總結(jié)是寫給人看的，條理不清，人們就看不下去,，即使看了也不知其所以然,，這樣就達不到總結(jié)的目的,。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？以下是小編收集整理的工作總結(jié)書范文,，僅供參考，希望能夠幫助到大家,。

審計個人工作總結(jié)范例篇一

一,、工程現(xiàn)場情況

二、開拓性地開展跟蹤審計工作,。

我公司跟蹤審計組于20__年1月份開始進駐工程現(xiàn)場開展工作,，承擔__工程(1)標段(包括在__、__行政區(qū)域范圍內(nèi)實施的__,、__新建項目)的跟蹤審計及造價咨詢?nèi)蝿?wù),，認真完成業(yè)主所委托的各類分包工程和新增工程預(yù)算(含工程量清單和標底編制)，完成工程材料,、設(shè)備采購價格審核;完成工程結(jié)算審核;完成工程預(yù)付款,、進度款審核等任務(wù)。此外,，還配合業(yè)主完成工程簽證及變更審批項目報審的造價估算;完成工程變更及簽證審核,，并參加現(xiàn)場計量;參加工程方案優(yōu)化比選，并提出跟蹤審計書面意;為配合業(yè)主強化工程造價管理，發(fā)出跟蹤審計工作聯(lián)系單;參加隱蔽工程驗收,。

在進行跟蹤審計活動中,，我始終按照___公司審計處的要求有力地配合了業(yè)主工程、項目部的投資控制和造價管理工作,。盡管工程地點分散,，但每個工作日我都會到工程現(xiàn)場巡查，全面地了解工程施工情況和其他事項,，回復(fù)業(yè)主的造價咨詢和工作要求,，并及時向?qū)徲嬏庍M行匯報。實時對施工現(xiàn)場進行勘察,，參加隱蔽工程驗收，以及用文字形式做好記錄和用數(shù)碼相機進行拍照以存檔備查,，掌握詳實的工程原始資料,，確保工程計量工作的準確性、科學(xué)性,。同時,，我每月將我的跟蹤審計向主審進行匯報，虛心接受主審的工作指導(dǎo),，并將跟蹤審計的工作要求和業(yè)務(wù)安排及時向業(yè)主工程部,、項目部以及施工、監(jiān)理單位進行通報,，凝心聚力,，認真落實。

三,、及時向業(yè)主報告處理意見和解決方法,。

__工程建設(shè)項目投資大，工程施工條件復(fù)雜,，不可預(yù)見因素多,，而且有些工程項目在招投標過程中和施工圖設(shè)計上也存在一些不完善因素，這些都給工程實施過程中的跟蹤審計和造價控制工作帶來了一定的難度,。針對上述情況,，我充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，通過研究合同及招投標文件,，及時向業(yè)主建言獻策,，有效地避免了投資浪費。

四,、工作體會

領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我在認真做好工作的同時,，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對審計工作的高度重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

審審計要樹立服務(wù)意識,。審計工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。

通過近兩年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風。在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學(xué)習，努力提高自己的專業(yè)水平,，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計個人工作總結(jié)范例篇二

進入xx集團這個大家庭已滿三個月，回顧這段時間的;定的;審計工作計劃,，積極地在集團公司內(nèi)部開展了財務(wù)審計;在已;經(jīng)融入到了這個充滿活力,、朝氣的華生大家庭中;的大;力支持，再加上我們審計人員的努力工作,，公司的內(nèi)審;從四;個方面匯報試用期的工作：;一,、試用期的工作總結(jié);1、在三個月時間內(nèi)完成了xx房地產(chǎn)公司20__-;進行溝通交流;2,、為了能夠更好地完成的各項工

進入xx集團這個大家庭已滿三個月,，回顧這段時間的工作：在董事長及財務(wù)管理中心 總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財務(wù)管理中心審計負責人的崗位上,，嚴格按照制定的審計工作計劃,，積極地在集團公司內(nèi)部開展了財務(wù)審計工作。經(jīng)過這段時間的工作,，現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個充滿活力,、朝氣的華生大家庭中。我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有同事們的大力支持，再加上我們審計人員的努力工作,，公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓,。下面我從四個方面匯報試用期的工作：

一、試用期的工作總結(jié)

1,、在三個月時間內(nèi)完成了xx房地產(chǎn)公司20__-20__年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及 集團內(nèi)部往來賬與xx項目代收款項審核,、xx公司財務(wù)收支及內(nèi)部控制審計、xx公司財 務(wù)收支及內(nèi)部控制審計,、經(jīng)理的離任審計等審計工作任務(wù)并與所在公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員進行溝通交流,。

2、為了能夠更好地完成的各項工作任務(wù),，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平,，積極參加財務(wù)中 心舉行的內(nèi)部培訓(xùn)、認真學(xué)習了公司的各項規(guī)章制度以及內(nèi)部審計的相關(guān)制度和流程,。

二,、 工作中遇到的瓶頸

1、對公司規(guī)章制度,、流程以及相關(guān)實際操作方法不夠熟悉,。 由于時間原因，對于公司規(guī)章的制度,、流程及相關(guān)實際操作方法雖然有所了解,，但不熟悉，更談不上掌握，而一個優(yōu)秀的內(nèi)部審計人員是應(yīng)該對公司規(guī)章制度,、流程等都做到了然如胸的,，這些是我在以后的工作中需要加強的地方。

2,、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進一步完善,。 有些制度不夠完善，在實務(wù)工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗來進行處理,。不同的人處理方法有可能是不相同的,，會造成復(fù)核人員、審計人員工作的難度;也可能影響對同一經(jīng)濟業(yè)務(wù)處理方法前后的一貫性,。

三,、下一步的工作計劃

1、下一步審計工作的總體目標：以工作計劃為核心,，積極主動地開展企業(yè)的各項審計 工作,。充分發(fā)揮內(nèi)部審計作為企業(yè)風險管理第三道防線的財務(wù)監(jiān)督、經(jīng)營診斷和咨詢顧問的三大職能,。

2,、根據(jù)工作計劃，逐步完善公司的內(nèi)部審計工作指引,、各種審計工作流程,，努力實現(xiàn) 內(nèi)部審計工作規(guī)范化、標準化,、制度化,。

