做任何工作都應(yīng)改有個計劃,，以明確目的,，避免盲目性,，使工作循序漸進(jìn),，有條不紊。那關(guān)于計劃格式是怎樣的呢,？而個人計劃又該怎么寫呢？下面我?guī)痛蠹艺覍げ⒄砹艘恍﹥?yōu)秀的計劃書范文,，我們一起來了解一下吧。

內(nèi)部審計年度工作計劃篇一

2020年內(nèi)部審計工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo),，樹立科學(xué)的審計理念，堅持“圍繞中心,、突出重點(diǎn),、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，即圍繞增強(qiáng)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益這個中心,，重點(diǎn)對集團(tuán)公司的熱點(diǎn)和難點(diǎn)問題以及帶有普遍性和傾向性的問題進(jìn)行專項(xiàng)審計，同時還要及時對重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計調(diào)查,，求真務(wù)實(shí)即是審計工作要合理地分析評價事項(xiàng),，辯證地做出評價結(jié)論,。努力構(gòu)建與集團(tuán)公司發(fā)展態(tài)勢相適應(yīng)的審計監(jiān)督模式和審計服務(wù)體系，著力提升審計服務(wù)質(zhì)量,，切實(shí)履行審計監(jiān)督職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

緊緊圍繞著2020年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，依據(jù)各項(xiàng)法律,、法規(guī)、制度,，認(rèn)真履行公司賦予監(jiān)察審計部門的各項(xiàng)職責(zé)，全面的監(jiān)督財務(wù)收支的真實(shí),、合法、效益性,，突出重點(diǎn)領(lǐng)域、項(xiàng)目,、資金和環(huán)節(jié)，在加大常規(guī)監(jiān)察審計力度的同時,，更加注重事后整改和事前跟蹤過程控制，以監(jiān)督促過程,，從治理機(jī)制和完善制度的層面揭示問題,，提出建議，改善公司經(jīng)營,，提高可持續(xù)發(fā)展的能力。

(一)進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計制度,，建立并完善《內(nèi)部審計工作手冊》。

加強(qiáng)審計制度的建設(shè),，通過審計制度的建立和完善，明確預(yù)防機(jī)制,、監(jiān)督機(jī)制和糾錯機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計工作的科學(xué)化,、制度化和規(guī)范化。

(二)加強(qiáng)審計人員培訓(xùn),，進(jìn)一步提升審計工作質(zhì)量，力爭審計報告優(yōu)秀率(由上級評價90分以上為優(yōu)秀)達(dá)30%以上,。

加強(qiáng)審計隊(duì)伍綜合素質(zhì)能力建設(shè)，滿足內(nèi)審工作要求的適應(yīng)程度,、提高內(nèi)審業(yè)務(wù)質(zhì)量,。

(三)參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價。

審計評估公司內(nèi)部控制制度的合理性,、合規(guī)性、適時性,，對內(nèi)部控制環(huán)境,、經(jīng)營風(fēng)險,、控制活動等進(jìn)行評估和測試。

(2020年5月22日，財政部會同證監(jiān)會,、審計署、銀監(jiān)會,、保監(jiān)會等五部委(以下簡稱五部委)聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》(財會[2008]7號,，以下簡稱《基本規(guī)范》),。

2020年4月15日，五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》(財會[2020]1l號,，以下簡稱《配套指引》)，自2020年1月1日起首先在境內(nèi)外同時上市的公司施行,，自2020年1月1日起擴(kuò)大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行,，在此基礎(chǔ)上，擇機(jī)在中小板和創(chuàng)業(yè)板上市公司施行,。同時，鼓勵非上市大中型企業(yè)提前執(zhí)行,。

中國企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的建設(shè)與實(shí)施,，一是加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制的需要,。各類企業(yè)需要根據(jù)內(nèi)控規(guī)范要求,，對原有制度進(jìn)行修改,、完善和提升;構(gòu)建企業(yè)內(nèi)控制度和管控流程,。二是有助于全面提升企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,。)

(四)以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)，開展對所屬公司(事業(yè)部)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益審計一次,。

財務(wù)收支審計是監(jiān)督各單位能否合法、合規(guī)和遵守財經(jīng)紀(jì)律的有效措施,，是開展各項(xiàng)審計業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。定期對所屬公司資產(chǎn),、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性,、合法性和效益性及內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行的監(jiān)督和評價，是建立領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督約束機(jī)制,，促進(jìn)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的增強(qiáng)大局意識,、責(zé)任意識,、績效意識的重要手段。

