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大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)(四篇)

格式:DOC 上傳日期:2022-12-24 07:34:52
大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)(四篇)
時(shí)間:2022-12-24 07:34:52     小編:zdfb

總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī),,更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),,發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,,也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,,對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,,在今后工作中可以改進(jìn)提高,,趨利避害,避免失誤,。什么樣的總結(jié)才是有效的呢,?以下我給大家整理了一些優(yōu)質(zhì)的總結(jié)范文,希望對(duì)大家能夠有所幫助,。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇一

學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作肩負(fù)著對(duì)學(xué)校資金運(yùn)作的監(jiān)督與服務(wù)職能,,充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,就要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),,更新審計(jì)觀念,。今年初,省教育廳下發(fā)了積極推進(jìn)全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型,,促進(jìn)我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件,,通過(guò)學(xué)習(xí)使我們認(rèn)識(shí)到:教育內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢(shì)的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的途徑和方法,,實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)審計(jì)向管理+效益審計(jì)轉(zhuǎn)變,。為適應(yīng)這一變革,做了以下幾方面的工作:一是加大宣傳力度,,使大家認(rèn)清形勢(shì),,自覺(jué)地成為審計(jì)工作轉(zhuǎn)型的實(shí)踐者。二是更新審計(jì)內(nèi)容,在年度工作中增加管理審計(jì),,效益審計(jì)的項(xiàng)目,,使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計(jì)工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。

在新的形勢(shì)面前,,審計(jì)工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求,,也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對(duì)我校的基建工程項(xiàng)目:綜合教學(xué)樓,,實(shí)驗(yàn)樓進(jìn)行了全過(guò)程跟蹤審計(jì),。用招投標(biāo)的方式確定了中介機(jī)構(gòu);與中介機(jī)構(gòu)簽訂了委托合同,;對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行了項(xiàng)目分工,。在施工階段的跟蹤審計(jì)中,我們加大了全過(guò)程跟蹤審計(jì)的力度,,參與了合同的咨詢(xún),;主要材料的比價(jià)采購(gòu)審計(jì);工程進(jìn)度款的審核,;隱蔽工程的驗(yàn)收;已完工程量的簽證驗(yàn)收,;工程變更的確認(rèn)等重要環(huán)節(jié),。通過(guò)基建工程跟蹤審計(jì),將工程項(xiàng)目造價(jià)控制由事后向事中,,事前延伸,,做到了關(guān)口前移,同時(shí)為工程決算積累了原始資料,,以便取得更佳的經(jīng)濟(jì)效益,。

參與招投標(biāo)項(xiàng)目,物資采購(gòu)驗(yàn)收項(xiàng)目,,維修工程驗(yàn)收簽證項(xiàng)目160余項(xiàng),;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同60余份;涉及資金近5000萬(wàn)元,。通過(guò)以上工作,,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能,使我校的內(nèi)審工作在維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,,完善內(nèi)部管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了重要作用?;ňS修工程項(xiàng)目審計(jì),,全年共開(kāi)展基建維修項(xiàng)目76項(xiàng),其中:委托審計(jì)14項(xiàng),自審項(xiàng)目62項(xiàng),。全年審計(jì)資金總額193983萬(wàn)元,,定案資金總額183216萬(wàn)元,審減額10767萬(wàn)元,。一年中,,在自己的工作崗位上盡職盡責(zé),用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金,??蒲泄ぷ魇歉咝0l(fā)展的一項(xiàng)重要工作,我們集中力量加強(qiáng)了對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審查和監(jiān)督,,開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審鑒7項(xiàng),,使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排,,對(duì)我校50年校慶捐贈(zèng)資金和學(xué)生突發(fā)事件的費(fèi)用列支進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),,依照財(cái)務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則,實(shí)事求是,,客觀公正的進(jìn)行分析,,論證,提出了合理化的建議,,寫(xiě)出了全面詳細(xì)的設(shè)計(jì)報(bào)告,,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個(gè)人考核工作,;干部競(jìng)聘的監(jiān)督工作,;人員招聘錄用工作;職稱(chēng)評(píng)審監(jiān)督工作,;學(xué)校新生的錄取工作,;各種考試的監(jiān)督工作;各項(xiàng)評(píng)先樹(shù)優(yōu)的考評(píng)活動(dòng),。通過(guò)以上工作的參與,,規(guī)范了辦事程序,避免了不正之風(fēng),。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū),,注重職業(yè)道德教育,不斷強(qiáng)化廉政意識(shí),,堅(jiān)持審計(jì)業(yè)務(wù)公開(kāi)透明,,發(fā)揚(yáng)和保持了審計(jì)人員的良好形象。強(qiáng)化審計(jì)業(yè)務(wù),,提高綜合審計(jì)工作能力,。年中所有人員參加了會(huì)計(jì)和審計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試,,并取得了優(yōu)異成績(jī),為實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ),。

