時(shí)才去介入，審計(jì)工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。
董事會(huì)及總裁辦公會(huì)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí),，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通,，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。
2,、健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計(jì)工作的必要條件在董事會(huì)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)得到完善,，辦公條件得到改善,，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計(jì)部共有專業(yè)審計(jì)人員x名,，其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師x名,、國(guó)際注冊(cè)審計(jì)師（會(huì)計(jì)師）x名、主管x名,、會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)已取得會(huì)計(jì)證人員x名,。為集團(tuán)公司審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求,。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程首先,，各子公司應(yīng)對(duì)制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報(bào)，經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后由歸口的管理部門提出制度修改意見(jiàn)和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴(yán)密、配套,、有效的制度體系,。同時(shí)，須補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實(shí)，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡控制機(jī)制,。
其次，審計(jì)部需對(duì)審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到案卷終結(jié)都作出詳細(xì)的規(guī)定,。通過(guò)規(guī)范的審計(jì)程序,，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程，不但可以提高審計(jì)質(zhì)量,，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，同時(shí)也可以增加內(nèi)部審計(jì)工作的透明度,，進(jìn)一步保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀,、公正,。
2、審時(shí)度勢(shì),、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展。
如果能夠把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤,，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn),，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險(xiǎn),，且能通過(guò)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計(jì)的指導(dǎo)作用，使審計(jì)工作向高層次發(fā)展,，使內(nèi)部審計(jì)真正成為受公司各級(jí)管理人員歡迎的“智囊”,。
對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià),，肯定成績(jī),，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，能夠增強(qiáng)審計(jì)人員的成就感,，有利于激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情,。同時(shí)，建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制,，有利于內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人制定本部門人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃，也是人員任命和提升的基礎(chǔ),。
各級(jí)審計(jì)人員須重視對(duì)審計(jì)工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺(tái)（包括網(wǎng)站、刊物）,，弘揚(yáng)先進(jìn)和典型,，闡述審計(jì)工作體會(huì)，更進(jìn)一步提升各級(jí)管理層對(duì)內(nèi)審工作的了解和支持,，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的影響力,。
4、建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì),。
有計(jì)劃地完善審計(jì)人員配置,，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊(duì)。加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計(jì)專業(yè)水平和審計(jì)工作質(zhì)量,。不斷改進(jìn)工作方法,，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，嚴(yán)格控制不良勢(shì)頭,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
xx審計(jì)部,。
xx年xx月xx日,。
1、財(cái)務(wù)審計(jì)：對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃,、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,、財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性,、效益性等進(jìn)行監(jiān)督檢查,；對(duì)財(cái)務(wù)管理和財(cái)產(chǎn)管理情況等進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià),。
3,、基建項(xiàng)目審計(jì)：對(duì)基本建設(shè)、技術(shù)改造等工程項(xiàng)目立項(xiàng),、計(jì)劃,、合同簽訂,、執(zhí)行情況、工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)控制,、概預(yù)算,、決算等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
4,、合同審計(jì)：對(duì)公司大宗物資采購(gòu)合同,、產(chǎn)品營(yíng)銷合同、承包租賃合同,、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同等合同執(zhí)行情況,、存在的問(wèn)題和違規(guī)違章情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司募集資金投資項(xiàng)目及公司認(rèn)為重大的合同,，審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)參與合同前期審查,。
6、專項(xiàng)審計(jì)：對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng),，向公司有關(guān)部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果。
包括：
6.1管理審計(jì)：對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性,、合法性,、效益性進(jìn)行審計(jì)。6.2效益審計(jì)：在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上,，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性,、合理性進(jìn)行審計(jì)。
6.3審計(jì)調(diào)查：對(duì)公司普遍存在的問(wèn)題進(jìn)行專題調(diào)查,。
6.4職工保險(xiǎn)福利收繳支付審計(jì),。
7、公司年度內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)審計(jì)：對(duì)公司的內(nèi)部控制,、部門及管理層提交的年度內(nèi)部控制測(cè)試和自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審計(jì),，并提交公司年度內(nèi)部控制測(cè)試與自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
8,、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì),、總經(jīng)理授權(quán)的其他審計(jì)。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇五
20xx年我單位內(nèi)部審計(jì)工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊,，維護(hù)法紀(jì),，推動(dòng)管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。
1.加強(qiáng)審計(jì)人員對(duì)內(nèi)部審計(jì)審職能和作用的認(rèn)識(shí),。我單位每周組織財(cái)務(wù)人員及審計(jì)人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論，不但激發(fā)了內(nèi)部審計(jì)人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財(cái)務(wù)人員加深了對(duì)內(nèi)部審計(jì)的認(rèn)識(shí),，能更好的配合審計(jì)人員完成審計(jì)任務(wù)，建立了不錯(cuò)的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境,。
2.加強(qiáng)對(duì)具體項(xiàng)目的審計(jì)工作,。我們嚴(yán)格按照制定的審計(jì)計(jì)劃對(duì)各個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，每月抽選出幾個(gè)3-5個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行檢查,，每半年對(duì)全部工程項(xiàng)目都要檢查一次,，針對(duì)大額或虧損的項(xiàng)目更要時(shí)刻監(jiān)督每季度至少檢查一次。要求審計(jì)人員每次檢查都要親臨項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地審查,，采取事前審計(jì)與事中,、事后審計(jì)相結(jié)合的方法，將審計(jì)監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的弊端,，把問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段。
