計(jì)劃是提高工作與學(xué)習(xí)效率的一個(gè)前提。做好一個(gè)完整的工作計(jì)劃,才能使工作與學(xué)習(xí)更加有效的快速的完成,。什么樣的計(jì)劃才是有效的呢？這里給大家分享一些最新的計(jì)劃書范文,，方便大家學(xué)習(xí)。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇一

一,、財(cái)政審計(jì)

（一）本級(jí)財(cái)政年度預(yù)算執(zhí)行和其它財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì),；

（二）部分鎮(zhèn)政府年度的財(cái)政決算情況審計(jì)

（三）配合省審計(jì)廳進(jìn)行地方政府債務(wù)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查（省定）；

（四）配合省審計(jì)廳進(jìn)行政府外債總體情況審計(jì)（省定）,；

（五）配合省審計(jì)廳進(jìn)行政府債券審計(jì)調(diào)查（省定）,。

二、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保資金審計(jì)

（一）國家和省級(jí)土地開發(fā)整理項(xiàng)目資金審計(jì)（市定）,；

（二）縣國土資源局財(cái)務(wù)收支及國土資金審計(jì),；

（三）扶貧專項(xiàng)資金審計(jì)（省定）；

（四）縣水利局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì),；

（五）縣環(huán)保局財(cái)務(wù)收支及環(huán)保專項(xiàng)資金審計(jì),；

（六）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金審計(jì)；

（七）縣林業(yè)局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì),；

（八）縣畜牧局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì),；

（九）縣農(nóng)業(yè)局財(cái)務(wù)收支及專項(xiàng)資金審計(jì)。

三,、固定資產(chǎn)投資和外資運(yùn)用審計(jì)

（一）縣建設(shè)局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì),；

（二）縣城市建設(shè)綜合執(zhí)法局財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

（三）縣規(guī)劃局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì),；

（四）國外援助貸款項(xiàng)目公證審計(jì)（省定）,。

四,、行政事業(yè)審計(jì)

（一）新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金審計(jì)（省定）；

（二）優(yōu)撫,、救災(zāi)和農(nóng)村醫(yī)療救助資金及縣民政局財(cái)務(wù)收支審計(jì)（省定）,；

（三）縣教育局及有關(guān)學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

（四）縣衛(wèi)生局及有關(guān)醫(yī)院財(cái)務(wù)收支審計(jì),；

（五）縣文體局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì),；

（六）縣計(jì)生局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

（七）縣科技局財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

五,、經(jīng)貿(mào)企業(yè)審計(jì)

（一）縣經(jīng)濟(jì)局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

（二）縣商務(wù)局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì),；

（三）縣糧食局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì),；

（四）縣供銷社及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

（五）縣交通局及二級(jí)單位財(cái)務(wù)收支,、公路建設(shè)專項(xiàng)資金審計(jì),。

六,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

根據(jù)縣委組織部的委托,，由縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)局組織對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部在行使經(jīng)濟(jì)決策權(quán),、經(jīng)濟(jì)管理權(quán),、經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行監(jiān)督權(quán)中的決策情況、法規(guī)執(zhí)行情況,、重點(diǎn)資金和資產(chǎn)使用情況,。

七、政府投資項(xiàng)目審計(jì)

（一）污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),；

（二）二水廠擴(kuò)建改造工程項(xiàng)目審計(jì),；

（三）環(huán)城公路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)；

（四）水庫除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目審計(jì),；

（五）縣人民醫(yī)院新醫(yī)技大樓項(xiàng)目審計(jì),；

（六）縣交通局征稽大樓項(xiàng)目審計(jì)；

（七）縣職教中心教學(xué)大樓項(xiàng)目審計(jì),。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇二

上海實(shí)業(yè)有限公司按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》,、《內(nèi)部審計(jì)制度》以及國家的法律、法規(guī),、規(guī)章制度制訂20xx年審計(jì)計(jì)劃,。內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃以防范風(fēng)險(xiǎn)、防止舞弊行為,、規(guī)范業(yè)務(wù)流程和紀(jì)律,，提高工作效率和管理水平為出發(fā)點(diǎn),，對(duì)公司固定資產(chǎn)的購置與報(bào)廢，銷售業(yè)務(wù)的合同及壞賬審批,，倉儲(chǔ)部門存貨的收發(fā)與保管,，采購部門采購業(yè)務(wù)與付款業(yè)務(wù)的流程，財(cái)務(wù)監(jiān)督與信息披露為重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目,。

（一）,、年末向《總經(jīng)辦》及《管理發(fā)展部》匯報(bào)工作執(zhí)行情況及年度工作報(bào)告。

（二）,、對(duì)公司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做到事前了解,，事中審計(jì)監(jiān)督，事后終結(jié)報(bào)告,。對(duì)重大資產(chǎn)的購置與報(bào)廢,，重大經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行，壞賬的賬務(wù)處理,，進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控,，確保財(cái)務(wù)信息的合法性、合規(guī)性,、正確性,。

（三）、加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度,，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu),，權(quán)責(zé)分離，責(zé)任到人,。提高工作效率,，節(jié)約成本，保證公司資產(chǎn)安全,。

（四）,、對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題予以糾正處理，且進(jìn)行后續(xù)觀察,。對(duì)相關(guān)責(zé)任人的獎(jiǎng)懲提出意見,。

（一）、完善審計(jì)內(nèi)控制度,促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善,。

1,、首先完善公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依,，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型,，準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》,、《公司采購與付款循環(huán)審計(jì)辦法》,、《公司銷售與收款循環(huán)審計(jì)辦法》,、《生產(chǎn)循環(huán)審計(jì)辦法》、《固定資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)辦法》六項(xiàng)內(nèi)審制度,。

2、內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，保障資產(chǎn)完整,、保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào),、組織,、制約,、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,，對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評(píng)價(jià)，主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,，可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全,、有效、可依賴的前提下,，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、促進(jìn)公司的發(fā)展等,，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),，從而確定審計(jì)重點(diǎn),，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量,，有針對(duì)性的提出審計(jì)意見,，健全和完善內(nèi)控制度,，保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

3,、通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全,，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)),，因此,，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍,。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門,，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn),，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引,、規(guī)范性文件。

（二）,、具體的業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部審計(jì)

1、銷售與收款循環(huán)審計(jì),。本循環(huán)是企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品取得經(jīng)濟(jì)利益的過程,。具體而言本循環(huán)包括接受客戶訂單,，確定信用政策，按照銷售通知裝運(yùn)運(yùn)輸貨物,，向客戶開具發(fā)貨單或者銷售發(fā)票等賬單，記錄銷售并及時(shí)收取貨款等主要程序,。

2,、采購與付款循環(huán)審計(jì),。本循環(huán)是企業(yè)為保證正常連續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)而進(jìn)行各種材料的采購并支付貨款的過程。具體而言本循環(huán)包括材料的請(qǐng)購申請(qǐng),，申請(qǐng)審批,，采購詢價(jià)，采購訂單或合同的簽訂,，貨物的驗(yàn)收與入庫,，支付貨款等主要程序,。

3,、生產(chǎn)循環(huán)審計(jì)。本循環(huán)是企業(yè)組織生產(chǎn)活動(dòng),，使原材料轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品的過程,。本循環(huán)包括生產(chǎn)計(jì)劃與安排投產(chǎn)，材料領(lǐng)用，生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,，產(chǎn)品的驗(yàn)收與入庫,，銷售發(fā)出產(chǎn)品等程序。

4,、固定資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì),。固定資產(chǎn)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品，資產(chǎn)結(jié)構(gòu),，資金流動(dòng)影響意義重大,，因此本項(xiàng)審計(jì)主要圍繞固定資產(chǎn)采購審批，采購價(jià)格及議價(jià)程序是否合理,，固定資產(chǎn)驗(yàn)收是否符合技術(shù)要求,，固定資產(chǎn)報(bào)廢是否符合公司規(guī)定等主要程序。

1,、對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的部門,，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí),，使企業(yè)存在的問題逐漸減少,，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏,、防范未然,、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的,。

2,、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),，加大監(jiān)督力度。避免管理,、監(jiān)督,、考核脫節(jié)。

1,、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度,，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù),，處罰有規(guī)定,，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中,、事后參與經(jīng)營(yíng)管理作用。

2,、內(nèi)控建設(shè)需要各個(gè)部門的積極配合與努力,，且各部門是審計(jì)信息的基礎(chǔ)來源,，為了使內(nèi)控制度向良性、完整的方向發(fā)展需要對(duì)各部門人員（尤其是管理人員或者生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)人員）進(jìn)行內(nèi)控講解,，使其明白內(nèi)控對(duì)公司的意義,，使公司的內(nèi)部制度可持續(xù)發(fā)展。

