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總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告篇一

×××單位×××（職務(wù)）×××同志

任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告

×××審字[200×]第××號(hào)

主送單位：?jiǎn)挝恢鞴茴I(lǐng)導(dǎo)或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)

[導(dǎo)語(yǔ)部分：簡(jiǎn)要說(shuō)明審計(jì)概況,，包括審計(jì)立項(xiàng)依據(jù)/背景,，審計(jì)工作時(shí)間及方式，審計(jì)內(nèi)容及涵蓋的空間/時(shí)間范圍和重點(diǎn)，所采取的主要審計(jì)手段/程序及所受到的重大范圍/手段限制等,；并明確被審計(jì)單位責(zé)任和審計(jì)責(zé)任]

[審計(jì)背景段]根據(jù)xxx會(huì)議決定/文件規(guī)定/年度計(jì)劃（進(jìn)行審計(jì)的原因/依據(jù)）,，公司審計(jì)部組成以yyy為負(fù)責(zé)人的z人審計(jì)組,，于200x年xx月xx日至yy月yy日對(duì)xxx（被審計(jì)人）200x年xx月xx日至yy月yy日（審計(jì)涵蓋的時(shí)間段）擔(dān)任yyy（被審計(jì)單位）zzz（職務(wù)）期間的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任/財(cái)務(wù)收支情況/物資采購(gòu)內(nèi)控專項(xiàng)等（審計(jì)內(nèi)容）進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)/送達(dá)審計(jì)（審計(jì)方式）,。

[工作情況段] 本次審計(jì)的范圍包括xxx總部及其下屬yyy,、zzz等w個(gè)機(jī)構(gòu),，審計(jì)的重點(diǎn)是xxx（被審計(jì)人）擔(dān)任yyy（被審計(jì)單位）zzz（職務(wù)）期間的財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)績(jī)效的真實(shí)性,、合法性和效益性,，重大經(jīng)營(yíng)決策的科學(xué)性和效益性,，內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行效果,，存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)或遺留問(wèn)題,，以及廉政情況等（簡(jiǎn)述審計(jì)目標(biāo),，此處所列為一般經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容）。本次審計(jì)組重點(diǎn)實(shí)施了包括檢查會(huì)計(jì)記錄,、監(jiān)盤實(shí)物,、函證往來(lái)款項(xiàng),，以及核對(duì)業(yè)務(wù)和管理記錄,、外部信息等審計(jì)組認(rèn)為必要的程序,；但由于xxx等原因,，本次審計(jì)組未能進(jìn)行yyy等審計(jì)程序/未能獲取zzz等審計(jì)證據(jù)（詳見本報(bào)告最后“重要事項(xiàng)說(shuō)明”部分）,。

此處涉及的問(wèn)題是如何詳略得當(dāng)?shù)仃U述審計(jì)工作情況,，如具體的審計(jì)內(nèi)容及范圍,、實(shí)際實(shí)施的審計(jì)手段/程序及過(guò)程,，審計(jì)遇到的重大范圍/手段受限等,。

解決建議：根據(jù)本次審計(jì)的內(nèi)容、范圍或?qū)嵤┑氖侄?程序是否特殊（相對(duì)于報(bào)告使用人對(duì)其的了解程度）,，以及這些審計(jì)情況（特別是遇到的重大范圍/手段受限情況）是否可能對(duì)報(bào)告結(jié)論產(chǎn)生重大影響而定：

（1）如屬一般性的審計(jì),，且審計(jì)過(guò)程中遇到的重大審計(jì)范圍/程序受限情況不足于對(duì)報(bào)告主體內(nèi)容產(chǎn)生重大影響（僅可能在局部或極端情況下產(chǎn)生影響），則此處宜簡(jiǎn)略,，且僅需在報(bào)告最后“重要事項(xiàng)說(shuō)明”部分補(bǔ)充說(shuō)明審計(jì)遇到的重 1