(一)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
2.會(huì)計(jì)憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象,。
3.會(huì)計(jì)憑證摘要有的過(guò)于簡(jiǎn)單,，敘述不清;有的項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄處理不當(dāng)。
4.有的項(xiàng)目建造合同總金額,，預(yù)計(jì)總成本刷新不及時(shí),。支持性文件有的不充分，甚至流于形式,。
5.有的項(xiàng)目債權(quán),、債務(wù)沒(méi)有按月及時(shí)對(duì)賬，甚至沒(méi)有進(jìn)行對(duì)賬,，有的對(duì)了帳但沒(méi)有簽對(duì)賬單,。
6.工程進(jìn)度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒(méi)有合同而付預(yù)付款,。
7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項(xiàng)目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式,。
8.甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。
9.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票沒(méi)有進(jìn)行歸集,，有的項(xiàng)目甲方為私營(yíng)企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金，項(xiàng)目部就不進(jìn)行歸集,，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象。
10.有的項(xiàng)目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進(jìn)行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患。
(二)明確提出的整改措施,。
1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理，重視過(guò)程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提升資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》，建立健全資金預(yù)算審批流程,。
2.結(jié)算工作關(guān)系到項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)的成果,，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營(yíng)成果的回收，兩者都關(guān)系到項(xiàng)目部資金的滾動(dòng),，應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),，對(duì)結(jié)算與清欠工作同時(shí)進(jìn)行,，采取有效措施，縮短結(jié)算期限,，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑，選擇有力有效的清欠方式,，保證工程款的及時(shí)和足額回收。
3.各項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門,，使預(yù)算人員，財(cái)務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通,，嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款，避免多付超付,，造成資金分配不合理,，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財(cái)務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求,，每項(xiàng)業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫(kù)的現(xiàn)象,。
1.應(yīng)增加對(duì)內(nèi)部審計(jì)的宣傳力度,，提升單位領(lǐng)導(dǎo)、職工,、財(cái)務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計(jì)的工作者對(duì)搞好內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，只有認(rèn)識(shí)提升了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計(jì)的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計(jì)保駕護(hù)航，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用,。
2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，進(jìn)一步明確內(nèi)部審計(jì)工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題和多少違紀(jì)違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計(jì)工作必須把定位點(diǎn)確立在能及時(shí)向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)明確提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),，把服務(wù)寓于監(jiān)督中，推動(dòng)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。
3.應(yīng)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，不斷提升內(nèi)部審計(jì)人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項(xiàng)專業(yè)性、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,，要求內(nèi)部審計(jì)人員有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識(shí),，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不但要掌握審計(jì)、財(cái)務(wù)知識(shí),，更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識(shí),。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇六
在今年的`審計(jì)工作中，我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評(píng)價(jià)范圍,，提升了評(píng)價(jià)層次。現(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：
1.積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見(jiàn)和建議。對(duì)支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了xxxx支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來(lái)看,，xxxx支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。
能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn),，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問(wèn)題,，根據(jù)問(wèn)題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。
2.積極開展審計(jì)工作并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識(shí),。布置安排對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問(wèn)題的再次發(fā)生,。
精心組織,，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問(wèn)題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施,。制定了xxxx支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)過(guò)直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問(wèn)題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,，并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。
3.積極參加xxxx內(nèi)審項(xiàng)目檢查
根據(jù)xxxx內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對(duì)xxxx支行的行政執(zhí)法檢查,、對(duì)xxxx支行行長(zhǎng)履職審計(jì),、對(duì)xxxx中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,，保質(zhì)保量完成任務(wù),。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇七
加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè),根據(jù)《公司法》、《審計(jì)法》,、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,。
和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工的的規(guī)定》結(jié)合公司具體情況，特制定本制度,。
第二條內(nèi)部審計(jì)是依法對(duì)全公司的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性,、合法。
性和效益性進(jìn)行的系統(tǒng)審計(jì)和監(jiān)督,，以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，促進(jìn)廉政建設(shè)，維護(hù)單位,。
合法權(quán)益,，改善經(jīng)營(yíng)管理,，降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益為目的,。
第三條公司所屬各事業(yè)部,、全資、控股子公司,、分公司及辦事處均應(yīng)按照,。
本制度規(guī)定，接受內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,。
第二章任務(wù),、范圍與依據(jù)。