(五)建立審計結(jié)果落實(shí)反饋制度,，加強(qiáng)對審計意見落實(shí)情況的跟蹤，審計意見落實(shí)率達(dá)90%以上,。

建立審計結(jié)果落實(shí)反饋制度。對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的單位,，及時進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計意見的落實(shí),，使公司存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn),，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然,、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險的目的,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》，計劃于2020年6月完成,。

(二)計劃安排對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行二次(每個人一次)脫產(chǎn)審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)(為期一周),，計劃于2020年6-8月完成,。繼續(xù)組織參加國際內(nèi)審師資格考試，不斷豐富業(yè)務(wù)知識,，提高審計人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢,、新任務(wù)的需要。

(三)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容,，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的評價,。計劃于2020年11月完成。

(四)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計(必要時延伸至以前年度)。計劃于2020年10月完成,。

(五)建立審計結(jié)果落實(shí)反饋制度,，計劃于2020年2月完成。同時,，加強(qiáng)對審計意見落實(shí)情況的跟蹤。

(六)結(jié)合效能監(jiān)察,，重點(diǎn)開展活動項(xiàng)目、大宗物資采購等支出性經(jīng)濟(jì)合同事前審計工作,，充分發(fā)揮事前審計的預(yù)防作用。

(七)開展重要領(lǐng)域,、重點(diǎn)活動項(xiàng)目的專項(xiàng)審計。

(八)開展各項(xiàng)常規(guī)性審計工作,。主要審計內(nèi)容包括:財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來的真實(shí)性,、合法性;各經(jīng)營單位的經(jīng)濟(jì)效益審計;經(jīng)營管理人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;檢查國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度的執(zhí)行情況;對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計調(diào)查等,。

(九)對物資采購管理進(jìn)行審計,，特別是對印刷采購,、投遞費(fèi)采購管理、辦公用品,、設(shè)備、項(xiàng)目活動物資等采購管理活動進(jìn)行審計監(jiān)察,。

(一)制訂并完善《內(nèi)部審計工作手冊》

(二)深入學(xué)習(xí)并理解《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》內(nèi)容，對本企業(yè)內(nèi)部控制有效性進(jìn)行一次全面,、系統(tǒng)的評價。

(三)結(jié)合預(yù)算執(zhí)行情況,，對所屬公司(事業(yè)部)2020年上半年的經(jīng)濟(jì)責(zé)任和經(jīng)濟(jì)效益情況進(jìn)行審計。

2020審計室將保持現(xiàn)有組織架構(gòu)及人員配置不變,，通過提高工作效率和工作質(zhì)量，來保證各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成,。

內(nèi)部審計年度工作計劃篇二

一、做大內(nèi)部審計,，推進(jìn)內(nèi)部審計制度的廣泛建立

“審計很重要，內(nèi)審不可少,；若要不出事,，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實(shí)踐證明,，內(nèi)部審計是組織加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險的制度設(shè)置,，是保障組織健康運(yùn)行的.基礎(chǔ)防線,。xx年,，協(xié)會重點(diǎn)在推進(jìn)內(nèi)部審計制度的廣泛建立,，促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫,。

（一）開展內(nèi)部審計工作情況調(diào)查。

一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室,、部分市、縣（市,、區(qū)）審計局、省直行業(yè)分會等合作,，對部分行政事業(yè)單位、國有企業(yè),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等審計機(jī)關(guān)監(jiān)督對象內(nèi)部審計工作開展情況進(jìn)行調(diào)查。通過調(diào)查,，摸清目前各單位內(nèi)部審計工作的開展情況，包括制度建設(shè),、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效,，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗(yàn),；研究分析各單位內(nèi)部審計工作存在的困難、問題及成因,，分類提出進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的規(guī)范性的意見與建議,。二是配合中國內(nèi)部審計協(xié)會完成民營企業(yè)內(nèi)部審計調(diào)研,，服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展。

（二）出臺加強(qiáng)內(nèi)部審計工作意見,。

在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計廳研究制訂出臺加強(qiáng)內(nèi)部審計工作的意見,。著重對審計機(jī)關(guān)的審計監(jiān)督對象的內(nèi)部審計工作進(jìn)行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),，開展內(nèi)部審計工作的重點(diǎn)是什么，國家審計如何對內(nèi)部審計進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),，如何整合利用內(nèi)部審計成果，整合內(nèi)部審計資源等內(nèi)容,。同時研究制訂對各單位內(nèi)部審計工作開展情況的量化評價考核辦法，作為意見的附件,。