3,、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改,，同時(shí)也使審計(jì)部門了解其他部門訴求,、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況,，更好服務(wù)企業(yè),。

4、審計(jì)應(yīng)與財(cái)務(wù)部門做好溝通工作,，財(cái)務(wù)部門是公司的信息庫,，更能在第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)問題，充分發(fā)揮核算與監(jiān)督的職能,。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)溝通反應(yīng),。

為建設(shè)良好的公司環(huán)境，防止舞弊,，提高工作效率,，節(jié)約成本，為公司發(fā)展做出貢獻(xiàn),。希望廣大同事積極配合,。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇三

略

（一）用能單位的用能概況和能源流程

按照能源購入貯存、加工轉(zhuǎn)換,、輸送分配,、最終使用的四個(gè)環(huán)節(jié)，根據(jù)貴公司的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置,，通過與貴公司人員交流和查看相關(guān)資料,，考察貴公司整個(gè)系統(tǒng)、各個(gè)車間或單元的能源輸入量和輸出量,，并計(jì)算其當(dāng)量值,，從而了解企業(yè)能源的消費(fèi)狀況和能源流向。

（二）用能單位能源管理狀況審計(jì)

通過座談,、查看管理文件,、問詢和現(xiàn)場(chǎng)查看的方式，考察有無各項(xiàng)能源管理文件及制定的合理性，根據(jù)各項(xiàng)能源管理文件跟蹤每一項(xiàng)管理活動(dòng),，并了解有關(guān)人員理解和貫徹執(zhí)行的情況,。

1、能源管理系統(tǒng)

了解貴公司建立健全能源管理系統(tǒng),，包括完善組織機(jī)構(gòu),，落實(shí)管理職責(zé)，配備計(jì)量器具,，制定和執(zhí)行有關(guān)文件,，開展各項(xiàng)管理活動(dòng)。該系統(tǒng)是否能保證安全穩(wěn)定地供應(yīng)生產(chǎn)所需能源,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)能源消耗異常情況,，予以糾正，并不斷挖掘節(jié)能潛力,。

2,、能源輸入管理

落實(shí)貴公司是否對(duì)能源輸入進(jìn)行嚴(yán)格管理，保證輸入能源滿足生產(chǎn)需要,，準(zhǔn)確掌握控制輸入能源的數(shù)量和質(zhì)量,，為合理使用能源和核算總的能源消耗量提供依據(jù)。

●是否合理選擇能源供方

●能源采購合同是否全面規(guī)范

●輸入能源的計(jì)量是否全面準(zhǔn)確

●輸入能源質(zhì)量的檢測(cè)是否符合要求

●貯存管理是否合理

3,、能源轉(zhuǎn)換管理

貴公司所用能源需要通過轉(zhuǎn)換時(shí),，應(yīng)重點(diǎn)審計(jì)轉(zhuǎn)換設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)監(jiān)測(cè),、定期檢修等管理措施,。

●是否有使轉(zhuǎn)換設(shè)備保持最佳工況的運(yùn)行調(diào)度規(guī)程

●是否制定全面、合理的操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行

●是否定期測(cè)定轉(zhuǎn)換設(shè)備的效率并確定其最低基限

●是否制定并執(zhí)行檢修規(guī)程和檢修驗(yàn)收技術(shù)條件

4,、能源分配和傳輸管理

為保障能源安全連續(xù)供給,，降低損耗，貴公司應(yīng)該制定和執(zhí)行能源分配和傳輸管理文件,。

●是否制定分配和傳輸管理的文件,，內(nèi)容是否明確界定其范圍,、規(guī)定有關(guān)單位和人員的職責(zé)和權(quán)限,，以及管理工作原則和方法；

●能源分配傳輸系統(tǒng)布局是否合理,，是否進(jìn)行合理調(diào)度,，優(yōu)化分配,，適時(shí)調(diào)整，以減少傳輸損耗,；

●是否對(duì)輸配管線定期巡查,，測(cè)定其損耗，是否根據(jù)運(yùn)行狀況,，制定計(jì)劃,，合理安排檢修；

●是否有能源領(lǐng)用制度并制定用能計(jì)劃,，對(duì)于各有關(guān)部門用能是否準(zhǔn)確計(jì)量，建立臺(tái)帳,，定期統(tǒng)計(jì),。

5、能源使用管理

能源使用管理是用能單位能源管理的主要環(huán)節(jié),，落實(shí)貴公司是否通過優(yōu)化工藝,、耗能設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和定額管理，合理有效地利用能源,。

●生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì)和調(diào)整中是否考慮到合理安排工藝過程充分利用余能使加工過程能耗量最?。桓鞴ば蚴欠裢ㄟ^優(yōu)化參數(shù),、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)調(diào)控,、改進(jìn)產(chǎn)品加工方法來降低能耗；

●耗能設(shè)備是否為節(jié)能型設(shè)備,，是否使耗能設(shè)備在最佳工況下運(yùn)行,，是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程并加強(qiáng)維護(hù)和檢修；

●是否合理地制定能源消耗定額并將能耗定額層層分解落實(shí),；是否對(duì)實(shí)際用能量進(jìn)行計(jì)量,、統(tǒng)計(jì)和核算,；是否對(duì)定額完成情況進(jìn)行考核和獎(jiǎng)懲,，是否對(duì)定額進(jìn)行及時(shí)地修訂,。

6、能耗狀況分析

查看貴公司能源管理部門是否定期對(duì)全企業(yè)能源消耗狀況及其費(fèi)用進(jìn)行分析,，各用能車間或單元是否對(duì)本部門管轄的主要耗能設(shè)備,、工序的能源消耗狀況進(jìn)行分析。

7,、節(jié)能技術(shù)進(jìn)步管理文件

查看貴公司采用新技術(shù)的管理文件,，對(duì)采用的新技術(shù)是否有可行性研究報(bào)告，內(nèi)容是否包含節(jié)能效果,、經(jīng)濟(jì)評(píng)估,、技術(shù)評(píng)估等；是否制定實(shí)施計(jì)劃,，落實(shí)責(zé)任,。

節(jié)能技術(shù)措施實(shí)施后是否進(jìn)行效果評(píng)價(jià)和保持，根據(jù)情況修訂有關(guān)技術(shù)文件和能源消耗定額,，保持節(jié)能效果,。是否有跟蹤和研發(fā)節(jié)能新技術(shù)的機(jī)制。

貴公司的基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目的可行性研究,，是否符合國家有關(guān)規(guī)定包括節(jié)能篇章,。

8、能源管理系統(tǒng)的檢查與評(píng)價(jià)

查看貴公司是否定期對(duì)自身能源管理系統(tǒng)進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),。查看檢查評(píng)價(jià)報(bào)告,，了解對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否進(jìn)行原因分析,，并根據(jù)情況調(diào)整管理制度和文件。

（三）能源計(jì)量和統(tǒng)計(jì)狀況審計(jì)

落實(shí)貴公司是否按照國家有關(guān)規(guī)定,，配備滿足管理需要的能源計(jì)量器具,，對(duì)能源計(jì)量器具的購置、安裝,、維護(hù)和定期檢定實(shí)行管理,，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確,、可靠,。通過現(xiàn)場(chǎng)核查，詢問相關(guān)人員等方式,，審計(jì)能源計(jì)量范圍、計(jì)量器具的配置,、計(jì)量器具的管理,、能源統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容和數(shù)據(jù)匯總計(jì)算等是否符合相關(guān)要求。

1,、審計(jì)能源計(jì)量范圍

通過詢問能源計(jì)量器具管理人員和查看能源計(jì)量器具網(wǎng)絡(luò)圖,，審計(jì)能源計(jì)量的范圍是否包括用能單位、次級(jí)用能單位和用能設(shè)備的輸入,、輸出,、使用（消耗）、自產(chǎn)的能源和載能工質(zhì)及其可回收利用的余熱資源等內(nèi)容,。

2,、審核能源計(jì)量器具的配置

貴公司配備的能源計(jì)量器具是否充分考慮現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)作用,，并滿足生產(chǎn)工藝和使用環(huán)境的具體要求,。

3、審計(jì)能源計(jì)量器具的管理

查看能源計(jì)量管理體系,。

查看計(jì)量器具管理制度,。

查看能源計(jì)量器具一覽表，了解計(jì)量器具的名稱,、安裝使用地點(diǎn),、各儀表計(jì)量的作用，重點(diǎn)查看能源流程中主要計(jì)量器具位置是否合理,、計(jì)量是否規(guī)范,。

查看能源計(jì)量器具檔案，了解計(jì)量器具的型號(hào)規(guī)格,、準(zhǔn)確度,、數(shù)量,、生產(chǎn)廠家、檢定周期及最近檢定日期,，主要查看超期未檢定器具的位置和數(shù)量,。