大審計(jì)范圍/程序受限情況。

（2）如屬針對(duì)某一方面內(nèi)容進(jìn)行的專項(xiàng)審計(jì),，或根據(jù)預(yù)定目的在審計(jì)過(guò)程中采取了非常規(guī)式的或大工作量的審計(jì)手段/程序（如專項(xiàng)稽核,、外部調(diào)查等）,，或?qū)徲?jì)遇到的重大范圍/程序受限可能對(duì)報(bào)告結(jié)論產(chǎn)生重大影響時(shí),，則此處宜較為詳細(xì),，并說(shuō)明重大范圍/程序受限的情況及原因,，以便報(bào)告使用人預(yù)先清楚地了解本次審計(jì)的針對(duì)性和局限性,。

[雙方責(zé)任段]提供真實(shí),、完整的財(cái)務(wù)資料及相關(guān)的業(yè)務(wù),、管理和外部的原始記錄和信息,，是被審計(jì)單位及被審計(jì)人的責(zé)任；審計(jì)組的責(zé)任是依據(jù)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則/xx單位內(nèi)部審計(jì)制度的規(guī)定計(jì)劃和實(shí)施審計(jì)工作,。鑒于本次審計(jì)是依據(jù)審計(jì)目的在有限時(shí)間內(nèi)所進(jìn)行的抽查審計(jì)，審計(jì)所獲得的資料主要來(lái)源于被審計(jì)單位或通過(guò)被審計(jì)單位獲得,，以及本次審計(jì)未能進(jìn)行yyy等審計(jì)程序/未能獲取zzz等審計(jì)證據(jù)等原因，本次審計(jì)可能未能涵蓋被審計(jì)單位及被審計(jì)人的所有相關(guān)事項(xiàng),，本審計(jì)報(bào)告也不能替代被審單位及被審計(jì)人對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)信息和事項(xiàng)的會(huì)計(jì)責(zé)任和內(nèi)部報(bào)告責(zé)任。

一,、被審計(jì)單位概況：簡(jiǎn)要介紹被審計(jì)單位及被審計(jì)人的背景概況，包括被審計(jì)人員任職期間和分管職責(zé),，被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)性質(zhì)與特點(diǎn)、規(guī)模及組織機(jī)構(gòu),、內(nèi)部管理及考核方式、主要管理人員,、員工數(shù)量等。

此處涉及的問(wèn)題是是否需闡述被審計(jì)單位主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),，以及是使用未審數(shù)據(jù)（賬面數(shù)據(jù)）還是本次審定數(shù)據(jù)：不闡述可能不便于報(bào)告使用人了解被審計(jì)單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概況,，使用未審數(shù)據(jù)可能誤導(dǎo)報(bào)告使用人,，而使用審定數(shù)據(jù)放在這里介紹被審計(jì)單位背景處似又與下面“審計(jì)發(fā)現(xiàn)/審計(jì)結(jié)果”分開了,。

解決建議：根據(jù)被審計(jì)單位平時(shí)是否另行報(bào)出財(cái)務(wù)報(bào)表,，本次報(bào)告使用人是否知悉這些報(bào)表數(shù)據(jù)，以及本次審計(jì)的重點(diǎn)之一是否是審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表而定：

（1）如被審計(jì)單位平時(shí)另報(bào)報(bào)表,，且本次審計(jì)報(bào)告使用人知悉這些報(bào)表,，則此處僅需簡(jiǎn)要陳述經(jīng)本次審計(jì)審定的被審計(jì)單位資產(chǎn),、負(fù)債,、所有者權(quán)益及收入、成本費(fèi)用,、利潤(rùn)的總額等概況,，而無(wú)需進(jìn)一步分項(xiàng)闡述報(bào)表各主要項(xiàng)目的最近一期的金額及構(gòu)成內(nèi)容等詳情,，可另附附表具體反映,。