（三）召開全省內(nèi)部審計工作會議。

以省審計廳名義召開一次全省內(nèi)部審計工作會議,，邀請省直有關(guān)單位，各市,、縣（市、區(qū)）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加,。通過會議，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計工作規(guī)定實(shí)施辦法》,，對各級政府、各級審計機(jī)關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求,，推進(jìn)內(nèi)部審計工作的廣泛開展；二是通過典型單位的經(jīng)驗(yàn)介紹,，展示內(nèi)部審計成果與風(fēng)采,，進(jìn)一步提高社會公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的重要性的認(rèn)識,。

轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進(jìn)“職業(yè)化,、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程,，著力把我省內(nèi)部審計“人員搞得多多的,，事業(yè)做得大大的,，素質(zhì)提得高高的”，程度發(fā)揮內(nèi)部審計應(yīng)有作用,。

（一）進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“職業(yè)化”發(fā)展,。

研究首批內(nèi)部審計專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施,，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會“服務(wù)、管理,、宣傳、交流”等多個層面的作用,；建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會、學(xué)術(shù)研究委員會,、專業(yè)人才評選委員會、培訓(xùn)委員會,、cia考試委員會等各專業(yè)委員會的作用，大力提高協(xié)會自律服務(wù)能力,；舉辦各類培訓(xùn)班,，加強(qiáng)培訓(xùn)師資力量建設(shè),，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段，豐富培訓(xùn)內(nèi)容,，切實(shí)提高培訓(xùn)的針對性與及時性,；組織國際注冊內(nèi)部審計師資格證書（cia）考試，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng),。

（二）進(jìn)一步總結(jié)實(shí)務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“特色化”發(fā)展,。

在驗(yàn)收xx—xx年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上，確定xx—xx年度轉(zhuǎn)型示范單位名單,，進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價值”的新典型,、新經(jīng)驗(yàn)；根據(jù)分類指導(dǎo)原則,，結(jié)合實(shí)踐,，以實(shí)務(wù)案例形式，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）內(nèi)部審計實(shí)務(wù)指南,；廣泛征集審計案例，鼓勵廣大內(nèi)部審計人員積極實(shí)踐,，大膽創(chuàng)新，及時將探索成果編寫成案例,；配合中國內(nèi)部審計協(xié)會開展“國企揚(yáng)帆內(nèi)審護(hù)航——xx國有企業(yè)內(nèi)部審計成就展”活動。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)理念引導(dǎo),，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計“科學(xué)化”發(fā)展。

要加強(qiáng)理論研究,，通過廣泛開展理論研究，引導(dǎo)內(nèi)部審計樹立先進(jìn)科學(xué)的審計理念,，包括根據(jù)中國內(nèi)部審計協(xié)會統(tǒng)一布置，組織廣大審計人員參與課題研究,，選送優(yōu)秀論文參加全國優(yōu)秀論文評比，根據(jù)內(nèi)部審計實(shí)際,，開展課題研究；要繼續(xù)開展理論與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的交流,，要大力提倡開展分會主題活動,，提高交流的針對性與有效性；要加大宣傳力度,，辦好《內(nèi)部審計》雜志。

創(chuàng)新協(xié)會管理方式,，整合各種資源與成果,，切實(shí)提高協(xié)會管理服務(wù)水平,，努力形形成“我為審計，人人為審計,；審計靠大家，大家來審計”的良好局面,。

（一）建立一支隊(duì)伍,。

根據(jù)廳人事處出臺的《省審計廳借調(diào)內(nèi)部審計人員參與國家審計工作管理辦法（試行）》要求,，協(xié)助省審計廳建立“審計機(jī)關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計人員信息庫”，研究制定借調(diào)實(shí)施辦法與措施,，使其成為國家審計可以組織、借調(diào)的補(bǔ)充隊(duì)伍,。

（二）搭建二個平臺。

一是建立網(wǎng)上專家咨詢平臺,，拓展協(xié)會服務(wù)方式；二是探索建立網(wǎng)上教育平臺,，進(jìn)一步提高繼續(xù)教育的覆蓋面,。

（三）完善建立三個制度,。

完善分會管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)分會管理,，發(fā)揮分會在行業(yè)內(nèi)部審計自律管理中的作用；完善對各市內(nèi)部審計工作的考核,，促進(jìn)全省內(nèi)部審計工作的全面協(xié)調(diào)發(fā)展,；探索審計項(xiàng)目計劃建議發(fā)布機(jī)制,，探索建立內(nèi)部審計項(xiàng)目計劃建議定期發(fā)布制度，并在此基礎(chǔ)上,，充分調(diào)研，于xx年10月底,，按行業(yè)發(fā)布xx年內(nèi)部審計項(xiàng)目年度計劃建議,，指導(dǎo)內(nèi)部審計工作的開展,。

