人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來,，也便于保存一份美好的回憶,。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，一起來看看吧

銀行審計(jì)工作心得體會總結(jié)范文1

20____年6月18日下午，我們一行七人來到煙臺東海賓館參加經(jīng)濟(jì)效益銀行審計(jì)培訓(xùn)學(xué)習(xí),，我們充分的利用了這次培訓(xùn)的機(jī)會,，把平時(shí)審計(jì)時(shí)的疑問帶到了培訓(xùn)現(xiàn)場，認(rèn)真的傾聽了每一位老師的講課,，在為期5天的培訓(xùn)學(xué)習(xí)中我們先后聽取了青島審計(jì)局陳呈明,、張連春兩位處長講的《經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)實(shí)務(wù)》、中國審計(jì)學(xué)會秘書處郭彤博士講的《績效審計(jì)的理論與實(shí)務(wù)》,、煙臺張?jiān)＜瘓F(tuán)有限公司副總經(jīng)理冷斌講的《經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)經(jīng)驗(yàn),、做法》、威海市審計(jì)局副局長叢培軍講的怎樣做一名合格的內(nèi)審人員,，最后是上海博科資訊股份有限公司柯巖老師給我們講解了一些關(guān)于計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的一些相關(guān)內(nèi)容,，針對這次培訓(xùn)學(xué)習(xí)我談一下我的幾點(diǎn)體會。

首先,，要立足企業(yè)內(nèi)部,，建立完善的審計(jì)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部審計(jì)必須立足企業(yè)內(nèi)部,，與管理者,、被審者同心同德。內(nèi)部審計(jì)行為本身不是目的,，真正的目的是促進(jìn)企業(yè)提高競爭力,、達(dá)到效益最大化,，與管理者,、被審者的根本目標(biāo)是一致的,，三者應(yīng)相互理解、支持,、配合,，共同解決企業(yè)在生產(chǎn)管理中所存在的問題。

其次,，要強(qiáng)化服務(wù),，審計(jì)在日常工作中要以企業(yè)發(fā)展目標(biāo)為工作導(dǎo)向，要以有利于企業(yè)的根本利益為出發(fā)點(diǎn),，通過監(jiān)督完善生產(chǎn)過程,，糾正生產(chǎn)中存在的各類問題，促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展,，達(dá)到服務(wù)目的,。

第三，審計(jì)對象的全面化,，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)的一項(xiàng)重要管理手段,，應(yīng)以企業(yè)各項(xiàng)內(nèi)部控制制度為依據(jù)，對所有經(jīng)營活動(dòng)的制度化,、規(guī)范化,、程序化的運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)，通過審核,、評價(jià)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況,，嚴(yán)格管理，不斷完善內(nèi)控制度,，確保企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行,。

下步如何做好內(nèi)審工作

1、正確定位,，正確定位有助于充分發(fā)揮內(nèi)審的職能,，有利于調(diào)動(dòng)企業(yè)內(nèi)部各積極因素，齊心協(xié)力抓好企業(yè)內(nèi)部管理,，以管理促效益,，保證企業(yè)良好的經(jīng)營秩序和內(nèi)部環(huán)境。

2,、堅(jiān)持審計(jì)的獨(dú)立性,，內(nèi)部審計(jì)的.獨(dú)立性不僅僅包括內(nèi)審機(jī)構(gòu)、內(nèi)審人員在經(jīng)濟(jì)利益上的獨(dú)立,，還要有心理素質(zhì)上的獨(dú)立,。在一個(gè)組織內(nèi)部要做到經(jīng)濟(jì)利益上的絕對獨(dú)立是不可能的,，因而要廣泛宣傳、培養(yǎng)內(nèi)審人員心理素質(zhì)上的獨(dú)立,，并建立制度給予保證,。受誰委托，對誰負(fù)責(zé),，向誰報(bào)告工作,，同時(shí)獨(dú)立于其他各職能部門，堅(jiān)定立場,，完成審計(jì)任務(wù),。