確保國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)政策,、法規(guī)制度以及財(cái)經(jīng)紀(jì)律在企業(yè)的`正確執(zhí)行,，強(qiáng)化企。
業(yè)管理,，為提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù),。
(一)年度財(cái)務(wù)計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算;。
(二)財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)性,、合法性;。
(三)對(duì)全資,、控股子公司,、分公司及辦事處的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)(年度審計(jì)每。
年進(jìn)行一次,，半年進(jìn)行監(jiān)督檢查;,。
和執(zhí)行情況審查;。
(六)與對(duì)境內(nèi)外經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行合資,、合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)及合作項(xiàng)目的合同執(zhí)行,。
情況;長(zhǎng)短期投資、財(cái)產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況及其效益性進(jìn)行審查;,。
(七)檢查國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;,。
(八)對(duì)公司直屬具有財(cái)務(wù)、金融,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的職能部門進(jìn)行年度預(yù)算指標(biāo),。
或承包指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)(以審計(jì)結(jié)果為最終考核依據(jù));。
(九)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理中的重要問(wèn)題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查;,。
(十)對(duì)國(guó)家稅款的繳納的合理性,、合法性及稅收政策掌握和執(zhí)行的完整性,。
進(jìn)行審計(jì);。
(十一)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查;,。
(十二)公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事宜。
(一)國(guó)家法律,、法規(guī)、政策,。
(二)公司規(guī)章制度,，董事會(huì)決議,。
(三)公司經(jīng)營(yíng)方計(jì),、計(jì)劃,、目標(biāo)。
(四)經(jīng)營(yíng)責(zé)任單位的經(jīng)營(yíng)責(zé)任制度,、責(zé)任狀及合同,。
(五)總裁根據(jù)實(shí)際情況制定的各種管理措施,。
第七條審計(jì)機(jī)構(gòu)的主要權(quán)限：
(三)根據(jù)內(nèi)部審計(jì)工作的需要,，要求有關(guān)單位按時(shí)報(bào)送計(jì)劃,、預(yù)算,、決算,、
月度報(bào)表和有關(guān)文件,、資料等;,。
(四)審核憑證,、賬表、決算,，檢查資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn),，檢測(cè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)軟件,，查閱。
有關(guān)文件資料;,。
(五)參加有關(guān)會(huì)議;,。
(六)對(duì)審計(jì)涉及到的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并索取有關(guān)文件,、資料等證明材,。
料;,。
(七)對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)及嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)。
批準(zhǔn),，做出臨時(shí)制止決定;,。
(八)對(duì)阻撓破壞審計(jì)工作以及拒絕提供有關(guān)資料的行為,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，
可采取必要的臨時(shí)措施,，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議;,。
(九)提出改進(jìn)管理、提高效益的建議和糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意,。
見(jiàn);,。
(十)對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的直接責(zé)任人員，提出處理,。
的建議,，并按有關(guān)規(guī)定,，向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)反映;。
(十一)對(duì)公司下屬全資,、控股子公司年度經(jīng)濟(jì)效益承包指標(biāo)提出鑒證，承,。
包狀按審計(jì)結(jié)果兌現(xiàn),。
(十二)參與與制定,、修訂有關(guān)規(guī)章制度,。
第八條根據(jù)公司具體情況,，擬定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
實(shí)施審計(jì)前,，應(yīng)提前三天書面通知被審計(jì)單位(領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)決定的突擊性審計(jì)任務(wù)除外),。
第九條審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，可隨時(shí)向有關(guān)單位和人員提出改進(jìn)的建議。審,。
計(jì)終結(jié)，提出審計(jì)報(bào)告,，征求被審單位的意見(jiàn),，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。經(jīng)批準(zhǔn)的。
審計(jì)意見(jiàn)書和審計(jì)決定,，送達(dá)被審計(jì)單位。被審計(jì)單位必須執(zhí)行審計(jì)決定,，進(jìn)行。
相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整工作,。
第十條對(duì)主要項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì),，檢查采納審計(jì)意見(jiàn)和執(zhí)行審計(jì)決定的情。
況,。對(duì)拒不執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn),、審計(jì)決定的單位及其負(fù)責(zé)人,，審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)向公司分管,。
領(lǐng)導(dǎo)提出處置意見(jiàn),。
第十一條被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)意見(jiàn)書和審計(jì)決定如有異議,，可以在接到正式,。
審計(jì)報(bào)告,、審計(jì)意見(jiàn)書七天內(nèi),。
向公司分管領(lǐng)導(dǎo)提出,。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理，在領(lǐng)導(dǎo)未做出處理意見(jiàn)前,，
必須執(zhí)行審計(jì)意見(jiàn)的審計(jì)決定。
第四章審計(jì)種類和方式,。
(一)財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)被審單位財(cái)務(wù)收支的合法性,、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查,。
(二)專案審計(jì)。對(duì)被審單位及人員違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)查處。
(三)專項(xiàng)審計(jì),。包括：
1、管理審計(jì),。對(duì)被審單位管理活動(dòng)的效率性進(jìn)行審計(jì);。
2,、效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上,，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的效益性,、合理性進(jìn),。
行審計(jì),。
3,、任期審計(jì),。對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)情況進(jìn)行審計(jì),。
4,、審計(jì)調(diào)查,。對(duì)公司普遍存在的問(wèn)題進(jìn)行專題調(diào)查,。第五章審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員,。
第十二條公司設(shè)立獨(dú)立審計(jì)機(jī)構(gòu)并配備專職審計(jì)人員，在董事會(huì)下設(shè)的審,。
計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下,，獨(dú)立行使內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督權(quán)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第十三條審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備必要的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),。其專業(yè)技術(shù)職務(wù)。
資格至少是會(huì)計(jì)師或按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。內(nèi)審人員在企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)職務(wù)資格。
的確認(rèn)和公開聘任,，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)依法審計(jì),，忠于職守,、堅(jiān)持原則,、客觀公正,、
廉潔奉公、保守秘密;不得濫用職權(quán),、徇私舞弊,、泄露秘密,、玩忽職守。內(nèi)部審,。
計(jì)人員依法行使職權(quán)受法律保護(hù),，任何組織和個(gè)人不得打擊報(bào)復(fù),。
第十五條公司內(nèi)部實(shí)行內(nèi)審回避制度。凡有內(nèi)審人員直接參與被按時(shí)計(jì)單,。
位實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的,，必須回避對(duì)該單位所進(jìn)行的內(nèi)審工作,。
第十六條公司建立特邀內(nèi)審員制度,，特邀內(nèi)審員用于臨時(shí)補(bǔ)充內(nèi)部審計(jì)力。
量不足,，協(xié)助解決內(nèi)審工作中遇到的技術(shù)問(wèn)題,。特邀內(nèi)審人員按照本制度規(guī)定在,。
審計(jì)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
第十七條公司在內(nèi)審人員不足時(shí),，由財(cái)務(wù)總監(jiān)提出建議,，報(bào)經(jīng)總裁同意，
董事長(zhǎng)批準(zhǔn)方可聘請(qǐng)?zhí)匮麅?nèi)審員,。
第六章審計(jì)檔案管理,。
