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監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇一

我部現(xiàn)將監(jiān)察建議整改報告格式印發(fā)給你們，請各部門嚴(yán)格按照統(tǒng)一格式編寫整改報告,，并按照《監(jiān)察建議書》時間節(jié)點(diǎn)要求,，將紙質(zhì)版及電子版《整改報告》報送監(jiān)察部賀珣濤處。

附件：監(jiān)察建議整改報告格式,。

監(jiān)察部 20xx.9.17

附件：

關(guān)于《加強(qiáng)質(zhì)檢部設(shè)備管理監(jiān)察建議》的整改報告

效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）/監(jiān)察部：

質(zhì)檢部接到《關(guān)于加強(qiáng)質(zhì)檢部設(shè)備管理的監(jiān)察建議》（〔20xx〕監(jiān)建字第×號）后，就《監(jiān)察建議書》中提出的問題進(jìn)行了分析討論,，按照《監(jiān)察建議書》的要求進(jìn)行了整改落實(shí)。現(xiàn)將整改和落實(shí)情況匯報如下：

一,、監(jiān)察建議1：全面了解設(shè)備備品備件需求,，及時向生技部報送需要計(jì)劃,；加強(qiáng)與采購口的溝通聯(lián)系,，跟蹤處采購過程,，督促采購口按時采購到貨。

整改情況（或整改措施）：結(jié)合當(dāng)前設(shè)備運(yùn)行情況,，已對設(shè)備目前所需及可能需要的備件進(jìn)行整理，在上半年備件計(jì)劃的基礎(chǔ)上已經(jīng)向生技部報送了質(zhì)檢部下半年的備品備件需求計(jì)劃,，并及時與采購口溝通聯(lián)系，針對設(shè)備效能檢查小組在檢查中所發(fā)現(xiàn)的硅片分選設(shè)備故障問題,，其中atm兩臺硅片分選設(shè)備已談好維修合同，待備件到貨后會及時通知維修廠家予以維修,。兩臺fortix分選設(shè)備合同正在協(xié)商之中,，合同確定好后會按照合同及時完成維修工作,。

二,、監(jiān)察建議2：嚴(yán)格按照《太陽能電力公司質(zhì)量記錄控制程序》記錄填寫表格。

整改情況（或整改措施）：按照質(zhì)量記錄控制程序已對各設(shè)備記錄,、表格及內(nèi)容格式規(guī)范化,，做到表格內(nèi)容的真實(shí),、完整,、清晰,、準(zhǔn)確,、及時。新制定發(fā)行的《設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表》及《設(shè)備定期保養(yǎng)記錄》也對設(shè)備記錄的完整進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范,。

三、監(jiān)察建議3.編制設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和保養(yǎng)手冊,，按計(jì)劃對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng),。

整改情況（或整改措施）：質(zhì)檢部各設(shè)備《定期保養(yǎng)計(jì)劃》及《年度保養(yǎng)計(jì)劃》在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已經(jīng)完成并簽字發(fā)行,，各設(shè)備保養(yǎng)手冊也已編寫完成并簽字發(fā)行,。自8月15日發(fā)行起,，已按照保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)手冊對設(shè)備及時進(jìn)行保養(yǎng)并填寫保養(yǎng)記錄,。

四、監(jiān)察建議4.加強(qiáng)設(shè)備檔案管理,，建立設(shè)備技術(shù)檔案資料臺帳及借閱臺帳,，規(guī)范借閱程序,。

整改情況（或整改措施）：在生技部組織的設(shè)備管理體系工作中已對各部門的檔案管理制定工作完成并簽字發(fā)行,，設(shè)備技術(shù)資料包括新制定發(fā)行的設(shè)備維修手冊,，設(shè)備使用說明書,，設(shè)備操作作業(yè)指導(dǎo)書,，臺帳已建立,，附借閱登記表,。

五,、監(jiān)察建議5.加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提高員工的業(yè)務(wù)知識水平和設(shè)備操作能力,，且做好各項(xiàng)培訓(xùn)記錄。

整改情況（或整改措施）：已對新編設(shè)備保養(yǎng)手冊及維修手冊向設(shè)備操作人員及組長進(jìn)行培訓(xùn),，并做好記錄,。接下

來針對設(shè)備運(yùn)行過程中出現(xiàn)的新故障新問題會及時逐步的對設(shè)備操作人員進(jìn)行培訓(xùn)并記錄,，并在下次保養(yǎng)手冊維修手冊修訂中予以編寫,。

附件：整改材料

質(zhì)檢部（蓋章）20xx年10月xx日 備注：

1.按照《監(jiān)察建議書》整改建議逐條匯報整改情況,。

2.將整改材料作為附件與整改報告一同報送,。

3.設(shè)備管理效能監(jiān)察建議整改報告主送為：效能監(jiān)察辦公室（監(jiān)察部）,。

4.日常監(jiān)察建議整改報告主送為：監(jiān)察部,。

5.紙質(zhì)版整改報告要求正反面打印。

監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇二

中華人民共和國監(jiān)察機(jī)關(guān)監(jiān)察建議書（存根）（20__）_監(jiān)建字__號_____：本監(jiān)察機(jī)關(guān)對你單位進(jìn)行檢查（調(diào)查）后,，認(rèn)為：提出監(jiān)察建議如下：請于年月日前將辦理結(jié)果函告本監(jiān)察機(jī)關(guān),。簽發(fā)單位

簽發(fā)人

簽發(fā)時間年月日中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機(jī)關(guān)監(jiān)察建議書（回執(zhí)）__監(jiān)察局：

你機(jī)關(guān)年月日送達(dá)的（）監(jiān)建字號建議書已收到。現(xiàn)將回執(zhí)寄去,。單位（蓋章）收到日期年月日（接到本通知后,，三日內(nèi)將回執(zhí)寄送本

監(jiān)察機(jī)關(guān)）中華人民共和國監(jiān)察部制中華人民共和國監(jiān)察機(jī)關(guān)監(jiān)察建

議書（20__）_監(jiān)建字__號依據(jù)國務(wù)院賦予

監(jiān)察機(jī)關(guān)的檢查權(quán),、調(diào)查權(quán),、建議權(quán)和處分權(quán)，本監(jiān)察機(jī)關(guān)對你單位進(jìn)行檢查（調(diào)查）后,，

認(rèn)為：中華人民共和國監(jiān)察部制篇二：行政監(jiān)察建議書行政監(jiān)察建議書編號：年〔 〕號

_________單位（同志）：根據(jù)《行政監(jiān)察法》或《行政監(jiān)察法實(shí)施條例》，你單位（本人）存在

_________________________________的問題,，我們建議________________________________

______，請限期改正,，回復(fù)處理結(jié)果,。 _______監(jiān)察局

監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇三

xx股份有限公司：

20xx年10月25日，根據(jù)市安監(jiān)局經(jīng)市政府批準(zhǔn)同意印發(fā)的《襄陽市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法工作計(jì)劃》（襄陽安監(jiān)[20xx]27號）要求,，市安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)組織執(zhí)法人員對你單位進(jìn)行了安全監(jiān)察,，執(zhí)法人員實(shí)地察看了文件資料，下達(dá)了現(xiàn)場檢查記錄,。