查看能源計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)和維修人員,，是否具有相應(yīng)的資質(zhì),。

查看用能單位能源計(jì)量器具是否有專人管理。

4,、能源統(tǒng)計(jì)狀況審計(jì)

從能量流動(dòng)過程的購入貯存,、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行,。審核評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容,、方法、采用的單位和符號(hào)及報(bào)表形式是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并滿足用能單位自身能源管理的要求,。

審計(jì)能源供入量統(tǒng)計(jì)狀況

查看能源收支平衡表,、能源消費(fèi)量表和與之相應(yīng)的原始統(tǒng)計(jì)資料，審核能源供入量的統(tǒng)計(jì)是否全面準(zhǔn)確,，并折算出它們的等價(jià)值和當(dāng)量值,。

審計(jì)能源加工轉(zhuǎn)換統(tǒng)計(jì)狀況

查看用能單位能源加工轉(zhuǎn)換報(bào)表，審核加工轉(zhuǎn)換內(nèi)部生產(chǎn)的各種二次能源和耗能工質(zhì)的數(shù)量,；生產(chǎn)各種二次能源和耗能工質(zhì)所消耗的各種能源數(shù)量,；所生產(chǎn)的二次能源低位發(fā)熱量；耗能工質(zhì)的工作參數(shù),；加工轉(zhuǎn)換設(shè)備輸入輸出能源相關(guān)參數(shù)和效率等,。

審計(jì)能源輸送分配統(tǒng)計(jì)狀況

查看統(tǒng)計(jì)原始記錄和報(bào)表是否包括管道輸送能源或耗能工質(zhì)的數(shù)量，管道進(jìn)口及出口端的壓力,、溫度等參數(shù),；電能輸配線路輸入輸出端的電量及電流、電壓等參數(shù),；輸送損失能量等內(nèi)容,。

審計(jì)能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)狀況

審核統(tǒng)計(jì)原始記錄和報(bào)表中能源消費(fèi)：一部分是在生產(chǎn)中消耗的各種能源和耗能工質(zhì)的統(tǒng)計(jì)；另一部分是非生產(chǎn)單位,、職工生活和外供的各種能源和耗能工質(zhì)的統(tǒng)計(jì),。

（四）主要用能設(shè)備效率的計(jì)算分析

設(shè)備熱效率是衡量設(shè)備能量利用的技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)性的一項(xiàng)綜合指標(biāo)，對(duì)進(jìn)一步改進(jìn)生產(chǎn)工藝,、提高設(shè)備制造水平,、改善管理、降低產(chǎn)品能耗具有重要意義,。審計(jì)時(shí)主要查看各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料,，通過詢問統(tǒng)計(jì),、設(shè)備人員，審核設(shè)備供入能量,、有效能量,、損失能量的統(tǒng)計(jì)計(jì)算數(shù)據(jù)和設(shè)備效率的計(jì)算核實(shí)。

1,、供給能量,、有效能量或損失能量的范圍

供給能量：外界供給體系的能量。

有效能量：達(dá)到工藝要求時(shí),，理論上必須消耗的能量,。

損失能量：供給能量中，未被體系利用的能量,。

2,、設(shè)備熱效率的確定。通過供給能量,、有效能量或損失能量的統(tǒng)計(jì)計(jì)算輔助測(cè)試來確定,。

（五）核算綜合能耗指標(biāo)

綜合能耗是規(guī)定的耗能體系在一段時(shí)間內(nèi)實(shí)際消耗的各種能源實(shí)物量及熱值按規(guī)定的計(jì)算方法和單位分別折算為當(dāng)量值的總和。綜合能耗指標(biāo)包括企業(yè)綜合能耗,、企業(yè)單位產(chǎn)值綜合能耗、單位增加值綜合能耗,、產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗,、產(chǎn)品單位產(chǎn)量直接綜合能耗、產(chǎn)品單位產(chǎn)量間接綜合能耗和產(chǎn)品可比單位產(chǎn)量綜合能耗,。

1,、確定準(zhǔn)確的能源消耗量

根據(jù)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)成本年（月）報(bào)表，原材料,、燃料,、動(dòng)力帳，電費(fèi),、水資源費(fèi)繳納憑證,，購入原煤憑證；進(jìn)廠物資過磅單,、倉庫物資實(shí)物單,、盤存表；化驗(yàn)分析臺(tái)賬,；生產(chǎn)部門的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和報(bào)表,；動(dòng)力車間的抄表卡、記錄薄等原始數(shù)據(jù)考慮其互相對(duì)應(yīng)性,，核對(duì)各種能源折算的正確性,，核算能源消耗量的準(zhǔn)確性,。

2、核定產(chǎn)品產(chǎn)量

根據(jù)倉庫產(chǎn)品實(shí)物單,、盤存表及有關(guān)產(chǎn)成品入庫帳,、產(chǎn)品銷售量記錄等資料核定產(chǎn)品產(chǎn)量。

3,、核對(duì)企業(yè)綜合能耗,、產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算的正確性

綜合能耗指標(biāo)體現(xiàn)貴公司的能源利用水平，通過與消耗定額,、消耗限額,、國內(nèi)外先進(jìn)水平比較，找出差距,，為提出節(jié)能目標(biāo),、制定節(jié)能措施提供依據(jù)。

（六）能量平衡分析

根據(jù)貴公司所提供的.統(tǒng)計(jì)期內(nèi)能量平衡表或能源消費(fèi)實(shí)物量平衡表（如果用能單位不能提供能量平衡表,，應(yīng)提供能源實(shí)物量平衡表）,，利用前幾節(jié)的有關(guān)數(shù)據(jù)和各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)審查平衡表的正確性。通過對(duì)能量平衡表（或能源實(shí)物量平衡表）的分析,，審查各項(xiàng)損失的數(shù)量及原因,，對(duì)不合理或者損失大的部位進(jìn)行原因分析，挖掘節(jié)能潛力,。

（七）用能單位能源成本分析

根據(jù)用能單位消耗能源的種類,、數(shù)量、熱值和價(jià)格,，計(jì)算用能單位的能源成本,。能源費(fèi)用的計(jì)算應(yīng)根據(jù)企業(yè)能源消耗收支平衡表和能源消耗量表考慮審計(jì)期內(nèi)各購入能源品種的輸入、輸出,、庫存及消費(fèi)關(guān)系,。

通過能源成本分析，可以直觀的反映能源消耗的成本與經(jīng)濟(jì)效益的對(duì)比關(guān)系,，提高節(jié)能降耗意識(shí),，并通過能源替代等措施節(jié)約能源、降低能源成本,、提高效益,。

（八）節(jié)能量和節(jié)能潛力的分析

1、企業(yè)節(jié)能量計(jì)算

按國標(biāo)gb/t 《企業(yè)節(jié)能量計(jì)算方法》的要求計(jì)算節(jié)能量

2,、節(jié)能潛力分析

根據(jù)產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算結(jié)果,，對(duì)比國內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)能耗水平、本企業(yè)歷史先進(jìn)水平、基本能耗定額指標(biāo),，全面分析用能單位節(jié)能潛力,。

（九）提出節(jié)能改進(jìn)建議，并對(duì)技改項(xiàng)目做出財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

所提出的節(jié)能改進(jìn)建議,，應(yīng)包括改進(jìn)管理和技術(shù)改造項(xiàng)目?jī)深?。技術(shù)改造項(xiàng)目應(yīng)按照相關(guān)的經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，保證節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)的可行性,。

通過對(duì)以上各項(xiàng)內(nèi)容的審計(jì),，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)根據(jù)情況提出改進(jìn)建議，改進(jìn)建議應(yīng)在充分與企業(yè)交換意見的基礎(chǔ)上提出,。

改進(jìn)建議應(yīng)從管理水平和員工素質(zhì)的提高,、廢棄能的回收利用、能源和原輔材料的改進(jìn),、技術(shù)工藝水平的提高,、設(shè)備的先進(jìn)性、改進(jìn)過程控制,、產(chǎn)品的性質(zhì)等方面入手,，通過廣泛發(fā)動(dòng)員工、與同行業(yè)進(jìn)行對(duì)比,、咨詢行業(yè)專家等各種渠道全面地提出,。

略

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇四

xx年內(nèi)部審計(jì)工作將緊密圍繞集團(tuán)公司發(fā)展目標(biāo)，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計(jì)理念,，堅(jiān)持“圍繞集團(tuán)中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，建立、健全各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度,，有效開展內(nèi)部審計(jì)工作,，確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督,、管理,、服務(wù)職能，為集團(tuán)公司的發(fā)展提供保障,。

