總結(jié)是對一段時間內(nèi)所做工作的一個總體評價,，它能夠讓我們更好地發(fā)現(xiàn)和彌補自己的不足,。寫總結(jié)的時候要給自己一些鼓勵和贊賞，及時反饋自己的努力和付出,。不妨看看以下的總結(jié)范文,，或許能給大家?guī)硪恍┬碌撵`感。
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學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇一
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé),，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,，促進了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力,。
一,、整章建制、促進內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè),。
1,、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作,，審計室強化了制度建設(shè),，擬定了《xx學(xué)院審計室工作職責(zé)》、《xx學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》,、《xx學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》,。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。
2,、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》,。進一步明確了工作要點，理清了工作思路,，做到了有法可依,、有章可循，增強了工作的責(zé)任感,，使內(nèi)部審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。
二,、求真務(wù)實,、切實履行內(nèi)部審計職責(zé)。
1,、認真全面地做好了學(xué)院離任院長任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計的各項準備工作,，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點,、積極配合上級審計部門進點審計,，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟責(zé)任審計工作提供了良好的服務(wù),，切實保障了任職期間經(jīng)濟責(zé)任審計工作的順利完成,。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進行了全面清理,，審計室負責(zé)清理基建工程項目,，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元,。
3,、嚴格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認證,，堅持貨比三家,，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前,、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。全年共參與審計監(jiān)督人次,，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元,。
4,、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,，審計室參與各項工程的招投標和重大經(jīng)濟項目的審計監(jiān)督，在招投標和重大經(jīng)濟項目的洽談中堅持公開,、公正,、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟項目21項,，累計金額約為2千多萬元,。
6、審計室,。
合同,。
組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進行了嚴密細致的審核,，發(fā)現(xiàn)問題及時提出,，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放,。
7,、對學(xué)院各項經(jīng)濟項目和招投標工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟項目和招投標工程文本資料,，對有電子文檔的還進行了數(shù)據(jù)保存,，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三,、真抓實干,、加強監(jiān)督促其他工作。
1,、審計室人員會同院紀委,、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作,。強化了學(xué)院的內(nèi)部管理,。
2、審計室與紀檢,、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進行了全面的調(diào)查,，同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況,。
3,、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4,、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署,，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求,，擴大對外宣傳，審計室制作了審計室網(wǎng)站,，開設(shè)了對外宣傳的窗口,。
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會＂三個代表＂重要思想和＂xx大＂會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了＂經(jīng)濟衛(wèi)士＂和＂參謀助手＂的作用,。由于工作成績突出,，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和＂三育人＂工作先進個人,。
一.基礎(chǔ)建設(shè),。
200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持＂完善自我,，提高認識＂的原則,，努力完善審計制度,，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)。
規(guī)章制度,。
若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn),。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為＂思想,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效＂的工作高手,。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。
2.與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革,。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算,、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準,，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革,。
＂科教興國＂和＂發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化＂這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購,。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
認真貫徹落實＂三個代表＂重要思想,，進一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的＂積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險＂的原則,，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。
1.開展決算審計2項，通過對200*年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,，提出了相關(guān)意見和建議,，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元（其中家電公司107.6萬元；機械廠29.92萬元,；印刷廠16.21萬元,；文體用品公司8.23萬元），現(xiàn)基本已全部追回,。
3.經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任、促進黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任,，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計,，從工程的招標,、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正,、整改。全年共審計基建,、維修,、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學(xué)校合法權(quán)益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展,。
6.全面開展審計工作,，對全校教職工關(guān)心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項,，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益,，開展專案審計1項，糾正違紀資金12余萬元,，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰,。嚴肅了黨紀國法,，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項,，既查清了問題,，又達到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的,。樹立了我校形象,，提高了我校知名度。
七.
工作體會,。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀,，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣,、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名,，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。
總之,，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益,，為自己贏得了很多榮譽,，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌,，審計制度有待進一步完善,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在＂xx大＂精神指導(dǎo)下,，努力工作,、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，結(jié)合xx大報告提出的＂發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措＂的重要思想,，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階,！
20xx年審計處認真貫徹黨的xx大及xx屆五中全會精神,，按照省教育廳《關(guān)于做好20xx年度教育內(nèi)部審計工作的通知》精神和安排部署，緊緊圍繞建設(shè)特色鮮明的高水平應(yīng)用型大學(xué)這一中心工作,，在學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)下,，解放思想，求真務(wù)實,，圓滿完成了上級和學(xué)校下達的各項審計工作任務(wù),。全年完成審計項目246項，審簽60余項,，提出審計建議50多條,，審計金額12980.68萬元，促進增收節(jié)支316.11萬元,。
1.實施了20xx年度學(xué)校綜合預(yù)算審計調(diào)查工作,。
今年重點對學(xué)校綜合預(yù)算編制與調(diào)整情況、預(yù)算執(zhí)行情況進行了跟蹤審計,，通過審計調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)問題，提出審計建議,，進一步規(guī)范預(yù)算編制,，強化預(yù)算剛性約束，在規(guī)定的時間內(nèi)較好地完成了我校20xx年綜合預(yù)算跟蹤審計調(diào)查工作,，為教育廳逐步組織開展高校預(yù)算管理與執(zhí)行情況審計奠定了基礎(chǔ),。
2.積極開展二級學(xué)院績效審計試點工作。
根據(jù),。
經(jīng)過反復(fù)調(diào)研對土木工程與建筑學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院20xx年度經(jīng)費收支及資產(chǎn)設(shè)備情況進行了績效審計審計金額3831.75萬元,。通過績效試點審計對二級學(xué)院重點經(jīng)費,、重要設(shè)備、重大項目的論證,、決策,、申報、管理,、使用以及效益性進行了全面了解評價其執(zhí)行效率,、使用效益和產(chǎn)生效果為學(xué)校綜合改革提供了決策依據(jù)。
3.實施了校工會20xx年度的財務(wù)收支審計,。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預(yù)算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行了財務(wù)審計,，為學(xué)校教代會工會經(jīng)費審查工作提供了依據(jù),，達到了預(yù)期的要求，審計金額210.21萬元,。
4.穩(wěn)步推進科研項目經(jīng)費審計試點工作,。
今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經(jīng)費使用情況試點審計，對《柑橘抗寒基因研究》,、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機理的研究》,、《宋朝事實校箋》、《基于金屬表面等離子體效應(yīng)的平板光學(xué)元件的設(shè)計,、制作和表征》等4個縱向科研項目的經(jīng)費使用情況進行了試點審計,，審計金額47.8萬元。對《秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應(yīng)研究》,、《陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個項目進行了審簽,，審簽金額49.0萬元，較好地對科研經(jīng)費的合規(guī)使用進行了監(jiān)管,。
5.加強對專項經(jīng)費的跟蹤審計,。
對《能源化工創(chuàng)新實驗室項目》、《大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進實驗室平臺建設(shè)項目》,、《陜西理工學(xué)院教師教育平臺建設(shè)項目》等3項中央財政支持陜西高校發(fā)展專項資金的使用情況進行了跟蹤審計,，審計金額600萬元。審計結(jié)果表明,，項目經(jīng)過建設(shè),，在各方面都取得了一定的成果，實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現(xiàn)的新問題,、遇到的新情況，提出改進完善的意見和建議,。
二,、加強對基建工程和修繕項目的效益審計。
今年以控制工程造價,、規(guī)范工程過程管理,、落實質(zhì)量責(zé)任為重點，繼續(xù)加強對建設(shè)工程,、維修項目的立項論證,、招標管理、合同簽訂,、變更簽證,、隱蔽性項目、竣工驗收,、項目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計,，充分發(fā)揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用,。全年審計基建、修繕工程,、綠化項目139項,，審計金額3464.21萬元，凈核減316.11萬元,，限度降低工程成本,，提高了資金使用效益。
（2）參與并委托外審基建修繕工程項目7項,，送審金額1940.88萬元,，凈核減186.92萬元。
三,、繼續(xù)開展對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作,。
受黨委組織部的委托，實施了對7名處級干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計,。通過對因晉升,、輪崗、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室,、院長辦公室,、組織部、三村建設(shè)辦公室,、思政部,、經(jīng)濟與法學(xué)學(xué)院、管理學(xué)院等部門原負責(zé)人在管理職責(zé)范圍內(nèi)履行經(jīng)濟責(zé)任情況的審計,，及時披露了領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間工作開展情況,、資產(chǎn)財務(wù)狀況和經(jīng)費管理使用等情況，總結(jié)審計結(jié)果反映的典型性,、普遍性,、傾向性問題，為干部的考核,、任免,、獎懲提供科學(xué)翔實的依據(jù)。