四、建議

根據(jù)審計工作中發(fā)現(xiàn)的不足,，提出以下建議供參考：

1,、建立或完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度 通過制定各業(yè)務(wù)流程合理的工作程序及內(nèi)部控制程序，確保公司所有業(yè)務(wù)在確定的風險框架內(nèi)運行;

2,、建立健全全面預(yù)算管理體系 構(gòu)建符合公司實際情況的全面預(yù)算管理體系,，組織編制年度全面預(yù)算，以年度預(yù)算目標 對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動要素進行控制并對相關(guān)事項進行預(yù)警;

3,、建立完善的經(jīng)營業(yè)績綜合分析體系 通過財務(wù)管理向各項業(yè)務(wù)提供及時準確的反映,、客觀經(jīng)濟的分析，尋找企業(yè)運營中的存 在問題或者說機會,，全面提高各業(yè)務(wù)層次的效率和效益,，或者說提高企業(yè)的經(jīng)營安全系數(shù)，遠離風險;

4,、建立完善的績效評估體系 把績效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營計劃緊密聯(lián)系起來,，充分調(diào)動各方面的積極性和責 任感,，形成科學(xué)合理、與薪酬掛鉤的績效考核機制,，通過提高員工的積極性,，使員工提高業(yè)績，推動公司整體業(yè)績的提升,，從而實現(xiàn)公司的總體營運計劃,。

5、規(guī)劃企業(yè)稅務(wù)管理 對企業(yè)的納稅進行規(guī)劃,，既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求,，爭取稅務(wù)部門的支持。

合理平衡稅負,，減少涉稅風險,，為企業(yè)的長期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境。 總之,，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士,，工作任務(wù)是艱巨的，要做到以一貫的態(tài)度對待工作,，凡事有章可循,、有規(guī)可依，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷。為公司 的發(fā)展作出自己最大限度的努力!

審計個人工作總結(jié)范例篇三

20xx年工程審計部部門,，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下,，審計部全體員工的努力工作下,，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度,，做到公平公正的審核,，在此，對一年來的工作進行總結(jié)：

一,、努力完成工作任務(wù),，取得良好成績

20xx年，審計部門全體成員圍繞中心,，注重實效,，以認真、細致,、負責的態(tài)度做好各項審計工作,，推動局整體工作又好又快發(fā)展,。

二、全省項目審計工作開展順利

20xx年,，全省共開展工程建設(shè)項目審計348個,，審計資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計結(jié)果報告190份,，提出建議43條,，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元,，審減1006.77萬元,，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元,，審減率3.19%,，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元,，審減率6.68%,。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和濰坊煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計,，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元,，審減929.13萬元，審減率4.08%,。市局(公司)堅持對工程招標,、施工、到竣工驗收,、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計,，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施,，做到早發(fā)現(xiàn),、早處理，有效地防范虛列工程項目,、多記工程量,、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預(yù)算范圍之內(nèi),，取得了良好的投資效果,，達到了對項目事前介入、事中控制,、事后監(jiān)督的目的,，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能,。

1,、建立“兩個制度”,，保障過程跟蹤審計

深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督,，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合,，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。

2,、完善“三項措施”,，掌握工程審計進度

一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù),。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理,。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法,，通過月度匯報和季度座談的形式,，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的,。

3,、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計

在招投標,、合同管理,、材料設(shè)備采購、工程管理,、工程造價,、財務(wù)決算六項工作中，突出重點,，按照流程,，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn),，有效防范,、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計,。

(二)各地市區(qū)審計工作取得良好工作成績

1、濰坊煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目

通過15個月的跟蹤審計,，由省局直接委托跟蹤審計的濰坊煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù),，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi),，取得了良好的投資效果,。

2、完善制度優(yōu)化流程,，審計出新招

今年,，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上,，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度,，工作流程,，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依,，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障,。

3、加強監(jiān)督管理,，“亮牌”措施施

處在招標過程中,，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負責任地開展工作,，并且制發(fā)了《招標代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》,，定期組織監(jiān)察、審計,、財務(wù),、法規(guī),、內(nèi)管等部門全程參加招標活動,，現(xiàn)場打分,，提出改進意見和建議,，限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作,、違法亂紀行為,。

4,、跟蹤審計寫實記錄表,，監(jiān)管落實處

在跟蹤審計方面,，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn),、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處,。

5,、積極參與，注重細節(jié)

濱州方面,，積極參與招標文書和重大合同的起草和審核,，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制,，動態(tài)掌握合同的履約情況,，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識,，也保證合同完全有效履行,，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生,。

三,、存在一些差距和不足問題,，

20xx年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，通過全體干部職工的努力,，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題,，主要是：

一是學(xué)習不夠,，集中培訓(xùn)時間少。特別是在任務(wù)重的情況下,，放松了學(xué)習,，集中培訓(xùn)時間少，工作人員知識更新不夠,，用學(xué)習指導(dǎo)實踐不夠,，需要進一步加強學(xué)習，提高素質(zhì);

二是對審計成果的運用,、審計信息的披露方面做得不夠,，部門預(yù)算執(zhí)行審計工作還需進一步積累經(jīng)驗;

三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索,，審計工作能力有待加強,。

四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化,，需要通過創(chuàng)新的手段,，推進審計方式和審計模式的變化。

五是調(diào)研工作不夠重視,，不夠徹底,，沒有全面的深入基層，了解基層,，需要在調(diào)研工作方面下功夫,。

四、立足工程審計,，共創(chuàng)公司美好明天

回顧一年工作,，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作,，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力,。

(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì),。

工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣,、建設(shè)過程復(fù)雜,，既涉及財務(wù)管理,，又涉及工程建設(shè)管理,，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強,。因此必須進一步加大培訓(xùn)力度,，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì),、拓展知識面,，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。

(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系,，不斷促進工程項目審計規(guī)范化,、程序化、制度化發(fā)展

工程項目審計,，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新,。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計,，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù),，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法,，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點,，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo),，使之各司其職,，工作到位不越位，相互配合,，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn),，使工程審計步入規(guī)范化、程序化,、制度化的軌道,。

