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總經(jīng)理審計述職報告范文1

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃,，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力,，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡,。2、從個人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距,。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及,。下面我從三個方面匯報工作：

一,、__年的主要工作

1、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展,，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力,，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng),、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

2、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元,。但是由于種.種原因，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性,，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時,，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度,，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系,，規(guī)范會計核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度,。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度,，實(shí)施正常的審計檢查,，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大,，突出反映在人們的認(rèn)識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的,，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核,、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4、利用一切可利用的機(jī)會,，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計部__年工作計劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚,，把市場調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料,，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬的報告,，把問題找準(zhǔn)了，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃,，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長,、項(xiàng)目多、投資大,、施工單位多,、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束,。此項(xiàng)工作的順利開展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表,。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實(shí)施了清查,、清收工作,。截止到今年10月底，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

二、 工作中存在的不足

1,、審計工作還存在盲點(diǎn),，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項(xiàng)重要工作,。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定,、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo)，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審,、會簽，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性,、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種.種原因,，特別是我自身的努力不夠，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,，形成了審計工作的一個盲點(diǎn),。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2,、審計工作還不夠深入、細(xì)致;

審計工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。針對工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)

3、審計的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān),，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范,，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在,，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4,、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參與不夠積極

審計部成立之初,，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮，組架不大,?？蛇@樣一來，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時,，人員就顯得緊張了。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了,，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極,，或多或少的影響了整體的活動效果,。

三、__年的工作計劃

__年審計部的總體工作目標(biāo)是：在__年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計,，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性,。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中,，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前,、事中審計并重，努力使審計的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

具體的工作有以下六個方面：

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了,，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的,。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開,、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2,、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照__三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。__年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計,，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo),、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂,、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與,，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

__年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。__年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次,，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計,，評價其真實(shí)性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

__年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格 成本核算制度,，減少浪費(fèi),、增加收入。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù),。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù),，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確,，包括直接材料、直接人工,、燃料,、動力等是否有依據(jù)手續(xù)，并要與計劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié),、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù),。

4、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利,，__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作,，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,。

5,、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是__年審計部的一項(xiàng)重要工作，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析,、評價,，努力爭取在__年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

6,、積極配合銷售公司,，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查,，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定,、營銷政策、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放,、質(zhì)檢費(fèi)用的報銷、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查,，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。今年計劃還要針對群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報銷進(jìn)行專項(xiàng)核查,，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性,。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)

總之，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán),，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循,、有法可依，實(shí)事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

總經(jīng)理審計述職報告范文2

今年以來,，我們工商企業(yè)審計科認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線,、方針、政策,，以黨的__大精神為指引,，在局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)，堅持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象”的指導(dǎo)方針,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行局黨組的各項(xiàng)工作要求，發(fā)揚(yáng)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),，始終把握審計工作的基本準(zhǔn)則,，做到客觀公正,、依法審計,，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，高質(zhì)量完成全部審計工作任務(wù),，取得了較好的成績,。在審計工作中，我們?nèi)迫藛T做到了廉潔自律，嚴(yán)格執(zhí)法,，模范遵守審計紀(jì)律，維護(hù)了良好的審計形象,。截止年10月底,，我科共審計(調(diào)查)單位4個，查出違規(guī)金額3678萬元,，管理不規(guī)范金額21萬元,，促進(jìn)被審計單位上繳財政資金和稅費(fèi)178萬元,已收繳款131萬元，提出合理建議9條,。

一,、履行工作職責(zé)及主要任務(wù)完成情況

(一)圓滿完成預(yù)算執(zhí)行情況審計

根據(jù)局里統(tǒng)一安排，我科今年完成了對市煤炭局,、市國資委和市交通局三個單位年度預(yù)算執(zhí)行情況的審計,，并延伸審計了所屬單位13個。通過對被審計單位提出加強(qiáng)專項(xiàng)資金和預(yù)算內(nèi)外資金管理,、提高資金使用效益,、加強(qiáng)對專項(xiàng)資金監(jiān)管等建議,，促進(jìn)了被審單位進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理,、規(guī)范財政性資金分配機(jī)制,，重視專項(xiàng)基金的安全完整和保值增值,。

(二)精心準(zhǔn)備,，較好地完成了省廳下達(dá)的專項(xiàng)審計調(diào)查任務(wù)

按照省審計廳的要求,，我們科從今年3月27日至4月25日開展了為期一個月的全市民營及非國有控股企業(yè)年度稅收征收管理的專項(xiàng)審計調(diào)查。調(diào)查開始前我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了省廳的調(diào)查實(shí)施方案,，并對全市民營及非國有控股企業(yè)的狀態(tài)進(jìn)行了審前調(diào)查,，確定了不同行業(yè)不同規(guī)模、不同經(jīng)營模式的15戶企業(yè)進(jìn)行審計調(diào)查,。調(diào)查工作中我們堅持集中組織,，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一調(diào)查形式、統(tǒng)一定性處理,，同時堅持和市地稅部門溝通,，取得地稅部門的支持和配合，使審計調(diào)查工作進(jìn)展順利,。