四,、加強政府采購等活動的審計監(jiān)督,。
20xx年繼續(xù)做好物資設(shè)備采購的審計工作,，督促有關(guān)部門嚴格按照學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事,，對物資設(shè)備按照經(jīng)濟屬性進行分類監(jiān)管，協(xié)助有關(guān)部門做好經(jīng)濟合同審核,、大宗物資,、儀器設(shè)備,、教材圖書等采購招投標方面的審計監(jiān)督工作，完成采購項目審計監(jiān)督114項,，審計金額5352.12萬元,。參加政府采購監(jiān)督28批（次）98項，其中,，教學(xué)儀器設(shè)備采購合同價4346.29萬元,、其他采購項目合同價286.12萬元；完成圖書購置招標及審計5大項,，圖書18728種52828冊,、數(shù)據(jù)庫11個，累計審計金額719.71萬元,。通過審計監(jiān)督,，促進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理有效結(jié)合,，切實維護好學(xué)校的合法權(quán)益,，在確保采購質(zhì)量的前提下，限度地降低采購成本,。
五,、開展了對各類經(jīng)濟活動的過程監(jiān)督。
一年來,，審計工作能夠牢固樹立服務(wù)意識,，主動承擔起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理,、防范風(fēng)險,、提高效益的重要職責(zé)，做到學(xué)校發(fā)展資金運用到哪里,，內(nèi)部審計就跟進到哪里,。除了做好常規(guī)審計工作外，還參與了基建,、維修,、綠化、圖書資料,、數(shù)據(jù)庫,、專用軟件、學(xué)生用品,、教學(xué)用具,、食堂廚具、消耗材料,、安防系統(tǒng),、消防系統(tǒng),、后勤水電設(shè)備、辦公設(shè)備,、物業(yè)外包,、招標代理等項目的論證、考察,、立項,、招投標、詢價,、談判,、議價、現(xiàn)場實測,、工程驗收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督,，為加強財經(jīng)管理、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務(wù)性工作,。全年累計參與上述活動200余次,。
六、配合上級部門做好交辦的審計工作,。
按照省教育廳委托,，審計處安排專人牽頭對陜西省商業(yè)學(xué)校20xx年度財務(wù)收支情況進行了審計。通過審計,，披露了相關(guān)重大事項,，找出了問題，提出了建議,，為教育廳及時出具了審計報告,，較好地完成了該項審計任務(wù)。同時,，審計處還對校內(nèi)部分單位的債權(quán)債務(wù)及財務(wù)遺留問題進行了清理核實,，并監(jiān)督辦理相關(guān)移交手續(xù)，保證了資金安全,，規(guī)范了財務(wù)管理,。
一年來，通過推進財務(wù)審計,、績效審計,、基建和維修項目審計、物資設(shè)備采購審計,、經(jīng)濟責(zé)任審計,、專項審計等審計工作，真抓實干，認真履職,，敢于監(jiān)督，較好地完成了各項工作任務(wù),。在新的一年里,，審計處將繼續(xù)解放思想，與時俱進,，不斷規(guī)范管理行為,，提高管理水平，充分發(fā)揮審計在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能,，認真做好各項審計工作,，為學(xué)校的改革與發(fā)展做出新的貢獻。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇二
轉(zhuǎn)眼又是一年,，一年來審計部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標要求,，積極探索和改善審計工作，較好的完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將20xx年的審計工作總結(jié)匯報如下：
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計部工作給予了重視和支持,，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯糾弊,，推動管理,。”審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃,，確定監(jiān)督重點,，審計范圍，逐步健全了工作制度,，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用,。
在日常工作中,，審計部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結(jié)算x份,，割算x份，定價x個,，合同x份,，出具標底x份，預(yù)算x份,。
1.工程割算,、結(jié)算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍，工程量計算和套項是否合理進行審查，必要時審計人員與相關(guān)工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查,、研究,，盡量做到公平、公正,，從本年工作來看,，有以下問題，資料自控性不強,，內(nèi)容不健全,，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容,，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容,。再就是簽字手續(xù)不全,，重復(fù)割算，簽字單中自填人工,、材料,、機械費價格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符,。
2.定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結(jié)算標準條款,，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清,，做法不標準,，合同簽定滯后，先開工后簽合同,，各相關(guān)人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。
3.專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務(wù)較多，工作繁重,，其中主要有結(jié)算審計,。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結(jié)算進展情況,，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準確的結(jié)算，并多次到上級主管部門克難攻關(guān),，查找法律依據(jù),，加班加點,，查找資料，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料,，組織人員及時跟進,，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù),。
1.規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求,，我們起草了《審計部工作職責(zé)》《審計部人員崗位工作職責(zé)》和《審計部工作流程》,，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序,，對業(yè)務(wù)流程進行了控制,，提升了審計質(zhì)量,，增多了工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。
2.專業(yè)技能培訓(xùn)：審計工作任務(wù)多、涉及面廣,，人員相對較少,，審計質(zhì)量的好壞，較大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),，為了進一步提升審計人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力,，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外,，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少、任務(wù)重,，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行，工作量較大,，加班加點是經(jīng)常的事,。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：
1.由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面準確的掌握情況,。
2.各相關(guān)部門對工作流程了解不夠,，造成了審計工作相對滯后，在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加重視同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。
3.人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求,。
4.進一步提升服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。
1.健全子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程,，建立健全科學(xué)、嚴密,、配套,、有效的制度體系。補充和健全各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務(wù)流程,。
2.轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展,，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,。
3.建立內(nèi)部審計激勵機制,。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價,，肯定成績,，并進行適當獎勵，激發(fā)審計人員的`工作熱情,。
從一年工作情況來看,，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1.結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料,，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作,，對內(nèi)容不健全或相對矛盾的簽證,，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真,、準確,、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2.割算前對各工程出具完整的預(yù)算,，割算過程中要注意搜集分析,，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整。另外要學(xué)會經(jīng)濟指標分析,，養(yǎng)成自我審查和評估的習(xí)慣,，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提升。
3.定價方面,，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料，以免有些做法變更后,，導(dǎo)致核價內(nèi)容與做法不一致,。
4.合同方面,，簽訂前,，針對工程實際情況，合理確定工程成本,，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同,。
5.加強工作作風(fēng)建設(shè),，端正工作態(tài)度，提升服務(wù)質(zhì)量,，樹立工作形象,。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中,，我們要提升服務(wù)意識,，加強認識，樹立不錯的工作形象,。
總之,，在今后的日子里，審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下,，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊、推動管理”的宗旨,，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓(xùn),、提升專業(yè)水平,，不斷改善工作方法，進一步提升監(jiān)督與服務(wù)并重的理念,，堅持實事求是,，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細,、做好,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇三
20xx年，成華區(qū)堅持以“生態(tài)城區(qū),、現(xiàn)代成華”的發(fā)展定位,，以“強區(qū)富民”為目標，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式為主線,，努力建設(shè)“中西部綜合實力一流城區(qū)”,。緊緊圍繞這一目標，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用,，在健全財經(jīng)制度,、維護群眾利益、推動管理水平提升,、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻,。
按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求，我局法規(guī)科負責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員,。20xx年，通過各種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo),。
第三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī);第四是針對共性問題,，我局進行專題研究，并明確提出相應(yīng)改善意見,。
根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo)，保證村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進,，特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督,。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面,，截止xx月,，完成內(nèi)部審計項目44項,，其中基本建設(shè)審計33項、財務(wù)收支審計9項,、效益審計1項,、經(jīng)濟責(zé)任審計1項。
為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，保證專項資金管理無盲區(qū),。同時，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計。
各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時,，針對發(fā)現(xiàn)的'問題進行認真總結(jié),，積極明確提出制度修訂或修改意見3條，不斷推動本單位財務(wù)控制制度的健全,，取得了不錯的效果,。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán),，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了不錯的基礎(chǔ),。
20xx年,，經(jīng)區(qū)政府第2次常務(wù)會和區(qū)委第14次常委會通過，將區(qū)教育系統(tǒng)和區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作納入成華區(qū)20xx年度審計項目計劃,。該項目由區(qū)教育局和區(qū)衛(wèi)生局負責(zé)組織實施,，區(qū)教育局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面要求達到10%，區(qū)衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位的內(nèi)審覆蓋面到達50%,。截止十一月底,，區(qū)教育系統(tǒng)已完成11項基本建設(shè)項目審計，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)已完成四家醫(yī)院和一個衛(wèi)生服務(wù)中心的財務(wù)收支審計,。
區(qū)教育系統(tǒng)在完成內(nèi)審工作計劃的同時,，創(chuàng)新工作方式，加強過程審計,。將管理關(guān)口進一步前移,，加強對財務(wù)工作的過程性審計，在20xx年度3-xx月創(chuàng)新開展了首屆“教育系統(tǒng)會計檔案和財務(wù)管理評比活動”,，全覆蓋,、全方位對系統(tǒng)單位的財務(wù)工作進行了評審,。評比活動彌補了常規(guī)繼續(xù)教育中重理論輕實踐、重書本輕操作,、重概括輕細節(jié)等不足,，加強了對財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升了財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力,，推動教育系統(tǒng)財務(wù)管理水平的整體提升,。
(一)對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實開展工作。
(二)部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。