第十八條審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)建立建全審計(jì)檔案管理制度,，審計(jì)檔案的歸檔,、保,。
第十九條審計(jì)檔案管理范圍：
出處 m.sevw.cn
(一)審計(jì)通知書和審計(jì)方案;,。
(二)審計(jì)報(bào)告及其附件;(三)審計(jì)記錄、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù);,。
(四)反映被審單位和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書面文件;。
(五)總裁對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示,、批復(fù)和意見(jiàn);,。
(六)審計(jì)處理決定及執(zhí)行情況報(bào)告;,。
(七)申訴,、申請(qǐng)復(fù)審報(bào)告;,。
(八)復(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料;,。
(九)其他應(yīng)保存的資料。
第二十條檔案管理具體辦法參照公司檔案管理制度,、保密管理制度執(zhí)行,。
如借閱審計(jì)檔案,，應(yīng)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)批準(zhǔn),。審計(jì)檔案的保管期限為十年。
第七章附則,。
第二十一條本制度自股東大會(huì)通過(guò)后即生效,。
第二十二條本制度的解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。
遼寧奧克化學(xué)股份有限公司,。
上海外高橋保稅區(qū)開發(fā)股份有限公司,。
文檔為doc格式。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇八
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命,。xx供電公司從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，xx供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面,，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上,，xx供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng),、人事調(diào)整、文件制度,、財(cái)務(wù)報(bào)表,、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過(guò)系統(tǒng)設(shè)置,，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí),，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計(jì)工作效能,。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底,，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問(wèn)題,，xx供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況按單位建檔,，作為審計(jì)檔案資料庫(kù)的組成部分,，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。同時(shí),，還建立信息綜合反饋制度,，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見(jiàn)和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí),、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來(lái)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和整改情況進(jìn)行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用,，加大入庫(kù)信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。
此外,，xx供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問(wèn)責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績(jī)效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)責(zé)任考核掛鉤,。
通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化,、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用,，xx供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù),、管理類審計(jì)xx項(xiàng),、工程類審計(jì)xx項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見(jiàn)和建議xx余條,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支xx萬(wàn)元,，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中的增值作用。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇九
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委,、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心,，進(jìn)一步拓展工作思路,，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績(jī),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng),，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元,，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條,。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用,。
一,、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作,。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”,，認(rèn)真開展審計(jì)工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì),，20xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理,，對(duì)三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn),，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（合公通［20xx］18號(hào)文件），強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金,、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部。
崗位職責(zé),。
及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》,，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細(xì)則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè),。合肥電信分公司審計(jì)部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān),，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì),，截止到11月底統(tǒng)計(jì),，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308,。72萬(wàn)元,，審減406。84萬(wàn)元,。建筑安裝工程66項(xiàng),，送審金額309。24萬(wàn)元,，審減45,。88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè),，送審金額1593,。79萬(wàn)元，審減額243,。66萬(wàn)元,，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司接審項(xiàng)目121個(gè),，涉及工程86項(xiàng),，送審金額64080。3萬(wàn)元,，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%,；合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690,。5萬(wàn)元,，審減額839,。8萬(wàn)元，審減率17,。9%,。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為,，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì),。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng),，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié),，注意嚴(yán)格把關(guān),，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0。1082億元,，實(shí)際支付0,。0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元,，資金節(jié)約率高達(dá)25,。23%。廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居20xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì),。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì),，審計(jì)面為100%,，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè),，提出審計(jì)意見(jiàn)38條,，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí),。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)審計(jì),，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí),，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn),，實(shí)施了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng),、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合,，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合,；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團(tuán)、四方集團(tuán),、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。
