總結不僅僅是總結成績，更重要的是為了研究經(jīng)驗,，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓,。這些經(jīng)驗教訓是非常寶貴的，對工作有很好的借鑒與指導作用,，在今后工作中可以改進提高,，趨利避害,，避免失誤,。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結范文，希望大家能夠喜歡!

內(nèi)部審計員工作總結篇一

一,、監(jiān)督,、服務職能的加強

今年公司領導對審計部工作給予了高度重視和支持，明確審計部宗旨是：“監(jiān)督服務,，查錯糾弊，促進管理,?！睂徲嫴扛鶕?jù)集團經(jīng)營管理情況制定了審計工作計劃，確定監(jiān)督重點,，審計范圍,，逐步完善了工作制度，審計工作逐步走向正規(guī)化,、監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,，充分發(fā)揮審計部在公司管理中的作用。

二,、監(jiān)督,、服務工作的成效

在日常工作中，審計部結合各部門各公司的具體情況,，有重點分階段的展開了日常監(jiān)審和專項審計,，全年共審核結算x份，割算x份,，定價x個,，合同x份，出具標底x份，預算x份,。

1,、工程割算、結算方面：主要是對上報工程的內(nèi)容范圍,，工程量計算和套項是否合理進行審查,，必要時審計人員與相關工程管理人員進行現(xiàn)場調(diào)查、研究,，盡量做到公平,、公正，從本年工作來看,，有以下問題,，資料自控性不強，內(nèi)容不完善,，有的簽證只有數(shù)量,，沒有工程內(nèi)容，更無附圖,，隱蔽工程的實際情況也無從核實,，單從資料來看反映不出具體的真實內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全,，重復割算,，簽字單中自填人工、材料,、機械費價格,，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實際做法不符。

2,、定價及合同簽訂方面：審計人員根據(jù)各工程的不同特點,，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準確核價,，合同簽訂前嚴格核實工程概況和結算標準條款,，做好事前管控，這方面主要存在核價內(nèi)容不清,，做法不標準,，合同簽定滯后，先開工后簽合同,，各相關人員簽字不及時造成合同下發(fā)遲緩等,。

3、專項審計方面：今年審計部專項審計工作任務較多,，工作繁重,，其中主要有結算審計。在專項審計工作中，審計部首先摸清前期結算進展情況,，存在的問題和爭議,，安排專職人員根據(jù)原始基礎資料做出準確的結算，并多次到上級主管部門克難攻關,，查找法律依據(jù),，加班加點，查找資料,，書面上報“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關單位的不公正資料,，組織人員及時跟進，掌握情況后,，加班加點出具準確數(shù)據(jù),。

三、加強管理,，為審計工作打好基礎

1,、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團領導要求，我們起草了《審計部工作職責》《審計部人員崗位工作職責》和《審計部工作流程》,，對部分審計事項作出了詳細的規(guī)定,，通過較為規(guī)范的審計程序，對業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量,，增加了工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。

2,、專業(yè)技能培訓：審計工作任務多、涉及面廣,，人員相對較少,，審計質量的好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,，為了進一步提高審計人員的專業(yè)素質和管理能力,，我們在平時的工作中，除了要求每人做好基本工作外,，還要學習其他專業(yè)知識,，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識，做安裝的要掌握土建等,，使審計人員知識多元化,。由于審計工作人員少、任務重，平時一人干多項或多種工作,，穿插配合進行,，工作量很大，加班加點是經(jīng)常的事,。

四,、總結經(jīng)驗、提高工作質量

過去的一年中,，雖然取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

1,、由于審計部是內(nèi)部監(jiān)管部門,，個別部門和人員對監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計部全面準確的掌握情況,。

2,、各相關部門對工作流程了解不夠，造成了審計工作相對滯后,，在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時，須更加注重同各級管理層的交流與溝通,，爭取各級管理層的理解和信任,。

3、人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求,。

4,、進一步提高服務意識。內(nèi)審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督于服務之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標是為了加強內(nèi)部管理,，為管理者服務,。把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

五,、下一步工作設想

1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計工作流程,，建立健全科學,、嚴密、配套,、有效的制度體系,。補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程。

2,、轉換思路,，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展，把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范。

3,、建立內(nèi)部審計激勵機制,。對內(nèi)部審計人員的工作進行監(jiān)督、考核和評價,，肯定成績,，并進行適當獎勵，激發(fā)審計人員的工作熱情,。