(一)加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹,，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持;增加我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度,，進一步擴大覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯(lián)系,，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提升我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督,、預(yù)防作用,。
(三)積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建,、健全內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺,，推動內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提升。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇四
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以推動加強單位內(nèi)部管理和控制、提升經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作。
首先是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作,。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較了解的優(yōu)勢，xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，明確提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《有關(guān)調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》(合公通[xx]18號文件)，加強了內(nèi)部建設(shè)項目的資金,、竣工決算的`審計監(jiān)督和管理,，提升了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進一步明確任務(wù)分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職、各負其責(zé),，推動了稽核工作質(zhì)量的提升,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員,，加強了對醫(yī)療收費、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細則)》等制度,，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循,，成效顯著,。
第二是突出建設(shè)項目審計,。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到xx月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個,。合肥電信分公司審計部xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到xx月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團x公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元，審減率17.9%,。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
第三是繼續(xù)健全財務(wù)收支審計,。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務(wù)收支審計214項，推動了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率,，加強對政府采購的監(jiān)管,。截至xx年xx月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,，實際支付0.0809億元,，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達25.23%,。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委、夾塘社居委,、草塘社居委,、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村,、謝崗村,、崗西村、水庫村計13個村居xx年1-xx月份財務(wù)收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位xx年財務(wù)收支進行了全面審計,審計面為100%,通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個，明確提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實。
第四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計,。據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計。通過審計,，加強了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識,、自我約束意識，推動了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局xx年以財務(wù)收支審計為基儲經(jīng)濟責(zé)任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計,，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委,、市民政局,、市教育局、市衛(wèi)生局,、市園林局,、瑤海區(qū)、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團,、四方集團、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位,，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
第五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至xx年xx月底共審核集團,、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設(shè)投資控股(集團x公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份,，較好地履行了風(fēng)險控制職能,。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,，突出重點,，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,，切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責(zé),。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,，主要做了以下工作,。
首先是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,，推動內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提升,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會xx年工作要點的要求，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。xx年xx月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時,，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課,，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容,，為提升全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計制度，推動全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志,，是提升內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了較大精力,，xx年共組織了30人參加考試,。
第二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的xx—xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮,、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇,，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇五
20xx月至xxxx月,，我在移動公司10086任職客服話務(wù)員,。兩個月的工作,，使我對客服工作有了一定的了解和認識?，F(xiàn)就將我的感想及對客服工作的認識作如下總結(jié)：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力,、普通話流利,、工作認真細致、需要有良好的團隊精神和工作協(xié)作意識,，紀律意識強及良好的有良好的心態(tài),。
（1）學(xué)會忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對無理客戶的法寶,，是一種美德,，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀、世界觀,、價值觀也不同,，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
（2）不輕易,，說到就要做到,。客戶服務(wù)人員不要輕易地,，隨便答應(yīng)客戶做什么,，這樣會給工作造成被動。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言,，一旦答應(yīng)客戶,，就要盡心盡力去做到。在移動公司作為話務(wù)員期間,，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后,，要在48小時之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽的體現(xiàn),，也是對作為客服的基本要求,。
（3）勇于承擔責(zé)任?？蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔各種各樣的責(zé)任和失誤,。出現(xiàn)問題的時候,，同事之間往往會相互推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個企業(yè)的服務(wù)窗口,，應(yīng)該去包容整個企業(yè)對客戶帶來的所有損失。因此,，在客戶服務(wù)部門,，不能說這是那個部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解,，需要勇于承擔責(zé)任,。
（1）良好的語言表達能力。與客戶溝通過程中,，普通話流利,，語速適中，用詞恰當,，謙恭自信,。
（2）豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗。豐富的行業(yè)知識及經(jīng)驗是解決客戶問題的必備武器,。不管做那個行業(yè)都需要具備扎實的專業(yè)知識和經(jīng)驗,。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉,，而且要成為此項服務(wù)的專家,，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士,，不是專業(yè)人才,，有些問題可能就解決不了。作為客戶,，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助,。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識和經(jīng)驗,。
（3）要學(xué)會換位思考,，我們在考慮自已利益的同時也要會客戶著想，這樣是維護客戶,、留住客戶且最有力的辦法,，在遇到客戶投訴時如能換位思考可以平衡工作情緒，提升自身素質(zhì),。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇六
20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下,，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署有關(guān)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀,，推動管理的宗旨，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念,，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。
1.加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習(xí)討論，不但激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認識,，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),，建立了不錯的內(nèi)部審計環(huán)境,。
2.加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。
(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題,。
2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象。
3.會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當,。
4.有的項目建造合同總金額，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分,，甚至流于形式。
5.有的項目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬,，甚至沒有進行對賬，有的對了帳但沒有簽對賬單,。
6.工程進度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款。
7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,，但流于形式,。
8.甲方代扣代繳稅金的，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。
9.有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè)，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集,，直接支付，存在坐支現(xiàn)象,。
10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,，不進行處理隨意掛賬，形成潛虧隱患,。
(二)明確提出的整改措施,。
1.應(yīng)進一步加強資金收、支預(yù)算管理,，重視過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提升資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。
2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,，應(yīng)組織專人進行負責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，保證工程款的及時和足額回收,。
3.各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員,，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象。
4.財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。
1.應(yīng)增加對內(nèi)部審計的宣傳力度,，提升單位領(lǐng)導(dǎo)、職工,、財務(wù)人員,、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識，只有認識提升了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用,。
2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額,。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門、本單位的領(lǐng)導(dǎo)明確提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督中,，推動加強部門和單位內(nèi)部管理,。