（四）落實(shí)四個職責(zé)。

一是落實(shí)廳理事職責(zé),，根據(jù)內(nèi)審聯(lián)系點(diǎn)制度,，確定省廳各理事聯(lián)系點(diǎn),，明確聯(lián)系責(zé)任,；二是落實(shí)專業(yè)人才責(zé)任,，根據(jù)專業(yè)人才遴選管理辦法，落實(shí)其聘期內(nèi)的各項(xiàng)職責(zé)任務(wù),；三是落實(shí)各分會職責(zé),，并根據(jù)分會管理辦法,，開展對分會工作的考核；四是落實(shí)秘書處人員職責(zé),，進(jìn)一步明確相關(guān)人員分工，提高秘書處服務(wù)能力與工作效率,。

內(nèi)部審計年度工作計劃篇三

1,、20xx年,，我處共審計基建修繕項(xiàng)目x個，涉及送審金額x億元,，其中包括：在審項(xiàng)目x個,，涉及送審金額約x萬元;已審結(jié)并出具審計報告的項(xiàng)目x個，涉及送審金額x萬元,，最終審定金額x萬元，直接核減額x萬元,，平均核減率18.20%。

2,、20xx年，我處共參與包括田徑場在內(nèi)的基建工程項(xiàng)目招投標(biāo)x次,，涉及金額x多萬元;參與設(shè)備招投標(biāo)x余次，涉及金額x余萬元,。

3、20xx年，我處共完成合同項(xiàng)目審計x個,，涉及金額x萬元。

4,、20xx年，我處繼續(xù)有序開展財務(wù)收支審計工作,，完成財務(wù)收支審計項(xiàng)目x項(xiàng)，涉及審計金額x億元,。

5、20xx年,，學(xué)校新一輪中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作啟動，我處接受組織部委托對x個職能處室和x個學(xué)院的正職領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,，提出相應(yīng)整改意見x條,。

6、完成或部分完成上級部門要求整改的項(xiàng)目x個,。

7、起草并經(jīng)校辦發(fā)文頒布《xx理工大學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目審計實(shí)施辦法》,、《xx理工大學(xué)審計整改工作實(shí)施辦法》，修訂《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編》(第二版),。

1、加強(qiáng)審計宣傳,。召開了全校性的“審計工作會議”、完成了全校性審計制度宣講,，宣揚(yáng)了內(nèi)部審計的職能與作用，強(qiáng)化了各方的審計意識,、營造了更多領(lǐng)導(dǎo),、老師關(guān)注審計,、重視審計的校園氛圍。

2,、建立長效機(jī)制。加強(qiáng)了基礎(chǔ)性工作和制度建設(shè)及長效機(jī)制建設(shè),，建立并不斷完善“審計聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍”、完成了《xx理工大學(xué)內(nèi)部審計工作相關(guān)文件選編(第二版)》的修訂和編印,。

3、承擔(dān)審計責(zé)任,。通過審計發(fā)現(xiàn)的問題，向校領(lǐng)導(dǎo)提出了管理建議若干條,，承擔(dān)了審計處應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé),。

1,、堅持依法審計，服務(wù)監(jiān)督工作理念,，充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”職能，為校領(lǐng)導(dǎo)決策提出必要的建議,，承擔(dān)起應(yīng)該承擔(dān)的職責(zé);

2、依法高質(zhì)量完成日常審計工作(基建、修繕,、財務(wù),、專項(xiàng),、合同等);

3,、完善中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作;

4,、進(jìn)一步強(qiáng)化審計整改工作,，研究并逐步建立審計結(jié)果公開制度,。

內(nèi)部審計年度工作計劃篇四

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃。

年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書,，分解任務(wù),，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核,，作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體,。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長,、副科長職責(zé)”、“會計員職責(zé)”,、“出納員職責(zé)”、“審計工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度,，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗,、到人，使創(chuàng)建工作有章可循,。為抓好全面管理，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書,，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目標(biāo),，加強(qiáng)督促檢查，狠抓工作落實(shí),，取得了良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,，保障了公路工作的順利進(jìn)行,。

二是加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，樹立新時期財會女工新形象,。

計財審工作面對的是全局各科室，自身形象的好壞,，直接影響著整個大局。女職工們堅持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日,，常年堅持開展“三義”、“三德”,、“四有”,、“四自”教育、“學(xué)政治理論義務(wù)知識競賽”,、“做人與做事”、爭做“職工的貼心人”,、“爭做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論，人人堅持撰寫讀書筆記,，取得了形式與效果的完美結(jié)合。定期開展談心活動,，及時了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難，形成了一個溫暖的大家庭,，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè)、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財會女職工的巾幗風(fēng)采,。