對(duì)于本次已審定報(bào)表項(xiàng)目仍存在的質(zhì)量方面的問(wèn)題（如呆壞賬,、物資積壓,、大量收入為新增應(yīng)收帳款等）,，此處也不必詳述，應(yīng)列在“審計(jì)發(fā)現(xiàn)/審計(jì)結(jié)果”部分具體反映,。

（2）如被審計(jì)單位平時(shí)不另報(bào)報(bào)表,，或本次審計(jì)報(bào)告使用人不知悉這些報(bào)表，或本次審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容之一為財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),，則宜另單列為一大項(xiàng)“被審計(jì)單位的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”專門反映,，并進(jìn)一步分項(xiàng)闡述報(bào)表各主要項(xiàng)目的最近一期的金額及構(gòu)成內(nèi)容等詳情,。

同時(shí),，將本次審計(jì)所做的主要調(diào)整情況，以及本次已審定報(bào)表項(xiàng)目仍存在的質(zhì)量方面的問(wèn)題,，也歸入該大項(xiàng)一并分析闡述。

無(wú)論列在此處概略反映,、還是另列為一大項(xiàng)“經(jīng)審定的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”專門反映，闡述時(shí)應(yīng)盡可能包括本次審計(jì)涵蓋期間的各會(huì)計(jì)期,，最少應(yīng)包括被審計(jì)人任期初及最早一期,、任期末及最后一期的數(shù)據(jù),，以便對(duì)比,。

二、審計(jì)結(jié)果,、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及審計(jì)意見：對(duì)審計(jì)得出的具體結(jié)論及發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題逐項(xiàng)給予揭示和評(píng)價(jià),，包括問(wèn)題的事實(shí)現(xiàn)狀,，該問(wèn)題所應(yīng)遵循的政策,、程序和相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)或可能造成的影響或后果,，產(chǎn)生的原因（包括內(nèi)在原因與環(huán)境原因）等,。

（一）分析及評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的資產(chǎn),、負(fù)債、所有者權(quán)益及收入,、成本費(fèi)用、利潤(rùn)的真實(shí)性,、完整性,、合法性及效益性：

1,、重點(diǎn)說(shuō)明本次審計(jì)對(duì)被審計(jì)單位賬面數(shù)據(jù)（即未審報(bào)表）或已報(bào)出報(bào)表的重大調(diào)整,，必要時(shí)列表對(duì)比說(shuō)明；

2,、分項(xiàng)闡述經(jīng)本次審定的報(bào)表主要項(xiàng)目仍存在的質(zhì)量方面的問(wèn)題（潛在風(fēng)險(xiǎn)或遺留問(wèn)題,，如呆壞賬、物資積壓,、大量收入為新增應(yīng)收帳款等）,；

3,、分析評(píng)價(jià)被審計(jì)人任期初,、末的財(cái)務(wù)狀況變化（指資產(chǎn)、負(fù)債情況,，特別是資產(chǎn)質(zhì)量,、潛虧掛帳,、潛在風(fēng)險(xiǎn)和表外資產(chǎn),、負(fù)債情況）,，任職期間的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)趨勢(shì)（環(huán)比+關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比）；

4,、分析評(píng)價(jià)被審計(jì)單位及被審計(jì)人對(duì)上級(jí)考核指標(biāo)的實(shí)際完成情況,，尤其需結(jié)合資產(chǎn)及績(jī)效質(zhì)量,、潛在風(fēng)險(xiǎn)及遺留問(wèn)題等進(jìn)行綜合分析評(píng)價(jià),。

如本次審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容之一為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)，則此部分應(yīng)另單列為一大項(xiàng)“被審計(jì)單位的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)”專門反映,，不要與審計(jì)發(fā)現(xiàn)的“問(wèn)題”混在一起,。

（二）分析及評(píng)價(jià)被審計(jì)人做出重大經(jīng)營(yíng)決策（含固定資產(chǎn),、技術(shù)改造,、對(duì)外投資等）和管理變革（如用人和薪酬機(jī)制,、流程和控制體系等）的決策過(guò)程的科學(xué)性,、實(shí)際結(jié)果的效益性及對(duì)后任的主要/潛在影響：

