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財(cái)務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)篇一

第一條負(fù)責(zé)管理庫(kù)存現(xiàn)金,、銀行存款、其他貨幣資金及各種外幣,，并在現(xiàn)金管理規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金,。依照銀行結(jié)算規(guī)定,，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù),。

第二條依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置掌管現(xiàn)金日記賬,、銀行存款日記賬及其他貨幣資金明細(xì)賬,，并進(jìn)行總分類核算；反映各項(xiàng)貨幣資金的收付結(jié)存情況,，做到現(xiàn)金日記賬日清月結(jié),、賬款相符；嚴(yán)格遵守核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額,，做到不任意坐支,；不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金,；不保管賬外現(xiàn)金，保證銀行存款日記賬每日結(jié)出余額,；月終逐筆核對(duì)賬面余額與銀行對(duì)賬單，如有錯(cuò)記漏記,，應(yīng)查明原因,，及時(shí)更正；如有未達(dá)賬項(xiàng),，應(yīng)按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”（略）調(diào)節(jié)相符,，逐筆列示未達(dá)賬項(xiàng)并及時(shí)查詢。對(duì)其他貨幣資金明細(xì)賬,，應(yīng)按制度規(guī)定設(shè)置明細(xì)賬戶,，做到及時(shí)登記、經(jīng)常核對(duì),、定期結(jié)賬,。

第三條遵守有關(guān)財(cái)會(huì)法規(guī)，不兼管稽核,、會(huì)計(jì)檔案保管和收入,、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作,；不受理不真實(shí),、不合法和違反會(huì)計(jì)制度的收支業(yè)務(wù)。

第四條根據(jù)經(jīng)審核無誤的收付憑證,，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù),。堅(jiān)持復(fù)核制度，辦理款項(xiàng)收付必須根據(jù)稽核崗位審核編制并簽章的收付款憑證,，進(jìn)行復(fù)核后再行辦理,。重大開支項(xiàng)目要嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)人審批制度。整理裝訂經(jīng)辦的收付憑證及有關(guān)會(huì)計(jì)資料,，定期移交保管會(huì)計(jì)檔案的崗位,。

第五條確保庫(kù)存現(xiàn)金、外幣,、有價(jià)證券和經(jīng)批準(zhǔn)代為保管的貴重物品的安全完整,。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，不任意將保險(xiǎn)柜鑰匙交給他人,。

第六條妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章,，按制度規(guī)定，對(duì)簽發(fā)票據(jù)所使用的全部印章妥善保管,。

第七條加強(qiáng)對(duì)空白支票和空白收據(jù)的管理,，專設(shè)備查簿,，登記票據(jù)領(lǐng)用和注銷手續(xù)。票據(jù)作廢加蓋作廢戳記后與存根一起保存,。支票遺失時(shí),，應(yīng)按銀行規(guī)定辦理掛失手續(xù)。

第八條按規(guī)定負(fù)責(zé)辦理外幣的收付,、折算和保管業(yè)務(wù),。并依據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置和掌管各種外幣的銀行存款日記賬,，進(jìn)行序時(shí)及明細(xì)核算,，保證日清月結(jié)、賬款相符,。

財(cái)務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)篇二

責(zé)

2020年4月19日

資金流會(huì)計(jì)崗位職

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資金流會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并登記賬簿?，F(xiàn)金賬要日清月結(jié),，銀行存款月底要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)于未達(dá)賬項(xiàng)要及時(shí)查詢,，要隨時(shí)掌握銀行存款余額,。

2、嚴(yán)禁私人借款,，因公出差確需借款的,，需經(jīng)分管經(jīng)理同意，報(bào)董事長(zhǎng)審批,。出差返回后三日內(nèi)及時(shí)清欠所借款項(xiàng),，否則加倍處罰。

3,、對(duì)公司,、廠、部,、辦：生產(chǎn)（施工）,、非生產(chǎn)（施工）性支出的原始憑證，進(jìn)行審核和監(jiān)督,，主要抓住兩個(gè)環(huán)節(jié)：一是對(duì)原始憑證真實(shí)性、合法性的監(jiān)督,。對(duì)不真實(shí),、不合法的原始憑證不予受理,。對(duì)弄虛作假、嚴(yán)重違法的原始憑證,，在不予受理的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)予以扣留，并及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào),，請(qǐng)求查明原因,，追究當(dāng)事人的責(zé)任。二是對(duì)原始憑證準(zhǔn)確性,、完整性的監(jiān)督,。對(duì)記載不準(zhǔn)確,，不完整的原始憑證予以退回,，要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充,。