3.應(yīng)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提升內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強的工作，要求內(nèi)部審計人員有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當前的內(nèi)審人員不但要掌握審計,、財務(wù)知識，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇七
一年來,，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》，積極探索和改進內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務(wù),，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊,、促進管理”，并要求各受審單位（部門）要以高度負責(zé)的精神，正視問題,，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系，促進公司各項制度的落實,，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用，今年下半年,，集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃,，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強,。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況,，今年以來，在董事會的正確指導(dǎo)下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況,，有重點、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成，全年共完成審計事項146項,。其中,，對各子公司進行半年度審計1項，共查問題213個,；半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%,，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進1項，重點對未整改落實情況進行了跟蹤,，除6個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢；進行采購審計85項,，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫浞职l(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能,。
1,、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查,；必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研，盡量以最佳性價比提出審計意見,。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善,，很難滿足全面審計的要求,；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行,；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。
2、采購審計,。
采購審計按照集團公司的制度要求，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報,，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度,，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見,。為確保審計意見的客觀、公正,、準確,，審計人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查,、參考各子公司同類物資價格等方法,，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調(diào)研情況，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎(chǔ)工作,。
3、年度審計,。
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控,、基建工程、采購物流,、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組,、制定了審計方案并經(jīng)批準后，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內(nèi)進行了xx審計,。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù),。此次審計，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用,。
4、年度后續(xù)審,。
xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為xx%；至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%,。因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤,。
從半年度審計,、后續(xù)審計、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看,，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同、不理解到理解,，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。
6、日常監(jiān)控,。
1）車輛費用監(jiān)控,。
1、審計人員崗位職責(zé)的建立,。
根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整,，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越,，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善。
2,、已建立的審計基本制度,。
建立和健全內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計行為,，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此，我們起草了《xx監(jiān)控審計辦法》,、《xx制度》,、《xx審計制度》等xx個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務(wù)流程進行了控制，提高了審計質(zhì)量,，降低了審計風(fēng)險，同時也增加了內(nèi)部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立,、客觀、公正,。
檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點,。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的.基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案,、審計工作底稿,、審計證據(jù)、審閱意見,、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化,、標準化,，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載,，做到有據(jù)可查。
4,、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn),。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì),。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始，我們組織召開xx會,，明確和部署工作重點,，探討審計方法，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí),；xx月份,，審計部組織了xx的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí),，審計人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標,，對審計工作,、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認識,。
5,、審計人員自律情況,。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面,、準確地掌握相關(guān)情況；二是審計部xx專業(yè)人員,，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在xx方面，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后，未能很好地做到防患于未然,。
董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關(guān)注,，對審計組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。
2、健全的審計機構(gòu),、合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好內(nèi)部審計工作的必要條件在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)得到完善，辦公條件得到改善,，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作。現(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員x名,，其中注冊會計師x名,、國際注冊審計師（會計師）x名、主管x名,、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員x名,。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，但人員知識結(jié)構(gòu)還難以滿足集團全面審計的要求,。
內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合企業(yè)實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
1,、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程首先,，各子公司應(yīng)對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學(xué),、嚴密、配套,、有效的制度體系,。同時，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞,，降低管理風(fēng)險，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事、靠制度管人的制衡控制機制,。
其次,，審計部需對審計項目從立項到案卷終結(jié)都作出詳細的規(guī)定。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務(wù)流程,，不但可以提高審計質(zhì)量,，降低審計風(fēng)險，同時也可以增加內(nèi)部審計工作的透明度,，進一步保證審計工作的獨立,、客觀、公正,。
2,、審時度勢、轉(zhuǎn)換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展,。
如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范,，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用,，使審計工作向高層次發(fā)展，使內(nèi)部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。
對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價，肯定成績,，并進行適當獎勵,，能夠增強審計人員的成就感，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情,。同時,，建立內(nèi)部審計激勵機制，有利于內(nèi)部審計部門負責(zé)人制定本部門人員需求,、人員培訓(xùn)和發(fā)展計劃,，也是人員任命和提升的基礎(chǔ)。
各級審計人員須重視對審計工作的宣傳,，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺（包括網(wǎng)站,、刊物），弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會,，更進一步提升各級管理層對內(nèi)審工作的了解和支持，擴大內(nèi)部審計的影響力,。
4,、建立精干高效的內(nèi)審團隊。
有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團隊,。加強審計人員專業(yè)培訓(xùn),，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題,，嚴格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，爭取更好成績。
xx審計部,。
xx年xx月xx日,。
1、財務(wù)審計：對公司財務(wù)計劃,、財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況,、財務(wù)收支的合法性、真實性,、效益性等進行監(jiān)督檢查,；對財務(wù)管理和財產(chǎn)管理情況等進行監(jiān)督評價。
3,、基建項目審計：對基本建設(shè),、技術(shù)改造等工程項目立項、計劃,、合同簽訂,、執(zhí)行情況、工程項目施工現(xiàn)場控制,、概預(yù)算,、決算等進行的內(nèi)部審計監(jiān)督。
4,、合同審計：對公司大宗物資采購合同,、產(chǎn)品營銷合同、承包租賃合同,、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同等合同執(zhí)行情況,、存在的問題和違規(guī)違章情況等進行的內(nèi)部審計監(jiān)督。公司募集資金投資項目及公司認為重大的合同,，審計部門應(yīng)當參與合同前期審查,。
6、專項審計：對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項,，向公司有關(guān)部門或個人進行專項審計調(diào)查,，并向?qū)徲嬑瘑T會報告審計調(diào)查結(jié)果。
包括：
6.1管理審計：對被審單位管理活動的效率性、合法性,、效益性進行審計,。6.2效益審計：在財務(wù)收支審計基礎(chǔ)上，對其經(jīng)濟活動效益性,、合理性進行審計,。
6.3審計調(diào)查：對公司普遍存在的問題進行專題調(diào)查。
6.4職工保險福利收繳支付審計,。
7,、公司年度內(nèi)部控制測試與自我評價審計：對公司的內(nèi)部控制、部門及管理層提交的年度內(nèi)部控制測試和自我評價報告進行審計,，并提交公司年度內(nèi)部控制測試與自我評價報告,。
8、董事會審計委員會,、總經(jīng)理授權(quán)的其他審計,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇八
一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計準則》和集團《內(nèi)部審計暫行辦法》,，積極探索和改進內(nèi)部審計工作,，較好地完成了各項審計任務(wù)，現(xiàn)將xxxx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：
一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強。
董事會和總裁辦對內(nèi)部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內(nèi)部審計的宗旨是“監(jiān)督服務(wù),、查錯糾弊、促進管理”,，并要求各受審單位（部門）要以高度負責(zé)的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責(zé),，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引,，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進一步的加強,。
二、過程管控,，內(nèi)部審計監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效,。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來,，在董事會的正確指導(dǎo)下,，審計部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點,、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項146項。其中,，對各子公司進行半年度審計1項,，共查問題213個；半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復(fù)查,，各子公司加權(quán)平均匯總落實率為81%，整改情況較好,；后續(xù)整改跟進1項,，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢,；進行采購審計85項，工程項目審計57項,。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能,。