采取先易后難的原則,，從開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，初步確定年底前完成對(duì)**股份有限公司所屬各子公司的財(cái)務(wù)收支審計(jì),，力爭(zhēng)用一年的時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各子公司輪流實(shí)施一遍財(cái)務(wù)收支審計(jì),。通過監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性,，從治理機(jī)制和完善內(nèi)控制度的層面揭示問題并提出審計(jì)建議,，督促被審計(jì)單位逐步規(guī)范和提高經(jīng)營(yíng)管理。積累一定的工作經(jīng)驗(yàn)后,，再根據(jù)集團(tuán)公司的總體要求逐步開展其他類型的審計(jì),。

（一）開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和內(nèi)控情況檢查工作。

隨著集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)張,，經(jīng)營(yíng)模式不斷變化改進(jìn)和完善,，內(nèi)部審計(jì)的工作任務(wù)也更加艱巨。

針對(duì)目前內(nèi)部審計(jì)人員少,，審計(jì)力量有限的工作實(shí)際,，從基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)入手，爭(zhēng)取用一年左右時(shí)間對(duì)集團(tuán)所屬各公司輪流實(shí)施一遍審計(jì),。從資產(chǎn),、負(fù)債、權(quán)益和損益的真實(shí)性,、合法性和效益性方面進(jìn)行審計(jì),，同時(shí)結(jié)合各公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，掌握集團(tuán)各公司經(jīng)營(yíng)管理狀況和內(nèi)控制度建立,、執(zhí)行情況,，查找和完善內(nèi)部控制中財(cái)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團(tuán)公司逐步開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì),、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí),，根據(jù)集團(tuán)公司工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦完成專項(xiàng)審計(jì)工作,。xx年度審計(jì)工作計(jì)劃安排如下：

（二）建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，從制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的開展,。

根據(jù)國家和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)定,，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際,，逐步建立健全內(nèi)部審計(jì)制度和管理辦法，在組織和制度上保障內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展,。

1,、制定內(nèi)部審計(jì)管理辦法，從內(nèi)部審計(jì)工作職責(zé)和權(quán)限,、內(nèi)部審計(jì)工作程序,、內(nèi)部審計(jì)工作要求、獎(jiǎng)懲等方面加以完善，在組織和制度上為內(nèi)部審計(jì)工作的正常開展提供保障,。完成時(shí)間xx年9月30日,。

2、制定財(cái)務(wù)收支審計(jì)實(shí)施細(xì)則,，作為對(duì)公司及所屬各單位財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的真實(shí)性,、合法性、合規(guī)性和效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督的指導(dǎo)文件,，規(guī)范開展內(nèi)部審計(jì)工作,。完成時(shí)間xx年9月30日。

3,、制定內(nèi)部審計(jì)工作文檔模板,，內(nèi)容包括審計(jì)通知書、審計(jì)承諾書,、被審計(jì)單位基本情況表,、審前調(diào)查記錄表、審計(jì)證據(jù)匯總記錄表,、審計(jì)工作底稿,、審計(jì)報(bào)告等，從格式上規(guī)范審計(jì)工作文檔,。

4,、借助集團(tuán)公司內(nèi)部報(bào)刊和oa平臺(tái)，宣傳普及內(nèi)部審計(jì),、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)知識(shí)和內(nèi)容，提高公司員工樹立內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí),，為今后開展相關(guān)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ),。

（三）堅(jiān)持以人為本，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè),。

積極營(yíng)造有利于內(nèi)部審計(jì)人才成長(zhǎng)的良好環(huán)境,，這既是開展內(nèi)部審計(jì)工作成敗的關(guān)鍵所在。因此,，要進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)人才成長(zhǎng)的環(huán)境，不斷為審計(jì)人才隊(duì)伍注入新的生機(jī)和活力,。

1,、與四川省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)取得聯(lián)系，在業(yè)務(wù)上接受其指導(dǎo),。分期分批選派集團(tuán)公司內(nèi)審人員及所屬各公司財(cái)務(wù)骨干集中參加專業(yè)培訓(xùn),，獲取內(nèi)審專業(yè)資格證書，努力提高內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為內(nèi)部審計(jì)工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件,。

2,、認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計(jì)人

員不斷增強(qiáng)全局意識(shí),、責(zé)任意識(shí),、管理意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自律意識(shí),，提高政治素質(zhì)和綜合素質(zhì),。

3、通過參與和執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目,，在實(shí)踐中學(xué)習(xí)和摸索方法,，逐步積累和總結(jié)內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，提高審計(jì)專業(yè)技能和水平,。

4,、購買內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理等專業(yè)理論書籍和培訓(xùn)課件,，充實(shí)內(nèi)審人員的專業(yè)理論知識(shí)，提高專業(yè)技能水平,，更好地服務(wù)于集團(tuán)公司,。

5、通過集團(tuán)公司人力資源部引進(jìn)和招聘各類審計(jì)專業(yè)人才,，充實(shí)集團(tuán)公司審計(jì)力量,，在人員和力量上為開展內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。

（一）合理調(diào)配審計(jì)資源,，按照審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃分別下達(dá)審計(jì)通知,，成立審計(jì)小組，明確分工和責(zé)任,。

（二）以客觀公正,、事實(shí)求這既是為原則，依法依規(guī)實(shí)施審計(jì),。

（三）嚴(yán)格審計(jì)程序,，規(guī)范審計(jì)行為，確保審計(jì)質(zhì)量,。

（四）嚴(yán)格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定,，恪守內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇五

一是深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大,、十八屆三中,、四中全會(huì)精神和《黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定實(shí)施細(xì)則》,，加強(qiáng)政策法規(guī)和專業(yè)技能培訓(xùn)，加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)總結(jié),、交流和推廣,，不斷提升政策理論水平和綜合分析能力，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的新形勢(shì),、新要求,。

二是堅(jiān)持弘揚(yáng)“實(shí)、高,、新,、嚴(yán)、細(xì)”工作作風(fēng),，把“三嚴(yán)三實(shí)”作為審計(jì)工作的行為準(zhǔn)則,，堅(jiān)持依法審計(jì)、文明審計(jì),、廉潔審計(jì),，進(jìn)一步增強(qiáng)使命意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，認(rèn)真完成區(qū)委,、區(qū)政府和局領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù),，努力提升審計(jì)成果的層次和水平。

三是結(jié)合當(dāng)前工作形勢(shì)發(fā)展和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問題,，注意發(fā)現(xiàn)新問題,、掌握新情況、總結(jié)新經(jīng)驗(yàn),，不斷拓展和深化審計(jì)內(nèi)容,，積極探索和總結(jié)符合xx區(qū)實(shí)際的領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)的方法；20xx年計(jì)劃實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目17個(gè),在審計(jì)實(shí)施過程中嚴(yán)格遵循審計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)審計(jì)規(guī)范,，強(qiáng)化審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),，改進(jìn)方式方法，提高工作效率和審計(jì)監(jiān)督質(zhì)量,。

四是進(jìn)一步豐富審計(jì)工作內(nèi)涵,，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真抓好整改,，積極促進(jìn)審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和運(yùn)用,，提升審計(jì)整改成效，不斷增強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的審計(jì)監(jiān)督實(shí)效,。

切實(shí)加強(qiáng)綜合文字處理,、政務(wù)信息、新聞宣傳和檔案管理等工作,，提高辦文,、辦事水平。

切實(shí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和調(diào)查研究,，不斷提高綜合文字的寫作水平,，做好各類文稿的起草和有關(guān)文稿的審核把關(guān)工作。扎實(shí)做好公文處理工作,，提高工作效率,。

。積極開展各類文明創(chuàng)建主題活動(dòng),，樹立國土資源部門的良好形象,。

。牽頭制定各股室20xx年國土資源目標(biāo)任務(wù),，分解下xx縣委,、縣政府下達(dá)國土資源重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，做好日常管理,、有關(guān)材料報(bào)送,、檢查考核等工作。

扎實(shí)推進(jìn)檔案管理數(shù)據(jù)庫建設(shè),，提高檔案管理信息化水平,。

重點(diǎn)做好領(lǐng)導(dǎo)干部下訪、扶貧,、公務(wù)接待,、會(huì)務(wù)安排、車輛管理,、社區(qū)服務(wù),、安全創(chuàng)衛(wèi)等服務(wù)工作。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇六

xx年審計(jì)工作總體目標(biāo)：圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)這個(gè)中心,，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)內(nèi)審工作,，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的工作方法,，實(shí)現(xiàn)事后審計(jì)向事前,、事中審計(jì)轉(zhuǎn)變，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、在建項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)監(jiān)督,，促進(jìn)規(guī)范,。著力抓好審計(jì)整改落實(shí)，不斷改進(jìn)審計(jì)方法,，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，確保審計(jì)有序開展,、及時(shí)完成,。xx年主要工作設(shè)想如下：