調(diào)查中我們主要發(fā)現(xiàn)：一是部分企業(yè)納稅申報不準(zhǔn)確,，存在少繳稅款的情況;二是稅法規(guī)定和行業(yè)制度相勃，稅款繳納和實(shí)際列支期限不相一致;三是部分企業(yè)所屬部門薪酬統(tǒng)一支付,，個人所得稅無法計算清繳的問題,。同時，分析了產(chǎn)生問題的原因,，并提出了相應(yīng)的審計建議,，被審計單位全部采納了審計建議，并落實(shí)整改了審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,。僅補(bǔ)繳稅款就近116萬元,。

(三)集中精力，全力以赴完成了對山西蘭花集團(tuán),、年度的資產(chǎn),、負(fù)債、損益審計山西蘭花集團(tuán)是我市一家大型國有控股公司,，國家大型一類企業(yè),，公司現(xiàn)有分(子)公司44家，現(xiàn)有干部職工2萬余名,，注冊資本6.13億元,，年產(chǎn)值超百億元。面對如此繁重的審計任務(wù),，且其下屬的蘭花科創(chuàng)股份公司是我市唯一一家上市公司,，審計任務(wù)相當(dāng)艱巨。

面對繁重的審計工作任務(wù),，我們沒有叫苦叫難,，而是精心謀劃，認(rèn)真準(zhǔn)備,，積極實(shí)施,，并經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意聘請了業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)的審計人員，充實(shí)了審計力量,。審計實(shí)施過程中我們精心組織,，統(tǒng)籌安排，按期完成了審計任務(wù),。

在實(shí)施審計過程中,，我們按照局領(lǐng)導(dǎo)的要求,，認(rèn)真貫徹科學(xué)發(fā)展觀理論，把握審計圍繞和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的主旨,，把幫,、促企業(yè)強(qiáng)化管理、提高經(jīng)營決策能力作為審計的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),，要求審計人員在嚴(yán)格執(zhí)法的同時設(shè)身處地地從企業(yè)發(fā)展的大局上審視和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題,。

經(jīng)過近五個月的努力，共查出企業(yè)存在的二十個方面八十多個問題,，幫助企業(yè)摸清了資產(chǎn),、負(fù)債、損益的基本情況,，并提出了六條合理化建議,。審計工作取得了預(yù)期效果。今年我們還參與了晉城路橋公司的清產(chǎn)核資工作,，清產(chǎn)核資報告已完成,。

二、主要做法

(一) 圍繞創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān),，加強(qiáng)政治,、業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，堅持以人為本,，構(gòu)建和諧審計

今年我科按照局黨組的要求,，認(rèn)真學(xué)習(xí)十九大精神，通過深入領(lǐng)會__大精神,，積極貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，圍繞如何切實(shí)履行審計職能為構(gòu)建社會主義和諧社會服務(wù)這一主題，我們堅持在審計過程中樹立構(gòu)建和諧社會這一理念,，以全新的視角看待審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，從公平正義、民主法制的高度審視當(dāng)前壟斷行業(yè),、公權(quán)部門存在的不公平,、不正義、不和諧的行為,，力求把和諧社會的理念融入到我們的審計工作中,，使審計工作更具效率和效果，并更多關(guān)注人民群眾的切身利益,。

(二)堅持兩個依靠,，為審計工作創(chuàng)造了良好的內(nèi)部環(huán)境

面對繁重的審計工作任務(wù),，我們始終堅持兩個依靠,，在依靠科室同志發(fā)揮工作積極性的同時,，主動爭取領(lǐng)導(dǎo)對科里工作的支持。如在蘭花集團(tuán)審計中,，祁局長始終十分重視,，親自過問審計進(jìn)度，使我們更進(jìn)一步地從服務(wù)企業(yè)發(fā)展,、促進(jìn)廉政建設(shè)的高度領(lǐng)會其重要意義,。

(三) 貫徹從嚴(yán)審計，樹立審計權(quán)威

在全年的審計工作中,，我們始終貫徹了局黨組提出的“文明審計,、嚴(yán)格執(zhí)法”的審計工作原則，堅持嚴(yán)格依法從審,，無論是預(yù)算執(zhí)行審計,，還是省廳指令性或委托審計，我們都做到了該查的必查,，該延伸的必延伸,，做到審計數(shù)據(jù)有依有據(jù)，查出問題證據(jù)充分,，處理問題依規(guī)依法,。特別是針對審計工作中遇到的重大違紀(jì)違規(guī)問題，更要把握時機(jī),，一查到底,，決不因怕得罪人而大事化小、小事化了,。但在處理問題時又客觀公正,，實(shí)事求是，只有樹立了審計的權(quán)威,，審計才能產(chǎn)生震懾力,。