3、引進(jìn)先進(jìn)的審計(jì)理念,，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,，市場競爭的日趨激烈，企業(yè)管理模式的變化,，要不斷引入先進(jìn)的審計(jì)理念,，樹立管理審計(jì)的思想。將審計(jì)納入企業(yè)日常管理工作范疇,。注重事前,、事中的審核控制與事后的檢查、評價(jià),。

4,、爭取領(lǐng)導(dǎo)的支持，促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,，審計(jì)人員在審計(jì)任務(wù)完成后,，應(yīng)詳盡、客觀地報(bào)告審計(jì)結(jié)果,。指出生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中所存在的問題及其對企業(yè)的危害,，爭取領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，跟蹤落實(shí)審計(jì)意見,，將審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,。

銀行審計(jì)工作心得體會總結(jié)范文2

20____年3月13日，我很有幸的參加了某地政府審計(jì)局組織的為期3天的銀行審計(jì)培訓(xùn)學(xué)習(xí),。我是一名剛剛從事審計(jì)工作的人員,，雖然當(dāng)初學(xué)的專業(yè)是“會計(jì)與審計(jì)”但是多年來從事的都是會計(jì)職業(yè)，對審計(jì)的業(yè)務(wù)知識已經(jīng)了解甚少了,。當(dāng)聽到審計(jì)處要辦培訓(xùn)班時(shí),，內(nèi)心非常的高興。這無疑是雪中送炭，是對我的理論知識和業(yè)務(wù)知識的一個(gè)提高,。在公司審計(jì)處的精心組織下,，我們聽取了市審計(jì)局____x、____x等五位專業(yè)審計(jì)老師的`課程,。他們生動(dòng)講解,、精彩案例和豐富的知識內(nèi)涵以及精湛的理論闡述，不僅使我了解和掌握了審計(jì)的發(fā)展方向和目標(biāo),，更使我的審計(jì)理念和知識結(jié)構(gòu)進(jìn)一步得到更新,，真是收獲頗多,，受益非淺,，給我留下了深刻的印象。以下是我的一點(diǎn)學(xué)習(xí)心得體會：

一,、這次學(xué)習(xí)培訓(xùn)為提高審計(jì)業(yè)務(wù)水平打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),，同時(shí)了解了審計(jì)中還要規(guī)避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

由于受審計(jì)權(quán)限、審計(jì)手段局限及被審計(jì)單位提供資料不真實(shí)等因素的影響,，審計(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)越來越大,。作為一名審計(jì)人員如果政策研究、審計(jì)取證,、專業(yè)判斷等判斷錯(cuò)也會導(dǎo)致最后的結(jié)果錯(cuò)誤,，給企業(yè)和自已帶來風(fēng)險(xiǎn)，這就要求審計(jì)人員一定要具有很高的文化素養(yǎng)來支撐自己的工作,。通過此次學(xué)習(xí),，了解了防范風(fēng)險(xiǎn)的基本方法。一是要嚴(yán)格按照《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》的規(guī)定,，深入具體地做好審前調(diào)查工作,，決不搞形式、走過場;二是科學(xué)合理地確定重要性水平,，認(rèn)真評估審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),，通過重要性水平的確定，把該查的事項(xiàng)查深查透,，以減少重大審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);三是認(rèn)真做好審計(jì)工作底稿,，記好審計(jì)日記，真實(shí)完整地反映審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)的全過程,，記錄與審計(jì)結(jié)論或?qū)徲?jì)查出問題有關(guān)的所有事項(xiàng),，以及審計(jì)人員的專業(yè)判斷及其依據(jù)，以降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),。

二,、這次培訓(xùn)使我深深體會到樹立“三種意識”的重要性

(一)、是要樹立終身學(xué)習(xí)的意識。在當(dāng)今這個(gè)知識經(jīng)濟(jì)的時(shí)代,，任何組織和個(gè)人之間的競爭,，其實(shí)就是知識的競爭、學(xué)習(xí)能力和學(xué)習(xí)態(tài)度的競爭,。由于審計(jì)工作涉及面廣,、情況復(fù)雜、政策性強(qiáng),，作為一名新時(shí)期的審計(jì)人員,，只注重審計(jì)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要的,。審計(jì)必須對相應(yīng)審計(jì)領(lǐng)域的政策法規(guī),、業(yè)務(wù)知識、發(fā)展方向,、難點(diǎn)熱點(diǎn)了然于胸,，這樣才能在面對審計(jì)項(xiàng)目時(shí)從容應(yīng)對，才能保證在實(shí)施審計(jì)時(shí)切實(shí)做到目標(biāo)明確,、重點(diǎn)突出和方法多樣,，才能提高工作的質(zhì)量和效率，才能將審計(jì)項(xiàng)目做精做深,。