五是加強(qiáng)合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,，金額達(dá)8690,。90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn),。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份,，合同進(jìn)展報(bào)告259份,。合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護(hù)公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn),，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二,、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè),。
合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn),，講求實(shí)效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來(lái),，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作,。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè),。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20xx年工作要點(diǎn)的要求,，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng),，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨致辭,，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計(jì)文書規(guī)范化,，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報(bào)名工作,。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳,、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討,。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開展的20xx—20xx年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選,，以及20xx年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討,。合肥供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮,、李國(guó)勛撰寫的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇,，三等獎(jiǎng)2篇,，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》（皖審發(fā)［20xx］74號(hào)）要求,，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng),。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。在紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中,，合肥市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，合肥市公安局審計(jì)處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者,。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20xx年的工作要求,，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人,。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年書法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法,、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅,，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng),，2個(gè)三等獎(jiǎng),。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽。合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng),，合肥經(jīng)開區(qū)管委會(huì)梁美演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng),，合肥熱電集團(tuán)史曉云演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份,。
三、
工作計(jì)劃,。
一是在上半年召開全體會(huì)員代表大會(huì),，大會(huì)將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì),。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和安徽省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng),，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng),。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
xx年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“xxxx”重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計(jì)法》和今年上級(jí)審計(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，突出對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)中的熱點(diǎn),、難點(diǎn)和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問(wèn)題開展審計(jì)監(jiān)督,，為促進(jìn)依法行政,，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，推進(jìn)廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項(xiàng)工作任務(wù)。
一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況,。
xx年我局審計(jì)項(xiàng)目市審計(jì)局考核指標(biāo)為xx項(xiàng)（區(qū)考核為xx項(xiàng)）。
預(yù)計(jì)至12月底可以完成審計(jì)項(xiàng)目xx項(xiàng),，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)x項(xiàng),，財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)x項(xiàng)，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng),，專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查x項(xiàng),，固定資產(chǎn)投資審計(jì)x項(xiàng)。完成市審計(jì)局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,，同時(shí)對(duì)柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計(jì)。審計(jì)金額為x萬(wàn)元,，查處違規(guī)資金x萬(wàn)元,，管理不規(guī)范資金x萬(wàn)元，損失浪費(fèi)資金xx萬(wàn)元,，其中：應(yīng)上交財(cái)政xx萬(wàn)元,，應(yīng)減少財(cái)政撥款xx萬(wàn)元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬(wàn)元,。
二,、主要工作情況。
（一）審計(jì)監(jiān)督力度進(jìn)一步加大,。
1、財(cái)政審計(jì)進(jìn)一步深化,。
在對(duì)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)過(guò)程中我們堅(jiān)持做到以真實(shí)性,、合法性審計(jì)為基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財(cái)政收支行為,，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費(fèi),。今年以來(lái)分別對(duì)xx區(qū)、開發(fā)區(qū)xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況和白峰鎮(zhèn),、小港街道的財(cái)政決算進(jìn)行了審計(jì),，重點(diǎn)對(duì)預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)部門預(yù)算,、財(cái)政專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，并對(duì)預(yù)算,、國(guó)庫(kù),、社保、農(nóng)財(cái),、國(guó)資等資金實(shí)行全面審計(jì),，延伸審計(jì)了文體、民政,、勞動(dòng),、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,，同時(shí)還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計(jì)范圍,。通過(guò)審計(jì),，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫(kù)的資金未及時(shí)入庫(kù)，部分土地出讓金未及時(shí)收回,，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,，長(zhǎng)時(shí)間掛帳未及時(shí)清理，部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,，部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂(lè)不均,。同時(shí)促進(jìn)了財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金的管理，推進(jìn)公共行政管理體制及公共財(cái)政體制的建立和完善,，促進(jìn)了財(cái)政管理水平的提高,。