三是加強(qiáng)培訓(xùn),，提高服務(wù)技能,。

建立了規(guī)范、科學(xué)的檢查,、考核、監(jiān)督體系,，認(rèn)真堅持新時期計統(tǒng)財審工作方針，規(guī)范管理,、搞好服務(wù)、團(tuán)結(jié)拼搏,、爭創(chuàng)一流。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，針對新時期財會工作要求,，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn),，苦練基本功,，鞏固學(xué)習(xí)成果,，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。目前,，科室女工都能熟練操作微機(jī),，全部達(dá)到大專以上文憑和通過自學(xué)考試取得會計師資格,，為全面做好計劃財務(wù)審計工作奠定了良好的基礎(chǔ),。

四是遵紀(jì)守法,，樹立形象,。

為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng)，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下,，嚴(yán)格要求自己，虛心接受干部職工建議和批評,，對職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問題,，不回避，認(rèn)真開展自查自糾,，及時了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題,，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。她們從小事入手,，從點(diǎn)滴入手,，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅持著裝儀表、待人接物,、文明用語,、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成,，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗,、樹立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ),。

內(nèi)部審計年度工作計劃篇五

一,、指導(dǎo)思想

繼續(xù)堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想,，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念,，切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé),，發(fā)揮審計工作推進(jìn)教育發(fā)展,、推進(jìn)依法行政,、推進(jìn)制度創(chuàng)新的作用,。

(1)繼續(xù)深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。

認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審,。同時加強(qiáng)任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移,，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型,。進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計行為,，嘗試實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計預(yù)告制,、工作聯(lián)系制,、情況報告制,、跟蹤落實(shí)制、結(jié)果公告制等,。

(2)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計,。

以自主創(chuàng)新為動力,，在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實(shí)施財務(wù)收支的真實(shí),、合法、效益的審計,，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進(jìn)審計方法,。積極開展食堂,、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為,，提高資金使用效益,。

(3)進(jìn)一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程,，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作,。

(4)認(rèn)真抓好跟蹤審計,。

以審計意見,、建議的落實(shí)和審計成果的運(yùn)用為重點(diǎn),，實(shí)行跟蹤審計回訪制度,。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議,，促進(jìn)單位財務(wù)管理工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化,、法制化,。

1、堅持以人為本,，以法治審的原則。加強(qiáng)審計隊(duì)伍建設(shè),，提高審計人員的素質(zhì),，努力學(xué)習(xí)《審計法》,、《會計法》,、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律,、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識,，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“依法,、求真,、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神,。

2,、貫徹“全面審計,、突出重點(diǎn)”的方針,，做到認(rèn)識到位;強(qiáng)化管理,、夯實(shí)基礎(chǔ),、質(zhì)量到位;突出重點(diǎn)、落實(shí)責(zé)任,，成果到位。開展文明審計樹立公開,、公正,、文明,、廉潔的審計形象。

3,、堅持求真務(wù)實(shí),，講求實(shí)效的要求,，堅持一切從實(shí)際出發(fā),，實(shí)事求是,，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一,。

4,、發(fā)揚(yáng)“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程,，力求做到從審計計劃,、審計方案、審計取證,、審計報告的撰寫到審計成果利用,，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生,。

內(nèi)部審計年度工作計劃篇六

一,、突出財務(wù)收支和項(xiàng)目資金審計,，切實(shí)發(fā)揮審計監(jiān)督職能

全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實(shí)施常規(guī)審計,，對財務(wù)收支、項(xiàng)目資金管理,、政府采購,、國有資產(chǎn)管理及票據(jù),、物價等就地開展績效審計,。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項(xiàng)目資金規(guī)范管理方面入手,，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題,，提出建議和整改措施,，建立長效管理機(jī)制,，規(guī)范管理,，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,。

二、運(yùn)用審計成果,，加強(qiáng)對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改

科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果,，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能,，立足發(fā)展,，著眼整改,，充分運(yùn)用好審計結(jié)果,。加大審計后續(xù)跟蹤力度,，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況,，在整改過程中,，注重加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，不斷完善財務(wù)管理制度,，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序,。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題,，組織自查整改,。