總經(jīng)理審計述職報告范文3

自1996年年底以來，我一直擔(dān)任__公司經(jīng)理一職,，負(fù)責(zé)公司全面工作,。近10年來,我和班子成員以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為目標(biāo)，以保證企業(yè)穩(wěn)定為己任,，克服生產(chǎn)任務(wù)不足,，資金緊張，技術(shù)力量薄弱,，職工思想活躍,，企業(yè)改制各種矛盾聚集等諸多困難，帶領(lǐng)廣大職工在穩(wěn)定,、安全,、和諧思路下,，努力工作，不計個人得失,，不僅保持了企業(yè)穩(wěn)定和生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行,，而且各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)有了一定的提高，并連續(xù)榮獲大港區(qū)集體經(jīng)濟(jì)企業(yè)和目標(biāo)考核先進(jìn)單位榮譽(yù)稱號,。以下是近幾年各種經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況：

2004年完成施工總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額 萬元,實(shí)現(xiàn)利稅 萬元;2005年完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額7576萬元,，比2004年提高2420萬元，實(shí)現(xiàn)利稅292萬元,，比2004年提高108萬元;2006年1-4月份完成施工產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售額 萬元,，比2005年同期提高 萬元，實(shí)現(xiàn)利稅 萬元,，比2005年同期提高 萬元,。

三和公司到今年4月份為止，共有職工 名,，其中科級以上管理人員 名,、普通管理人員 名、技術(shù)干部 名,、黨員 名,。共有 個廠隊、 項(xiàng)目部,。

一,、緊緊咬定發(fā)展第一要務(wù)，多業(yè)并舉,，謀求企業(yè)生存發(fā)展之路

面對激烈的市場競爭,，尤其是2001年__公司集體與建設(shè)公司協(xié)議解除勞動合同后，企業(yè)在一定程度上失去了建設(shè)公司的政策保護(hù)優(yōu)勢,，公司一直處在原有體制與企業(yè)改制的夾縫中,，再加上建筑市場各施工企業(yè)間的相互壓價、讓利等無序和自相殘殺的競爭使公司的生產(chǎn)經(jīng)營形勢一直面臨嚴(yán)峻考驗(yàn),。為了企業(yè)的生存發(fā)展,，公司領(lǐng)導(dǎo)班子達(dá)成共識，確立了“兩條腿”走路的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行策略：在占領(lǐng)建設(shè)公司分包市場的前提下,，積極開拓自己獨(dú)立的施工市場,。幾年來，我與班子成員分別跑現(xiàn)場,，積極承攬施工生產(chǎn)任務(wù),。一方面，圍繞建設(shè)公司的重點(diǎn)工程,，積極組織人員跟蹤信息,，相繼承攬了南京,、廣州、上海,、惠州、內(nèi)蒙,、海南,、大連等項(xiàng)目的施工。在公司全體參戰(zhàn)人員的共同努力下,，2004年共創(chuàng)施工產(chǎn)值 萬元;2005年共創(chuàng)施工產(chǎn)值 萬元;2006年1-4月份共創(chuàng)施工產(chǎn)值 萬元,。

另一方面，公司在搶占建設(shè)公司分包市場的前提下,，憑借多年來積累的投標(biāo)報價經(jīng)驗(yàn),，積極開拓自己獨(dú)立的施工市場，幾年來先后承攬了北海檢修工程,、大港煉廠,、唐海冀東油田處理廠等檢修、西青開發(fā)區(qū)北方氣體工程,、_一廠重油催化拆除工程,、安慶石化總廠靜設(shè)備檢修等工程。2004年自攬工程共創(chuàng)產(chǎn)值 萬元,，2005年自攬工程共創(chuàng)總產(chǎn)值 萬元,。

我們深知要想在市場在獲得“更多桶金”，就不能只固守在施工市場上,。為此在搶占施工市場的同時,，我與班子成員積極尋求市場切入點(diǎn)，以新產(chǎn)品開發(fā)做為企業(yè)投向市場的“試金石”,，加大多種經(jīng)營的市場開發(fā)力度——其中汽車配件的開發(fā)生產(chǎn)成為三和公司一道亮麗的經(jīng)濟(jì)增長風(fēng)景線,，當(dāng)年總銷售額回款(或盈利)達(dá) 萬元，之后一直成為繼主業(yè)后的一個強(qiáng)有力的公司經(jīng)濟(jì)支撐點(diǎn),，至今為止,，共獲利 萬元。

我與班子成員還在不斷探索投資辦廠上下功夫： 2001年印刷廠實(shí)行股份合作制改組并取得明顯效果;2002年先后對砂輪廠,、直屬隊實(shí)行個人承包經(jīng)營,，增強(qiáng)了隊伍的競爭活力，如砂輪廠承包后的當(dāng)年產(chǎn)值達(dá)100多萬元;2002年與韓國派仕國際株式會社合作成立韓津電子有限公司等等,，均有效激活了三和公司的經(jīng)濟(jì)脈絡(luò),。