20xx年11月2日下達(dá)了《責(zé)令限期整改指令書》,，20xx年3月28日對整改情況進(jìn)行了復(fù)查,。

根據(jù)國家相關(guān)法律,、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，現(xiàn)就復(fù)查情況提出如下安全監(jiān)察建議：

根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》第十條的規(guī)定,，生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對建設(shè)項(xiàng)目的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進(jìn)行綜合分析，形成書面報告,，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案,。

經(jīng)查你公司襄軸工業(yè)園新建項(xiàng)目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）未認(rèn)真落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”的有關(guān)規(guī)定,。

建議你單位按照《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫行辦法》的相關(guān)規(guī)定對襄軸工業(yè)園新建項(xiàng)目（鄧城大道三環(huán)襄軸工業(yè)園）的安全生產(chǎn)條件和設(shè)施進(jìn)行綜合分析,，形成書面報告，并按照規(guī)定報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案,，嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”規(guī)定。

上述建議,，希望xx股份有限公司認(rèn)真加以落實(shí)，對拒不執(zhí)行國家有關(guān)法律,、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的行為，市執(zhí)法支隊(duì)將依法予以處理,，由此造成事故的，將從嚴(yán)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任,。

建議單位：________

20____年____月____日

（一）,、行政監(jiān)察機(jī)關(guān)遇有下列情況之一,，可向被監(jiān)察單位或有關(guān)單位發(fā)出《監(jiān)察通知書》：

1,、接到人民政府或上級監(jiān)察機(jī)關(guān)指示,，依照國家的法律,、法規(guī)和政策下進(jìn)行檢查,、調(diào)查時,。

2,、人民群眾舉報被監(jiān)察單位或個人有違法違紀(jì)問題,，需要進(jìn)行調(diào)查時,。

3,、查辦違紀(jì)案件，需要被監(jiān)察單位或個人提供有關(guān)文字說明和各種證據(jù)時,。

4,、進(jìn)行例行的檢查,、調(diào)查,，需要被監(jiān)察單位或個人提供文字說明和各種證據(jù)時,。

（二）,、行政監(jiān)察機(jī)關(guān)遇有下列情況之一,，可向被監(jiān)察單位發(fā)出《監(jiān)察建議書》：

1,、要求被監(jiān)察單位或個人停止正在或可能損害國家,、集體或公民權(quán)益的行為時,。

2、被監(jiān)察單位或個人的行為已經(jīng)給國家,、集體或公民個人造成損失,，要求其采取必要的補(bǔ)救措施時。

3,、要求被監(jiān)察單位或個人糾正其不正確的決定,、命令時,。

4,、確認(rèn)被監(jiān)察單位或個人有違紀(jì)行為,，須向其上級主管機(jī)關(guān)建議給予政紀(jì)處分時,。

5,、確認(rèn)被監(jiān)察的個人有嚴(yán)重違紀(jì)行為,，須向其上級主管機(jī)關(guān)建議暫停其行使職權(quán)時,。

6、進(jìn)行例行檢查,、專項(xiàng)檢查、專題調(diào)查中,，確認(rèn)被監(jiān)察單位或個人由于工作失誤,，需要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、健全規(guī)章制度,、加強(qiáng)管理,、限期改進(jìn)時,。

7,、對于模范執(zhí)行國家法律,、法規(guī)和政策,，忠于職守,、廉潔奉公、政績突出的被監(jiān)察單位或個人,，建議對其表彰、獎勵時,。

8,、對于控告,、檢舉違紀(jì)行為有功人員,，建議對其表彰,、獎勵時,。

監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇四

經(jīng)國際勞工局理事會召集，于一九四七年六月十九日在日內(nèi)瓦舉行其第三十屆會議,，并 經(jīng)決定采納本屆會議議程第四項(xiàng)關(guān)于工商業(yè)勞動監(jiān)察的組織的某些提議,，并經(jīng)確定這些提議應(yīng)采取建議書的形式,，作為一九二三年勞動監(jiān)察建議書和一九四七年勞動監(jiān)察公約的補(bǔ)充,，

于一九四七年七月十一日通過以下建議書,，引用時得稱之為一九四七年勞動監(jiān)察建議書： 鑒于一九二三年勞動監(jiān)察建議書和一九四七年勞動監(jiān)察公約規(guī)定了勞動監(jiān)察制度的組織及有必要以進(jìn)一步的建議對其條款加以補(bǔ)充,；

大會建議凡會員國應(yīng)一俟國家條件允許即應(yīng)適用下列規(guī)定并根據(jù)理事會的要求就其實(shí)施措施向國際勞工局提出報告,。

一,、勞動監(jiān)察局的預(yù)防職責(zé)

1．任何人準(zhǔn)備開辦工業(yè)或商業(yè)事業(yè)或接收這種事業(yè)或在這種事業(yè)開展主管當(dāng)局確認(rèn)為對執(zhí)行勞動監(jiān)察員負(fù)責(zé)實(shí)施的法律規(guī)定有實(shí)質(zhì)性影響的某一類活動,，應(yīng)直接或通過指定的當(dāng)局事先通知主管的勞動監(jiān)察局,。

2．會員國應(yīng)做出安排將新建的事業(yè),、車間或生產(chǎn)過程的計(jì)劃提交適當(dāng)?shù)膭趧颖O(jiān)察部門征求意見,，看此類計(jì)劃是否會給工業(yè)衛(wèi)生,、安全方面的法律和條例的執(zhí)行造成困難或完全不符合這些法律和條例,，或可能構(gòu)成對工人健康或安全的威脅。

3．在保留法律可能規(guī)定的任何申訴權(quán)的情況下,，執(zhí)行國家法律或條例認(rèn)為危險或有礙健康的新建事業(yè),、車間或生產(chǎn)過程的計(jì)劃應(yīng)是有條件的,，即應(yīng)按監(jiān)察局為保證工人健康和安全所指定的變更辦法行事,。

二,、雇主和工人在健康和安全方面的協(xié)作

4．(1)應(yīng)鼓勵雇主和工人之間就旨在改善影響工人健康和安全的工作條件進(jìn)行協(xié)作做出安排,。

(2)此類安排可采取在各企業(yè)或事業(yè)中建立安全委員會或類似機(jī)構(gòu)的形式,，并包括雇主和工人

的代表,。

5．應(yīng)授權(quán)給工人和管理部門的代表，特別是企業(yè)安全委員會或類似機(jī)構(gòu)(如存在此種機(jī)構(gòu))的成員,，在調(diào)查工作中，特別是對工業(yè)事故或職業(yè)病進(jìn)行查詢時,，按主管當(dāng)局確定的方式和范圍直接與勞動監(jiān)察局的官員合作,。

6．應(yīng)通過組織會議或聯(lián)合委員會,，或類似機(jī)構(gòu),，由勞動監(jiān)察局的代表與雇主組織和工人組織的代表討論有關(guān)實(shí)施勞動立法和工人的健康和安全問題，從而有利于促進(jìn)勞動監(jiān)察局的官員與雇主組織和工人組織的合作,。

7．應(yīng)采取適當(dāng)步驟保證雇主和工人通過下列措施獲得有關(guān)勞動立法以及工業(yè)衛(wèi)生和安全問題的咨詢和指導(dǎo)：

(a)通過舉辦講座、廣播講話,、張貼招貼畫,、印發(fā)小冊子和放映電影,，來解釋勞動立法的規(guī)定,，并對其實(shí)施方法以及防止工業(yè)事故和職業(yè)病的措施提出建議；