(三)進一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”,。

為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用,，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變,，審計人員要從工程質(zhì)量入手,，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工,、偷工減料,、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的,，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè),、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰,。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變,，從管理審計入手，通過對設(shè)計,、招投標,、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位,、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理,、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴等方面存在的問題。

(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計,，提高投資效益

進一步加大審計監(jiān)管力度,，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計,。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計,，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面,、系統(tǒng)的審計,，嚴控工程設(shè)計，工程招標,，工程合同,、工程概算、工程預(yù)算,、工程撥款,、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗收,、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié),，以規(guī)范投資行為，提高資金效益,。

(五)進一步完善工程審計質(zhì)量控制機制,。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施,，并在嚴格審計程序,，明確審計責任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責任追究制度,。同時,，還要進一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制,，對一些較大工程項目結(jié)算實行復(fù)審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量,。

(六)加強對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作

由于各個地區(qū)的實際情況的異同,，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事,，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng),、細致的分析,，深入的調(diào)研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展,。

1,、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看,，

到現(xiàn)場抽查核對工程量,，審計投資成本的真實性。工程決算審計中,，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書,，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查,，分析重點和疑點,，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性,、準確性,、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性,，因此在工程審計時,，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確,，在進行實地測量,，核對工程量。

2,、跟蹤工程進度,，進行進度控制質(zhì)量控制，投資控制

在項目審計過程中,，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表,，每季度上報一次季報，報表包括工程概況,、當月的工程工作進展情況,、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報,，每三個月一大報,，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查,，對該工程項目的工作情況進行全面掌握,。

3、充分運用現(xiàn)代科技手段

通過充分使用易佳或者神機妙算等預(yù)算軟件,，計算機輔助審計手段,，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準,、取費程序關(guān),，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表,，材料差價等模板,。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性,。

以上是工程項目審計部門20xx年的工作總結(jié),，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機會,，向一貫關(guān)心,、支持和幫助審計工作進行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。

審計個人工作總結(jié)范例篇四

時光過的飛快,，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了,，可以說，在__年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作,。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好,，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!

__年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場,、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年,。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,，團結(jié)奮進,，真抓實干，完成了部門職責和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成__年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù),、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧

(一)財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

__年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置,，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度,。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量,，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司__年及__年明細賬詳細分析了收入,、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);

二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。

一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了_物流公司,、_運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司,、_運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位,。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6,、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展,。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學(xué)習,，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感,，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學(xué)習和討論，積極思考,，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

二、存在的問題

__年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步,，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2,、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;

3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力,，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任,。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進,，財務(wù)審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中,，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際,，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。

__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理、資金預(yù)算,、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,，不斷轉(zhuǎn)變工作作風,，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際,，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。

審計個人工作總結(jié)范例篇五

我在銀行任審計員工作一年來,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責,，在規(guī)定的職責范圍內(nèi)獨立開展工作,，按照審計員工作職責開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生,，確保了全行全年安全核算無事故,、無案件。現(xiàn)將工作情況述職如下：

一,、加強學(xué)習,，不斷提高自身素質(zhì)。

按照審計員的“政治堅強,、業(yè)務(wù)精通”的要求,，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標,，堅持把學(xué)習放在首位,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來,，我能夠認真學(xué)習相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,，提高了審計水平,。在學(xué)習上嚴格要求自己，認真學(xué)習,，在學(xué)中提高,，在學(xué)習中進步，從實際需求增加自己學(xué)習的自覺性,。通過學(xué)習,，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念,，拓寬了視野,，增強分析問題、檢查問題,、解決問題的能力,。

二、扎實做好本職工作

我作為員工,，一年來,，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺,，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求,，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為,，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性,，我要扎扎實實做好檢查工作,。

（一）認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換、離任審計,、財務(wù)檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作。

（二）求真務(wù)實,、盡職盡責,，做好檢查工作。

認真履行審計員職責,，做好審計工作,。在檢查中認真仔細，精益求精,，認真檢查每一項工作內(nèi)容,，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生,。

三,、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習不夠。當前,，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展,，新情況、新問題層出不窮,，新知識新科學(xué)不斷問世,，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候,，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高,，也是自己世界觀,、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn)。

四,、針對以上問題,，今后的努力方向是：

一是加強理論學(xué)習，進一步提高自身素質(zhì),，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,，必須通過學(xué)習增強分析問題、解決問題的能力,。二是增強大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒,，提高工作質(zhì)量和效率,，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之,，在過去的一年工作中,。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處,，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平,。

審計個人工作總結(jié)范例篇六

近兩年工作中,，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，加強學(xué)習,，注重創(chuàng)新，工作作風務(wù)實,，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務(wù),，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：

一,、加強學(xué)習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

加強學(xué)習,，加強自身的思想道德建設(shè),，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色,；嚴格遵守各項規(guī)章制度,；尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事,，為人真誠,、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員,。

二,、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術(shù)性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng),。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學(xué)習,、提高自身綜合素質(zhì)的同時,，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則,，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合,、統(tǒng)籌安排,、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能,；其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì),，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月,，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試,，取得了良好的學(xué)習效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計,，將這次的學(xué)習成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果,，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務(wù)

兩年來，為適應(yīng)經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任,、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記,、主任,，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù),；市局交給的計劃生育資金審計,、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計,、病蟲害防治資金審計,、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計,，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計,，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查,，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委,、區(qū)信訪局,、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑,，為黨委政府查清事實*,、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇,，查出違規(guī)金額高達500多萬元,。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。

（一）完善制度建設(shè)

北關(guān)區(qū)審計局為進一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任審計工作,，增強審計效率,，促進領(lǐng)導(dǎo)干部落實科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀,，全面履行職責,，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度》,，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計公示及審計結(jié)果公告制度（試行）》,，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用辦法（試行）》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法》,、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計暫行辦法實施細則》,、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計辦公室工作制度》等一系列的制度,。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法的通知》文件,。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責任事項的交接工作,。該《通知》制定了規(guī)范詳細的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟責任事項交接表》等近十項有,、關(guān)經(jīng)濟責任交接表格。對機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟責任交接的主要事項,、內(nèi)容,、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟責任,，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù),。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀委、區(qū)委組織部,、區(qū)監(jiān)察局,、區(qū)審計局,、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》,。這些制度的建立,，將有效的加強區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟責任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟責任審計工作質(zhì)量,、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計結(jié)果運用,，使區(qū)經(jīng)濟責任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道,。