(一)繼續(xù)做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成、財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況和集體資產(chǎn)管理,、使用和保值增值情況以及內(nèi)部管理制度的制定,、執(zhí)行等進(jìn)行客觀公正審計(jì)評(píng)價(jià)。促進(jìn)干部廉政建設(shè),。要積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)新問題、新情況,。

(二)繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支(分配前審計(jì))審計(jì),。重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)各單位收益分配額度,、費(fèi)用開支、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),、應(yīng)收賬款,、庫存資產(chǎn)等方面的審計(jì)監(jiān)督,，嚴(yán)肅財(cái)政紀(jì)律,，不斷提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)各單位規(guī)范操作,，增收節(jié)支,，防止和杜絕損失浪費(fèi)的現(xiàn)象出現(xiàn)。

(三)繼續(xù)做好對(duì)基建項(xiàng)目的審計(jì),。重點(diǎn)對(duì)政府實(shí)事項(xiàng)目資金投入審計(jì),，要嚴(yán)把審計(jì)關(guān)，努力節(jié)約政府建設(shè)資金,，不斷提高資金,，使用效果和效率。要認(rèn)真協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好建設(shè)項(xiàng)目審計(jì),，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方法,，不斷提升在建審計(jì)效果。

(四)繼續(xù)做好審計(jì)意見的整改落實(shí)和回訪工作,。要建立跟蹤落實(shí)制度,，從制度上,，程序上確保審計(jì)意見落實(shí)，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。

(五)努力完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù),。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇七

xx年確定7名經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對(duì)象：鎮(zhèn)黨委書記、黨委書記及縣糧食局,、總工會(huì)、工商聯(lián),、地震局,、檔案局等5家單位主要負(fù)責(zé)同志,12月底前完成。

(一)縣財(cái)政本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

以促進(jìn)各項(xiàng)積極財(cái)政政策措施的有效落實(shí),，加強(qiáng)財(cái)政管理,、 完善預(yù)算制度、規(guī)范資金分配行為,、提高財(cái)政資金使用效益和構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局為目標(biāo),，對(duì)縣財(cái)政局xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。著力揭示預(yù)算編制依據(jù) 是否充分,，項(xiàng)目是否具體,，分配是否合理，政策性資金的投放,、安排,、配套和預(yù)算執(zhí)行是否到位，調(diào)整是否合規(guī)以及支出效益如何等問題,，進(jìn)一步提高財(cái)政管理的科 學(xué)化和精細(xì)化水平,。4月底前完成。

(二)稅收征管情況和預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

以促進(jìn)地稅進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理,、降低行政開支,、強(qiáng)化稅收征管、確保稅收收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)為目標(biāo),，一是加大對(duì)稅收征管中普遍性問題的揭露力度,，促進(jìn)應(yīng) 收盡收;揭示稅收制度漏洞和稅收征管的薄弱環(huán)節(jié)，分析稅收政策的執(zhí)行效果,，促進(jìn)完善稅收制度和征管體制改革,。二是揭示其在預(yù)算執(zhí)行、財(cái)務(wù)管理等方面存在的問題,，促進(jìn)其嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī),，健全內(nèi)部控制制度。4月底前完成,。

(三)重點(diǎn)部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

圍繞全縣中心工作,，以促進(jìn)部門提高依法理財(cái)能力,、推動(dòng)部門預(yù)算公開透明、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo),，安排對(duì)預(yù)算資金量大,，關(guān)系國計(jì)民生的縣交通局、縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局,、縣國土局,、縣民政局、縣衛(wèi)生局,、 縣住建局等6個(gè)重點(diǎn)部門xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),。通過審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注部門預(yù)算執(zhí)行的真實(shí)性,、合法性和效益性,，以項(xiàng)目預(yù)算及立項(xiàng)資料為依據(jù)，從立 項(xiàng)安排,、資金撥付,、管理使用等環(huán)節(jié)，審查預(yù)算資金的實(shí)際執(zhí)行結(jié)果,，追蹤使用效益,，查處和揭露虛報(bào)項(xiàng)目、滯撥截留,、擠占挪用,、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等問題，進(jìn)一步規(guī) 范部門預(yù)算管理,，提高財(cái)政支出績(jī)效水平,。4月底前完成。

對(duì)11個(gè)政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),，通過對(duì)建設(shè)資金真實(shí)性,、合法性、效益性的審計(jì)監(jiān)督,，保障建設(shè)資金合理,、合法和有效使用。以促進(jìn)政府投資項(xiàng)目規(guī)范 運(yùn)作,、提高財(cái)政資金使用效益為目標(biāo),，加強(qiáng)對(duì)重大工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)，揭示和查處工程建設(shè)領(lǐng)域重大違法違規(guī)問題,，推進(jìn)深化投資體制改革,。

(一)建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)

為全面落實(shí)市人民政府令中“政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工決算必須經(jīng)過審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)”的規(guī)定，對(duì)園一期一標(biāo)段工程、建設(shè)中路改造工程,、廣場(chǎng)工程,、城區(qū)綠化改造提升工程、公園漂浮音樂噴泉工程,、和諧路改造工程,、程莊鎮(zhèn)大馬莊完全小學(xué)工程、宋道口鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)工程等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行竣工決算審計(jì),。12月底前完成,。

(二)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)

按照《縣財(cái)政性投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法》要求，對(duì)新建縣醫(yī)院工程,、公園工程,、大街工程等3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

按照省市統(tǒng)一部署,，為全面摸清我縣專項(xiàng)資金收支余規(guī)模和結(jié)構(gòu)，揭示專項(xiàng)資金在籌集,、管理,、分配、使用,，政策執(zhí)行,，機(jī)制運(yùn)行中存在的突出問題，分析可持續(xù)性,，從體制,、機(jī)制、制度層面分析存在問題的原因,，提出針對(duì)性建議,，推動(dòng)完善制度體系，促進(jìn)實(shí)行全民共享改革成果,，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。

(一)對(duì)全縣xx年度水利基本建設(shè)資金籌集、使用,、管理情況進(jìn)行審計(jì)

按照省,、市文件精神，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展,，規(guī)范水利資金的管理和使用,，對(duì)我縣農(nóng)田水利基本建設(shè)資金籌集、使用管理情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。通 過審計(jì)調(diào)查,，了解和掌握全縣基本建設(shè)資金的總量和投資管理體制;評(píng)價(jià)水利資金績(jī)效;揭示水利基本建設(shè)資金在籌集、管理和使用環(huán)節(jié)中存在的問題;分析產(chǎn)生問 題的原因，提出合理意見和建議,，使其發(fā)揮應(yīng)有的效益,。8月底前完成。

(二)對(duì)7,、21洪水災(zāi)后恢復(fù)重建資金進(jìn)行審計(jì)

按照省人民政府《“7.21”洪水災(zāi)后恢復(fù)重建工作的指導(dǎo)意見》要求,，組織“7.21”洪澇救災(zāi)資金物資籌集撥付情況跟蹤審計(jì)，全面掌握救災(zāi)資金物 資的總體規(guī)模,、來源渠道,、以及撥付使用情況，重點(diǎn)揭示查處擠占,、挪用,、滯留救災(zāi)資金物資問題，促使救災(zāi)資金物資及時(shí)到位,，規(guī)范使用,。12月底前完成。

對(duì)縣城投公司,、縣昌升鹽場(chǎng)xx年度資產(chǎn)負(fù)債損益情況進(jìn)行審計(jì),，重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性和合法性，關(guān)注企業(yè)國有資產(chǎn)安全完整和保值增值,，揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中存在的突出問題和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范管理，提高效益,。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇八

紀(jì)檢,、監(jiān)察審計(jì)處20xx年3月工作情況

1、已完成對(duì)xx晉寧誠際公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)的收集工作,并完成了征求意見稿的草擬工作,。

2,、已完成對(duì)晉寧黃磷有限公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)的收集工作, 并完成了征求意見稿的草擬工作。

3,、已完成對(duì)科工貿(mào)公司試劑廠進(jìn)行外委工程項(xiàng)目審計(jì)的邀標(biāo)工作,。

4、已完成對(duì)馬龍礦業(yè)公司20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)數(shù)據(jù)的收集工作,。

5,、正在做20xx年公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)工作會(huì)議的相關(guān)準(zhǔn)備工作。

6,、已完成中心醫(yī)院20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)征求意見稿的草擬,并下發(fā)了審計(jì)意見書,。

7,、已完成天裕公司20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)征求意見稿的草擬工作,。

8,、完成了對(duì)原華陽公司組織建蓋的六棟住宅樓，每一戶所支付資金情況的核實(shí)工作,。

9,、已下發(fā)營(yíng)銷總公司20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)意見書,。