(b)舉辦健康和安全展覽,；

(c)在技術(shù)學(xué)校中進(jìn)行工業(yè)衛(wèi)生安全教育。

三,、勞資爭議

8．勞動監(jiān)察員的職能不應(yīng)包括在勞資爭議的訴訟程序中充當(dāng)調(diào)解人或仲裁人,。

四、年度監(jiān)察報告

9．已公布的關(guān)于監(jiān)察工作的年度報告應(yīng)盡可能提供下列方面的詳盡信息：

(a)列出以前報告未提及的與監(jiān)察制度的工作有關(guān)的法律和條例,；

(b)勞動監(jiān)察系統(tǒng)工作人員的詳細(xì)情況，包括：

(ⅰ)監(jiān)察員總數(shù),；

(ⅱ)各類監(jiān)察員人數(shù),；

(ⅲ)女監(jiān)察員人數(shù)；

(ⅳ)監(jiān)察機(jī)構(gòu)的地理分布詳情,；

(c)應(yīng)受監(jiān)察的工作場所及其所雇人員人數(shù)的統(tǒng)計(jì)，包括：

(ⅰ)應(yīng)受監(jiān)察的工作場所數(shù)目,；

(ⅱ)此類工作場所全年雇用人員的平均數(shù),；

(ⅲ)雇用人員按下列項(xiàng)目分類詳情：男、女,、年輕人和兒童,；

(d)監(jiān)察巡視統(tǒng)計(jì)，包括：

(ⅰ)巡視過的工作場所數(shù)目,；

(ⅱ)已進(jìn)行巡視的次數(shù),，按白天或夜間分類,；

(ⅲ)巡視過的工作場所雇用人員的數(shù)目,；

(ⅳ)全年巡視過一次以上的工作場所數(shù)目,；

(e)關(guān)于違法的懲罰的統(tǒng)計(jì),，

包括：

(ⅰ)向主管當(dāng)局報告過的違法情況數(shù)目；

(ⅱ)按有關(guān)法律規(guī)定分類的這些違法情況詳情,；

(ⅲ)定罪的數(shù)目；

(ⅳ)主管當(dāng)局就不同案例課以懲罰的性質(zhì)的詳情(罰款,、監(jiān)禁等),；

(f)工業(yè)事故統(tǒng)計(jì),，包括通報過的工業(yè)事故的起數(shù)以及這些事故的分類詳情：

(ⅰ)按產(chǎn)業(yè)和職業(yè)劃分,；

(ⅱ)按原因劃分,；

(ⅲ)按致命與否劃分；

(s)職業(yè)病統(tǒng)計(jì),，包括：

(ⅰ)已通報過的職業(yè)病案例數(shù)目,；

(ⅱ)對這些案例按產(chǎn)業(yè)和職業(yè)分類詳情,；

(ⅲ)對這些案例按原因或特征分類詳情，諸如疾病性質(zhì),，因有毒物質(zhì)或不衛(wèi)生的工作而致病,。

監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇五

20xx年5月3日貴局對我項(xiàng)目部進(jìn)行了安全生產(chǎn)檢查,，對我項(xiàng)目部安全生產(chǎn)不足之處提出監(jiān)察建議,，我項(xiàng)目部根據(jù)貴局鎮(zhèn)交建字〔20xx〕第1號文進(jìn)行了整改,，現(xiàn)根據(jù)貴局所提建議將整改意見匯報如下：

1,、關(guān)于項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)培訓(xùn)上崗證書檢查時候不在現(xiàn)場的問題：因本公司管理制度規(guī)定公司人員相關(guān)培訓(xùn)證件必須存放于公司本部檔案室,，故檢查時，項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)培訓(xùn)上崗原件證書不在現(xiàn)場,，為配合安全生產(chǎn)檢查，現(xiàn)將項(xiàng)目經(jīng)理安全生產(chǎn)培訓(xùn)上崗復(fù)印件存放于項(xiàng)目部（具體見所附復(fù)印件）,。

2、關(guān)于安全生產(chǎn)管理制度修訂不完善的問題：根據(jù)國家及公司安全管理制度,，我項(xiàng)目部對原有安全管理制度進(jìn)行了完善,，現(xiàn)將安全生產(chǎn)管理制度向貴局匯報（具體見附件）,。

3．關(guān)于我項(xiàng)目部未成立安全生產(chǎn)工作小組的問題：為保證安全生產(chǎn)目標(biāo)的順利進(jìn)行,，我項(xiàng)目部現(xiàn)已成立了安全生產(chǎn)工作小組,，現(xiàn)已以項(xiàng)目部發(fā)文形式向各施工班組公布（具體見附件）。

4．關(guān)于未制定緊急事故救援預(yù)案的問題：根據(jù)本工程特點(diǎn),，我項(xiàng)目部已制定安全生產(chǎn)方案及緊急事故救援預(yù)案（具體見附件）。

5．關(guān)于未簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書的問題：為保證安全生產(chǎn)目標(biāo)的有效實(shí)施,，我項(xiàng)目部已跟項(xiàng)目部相關(guān)人員簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書》（責(zé)任書格式見附件）,。6．關(guān)于特種行業(yè)操作人員的各類證件不齊全的問題：因前期特種行業(yè)操作人員的各類證件由機(jī)械操作人員自行保管,，現(xiàn)為了便于管理及安全檢查需要,，已將操作人員的操作證件復(fù)印件保留于項(xiàng)目部（具體見復(fù)印件）,。

7．關(guān)于安全學(xué)習(xí)要有會議記錄的問題：我項(xiàng)目部根據(jù)上級指示精神定期進(jìn)行安全交底及安全教育會議,，相關(guān)會議記錄已存放于專職安全員及班組安全員處。

20xx年5月5日

陜西路橋集團(tuán)有限公司

鎮(zhèn)北公路三級改造工程項(xiàng)目經(jīng)理部安全生產(chǎn)管理制度

1．堅(jiān)決執(zhí)行國家及地方的各種法律,、法規(guī),；每周開一次安全會議,、學(xué)習(xí)相關(guān)的法律、法規(guī)文件,，提高全員的法律意識,。

2．經(jīng)常檢查防火安全生產(chǎn)情況，做到發(fā)現(xiàn)問題及時處理,，將隱患消滅在萌芽這中,。

3．做到重大事故為零，無任何責(zé)任事故,，保障工程安全,，順利完成。

4．經(jīng)常組織機(jī)械手及有關(guān)人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)條例,，樹立人人為我,，我為人人的安全生產(chǎn)意識,。

5．設(shè)立專職安全員一名,，每周向經(jīng)理部匯報一次安全生產(chǎn)情況。

鎮(zhèn)北公路三級改造工程安全生產(chǎn)管理責(zé)任書

建筑施工生產(chǎn)是危險性較大的行業(yè),。根據(jù)“企業(yè)負(fù)責(zé),，行業(yè)管理，國家監(jiān)督,，群眾監(jiān)督,，勞動者遵章守紀(jì)”的國家安全生產(chǎn)管理體制和《中華人民共和國建筑法》第三十六條“建筑工程安全生產(chǎn)的責(zé)任制度必須堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主的方針,，建立健全的安全生產(chǎn)的責(zé)任制度和群防群治制度”之規(guī)定,，本人自愿簽署安全生產(chǎn)管理責(zé)任書，并作出以下承諾：