1,、工程項目審計。
根據(jù)《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進行了審計,。審計人員從項目審批程序、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內(nèi)容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查；必要時,，審計人員與相關(guān)工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調(diào)研,，盡量以最佳性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計的要求,；大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行；加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價,，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實，給審計工作帶來了一定的難度,。
2,、采購審計。
采購審計按照集團公司的制度要求,，單位價值xxxx元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位（部門）基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《xx集團采購審計制度》的要求,，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進行,，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀,、公正,、準確，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價格等方法,，共對xx項日常采購進行了事前審計,，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控,、基建工程,、采購物流、制度執(zhí)行,、資產(chǎn)盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下,，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內(nèi)xxxx進行了xx審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責(zé)任單位,，責(zé)任單位均進行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。
4,、年度后續(xù)審,。
5、后續(xù)審計跟蹤,。
xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為xx%；至本期止,，整個半年度審計匯總加權(quán)平均落實率為xx%。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計,、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。
6,、日常監(jiān)控。
1）車輛費用監(jiān)控,。
2）財務(wù)費用,、銷售費用、管理費用的監(jiān)控xx月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集,、整理,、分析三項費用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段,，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
1,、審計人員崗位職責(zé)的建立,。
根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé),，在此基礎(chǔ)上,，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,。
2,、已建立的審計基本制度。
檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點,。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案,、審計工作底稿,、審計證據(jù)、審閱意見,、審計報告等主要內(nèi)容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計工作程序化,、標準化,，今年下半年，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中,，除了要求審計人員保存好相關(guān)資料外，對與審計工作相關(guān)的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載,，做到有據(jù)可查。
4,、審計人員專業(yè)技能培訓(xùn),。
內(nèi)部審計質(zhì)量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。為進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力,，xx月份開始,，我們組織召開xx會，明確和部署工作重點,，探討審計方法,，組織審計人員進行內(nèi)審工作經(jīng)驗分享及內(nèi)審知識的學(xué)習(xí)；xx月份,，審計部組織了xx的專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野,，找到了差距,，明確了目標，對審計工作,、審計質(zhì)量,、審計成果利用都有了更高層次的認識。
5,、審計人員自律情況,。
xx制度的建立健全與有效運行、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計實務(wù)標準》中關(guān)于對審計人員的道德規(guī)范要求,。
在過去的一年中，雖然內(nèi)部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部畢竟是一個內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面、準確地掌握相關(guān)情況,；二是審計部xx專業(yè)人員,，對xx監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠，特別是在xx方面,，無法做到全過程監(jiān)管,；三是在xx方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然,。
文檔為doc格式,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇九
近年來，合肥供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計,。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計,、財務(wù),、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。
合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理,，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一,、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量,。
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。
任務(wù)時,，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,，大大提高了審計工作效能,。
為避免審計整改不到位、不徹底,，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，合肥供電公司實施了審計成果的`集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實,、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。
此外,，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,，加強成果應(yīng)用,，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。,，該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項,、工程類審計379項,，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展,。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責(zé)人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范,、健全,、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。
推出了一系列理論成果。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
文檔為doc格式,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十
在今年的`審計工作中,，我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位,、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,，提升了評價層次?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
1.積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作
對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議,。對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了xxxx支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，xxxx支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確,。
能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點,，對各項內(nèi)控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
2.積極開展審計工作并及時發(fā)現(xiàn)問題
領(lǐng)導(dǎo)重視,，強化整改意識,。布置安排對審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任,，制定切實可行的措施;強化整改意識,，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。
精心組織,，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,，認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進行了再檢查,。強化責(zé)任，落實整改措施,。制定了xxxx支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負責(zé)人認定后,，根據(jù)問題的原因,、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰,。
3.積極參加xxxx內(nèi)審項目檢查
根據(jù)xxxx內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對xxxx支行的行政執(zhí)法檢查,、對xxxx支行行長履職審計、對xxxx中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十一
1,、做到積極維護企業(yè)榮譽,，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團結(jié)互助,，儀表端莊,，舉止文明。
2,、在履行職責(zé)時勤奮,、誠實、客觀,、公正,、嚴謹。
3,、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。
4、尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。
5、保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。
6,、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息,，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定,。
7、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,，配合,、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致,。
8,、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí),、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十二
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里,，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識,。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮,；感謝領(lǐng)導(dǎo),，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖；感謝同事,，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升,。時光匆匆,，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作,，從最初的經(jīng)歷挫折,，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘,，初見成果,，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。
工程審計在工程項目全過程控制當中,，是一個非常關(guān)鍵的崗位,，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作,，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準確的算出工程量及預(yù)算成本,，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作,；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。宿州公司工程審計部人員缺省,，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡,，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守,。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：
1,、做到積極維護企業(yè)榮譽,，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團結(jié)互助,，儀表端莊,，舉止文明。
2,、在履行職責(zé)時勤奮,、誠實、客觀,、公正,、嚴謹。
3,、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度,。
4、尊重他人,，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié),。
5、保持工作的獨立性和客觀性,，不參加有可能影響公正性的工作及活動,，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。
6,、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的.信息,，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī),、公司規(guī)定,。
7、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排,，配合,、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致,。
8,、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí),、更新理論知識,，以保持和提高工作能力和水平。
1,、負責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作,，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理,、價格及時準確,。