（二）開拓思路,，積極探索

1、牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂,、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫,、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享,，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù),。

2,、規(guī)避風險、確保質(zhì)量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高,、一個探索”的審計信息化建設(shè)工作目標,，探索計算機審計的新路子、新方法，我對審前準備,、編制審計實施方案,、出具審計報告、檢查審計結(jié)論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確,。今年我在財政,、計生、地稅等項目的審計中運用了計算機審計,，有效縮短了審計周期,，提高了工作效率，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎(chǔ),。充分開展審前調(diào)查,。重視對被審計單位的了解，為此我設(shè)計了《審前調(diào)查表》,、《內(nèi)控制度測試表》,、《經(jīng)濟決策會議一覽表》,、《單位收支明細表》等十一種單位,、人員基本情況及專項經(jīng)費收支等調(diào)查表格，對取得的審前資料進行初步分析性復(fù)核,，關(guān)注資料間的關(guān)系和異常波動,，分析確定被審計單位財政、財務(wù)收支及其有關(guān)活動中可能存在的重要問題和線索,，確定審計重點,。注重分析。審計評價既是具體審計項目質(zhì)量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質(zhì)量的檢閱,，著重評價人的因素對于相關(guān)經(jīng)濟活動的影響，不但事關(guān)被審計人的利益,，而且關(guān)系到部門利益和黨的干部政策,。因此，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析,，歸納總結(jié),，做出實事求是、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內(nèi)容做出評價建議，提出審計意見。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足,、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價。

（三）注重審計調(diào)查研究

通過審計調(diào)查,，揭示問題,，分析原因，提出在體制改革,，完善制度,，加強管理，健全機制等方面的建議,，為黨政領(lǐng)導(dǎo)宏觀決策服務(wù),。我參與撰寫的論文《對小學(xué)教育經(jīng)費現(xiàn)狀的思考》發(fā)表在第十一期的國家發(fā)行刊物《中州審計》上；我參與撰寫的論文《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟責任審計建議》獲得市審計局優(yōu)秀論文獎,；參與撰寫的《區(qū)辦事處財務(wù)管理存在的問題及對策》審計調(diào)研報告,，為我區(qū)領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)。

（四）努力學(xué)習,、鉆研業(yè)務(wù),，做好領(lǐng)導(dǎo)助手

在審計局工作的日子里，我深刻認識到審計工作性質(zhì)的重要性,，都同樣需要認真,、細致、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,。注重把好廉政關(guān),，把廉政作為對自己的基本要求，堅決執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制,，遵守中央關(guān)于黨政領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教,，做到多看,、多問、多思考,，努力使自己在最短的時間內(nèi)勝任各種工作環(huán)境和內(nèi)容,。對工作積極主動，嚴格把關(guān),，一絲不茍,，努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項工作。在繁多的工作中,，分清主次科學(xué)安排,，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù),，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。

四,、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近兩年工作,，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果,，在總結(jié)成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學(xué)習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。

在今后的工作中,，我會誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

審計個人工作總結(jié)范例篇七

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快,，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲,，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié),?？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高,，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時,，不再一籌莫展,，而是學(xué)會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題,，竟慢慢發(fā)現(xiàn),，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時,，工作也就很自然的成為你生命的一部分,。當你熱愛一份工作時，你會完全投入,，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來,，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計,，市信用聯(lián)社、蘭州武威公司,、內(nèi)蒙古長灘等專項審計,，20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè),、電力行業(yè)及彩票行業(yè),。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗,。跟以前年度比較,，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度,，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解。

在工作中,，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通,、交流,，把握自己應(yīng)有的謹慎和責任，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高,，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈,。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員,，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力,，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高,，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。

總的來說,，我從事審計工作時間仍然較短,，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員,。因此，在以后的工作中,，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習的方向：

一,、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色,，“現(xiàn)場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作,，編制,、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo),、順利完成審計工作的各項任務(wù),，協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃，與被審單位進行溝通,，推進審計按照預(yù)期的時間進行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次,，我馬上緊張起來,，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過,，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話,，開解我,，告訴我說用責任心做好,，不要有壓力，把壓力變成動力,，霎時間我心情舒緩了,，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望,。

二,、時間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作,，合理掌握著時間進度,，安排項目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過,，我的工作雖然完成的不是最好的,，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審,，真正的問題來了········

企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié),，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽,，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查,，底稿的復(fù)核，工作的督促,，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作,，我的失誤,，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后,，報告出具但是底稿遲遲交不出來,，這點是我覺得最大的失誤。

三,、當然也不是所有的失誤都是錯誤的,，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應(yīng)該做到的是什么,。在年審期間,，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工,，工作重心放在哪里等等,。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,，業(yè)務(wù)方面知識的普及,，讓我重拾了信心,，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念,，堅實的后盾,，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學(xué),，我還有時間學(xué)，我還有幫助我進步的人,，這就是我的資本,，我進步的方向。

四,、對于項目團隊管理,，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展,，不要僅限于煤炭,、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,，比如ipo,、圖書、超市等,，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向,。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān),，我只是提出我的一點點想法,，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。

我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù),，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù),，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路,，拓展新的方向,。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習基礎(chǔ)知識,，扎根我的理論,，才能豐富我的經(jīng)驗。

總之,，在這一年的工作中，有成績和喜悅,，也有不足之處,，但我會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進。我確信我們部門是一個團結(jié),、高效的團體,，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌,。

審計個人工作總結(jié)范例篇八

一,、學(xué)習工作任務(wù)完成情況

(一)全面完成了各項學(xué)習任務(wù)。今年我處按廳黨組的要求及機關(guān)黨委,、監(jiān)察室,、人教處等有關(guān)處室的安排，組織全處同志在自學(xué)的基礎(chǔ)上,，結(jié)合實際集中認真地學(xué)習了中國共產(chǎn)黨甘肅省第十一次代表大會的會議精神,，重溫了《中國共產(chǎn)黨章程》，學(xué)習了xx屆六中全會《關(guān)于構(gòu)建社會主義和諧社會的重大問題的決定》,、在《中央紀委第七次全體會議上的重要講話》,、在《中央黨校省部級領(lǐng)導(dǎo)干部研討班開班儀式上的講話》、李金華審計長的講話等重要文件資料并進行深入討論,，從而逐步提高了思想認識,。