2、加大對(duì)行政事業(yè)企業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)的力度,，促進(jìn)行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理水平的提高,。今年分別對(duì)區(qū)交通局、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財(cái)政財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì),。從審計(jì)情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,；財(cái)務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來(lái)款項(xiàng)結(jié)算、清理不及時(shí),，獎(jiǎng)金福利未按規(guī)定報(bào)批和未繳調(diào)節(jié)基金及個(gè)人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問(wèn)題。通過(guò)審計(jì),，揭示了問(wèn)題,，維護(hù)了國(guó)家的財(cái)經(jīng)秩序，引起了被審計(jì)單位的重視,，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理的加強(qiáng)和國(guó)有資產(chǎn)保值增值,。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來(lái),，分別對(duì)區(qū)xx局長(zhǎng)、區(qū)xx局局長(zhǎng),、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位對(duì)財(cái)產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來(lái)款項(xiàng)沒(méi)有及時(shí)結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒(méi)有按規(guī)定交納,，有的單位采購(gòu)物資未按規(guī)定實(shí)施政府采購(gòu)等問(wèn)題,。通過(guò)審計(jì)，促進(jìn)了財(cái)務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí),，加強(qiáng)了對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理,、評(píng)價(jià)和考核使用干部服務(wù),。
4、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查工作,。全年共完成專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目x項(xiàng),，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項(xiàng)資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺(tái)災(zāi)資金和市財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金的審計(jì)調(diào)查,。基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況,。通過(guò)審計(jì)調(diào)查，揭示了專項(xiàng)資金在歸集,、管理和使用中存在的問(wèn)題,，并針對(duì)性地提出了審計(jì)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)被審計(jì)單位進(jìn)一步完善制度,，規(guī)范管理,，防范風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全運(yùn)作,。同時(shí),，也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù)。
5,、政府投資項(xiàng)目竣工決算審計(jì)重點(diǎn)突出,。今年以來(lái)主要開展了區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項(xiàng)目,、國(guó)道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)（該項(xiàng)目前正在審計(jì)實(shí)施中,，爭(zhēng)取年內(nèi)結(jié)束）。區(qū)商業(yè)廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項(xiàng)目是我區(qū)政府投資基建的重點(diǎn)項(xiàng)目,，在審計(jì)中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,，嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報(bào)工程量,、損失浪費(fèi)等問(wèn)題,，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)工程量簽證真實(shí)性進(jìn)行了嚴(yán)格核對(duì)。同時(shí),，在商業(yè)廣場(chǎng)項(xiàng)目審計(jì)中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項(xiàng)目在物資采購(gòu)過(guò)程中的商業(yè)賄賂問(wèn)題,，為國(guó)家挽回了大額資金損失，促進(jìn)了反腐倡廉工作,，有效地維護(hù)了建筑市場(chǎng)秩序,。審計(jì)人員還撰寫了《對(duì)基本建設(shè)施工過(guò)程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計(jì)效率提高的問(wèn)題應(yīng)予以重視》等信息，受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報(bào)”“之窗”上刊載,。
（二）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。在對(duì)去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,，制訂了xx年度內(nèi)審工作計(jì)劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計(jì)分會(huì)，召開了內(nèi)審工作會(huì)議,，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn),。分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強(qiáng)指導(dǎo),，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)的會(huì)議精神，認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí),。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實(shí)際,，全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過(guò)培訓(xùn),，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計(jì)檔案評(píng)比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展,，進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)職能的作用,，促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作。
（三）加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計(jì)法》,，明確了新修訂后的《審計(jì)法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計(jì)法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時(shí)刊》和電視臺(tái)發(fā)表了答記者問(wèn)，在街頭巷尾懸掛《審計(jì)法》宣傳標(biāo)語(yǔ),，在電視上作了《審計(jì)法》的宣傳,，并認(rèn)真開展了《審計(jì)法》知識(shí)有獎(jiǎng)競(jìng)賽活動(dòng)，廣泛向社會(huì)發(fā)放審計(jì)知識(shí)競(jìng)賽卷份,，審計(jì)法單行本冊(cè),，做到了家喻戶曉。重視審計(jì)信息的應(yīng)用,，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計(jì)信息93篇（錄用59篇，其中有1篇被浙江省審計(jì)廳“浙江審計(jì)信息”刊登,，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計(jì)局“審計(jì)信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”，x篇被區(qū)委信息通報(bào)）,，網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇,。審計(jì)成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會(huì)上更多的人關(guān)心和支持審計(jì)工作,。
（四）審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。
一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī),，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個(gè)條例”，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)工作,，年度內(nèi)共有xx人次參加上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動(dòng)，以人為本,，樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識(shí),、發(fā)展意識(shí)、公仆意識(shí),、改革意識(shí)”,。積極做好“結(jié)對(duì)幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān),。
規(guī)章制度,。
進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計(jì)局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》,、《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法（試行）實(shí)施意見(jiàn)》,、《審計(jì)局“六項(xiàng)”制度》以及《審計(jì)局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時(shí)抓好檢查落實(shí),，使審計(jì)管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),，審計(jì)工作進(jìn)一步規(guī)范。
三是加強(qiáng)廉政建設(shè),，保持審計(jì)機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計(jì)”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實(shí)施意見(jiàn)》,、《xx區(qū)審計(jì)局行政執(zhí)法責(zé)任制實(shí)施方案》等，還專門邀請(qǐng)了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計(jì)人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對(duì)廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,，采取責(zé)任到人，認(rèn)真開展了談心活動(dòng),。同時(shí)還組織了審計(jì)人員的家屬參與“廉政,。