六,、下一步措施

從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：

1,、結算,、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點核查核對工作,，對內(nèi)容不完善或相對矛盾的簽證,，進行統(tǒng)計上報，希望現(xiàn)場工作人員認真,、準確,、客觀地簽收相關工程量。

2,、割算前對各工程出具完整的預算,，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時調(diào)整,。另外要學會經(jīng)濟指標分析，養(yǎng)成自我審查和評估的習慣,，使我們的工作能力和業(yè)務水平不斷提高,。

3、定價方面,，要求各指揮部提供書面做法,、報價及工程量等資料,，以免有些做法變更后，導致核價內(nèi)容與做法不一致,。

4,、合同方面，簽訂前,，針對工程實際情況,，合理確定工程成本，考慮合理利潤,，在公平自愿的情況下,，簽訂施工合同。

5,、加強工作作風建設,，端正工作態(tài)度，提高服務質量,，樹立工作形象,。審計部是集團公司的窗口之一，在下一步的工作中,，我們要提高服務意識,，加強認識，樹立良好的工作形象,。

總之,，在今后的日子里，審計部在公司領導的重視和支持下,，內(nèi)部審計工作一定本著“監(jiān)督服務,、查錯糾弊、促進管理”的宗旨,，加強內(nèi)部審計專業(yè)培訓,、提高專業(yè)水平，不斷改進工作方法,，進一步提高監(jiān)督與服務并重的理念,，堅持實事求是，客觀公正的工作態(tài)度,，更加努力的把工作做細,、做好。

內(nèi)部審計員工作總結篇二

縣審計局志愿服務隊以審計干部為主體組成的志愿者服務組織,。在上級領導的指導下,，全心全意為人民服務，深入社區(qū)街道,，開展各種義務服務活動,，展示了審計干部為人民服務的精神,，為建立生態(tài)經(jīng)濟城市做出自己的貢獻。

一,、加強領導,，提高思想認識

我局實行主要領導負責制，確保志愿者活動的有效開展,，結合機關干部進社區(qū)活動同時部署該項活動,，進一步明確活動任務，確保了該項活動的有序開展,。

二,、把握脈搏，找準工作切入點

確立與時俱進的志愿者服務主旨,，緊緊把握時代的脈搏,，立足實際，讓志愿服務活動成為實踐教育和過程教育,。做到了貼近實際,、貼近生活，讓干部在體驗中淬煉無私奉獻,、熱心公益,、熱愛祖國的精神品質。

三,、活動形式

1.按照活動計劃,，組織開展了2次環(huán)境維護整治志愿服務活動。共25名審計干部環(huán)境整治活動,，讓廣大居民了解保護環(huán)境的重要性,，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識。

2.志愿者服務隊積極響應縣政府的要求,，開展“三幫扶一推動”活動,，在局脫貧攻堅鎮(zhèn)村、村開展村屯環(huán)境整治活動,，對“臟,、亂、差”的路面及兩邊的垃圾進行了清理,，并用鏟車對路邊不平的地方進行了鏟平和清理,，清理后的街路清潔、無雜物,、通暢,。

雖然我局志愿服務活動取得了一些成績，但是,，也存在的一些問題：志愿者整體培訓如何開展;怎樣提高志愿者的宣傳服務的用心性,，怎樣開展更多志愿服務活動，提高隊伍凝聚力等等,。這些問題與思考也將促動我們在下階段進一步努力實踐,。回顧過去,，成績鼓舞人心,，展望明天，我們?nèi)沃氐肋h,。接下來,，我們將圍繞深化志愿服務內(nèi)涵、拓展志愿服務領域,、健全完善志愿服務機制等方面不斷加強,。為建設和諧作出應有的貢獻!