鑒于審計(jì)人員的專業(yè)勝任能力所限,，此處評(píng)價(jià)決策過(guò)程時(shí)應(yīng)注重程序性,、以

組織已有的程序性規(guī)定為依據(jù),，評(píng)價(jià)決策結(jié)果時(shí)應(yīng)根據(jù)客觀指標(biāo),、以可對(duì)比的參照標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),?！簿褪钦f(shuō),，更應(yīng)由被審計(jì)單位及被審計(jì)人的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此作出評(píng)價(jià)，審計(jì)人員配合核實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)所依據(jù)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及信息的可信賴程度,。盲目擴(kuò)大審計(jì)責(zé)任范圍往往導(dǎo)致審計(jì)深度及結(jié)論可靠性受到質(zhì)疑,。

（三）揭示被審計(jì)單位在財(cái)務(wù),、資產(chǎn),、業(yè)務(wù)運(yùn)作等方面存在的問(wèn)題，并據(jù)此分析和評(píng)價(jià)被審計(jì)單位和被審計(jì)人在管理、內(nèi)控方面的合規(guī)性,、科學(xué)性及效益性：

應(yīng)特別注意職工考核,、晉升和薪酬機(jī)制,，以及企業(yè)文化等配套機(jī)制（控制環(huán)境）對(duì)內(nèi)控制度實(shí)際執(zhí)行效果的影響,，并考慮控制本身的成本效益,，以免被審計(jì)單位及被審計(jì)人理解為審計(jì)人員“找茬”或書呆子氣。

（四）被審計(jì)單位及被審計(jì)人面臨或潛在面臨的重大風(fēng)險(xiǎn),，如重大的合同糾紛、未決訴訟,、或有負(fù)債及職工意見較大的問(wèn)題等,。

忽略此點(diǎn)往往導(dǎo)致匯報(bào)審計(jì)結(jié)果時(shí)被動(dòng)，故內(nèi)部審計(jì)不應(yīng)僅局限于財(cái)務(wù)資料審計(jì),。如因外界因素影響而無(wú)法實(shí)施諸如審計(jì)入場(chǎng)公告,、接受職工舉報(bào)及職工走訪座談等程序,，應(yīng)作為重大審計(jì)范圍/程序受限予以明確說(shuō)明,。

（五）被審計(jì)人及被審計(jì)單位其他重要領(lǐng)導(dǎo)人員遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政情況：指審計(jì)有無(wú)發(fā)現(xiàn)其個(gè)人侵占或挪用企業(yè)資產(chǎn)、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和廉政規(guī)定,，以及其他違法違紀(jì)問(wèn)題,。

鑒于審計(jì)的固有局限性,，審計(jì)報(bào)告對(duì)此一般采用消極保證措辭（本次審計(jì)未發(fā)現(xiàn)被審計(jì)人有明顯或重大的??跡象，或未發(fā)現(xiàn)有證據(jù)表明被審計(jì)人有??行為）,，而不做積極保證（明確斷言被審計(jì)人無(wú)??行為）,。

三,、被審計(jì)單位及被審計(jì)人接受歷次監(jiān)督檢查所存在的問(wèn)題及其整改情況,，以及被審計(jì)者前任遺留的需要披露的問(wèn)題,。

四,、審計(jì)綜合評(píng)價(jià)

1,、根據(jù)審計(jì)結(jié)果，綜合評(píng)價(jià)被審計(jì)者任職期間的主要業(yè)績(jī),、存在的重要問(wèn)題、消化前任遺留問(wèn)題情況,，以及對(duì)被審計(jì)單位后續(xù)的重大影響,；

2,、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,，指出被審計(jì)人對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)當(dāng)負(fù)有的責(zé)任,，包括直接責(zé)任和主管責(zé)任（管理責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任）。