二、完善企業(yè)基礎(chǔ)工作,，多管齊下,，向管理要效益

1.調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),，進(jìn)行專業(yè)整合。我與班子成員針對公司施工和人力資源特點(diǎn),，本著將保溫架設(shè)專業(yè)做精做大做強(qiáng)的原則,，對任務(wù)少、效益差,、人員多的廠隊進(jìn)行整合,，將富余人員調(diào)整充實(shí)到保溫架設(shè)施工一線，我們相繼重組了保溫隊和架設(shè)隊： 6個__隊合并成為4個保溫隊,，2個架設(shè)隊合并成立__專業(yè)公司,。為確保這一舉措順利實(shí)施，并確保職工的合法權(quán)益,，我們采取“轉(zhuǎn)走”自愿,、兩路并舉的原則，對不愿意轉(zhuǎn)崗的,，根據(jù)本人的意愿與其協(xié)議解除勞動合同,，共有120多名原集體職工與公司協(xié)議解除了勞動合同。這樣,，既使施工作業(yè)力量得到了充實(shí)和加強(qiáng),，又減少了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，同時也為今后的改革打下了良好的基礎(chǔ),。

2.規(guī)范工程管理和勞動用工,。一是規(guī)范合同簽訂和分包隊伍，嚴(yán)格工程結(jié)算,，進(jìn)而較好地解決了以往工程合同無序簽訂及工程結(jié)算混亂的局面,。二是規(guī)范企業(yè)勞動力資源及外用工管理，嚴(yán)禁各項(xiàng)目,、廠隊私自使用外用工,，從而有效地避免了企業(yè)勞動力資源的閑置、浪費(fèi),。另外針對專業(yè)性極強(qiáng)的崗位,，進(jìn)行對外招聘，幾年來相繼招聘施工員20人左右,，緩解了企業(yè)技術(shù)力量薄弱的不足,。三是為嚴(yán)肅企業(yè)紀(jì)律，出臺《關(guān)于整頓勞動紀(jì)律,，清理違紀(jì)離崗人員的辦法》,對違犯公司紀(jì)律的人員進(jìn)行處理,，如開除偷盜項(xiàng)目材料職工，以正視聽。

3.規(guī)范各種經(jīng)營管理辦法,。公司在重新調(diào)整,、規(guī)范各類經(jīng)營行為的基礎(chǔ)上，于2005年修訂下發(fā)了《經(jīng)營管理辦法》,、《資金預(yù)算管理辦法》,、《外用工管理辦法》等一系列管理規(guī)定，使企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營管理工作做到有章可循,，有法可依,。

4.加強(qiáng)企業(yè)無形資產(chǎn)建設(shè)。幾年來,，先后獲取《建筑安施工安全許可證》;編修公司質(zhì)量管理體系文件;通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書;成為國家防腐保溫協(xié)會會員;取得《專業(yè)承包企業(yè)分包交易服務(wù)卡》等等,，增加了企業(yè)通向建筑市場的通行證,，增強(qiáng)了企業(yè)無形資產(chǎn)的含金量。公司還構(gòu)建了自己的網(wǎng)站,，踏上了信息高速公路,，初步實(shí)現(xiàn)了公司信息與高科技接軌的目標(biāo)。

5.以集團(tuán)公司改制為契機(jī),，做好企業(yè)資產(chǎn)清查工作,。2005年，集團(tuán)公司出臺《國有單位主辦集體企業(yè)改制分流試點(diǎn)指導(dǎo)意見》,，我們組建改制領(lǐng)導(dǎo)小組,，黨政一把手親自抓，負(fù)總責(zé),，快速推進(jìn)改制工作進(jìn)程：各職能部門本著“嚴(yán)肅認(rèn)真,、密切配合、數(shù)字精準(zhǔn)”的原則,，迅速對公司基本情況進(jìn)行調(diào)查摸底,。經(jīng)過各相關(guān)部室的密切配合，認(rèn)真操作,，按建設(shè)公司規(guī)定的程序完成了任務(wù),，為改制做好了鋪墊工作。

二,、強(qiáng)化理論學(xué)習(xí),、加強(qiáng)思想修養(yǎng)和黨性建設(shè)，改善工作作風(fēng),，廉潔從業(yè),。

在政治思想和黨性建設(shè)方面，主要是做好以下幾點(diǎn);一是積極主動地參加組織學(xué)習(xí)，時刻牢記自己是一名黨員,，不混同于普通群眾;二是利用各種途徑學(xué)習(xí)黨的方針,、政策，了解時事,，關(guān)心國家大事,。不斷提高自身政治修養(yǎng)，改造我的思想,，而且進(jìn)一步提高自己明辨是非的能力,、增強(qiáng)為共產(chǎn)主義奮斗終身的信念。三是在黨員中開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動中,，我積極參與,，主動學(xué)習(xí)，使我又一次接受了深刻的教育,，我們要牢記自己是一名黨員,，時刻保持黨員的先進(jìn)性。