2,、參與招標方面工作，準確計量計價,，為招標提供依據(jù),，做到公平、公正,，合理降低招標項目造價節(jié)約成本,，并為合同簽訂鋪墊；負責(zé)做好招標過程中相關(guān)文件的整理,、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。
3、參與起草及審批合同,，維持平等,、自愿、公平,、誠實守信四個原則。
4,、工程款審核工作,，按照合同條款，對照預(yù)算嚴格把關(guān),，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款,。
5、起草,、研討,、審核工程聯(lián)系單、簽證單,，做到真實,、有效。
6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作,。
主要完成有：創(chuàng)智物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認識,，團隊合作能力也進一步加強。
1,、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動。
2,、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識,，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強,。
今后，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動,，努力管好自己，認真學(xué)習(xí),，積極交流,，并將各項工作做得更好。
1,、積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責(zé)任感，更嚴格的要求自己,。
2,、做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容,，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。
3、利用工作之余認真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識,，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報,，使問題能夠及時有效的解決,。
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾,、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益,；重點工作：
1,、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核,，對各種修改按照依據(jù)準確核對,。
2、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān),，工程量細化仔細核對,。
3、各分包項目的分類決算,。
回顧過去,，展望未來，總結(jié)得失,，不斷積極,。秉承公司理念超越平凡、沒有終點,。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意積極,，完成公司布置的各項工作任務(wù),。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十三
1、負責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作,，做到考慮周全,、數(shù)據(jù)嚴謹合理,、價格及時準確,。
2、參與招標方面工作,，準確計量計價,，為招標提供依據(jù)，做到公平,、公正,，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;負責(zé)做好招標過程中相關(guān)文件的整理,、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄,。
3、參與起草及審批合同,，維持平等,、自愿、公平、誠實守信四個原則,。
4,、工程款審核工作，按照合同條款,，對照預(yù)算嚴格把關(guān),，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
5,、起草,、研討、審核工程聯(lián)系單,、簽證單,，做到真實、有效,。
6,、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十四
質(zhì)量是審計工作的生命,。xx供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。
在管理標準化方面,，xx供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，xx供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時,，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。
為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間形成整改信息孤島等問題,，xx供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究,，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用,，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性,，突出典型,，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外,，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責(zé)制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應(yīng)用,，xx供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升,。該公司共完成財務(wù),、管理類審計xx項,、工程類審計xx項，提出各類審計意見和建議xx余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支xx萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十五
1,、計劃做得不到位,。使我的工作比較被動。
2,、與同事之間的交流還不夠深切,，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3,、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn),，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識,，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強,。
今后，我會提前做好工作計劃,，變被動為主動,，努力管好自己，認真學(xué)習(xí),，積極交流,，并將各項工作做得更好。
1,、積極遵守公司的各項管理制度,，進一步加強工作責(zé)任感，更嚴格的要求自己,。
2,、做好每個工程的工作計劃安排,，認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好,。
3,、利用工作之余認真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高,，對于工作中存在的一些重要問題,，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠及時有效的解決,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十六
近年來,，xx供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的一號工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng),，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,，由審計、財務(wù),、營銷,、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難,，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價,，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。
xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理,。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險文化,，營造良好的審計氛圍,。例如,，針對xx市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，xx供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理，全面消除了審計盲區(qū),。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十七
1,、存在問題。由于目前審計部僅有財務(wù)審計xxxx人,，工程審計xxxx人,，疲于應(yīng)付近xxxx家子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及超多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù)、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。
2、今后打算,。堅持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實踐中用心探索，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。
20xx年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十八
我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個中心,，進一步拓展工作思路,，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理、促進提高效益,，強化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機構(gòu)共完成審計項目6819項,，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理、維護經(jīng)濟秩序,、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,，為服務(wù)合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一,、堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”,，積極開展內(nèi)部審計工作,。
全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點，積極進行工作重點“轉(zhuǎn)型”,，認真開展審計工作,。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分,，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,，提出了加強管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告,。市公安局為進一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通［20xx］18號文件），強化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部。
崗位職責(zé),。
及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,，讓稽核人員各履其職,、各負其責(zé)，促進了稽核工作質(zhì)量的提高,。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)（細則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計,。為了節(jié)約建設(shè)資金,，全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點，積極地開展建設(shè)項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底，內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質(zhì)量關(guān),，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計,，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308,。72萬元,，審減406。84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309。24萬元,，審減45,。88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593,。79萬元，審減額243,。66萬元,，審減率15%；合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司接審項目121個,，涉及工程86項,，送審金額64080。3萬元，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,，送審金額4690。5萬元,，審減額839,。8萬元，審減率17,。9%,。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質(zhì)量,，節(jié)約了建設(shè)資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,，累計完成財務(wù)收支審計214項,，促進了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),，注意嚴格把關(guān),，極力提升采購資金節(jié)約效率，強化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,，全區(qū)自行采購預(yù)算0。1082億元,，實際支付0,。0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25,。23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委,、五里拐社居委,、夾塘社居委、草塘社居委,、龍王社居委,、高橋社居委、照山社居委,、王墩社居委,、大楊村、十張村、謝崗村,、崗西村,、水庫村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進行了審計。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進行了全面審計,，審計面為100%,，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條,，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進行跟蹤落實,。
四是大力開展經(jīng)濟責(zé)任審計,。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟責(zé)任審計,。通過審計,，強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟責(zé)任意識、自我約束意識,，促進了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟責(zé)任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合,，即經(jīng)濟責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合,；經(jīng)濟責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合；經(jīng)濟責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責(zé)任審計,，切實使經(jīng)濟責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責(zé)任,、人事部門考核任用干部,、紀檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強合同管理工作,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權(quán)益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690,。90萬元，無違約合同發(fā)生,，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險,。安徽氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團、錦邦等5個公司的合同1742份,，合同進展報告259份,。合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,，從維護公司利益角度出發(fā),，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風(fēng)險,，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能,。