三,、推動內(nèi)部審計交流,，提升內(nèi)部審計效率

加大對本系統(tǒng)內(nèi)審工作的力度,，深入進(jìn)行調(diào)查研究，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn),，促進(jìn)內(nèi)審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強(qiáng)單位之間相互學(xué)習(xí)和交流,，不斷提高本系統(tǒng)內(nèi)部審計的能力。

加強(qiáng)與審計機(jī)關(guān)之間的溝通與交流,，創(chuàng)新審計思路,，改進(jìn)審計方法,，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作效率,。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進(jìn)行內(nèi)部審計工作,。

四、強(qiáng)化內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè),，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平

加強(qiáng)審計人員政治思想教育,，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,。組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力;提高審計人員職業(yè)道德,，樹立強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計職責(zé),。

內(nèi)部審計年度工作計劃篇七

一,、持續(xù)深化開展預(yù)算實(shí)行審計

堅持“揭穿問題,、標(biāo)準(zhǔn)辦理,、促進(jìn)改革,、進(jìn)步績效”的審計思路,，進(jìn)一步實(shí)行《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算實(shí)行和決算內(nèi)部審計施行辦法(試行)》，深化開展預(yù)算實(shí)行審計,。本年要點(diǎn)對各個項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算實(shí)行狀況施行全進(jìn)程審計,，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金運(yùn)用效益,、效果剖析和審計,，努力完結(jié)預(yù)算實(shí)行審計與績效審計的有機(jī)結(jié)合,。活躍發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督效果,，促進(jìn)各部分進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算辦理，嚴(yán)格實(shí)行各項(xiàng)財政準(zhǔn)則,，進(jìn)步預(yù)算資金運(yùn)用效益和效果,，保證學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)使命和作業(yè)方針的完結(jié),。

審計處活躍與組織,、紀(jì)檢,、監(jiān)察部分合作,，做好干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計,，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)為主線,，要點(diǎn)重視領(lǐng)導(dǎo)干部！

遵循實(shí)行法律法規(guī),、方針布置,，嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)決議方案擬定和實(shí)行,，以及恪守廉政規(guī)則等狀況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)開展觀,，進(jìn)步領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決議方案及效果,、內(nèi)部操控準(zhǔn)則的健全及實(shí)行狀況等方面的審計力度，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與實(shí)行經(jīng)濟(jì)職責(zé)嚴(yán)密聯(lián)接,，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計在促進(jìn)科學(xué)決議方案,，推動依法治教,，完善監(jiān)督機(jī)制,，防備廉政危險等方面的重要效果,。依據(jù)學(xué)院組織部的托付,，本年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計。

結(jié)合我院實(shí)踐和辦理要求,，持續(xù)做好基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目審計，活躍實(shí)行教育部《關(guān)于加強(qiáng)和標(biāo)準(zhǔn)建造工程項(xiàng)目全進(jìn)程審計的定見》的精力,，持續(xù)加強(qiáng)對基建補(bǔ)葺工程項(xiàng)目辦理進(jìn)程與工程項(xiàng)目造價的內(nèi)部審計,，不斷改善和加強(qiáng)對各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng),、勘測,、規(guī)劃,、投標(biāo),、施工,、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備資料收購、改變恰談,、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)辦理活動的審計監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)方針準(zhǔn)辦理,，節(jié)省工程本錢，標(biāo)準(zhǔn)工程辦理,，防備基建補(bǔ)葺出資辦理危險，保護(hù)合法利益,，保證工程建造的順暢施行，進(jìn)步資金運(yùn)用效益,。

依照領(lǐng)導(dǎo)要求，本年持續(xù)做好飲食中心的財政辦理和學(xué)院會議中心運(yùn)營效益的專項(xiàng)審計作業(yè),，對學(xué)院各部分的收費(fèi)狀況進(jìn)行審計查詢,，以加強(qiáng)部分內(nèi)部操控,，標(biāo)準(zhǔn)各類財政行為,，防備經(jīng)濟(jì)辦理危險,，避免呈現(xiàn)違背“出入兩條線”方針和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為,。五、加強(qiáng)審計效果使用和審計整改

依照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育體系內(nèi)部審計效果使用作業(yè)的定見》的要求,，實(shí)在抓好審計效果的使用和審計整改作業(yè),。擬定審計效果使用作業(yè)準(zhǔn)則，清晰各部分的職責(zé),，樹立部分聯(lián)動機(jī)制,，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財政違規(guī)問題要仔細(xì)進(jìn)行整改,，對嚴(yán)峻違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢,、查看部分報告，并主張進(jìn)行職責(zé)追查,，一起把內(nèi)部審計效果作為內(nèi)部相關(guān)查核點(diǎn)評的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計整改,，遏止“屢審屢犯”現(xiàn)象,，進(jìn)一步增強(qiáng)審計在促進(jìn)各部分加強(qiáng)和改善內(nèi)部辦理中的效果。