在工作作風(fēng)廉潔從業(yè)上,，堅持黨的優(yōu)良傳統(tǒng),，發(fā)揮民主集中制的優(yōu)勢，從群眾中來,，到群眾中去,，時刻把國家和職工的利益放在第一位，不為個人謀私利,。我個人以及我們的領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格按照上級黨委的工作要求以及廉潔的要求加強(qiáng)學(xué)習(xí),，時刻提醒自己按照胡錦濤同志的指導(dǎo)要求，自覺以“三個代表”為指導(dǎo)做到“自重,、自省,、自警、自勵”,，做到“堂堂正正做人,，清清白白從政，踏踏實(shí)實(shí)辦事”,。全面履行自己的職責(zé)和任務(wù),。嚴(yán)格執(zhí)行“四大紀(jì)律、八項(xiàng)注意”,。我們干部在實(shí)際工作中要做到要廉潔就必須從“五慎”做起,，用“三不得”對照自己，不能做到自身廉潔就無法帶領(lǐng)干部職工做好工作,，只有我必廉潔,，管理才能上臺階，群眾才會擁護(hù)，領(lǐng)導(dǎo)干部才能有威信,。

三,、經(jīng)驗(yàn)體會及不足

幾年來我的工作經(jīng)驗(yàn)就是：實(shí)事求是和理論聯(lián)系實(shí)際。各項(xiàng)工作必須以事實(shí)為依據(jù),，以現(xiàn)實(shí)為出發(fā)點(diǎn),，理論要聯(lián)系實(shí)際。我所負(fù)責(zé)的__公司能克服那么多的困難,，能夠在不利的局面下,，保持隊伍不散，生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)工作順利開展,，都是實(shí)事求是和理論聯(lián)系實(shí)際的結(jié)果,。

工作中的不足。由于我們面臨的歷史遺留問題太多,、太復(fù)雜,，有些事情未能做到盡善盡美。例如：退休退養(yǎng)人員待遇問題,，雖經(jīng)多次努力,，但這兩類人員的安置問題仍是企業(yè)改制的難點(diǎn)問題,。另外,，企業(yè)在職職工的工資未得到有效增長，本人對制度落實(shí)監(jiān)管力度不到位等等,。

最后,，借述職報告的機(jī)會，我謹(jǐn)向支持我工作的公司全體干部職工致以崇高的敬意和衷心的感謝!預(yù)祝__公司前途光明,，在新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)下,，實(shí)現(xiàn)公司的再次騰飛。

再次謝謝大家!!

總經(jīng)理審計述職報告范文4

尊敬的公司董事會:

__年是新公司成立后開局的重要一年,，經(jīng)過公司全體員工齊心協(xié)力,，團(tuán)結(jié)一致，克服困難,，積極開拓,，并一切按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，積極科學(xué)化民主化市場化的運(yùn)作,，采取了精心革新,，細(xì)致調(diào)整，轉(zhuǎn)機(jī)建制等一系列得力的舉措,，贏得了新公司開門紅,，順利進(jìn)行了新舊交接平穩(wěn)過渡與快速發(fā)展的良好局面。在新公司按照全新體制下運(yùn)行的開局關(guān)鍵之年，我有幸親歷并承蒙董事會的信任,，受聘為新公司的總經(jīng)理,，現(xiàn)就一年來的履職情況報告如下:

一、及時調(diào)整思想,，更新觀念,，適應(yīng)新體制下企業(yè)經(jīng)營管理的需要

1、樹立好“角色”意識,，當(dāng)好上級“配角”,、演好公司“主角”。作為公司的總經(jīng)理,，嚴(yán)格按照董事會的授權(quán)與經(jīng)營管理范圍,，帶領(lǐng)員工隊伍圍繞總公司下達(dá)的年度工作計劃指標(biāo)和企業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，始終堅持以人為根本,，以市場為導(dǎo)向,，以規(guī)章為支撐，積極謀劃公司的營銷策略與發(fā)展藍(lán)圖,，建立健全公司規(guī)章制度與獎懲機(jī)制,，并想方設(shè)法地開動腦筋，銳意進(jìn)取,，拓展市場,，完善服務(wù)，開展了一系列卓有成效的經(jīng)營管理工作,，并積極向董事會報告與負(fù)責(zé),。總經(jīng)理年度述職報告