通過學(xué)習，使我們充分認識到當前審計工作要緊緊圍繞各級黨委,、政府和社會關(guān)注的熱點問題,，堅持服務(wù)大局和突出重點，發(fā)揮審計監(jiān)督職能作用,，維護廣大人民群眾的根本利益,，為我省經(jīng)濟又好又快的發(fā)展做好服務(wù)。黨的xx大召開后,，我處在全體黨員干部各自收看大會盛況自學(xué)的基礎(chǔ)上,，組織全處干部一方面集中學(xué)習xx大有關(guān)精神，另一方面結(jié)合實際,，認真以黨員先進性教育時提出的整改措施的落實及成效和“五個表率”對照檢查,，總結(jié)成效，尋找不足,。大家表示一定要充分認識黨的xx大的重大歷史意義,，把思想統(tǒng)一到xx大精神上來，集中智慧,，凝聚力量,，開拓性地搞好外資審計工作。另外,，我處積極響應(yīng)廳黨組的號召,，組織全處同志加強業(yè)務(wù)學(xué)習,。

我們在組織全處同志集中學(xué)習別的省市外資審計先進經(jīng)驗及技能的同時，還舉辦了全省外資審計軟件培訓(xùn)班,，學(xué)習了外資審計計算機應(yīng)用技術(shù),，同時講解了外資公證審計中容易發(fā)生和出現(xiàn)的問題以及如何甄別和解決問題的辦法。通過培訓(xùn),，掌握了外資審計項目的計算機應(yīng)用軟件技術(shù),，提高了運用操作軟件技術(shù)的能力，同時,，在時間緊,、任務(wù)重的情況下，我處仍然先后派出了8名同志參加省廳和相關(guān)單位的業(yè)務(wù)知識和技能的學(xué)習,。

(二)全面完成了審計工作任務(wù),。20xx年，根據(jù)審計署授權(quán)和省政府交辦,，我們在廳黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)分配廳長的參與指導(dǎo)下,，以及相關(guān)處室的積極支持協(xié)助下，總計18個國外貸援款項目執(zhí)行及財務(wù)收支情況進行了審計,，并按時保質(zhì)出具中英文審計公證報告份,。全年審計資金總額億元，其中外資億元,。另外,，還完成了對今年已完工的兩個衛(wèi)生項目和一個水電項目的預(yù)審。預(yù)審中衛(wèi)生項目審計組直接縣等個項目縣進行了審計,，并且延伸至鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目執(zhí)行單位,，深入各鄉(xiāng)衛(wèi)生院實地察看，了解情況,，抽查面達到了40%以上,。

在審計中，我處重點檢查了被審計單位是否在項目執(zhí)行中存在違反國家法規(guī),、貸援贈款協(xié)定及重大經(jīng)濟犯罪和腐敗等問題,。發(fā)現(xiàn)了項目執(zhí)行單位存在如下問題：

一是配套資金到位低。20xx年度,，共有3652.71萬元的配套資金未按計劃到位,。其中

二是滯留、借用項目資金,。截至20xx年底,，滯留配套資金萬元，滯留世行回補資金萬元;借用亞行貸款甘肅清潔能源項目資金萬元。

三是項目未按批復(fù)概算執(zhí)行,，個別項目嚴重超概算,。項目征地拆遷費超概算億元，項目超概算萬元,，項目概算外支出萬元。

四是管理費超支及核算不合規(guī),。

五是財務(wù)核算不規(guī)范,。中英合作水資源需求管理援助項目省項目辦建立的固定資產(chǎn)賬卡記錄不全，英國援助基本衛(wèi)生服務(wù)支持項目的基層項目執(zhí)行單位一部分鄉(xiāng)衛(wèi)生院對項目資金的賬務(wù)處理不規(guī)范,，

通過審計,，督促項目單位嚴格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議，規(guī)范財務(wù)管理和會計核算,，合理有效地利用外資,，提高資金使用效率和外債償還能力。

(三)完成與其他處室合作的審計工作,。我處抽調(diào)5名同志參加國有土地出讓金征收管理使用情況的審計,，其中2名同志擔任審計組長，較好地完成了交辦的審計任務(wù),。12月,，派出7名同志參加了省政府駐外辦事處的審計，涉及7個辦事處,，1名同志還擔任審計組長,，積極認真地完成審計任務(wù)。

(四)初步完成了單純的公證審計與效益審計的結(jié)合,，并取(20xx年有關(guān)衛(wèi)生局依法行政工作總結(jié))得了一定的成效,。我們在審計中，自主創(chuàng)新,，將外資項目公證審計同效益審計有機地結(jié)合起來,，注意揭露有無嚴重損失浪費，資源生態(tài)破壞或毀損問題,，促使外資項目達到設(shè)計確定的目標,，產(chǎn)生更大的社會及經(jīng)濟效益。

如今年在亞行貸款甘肅清潔能源項目審計中,，對項目經(jīng)營及效益情況進行了分析,，對此既肯定了項目取得的成效，又找出和分析了存在的問題及原因,，提出了切實可行的建議,，從而引起了被審計單位的高度重視，積極采納了審計建議，糾正了存在的問題,，加強了項目管理,。

我們還特別加強了農(nóng)牧業(yè)、教育,、衛(wèi)生,、環(huán)境保護等涉及群眾切身利益的公共領(lǐng)域和專項補助資金等的審計監(jiān)督，促進各項惠民政策落到實處,。在審計中我們經(jīng)常深入鄉(xiāng)鎮(zhèn),，走村串戶，了解政策落實,，群眾受益情況,，作為評價項目的依據(jù)。

(五)充分利用審計成果,，撰寫理論文章和要情等反映介紹情況,。

今年在完成公證審計任務(wù)的同時，我們加強了對審計成果的綜合利用,。撰寫了篇《審計要情》,，向有關(guān)部門反映項目執(zhí)行中存在的問題，分析原因,，提出切實可行的措施,，從而促進外資項目管理，提高外資使用效益,。