加強(qiáng)事務(wù)學(xué)習(xí),，活躍參加審計和財政事務(wù)培訓(xùn),，進(jìn)步審計事務(wù)才能,。完善審計準(zhǔn)則,，進(jìn)步審計質(zhì)量,?；钴S開展盯梢問效,，做到內(nèi)辦理，外監(jiān)督,，在原有準(zhǔn)則,、規(guī)則的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)準(zhǔn)則,，結(jié)合《審計法》仔細(xì)抓好審計質(zhì)量操控作業(yè),，把好審計質(zhì)量關(guān),，下降審計危險,，并活躍開展計算機(jī)審計和效益審計,，不斷進(jìn)步內(nèi)部審計才能,。

內(nèi)部審計年度工作計劃篇八

按照“圍繞中心,、突出重點(diǎn),，統(tǒng)籌安排、服務(wù)大局,，依法審計,、確保質(zhì)量”的原則，根據(jù)20xx年度園林集團(tuán)整體工作安排,，內(nèi)部審計計劃如下：

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)20xx年度下屬企業(yè)主要負(fù)責(zé)人人事變動情況,，對園林集團(tuán)下屬四家子公司四位原董事長開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部在任職期間工作目標(biāo)完成情況,有關(guān)法律法規(guī)、國家政策的執(zhí)行情況,，財務(wù)收支及資產(chǎn)管理、重大經(jīng)濟(jì)決策和內(nèi)控制度執(zhí)行情況,，重大投資項(xiàng)目建設(shè)管理,，以及遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律等情況,。

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：對股份公司投資的xx市xx工程建設(shè)有限責(zé)任公司和xx工程建設(shè)有限公司進(jìn)行ppp項(xiàng)目專項(xiàng)審計,，重點(diǎn)關(guān)注ppp項(xiàng)目管理制度建立健全和執(zhí)行情況；股權(quán)投資資金來源情況,；債權(quán)資金安排情況,；融資增信規(guī)范情況,；合資合作引入情況,；退出機(jī)制完善情況,；spv公司績效考核情況等。

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)集團(tuán)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和完善經(jīng)營管理和風(fēng)險防范的指導(dǎo)意見》進(jìn)行執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查,，重點(diǎn)關(guān)注股份公司、風(fēng)旅公司和蘇園資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)合同管理,、招投標(biāo)管理、施工過程管理,、資信管理、資金管理,、印鑒管理等的執(zhí)行情況及相關(guān)風(fēng)險,。

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：對集團(tuán)本部及所有成員企業(yè)內(nèi)控體系建立健全的完善性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行評價,，根據(jù)財務(wù)報告的重要性水平、集團(tuán)公司要求,、公司行業(yè)特性以及公司經(jīng)營業(yè)務(wù)新變化,、新趨勢確定納入評價范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)以及高風(fēng)險領(lǐng)域,。

審計目標(biāo)和重點(diǎn)：根據(jù)往年審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，對于以下審計項(xiàng)目的后續(xù)整改落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計，項(xiàng)目包括：

園林發(fā)展股份有限公司董事長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計整改情況

福澤順有限責(zé)任公司ppp項(xiàng)目專項(xiàng)審計整改落實(shí)情況

香山古建園林工程有限公司項(xiàng)目管理情況審計整改情況

風(fēng)景旅游發(fā)展有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

市蘇園資產(chǎn)經(jīng)營有限公司內(nèi)控缺陷整改情況

（一）配合集團(tuán)工聯(lián)會經(jīng)審委開展同級工會及其所屬企業(yè)基層工會20xx年度工會經(jīng)費(fèi)使用管理審計

（二）配合紀(jì)檢監(jiān)察開展清風(fēng)行動專項(xiàng)檢查

（三）配合市審計局開展原法人代表離任審計工作

內(nèi)部審計年度工作計劃篇九

內(nèi)部審計堅持“為防范學(xué)校經(jīng)濟(jì)風(fēng)險服務(wù),、為提高教育資金使用效益服務(wù),、為解決教育改革和發(fā)展中突出矛盾服務(wù)”的方針，以《寧波市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和上級部門內(nèi)部審計相關(guān)制度規(guī)定為依據(jù),，結(jié)合我局工作實(shí)際情況,，制定20xx年內(nèi)部審計工作計劃如下：