2,、加強(qiáng)自身建設(shè),，貫徹“以德治企”的人本管理理念。做好人,，才能做好做強(qiáng)企業(yè),。企業(yè)管理者是企業(yè)的一面旗幟，起著領(lǐng)頭羊的指引作用,。一年來,，我們本著以人為本的思想，從嚴(yán)要求自己,，堅持以企業(yè)“經(jīng)理人”向出資人負(fù)責(zé)任的積極態(tài)度,，矢志不渝加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，努力培養(yǎng)正確的世界觀,、人生觀與價值觀,，用積極,、健康、飽滿的熱情與工作態(tài)度來引領(lǐng)管好班子,、帶好隊伍,。對公司一起事務(wù)我們堅持做到大事講原則，小事講風(fēng)格,，平常講人格,，以此樹立公平、公正,，平等的管理氛圍,，讓一切有用人為公司所用，為公司奮斗,。

二,、以人為本，身體力行,，致力培育團(tuán)結(jié),、和諧、高素質(zhì)的經(jīng)營管理工作團(tuán)隊

1,、采取多種措施,，營造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，著力提高員工素質(zhì),。“人”是企業(yè)發(fā)展的第一要素,，員工素質(zhì)的高低決定著企業(yè)管理和發(fā)展水平。按照創(chuàng)建學(xué)習(xí)型社會的要求,，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營管理需要,，積極倡導(dǎo)建設(shè)學(xué)習(xí)型單位,，采取“請進(jìn)來,、走出去”多種形式的學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)方式，使在崗位人員經(jīng)過培訓(xùn)人人持證上崗,，以良好的學(xué)習(xí)氛圍帶動員工愿學(xué)樂學(xué)好學(xué)的學(xué)習(xí)熱情,，從而使企業(yè)整體文化水平與業(yè)務(wù)素質(zhì)得到全面的快速的提升，為企業(yè)發(fā)展奠定堅實(shí)的文化基礎(chǔ),。

2,、堅持“以德為之，以情動之,，以行導(dǎo)之”的管理原則,，不斷提升自身及班子的標(biāo)竿作用。在企業(yè)中,，我們積極尋求建立科學(xué)的人際工作關(guān)系和處事方法,，要求管理層在對待員工時,，要用“德”立身，用“情”溝通,，用“行”示范,，讓員工們時時處處看得見，摸得著,，想得通,，從而有效及時地化解工作出現(xiàn)的矛盾與隔閡，并積極培育團(tuán)結(jié),、和諧的工作氛圍,，純潔員工隊伍的思想，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力,，合力地完成公司的計劃與任務(wù),。

三、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,，科學(xué)規(guī)劃,，著力構(gòu)建適應(yīng)企業(yè)經(jīng)營管理需要的新機(jī)制

1、按照“簡捷,、高效,、適用”的原則，科學(xué)設(shè)置管理層次和職能,，完善逐級責(zé)任管理建制,，明確各自的分工和職責(zé)，強(qiáng)化的部門職能作用,。

2,、采取用多種方式，重視人才,，發(fā)揮能人作用,。根據(jù)工作需要設(shè)置部門崗位(職務(wù))職數(shù)，對每一個崗位(職務(wù))都制定了相應(yīng)的崗位條件,、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作要求,，基本完善了部門負(fù)責(zé)人、職工在新體制下的“雙向選擇”聘(任)用機(jī)制,，月度,、年終考核，優(yōu)勝劣汰,。

3,、完善考核辦法及薪酬制度。根據(jù)全年的目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行層層分解,、人人細(xì)化,，按照“多勞多得,、按勞取酬”的原則，制定合理的薪酬分配方案,，按照技術(shù)含量,、勞逸程度、責(zé)任大小,、工作貢獻(xiàn)等系數(shù)指標(biāo)適當(dāng)?shù)乩_崗位(職務(wù))分配差距,，績效工資細(xì)化考核到每一個崗位。同時強(qiáng)化考核體系,，加大考核力度,，獎勤罰懶，激發(fā)企業(yè)內(nèi)在活力,，調(diào)動職工工作的主動性,、積極性與創(chuàng)造性。

四,、明確目標(biāo),，合理安排，整合企業(yè)各項(xiàng)工作,，做到全面協(xié)調(diào)的發(fā)展

1,、加速企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、正規(guī)化建設(shè),，提高市場競爭能力,。公司多年來一直沒有相應(yīng)的獨(dú)立的燃?xì)赓Y質(zhì)，今年根據(jù)國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定,，積極申報完善企業(yè)燃?xì)赓Y質(zhì)及區(qū)域確定,，并按照《四川省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的要求，對公司企業(yè)燃?xì)赓Y質(zhì)注冊登記手續(xù),，使其合法化,，為公司今后的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2,、加強(qiáng)供氣區(qū)域管理,，調(diào)整發(fā)展思路,，規(guī)范農(nóng)村燃?xì)獍惭b工程,。為規(guī)范燃?xì)馐袌鲋刃颍Ｕ先嗣裆敭a(chǎn)和公共安全,，明確燃?xì)夤?yīng)范圍,，按照四川省建設(shè)廳《關(guān)于城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)管理的指導(dǎo)意見》(川建發(fā)〔__〕200號)文件精神，以及《四川省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》規(guī)定,，公司根據(jù)現(xiàn)已建成的燃?xì)夤芫W(wǎng)敷設(shè)現(xiàn)狀和城市燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃,，特申請新市,、觀魚、孝德鄉(xiāng)鎮(zhèn)的供氣區(qū)域,，保障了公司的合法利益,。