一,、應(yīng)認(rèn)真接受安全三級教育,，明確建筑企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)，熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范規(guī)章,。

二,、應(yīng)模范遵守崗位安全操作規(guī)程，提高自我防護(hù)能力,，不違章作業(yè),，服從工地安全管理,。

三、應(yīng)遵守企業(yè)工地各項(xiàng)規(guī)章制度,、安全生產(chǎn)紀(jì)律,，應(yīng)對違章指揮行為予以拒絕。

四,、應(yīng)在提高自我防護(hù)能力的同時,，隨時發(fā)現(xiàn)和整改不安全隱患，確保施工作業(yè)環(huán)境安全做到“自查,，自改,，自我完善”。

本責(zé)任書經(jīng)雙方簽字后即生效

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：責(zé)任人：

年月日 年月 日

監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇六

近年來,，在各級黨委,、政府和紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)重視下，紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作取得了明顯成效,，但是隨著社會和經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,，各種深層次的矛盾逐漸顯露出來，影響社會穩(wěn)定的因素有所增加,，群眾每年來信來訪數(shù)量總體處于穩(wěn)中有升水平,。從近年來鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委查辦的紀(jì)檢信訪舉報件來看，可以說是群眾通過正常渠道上訪與越級上訪,、重復(fù)上訪,、多頭上訪、纏訪并存,。因此,，如何做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)信訪舉報工作，解決群眾關(guān)心的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題,，是紀(jì)檢監(jiān)察干部必須深思的一個問題。

一,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)信訪舉報工作中存在的問題

一是匿名***件所占比例居高不下,。從歷年來受理的紀(jì)檢信訪舉報(來信、來電,、來訪)來看,，大多為匿名舉報件。在這類信訪案件查辦中,，難以得到舉報人的繼續(xù)幫助,，給案件的迅速查處帶來困難，直接影響了紀(jì)檢立案率。

二是越級信訪仍占據(jù)較高比重,。有些信訪人不按程序逐級反映問題,，動則越級反映、錯誤地認(rèn)為越向級別高的領(lǐng)導(dǎo)和部門反映,、問題的解決就越快,。

三是多頭舉報。有些信訪人為引起社會重視,，不論部門是否是有受理調(diào)查權(quán)限,，都將所舉報的問題一一投遞，這樣做不但給紀(jì)檢機(jī)關(guān)造成調(diào)查取證難,，也不利于信訪保密,。

四是重復(fù)舉報多。重復(fù)***件在歷年來受理的來信來訪中都占據(jù)一定的比率,，尤以村(居)換屆選舉期間為最,。大有不達(dá)目的，信訪不止的趨勢,。

五是舉報線索質(zhì)量不高,。從歷年來的實(shí)踐看，除少數(shù)舉報的問題有可查性外,，大部份的舉報線索是聽到或是看到的表面現(xiàn)象,，或是個人猜測，沒有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容,、線索也不清晰,，導(dǎo)致立案查處率不高，也增加了工作量,。

六是老上訪戶,、纏訪戶問題,。他們不僅上訪次數(shù)頻繁,，并且聽不進(jìn)信訪工作者的解釋，他們的思想上存在著大鬧大解決,，小鬧小解決,，不鬧不解決的錯誤看法，以致動則揚(yáng)言上省進(jìn)京或向新聞媒體反映,。妨礙了信訪工作的正常開展,。

七是聯(lián)名信件署名人數(shù)不實(shí)。有些信訪人為了引起有關(guān)部門的重視,，在信件中擅自將不愿或不明情況的群眾的姓名簽上,，以顯示信訪人數(shù)眾多或有聲勢。

二、原因淺析

一是舉報者怕打擊報復(fù),。在處理來信來訪和信訪案件的調(diào)查中我們感到,，大多數(shù)舉報人最擔(dān)心的是遭到打擊報復(fù)。相對而言,，舉報人所處的地位是弱勢,，而被舉報人都是具有領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的人或是掌握一定權(quán)力的人，從而使舉報人有后顧之憂,。

二是處理信訪方式簡單,。有的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、工作人員對待信訪群眾采取拖拉,，推諉的態(tài)度,，將信訪群眾拒之門外或是在處理問題上方式方法簡單、粗暴,，臉色難看,，三言兩語就打發(fā)上訪群眾，使信訪群眾無處申訴,，造成信訪群眾越級上訪等,。

三是工作不透明。有的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部,、工作人員辦事透明度不夠,，宣傳教育解釋工作不到位，給群眾造成“官官相護(hù)”的錯覺,，群眾為討一個“說法”,，因而上訪。

四是以上壓下,。少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部,，工作人員在處理問題時信奉采取“高壓”政策，使群眾口服心不服,，怨氣大,。有的甚至在從事公務(wù)活動中與群眾發(fā)生糾紛，不能克制自己,，并且揚(yáng)言“隨便你去告”等語言,，群眾氣不過而上訪。

五是舉報者怕得罪人?，F(xiàn)實(shí)生活中,，對腐敗現(xiàn)象，群眾是最忿恨的,，但對腐敗行為的舉報,，有時被認(rèn)為是“多管閑事”，“多一事不如少一事”的觀念還深深地存在于人們的腦海中，因此,，舉報人不愿實(shí)名舉報也是原因之一,。

六是辦事效率不夠高。對群眾的來信來訪辦理周期長,，有些久拖不決,，當(dāng)然有時存在諸多因素，這些因素就造成重復(fù)信訪的主要原因,。

七是少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)法執(zhí)紀(jì)不公,，難以服眾，也是造成群眾信訪的主要原因,。

三,、幾點(diǎn)建議

一是提高思想認(rèn)識，加強(qiáng)對紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報工作的領(lǐng)導(dǎo),。紀(jì)檢監(jiān)察干部應(yīng)充分認(rèn)識到,，人民群眾通過來信、來訪向紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)反映問題,，實(shí)質(zhì)是對紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)的信任,，處理好群眾信訪的問題，是切實(shí)履行全心全意為人民服務(wù)宗旨,，努力維護(hù)廣大人民群眾根本利益的具體體現(xiàn),。紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)要從維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局、密切黨和群眾血肉聯(lián)系的高度,，充分認(rèn)識做好信訪舉報工作的重要性和緊迫性,，切實(shí)加強(qiáng)對紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)信訪舉報工作的領(lǐng)導(dǎo)，始終把信訪舉報工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來抓,，完善信訪工作責(zé)任制度，建立健全應(yīng)急處理機(jī)制,、定期召開黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢專職人員信訪問題專題會議,，研究紀(jì)檢信訪工作中存在的問題和困難，提出解決措施,，推動信訪舉報工作規(guī)范有序地開展,。