寄語(yǔ),。
”活動(dòng)，有七名同志的家屬寄來(lái)了“廉政寄語(yǔ)”,。通過(guò)學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動(dòng)的開展,，審計(jì)人員的依法行政、依法從審,、廉政意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),，在審計(jì)工作中謝絕和退回禮券x元，拒賄卻禮的情況時(shí)有發(fā)生,，保持了審計(jì)機(jī)關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象。
三,、存在的困難與問(wèn)題,。
一是審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中的矛盾更為明顯,。二是審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距,，部分基建審計(jì)的資料提供滯后。在審計(jì)回訪中,，有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)尚未能真正落實(shí),。審計(jì)結(jié)果公開的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計(jì)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,，個(gè)別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問(wèn)題,，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦屑右钥朔徒鉀Q,，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"xx大"會(huì)議精神,，一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開展審計(jì)工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績(jī)突出,，我校審計(jì)處被評(píng)為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人,。
一,。基礎(chǔ)建設(shè),。
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際,，在做好審計(jì)工作的同時(shí),，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我,，提高認(rèn)識(shí)"的原則,，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1。參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng),。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
2。在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3,。調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計(jì)人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。
二,。學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施,，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1,。派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2,。與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計(jì)工作新思路,。
三。參與后勤改革,。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng),、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道，對(duì)集團(tuán)每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
四,。參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀,，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五,。參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu),。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理,，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制,，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開,、公正,、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作,，審計(jì)處自始至終全過(guò)程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計(jì)的監(jiān)督作用,。一年來(lái)共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬(wàn)元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬(wàn)元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想,，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展,。
1。開展決算審計(jì)2項(xiàng),，通過(guò)對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì),，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。
2,。開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元（其中家電公司107,。6萬(wàn)元；機(jī)械廠29,。92萬(wàn)元,；印刷廠16。21萬(wàn)元,；文體用品公司8,。23萬(wàn)元），現(xiàn)基本已全部追回,。
3,。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng),，既澄清了廠長(zhǎng)（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。
4,。基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少，任務(wù)重,，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì),，從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì),，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目,，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題,，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正,、整改。全年共審計(jì)基建,、維修,、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元,，審減金額160多萬(wàn)元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理,。
5?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來(lái)我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展,。
6,。全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn),、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益,，開展專案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元,，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng),。
7,。積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái),，共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問(wèn)題,，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),，相互交流的目的。樹立了我校形象,，提高了我校知名度,。
七。
工作體會(huì),。
1,。領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí),，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱,，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2,。健全的審計(jì)機(jī)構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng),、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名,，其中高級(jí)會(huì)計(jì)師1名，高級(jí)審計(jì)師1名,，會(huì)計(jì)師和工程師2名,，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),。
3。內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之,，經(jīng)過(guò)全處同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù),，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,，隨著我校改革的進(jìn)一步深入,，我們將面臨許多新問(wèn)題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌,，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我們將在"xx大"精神指導(dǎo)下，努力工作,、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足,，結(jié)合xx大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路,、改革要有新突破、開放要有新局面,、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想,，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階,！
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇十