內(nèi)部審計員工作總結篇三

一、制定內(nèi)審工作程序,，重新修改審計部崗位責任制

年初公司對審計部人員作了相應調(diào)整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序,，并重新修改了審計部崗位責任制,，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責任落實到人,，從下達審計通知,、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責,，做到了責任明確,、工作效率有所提高，審計部年度工作總結與年度工作計劃,。

二,、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計和合同審查

1、年初對下屬企業(yè)_年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核,，審核結果提交公司考核小組,，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2,、今年于4,、7、10月分別對下屬企業(yè)一,、二,、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,，以及公司經(jīng)營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題,，分別向公司企管部和計財部提出建議報告,，并提交給公司經(jīng)理辦公會，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,，企管部和計財部也對經(jīng)營預算與賬務處理口徑作了相應調(diào)整,，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》，對下屬企業(yè)的會計核算和財務管理進行規(guī)范,。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預審,，待各企業(yè)年終財務決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績，并匯總出具審核報告提交公司考核小組,。

3,、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查,，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查,，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部，企管部也根據(jù)審計部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》,，對分公司的合同管理進行規(guī)范。

三,、下屬企業(yè)主要領導人離任經(jīng)濟責任審計

_年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津濱投資公司董事長江連國,、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海,，磁電分公司總經(jīng)理楊公,，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務管理中存在的問題,，提出建議27條,，公司據(jù)此對相關企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計,。

四,、工程竣工結算和財務決算審計

1、金融街一期竣工結算和財務決算審計

經(jīng)過與外審長達8個月的配合工作,，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于_年10月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元,，其中建筑安裝工程費30595萬元,，土地費3312萬元，資本化利息1695萬元,，開發(fā)間接費1271萬元,。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元，為公司節(jié)約了工程成本,。

2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計

_年初,，科技園二期工程結算審計完成,，結算造價4570.66萬元，審減額68萬元,。在對該工程進行財務決算審計時,，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司,、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此,，科技園二期工程的結算造價為4596.81萬元,。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作，目前決算審計報告的初稿已出具,，準備征求一分公司意見后上報公司領導,。

內(nèi)部審計員工作總結篇四

第一步：了解公司(包括關聯(lián)公司)基本情況

組織審計人員有計劃對公司及關聯(lián)企業(yè)了解基本情況，內(nèi)部審計工作計劃,。了解的內(nèi)容主要有：

1 ,、企業(yè)發(fā)展史、關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)業(yè)性質,、主營業(yè)務,、投資規(guī)模、相關稅種等,。

2 ,、公司及關聯(lián)企業(yè)相互之間股權控制情況，股權結構,。

3 ,、企業(yè)的內(nèi)部控制制度是否健全，是否科學有效,。

4,、會計制度是否建立健全;是否符合企業(yè)核算要求;會計核算是否規(guī)范;是否有因會計處理錯誤導致管理失職現(xiàn)象;測量稅務風險;存貨管理是否安全、進出貨品的流程是否科學無漏洞;固定資產(chǎn)、低值易耗,、物料用品的管理是否規(guī)范;債權債務等往來科目的使用是否謹慎并及時處理;成本及費用核算是否合理等,，工作計劃《內(nèi)部審計工作計劃》。

5 ,、經(jīng)營目標的制定是否切合實際;核定依據(jù)是什么;目標是否明確;是否便于考核總現(xiàn);實際執(zhí)行情況,。

6 、費用預算的報審依據(jù)是否合理,，執(zhí)行情況,。

7、大項投資及工程建設項目的基本情況;是否執(zhí)行招投標制度;項目預算的審核情況;工程實施過程的了解;合同的簽訂是否嚴謹;審批權限了解;工程決算是否嚴格把關等,。

8 ,、關聯(lián)企業(yè)間業(yè)務往來的核算是否清晰;了解核算辦法是否合理;

第二步：計劃從以下 4 方面體現(xiàn)和實施審計的監(jiān)督和管理職能：

1 、在了解公司經(jīng)營,、財務核算,、內(nèi)部控制管理、目標考核情況后,，將采取以下措施：

對已審計各關聯(lián)企業(yè)存在的問題進行歸納總結,，區(qū)分主要問題和次要問題.

內(nèi)部審計員工作總結篇五

一、領導重視,、制度健全,。

在單位控煙領導小組的統(tǒng)一組織下，領導親自負責相關部門制訂計劃,，組織實施,，進一步完善控煙制度，并責成專人負責不定期的巡視,、檢查,。

二、加大宣傳力度,，收效顯著,。

充分利用健康教育培訓、宣傳欄,、評比活動等多種形式,，對居民開展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控煙知識,，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習慣,，增強他們自我保健意識和能力。同時,，單位還利用政治學習及會議活動,，開展工作人員的控煙,、戒煙、控煙教育,，進一步提高教他們的控煙能力,。