二是重視源頭治理,，做好信訪的預(yù)防和處臵工作。信訪反映的問題,，大部分發(fā)生在基層，基層工作既是群眾上訪的源頭,，又是解決問題的關(guān)鍵環(huán)節(jié),。從源頭上解決好群眾關(guān)心的熱點(diǎn),、難點(diǎn)問題已成為當(dāng)前做好信訪工作的關(guān)鍵。如何做好信訪的預(yù)防和處臵工作呢,？一要加強(qiáng)宣傳和引導(dǎo),，規(guī)范信訪行為,，維護(hù)信訪秩序,。加大信訪舉報法規(guī)的宣傳力度，教育群眾樹立法制觀念,，以理性合法的方式反映問題,，自覺遵守信訪秩序。開通紀(jì)檢信訪工作網(wǎng)絡(luò)舉報渠道,，暢通雙向反饋渠道,，做到上情下達(dá)，下情上達(dá),，努力營造良好的舉報環(huán)境,。認(rèn)真查處打擊報復(fù)案件，為群眾信訪舉報提供便利條件,。探索信訪舉報工作辦事公開,，自覺接受群眾監(jiān)督。二要轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，變?nèi)罕娚显L為干部下訪,。主動下到基層，深入到問題多,、群眾信訪活躍的重點(diǎn)村組,、重點(diǎn)上訪對象、特殊群體,、弱勢群體等進(jìn)行調(diào)查研究,，聽取意見，了解掌握群眾的需求和思想動態(tài),，及時排查解決群眾反映的“熱點(diǎn),、難點(diǎn)”問題，找準(zhǔn)信訪“癥結(jié)”,，做好“預(yù)警”處理,。三要加大初信初訪的處理力度,，力爭就地解決問題。對群眾反映的應(yīng)該解決也能夠解決的問題,，一定要盡快加以解決,，對群眾要求處理但由于客觀條件限制一時解決不了的問題，要耐心細(xì)致地做好說服解釋工作,，并積極創(chuàng)造條件,，爭取早日得到解決。做到一個問題一個問題地處理,，不推諉,，不扯皮，不上交矛盾,，確保群眾反映的問題能夠得到及時,、合法、有效的解決,。四要堅(jiān)持“以人為本”的理念,，把維護(hù)人民群眾根本利益作為科學(xué)決策、依法決策,、民主決策的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，避免盲目決策、武斷決策產(chǎn)生誘發(fā)群眾來信,、上訪的苗頭和隱患,。五要建立健全鄉(xiāng)、村信訪工作信息員網(wǎng)絡(luò),，作為紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)信訪工作的“電子眼”,，掌握基層信訪苗頭，定期或不定期報告信訪信息,，便于紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)掌握信訪工作主動權(quán),。六要建立健全信訪易發(fā)問題排查化解機(jī)制。成立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記為組長的紀(jì)檢信訪突出問題應(yīng)急工作小組,，明確成員任務(wù)分工,，制定紀(jì)檢信訪突出問題應(yīng)急預(yù)案，以防范違紀(jì)違法問題為切入點(diǎn),，為把紀(jì)檢信訪工作的重心由事后調(diào)查處理轉(zhuǎn)移到事前排查化解上來,，堅(jiān)持經(jīng)常排查與集中排查相結(jié)合，及時了解掌握可能發(fā)生紀(jì)檢信訪問題的領(lǐng)域和方向,，做到信訪矛盾激化問題發(fā)現(xiàn)得早,、化解得了、控制得住,、處理得好,，從源頭上預(yù)防群體性突發(fā)事件的出現(xiàn),。

三是加強(qiáng)換位思考,，切實(shí)維護(hù)群眾的合法權(quán)益,。一要牢固樹立群眾觀念，正確認(rèn)識和對待群眾的合理訴求,。以群眾合法合理的意愿,、期待和要求作為工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，把群眾的呼聲和愿望作為第一信號,，把群眾的需求作為第一動力,，把群眾滿意作為衡量紀(jì)檢監(jiān)察信訪工作的第一標(biāo)準(zhǔn)。從化解社會矛盾,、維護(hù)社會穩(wěn)定,、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度，認(rèn)真妥善處理好群眾信訪舉報工作,。二要樹立“信訪工作無小事”的思想,，轉(zhuǎn)換工作思維，善于站在不同的角度設(shè)身處地為群眾著想,，切忌把為群眾辦事看成是找麻煩,，把檢舉揭發(fā)的群眾看成是“刁民”，要把群眾來信,、來訪看作是對反腐倡廉工作的一種鞭策和對紀(jì)檢監(jiān)察干部的提醒,、警示。三要注重情,、理,、法的結(jié)合，深懷愛民之心,，真誠地接受群眾傾訴,，帶著深厚感情，做深入細(xì)致的工作,。以情感人,，寓情于理，依法辦事,，爭取群眾的理解支持,，妥善處理每一件可能侵害群眾的合法權(quán)益的信訪問題，逐步化解矛盾,，避免事態(tài)擴(kuò)大,，引發(fā)群眾信訪。

四是強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,，加強(qiáng)對信訪舉報件的管理,。按照“分級負(fù)責(zé),、歸口辦理”和“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則,，建立健全領(lǐng)導(dǎo)親自閱信和接待來訪制度,，建立聯(lián)席會議工作機(jī)制、信訪問題排查調(diào)處機(jī)制,、社會參與解決糾紛機(jī)制,、首訪責(zé)任制、集體訪應(yīng)急處理機(jī)制和處理重大集體訪協(xié)調(diào)機(jī)制,，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,，形成解決問題的整體合力。建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行信訪舉報工作責(zé)任制,，把責(zé)任落實(shí)到單位,，落實(shí)到個人。對移送的信訪舉報件要建立反饋制度,，對交辦,、轉(zhuǎn)辦的重要舉報件要建立檔案并加強(qiáng)督辦催辦。對上級機(jī)關(guān)交辦的信訪問題要認(rèn)真處理,，并按照要求及時反饋,。對署名舉報的，按要求進(jìn)行限期答復(fù),。通過強(qiáng)化內(nèi)部管理和制約,，努力推進(jìn)信訪工作機(jī)制的創(chuàng)新，不斷完善科學(xué)規(guī)范的信訪處理程序,，形成信訪工作合力,，提高解決問題的效率，使信訪舉報件的管理和處理更規(guī)范,、更有效,。

五是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),，提高信訪干部的素質(zhì)能力,。信訪干部的素質(zhì)決定著信訪舉報工作的水平,，建設(shè)一支高素質(zhì)的信訪干部隊(duì)伍，是完成新形勢下信訪舉報工作各項(xiàng)任務(wù)的組織保證,。一要強(qiáng)化學(xué)習(xí),，提升紀(jì)檢監(jiān)察干部素質(zhì)。紀(jì)檢監(jiān)察干部要聯(lián)系本部門信訪舉報工作的實(shí)際,，加強(qiáng)對案件檢查,、案件審理及金融、科技,、法律等知識的學(xué)習(xí),，提高政策水平和整體素質(zhì),，不斷提高解決問題、化解矛盾,、疏導(dǎo)群眾的能力,。二要加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升紀(jì)檢監(jiān)察干部處臵信訪舉報工作的能力,。第一,，要在“傳”字上做文章,。建議每年至少召開一次全市紀(jì)檢信訪工作經(jīng)驗(yàn)交流會,，查找工作中的不足，推廣好的工作經(jīng)驗(yàn),。第二,，要在“幫”字上下功夫。就我市而言,，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委書記變換頻繁,，從而導(dǎo)致部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)在查辦紀(jì)檢信訪案件中業(yè)務(wù)不熟，工作開展較為困難,。為此,，建議市紀(jì)委在鄉(xiāng)鎮(zhèn)請求協(xié)助查處信訪案件時，從信訪件立案開始,，選派專人到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“幫”到信訪案件查辦結(jié)案,，相信經(jīng)過1-2次的幫助，鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)能獨(dú)立查辦紀(jì)檢信訪案件了,。第三,，要做好一個“帶”字。建議市紀(jì)委信訪室在查辦重大信訪舉報案件中抽調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察干部參與,，讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢干部在“帶”中學(xué)習(xí),，“學(xué)”中悟道，從而積累案件查辦經(jīng)驗(yàn),，提升自身辦案能力,。三要建立紀(jì)檢信訪舉報工作激勵機(jī)制。建議每年對紀(jì)檢信訪舉報工作做得較好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢干部實(shí)行獎勵,，提升其工作積極性,。建議組織人事部門要重視對基層紀(jì)檢信訪干部的培養(yǎng)重用，讓會干事,、能干事,、干成事的人有平臺。