我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今,，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí),。感謝公司,，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導(dǎo),，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖,；感謝同事，是你們無(wú)私幫助與關(guān)心,，讓我各方面得到了全面的提升,。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過(guò)去,，回望這大半年來(lái)所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟,，到后來(lái)的辛勤耕耘,，初見(jiàn)成果，真的只有經(jīng)歷過(guò)的人才能體會(huì),。
工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中,，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作,，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng),，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理,，才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作,；所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計(jì)部人員缺省,，我感覺(jué)壓力非常大,，既要做到準(zhǔn)確無(wú)誤，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡,，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：
1,、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團(tuán)結(jié)互助,，儀表端莊，舉止文明,。
2,、在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠(chéng)實(shí),、客觀,、公正、嚴(yán)謹(jǐn),。
3,、遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4,、尊重他人,，在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5,、保持工作的獨(dú)立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái),。
6,、慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的.信息，不利用機(jī)密信息謀取私利,，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定。
7,、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致,。
8、善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí),、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平,。
1,、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理,、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。
2,、參與招標(biāo)方面工作,，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù),，做到公平,、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊,；負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過(guò)程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。
3,、參與起草及審批合同，維持平等,、自愿,、公平、誠(chéng)實(shí)守信四個(gè)原則,。
4,、工程款審核工作，按照合同條款,，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān),，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5,、起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實(shí)、有效。
6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作,。
主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算,，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng),，通過(guò)公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn),、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng),。
1,、計(jì)劃做得不到位。使我的工作比較被動(dòng),。
2,、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高,。
3,、通過(guò)在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體,，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí),，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。
今后,，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃,，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己,，認(rèn)真學(xué)習(xí),，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好,。
1,、積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感,，更嚴(yán)格的要求自己,。
2、做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排,，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。
3、利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí),，使自己的工作能力不斷提高,，對(duì)于工作中存在的一些重要問(wèn)題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),，使問(wèn)題能夠及時(shí)有效的解決,。
項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾,、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工,。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期,，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來(lái),，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益；重點(diǎn)工作：
1,、收集好相關(guān)資料,，參加竣工圖審核，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì),。
2,、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì),。
3,、各分包項(xiàng)目的分類決算。
回顧過(guò)去,，展望未來(lái),，總結(jié)得失，不斷積極,。秉承公司理念超越平凡,、沒(méi)有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛,，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意積極，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù),。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇十一
工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過(guò)程控制當(dāng)中,，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作,，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng),，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過(guò)程管理，才能準(zhǔn)確無(wú)誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作;所以對(duì)于我來(lái)說(shuō)必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。公司工程審計(jì)部人員缺省，我感覺(jué)壓力非常大,，既要做到準(zhǔn)確無(wú)誤,，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇十二
20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。
2,、加強(qiáng)過(guò)程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。
3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí),。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計(jì)年度工作總結(jié)篇十三
1、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù),，尊敬領(lǐng)導(dǎo),，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊,，舉止文明,。
2、在履行職責(zé)時(shí)勤奮,、誠(chéng)實(shí),、客觀,、公正,、嚴(yán)謹(jǐn)。
3,、遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。
4、尊重他人,，在審核過(guò)程中做到有理有據(jù)有節(jié),。
5、保持工作的獨(dú)立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng),，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來(lái)。
6,、慎重地使用在履行職責(zé)過(guò)程中所獲得的信息,，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定,。
7、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,，配合,、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致,。
8,、善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí),，以保持和提高工作能力和水平,。