3、圍繞董事會下達(dá)的工作目標(biāo)任務(wù),改進(jìn)工作作風(fēng),，全司干部職工同心協(xié)力,、創(chuàng)新實(shí)干、扎實(shí)工作,，圓滿地完成了全年的工作任務(wù),，取得了較好的社會效益和企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。截止__年底安全供氣萬方,完成年度責(zé)任目標(biāo)的%,，同比增長%;經(jīng)營總收入萬元,，完成年度責(zé)任目標(biāo)的%，同比增長%;實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤萬元,，完成年度責(zé)任目標(biāo)的%,，同比增長%;供氣輸差率%，比年度責(zé)任目標(biāo)下降個百分點(diǎn),，較去年下降個百分點(diǎn);新增天然氣用戶__戶;全年人工工資萬元,，同比增長%，對外各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出萬元;

五,、目前存在的問題和今后努力的方向

1,、進(jìn)一步理順企業(yè)外部關(guān)系，努力營造滿足企業(yè)經(jīng)營發(fā)展需要的良好外部環(huán)境,。

2,、加強(qiáng)自身建設(shè)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì),，以適應(yīng)企業(yè)工作需要,。

3、科學(xué),、合理,、完善健全企業(yè)經(jīng)營管理機(jī)制，培育獨(dú)特的企業(yè)文化,，逐步建立現(xiàn)代企業(yè)制度,，推動企業(yè)健康、有序,、持續(xù)發(fā)展,。總之,，一年來,，總結(jié)過去,，在上級的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)全體員工的辛勤工作,，順利地完成了各項(xiàng)任務(wù),，成績是可喜的。展望未來,，在其位謀其政,，我當(dāng)盡心盡職，勤勉工作,，為公司下一年度的宏偉發(fā)展,，早謀劃早打算早運(yùn)籌。在新的一年里,，我將加強(qiáng)各項(xiàng)工作的學(xué)習(xí),，與董事會成員一起，帶領(lǐng)公司全體員工們積極深化企業(yè)改革,，以促進(jìn)公司健康長遠(yuǎn)的發(fā)展,。

總經(jīng)理審計述職報告范文5

各位領(lǐng)導(dǎo)：

一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計部經(jīng)理的崗位上,，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查,、審核,、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo),，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作,。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績,，主要表現(xiàn)在：1,、從公司內(nèi)審工作的開展上實(shí)現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位,、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過渡。2,、從個人的工作能力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過分謹(jǐn)慎小心,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到現(xiàn)在能大膽的,、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變,?？梢哉f經(jīng)過一年的努力,，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力,、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色,。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及,。下面我從三個方面匯報工作：

一、__年的主要工作

1,、嚴(yán)格審計的紀(jì)律和制度

審計部是一個新設(shè)部室,，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知責(zé)任重大,。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上,，就根據(jù)制定的年度工作計劃,，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅持分工不分家的原則,，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng),、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行,，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

2,、積極開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨(dú)立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料,，__年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也達(dá)到了1000多萬元。但是由于種.種原因,，該公司一直沒有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了一定的風(fēng)險性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們在對其會計核算進(jìn)行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度,，建立健全倉庫管理的工作流程,，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序,，建立嚴(yán)格的,、定期的會計報告制度。第二階段,，對規(guī)范后的會計核算制度,，實(shí)施正常的審計檢查，通過這一系列工作,，規(guī)范了該公司核算制度的同時,，也教育了會計人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心,，起到了很好的效果,。

3、嚴(yán)格費(fèi)用報銷規(guī)定,，嚴(yán)格費(fèi)用審核

今年是我公司各種費(fèi)用報銷新規(guī)定出臺的第一年,，舊的報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對審計工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識上,。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外,，是我們審計人員的責(zé)任,。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核,、車間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量,，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自己的技能,，主動請教老同志,，并對要點(diǎn)及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ),。一年以來,，盡管我們對費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核,，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機(jī)會,，為領(lǐng)導(dǎo)提供市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場,。針對市場反映出的問題，進(jìn)行了核查,，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場調(diào)研,，這也是審計部__年工作計劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中,，我們晝夜兼程,，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準(zhǔn)確,，每到一處都積極地與客戶溝通,，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料,。先后兩次的市場走訪,，形成了近萬的報告，把問題找準(zhǔn)了,，建議提對了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評,。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們通過努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開展，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利