(二),、是要樹立責(zé)任意識，養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致工作作風(fēng),。老子曾說：“天下難事,，必做于易;天下大事，必做于細(xì)”,，審計(jì)工作尤其需要極其細(xì)致,。在面對大量的被審計(jì)單位和人員，隨著企業(yè)經(jīng)營管理水平的提高和會計(jì)核算手段的不斷提高,，僅僅從報(bào)表等大的方面很難直接發(fā)現(xiàn)問題,，只能重點(diǎn)從細(xì)致的實(shí)質(zhì)性審核中尋找突破。在這次學(xué)習(xí)中聽市審計(jì)局的幾位專家老師講的審計(jì)工作中的實(shí)例,，基本上都是從一些細(xì)枝末節(jié)的小疏漏上發(fā)現(xiàn)了大問題的線索,，循跡查去，牽出了大魚,。只有養(yǎng)成嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、高度負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，對于任何疑點(diǎn)都不要輕易放過,，同時(shí)大膽工作,，要“遵守法紀(jì),、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、敢于負(fù)責(zé)”,。

(三),、是要樹立創(chuàng)新意識。創(chuàng)新無止境,，探索無禁區(qū),。我們的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)產(chǎn)品也是一種公共產(chǎn)品,，這個(gè)公共產(chǎn)品生產(chǎn)出來,，是不是能夠滿足公司、黨委和職工群眾的需求,，是我們現(xiàn)在從事審計(jì)工作或者思考審計(jì)工作突破方向或者研究審計(jì)轉(zhuǎn)型的一個(gè)立足點(diǎn),。如果還是按照傳統(tǒng)審計(jì)的思維方式，僅僅就是點(diǎn)對點(diǎn)的財(cái)務(wù)收支審計(jì),，肯定不能滿足職工群眾的需求,，也滿足不了公司,、黨委的需求,。審計(jì)要關(guān)注企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的熱點(diǎn)問題、職工群眾呼聲大的問題,、公司黨委領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心的問題,。

三、要靈活運(yùn)用審計(jì)知識,，學(xué)以致用,。

通過老師講解讓我感受到將學(xué)習(xí)與實(shí)踐融會貫通的重要。只有將學(xué)到的知識消化吸收,，轉(zhuǎn)化為解決問題的能力,，才能真正做到游刃有余。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),，就需要我們充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，注意帶著問題進(jìn)行學(xué)習(xí)，有意識地將所學(xué)的基礎(chǔ)知識加以運(yùn)用,，在日常工作中要注意積累收集相關(guān)信息資料,，并緊密聯(lián)系審計(jì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行分析，將微觀,、零碎的知識點(diǎn)用系統(tǒng)的方法加以構(gòu)建整合,，從而實(shí)現(xiàn)由點(diǎn)到面的提高。審計(jì)工作專業(yè)性強(qiáng),，內(nèi)容復(fù)雜,，業(yè)務(wù)技能的提高是一個(gè)長期的過程，所以，在夯實(shí)理論知識基礎(chǔ)的同時(shí),，更為重要的是要做到在實(shí)踐中靈活運(yùn)用,，這樣才能使自己的業(yè)務(wù)能力日益精進(jìn)。

四,、培養(yǎng)團(tuán)結(jié)協(xié)作意識

審計(jì)工作的開展緊緊依靠個(gè)人的力量是不夠的,，他是一個(gè)團(tuán)隊(duì)的協(xié)同作戰(zhàn)。每個(gè)人之間工作的協(xié)調(diào)與否都關(guān)系著最終的勝利與否,。只有相信隊(duì)友,，挑戰(zhàn)自我，增強(qiáng)和團(tuán)隊(duì)的配合,，一些看似不可能的事情只要盡力去做都是有可能成功的,。