經(jīng)過(guò)實(shí)踐體會(huì)到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。在認(rèn)真做好常規(guī)工作的同時(shí),對(duì)內(nèi)審工作的重要事項(xiàng),,都及時(shí)給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),,以取得領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和支持。另外,,內(nèi)審工作要樹(shù)立服務(wù)意識(shí),,要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù),在服務(wù)中反饋監(jiān)督,??偨Y(jié)一年的工作,成績(jī)是主要的,,同時(shí)也存在一些不足之處,,如審計(jì)業(yè)務(wù)開(kāi)展的不夠全面,審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng),。在今后的工作中,,我們將理清思路,求真務(wù)實(shí),,使內(nèi)部審計(jì)工作再創(chuàng)新業(yè)績(jī),。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇二

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門(mén)的指導(dǎo)幫助下,,我們審計(jì)處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"xx大"會(huì)議精神,,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》,、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心,,結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,,緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展審計(jì)工作,,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù),。全年共開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng),,為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革,,促進(jìn)廉政建設(shè),,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績(jī)突出,,我校審計(jì)處被評(píng)為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人,。

20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年,,教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開(kāi)展,,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳,、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神,,結(jié)合我校實(shí)際,在做好審計(jì)工作的同時(shí),,積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展,。堅(jiān)持"完善自我,提高認(rèn)識(shí)"的原則,,努力完善審計(jì)制度,,健全審計(jì)機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu),、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,,使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,,進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),。

3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),,新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),,一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)x資格,。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新,、新老結(jié)合,形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍,。

強(qiáng)化措施,,進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),,使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過(guò)硬,、技能嫻熟,、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察x赴x國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察,,獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn),。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,,共同探討審計(jì)工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),,積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,,公開(kāi)發(fā)表專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇。

隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入,,我校后勤集x已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,,這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財(cái)務(wù)處,、后勤管理處一道,,對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn),,根據(jù)本校實(shí)際,,制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn),為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技,,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小x體利益而致學(xué)校利益于不顧,,很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值,。面對(duì)這一現(xiàn)狀,我們會(huì)同財(cái)務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,,摸清了企業(yè)家底,,改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境,,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),,為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇三

根據(jù)教育部《關(guān)于報(bào)送20xx年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和20xx年工作計(jì)劃的通知》(教財(cái)司函﹝20xx﹞718號(hào))要求,,我校對(duì)20xx年審計(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真全面的總結(jié),,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下。

20xx年我校審計(jì)工作在教育部和學(xué)校黨委,、行政的領(lǐng)導(dǎo)下,,積極適應(yīng)新形勢(shì)、落實(shí)新要求,,堅(jiān)持把創(chuàng)新作為事業(yè)發(fā)展的堅(jiān)強(qiáng)引領(lǐng),,始終保持審計(jì)工作的旺盛活力。