二,、突出服務(wù)理念，努力推進內(nèi)審協(xié)會建設(shè),。
合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關(guān)各部門的大力支持和配合下,，認真履行章程賦予的義務(wù),，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點,，講求實效,，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理,、協(xié)調(diào),、服務(wù)、交流職責(zé),。一年來,，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè),。第一,，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高,。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,，圍繞省市審計機關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動,，進一步規(guī)范審計行為,，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20xx年5月,，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班,，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn),，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最,。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭,，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞,。培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,，建立健全內(nèi)部審計制度,，促進全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用,。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作,。cia是國際內(nèi)部審計專家的標志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳,、報名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試,。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討,。為進一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,，以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討,。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,，合肥供電公司楊曉榮、李國勛撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書,、蔣四寶撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,，其中二等獎1篇，三等獎2篇,，優(yōu)秀獎5篇,。
三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年合肥市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》（皖審發(fā)［20xx］74號）要求,，為認真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,，促進內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進單位和先進工作者,，參加全省內(nèi)部審計工作先進評選活動,。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進單位，合肥市建設(shè)投資控股（集團）有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進工作者,。在紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年全市審計系統(tǒng)先進集體和先進工作者的評選表彰活動中,，合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進集體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進工作者,。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認證，合肥市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書,。按照《安徽省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,，為加強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,，共年檢400余人,。
五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀念改革開放30周年暨審計機關(guān)成立25周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加,，共征集書法、美術(shù),、攝影作品等計40余幅,，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎,，2個三等獎,。
六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內(nèi)審員王英撰寫,、?；垩葜v的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,，合肥經(jīng)開區(qū)管委會梁美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,，合肥熱電集團史曉云演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎,。
七是強化內(nèi)部審計宣傳。為進一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,，市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作,，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體,，采取多種形式,，強化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份,。
三、
工作計劃,。
一是在上半年召開全體會員代表大會,，大會將總結(jié)20xx年合肥市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作,，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會,。
二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,，分別召開機關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,，促進內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作,。第一,，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二,，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
xx年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“xxxx”重要思想為指導(dǎo),，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神，認真履行審計監(jiān)督職能,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點,、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督,，為促進依法行政,，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。
一,、全年主要工作目標完成情況,。
xx年我局審計項目市審計局考核指標為xx項（區(qū)考核為xx項）。
預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項,，其中：財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項,，財政財務(wù)收支審計x項，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計x項,，專項資金審計調(diào)查x項,，固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達年度任務(wù)指標的%,，完成區(qū)下達年度任務(wù)指標的%,，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計。審計金額為x萬元,，查處違規(guī)資金x萬元,，管理不規(guī)范資金x萬元，損失浪費資金xx萬元,，其中：應(yīng)上交財政xx萬元,，應(yīng)減少財政撥款xx萬元，應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元,。
二、主要工作情況,。
（一）審計監(jiān)督力度進一步加大,。
1、財政審計進一步深化,。
在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎(chǔ),，加強對財政資金的監(jiān)督，注重規(guī)范財政收支行為,，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進財政資金更加合理、有效地使用,，減少損失浪費,。今年以來分別對xx區(qū)、開發(fā)區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn),、小港街道的財政決算進行了審計,，重點對預(yù)算分配、預(yù)算支出的審計,，加強對部門預(yù)算,、財政專項資金的審計監(jiān)督，并對預(yù)算,、國庫,、社保、農(nóng)財,、國資等資金實行全面審計,，延伸審計了文體、民政,、勞動,、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細化預(yù)算,，同時還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設(shè)資金納入審計范圍,。通過審計,，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫，部分土地出讓金未及時收回,，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,，長時間掛帳未及時清理，部門細化預(yù)算編制和審核工作的準確性有待提高,，部門經(jīng)費預(yù)算存在苦樂不均,。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政管理水平的提高,。
2、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度,，促進行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進行了審計,。從審計情況看，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,；財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結(jié)算、清理不及時,，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,，揭示了問題,，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視,，促進了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值,。
3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作進一步推進,。今年來,，分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長,、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進行了經(jīng)濟責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,，往來款項沒有及時結(jié)算清理，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題,。通過審計，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識,，加強了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督，為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務(wù),。
4、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項,，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費,、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查,。基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集,、管理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范管理,，防范風(fēng)險，確保資金安全運作,。同時,，也為領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)提供了決策依據(jù)。
5,、政府投資項目竣工決算審計重點突出,。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目,、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計（該項目前正在審計實施中,，爭取年內(nèi)結(jié)束）。區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,，在審計中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量,、損失浪費等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時,，在商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,，為國家挽回了大額資金損失，促進了反腐倡廉工作，有效地維護了建筑市場秩序,。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“之窗”上刊載,。
（二）加強內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,，制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃,，成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會，召開了內(nèi)審工作會議,，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況，并能加強指導(dǎo),，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神，認真做好了傳達學(xué)習(xí),。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn),，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進一步的提高,。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展,，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。
（三）加強審計宣傳工作,。認真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》,，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,，5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語,，在電視上作了《審計法》的宣傳,，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷份,，審計法單行本冊,，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應(yīng)用,，全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,，其中：審計信息93篇（錄用59篇,，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,，x篇被區(qū)委信息通報），網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇,。審計成果得到了進一步運用,，為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作,。