此次培訓(xùn)讓我收獲頗豐，它為我提供了學(xué)習(xí)的平臺,，也讓我更加增添了前進(jìn)的動(dòng)力,。但真正要做到對專業(yè)知識熟悉掌握還有待于今后不斷地學(xué)習(xí)和積累，夯實(shí)基礎(chǔ)絕非一朝一夕之事,，須終生不輟為之,。只有不輟前行、勇于進(jìn)取之人,，才能不斷地取得進(jìn)步,。在今后的工作中，我將不斷體悟此次培訓(xùn)班給予我的各種教益,，深入調(diào)整知識結(jié)構(gòu),，不斷增強(qiáng)業(yè)務(wù)素養(yǎng)，更用心,、更扎實(shí),、更高效地將工作做好，力爭成為一名不辱使命的審計(jì)人,。

銀行審計(jì)工作心得體會總結(jié)范文3

今年10月,，懷揣著新鮮、好奇,、不安和對未來的憧憬,，我有幸踏入審計(jì)辦事處的大門，成為一名審計(jì)戰(zhàn)線的新兵,，開始我的“審計(jì)人生”,，在近一個(gè)月的工作時(shí)間里，我在我同事身上看到進(jìn)入審計(jì)辦事處之前困擾我的問題的答案：怎么樣成為一名合格的審計(jì)人?

成為一名合格的審計(jì)人,，勤于學(xué)習(xí)是最重要的前提,。銀行審計(jì)工作涉及的領(lǐng)域廣,，內(nèi)容雜，并且審計(jì)的理論知識也在不斷的更新,，這就要求我們作為一名審計(jì)人要不斷的學(xué)習(xí),，不斷的更新自己的知識，與時(shí)俱進(jìn),，邊學(xué)習(xí)邊工作,，這樣才能履行好審計(jì)的監(jiān)督職能。這也正是我從海南審計(jì)辦事處的同事們身上看到的優(yōu)良品質(zhì),，每當(dāng)我們遇到問題時(shí),，我們總能相互學(xué)習(xí)討論，查文件,、問專家,，用盡辦法也要解決眼下遇到的問題。每當(dāng)有審計(jì)任務(wù),，處里就會組織全員進(jìn)行學(xué)習(xí),，解讀審計(jì)方案，交流工作涉及的規(guī)章制度,。在這種濃厚的學(xué)習(xí)氛圍下,，我深刻的體會到了什么叫“比你經(jīng)驗(yàn)豐富的人，還比你努力”,，這些讓我倍感壓力,，但是壓力就是動(dòng)力，我的同事就是我努力的目標(biāo),，讓自己成為一名勤于學(xué)習(xí)的審計(jì)人。

成為一名合格的審計(jì)人,，勇于實(shí)踐是做好工作的關(guān)鍵,。一名審計(jì)人員，縱然有一身武藝在身,，脫離實(shí)際運(yùn)用也枉然,。每一次翻閱檔案、咨詢訪談,、核對報(bào)表,、實(shí)地核查其實(shí)就是對自己所學(xué)知識的拷問、歷練,，每一次嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、精益求精的工作態(tài)度，每一次實(shí)事求是的摸清事情來龍去脈,，“真槍實(shí)彈”的實(shí)踐工作才是至關(guān)重要的,。這個(gè)月我參加了一次審計(jì)任務(wù),，我們認(rèn)真翻閱文件、與被審計(jì)單位積極溝通,、遇到問題時(shí)互相學(xué)習(xí)成長,，我們從繁多復(fù)雜的資料中尋找問題，這讓我明白了實(shí)踐工作的意義,，讓自己成為勇于實(shí)踐的審計(jì)人,。

要成為一名合格的審計(jì)人，廉潔自律是做好工作的保證,。“打鐵還需自身硬”,，審計(jì)人除了理論知識要過硬，政治思想和作風(fēng),、紀(jì)律都要過硬,，作為審計(jì)人不但要具有客觀公正、依法行政的政治素養(yǎng),，還要具有不徇私情,、認(rèn)真負(fù)責(zé)的職業(yè)道德。特別是在當(dāng)下私欲膨脹,、物欲橫流的現(xiàn)實(shí)社會嗎,，我們審計(jì)人更要做到剛正不阿、清正廉潔,、自重自省,，堅(jiān)決與腐敗行為做斗爭，更不能為了私情,、私利瞞報(bào)少報(bào)審計(jì)問題,，做到廉潔從審，充分發(fā)揮好審計(jì)職能,，讓自己成為一名廉潔自律的審計(jì)人,。