監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇七

公司領(lǐng)導(dǎo)：

根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排,，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對公司商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了專項(xiàng)現(xiàn)場效能監(jiān)察,，對司屬北方公司,、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部,、廣西經(jīng)理部等四個單位的20個項(xiàng)目進(jìn)行了隨機(jī)抽樣,，選取了7個項(xiàng)目進(jìn)行了商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)場檢查，抽樣覆蓋率為35%,。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn),、建議、決定與商務(wù)部負(fù)責(zé)人以及上述相關(guān)單位經(jīng)辦人,、業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行了及時溝通,，現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對整改建議書加以改進(jìn)和完善,，進(jìn)一步提高商務(wù)策劃管理水平?，F(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報如下：

在公司《項(xiàng)目商務(wù)管理流程手冊》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊要求,，對新項(xiàng)目均進(jìn)行了項(xiàng)目商務(wù)策劃,，所選取的樣本均簽訂了項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書。各項(xiàng)目對合同履約策劃,、成本策劃,、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實(shí)施過程中取得了明顯效果，通過進(jìn)行商務(wù)策劃后,，公司項(xiàng)目平均利潤率有所提高,，項(xiàng)目管理上水平進(jìn)一步得到提升。但由于各單位基礎(chǔ)管理水平存在差異,，各單位項(xiàng)目商務(wù)策劃水平各異,。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高，對項(xiàng)目商務(wù)策劃的風(fēng)險認(rèn)識還不夠深刻,，導(dǎo)致商務(wù)策劃制度不健全,，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。

本次項(xiàng)目商務(wù)策劃效能監(jiān)察選取了四個單位隨機(jī)抽取了7個項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程專項(xiàng)效能監(jiān)察,，通過本次效能監(jiān)察,，共發(fā)現(xiàn)合格項(xiàng)260項(xiàng)，不合格項(xiàng)99項(xiàng),，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項(xiàng)合格項(xiàng),，71項(xiàng)不合格項(xiàng)，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項(xiàng)合格項(xiàng),，15項(xiàng)不合格項(xiàng),，項(xiàng)目商務(wù)策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項(xiàng)合格項(xiàng)，5項(xiàng)不合格項(xiàng)，執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項(xiàng)合格項(xiàng),，8項(xiàng)不合格項(xiàng),。

（一）商務(wù)策劃流程管理制度建設(shè)充分性方面

經(jīng)過檢查公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個方面制度漏洞與缺失,，具體包括以下方面,。

1、“招投標(biāo)資料移交”步驟,，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”,；

2、制度規(guī)定中,，沒有明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門,、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容,、工作記錄和工作方法”,；

3,、“合同履約策劃”步驟,，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗,、工作標(biāo)準(zhǔn)”；

4、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄”；

5、“項(xiàng)目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；

6、“項(xiàng)目成本測算評審”步驟,，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗,、工作標(biāo)準(zhǔn),、工作記錄”,；

7,、“二三次經(jīng)營策劃”步驟,，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”,；

8,、“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟,，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗,、工作記錄,、工作標(biāo)準(zhǔn)”；

9,、“現(xiàn)金流策劃”步驟,，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”,；

10,、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟,，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；

11,、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟,，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗,、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”,；

12,、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標(biāo)準(zhǔn),、工作方法”,；

13、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟,，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任部門,、責(zé)任崗、工作方法”,；

14,、“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”,；

15,、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門,、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”,；

16、制度規(guī)定中,，沒有明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計(jì)報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門,、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”,；

17,、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門,、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”,；

18,、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門,、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”,；

19,、制度規(guī)定中，沒有明確“對商務(wù)策劃進(jìn)行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門,、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”,。

（二）項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面

經(jīng)抽取項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,，對照公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定,，具體包括以下方面,。

1、抽取xxx項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,，發(fā)現(xiàn)“招投標(biāo)資料移交”步驟,，在進(jìn)行資料移交時，沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價清單,、工程量計(jì)算底稿,、施工圖預(yù)算工程量計(jì)算統(tǒng)計(jì)表、合同兩級評審記錄,、投標(biāo)報價交底”的資料,；

2、抽取xxx項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟,，沒有遵循制度規(guī)定：“對可能存在的成本風(fēng)險進(jìn)行識別，制定措施,，并明確項(xiàng)目管理模式,、工作包的劃分和對成本控制過程的職責(zé)進(jìn)行劃分”,；

3、抽取xxx項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本,，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟,，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項(xiàng)目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細(xì)表）”,；

4,、抽取xxx項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟,，沒有遵循制度規(guī)定,，進(jìn)行“可能存在的成本風(fēng)險及相應(yīng)控制措施；成本控制過程的職責(zé)劃分”,；

5,、抽取xxx項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟,，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風(fēng)險策劃書》審定稿,，根據(jù)各類計(jì)劃，施工圖預(yù)算工程量,，成本詢價資料,、招投標(biāo)資料、合同交底資料,、公司（分公司）資源,、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況,、有價值的歷史數(shù)據(jù),、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的能力和水平等；在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的控制措施,，包括項(xiàng)目預(yù)計(jì)盈利空間及主要盈利項(xiàng)目（含二三次經(jīng)營）”,。

（三）項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)執(zhí)行效果的有效性方面

將所抽取到的全部項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了逐項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進(jìn)行對比,，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項(xiàng)次沒有實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo),，具體如下。

1,、b類項(xiàng)目樣本2的項(xiàng)目毛利率為6.7%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

2,、c類項(xiàng)目樣本1的項(xiàng)目毛利率為7.8%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

3、a類項(xiàng)目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求,；

4、a類項(xiàng)目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

5,、b類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

6,、c類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

7,、a,、b、c類項(xiàng)目整體匯總,，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

8,、a,、b、c類項(xiàng)目整體匯總,， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；

(四)項(xiàng)目商務(wù)策劃流程設(shè)計(jì)的適宜性方面

按照制度規(guī)定需要內(nèi)控,、簡潔,、直觀、清楚,、可操作,、管用的適宜性要求，經(jīng)過對現(xiàn)有公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析,，發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中,，存在15處不適宜的地方，具體包括以下,。

1,、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的《招投標(biāo)資料移交清單》,，表格內(nèi)容設(shè)計(jì)未全面反應(yīng)“工作標(biāo)準(zhǔn)”,，表格設(shè)計(jì)不合理；