(一)強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),,共促審計(jì)發(fā)展

根據(jù)教育部關(guān)于“學(xué)校主要負(fù)責(zé)人應(yīng)直接領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作”的要求,,我校于20xx年將審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)體制由之前的紀(jì)委書(shū)記主管調(diào)整為校長(zhǎng)主管、紀(jì)委書(shū)記協(xié)管,。我校審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)體制調(diào)整以來(lái),,校長(zhǎng)定期聽(tīng)取審計(jì)工作匯報(bào),及時(shí)作出批示,、指示,,主動(dòng)把審計(jì)結(jié)果作為相關(guān)決策的重要依據(jù),將審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入單位年度預(yù)算,;紀(jì)委書(shū)記親自督辦重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目,,及時(shí)研究解決審計(jì)工作中遇到的問(wèn)題和困難,積極推動(dòng)審計(jì)整改落實(shí),。

(二)提升審計(jì)站位,,突出審計(jì)效果

20xx年我校堅(jiān)持從全局的高度謀劃和推進(jìn)審計(jì)工作,主動(dòng)從學(xué)校十四次黨代會(huì)報(bào)告,、“十三五”規(guī)劃,、全面深化改革方案和年度行政工作要點(diǎn)中尋找審計(jì)切入點(diǎn),針對(duì)“領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn),、群眾關(guān)注的熱點(diǎn)和管理中的難點(diǎn)”問(wèn)題確立具體審計(jì)項(xiàng)目安排,,將審計(jì)重心從以關(guān)注資金為主轉(zhuǎn)向全面關(guān)注資金、資產(chǎn),、資源和政策落實(shí)上來(lái),,在推動(dòng)深化改革、提升治理能力,、解決重大歷史遺留問(wèn)題等方面發(fā)揮了積極促進(jìn)作用,。

(三)前移審計(jì)關(guān)口,,強(qiáng)化預(yù)防功能

20xx年我校積極深化內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能,進(jìn)一步前移審計(jì)關(guān)口,,進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)“預(yù)防,、揭示和糾正”工作機(jī)制。一是堅(jiān)持開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任屆中審計(jì),,通過(guò)對(duì)新提任四位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì),,對(duì)相關(guān)責(zé)任人日常工作中暴露出的苗頭性、傾向性問(wèn)題及時(shí)予以了提醒和糾正,,做到了“風(fēng)險(xiǎn)早預(yù)防,,問(wèn)題早糾正”;二是全面鋪開(kāi)工程全過(guò)程跟蹤審計(jì),,在審計(jì)中積極完善管理控制,,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)防弊興利、增值提效的作用,。

(四)優(yōu)化審計(jì)資源,,提高審計(jì)效率

20xx年我校從全面推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督全覆蓋、提升經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)質(zhì)量和公信力,、緩解內(nèi)部審計(jì)人力不足的角度,,進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)外委托審計(jì)范圍,實(shí)現(xiàn)了學(xué)校內(nèi)部審計(jì)從以往“做審計(jì)”向“做審計(jì)與選審計(jì),、管審計(jì)相結(jié)合”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,。與此同時(shí),建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度,,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的部門(mén)間統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng),,及時(shí)掌握重要審計(jì)情況和問(wèn)題,促進(jìn)審計(jì)整改落實(shí),。

20xx年,,我校共完成各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目232項(xiàng),其中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)18項(xiàng),,預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)4項(xiàng),,基建和修繕工程審計(jì)201項(xiàng),內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)1項(xiàng),,專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)6項(xiàng),,審計(jì)調(diào)研1項(xiàng);完成合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽738份,;開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查和信訪協(xié)查8次,;審計(jì)資金740,,509.51萬(wàn)元,,促進(jìn)增收節(jié)支1,,244萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)并糾正問(wèn)題資金226.74萬(wàn)元,;提出審計(jì)建議89條,,在規(guī)范教育經(jīng)濟(jì)行為、確保資金資產(chǎn)安全,、促進(jìn)政策落實(shí)等方面取得了積極成效,。

(一)開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià),促進(jìn)學(xué)校治理水平提升