4,、經(jīng)辦人依法取得的所持有效發(fā)票,，須在發(fā)票背面(或粘貼單）左下側(cè)填寫用途、時(shí)間并簽字,，并粘貼在有關(guān)費(fèi)用憑證（費(fèi)用報(bào)銷單,、差旅費(fèi)報(bào)銷單等）后交審核部門進(jìn)行審核簽字，并辦理相關(guān)手續(xù),，手續(xù)齊全的發(fā)票，交董事長(zhǎng)簽字同意后,，到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷,。財(cái)務(wù)部門對(duì)符合規(guī)定的發(fā)票，經(jīng)審驗(yàn)后方可報(bào)銷,。否則,，拒付。

5,、嚴(yán)格按照《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金,，2020年4月19日

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嚴(yán)格遵守開戶銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金定額,，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行，不得坐支或挪用,，不得“白條”抵庫(kù),。6、嚴(yán)格執(zhí)行支票領(lǐng)用手續(xù),，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票,，如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱,、款項(xiàng)用途,、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,，并由領(lǐng)用人在專項(xiàng)登記簿上簽章,；隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚,，數(shù)字、文字準(zhǔn)確,，印章齊全。作廢支票必須加蓋“作廢”戳記,，與支票存根一起保管,。支票丟失要立即到銀行辦理掛失手續(xù)。

7,、嚴(yán)格執(zhí)行付款申請(qǐng)審批手續(xù)：公司每項(xiàng)付款業(yè)務(wù)必須由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理,、董事長(zhǎng)簽字后辦理付款,，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù),。 根據(jù)收付款原始憑證,，復(fù)核無誤后辦理款項(xiàng)收付。收付款后要在收付款憑證上簽章,，并蓋“收訖”,、“付訖”戳記。8,、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,，逐筆及時(shí)順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到內(nèi)容完整,，數(shù)字準(zhǔn)確,，摘要清楚,，字跡工整、清晰,，符合記賬要求,，并結(jié)出余額。

9,、銀行賬戶只限本單位使用,，不準(zhǔn)搞出租、出借,、套用或轉(zhuǎn)讓,，不得將單位的現(xiàn)金收入按個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款,，不得未經(jīng)批準(zhǔn)坐支或者未按開戶銀行核定的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金,。

2020年4月19日

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10、嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)章制度,，如出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)查清原因,，視情況進(jìn)行處理。嚴(yán)格遵守保密制度,，不得私傳金庫(kù)密碼,；必須妥善保存所管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用,。財(cái)務(wù)中心人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額,、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)中心只向董事長(zhǎng)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況,。

11,、支票管理 ：

(1)、公司支票由資金流會(huì)計(jì)專人保管,。

(2),、公司“法人代表章、網(wǎng)銀復(fù)核密鑰”和“財(cái)務(wù)專用章,、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬密鑰”分別由財(cái)務(wù)經(jīng)理與資金流會(huì)計(jì)各自保管,，支票蓋章時(shí)“法人代表章”由財(cái)務(wù)經(jīng)理親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證,。

(3),、資金流會(huì)計(jì)妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔(dān)全部責(zé)任,。

12,、具體負(fù)責(zé)……有限公司成本費(fèi)用的核算登記：包括(1),、施工過程中的施工成本（工程施工）一直接材料、直接人工,、機(jī)械使用費(fèi),、其它直接費(fèi)、間接費(fèi)用,，以及間接費(fèi)用明細(xì)賬戶的核算登記,；(2)、流經(jīng)過程中的營(yíng)業(yè)成本及其明細(xì)賬戶的核算登記,；(3),、期間費(fèi)用: 營(yíng)業(yè)稅金及附加、銷售費(fèi)用,、管理費(fèi)用,、財(cái)務(wù)費(fèi)用、資產(chǎn)減值損失,、營(yíng)業(yè)外支出,、所得稅費(fèi)用的核算登記。