繼續(xù)完善內(nèi)部審計制度,，規(guī)范審計工作流程，提高審計工作質(zhì)量,。落實(shí)三年輪審制度,，加強(qiáng)對審計結(jié)果整改情況的跟蹤檢查，注重從機(jī)制,、制度層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,，提出改進(jìn)和完善建議,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的職能,。

(一)開展學(xué)前教育專項(xiàng)審計調(diào)查。了解學(xué)前教育發(fā)展資金總體情況及資金分配情況,，是否用于擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，根據(jù)學(xué)前教育資金的去向抽查部分幼兒園財務(wù)情況,，審查專項(xiàng)資金使用規(guī)范性和財務(wù)合法合規(guī)性,。關(guān)注幼兒園收費(fèi)管理,，關(guān)注收費(fèi)的合理性，分析普惠性幼兒園是否存在額外的變相收費(fèi)情況,。

(二)開展三年輪審工作,。梳理近幾年內(nèi)部審計覆蓋的學(xué)校,，對三年內(nèi)未進(jìn)行審計的學(xué)校進(jìn)行財務(wù)審計,，審計重點(diǎn)關(guān)注被審計學(xué)校內(nèi)部控制建立與執(zhí)行,、財務(wù)管理規(guī)范與管理,、財務(wù)收支合規(guī),、資產(chǎn)管理及重要基本建設(shè)項(xiàng)目和修繕項(xiàng)目等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理情況等,。

(三)開展學(xué)校圖書購置專項(xiàng)審計調(diào)查,。了解學(xué)校圖書購置總體情況,，購置過程是否符合有關(guān)規(guī)定等,。

(四)開展學(xué)校校長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。根據(jù)教育局人事安排，確定校長離任審計項(xiàng)目,，保證離任的中小學(xué)校長,、教育行政部門直屬單位的主要負(fù)責(zé)人,，都必須經(jīng)過經(jīng)濟(jì)離任審計后方能離崗或輪崗,，通過審計對離任法人在任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、履行職責(zé),、執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)等方面給與客觀公正,、實(shí)事求是的評價,。

(五)加強(qiáng)審計整改工作,。對以前年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整理歸類并進(jìn)行回頭看,，檢查被審計單位是否已采取措施進(jìn)行整改,，對未整改問題、難整改問題進(jìn)行了解與分析,，形成審計整改問題情況分析及建議的書面報告，提交教育局審計領(lǐng)導(dǎo)小組討論并確定落實(shí)整改問題的具體措施,。

(一)保證內(nèi)部審計程序規(guī)范，力求流程清楚,、要求明確、質(zhì)量保證,。本年度在以前審計程序基本規(guī)范的基礎(chǔ)上,，主要加強(qiáng)兩方面的工作：

1,、加強(qiáng)審前調(diào)查，對被審計單位性質(zhì),、人員配備、資金狀況,、以前年度審計問題等進(jìn)行調(diào)查了解,，在審計調(diào)查的基礎(chǔ)上制定審計方案,，并組織審計小組成員進(jìn)行討論修改,。

2,、審計實(shí)施過程中，對審計每個環(huán)節(jié)的時間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行明確,，保證審計進(jìn)度與審計效率。

(二)發(fā)揮審計聯(lián)席會議作用,，不斷完善領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制和工作機(jī)制。建立了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議機(jī)構(gòu),，定期或不定期召開會議，確定年度工作安排,，討論審計問題證據(jù)分析及定性，匯報審計問題的整改情況,，研究解決工作中的困難和問題。通過聯(lián)席會議,，加強(qiáng)各部門溝通與協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)信息共享,，建立起“組織上聯(lián)席，工作上聯(lián)動,，結(jié)果上聯(lián)用”的工作機(jī)制。

(三)利用社會審計力量,，探索社會審計力量與教育內(nèi)部審計相結(jié)合的模式。在審計任務(wù)與人員不協(xié)調(diào),、審計任務(wù)與專業(yè)不協(xié)調(diào)的實(shí)際情況下，積極采用利用社會審計力量提高教育內(nèi)審質(zhì)量的辦法,。

1,、強(qiáng)化委托審計的主體監(jiān)督，教育局內(nèi)審小組明確審計要求,、重點(diǎn)內(nèi)容、審計取證要求,、審計報告要求，注重審計過程,。

2、配備局內(nèi)審小組人員參與委托審計過程,，主要完成與被審計單位聯(lián)絡(luò)溝通、審計過程了解,、審計問題收集反饋、審計進(jìn)度把握,、審計問題整理與回報等，通過內(nèi)審人員參與委托審計,，把好審計質(zhì)量關(guān)。