（四）審計隊伍建設(shè)進一步加強。
一是認真組織干部,、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”，加強審計人員培訓(xùn)工作,，年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機關(guān)各類培訓(xùn),，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關(guān)”活動，以人為本,，樹立和增強了“創(chuàng)新意識,、發(fā)展意識、公仆意識,、改革意識”,。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作。
二是相關(guān),。
規(guī)章制度,。
進一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標考核辦法》,、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)（開發(fā)區(qū)）審計結(jié)果公告辦法（試行）》,、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法（試行）實施意見》,、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實,，使審計管理工作進一步得到加強,，審計工作進一步規(guī)范。
三是加強廉政建設(shè),，保持審計機關(guān)良好形象,。認真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》,、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等,，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課，局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進行分析研究,，采取責(zé)任到人,，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政,。
寄語,。
”活動，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展,，審計人員的依法行政、依法從審,、廉政意識進一步增強,，在審計工作中謝絕和退回禮券x元，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,，保持了審計機關(guān)廉潔從審,，潔身自好的形象。
三,、存在的困難與問題,。
一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計中的矛盾更為明顯,。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,，部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實,。審計結(jié)果公開的力度、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。
以上困難和問題,，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,，也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,，我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神,，一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,，為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理,，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出,，我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人,。
一?；A(chǔ)建設(shè),。
20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。
1。參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。
2,。在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3,。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),，新增專業(yè)審計人員2名（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。
二,。學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手。
1,。派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2,。與南京大學(xué),、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路,。
三。參與后勤改革,。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入,，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處,、后勤管理處一道,，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際,，制定了各項定額標準，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。
四,。參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國"和"發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧,，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任,，提高了經(jīng)濟效益,，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。
五,。參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元,，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益,。
認真貫徹落實"三個代表"重要思想，進一步搞好內(nèi)審工作,，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險"的原則,，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1,。開展決算審計2項,，通過對20xx年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關(guān)意見和建議,，進一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。
2。開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,，提出合理化建議20余條,，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元（其中家電公司107。6萬元,；機械廠29,。92萬元；印刷廠16,。21萬元,；文體用品公司8。23萬元）,，現(xiàn)基本已全部追回,。
3。經(jīng)濟責(zé)任審計是為了加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經(jīng)濟責(zé)任,、促進黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責(zé)任審計4項,，既澄清了廠長（經(jīng)理）任期內(nèi)的各項經(jīng)濟責(zé)任,，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。
4?；▽徲嫞弘S著我校辦學(xué)規(guī)模的進一步擴大,，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少,，任務(wù)重,，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點,，緊抓工程項目審計,，從工程的招標、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量,，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正、整改,。全年共審計基建,、維修、裝飾工程項目340多項,，審計金額5000多萬元,，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟損失,，維護了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理,。
5,。科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督,，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進了科研工作的發(fā)展,。
6。全面開展審計工作,，對全校教職工關(guān)心的熱點,、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元,，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,，糾正違紀資金12余萬元,，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法,，受到了全校教職工的好評,。
7。積極開展對外聯(lián)系,，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來，共與兄弟院校合作開展審計項目2項,，既查清了問題,，又達到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的,。樹立了我校形象,，提高了我校知名度。
七,。
工作體會,。
1。領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2,。健全的審計機構(gòu),，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,，審計機構(gòu)不斷得到完善,，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名,，高級審計師1名,，會計師和工程師2名，今年又新引進應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3,。內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標是為了加強內(nèi)部管理，為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際,，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價,、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。
總之,，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟效益和社會效益,，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持,，取得了全校職工的信任,。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌,，審計制度有待進一步完善,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在"xx大"精神指導(dǎo)下,，努力工作,、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,，結(jié)合xx大報告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破,、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況,，努力使工作再上新臺階,！
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇十九
主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算,，為合同中進度付款條款提供依據(jù),。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動,，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力,、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運,、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容,，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇二十
工程審計在工程項目全過程控制當中,，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口,，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作,，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強,，要求具有高度的責(zé)任心與使命感,，準確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理,，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神,，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn),。公司工程審計部人員缺省，我感覺壓力非常大,，既要做到準確無誤,，又要維持各專業(yè)間及總價控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下,，我做到了兢兢業(yè)業(yè),，恪守職業(yè)操守。下面我就針對工程審計工作做以下總結(jié)：
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇二十一
xx供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制,、項目后評估機制、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。
xx供電公司主要負責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源,，建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高,，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是xx供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。
另外，xx供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義,。
xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果,。近年來,，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲xx省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外,，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制,，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展頭腦風(fēng)暴,、建立大團隊等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。
學(xué)校管理的內(nèi)部審計年度工作總結(jié)篇二十二
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾,，二期項目功能改造收尾、e區(qū)正負零以上工程中旬基本完工,。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期,，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：
1,、收集好相關(guān)資料,，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對,。
2,、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對,。
3,、各分包項目的分類決算。
回顧過去,，展望未來,，總結(jié)得失，不斷進取,。秉承公司理念超越平凡,、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛,，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏,、銳意進取,，完成公司布置的各項工作任務(wù)。