按照工作計劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作,。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效，在公司財務(wù)部的通力配合下,，首先對截止到__年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理,，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查,、清收工作。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元,，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益。

二,、 工作中存在的不足

1,、審計工作還存在盲點(diǎn)，如對經(jīng)濟(jì)合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計的一項(xiàng)重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的建議和目標(biāo),，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對合同的主要條款和要素進(jìn)行評審、會簽,，以達(dá)到簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對合同的執(zhí)行情況進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種.種原因，特別是我自身的努力不夠,，這項(xiàng)工作至今也沒有開展起來,，形成了審計工作的一個盲點(diǎn)。(今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的建議)

2,、審計工作還不夠深入,、細(xì)致

; 審計工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中,，既要本部門積極主動,，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行,。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依賴性大、主動性差和開拓性不高的弱點(diǎn),。針對工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個問題(見附表)

3、審計的職能有待加強(qiáng)

回顧一年來我們的審計工作,，往往理順性,、規(guī)范性的成分多,，審計評價的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識有關(guān)，更與我開拓意識不強(qiáng)有關(guān),。我一直認(rèn)為這只是剛開始,，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計工作也就好開展了,。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能,。

4,、本部門的人員對公司開展的各項(xiàng)活動參與不夠積極

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度考慮,，組架不大,。可這樣一來,，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下,，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了,。特別是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來,，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了,，所以對公司下半年特別是進(jìn)入三季度后組織的活動,，我表現(xiàn)得不是很積極，或多或少的影響了整體的活動效果,。

三,、__年的工作計劃

__年審計部的總體工作目標(biāo)是：在__年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上,，積極主動地開展企業(yè)的效益審計，加強(qiáng)對公司財務(wù)管理及會計資料的審計,，評價其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能,、評價職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移,，將事后審計同事前、事中審計并重,，努力使審計的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下六個方面：

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核

這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。__年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通,，這項(xiàng)工作開展得還是比較順利的。特別是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計的公正,、公開、公平,，也從某種程度上對管理者起到了警示作用,。

2、重點(diǎn)對公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方,，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方,。參照__三季度以來我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報價核對的工作,，雖然過程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次,、簡單的,、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用,。__年我們要保證不僅從形式上,，還要在內(nèi)容上對基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo),、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價格的確定,，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細(xì)致的開展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

3、積極開展對公司財務(wù)信息的核查與審計

__年制定的《內(nèi)部審計工作規(guī)定》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開展對公司財務(wù)活動的審核任務(wù),。但由于我沒有把主要精力放在這項(xiàng)工作上,，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價，也沒能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過有效的管理信息,。__年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次,，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計,，評價其真實(shí)性,、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營管理情況的信息,。

__年我們還要加強(qiáng)對生產(chǎn)一線成本核算的監(jiān)管,，全年計劃對每一個生產(chǎn)車間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車間嚴(yán)格 成本核算制度,，減少浪費(fèi)、增加收入,。(1)審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的,，是否有審批手續(xù)。(2)原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用,，有無出庫單,，出庫單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī),，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致,。(3)生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料,、直接人工,、燃料、動力等是否有依據(jù)手續(xù),，并要與計劃消耗數(shù)量相比較,，找出節(jié)、超原因(4)設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù),。

4,、繼續(xù)做好對駐外分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計

在即將過去的一年里這項(xiàng)工作我們開展得比較順利,，__年我們要在這個良好開端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計,，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況,。

5、繼續(xù)做好應(yīng)收賬款的清收工作

組織應(yīng)收賬款的清收工作仍然是__年審計部的一項(xiàng)重要工作,，我們將每兩個月一次對應(yīng)收賬款進(jìn)行分析,、評價，努力爭取在__年清收工作的基礎(chǔ)上再有大的突破,。(我已在建議中提出了要成立應(yīng)收賬款清收小組)

6,、積極配合銷售公司，加強(qiáng)對市場營銷的監(jiān)督檢查,。

全年計劃安排兩次對公司的市場營銷情況進(jìn)行核查,，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價格規(guī)定、營銷政策,、是否存在挪用客戶貨款竄戶發(fā)貨,、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報銷,、貨款的回收,、銷售計劃的完成情況以及客戶滿意度等幾個方面進(jìn)行檢查，以此評價其市場駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù),。今年計劃還要針對群眾反映比較強(qiáng)烈的業(yè)務(wù)部的費(fèi)用報銷進(jìn)行專項(xiàng)核查,，以規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財務(wù)規(guī)定的自覺性。(我提出了公司要出臺一個處理市場遺留問題的辦法的建議)

總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的,，我要戒驕戒躁,，做到凡事有章可循、有法可依,，實(shí)事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀、武斷,。為公司的二次創(chuàng)業(yè)作出最大限度的貢獻(xiàn)!

總經(jīng)理審計述職報告

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