2、制度規(guī)定中,，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里,，將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應(yīng)交誰審核,，還是直接移交資料,，不需要審核；

3,、制度規(guī)定中,，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標(biāo)資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚,，即填寫移交清單時,，依據(jù)什么來填寫；

4,、制度規(guī)定中,，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》，表格內(nèi)容設(shè)計(jì)未全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項(xiàng)工作內(nèi)容”,，表格設(shè)計(jì)不合理,；

5、制度規(guī)定中,，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚,，如，“對合同一般條款的進(jìn)行識別,、合同條款主要風(fēng)險進(jìn)行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明,，“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制,，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù),、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；

6,、制度規(guī)定中,，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進(jìn)行質(zhì)量把關(guān),，制度中沒有規(guī)定清楚,。

7、制度規(guī)定中,，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作方法”,，“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明；

8,、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項(xiàng)目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細(xì)表）”沒有全面反映“工作內(nèi)容”,，表格內(nèi)容設(shè)計(jì)不合理；

9,、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目成本策劃”做完后,，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核,，制度中沒有明確要求；

10,、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項(xiàng)目成本策劃”的“工作方法技巧”,，制度中沒有明確說明；

11,、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”,，制度中沒有明確說明,；

12、制度規(guī)定中,，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核審查,，制度中沒有明確要求,；

13、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求,，制度中沒有明確,；

14、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“責(zé)任部門”,，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實(shí)際執(zhí)行責(zé)任部門是“項(xiàng)目和分公司商務(wù)”共同負(fù)責(zé)完成,，原來制度規(guī)定,，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，存在制度規(guī)定不適宜問題,；

15,、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“工作方法”，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”,，制度中沒有明確說明,。

從全部發(fā)現(xiàn)的不合項(xiàng)分布看，不合格項(xiàng)主要集中在制度建設(shè)充分性,、適宜性兩個方面,，表明公司的商務(wù)策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間,，完善和改進(jìn)制度是更重要的管理措施,。因此，鑒于以上問題,，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定,。

（一）制度完善與補(bǔ)充方面

建議在公司目前的公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度基礎(chǔ)上，補(bǔ)充完善以下內(nèi)容：

1,、在“招投標(biāo)資料移交”步驟,，明確“責(zé)任崗”；

2,、在制度規(guī)定中,，明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容,、工作記錄和工作方法”；

3,、“合同履約策劃”步驟,，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”,；

4,、“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗,、工作記錄”,；

5、“項(xiàng)目成本策劃”步驟,，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”,；

6、“項(xiàng)目成本測算評審”步驟,，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗,、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄”,；

7,、“二三次經(jīng)營策劃”步驟,，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”,；

8,、“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗,、工作記錄,、工作標(biāo)準(zhǔn)”；

9,、“現(xiàn)金流策劃”步驟,，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；

10,、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟,，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”,；

11,、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗,、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”,；

12,、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標(biāo)準(zhǔn),、工作方法”,；

13、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟,，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任部門,、責(zé)任崗、工作方法”,；

14,、“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”,；

15,、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門,、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”,；

16,、在制度規(guī)定中,，明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計(jì)報告步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容,、工作記錄和工作方法”；

17,、在制度規(guī)定中,，明確“對商務(wù)策劃進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容,、工作記錄和工作方法”；

18,、在制度規(guī)定中,，明確“對商務(wù)策劃風(fēng)險評審步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容,、工作記錄和工作方法”；

19,、在制度規(guī)定中,，明確“對商務(wù)策劃進(jìn)行檢查監(jiān)控步驟”和對應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位,、工作內(nèi)容,、工作記錄和工作方法”。

（二）制度修改與改進(jìn)方面

對現(xiàn)有的商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度,，需要作以下對應(yīng)的修改,，或者改進(jìn)，具體如下：

1,、制度規(guī)定中,，“招投標(biāo)資料移交”步驟的工作表格《招投標(biāo)資料移交清單》內(nèi)容按照“工作標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)容進(jìn)行修改，使表格的內(nèi)容全面反映對工作的要求,；

2,、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里,，將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后,，應(yīng)說清楚是否應(yīng)交誰審核，還是不需要審核直接移交資料,；

3,、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里,， 規(guī)定清楚填寫移交清單時,，依據(jù)什么來填寫,；

4、制度規(guī)定中,，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險策劃表》,，對表格內(nèi)容進(jìn)行修改，使表格內(nèi)容全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項(xiàng)工作內(nèi)容”,；

5,、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟,，明確說明“對合同一般條款的進(jìn)行識別,、合同條款主要風(fēng)險進(jìn)行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識別合同條款的基礎(chǔ)上,，制定相應(yīng)的控制,，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”,；

6,、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,，“評審合同履約風(fēng)險策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進(jìn)行質(zhì)量把關(guān),，制度中應(yīng)該規(guī)定清楚。

7,、制度規(guī)定中,，“合同履約風(fēng)險策劃評審”步驟的“工作方法”，明確說明“評審合同履約風(fēng)險策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”,；

8、制度規(guī)定中,，修改“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項(xiàng)目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細(xì)表）”的內(nèi)容,，使表格全面反映“工作內(nèi)容”；

9,、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目成本策劃”做完后,，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核,，制度中應(yīng)明確要求；

10,、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作方法”，應(yīng)明確說明“項(xiàng)目成本策劃”的“工作方法技巧”,；

11,、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”,，,；

12、制度規(guī)定中,，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核審查,，制度中應(yīng)該明確要求,；

13、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”,，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求,，制度中應(yīng)該明確,；

14、制度規(guī)定中,，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“責(zé)任部門”,，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實(shí)際執(zhí)行責(zé)任部門是“項(xiàng)目和分公司商務(wù)”共同負(fù)責(zé)完成,，原來制度規(guī)定,，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，建議進(jìn)行修改,；

15,、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“工作方法”,，制度中明確說明“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”,。

（三）制度貫徹執(zhí)行方面

建議商務(wù)合約部對公司商務(wù)合約人員進(jìn)行一次項(xiàng)目商務(wù)策劃管理規(guī)定與流程制度的知識培訓(xùn)，進(jìn)一步提高商務(wù)策劃技能,。

（四）制度執(zhí)行效果方面

將所抽取到的全部項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進(jìn)行對比,，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項(xiàng)次沒有實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，具體為：b類項(xiàng)目樣本2的項(xiàng)目毛利率為6.7%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求,；c類項(xiàng)目樣本1的項(xiàng)目毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求,；a類項(xiàng)目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；a類項(xiàng)目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求,；b類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；c類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求,；a、b,、c類項(xiàng)目整體匯總,，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求,；a,、b、c類項(xiàng)目整體匯總,， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%,，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的。 經(jīng)過與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員,、業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人溝通,，作出以下監(jiān)察決定：

1、對以上8個方面未實(shí)現(xiàn)管理責(zé)任目標(biāo)的原因進(jìn)行查找,；

2,、理清管理責(zé)任，提出對應(yīng)整改措施,，對涉及人員管理失職,、瀆職的，依據(jù)規(guī)定進(jìn)行問責(zé),。

監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇八

為確保政令暢通,、促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)工作效能,，提高管理和服務(wù)水平,，根據(jù)市局《20xx年行政效能監(jiān)察工作的通知》要求，結(jié)合單位工作實(shí)際,，制定以下工作方案：