10,、完成了《公司管理人員收受禮品登記》制度的修定下發(fā)工作。

11,、參加公司組織的黨建考核工作,，完成了對(duì)各單位紀(jì)檢工作的檢查考核。

12,、完成了領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作和部門的日常工作,。

紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)處20xx年4月工作計(jì)劃

1,、下發(fā)晉寧黃磷有限公司,、天裕公司20xx年度資審計(jì)意見書。

2,、草擬馬龍礦業(yè)公司20xx年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)征求意見稿,。

3、對(duì)?？诹椎V,、晉寧磷礦進(jìn)行20xx年度資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)的收集。

4,、做好對(duì)科工貿(mào)公司試劑廠外委工程項(xiàng)目審計(jì)邀標(biāo)后，發(fā)放中標(biāo)通知,、合同草擬,、合同送審、簽合同等相關(guān)工作,。

5,、對(duì)基層單位高風(fēng)險(xiǎn)崗位制度執(zhí)行情況進(jìn)行抽查。

6,、督促效能監(jiān)察立項(xiàng)的基層單位認(rèn)真開展項(xiàng)目的過程實(shí)施工作,。

7、對(duì)公司中層管理人員廉潔檔案電子文檔進(jìn)行審核并編碼,。

8,、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作和部門的日常工作。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇九

按照國家局《五條紀(jì)律》要求,，針對(duì)20xx年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng).頓自查出來的薄弱環(huán)節(jié),，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法,、資產(chǎn)管理不科學(xué),、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問題,，積極進(jìn)行.改和自查自糾,，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制,。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn),，要規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄,、財(cái)產(chǎn)清查的操作,、傳遞、交接手續(xù),，落實(shí)資金,、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任,，強(qiáng)化內(nèi)部控制,，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對(duì),，相互監(jiān)督,，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn),，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作,，通過專項(xiàng).頓建立起規(guī)范、守法,、誠信的財(cái)經(jīng)秩序,，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國家局重點(diǎn)檢查中全面過關(guān)。

全省“.中財(cái)務(wù),、資金中心,、電子商務(wù)”三位一體的信息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行,。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次,，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法,，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式,，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核,、聯(lián)查,，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求,，我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組,，資金每日上劃,，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，與省局,、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng),，會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào)，財(cái)務(wù),、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳,，讓資金流、商品流,、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨,，建立“.中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制,、全面預(yù)算,、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。

一是零資金運(yùn)營(yíng),，零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金,，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心,，企業(yè)資金帳戶開在省行,，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常.本文.由方的少,，我們將盡量利用各種應(yīng)付款,、應(yīng)交款、預(yù)收款,、未交稅金,、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)零資金成本,。

二是零.存管理,，對(duì)各單位實(shí)行.存定額,，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分,，反之則增加得分,讓.存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷,，加速資金周轉(zhuǎn),。

堅(jiān)持費(fèi)用管理“算、控,、降”三字訣,，算是全面預(yù)算，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各單位,、各科室,，按銷量制定單箱卷煙的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn),，銷多少煙給多少費(fèi)用?？厥菄?yán)格預(yù)算管理,，超過預(yù)算的一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回，實(shí)行“定額包干,、責(zé)任到人,、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法,。降是按上年實(shí)際費(fèi)用,，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開制度,，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因,，將費(fèi)用與同期、與定額,、與先進(jìn)單位對(duì)比,，通過分工明確，層層把關(guān),，促使各單位挖潛節(jié)支,、堵塞漏洞。

一是摸清“家底”,，開展全系統(tǒng)的“清倉,、清產(chǎn)、清資,、清債”活動(dòng),，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié),，組織..各單位歷年的會(huì)計(jì)檔案,，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)分公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更上一層樓,。

二是科學(xué).財(cái),，學(xué)習(xí)聚財(cái)、生財(cái),、用財(cái)之道,，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來,，在廣度上把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié),，推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化甩帳驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，使會(huì)計(jì)信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性,。

結(jié)合財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng).頓要求,，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督,，審查各單位的資金、商品,、財(cái)產(chǎn),、損益、收支是否真實(shí)合法,，計(jì)算國有資產(chǎn)管理是否保值增值,，審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)成果，公正客觀的評(píng)價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),，嚴(yán)格考核管理,，嚴(yán)肅查處小金.、賒銷挪用,、潛虧掛帳,、虛開發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅(jiān)決抵制假憑證,、假規(guī)范,、假審計(jì)弄虛作假的作法，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化,、制度化,、透明化。

在思想素質(zhì)上,，通過學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》,、《審計(jì)法》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員實(shí)事求是,，如實(shí)反映的工作作風(fēng),，學(xué)習(xí)“兩個(gè)務(wù)必”，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員艱苦奮斗,、勤儉節(jié)約的.財(cái)作風(fēng),；在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù),、審計(jì)準(zhǔn)則制度,，稅收法律法規(guī)，保證知法,、懂法,、用法,、護(hù)法,，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定,，保證依法.財(cái),、依法監(jiān)督,、依法審計(jì)，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方法,、微機(jī)操作技術(shù),，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢(shì)發(fā)展要求，并定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行檢查,、考核,、評(píng)比，評(píng)“.財(cái)能手”,，全面提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì),。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十

20xx年自控股集團(tuán)開始組建運(yùn)行后，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)了集團(tuán)建設(shè)工程的結(jié)算審計(jì),、合同評(píng)審等工作,。我于20xx年6月份進(jìn)入集團(tuán)工作，通過半年來的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)切身體會(huì)到,，作為集團(tuán)的服務(wù)性部門,，確實(shí)有必要在日常工作中做到“優(yōu)質(zhì)、高效,、謙虛,、積極”的一流工作標(biāo)準(zhǔn)。

20xx年

,，做為集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部的員工,，我將繼續(xù)在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，按照集團(tuán)的制定的計(jì)劃和審計(jì)監(jiān)察部的部門工作目標(biāo)努力完成好本職工作,，為創(chuàng)一流工作制定嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn),，并認(rèn)真、嚴(yán)格執(zhí)行,。力爭(zhēng)在20xx年?duì)巹?chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，我的具體工作職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)如下：

目前，集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)表現(xiàn)出蒸蒸日上的勢(shì)頭,，預(yù)計(jì)20xx年將完成房地產(chǎn)開發(fā)投資達(dá)10個(gè)多億,，審計(jì)監(jiān)察部承擔(dān)著房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的工程造價(jià)過程控制和審計(jì)結(jié)算的管理工作，在新的一年里我將本著“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”的工作標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)服務(wù)好,，服從集團(tuán)大局,，響應(yīng)集團(tuán)的各項(xiàng)號(hào)召；源頭工程中孫村熱源廠,、東泉供水公司,、兩河片區(qū)自來水加壓站項(xiàng)目,、兩河片區(qū)熱源廠項(xiàng)目、兩河片區(qū)污水處理廠項(xiàng)目,、孫村及兩河片區(qū)供熱,、供水管網(wǎng)以及中心區(qū)舜雅路自來水加壓站項(xiàng)目已大部分建設(shè)完畢即將進(jìn)入工程結(jié)算審計(jì)階段，審計(jì)監(jiān)察部將面臨更加沉重的擔(dān)子,，怎樣將上述源頭工程的結(jié)算審計(jì)工作做好,，如何解決工程結(jié)算審計(jì)過程中的大量糾紛，如何使審計(jì)結(jié)果有利于集團(tuán),，這些問題處理的好壞直接影響到我爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的成敗,。因此，在新的一年里我必須本著“優(yōu)質(zhì),、高效,、謙虛、積極”的態(tài)度來完成自己的工作,，使自己的工作能夠達(dá)到一流工作標(biāo)準(zhǔn),。

合同評(píng)審工作在日常工作中是一個(gè)比較重要的環(huán)節(jié)，雖然這項(xiàng)工作表面上看起來很瑣碎,，但是在評(píng)審過程中如果稍有疏忽可能會(huì)給集團(tuán)造成難以估計(jì)的損失,，因此在爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)的過程中我必須本著上述原則來完成這項(xiàng)工作，優(yōu)質(zhì),、高效的完成合同評(píng)審工作,，不能讓集團(tuán)簽訂的合同中留有敗筆。同樣,，資金支付審核工作也是審計(jì)監(jiān)察部日常的重要工作之一,，如果不能夠?qū)瘓F(tuán)支付的每一筆資金進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)和審核，那可能會(huì)給集團(tuán)帶來潛在的巨大損失,，為此,，日常工作中我必須以爭(zhēng)創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)來嚴(yán)格要求自己。

尤其是工程結(jié)算審計(jì)的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)并經(jīng)常要深入一線掌握第一手資料,，提升自身素質(zhì),、提高工作水平。為達(dá)到創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，作好自身素質(zhì)的修養(yǎng)和文化底蘊(yùn)的積淀,。