三、公共場所禁止吸煙,。

單位的會議室,、辦公室等公共場所，禁止吸煙,，并設醒目標志,，不設煙具。

四,、領導帶頭,，人人參與控煙活動。

局領導帶頭控煙,，其他領導齊抓共管控煙工作。全體居民共同參與控煙活動,，人人爭做控煙的主人,，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控煙責任感,，增強了控煙能力,。

五、控煙宣傳遍及家庭和社區(qū),。

單位主動和家屬配合,，利用協(xié)調(diào)會積極宣傳吸煙有害健康的科學知識和國家對控煙工作有關法規(guī)，倡導居民規(guī)勸家屬戒煙,、控煙,。在5月31日無煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控煙,、戒煙,，同時宣傳單位控煙措施、吸煙危害等,，建議家屬控煙,、戒煙，以身做則,，各積極參與到控煙工作中來,。

六、單位把是否吸煙與目標管理工作評比結合起來,。把控煙與社區(qū)精神文明建設工作相結合,。

總之，經(jīng)努力，全局干部進一步明確了控煙工作的意義,，為創(chuàng)造良好的無煙環(huán)境,，培養(yǎng)工作人員良好的健康習慣，促進居民的身心健康作出了一定的成績,。我們將繼續(xù)作好控煙工作,，為創(chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準備。

內(nèi)部審計員工作總結篇六

根據(jù)《x有限公司內(nèi)部審計制度》（發(fā)[20xx]13號）文件有關要求,，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作,。

一,、領導重視，制度健全,。

建立內(nèi)審機構是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領導下的審計監(jiān)督體系,。負責監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性,、合法性和有效性,，促進組織目標的實現(xiàn)。對本集團公司的財務管理,、工程項目管理,、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標準,，明確了工作內(nèi)容與要求,，責任和權限。由于領導重視,、制度健全,，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展,。

二,、完善程序，落實職責,。

公司對有關的管理制度,、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關口,，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前,，有關招投標、合同簽定,、工程預決算等工作,，全部實行了事前、事中和事后相結合的審計方式,。從制度上推動了事前,、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

三,、加強培訓，提高水平,。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓班,，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流,，通過不斷交流,，開闊視野，共同切磋審計技術,，探討解決問題的方法,，達到相互促進，共同提高,。

四,、突出重點，整改落實,。

在去年10月,，由集團內(nèi)審機構對集團內(nèi)的年度財務預算、內(nèi)部往來,、財務決算,、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結合外部審計報告,、有關法律,、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理,；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復核登記,，實物、賬冊,、卡片整理,，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬,、卡,、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理,；加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標后的管理,，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等,。

五、今后工作打算

重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任,，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中,，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側面,、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結論和審計成果得到充分運用。

內(nèi)部審計員工作總結篇七

我市的內(nèi)部審計工作在市委,、市政府和省審計廳的正確領導下,，在各內(nèi)審單位領導的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設這個中心,，進一步拓展工作思路,，積極推進內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務審計向財務審計與管理審計并重的轉型,，把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進發(fā)展,、促進管理,、促進提高效益，強化內(nèi)部控制,、防范風險上,，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績,。據(jù)不完全統(tǒng)計,，全市215家內(nèi)審機構共完成審計項目6819項，查出損失浪費2488萬元,，增加效益13008萬元,，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴肅財經(jīng)紀律,、加強內(nèi)控管理,、維護經(jīng)濟秩序、促進黨風廉政建設的一個重要手段,，為服務合肥經(jīng)濟跨越式發(fā)展,、構建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。

全市內(nèi)審機構緊密圍繞本部門,、本單位的中心工作,，以促進加強單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟效益和反腐倡廉為重點,，積極進行工作重點“轉型”,，認真開展審計工作。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設工作,。全市內(nèi)部審計機構利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關鍵點比較熟悉的優(yōu)勢，20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作,。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,，對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價,。按照內(nèi)控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險,，提出了加強管理的6條意見,，并專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規(guī)范建設工程竣工決算審計費收取標準,，制定了《關于調(diào)整建設項目竣工決算審計費收取標準的規(guī)定》（合公通[20xx]18號文件）,，強化了內(nèi)部建設項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,，提高了建設項目資金效益,，發(fā)揮了制度保障作用,。合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責及內(nèi)部操作流程》等制度加強內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,，進一步明確任務分工,，界定每個環(huán)節(jié)崗位責任，讓稽核人員各履其職,、各負其責,，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,，成立了獨立的內(nèi)審室,，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強了對醫(yī)療收費,、一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查,，制定了《二院內(nèi)審工作職責（細則）》等制度，使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,，成效顯著。