成立監(jiān)察工作小組，賈虎任組長,，陳偉峰任副組長,，各科室部門負(fù)責(zé)人為組員。

黨政辦公室負(fù)責(zé)具體組織,、推進(jìn),、落實(shí)監(jiān)察工作。

1,、監(jiān)督檢查與改善工作相結(jié)合原則

2,、查堵漏洞與健全制度相結(jié)合原則

3,、效能監(jiān)察與目標(biāo)考核相結(jié)合原則

（一）項(xiàng)目：園林綠化綜合受理服務(wù)

（二）資料：

1、建立健全受理流程,、受理業(yè)務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),，鞏固已達(dá)標(biāo)的行為規(guī)范和場所規(guī)范；

2,、受理人員按照標(biāo)準(zhǔn)制度,，規(guī)范、高效,、廉潔辦理相關(guān)業(yè)務(wù),。

1、專項(xiàng)檢查

2,、抽樣測評

3,、綜合評估

1、上半年綜合受理科根據(jù)《建筑建材業(yè)受理服務(wù)指南》,，完善園林綠化工程受理服務(wù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程標(biāo)準(zhǔn),。

邀請市局相關(guān)部門、上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心專家召開流程規(guī)范評估會,，對梳理標(biāo)準(zhǔn)的全面性,、規(guī)范性進(jìn)行綜合評估。

監(jiān)察工作小組按照評估意見對存在的問題,，及時向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》（附件1）,，并提出相關(guān)工作推薦。

2,、二季度組織全體受理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和輪崗培訓(xùn),，全面掌握各個受理項(xiàng)目的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程標(biāo)準(zhǔn)。

6月份監(jiān)察小組對受理人員窗口服務(wù)業(yè)務(wù)熟悉,、規(guī)范操作進(jìn)行專項(xiàng)檢查,。

監(jiān)察工作小組針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》,，并提出相關(guān)工作推薦,。

3、三季度推進(jìn)受理流程和受理業(yè)務(wù)的全面貫標(biāo),，鞏固原有行為,、場所的達(dá)標(biāo)。

每月選勸窗口服務(wù)日”對受理相對人進(jìn)行問卷調(diào)查,，對受理窗口服務(wù)滿意度進(jìn)行測評,。

監(jiān)察工作小組根據(jù)測評中反映的問題，及時向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關(guān)工作推薦,。

4,、四季度對四項(xiàng)貫標(biāo)進(jìn)行全面總結(jié)，查找存在問題,，落實(shí)整改措施,，推進(jìn)工作完善。

監(jiān)察工作小組對綜合受理服務(wù)工作做出整體評價,，完成《效能監(jiān)察結(jié)果報告表》（附件2）上報市局,。

1、統(tǒng)一認(rèn)識,，逐步推進(jìn),。站全體要正確認(rèn)識行政效能監(jiān)察對受理服務(wù)等業(yè)務(wù)的監(jiān)督、促進(jìn)作用,，在有序推進(jìn)工作的過程中自覺配合監(jiān)察工作的開展,。

2、突出重點(diǎn),，兼顧全面,。今年圍繞站重點(diǎn)工作，選取綜合受理服務(wù)窗口為監(jiān)察項(xiàng)目,，力爭在全面貫標(biāo)上實(shí)現(xiàn)突破,。其他招投標(biāo)管理、質(zhì)量監(jiān)督等工作也應(yīng)明確節(jié)點(diǎn)進(jìn)度,，自我督促,，提高水平。

3,、多措并舉,，提升實(shí)效。綜合受理科應(yīng)加強(qiáng)科技信息化技術(shù)等運(yùn)用,，提高管理服務(wù)效率,；監(jiān)察機(jī)構(gòu)要綜合聽取專家、領(lǐng)導(dǎo),、職工、受理相對人的意見,，做出全面評價,，有力提升工作實(shí)效。

監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇九

xxxx監(jiān)察建議書

xxxxxx：

xx對你單位xxxxx進(jìn)行效能監(jiān)察,。通過檢查，發(fā)現(xiàn)你單位在xxxxx的情況下，存在xxxx,，針對此情況,，建議你單位制定《xxxxxx》，望你單位密切配合,，給予支持,。

請你單位于20xx年x月xx日前將辦理結(jié)果函告本部門。

xxxxxxx

二ｏ一x年x月x日

本監(jiān)察建議書一式（兩）份

xxxxxx20xx年x月x日印發(fā) （xxx）監(jiān)字第xx號

監(jiān)察建議書回復(fù)時限篇十

（1）項(xiàng)目部內(nèi)部控制風(fēng)險識別,、評估與防范方面沒有相關(guān)制度（吳超）

（2）為保證內(nèi)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)而制定政策,、制度方面，未書面獲取國家基本政策,，有項(xiàng)目部的物資管理制度,，沒有明確的程序手冊。（張陽）

（3）未制定年度物資管理目標(biāo)（葛會云）

（4）采購原則符合性方面,，查采購前市場調(diào)研資料,，市場調(diào)研無標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和程序，無標(biāo)準(zhǔn)制式和格式,。（葛會云）

（5）合同執(zhí)行方面,，供料對賬不及時。（張陽）

（6）進(jìn)場驗(yàn)收方面,，報檢數(shù)量與進(jìn)場驗(yàn)收數(shù)量存在計(jì)量單位不一致的情況,，換算數(shù)量出現(xiàn)誤差。（楊鉆）

(1) 業(yè)務(wù)流程三個層面崗位設(shè)置方面,，制度中沒有對監(jiān)督層的明確規(guī)定,。（吳超）

(2) 內(nèi)控目標(biāo)設(shè)定方面，查無物資類的控制目標(biāo),。(葛會云）

(3) 人力資源政策,、培訓(xùn)、崗位能力要求方面,，查無相關(guān)制度,。(葛會云）

(4) 崗位配置方面，查無崗位編制計(jì)劃,，項(xiàng)目部沒有組織過物資類專業(yè)技能培訓(xùn),。(葛）

(5) 對物資管理的員工道德要求和行為規(guī)范方面，項(xiàng)目物資管理辦法中有對從業(yè)人員的道德要求內(nèi)容,，但沒細(xì)化至激勵約束,、流程控制方面，沒有針對具體崗位的道德要求標(biāo)準(zhǔn),。（葛）

（6）查無根據(jù)實(shí)際情況對項(xiàng)目部物資管理辦法的修訂與修改,。

（7）各級機(jī)構(gòu)職責(zé)分工方面,，未對作業(yè)隊(duì)的物資管理權(quán)責(zé)有相關(guān)規(guī)定。（楊鉆發(fā)）

（8）資源調(diào)查方面,，實(shí)施了資源調(diào)查,，但無標(biāo)準(zhǔn)格式。（葛）

（9）管理層對業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制認(rèn)識,、管理風(fēng)格,。（葛）

（10）對供方已進(jìn)行評價工作，因新開工項(xiàng)目,，未進(jìn)行供方再評審考核工作,。

（11）對賬管理方面，存在沒有及時對賬的情況,。（張陽）

（12）物資檢查方面,，因新開工項(xiàng)目，未進(jìn)行過項(xiàng)目部物資檢查,。