總之，在新一年的工作中,，以完成本職工作為目標(biāo),、以創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn)為努力方向，以“優(yōu)質(zhì)、高效,、謙虛、積極”為創(chuàng)一流工作標(biāo)準(zhǔn),，督促自己,、鞭策自己，為集團(tuán)發(fā)展做出自己最大努力,。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十一

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，防止國有資產(chǎn)流失,，根據(jù)上級(jí)主管部門的要求和學(xué)院實(shí)際,，從今年開始將開展內(nèi)部審計(jì)工作。現(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,。

年的內(nèi)部審計(jì)工作,，以"三個(gè)代表"重要思想為指導(dǎo)，以國家財(cái)經(jīng)法規(guī),、財(cái)務(wù)管理制度為依據(jù),，以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性,、效益性為重點(diǎn),，結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù),，把促進(jìn)管理,，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益,，增進(jìn)服務(wù),，作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，針對(duì)合理科學(xué)利用教育資源,，防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開展審計(jì),。對(duì)被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評(píng)價(jià)，并針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見和建議,，幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改,。

1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求,，有計(jì)劃地對(duì)教學(xué)系的教師津貼發(fā)放,，學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放,，班費(fèi),、實(shí)習(xí)費(fèi)等使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

2、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)電大工作部的學(xué)費(fèi),、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

3,、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)附屬中學(xué)的學(xué)費(fèi),、教材費(fèi)等財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)審;

4,、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對(duì)成人教育部的學(xué)費(fèi),、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

5,、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì);

6,、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求,，有計(jì)劃地對(duì)學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

通過開展財(cái)務(wù)周期審計(jì)，使審計(jì)工作規(guī)范化,、制度化,，及時(shí)評(píng)價(jià)部門財(cái)經(jīng)管理狀況，加強(qiáng)事前防范,，促進(jìn)部門管理自律,。

審計(jì)的方法是：首先各單位自查，并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員采取審查資料,、個(gè)別訪談,、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)行。

審計(jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位x年以來的財(cái)務(wù)收支情況,，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級(jí),。

1、上半年對(duì)教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;

2,、下半年對(duì)電大工作部,、附屬中學(xué)、成人教育部,、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)行審計(jì),。

1、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,、助學(xué)金發(fā)放,，評(píng)定辦法、評(píng)定程序,、評(píng)定結(jié)果;班費(fèi),、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。

2,、院,、系兩級(jí)教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法,。

3、電大工作部,、附屬中學(xué),、成人教育部各類生源的收費(fèi)依據(jù);后勤集團(tuán)(育苑公司)各類收費(fèi)的依據(jù)

4、學(xué)院有關(guān)接待,、招待的文件,、審批表、月匯總表等

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作,，由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭,，抽調(diào)相關(guān)人員,，組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組,，工作組依據(jù)國家、省,、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開展工作,，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計(jì),，使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展,。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十二

逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計(jì)部已經(jīng)渡過了半年,，在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程,。20xx年x月是我從學(xué)校踏入社會(huì)的一個(gè)轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后,，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲(chǔ)蓄銀行的事業(yè)上,，入行之初我被分配到了前臺(tái)柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個(gè)半年,，在營(yíng)業(yè)部這個(gè)溫暖的大家庭里,，我忙碌而又充實(shí)，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識(shí)和道理,，這里就像我的一個(gè)家溫暖而甜蜜,，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗,。我以為我將會(huì)這里渡過1至2年的時(shí)間,，來學(xué)習(xí)和體會(huì)，來成長(zhǎng)和提高,，我一直記得入行第一天我們行長(zhǎng)語重深長(zhǎng)的一句話“厚積而薄發(fā)”,，而當(dāng)時(shí)的我也安心的在前臺(tái)崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。

然而20xx年x月x日,，我接到了人事變動(dòng)的通知,，讓我到審計(jì)部報(bào)到,。當(dāng)時(shí)的我真的是茫然無措，審計(jì)對(duì)于我來說一直是一個(gè)神秘的職業(yè),，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,，必有這樣安排的道理,，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任;另一方面，從自身長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展審計(jì)工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多,。從此我便踏上了審計(jì)員的道路,。

初入審計(jì)部，我感到深深的茫然和挫敗,，僅憑我自己掌握的那一丁點(diǎn)個(gè)人儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的知識(shí)在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù),，然后才是內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的把控,。所幸的是，審計(jì)部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,，一樣是溫暖和可親的,。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié),。每每遇到不懂的地方,，我就主動(dòng)請(qǐng)教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解,。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,，大約一個(gè)星期的時(shí)間我就開始參與審計(jì)工作了，盡管開始之時(shí),，速度往往根本上團(tuán)隊(duì)的進(jìn)度,，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊(duì)的同事總是耐心的等待和委婉的指正,，就是在這樣的情況下我一點(diǎn)點(diǎn)的開始成長(zhǎng),。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長(zhǎng)為我們支行審計(jì)戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨(dú)立的承擔(dān)一塊審計(jì)工作,，撰寫真實(shí)準(zhǔn)確的審計(jì)報(bào)告,。這半年來，我們對(duì)我們支行的信貸部,，公司業(yè)務(wù)部,，會(huì)計(jì)出納，2個(gè)一類網(wǎng)點(diǎn),，按月一次進(jìn)行了常規(guī)審計(jì),，并按照上級(jí)提出的要求展開了多次專項(xiàng)審計(jì),，及時(shí)的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護(hù)航,。同時(shí)還按季對(duì)郵政的二類網(wǎng)點(diǎn),、代理網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了常規(guī)審計(jì)，我負(fù)責(zé)每周針對(duì)郵政網(wǎng)點(diǎn)向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計(jì)意見書,，及時(shí)的把郵政網(wǎng)點(diǎn)存在的問題報(bào)告給郵政領(lǐng)導(dǎo),，并提出了合理的整改意見。

審計(jì)部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，也沒有實(shí)實(shí)在在的成績(jī)光環(huán),，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,，確保企業(yè)的資金安全,。同時(shí)我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對(duì)于檢查存在的問題,，沒有引起足夠的重視,，也沒能按要求及時(shí)整改,。在檢查中,，有些問題屢犯不改，屢犯屢查,，不斷提出,，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心,。譬如,，郵政部分網(wǎng)點(diǎn)防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個(gè)問題,，他們總有一大堆理由,，什么工作需要總是進(jìn)進(jìn)出出不方便，說到頭還不是因?yàn)閱T工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,，把習(xí)慣凌駕于制度之上,。

前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點(diǎn)殺人搶劫案，最根本的一點(diǎn)還是因?yàn)闋I(yíng)業(yè)員自身不執(zhí)行制度,，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機(jī)可乘,，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點(diǎn)的員工能從沉痛中有所體會(huì)。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,，比如,，交接班不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時(shí)離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度,、單人臨柜現(xiàn)象,、日終不執(zhí)行互盤制度,、保險(xiǎn)憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患,，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心,。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源,。

對(duì)于目前的審計(jì)工作,，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要,，隨著我們銀行的不斷發(fā)展,，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈巨大,，對(duì)我們自身素質(zhì)的要求也會(huì)越來越高,。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn)，同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺(tái),。電子稽查系統(tǒng),、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,，現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識(shí)不只停留在制度上,，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用,，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),，不斷的學(xué)習(xí),，才能適應(yīng)不斷升級(jí)的工作方法，否則唯有被淘汰,。不驕傲不自滿,，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力,。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答,。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十三

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國家各項(xiàng)法律、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,，提出相關(guān)建議,，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),，提出建議36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，特別是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。通過審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)情況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營(yíng)成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì)，提供投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20cc年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策提供依據(jù),。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì)，提供人事管理參考

20xx年,，寶xx原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),，為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843.44萬元,，核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元,，核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省大量的資金。

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來一定便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2、加強(qiáng)過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

3,、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的，注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

20xx年,，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自

保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改,。

1,、存在問題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及大量基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用能力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中積極探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)能力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 年度審計(jì)工作計(jì)劃篇十四

20××年被評(píng)為縣“‘三八’紅旗手”,，連年被縣交通局評(píng)為“先進(jìn)工作者”。

為了認(rèn)真抓好“巾幗文明崗”創(chuàng)建工作,，該科從提高全體女職工的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)入手,，動(dòng)員全體女職工發(fā)揚(yáng)“自尊、自信,、自立,、自強(qiáng)”的精神，科室一把手具體負(fù)責(zé)“巾幗文明崗”創(chuàng)建規(guī)劃和日常工作的安排落實(shí),，創(chuàng)建工作取得了實(shí)實(shí)在在的效果。在局黨總支統(tǒng)一部署和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的關(guān)心指導(dǎo)下，始終堅(jiān)持把搞好服務(wù)與計(jì)劃統(tǒng)計(jì),、財(cái)務(wù)審計(jì),、管理相結(jié)合，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),，進(jìn)一步完善創(chuàng)建制度,，鞏固創(chuàng)建成果。