二是突出建設項目審計

為了節(jié)約建設資金,，全市各內(nèi)審機構都針對本單位的建設熱點,，積極地開展建設項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計,，到12月底,，內(nèi)審機構已審計建設項目5906個。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴把審計質量關,，嚴格按照省公司的要求,，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計,，共審計認定通信工程項目4299項,，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元,，審減率15%,；合肥市建設投資控股（集團）有限公司接審項目121個，涉及工程86項,，送審金額64080.3萬元,，部分已審定項目的核減率達20%,；合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元,，審減額839.8萬元,，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,，有效地防止了建設工程項目高估冒算行為,，保證了工程項目質量，節(jié)約了建設資金,，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務的功能,。

三是繼續(xù)完善財務收支審計

全市內(nèi)審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務收支審計214項,，促進了各單位財務管理工作的規(guī)范化,。合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴格把關,，極力提升采購資金節(jié)約效率,，強化對政府采購的監(jiān)管。截至20xx年x月份,，全區(qū)自行采購預算0.1082億元,，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元,，資金節(jié)約率高達25.23%,。xx區(qū)xx鎮(zhèn)對xx居委、xx居委,、社居委,、社居委、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務收支情況進行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務收支進行了全面審計,，審計面為100%，通過審計,，發(fā)現(xiàn)問題36個,，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書,，并進行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟責任審計

據(jù)統(tǒng)計,，全市內(nèi)審機構已對196個縣以下領導干部和企業(yè)領導人員開展了經(jīng)濟責任審計,。通過審計，強化了領導干部和企業(yè)領導人員的經(jīng)濟責任意識,、自我約束意識,，促進了黨風廉政建設,。如市郵政局20xx年以財務收支審計為基礎、經(jīng)濟責任審計為重點,，實施了對蜀山區(qū)局局長,、包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟責任審計，努力做到三個結合,，即經(jīng)濟責任審計與財務收支審計相結合,；經(jīng)濟責任審計與廉政工作相結合；經(jīng)濟責任審計與職業(yè)素質相結合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、瑤海區(qū),、廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn),、百大集團、四方集團,、市公路局,、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟責任審計,，切實使經(jīng)濟責任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟責任,、人事部門考核任用干部、紀檢監(jiān)察部門抓黨風廉政建設的重要依據(jù),。

五是加強合同管理工作

工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護企業(yè)經(jīng)濟利益及合法權益,，嚴格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議,、合同進行認真審核,、嚴格把關，全年共審核審簽經(jīng)濟合同342份,，金額達8690.90萬元,，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風險,。法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團,、等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份,。合肥市建設投資控股（集團）有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立,、審查，從維護公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處,，避免潛在風險,，全年共審查合同300余份，較好地履行了風險控制職能,。

內(nèi)部審計員工作總結篇八

一,、財務審計工作

(一)財務：建立健全各項財務制度，嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法律,、法規(guī),，正確設置會計科目，核算方法正確,，輸入原始憑證準確,、及時，債權,、債務往來款項能及時清理結算,，正確執(zhí)行公路養(yǎng)護各項成本的開支標準。原始憑證合規(guī),、合法,、審核簽批手續(xù)齊全，機制記賬憑證齊全,，與原始憑證相符,。摘要清楚、無涂改,、按期裝訂成冊,。及時打印了20_年會計帳簿并及時裝訂。今年對20_年的33本會計憑證,，4本帳簿,、財務決算報表按規(guī)定要求進行了整理歸檔。加強了財務業(yè)務知識的學習,。今年我段兩名財務人員參加了縣財政局舉辦的財務人員繼續(xù)教育培訓班,。并順利通過了會計證的年審工作。

(二)審計：積極配合上級審計部門完成了20_年預算內(nèi)養(yǎng)路費執(zhí)行情況表,、專項清理小金庫工作,。

(三)固定資產(chǎn)：建立健全了《固定資產(chǎn)管理制度》《財產(chǎn)清查制度》，為了使固定資產(chǎn)能夠更好地創(chuàng)造經(jīng)濟效益,，做到了固定資產(chǎn)統(tǒng)一負責,、分項管理，機構健全,、制度完善,、臺帳核算清楚,、責任落實到人頭。年初固定資產(chǎn)原值2078.5萬元,，1-8月固定資產(chǎn)原值2093.69萬元，增加固定資產(chǎn)15.14萬元,。