審計個人工作總結(jié)范例篇九

時光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年,，感受頗深,，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點心得體會,。

一,、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機關(guān)工作講原則講紀律,，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點,，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變,。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習審計學(xué),、會計學(xué),、管理會計等課程。不斷積累,，努力完善知識結(jié)構(gòu),，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足,。其次,，跟隨實務(wù)導(dǎo)師，多參加審計項目,，在實際工作中學(xué)習提高。另外,，也是最重要的,，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習。

二,、加強業(yè)務(wù)學(xué)習

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員,，加強學(xué)習顯得尤為迫切和重要。

一是審計背景知識學(xué)習,。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì),，在對審計工作準確認識的基礎(chǔ)上進行學(xué)習。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習和研究動向的關(guān)注,，學(xué)習被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要,。

二是審計實踐學(xué)習。親身感受,、掌握了解實際情況,，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查,，再到形成審計取證單、審計工作底稿,，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習的過程,。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力,。同時,，加強思考，創(chuàng)新意識，提高觀察問題,、綜合分析問題的能力,，做到提高工作效率、改進工作方法,、改善工作效果,。

三、堅持理想與信念

三年來,，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責任又是什么?始終保持思想的獨立性,，堅定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準,。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己,，不惟書不迷信不盲從,，增強責任感、使命感與緊迫感,，堅定理想與信念,，保持獨立性，使之成為我們的力量之源,。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好,，嚴于律己;心中警鐘長鳴,，嚴格保守秘密，謹小慎微,，真正做到仰不負黨,、俯不愧民。

審計個人工作總結(jié)范例篇十

xx年成華區(qū)審計局認真貫徹落實黨的xx大精神,，緊緊圍繞市局,、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計視野,、把握審計重點、理清審計思路,、改進審計方式,、增強審計能力、提高審計質(zhì)量上下功夫,，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻,。緊緊圍繞這一目標,，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財經(jīng)制度,、維護群眾利益,、促進管理水平提高、推進廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻,。

一,、加強指導(dǎo)，促進內(nèi)審工作順利開展

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負責監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員。xx年,，通過多種方式,，加強對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序,、方法和經(jīng)驗；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，xx年我局向各內(nèi)審機構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對內(nèi)審機構(gòu)工作開展進行指導(dǎo),，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程,；三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口,，大力宣傳審計法律法規(guī),；四是針對共性問題，我局進行專題研究,，并提出相應(yīng)改進意見,。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強對社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進,，特別應(yīng)加強對工程建設(shè)項目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督,、進度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

二,、加強監(jiān)督,，提高資金使用效率

今年，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面,，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目96項,，其中基本建設(shè)審計49項、財務(wù)收支審計18項,、效益審計1項,、經(jīng)濟責任審計14項、內(nèi)部控制評審3項,、其他類審計項目12項,。

為突出內(nèi)部審計工作重點，我局要求各部門,、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時,，切實發(fā)揮自身職能特點，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門,、各街道加強內(nèi)部審計,。

各部門內(nèi)審人員在加強內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進行認真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見20條,，不斷促進本單位財務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果,。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ),。

三、存在的問題和困難

（一）對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進一步加強,，部分單位對內(nèi)審工作的作用認識不夠,，致使個別內(nèi)審機構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實開展工作,。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計劃,、審計程序不夠規(guī)范、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準則,，原因是大多數(shù)內(nèi)審機構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。

四、xx年工作思路

（一）加強《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習貫徹,，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性，以取得支持,；加大我區(qū)內(nèi)審機構(gòu)建設(shè)力度,，進一步擴大覆蓋面,。

（二）加強與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用,。

（三）積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn),，搭建、完善內(nèi)審機構(gòu)間的交流平臺,，促進內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。

審計個人工作總結(jié)范例篇十一

20_年，我局在市委,、市政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下,，認真落實國務(wù)院《關(guān)于加強審計工作的意見》，緊緊圍繞“反腐,、改革,、法治、發(fā)展”主題以及市委,、市政府決策部署和中心工作,，堅持和提升“依法審計、服務(wù)發(fā)展,、關(guān)注民生,、促進和諧”的審計工作思路，認真履行法定職責,，加強審計機關(guān)自身建設(shè)，扎實開展“馬上就辦,、真抓實干”作風建設(shè)年活動,，深化審計轉(zhuǎn)型升級，全力服務(wù)長樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展,。

一,、20_年審計工作情況

20_年審計項目計劃安排32項，年中調(diào)整后為35項(不含市領(lǐng)導(dǎo),、市委組織部交辦項目2項),。截至10月末，我局已完成審計和審計調(diào)查項目22個(其中：預(yù)算執(zhí)行審計9個,，政府投資審計2個,，經(jīng)濟責任審計10個，其他審計抽查及調(diào)查1個)和市領(lǐng)導(dǎo)交辦市慈善總會財務(wù)收支審計1個,，積極配合上級審計機關(guān)完成署定的城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計,、福建農(nóng)村公路世行貸款專項跟蹤審計以及省定的住房公積金歸集,、管理和使用情況專項審計等3項任務(wù)。審計查出管理不規(guī)范金額74151萬元,，審計發(fā)現(xiàn)非金額計量問題69個,。提交審計綜合報告、信息簡報68篇(次),，被批示,、采用63篇(次)，提出審計建議55條,，被采納審計建議41條,。我局榮獲20_—20_年度福州市文明單位稱號，20_年度長樂市重點項目建設(shè)服務(wù)獎,，福州市審計信息工作第一名,，福州市審計統(tǒng)計工作第二名等榮譽，林翠琴同志榮獲20_年度長樂市重點項目建設(shè)工作先進個人,。