根據(jù)教育部《關(guān)于開(kāi)展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的通知》要求,,我校專(zhuān)門(mén)成立了由審計(jì)處,、紀(jì)委辦公室(監(jiān)察處)作為成員單位的學(xué)校內(nèi)部控制監(jiān)督檢查工作小組,委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)我校的內(nèi)部控制基礎(chǔ)情況進(jìn)行了評(píng)價(jià),。通過(guò)評(píng)價(jià),,客觀掌握了我校內(nèi)部控制建設(shè)現(xiàn)狀,如實(shí)反映了我校仍存在的內(nèi)部控制建設(shè)不足,,層層落實(shí)了內(nèi)部控制建設(shè)整改任務(wù),,增加了校內(nèi)各級(jí)人員內(nèi)部控制建設(shè)共識(shí)。

(二)開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查審計(jì),,全面摸清學(xué)校家底

根據(jù)教育部《轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展20xx年全國(guó)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作的通知>和<財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)管理辦法>的通知>的通知》要求,,學(xué)校審計(jì)處委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)我校校本級(jí)及兩個(gè)附校的資產(chǎn)情況進(jìn)行了清查審計(jì)。通過(guò)審計(jì),,對(duì)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的存量,、分布、結(jié)構(gòu)狀況有了真實(shí),、客觀地把握,,促進(jìn)了一批有賬無(wú)物和資產(chǎn)掛賬、呆賬,、死賬等問(wèn)題的解決,。

(三)開(kāi)展后勤體制機(jī)制、運(yùn)行模式調(diào)研,,助力學(xué)校后勤社會(huì)化改革

根據(jù)學(xué)校十三五規(guī)劃和20xx年行政工作要點(diǎn)中“深化后勤體制改革”要求,,學(xué)校審計(jì)處、后勤管理處和信誠(chéng)后勤集團(tuán)共同組成后勤體制機(jī)制,、運(yùn)行模式調(diào)研工作組,,通過(guò)對(duì)我校19xx年以來(lái)后勤服務(wù)社會(huì)化改革經(jīng)驗(yàn)做法的全面總結(jié),以及對(duì)同城同類(lèi)高校后勤服務(wù)模式的廣泛調(diào)研,,為學(xué)校未來(lái)謀劃后勤改革方向與路徑提供了決策依據(jù),。

(四)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的審計(jì)監(jiān)督

我校將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法作為,、主動(dòng)作為,、有效作為的重要載體,,扎實(shí)有效開(kāi)展。全年共完成對(duì)18位中層干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),,同時(shí)正在開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目34項(xiàng),。工作中堅(jiān)持屆中審計(jì)與到屆審計(jì)、離任審計(jì)相結(jié)合,,對(duì)全校中層領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)至少審計(jì)一次,。有關(guān)審計(jì)結(jié)果成為今年學(xué)校中層干部集中調(diào)整的重要考評(píng)指標(biāo)之一。

(五)開(kāi)展預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì),,加強(qiáng)對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的審計(jì)監(jiān)督

我校將預(yù)算財(cái)務(wù)收支審計(jì)作為防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),、提高資金使用效益的有效抓手,不斷擴(kuò)大相關(guān)審計(jì)領(lǐng)域和范圍,。預(yù)算管理審計(jì)方面,,學(xué)校審計(jì)處列席預(yù)算委員會(huì)會(huì)議,對(duì)預(yù)算依據(jù)充分性,、預(yù)算編制完整性,、預(yù)算安排合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性等實(shí)時(shí)提出審計(jì)監(jiān)督意見(jiàn),。同時(shí),,加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)力度,年內(nèi)開(kāi)展了對(duì)后勤服務(wù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制與執(zhí)行情況的審計(jì),。財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面,,開(kāi)展了對(duì)一個(gè)對(duì)外合作機(jī)構(gòu)和兩個(gè)對(duì)外合作項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