(四)公路房地產(chǎn):建立健全了各類檔案卡片,，制定了房屋維修計劃，做到了房地產(chǎn)統(tǒng)一負責,、分項管理,，機構健全、制度完善,、臺帳核算清楚,。

二、計劃統(tǒng)計

1,、加強計劃管理,，嚴格執(zhí)行上級費用計劃，檢查給多少錢辦多少事的原則,，對無計劃又必須實施的項目,，先確定資金來源，經(jīng)集體研究上報同意后實施,。無計劃外項目和擅自超計劃外項目發(fā)生,。

2、加強公路養(yǎng)護定額管理和核算工作,，認真執(zhí)行上級下達的公路養(yǎng)護生產(chǎn)計劃,，使計量支付工資更加合理真實。

內(nèi)部審計員工作總結篇九

20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領導下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法,，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一,、健全內(nèi)審組織機構，加強對內(nèi)部審計工作的組織領導,。

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領導,，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組,，由縣長擔任組長,，組織部長、紀委書記擔任副組長,，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構,，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領導小組,，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調(diào)內(nèi)審,、財務人員為內(nèi)審機構成員,，明確各單位一把手為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領導,，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構,，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領導小組成員，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機構人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓教育長效機制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質,。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始,，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機構派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領導和專家來授課,。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應用技術等內(nèi)容,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐,，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結合在一起，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足,，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作,，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會,，通過細致深入的自查、互查與重點檢查,，查錯糾弊,，互相挑刺，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,，加強內(nèi)控制度建設,，規(guī)范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三,、整合利用內(nèi)審機構力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標,。

20xx年,，我們在認真總結利用內(nèi)部審計機構開展全縣領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎上，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告,、重點檢查,、離任交接、經(jīng)濟責任審計,、成果利用等六個方面對領導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督,。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機構中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導干部20xx年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標,。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定,，縣長徐光文批示：此報告甚好,。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處,。請財政局認真總結借鑒,，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理,，促進增收節(jié)支,，降低行政成本。

四,、積極宣傳內(nèi)部審計,，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來,，通過縣府辦發(fā)出培訓通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領導對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大,。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構,，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。

內(nèi)部審計員工作總結篇十

一,、4月份工作總結

1.認真開展市本級及部門預算執(zhí)行情況審計,，全面展開對市公安局、市發(fā)展改革委員會,、市城鄉(xiāng)建設委員會,、市經(jīng)信委、市衛(wèi)生局,、市教育局,、市農(nóng)業(yè)委員會、市環(huán)境保護局,、市水利局9個部門的預算執(zhí)行情況審計,，完成了市水利局、市經(jīng)信委,、市發(fā)改委,、市教育局,、市城鄉(xiāng)建設委員會預算執(zhí)行審計,，審計結果經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告。

2. 開展20_年度全市住房公積金歸集,、管理,、使用情況審計，審計結果已經(jīng)淮南審計信息網(wǎng)面向社會公告,。

3. 開展市龍湖公園改造,、博物館裝飾竣工決算審計。

4.加強對新修訂審計法實施條例的宣傳,，在《淮河早報》刊發(fā)專版,，在全市顯著路段懸掛標語，在市局深入學習貫徹新條例,，擴大新審計法實施條例的影響,，促進審計干部依法行政。

5. 深入開展“審計提升年”活動,，積極建設“學習型機關”在淮南審計網(wǎng)開辟讀書征文活動,，營造全市審計機關自我學習、善于學習的良好氛圍,。

二,、5月工作安排

1. 認真開展市本級及部門預算執(zhí)行情況審計;完成時限：6月底。

2. 對市機關辦公大樓及東西部第二通道等重大投資項目跟蹤審計;完成時限：全年跟蹤,。

3. 對市委政研室主任進行離任經(jīng)濟責任審計;完成時限：5月底,。

4. 草擬《_市社會保障資金審計監(jiān)督辦法》;完成時限：6月底,。

5. 籌備召開_市經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議;完成時限：6月底。

6. 深入開展“審計提升年”活動,，提升素質,、增強能力，為我市“兩型城市”建設提供優(yōu)質審計監(jiān)督服務;完成時限：全年,。