(一)著重財政預(yù)算執(zhí)行審計,。我局集中力量對20_年本級財政預(yù)算執(zhí)行情況進行審計，具體完成對市財政局,、地稅局(稅收征管),、教育局、民政局,、衛(wèi)生局,、總工會、供銷合作社聯(lián)合社和商業(yè)貿(mào)易總公司等9個部門進行預(yù)算執(zhí)行審計,。審計查出主要問題金額57864萬元,，發(fā)現(xiàn)基金預(yù)算撥款不均衡，部門預(yù)算安排不準確,，違規(guī)改變項目資金用途,，借款長期無法收回，小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策執(zhí)行不到位,，衛(wèi)計,、民政等部門下屬單位管理不規(guī)范以及資金滯留閑置等問題，在對29個項目建設(shè)單位延伸審計中發(fā)現(xiàn)建設(shè)資金專項資金安排多使用少,，造成大量資金沉淀等問題,，提出了加強預(yù)算管理、盤活財政資金,，加強財政專項資金的監(jiān)督管理,，加大外借財政資金的清欠力度以及加強衛(wèi)生院和農(nóng)村中小學(xué)的財務(wù)監(jiān)管力度等方面的意見建議，確保財政資金發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟效益和社會效益,。

(二)突出政府投資項目審計,。圍繞重點項目建設(shè),，完成福州市定第一屆全國青年運動會場館建設(shè)項目跟蹤審計和長樂濱海污水處理廠及管網(wǎng)工程建設(shè)竣工決算審計2個項目，對審計發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定取得“四證”,、建設(shè)資金核算不規(guī)范,、場館施工進度滯后以及部分工程項目未實行監(jiān)理等問題，要求建設(shè)單位按照有關(guān)規(guī)定完善建設(shè)手續(xù),，規(guī)范建設(shè)管理和會計核算,。

(三)強化任期經(jīng)濟責任審計。20_年我局安排任期經(jīng)濟責任審計項目19個(其中：離任審計項目9個,，任中審計項目10),，現(xiàn)已開展審計項目19個，截至10月末完成審計項目10個,，審計查出管理不規(guī)范金額16115萬元,。審計中，加強對領(lǐng)導(dǎo)干部行使經(jīng)濟決策權(quán),、重大建設(shè)項目,、重點資金管理情況以及個人廉潔守紀情況的審計監(jiān)督，積極探索領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計方式方法,，促進領(lǐng)導(dǎo)干部按照法定權(quán)限和程序行使權(quán)力,、履行職責。

(四)抓好公務(wù)支出和消費審計,。在20_年18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和部分市直部門單位“三公”經(jīng)費審計調(diào)查結(jié)果的基礎(chǔ)上,，結(jié)合審計署《關(guān)于加強公務(wù)支出和消費審計的若干意見》文件精神和省審計廳、福州市審計局的統(tǒng)一部署,，繼續(xù)深化公務(wù)支出和消費審計,，重點對同級預(yù)算執(zhí)行情況審計和經(jīng)濟責任審計項目單位的公務(wù)支出和消費中涉及到的公務(wù)支出預(yù)算、會議和培訓(xùn),、“三公”經(jīng)費,、辦公樓等樓堂管所建設(shè)、機構(gòu)編制,、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員職務(wù)消費等八方面的`管理情況進行審計，促進我市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和市直部門單位增強厲行節(jié)約反對浪費的責任感和使命感,。

(五)落實政策執(zhí)行情況審計,。按照審計署《國家重大政策措施和宏觀調(diào)控部署落實情況跟蹤審計實施意見(試行)》和福州市委、長樂市委全面深化改革的決策部署,，由總審計師牽頭,，全體一線干部分五組持續(xù)對我市穩(wěn)增長、促改革,、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生政策措施落實情況進行跟蹤審計,，并延伸對我市吳航不銹鋼技改及拉絲深加工項目、金強建材二三期及擴建項目,、海西網(wǎng)龍創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園等3個省重點建設(shè)項目進展情況進行跟蹤審計,。

(六)配合其他部門開展工作。積極配合市紀委,，由紀檢組長牽頭組織審計干部全面發(fā)揮“5+2”,、“白加黑”精神完成市司法局財政財務(wù)收支情況審計，并于中秋國慶期間,，連同鮑建雄,、林偉等一行3人參與我市兩節(jié)期間廉潔紀律專項督查工作;積極配合全市中心工作部署，抽調(diào)鮑建雄,、鄭錦東,、林偉和李正等4位骨干聯(lián)合市財政局開展市重點項目建設(shè)專項資金管理使用檢查指導(dǎo)工作，規(guī)范29個項目建設(shè)單位建設(shè)專項資金管理,，保障財政資金程度發(fā)揮效益,。

二、機關(guān)建設(shè)工作情況

按照“三嚴三實”的要求,，以“馬上就辦,、真抓實干”作風建設(shè)年活動為契機，鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果,，切實轉(zhuǎn)變工作作風,，著力打造審計隊伍。

(一)落實黨風廉政建設(shè)“兩個責任”,。把黨風廉政建設(shè)作為審計工作的“生命線”和“高壓線”,，進一步明確和落實黨風廉政建設(shè)的黨組主體責任和紀檢組的監(jiān)督責任，強化“一把手”責任和分管領(lǐng)導(dǎo)“一崗雙責”制度落實,。局長與分管領(lǐng)導(dǎo),、科室負責人簽訂《黨風廉政建設(shè)責任書》，明確班子成員廉政建設(shè)責任分工,，把廉政建設(shè)工作任務(wù)落實到每個崗位,、人員，一級抓一級,，層層抓落實,，保證黨風廉政建設(shè)責任制的有效落實。

(二)加強干部培訓(xùn)管理,。依托讀原著學(xué)原文悟原理平臺和讀書節(jié)等活動,，審計干部職工以自主學(xué)習為主，集中學(xué)習為輔，充分利用審計視頻會商系統(tǒng),，提高學(xué)習培訓(xùn)效率,。積極參與上級審計機關(guān)組織的形式多樣的培訓(xùn)座談活動，選送曾曉婷同志參加審計署舉辦的外資審計人員工程投資審計培訓(xùn);李正,、吳峰等2位同志參加福建省審計廳舉辦的計算機中級培訓(xùn),。陳曉鴻、陳棋媛等2位領(lǐng)導(dǎo)干部參加了市委組織部開展的秋季科級干部進修班,。20_年全局共組織審計干部職工培訓(xùn)170人次,。