(六)開(kāi)展基建和修繕工程審計(jì),,促進(jìn)規(guī)范工程項(xiàng)目管理

我校將基建和修繕工程審計(jì)作為促進(jìn)控制工程造價(jià),、規(guī)范工程管理、落實(shí)管理責(zé)任的關(guān)鍵手段,,不斷加大對(duì)重大建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng),、設(shè)計(jì)、招標(biāo),、施工,、竣工等環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤審計(jì)力度。前期論證階段,,參與了多個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的決策,、研討和論證會(huì)議;招標(biāo)采購(gòu)階段,,對(duì)24項(xiàng)工程開(kāi)展了清單編制和控制價(jià)審核,,涉及總金額6,714.39萬(wàn)元。施工階段,,參與了11項(xiàng)重點(diǎn)工程的監(jiān)理例會(huì),,對(duì)有關(guān)工程變更簽證、隱蔽工程,、工程暫估價(jià),、材料管理等環(huán)節(jié)予以了關(guān)注,??⒐そY(jié)算階段,完成了竣工結(jié)算審計(jì)166項(xiàng),,審計(jì)總額16043萬(wàn)元,,審減資金1244萬(wàn)元。

(七)開(kāi)展多類(lèi)型專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),,滿(mǎn)足不同層面管理需要

我校從解決專(zhuān)門(mén)問(wèn)題,、滿(mǎn)足不同層面管理需要的角度,安排開(kāi)展了多個(gè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,。先后開(kāi)展了學(xué)校對(duì)外投資情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),、后勤集團(tuán)有關(guān)四家民營(yíng)企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、幼兒園伙食費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),、校醫(yī)院牙科設(shè)備資產(chǎn)評(píng)估等4項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),,在推動(dòng)解決歷史遺留問(wèn)題、理順管理體制機(jī)制等方面發(fā)揮了積極作用,。

(八)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查和信訪協(xié)查,,服務(wù)黨風(fēng)廉政建設(shè)大局

我校審計(jì)工作主動(dòng)服從學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)大局,全面落實(shí)審計(jì)監(jiān)督責(zé)任,。年初以來(lái),,學(xué)校審計(jì)處牽頭開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理和重點(diǎn)抽查兩次,發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”3個(gè),,上交違規(guī)資金8.33萬(wàn)元,,調(diào)賬處理10.98萬(wàn)元,對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了誡勉談話,。學(xué)校審計(jì)處配合紀(jì)委開(kāi)展公務(wù)接待費(fèi)抽查1次,、培訓(xùn)費(fèi)抽查1次、完成信訪件協(xié)查4項(xiàng),。選派兩名年富力強(qiáng),、經(jīng)驗(yàn)豐富的審計(jì)干部完成教育部黨組巡視、專(zhuān)案調(diào)查和工作借調(diào)等任務(wù),。

(九)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目結(jié)題審簽,,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程監(jiān)督

20xx年,我校繼續(xù)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合同審簽和科研項(xiàng)目決算審簽工作,強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的過(guò)程監(jiān)督,。全年共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽696份,,科研項(xiàng)目結(jié)題審簽42項(xiàng)。與此同時(shí),,積極探索從合同審簽向合同審計(jì)的工作重心轉(zhuǎn)移,,由以往突出程序控制向突出程序評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)型,促進(jìn)各部門(mén)有效落實(shí)合同監(jiān)管主體責(zé)任,。

(一)科學(xué)規(guī)劃謀長(zhǎng)遠(yuǎn)

我校20xx年編制完成了《xxxx大學(xué)“十三五”展規(guī)劃》,,其中專(zhuān)設(shè)一節(jié)對(duì)學(xué)校未來(lái)五年審計(jì)工作進(jìn)行了謀劃,強(qiáng)調(diào)要“加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督職能,。聚焦學(xué)校中心工作,,進(jìn)一步前移審計(jì)關(guān)口,突出審計(jì)重點(diǎn),。大力推進(jìn)對(duì)三公經(jīng)費(fèi),、建設(shè)工程、科研經(jīng)費(fèi),、國(guó)有資產(chǎn),、領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任和重大政策落實(shí)情況的審計(jì)監(jiān)督全覆蓋。強(qiáng)化審計(jì)整改和責(zé)任追究,,逐步擴(kuò)大審計(jì)結(jié)果公開(kāi)范圍,。”