一是制定具體的創(chuàng)建規(guī)劃,。年初同科室人員簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任書,，分解任務(wù)，把創(chuàng)建“巾幗文明崗”納入年度目標(biāo)考核,，作為加強(qiáng)系統(tǒng)精神文明建設(shè)的載體,。使全體女工人人肩上有指標(biāo)。建立健全了“科長(zhǎng),、副科長(zhǎng)職責(zé)”,、“會(huì)計(jì)員職責(zé)”、“出納員職責(zé)”,、“審計(jì)工作職責(zé)”等崗位責(zé)任制度,，統(tǒng)一了上墻圖板，把每項(xiàng)工作落實(shí)到崗,、到人,，使創(chuàng)建工作有章可循。為抓好全面管理,，每年都與全局各科室單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書,，進(jìn)一步明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、任務(wù)目標(biāo),，加強(qiáng)督促檢查,，狠抓工作落實(shí)，取得了良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,，保障了公路工作的順利進(jìn)行,。

二是加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)，樹立新時(shí)期財(cái)會(huì)女工新形象,。計(jì)財(cái)審工作面對(duì)的是全局各科室,，自身形象的好壞，直接影響著整個(gè)大局,。女職工們堅(jiān)持把每周六下午作為學(xué)習(xí)日,，常年堅(jiān)持開展“三義”、“三德”,、“四有”,、“四自”教育,、“學(xué)政治理論義務(wù)知識(shí)競(jìng)賽”、“做人與做事”,、爭(zhēng)做“職工的貼心人”,、“爭(zhēng)做崗位明星”等為主題的學(xué)習(xí)與討論，人人堅(jiān)持撰寫讀書筆記,，取得了形式與效果的完美結(jié)合,。localhost定期開展談心活動(dòng)，及時(shí)了解和解決科室女職工家庭生活方面的實(shí)際困難,，形成了一個(gè)溫暖的大家庭,，激發(fā)了女職工的愛崗敬業(yè)、崗位建功的自覺性,，展現(xiàn)了新一代財(cái)會(huì)女職工的巾幗風(fēng)采,。

三是加強(qiáng)培訓(xùn)，提高服務(wù)技能,。建立了規(guī)范,、科學(xué)的檢查、考核,、監(jiān)督體系,，認(rèn)真堅(jiān)持新時(shí)期計(jì)統(tǒng)財(cái)審工作方針，規(guī)范管理,、搞好服務(wù),、團(tuán)結(jié)拼搏、爭(zhēng)創(chuàng)一流,。采取多種形式加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn),，針對(duì)新時(shí)期財(cái)會(huì)工作要求，她們進(jìn)行了以自學(xué)為主要形式的微機(jī)培訓(xùn),，苦練基本功,，鞏固學(xué)習(xí)成果，全面提高女職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,。目前,，科室女工都能熟練操作微機(jī)，全部達(dá)到大專以上文憑和通過自學(xué)考試取得會(huì)計(jì)師資格,，為全面做好計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作奠定了良好的基礎(chǔ),。

四是遵紀(jì)守法，樹立形象,。為了培養(yǎng)女職工良好的工作作風(fēng),，她們自覺將自己的一切工作行為都置于公路職工的監(jiān)督之下，嚴(yán)格要求自己,，虛心接受干部職工建議和批評(píng),，對(duì)職工反映強(qiáng)烈的焦點(diǎn),、熱點(diǎn)問題，不回避,，認(rèn)真開展自查自糾,，及時(shí)了解情況,，發(fā)現(xiàn)問題,，解剖自己，規(guī)范工作程序和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn),。她們從小事入手,，從點(diǎn)滴入手，認(rèn)真養(yǎng)成日常文明行為,。女職工們常年堅(jiān)持著裝儀表,、待人接物、文明用語,、衛(wèi)生習(xí)慣等日常行為的養(yǎng)成,，并以此作為創(chuàng)建巾幗文明崗、樹立文明服務(wù)形象的基礎(chǔ),。

五是堅(jiān)持原則,，公道辦事。在搞好服務(wù)的同時(shí),，她們努力塑造嚴(yán)格制度,，公正廉潔、文明服務(wù),、優(yōu)質(zhì)高效的公路財(cái)會(huì)新形象,。工作中她們不讓須眉，堅(jiān)持財(cái)務(wù)監(jiān)督,、審計(jì)制度,，針對(duì)公路工作特點(diǎn)，不斷加大監(jiān)督力度,，在認(rèn)真做好公路建設(shè),、養(yǎng)護(hù)管理、規(guī)費(fèi)征收,、基建維修,、車輛管理等全面監(jiān)督審計(jì)的同時(shí)，創(chuàng)新審計(jì)監(jiān)督方式,，開展了向技術(shù)員,、材料員、保管員,、施工員等“小人物”方向的延伸,，預(yù)防在前抓源頭,，事中控制保平安，事后審計(jì)確保各項(xiàng)工作任務(wù)的順利圓滿完成,，促進(jìn)了我縣公路事業(yè)的健康,、快速發(fā)展。

六是團(tuán)結(jié)協(xié)作,，舍小家顧大家,，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)工作單調(diào)枯燥,，要求極高,、容不得半點(diǎn)馬虎和疏漏。在這個(gè)科室里,，女職工占83.3%,，她們都全身心地?fù)湓谑聵I(yè)上，為了自己的本職工作,，她們舍小家,、顧大家，常年放棄星期天,、節(jié)假日,，奔波在工程建設(shè)和公路養(yǎng)護(hù)第一線，指導(dǎo)財(cái)務(wù)管理工作,，審計(jì)工程養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,，負(fù)責(zé)交通量情況調(diào)查，起早摸黑的深入基層調(diào)查了解,，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各類上報(bào)數(shù)據(jù),，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。干事業(yè)難,，女人干事業(yè)更難,，她們要付出比男人一倍，甚至幾倍的努力和犧牲,。既然她們選擇了這一行,，就選擇了奉獻(xiàn)?？崎L(zhǎng)范麗同志是個(gè)心細(xì)的人,，她對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的精神是大家共知的，她常說的一句話就是“一個(gè)人工作干得好不好,，關(guān)鍵在于他是否有強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感,，要么不干，要干就干出個(gè)樣來”,。20xx年,，她帶領(lǐng)本科女同志,，頂著炎炎烈日，先后完成了市公路局下達(dá)的三次應(yīng)急任務(wù),。6月15日,，在轄區(qū)干線公路的6個(gè)點(diǎn)進(jìn)行了od調(diào)查，完成車輛調(diào)查

在搞好本職工作的同時(shí),，她們還積極參與扶貧濟(jì)困,、植樹造林、“春蕾計(jì)劃”等社會(huì)各項(xiàng)公益事業(yè),，積極參與各項(xiàng)救助活動(dòng),。今年，科室女職工放棄休息日,，積極參加辦公大院和家屬院的綠化美化;兩次參加公路局組織的全縣機(jī)關(guān)干部綠化荒山活動(dòng);每年堅(jiān)持參加公路局組織開展的“送溫暖、獻(xiàn)愛心”,、“愛心獻(xiàn)春蕾”,、救助下崗職工、捐資助學(xué)等活動(dòng),，今年先后捐款千余元,。

積極參加文體活動(dòng)，陶冶情操,，展現(xiàn)巾幗風(fēng)采,。通過各種文體活動(dòng)的開展，增進(jìn)了團(tuán)結(jié)和友誼,，凝聚了向心力,。幾年來，她們?cè)凇叭恕眿D女節(jié),、“五一”勞動(dòng)節(jié),、“七一”建黨節(jié)、元旦春節(jié)聯(lián)歡會(huì)等節(jié)日中參加各項(xiàng)文體娛樂活動(dòng),。

幾分耕耘,，幾分收獲，她們突出的業(yè)績(jī)贏得了上級(jí)的充分肯定,?！笆濉币詠恚齻兛剖疫B年被市縣業(yè)務(wù)部門授予“先進(jìn)集體”等榮譽(yù),。在新的征程上,，她們制訂了更高的創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，把“創(chuàng)一流管理,、創(chuàng)一流效率,、創(chuàng)一流服務(wù),、創(chuàng)一流業(yè)績(jī)、樹一流形象”做為工作的準(zhǔn)則和行為標(biāo)準(zhǔn),，以實(shí)際行動(dòng)爭(zhēng)創(chuàng)建巾幗文明崗,、爭(zhēng)當(dāng)巾幗崗位明星，為實(shí)現(xiàn)公路事業(yè)的快速發(fā)展,，加快建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣進(jìn)程做出新的更大的貢獻(xiàn),。