13,、負(fù)責(zé)工資的核算登記：包括應(yīng)付職工薪酬賬戶中“工資,獎(jiǎng)金,津貼,補(bǔ)貼”,、“職工福利”、“社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”,、“住房公積金”,、“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”、“職工教育經(jīng)費(fèi)”,、“解除職工勞動(dòng)關(guān)系

2020年4月19日

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補(bǔ)償”、“非貨幣性福利”,、“其它與獲得職工提供的服務(wù)相關(guān)支出” 等應(yīng)付職工薪酬項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算,。

14、負(fù)責(zé)資金,、財(cái)產(chǎn)物資核算登記：包括:(1),、持有至到期投資、持有至到期投資減值準(zhǔn)備,、長(zhǎng)期股權(quán)投,、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備、短期借款,、交易性金融負(fù)債,、長(zhǎng)期借款,、應(yīng)付債券、長(zhǎng)期應(yīng)付款及其明細(xì)賬戶的核算登記,；(2),、庫(kù)存材料、周轉(zhuǎn)材料,、庫(kù)存商品等流動(dòng)資產(chǎn)中存貨類賬戶的核算登記,；(3)、固定資產(chǎn),、累計(jì)折舊,、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、固定資產(chǎn)清理,、在建工程,、在建工程減值準(zhǔn)備、無形資產(chǎn),、無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備,、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、待處理財(cái)產(chǎn)損溢等資產(chǎn)類賬戶的核算登記,。

15,、負(fù)責(zé)客戶、供應(yīng)商,、內(nèi)部往來的核算登記: 包括:(1),、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款,、預(yù)付賬款,、應(yīng)收股利、應(yīng)收利息,、其它應(yīng)收款,、壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收補(bǔ)貼款等資產(chǎn)類賬戶的核算登記,。(2),、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款,、預(yù)收賬款,、應(yīng)交稅費(fèi)、其它應(yīng)交款,、應(yīng)付利息,、應(yīng)付股利、其它應(yīng)付款等負(fù)債類賬戶的核算登記,。

16,、負(fù)責(zé)公司管理體系內(nèi)部控制制度推導(dǎo)與維護(hù),；對(duì)應(yīng)公司審計(jì)部協(xié)助董事會(huì)及財(cái)務(wù)總監(jiān)檢查及復(fù)核內(nèi)部控制制度缺失及衡量營(yíng)運(yùn)效果及效率，并適時(shí)提供改進(jìn)建議,，以確保內(nèi)部控制制度得以持續(xù)有效實(shí)施及作為檢討修正內(nèi)部控制制度依據(jù),；

17、擬訂年度稽核計(jì)劃書,進(jìn)行確實(shí)執(zhí)行,據(jù)以檢查公司內(nèi)部控制制度并檢附工作底稿及相關(guān)資料等作成稽核報(bào)告,；

18,、負(fù)責(zé)對(duì)于檢查所發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制制度缺失及異常現(xiàn)象,據(jù)實(shí)

2020年4月19日

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揭露于稽核報(bào)告,，定期作成追蹤報(bào)告,；

19、審查財(cái)務(wù)收支,。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,，逐筆審核各項(xiàng)收支，對(duì)計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支,，應(yīng)提出意見,，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施,，進(jìn)行處理,；

20、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法令法規(guī)及財(cái)務(wù)規(guī)章制度,，堅(jiān)持原則,，辦事公正。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,，確保會(huì)計(jì)檔案的安全完整,。

(1)、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)檔案管理有關(guān)辦法對(duì)公司會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行科學(xué)分類,，裝訂整齊，按月統(tǒng)一編號(hào),、集中保管,，擺放有序，便于查找,。

（2）,、熟悉計(jì)算機(jī)應(yīng)用知識(shí)，掌握計(jì)算機(jī)操作技能,。(3),、對(duì)會(huì)計(jì)資料認(rèn)真驗(yàn)收,，嚴(yán)格把關(guān)，按規(guī)定存檔保管,。