(二)健全制度立規(guī)范

我校根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要,,適時(shí)制定出臺(tái)相關(guān)配套制度,,主動(dòng)規(guī)范審計(jì)權(quán)力運(yùn)行、強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量控制,、促進(jìn)部門(mén)聯(lián)動(dòng),。20xx年,我校制定出臺(tái)了《xxxx大學(xué)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度(試行)》,。同時(shí),,《xxxx大學(xué)委托審計(jì)實(shí)施辦法》、《xxxx大學(xué)建設(shè)工程管理審計(jì)實(shí)施辦法》業(yè)已成稿,,擬于近期印發(fā),。

(三)改進(jìn)方式提效能

20xx年我校積極梳理既有審計(jì)工作流程,力求通過(guò)審計(jì)流程再造,,促進(jìn)審計(jì)方式轉(zhuǎn)變,,進(jìn)而提升審計(jì)效能。通過(guò)流程梳理,,總結(jié)提出了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)多項(xiàng)目交叉同步進(jìn)行,、工程結(jié)算審計(jì)接送卷登記簽字,、外委審計(jì)階段性工作匯報(bào)制等新型審計(jì)方式,達(dá)到了向?qū)徲?jì)管理要效益的目的,。

(四)擴(kuò)大公開(kāi)促透明

20xx年我校按照有利于問(wèn)題整改和解決的原則,,積極穩(wěn)妥推進(jìn)審計(jì)信息公開(kāi)范圍,滿(mǎn)足了師生員工對(duì)審計(jì)情況的知情權(quán),。一年來(lái),,在學(xué)校內(nèi)、外網(wǎng)和審計(jì)處網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)了“學(xué)校實(shí)施第一輪經(jīng)濟(jì)責(zé)任對(duì)外委托審計(jì)工作”,、“學(xué)校召開(kāi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第一次全體會(huì)議”,、“學(xué)校召開(kāi)內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)暨整改落實(shí)推進(jìn)會(huì)”以及年度審計(jì)工作要點(diǎn)、總結(jié)等信息,。同時(shí),,完成了審計(jì)處網(wǎng)站的改版工作,,為今后更大范圍落實(shí)審計(jì)信息公開(kāi)搭建了新平臺(tái),。

(一)重視作風(fēng)建設(shè)

我校高度重視審計(jì)隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。20xx年,,審計(jì)處全體黨員干部扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育活動(dòng),通過(guò)學(xué)習(xí)正確認(rèn)識(shí)和把握黨的理論和路線方針政策,,嚴(yán)格遵守黨章黨規(guī)黨紀(jì),,做到學(xué)而信、學(xué)而用,、學(xué)而行,。學(xué)校審計(jì)處主動(dòng)制定《審計(jì)處黨支部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)的意見(jiàn)》、《審計(jì)處工作禮儀規(guī)定》等加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)配套制度,,用制度要求審計(jì)干部持續(xù)改進(jìn)工作作風(fēng),。

(二)強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)

我校重視加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化建設(shè)。20xx年組織3名內(nèi)部審計(jì)人員參加教育部財(cái)務(wù)司和教育審計(jì)學(xué)會(huì)組織的后續(xù)教育,,不斷提高審計(jì)隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)化水平,。

(三)加大同業(yè)交流

我校重視審計(jì)同業(yè)交流。20xx年,,先后接待xxxx學(xué)院,、xxxx大學(xué)等四所兄弟院校來(lái)校調(diào)研審計(jì)工作。同時(shí),,充分利用派員參加培訓(xùn)機(jī)會(huì)和現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)溝通平臺(tái),,了解吸收兄弟院校工作經(jīng)驗(yàn)做法。

(一)審計(jì)供需矛盾日益突出

目前,,我校經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、建設(shè)工程審計(jì)等常規(guī)審計(jì)工作量有增無(wú)減,,內(nèi)部控制審計(jì)、效益審計(jì),、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等新興審計(jì)業(yè)務(wù)亟需常態(tài)化開(kāi)展,。與此同時(shí),由于近年來(lái)審計(jì)隊(duì)伍新老交替,、交流輪崗等原因,,出現(xiàn)了人員缺編的情況,不斷增加的審計(jì)需求與相對(duì)有限的審計(jì)資源供給之間的矛盾日益突出,。下一步,,我校將通過(guò)補(bǔ)充審計(jì)人員、擴(kuò)大外委審計(jì)范圍,、提高審計(jì)電算化水平等方式,,多措并舉緩解審計(jì)供需矛盾。