3,、如果必要，還應(yīng)包括對(duì)出色業(yè)績(jī)的肯定,。

五、審計(jì)建議

1,、針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及潛在傾向,，提出可供選擇的具體建議及配套

措施,。也可以是對(duì)顯著經(jīng)濟(jì)效益和有效內(nèi)部控制提出的表彰和獎(jiǎng)勵(lì)的建議,。

提出建議時(shí)，須針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或傾向,；但闡述建議時(shí)不必與前面審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分的問(wèn)題逐條對(duì)應(yīng),，而應(yīng)重新梳理歸類,，并注意重要次序。

審計(jì)報(bào)告的建設(shè)性就體現(xiàn)在,，審計(jì)不僅應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和評(píng)價(jià)過(guò)去，而且還應(yīng)能解決問(wèn)題和指導(dǎo)未來(lái),。

2,、可進(jìn)一步說(shuō)明被審計(jì)單位及被審計(jì)人對(duì)上述建議的態(tài)度及已開始采取的實(shí)際行動(dòng),。

六,、重要事項(xiàng)說(shuō)明

1、重大審計(jì)范圍/程序受限情況的說(shuō)明,，應(yīng)明確陳述具體情況、受限原因（注意區(qū)分被審計(jì)單位原因,、審計(jì)組原因和外部客觀原因）,，以及由此可能導(dǎo)致的對(duì)審計(jì)結(jié)論和整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的影響,；

2,、審計(jì)報(bào)告理解,、分發(fā)及使用方面的聲明，特別是涉及違反外部法律法規(guī)或涉及保密時(shí),。

附件：

1、分欄對(duì)比式的財(cái)務(wù)報(bào)表及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),；

2、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大或敏感事項(xiàng)的詳細(xì)說(shuō)明及關(guān)鍵證據(jù),；

3、被審計(jì)單位及被審計(jì)責(zé)任人對(duì)審計(jì)報(bào)告的反饋意見,；

4、需要另行專門解釋和說(shuō)明的其它內(nèi)容,。

簽章：審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

審計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

p/s：內(nèi)審報(bào)告較難處理的三個(gè)地方：

1、審計(jì)責(zé)任的闡述：說(shuō)少了不利于保護(hù)審計(jì)人員,，許多領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為審計(jì)人員通過(guò)審計(jì)應(yīng)能直接得出被審計(jì)事項(xiàng)的全部真相，而不知道現(xiàn)在進(jìn)行的都是抽查審計(jì),，且審計(jì)時(shí)已不可能再現(xiàn)事發(fā)當(dāng)時(shí)的實(shí)況,；而說(shuō)多了又被理解為逃避責(zé)任,，畢竟不是外部審計(jì)機(jī)構(gòu),、需要強(qiáng)調(diào)雙方責(zé)任,。為此建議盡可能將責(zé)任段控制在一小段內(nèi)容內(nèi),，但同時(shí)明確說(shuō)明不能涵蓋所有問(wèn)題,、也不能替代被審計(jì)單位的報(bào)告責(zé)任（要問(wèn)清楚先問(wèn)被審計(jì)單位去）,。

2,、重大審計(jì)范圍/程序受限情況：列在報(bào)告主體內(nèi)容（審計(jì)發(fā)現(xiàn)）之前,，易

被報(bào)告使用人理解為審計(jì)進(jìn)行得不到位；放在報(bào)告主體內(nèi)容最后,，又與有時(shí)需在報(bào)告中先介紹審計(jì)的具體情況（審計(jì)范圍,、程序）相分離,。建議處理原則是將可能對(duì)報(bào)告結(jié)論產(chǎn)生重大影響的情況列在審計(jì)發(fā)現(xiàn)之前予以說(shuō)明,，以便使用人正確理解報(bào)告,；而將局部受限放在報(bào)告主體最后，以規(guī)避極端情況下審計(jì)人員被動(dòng),。