我加入審計(jì)辦事處的時(shí)間很短，但是在工作中感受到的感悟很多,，我看到我們審計(jì)人的執(zhí)著,，看到了我們審計(jì)人的汗水，看到了我們審計(jì)人的辛酸,。我們像一只雄鷹,，用凌厲的雙眼俯瞰全局，我們像一名織工,，在雜亂無章中抽絲剝繭,，我們像一臺天平，孰輕孰重是非了然于心,。對我來說,，在審計(jì)這條路上還有很長的路要走,，我希望我能以更加飽滿的精神，慢慢求索,，不斷奮進(jìn),，與大家共同進(jìn)退。

銀行審計(jì)工作心得體會總結(jié)范文4

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20____年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20____年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

一,、完成主要工作

20____年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí)，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通,，針對審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。20____年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，特別是針對整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動(dòng)力。

2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營考核審計(jì)

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)____汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)____汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計(jì),，提供投資評估依據(jù)

為評價(jià)對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對20cc年度省深汕,、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，深入,、綜合評價(jià)投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù),。

4、加強(qiáng)離任審計(jì),，提供人事管理參考

20cc年,，寶____原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價(jià),，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計(jì)

20____年,，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20____年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場信息，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20____年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省大量的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20____年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財(cái)務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2,、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行,，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20____年，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計(jì)部僅有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、內(nèi)控評審等中去,，對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計(jì)專業(yè)知識相對薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

20____年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

銀行審計(jì)工作心得體會總結(jié)范文5

20____年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動(dòng),。依照內(nèi)控評價(jià)方案，分內(nèi)部控制環(huán)境,、風(fēng)險(xiǎn)識別與評估,、控制活動(dòng)、信息交流與反饋,、監(jiān)督評審五個(gè)方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位,。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室,、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷,。拓展了評價(jià)范圍，提升了評價(jià)層次,。通過審計(jì)評價(jià),，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出,，分析存在問題的原因,，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),，督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下:(一)積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng),。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》,、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議,。今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,，結(jié)合自身特點(diǎn),，對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程,、外管股各崗位工作職責(zé),、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》,。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí),。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作,。

今年我們通過審計(jì)調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條,，大部分已得到整改落實(shí),，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。(二)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題回頭看活動(dòng)

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,，認(rèn)真組織開展了對20____年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,，做足做細(xì)亡羊補(bǔ)牢工作，強(qiáng)化了整改落實(shí),，鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效,。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識,。布置安排對20____年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識,，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2,、精心組織，確保整改實(shí)效,。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查,。

3、強(qiáng)化責(zé)任,，落實(shí)整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4、嚴(yán)格督促,，實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo),。針對個(gè)別未整改到位的問題，督促,制定下一步具體整改措施,。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的回頭看活動(dòng),，真正實(shí)現(xiàn)了整改促完善、整改促提高,、整改促進(jìn)步的目標(biāo),。

(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計(jì),、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務(wù),。

銀行審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)就先為大家介紹到這里了，更多相關(guān)內(nèi)容,，還請大家持續(xù)關(guān)注審計(jì)工作總結(jié)欄目,。

【銀行審計(jì)工作心得體會總結(jié)范文五篇】相關(guān)推薦文章:

銀行入職培訓(xùn)心得體會總結(jié)范文

審計(jì)工作個(gè)人述職報(bào)告優(yōu)秀4篇

銀行柜員簡短個(gè)人總結(jié)范文 銀行柜員簡短個(gè)人總結(jié)三篇

2022年銀行清廉文化心得體會總結(jié) 銀行清廉文化心得體會6篇

銀行員工個(gè)人業(yè)績報(bào)告范文 銀行員工個(gè)人業(yè)績報(bào)告總結(jié)