(二)新興審計(jì)經(jīng)驗(yàn)略顯不足

20xx年我校按照教育部要求探索開(kāi)展了內(nèi)部控制審計(jì)工作,,總體按時(shí)有效地完成了有關(guān)工作,,但是工作中也暴露出審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足的情況,一定程度影響了審計(jì)效果,。下一步,,我校將一如既往拓展新興審計(jì)業(yè)務(wù),在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),。

(三)效益審計(jì)開(kāi)展不夠深入

我校近幾年效益審計(jì)仍采取以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、預(yù)決算審計(jì)等為載體的方式輔助開(kāi)展,尚未專(zhuān)門(mén)獨(dú)立開(kāi)展,。下一步,,我校將選擇重大項(xiàng)目、重點(diǎn)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展專(zhuān)門(mén)的效益審計(jì),。

(一)繼續(xù)加大審計(jì)培訓(xùn)力度

教育部近幾年在審計(jì)新制度,、新規(guī)定解讀以及內(nèi)部控制審計(jì)實(shí)施等方面持續(xù)加大培訓(xùn)力度,為各高校落實(shí)相關(guān)審計(jì)政策,、開(kāi)展相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)提供了智力積累,。下一步,希望教育部繼續(xù)加大相關(guān)審計(jì)培訓(xùn)力度,,就相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展中遇到的普遍性審計(jì)技術(shù)問(wèn)題以及成型經(jīng)驗(yàn)做法開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),。

(二)加大宏觀工作指導(dǎo)力度

近兩年教育部連續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)加強(qiáng)審計(jì)工作意見(jiàn)和相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)定,已經(jīng)成為高校審計(jì)工作開(kāi)展的政策性依據(jù)和指導(dǎo)性文件,,為高校審計(jì)上層次,、上水平提供了制度支撐。希望教育部能夠進(jìn)一步出臺(tái)一些指導(dǎo)意見(jiàn)或?qū)徲?jì)實(shí)務(wù)操作指南,,通過(guò)層層傳導(dǎo)壓力,,為基層高校內(nèi)部審計(jì)工作指明方向,、明確路徑。

(三)統(tǒng)籌推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)

希望教育部加快推動(dòng)全國(guó)教育系統(tǒng)審計(jì)信息化平臺(tái)建設(shè),,通過(guò)全國(guó)教育系統(tǒng)審計(jì)資源的有效共享,,加快推進(jìn)以大數(shù)據(jù)運(yùn)用為核心的數(shù)字化審計(jì)和大數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析能力的全面提升。

大學(xué)內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)篇四

xxxx年學(xué)校的審計(jì)工作緊密?chē)@教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)要點(diǎn)和學(xué)校的年度工作重心,,以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),,積極落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,在對(duì)以往審計(jì)工作認(rèn)真梳理,、總結(jié)的基礎(chǔ)上,,確立了以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向,以經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)為重點(diǎn)的年度審計(jì)中心,,并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計(jì)工作目標(biāo)任務(wù),。內(nèi)部審計(jì)工作程序化進(jìn)一步提高,從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,,責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng),,保證了全年各項(xiàng)任務(wù)的順利完成。

年初確定了8項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及效益審計(jì)任務(wù),,其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng),,評(píng)建專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng),,專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查2項(xiàng),,預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng),審計(jì)回訪1項(xiàng),。特別是本年安排了合校以來(lái)我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),,使得內(nèi)部審計(jì)的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個(gè)億12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)啟動(dòng)建設(shè)資金的財(cái)務(wù)決算審計(jì),,任務(wù)重難度大,,年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項(xiàng)分步組織實(shí)施。