3,、被審計(jì)單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的闡述：報(bào)告中不列吧，許多領(lǐng)導(dǎo)擅長(zhǎng)看文字而不擅長(zhǎng)看報(bào)表,；列吧一來(lái)體現(xiàn)為審計(jì)人員直接所說(shuō)（其實(shí)只是審計(jì)抽查未發(fā)現(xiàn)重大異常,，審計(jì)人員無(wú)法保證其全部絕對(duì)正確）,，二來(lái)報(bào)告內(nèi)容冗長(zhǎng)，還難以文字布局（是放在被審計(jì)單位概況部分還是放在審計(jì)發(fā)現(xiàn)/問(wèn)題部分）,。建議處理原則是：

一,、盡可能少說(shuō)；

二,、要詳說(shuō)就連同存在的問(wèn)題一起說(shuō),，不要分為兩處說(shuō)。

總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告篇二

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告

前言：審計(jì)基本情況說(shuō)明

（審計(jì)時(shí)間,、審計(jì)范圍、審計(jì)責(zé)任,、企業(yè)管理層責(zé)任）

一、基本情況

包括被審計(jì)單位企業(yè)的歷史沿革,、現(xiàn)況簡(jiǎn)介,、財(cái)務(wù)狀況等,。

二,、財(cái)務(wù)績(jī)效和經(jīng)營(yíng)情況

包括總體審計(jì)調(diào)整情況,、調(diào)整科目及調(diào)整金額、經(jīng)審計(jì)確認(rèn)的財(cái)務(wù)狀況,，可列式財(cái)務(wù)簡(jiǎn)表,。

（一）國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況

（二）上級(jí)考核指標(biāo)完成情況

（三）企業(yè)財(cái)務(wù)績(jī)效情況

包括盈利能力、運(yùn)營(yíng)能力,、償債能力,、發(fā)展能力分析（應(yīng)列示主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表）,。

（四）主要產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

以合并范圍內(nèi)的、企業(yè)審定的單戶匯總數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),、分行業(yè)板塊進(jìn)行分析,。

三,、企業(yè)管理和制度執(zhí)行情況

（一）單位內(nèi)部管理制度制定與執(zhí)行情況

（二）制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策情況

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置,、編制,、使用以及有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況

四,、xx同志任職情況及取得的主要成績(jī)

（一）個(gè)人任職情況

（二）個(gè)人收入及廉政守紀(jì)情況

（三）任職期間取得的主要成績(jī)及考評(píng)情況

五,、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

六,、需要關(guān)注的重要事項(xiàng)

七,、審計(jì)評(píng)價(jià)

八、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題說(shuō)明

九,、審計(jì)建議

十、審計(jì)報(bào)告使用范圍

總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告篇三

經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)自查自糾的報(bào)告

根據(jù)《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》xx公司文件精神,，結(jié)合我部審計(jì)檢查實(shí)際情況,，對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下： 一,、健全組織,，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行，我部成立了以副經(jīng)理為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,，積極開展自查自糾工作,。二,、嚴(yán)格清查,，不走過(guò)場(chǎng)

成立清查小組后,，我部按要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查,。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題,。

三,、

按照《關(guān)于做好審計(jì)中整改工作的通知》的要求，我部對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,。

1,、我部所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,，支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用,。

2,、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o(wú)截留,、擠占和挪用的行為,。無(wú)以虛假理賠或夸大損失擴(kuò)大賠付、虛假擴(kuò)大公估費(fèi)用,、開具陰陽(yáng)支票等多種違規(guī)形式獲取理賠資金。無(wú)以虛開中介發(fā)票形式獲取手續(xù)費(fèi)資金等,。

3、非稅收入征收合法合規(guī),，無(wú)亂收費(fèi),、亂罰款和截留非稅收入的行為,。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,，無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象,。

5,、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策，無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金,、補(bǔ)貼的行為,。

6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,，核算規(guī)范，無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn),、截留處置收入的行為,。

7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,，無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”,。

8、我部根據(jù)本單位實(shí)際,，建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,，相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。