(三)深化機關(guān)文明建設(shè)。以省級文明機關(guān)創(chuàng)建為目標,，開展機關(guān)黨員進社區(qū),、認領(lǐng)社區(qū)困難群眾“微心愿”、“堅持依法審計,，提高審計公信力”道德講堂等活動;結(jié)合春節(jié),、中秋、重陽等傳統(tǒng)節(jié)日和“七一”等紀念日,，組織開展主題志愿活動;以“三結(jié)對三服務(wù)”,、“四個萬家”、“走進千萬家溫暖長樂人”進村入戶大走訪活動為契機,，服務(wù)基層群眾百姓,，樹立文明審計機關(guān)形象。20_年,，我局慰問掛鉤的鎮(zhèn)村,、榕嶺村以及羅聯(lián)鄉(xiāng)大坪村困難群眾3。2萬元,，為榕嶺村爭取村部修繕費5萬元,。

(四)強化機關(guān)效能建設(shè)。貫徹落實“馬上就辦,、真抓實干”作風建設(shè)年和整肅“為官不為”活動,，嚴格執(zhí)行“六個不準”和“八項制度”，梳理制定審計行政權(quán)力清單和部門責任清單,。由紀檢組長,、效能分管組長定期不定期組織機關(guān)內(nèi)部效能督查，及時反饋省,、福州市及我市轉(zhuǎn)辦信訪件和“12345”訴求件,。

三、工作思路

總體思路：按照“四個全面”的戰(zhàn)略部署,，圍繞“反腐、改革、法治,、發(fā)展”的總體要求,，依法履行審計職責，做深化改革的“催化劑”,、當好落實中央重大決策部署的“督查員”和公共資金“守護神”,，服務(wù)長樂科學(xué)發(fā)展跨越發(fā)展。

(一)加強項目計劃管理,。建立健全以“審計成果為導(dǎo)向”的審計立項機制,，認真開展審前調(diào)研工作，圍繞全面深化改革與強化權(quán)力運行的制約與監(jiān)督,，科學(xué)合理制定20_年度項目計劃,。加強項目計劃進展情況的跟蹤檢查，及時掌握計劃進度執(zhí)行情況,，協(xié)調(diào)解決存在的困難與問題,，保質(zhì)保量完成項目計劃任務(wù)，并留有余地保障上級審計機關(guān)和市領(lǐng)導(dǎo)交辦任務(wù),。

(二)提升審計項目質(zhì)量,。嚴格執(zhí)行審計項目審理、質(zhì)量檢查,、審計項目質(zhì)量責任追究等制度,，嚴控審計質(zhì)量風險，確保審計項目質(zhì)量,。認真聽取合理采納被審計單位的意見和建議,，對審計報告中出現(xiàn)的事實不清、定性不準,、處理不當?shù)葐栴}要及時予以糾正,，確保每個審計項目程序合規(guī)、事實清楚,、定性準確,，評價客觀，提升審計工作的執(zhí)行力和公信力,。

(三)加強績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計探索,。審計干部要打破財政財務(wù)收支審計的舊思路，在項目的審計過程中突出績效審計意識,，將自然資源資產(chǎn)的開發(fā)和利用情況作為黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責任審計的重要內(nèi)容,，學(xué)習借鑒上級審計機關(guān)和其他縣市(區(qū))審計局績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計的經(jīng)驗和成果，結(jié)合我市審計工作實際,，探索一條符合我市經(jīng)濟發(fā)展特色的績效審計和自然資源資產(chǎn)離任審計道路,。

(四)推動落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處,。積極與市政府、市委編辦,、市財政局以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)溝通協(xié)調(diào),，從組織機構(gòu)、人員編制,、經(jīng)費來源以及辦公場所等多方面加快我市鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計辦事處設(shè)立步伐,，加強涉農(nóng)資金監(jiān)管，以服務(wù)“三農(nóng)”,、服務(wù)民生,、服務(wù)農(nóng)村和諧發(fā)展為根本宗旨，以促進強農(nóng)惠農(nóng)政策落實為著力點,，實現(xiàn)強農(nóng)惠農(nóng)資金使用管理的規(guī)范性,、安全性、公開性和有效性,。

(五)深化審計成果運用和整改工作,。狠抓審計項目的整改和成果運用工作：

一要完善審計整改聯(lián)動機制，建立健全部門聯(lián)動機制,，推行聯(lián)合督查整改制度,，特別是對重大審計項目和重點單位會同市紀委(監(jiān)察)、組織,、政府督查室,、效能辦等開展聯(lián)合督促整改工作，做到事事有結(jié)果,、件件有落實,。同時，積極爭取將審計結(jié)果及其整改情況作為各部門和單位考核,、獎懲的重要依據(jù);對整改不到位,、屢審屢犯的，要與被審計單位主要負責人進行約談,，嚴格追責問責,。

二要進一步建立健全審計成果分析、轉(zhuǎn)化,、運用機制,，歸納總結(jié)審計工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性、規(guī)律性的問題,，挖掘苗頭性,、傾向性的問題，從制度上,、機制上,、規(guī)律上分析原因,，提出建設(shè)性有效性的意見和建議，以專題報告,、審計要情和審計信息等形式報送黨委,、政府及有關(guān)部門，為黨政領(lǐng)導(dǎo)研究解決問題,、加強宏觀管理當好參謀助手。

(六)推進審計隊伍素質(zhì)建設(shè),。

一是注重領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),，以上率下、履職盡責,，做到“忠誠履責,、盡心盡責、勇于負責,、敢于問責”,，確保市委、市政府一系列的戰(zhàn)略決策部署在審計工作中得到正確貫徹執(zhí)行,。

二是落實黨建主體責任,，堅持從嚴管黨治黨，嚴格遵守黨的各項紀律和規(guī)矩,，特別是政治紀律和政治規(guī)矩,，推動黨風廉政建設(shè)“兩個責任”落實。

三是強化效能建設(shè),，及時開展“馬上就辦,、真抓實干”作風建設(shè)年活動“回頭看”，堅決治理“庸懶散拖”等問題,，建立健全責任追究和問責制度,，爭做“四有”好干部。

四是加強人才培養(yǎng),，建立健全干部輪訓(xùn)機制,，提升信息化時代計算機審計能力，努力培養(yǎng)一支政治過硬,、業(yè)務(wù)精湛,、清正廉潔的審計干部隊伍。