經(jīng)過(guò)從業(yè)人員一年來(lái)的共同努力,,完成了工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)委托的xxxx年工會(huì)財(cái)務(wù)收支情況審查,;機(jī)電學(xué)院實(shí)習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財(cái)務(wù)整合審計(jì)及投資效益審計(jì);學(xué)校xxxx年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),;動(dòng)科學(xué)院畜牧研究所xxxx年至xxxx年的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),;火地塘教學(xué)實(shí)習(xí)基地專(zhuān)項(xiàng)資金審計(jì);xxxx年學(xué)校安排的3840萬(wàn)元實(shí)驗(yàn)室建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi),,1000萬(wàn)元的教學(xué)實(shí)踐基地建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)效益審計(jì)調(diào)查,;學(xué)院收入情況專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,;xxxx年水保所財(cái)務(wù)審計(jì)整改情況回訪等工作任務(wù),。

在完成年度任務(wù)的過(guò)程中,,共發(fā)出審計(jì)通知書(shū)3份,出具審計(jì)報(bào)告8份,。審計(jì)資金77639萬(wàn)元,,審出違規(guī)資金16.4萬(wàn)元,財(cái)務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬(wàn)元,,糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬(wàn)元,,挽回?fù)p失金額3萬(wàn)元,審出管理過(guò)程中存在的36多個(gè)具體問(wèn)題,,同時(shí)提出整改的審計(jì)意見(jiàn)和建議26條,。

科研課題結(jié)題審計(jì)全年完成35項(xiàng),審計(jì)金額758萬(wàn)元,。審查并審簽了學(xué)校24個(gè)各級(jí)各類(lèi)財(cái)務(wù)銀行賬戶(hù)的銀行對(duì)賬單612份,,審查累計(jì)金額達(dá)322000萬(wàn)元。

xxxx年基建維修工程項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃完成250余項(xiàng),,審計(jì)金額15000萬(wàn)元,。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項(xiàng)目303項(xiàng),審計(jì)項(xiàng)目金額21030萬(wàn)元,,審減金額835萬(wàn)元,。其中委托社會(huì)造價(jià)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)協(xié)審27項(xiàng),審計(jì)金額16571萬(wàn)元,,審減金額548萬(wàn)元,,審定金額16024萬(wàn)元。自審項(xiàng)目276項(xiàng),,審計(jì)金額4459萬(wàn)元,,審減金額287萬(wàn)元,審定金額4172萬(wàn)元,。

基建維修工程合同審計(jì)全年共完成審計(jì)153份,,提出合同內(nèi)容修改建議55條,建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),,充分維護(hù)了學(xué)校的利益,,降低了合同風(fēng)險(xiǎn)。

1,、審計(jì)按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,,整理移交了xxxx年的審計(jì)檔案201份,錄入當(dāng)年審計(jì)檔案201份,,xxxx年共發(fā)布審計(jì)文件198份,。

2、結(jié)合審計(jì)專(zhuān)業(yè)特點(diǎn),,審計(jì)干部職工參與了學(xué)?;ňS修工程的招標(biāo)活動(dòng),,竣工驗(yàn)收等活動(dòng);參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購(gòu)招標(biāo)活動(dòng),;參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動(dòng),,并從規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的角度提出了許多合理化建議。

3,、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神,,審計(jì)參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,上年安排本年年初完成的學(xué)校對(duì)內(nèi)對(duì)外投資狀況的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,,為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,。

4、審計(jì)干部邊工作邊學(xué)習(xí),,不斷充實(shí)新法規(guī),,新知識(shí),并結(jié)合工作搞研究,,全年有兩篇專(zhuān)業(yè)論文已發(fā)表,,4名財(cái)務(wù)審計(jì)干部參加了專(zhuān)業(yè)人員繼續(xù)教育,選派了一名工程審計(jì)人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),,新知識(shí)的學(xué)習(xí),、研討和儲(chǔ)備,為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐,。

5,、為了貫徹落實(shí)教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)招標(biāo)規(guī)范》,實(shí)現(xiàn)我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)的公開(kāi),、透明,,審計(jì)處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,,出臺(tái)了落實(shí)該規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn),對(duì)規(guī)范我校審計(jì)委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用,。

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