（4）,、建立會(huì)計(jì)檔案登記簿，每日接交,、裝訂會(huì)計(jì)憑證,。辦理有關(guān)單位和公司內(nèi)部人員對(duì)會(huì)計(jì)檔案的查閱、調(diào)閱,、復(fù)制,、交檔等

工

作。

（5）,、負(fù)責(zé)公司各種票據(jù)的統(tǒng)一領(lǐng)購(gòu)和管理,，建立健全票據(jù)使用、登記,、保管,、繳銷責(zé)任制度。監(jiān)督檢查各單位票據(jù)使用情況,，及

時(shí)

核

銷

票

據(jù),。

（7）、做好銀行預(yù)留印鑒的保管工作,，管好財(cái)務(wù)專用章,，嚴(yán)格執(zhí)行用印程序，準(zhǔn)確加蓋印章,。

（8）,、保持檔案室干凈、整潔,，定期進(jìn)行防蛀,、防腐、防霉等處理,，做好防火,、防盜等工作，確保會(huì)計(jì)檔案安全,。

2020年4月19日

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（9）,、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全和保密制度，妥善保管會(huì)計(jì)檔案和有關(guān)票據(jù)，防止毀損,、散失和泄密,。

（10）、會(huì)計(jì)檔案在財(cái)務(wù)部門保管期滿后,，應(yīng)編制“會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)”經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交公司檔案室保管,。

21、負(fù)責(zé)與各公司等有關(guān)的日常核算業(yè)務(wù)：

（1）,、負(fù)責(zé)公司及分公司等營(yíng)業(yè)收入解交的審查核算登記,，每天核對(duì)項(xiàng)目中心及各公司的經(jīng)營(yíng)帳目，收入憑證的編制,。

（2）,、負(fù)責(zé)每月各個(gè)公司經(jīng)營(yíng)狀況的填寫、匯總以及對(duì)各個(gè)公司日常經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督與抽查,。

（3）,、負(fù)責(zé)各個(gè)公司工商,、稅務(wù)的辦理,、年審、保存以及各公司每月往來帳目的登記,、核對(duì),、回款工作。

（4）,、負(fù)責(zé)各公司固定資產(chǎn)的登記,、轉(zhuǎn)移、銷毀,、盤點(diǎn)等工作,。

（5）、負(fù)責(zé)每月各個(gè)公司的月報(bào)表的編制,，審核其它會(huì)計(jì)人員核算的帳目,。

22、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作,。

2020年4月19日

財(cái)務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)篇三

職責(zé)描述：

1,、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作，組織實(shí)施公司決議和董事長(zhǎng)安排的工作,；

2,、組織制定審計(jì)監(jiān)察中心的工作計(jì)劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,；

3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo),；組織內(nèi)部考核和評(píng)價(jià),，簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果，提出對(duì)內(nèi)部人員的獎(jiǎng)懲意見,；

4,、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃；

5,、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審計(jì)監(jiān)督,，必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行；

6,、組織對(duì)公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì),；

7、組織對(duì)公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),；

8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理,、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,；

9、負(fù)責(zé)組織審計(jì)活動(dòng)結(jié)束后審計(jì)資料匯總,、審計(jì)意見書撰寫,、審計(jì)項(xiàng)目立卷等工作；

10,、負(fù)責(zé)下達(dá)審計(jì)整改通知,，并及時(shí)組織回訪或后續(xù)審計(jì)，落實(shí)審計(jì)結(jié)果,；

11,、組織對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計(jì)調(diào)查；

12,、監(jiān)督,、檢查公司各類招投標(biāo)采購(gòu)過程和各類設(shè)計(jì)變更，審核相關(guān)文件,、資料,；并對(duì)公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督；

13,、負(fù)責(zé)對(duì)公司行政,、工程、營(yíng)銷等各類制度進(jìn)行審查,，并對(duì)公司各類制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察,；

14,、負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核,、管理工作,；

15、組織項(xiàng)目結(jié)算,，并協(xié)助造價(jià)合約中心就項(xiàng)目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商,；

16、組織處理公司的法律事宜,；

17,、完成董事長(zhǎng)/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格：

1,、會(huì)計(jì)學(xué),、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2,、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；會(huì)計(jì)師資格,，國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師為佳,；

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí),，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度,；

4、熟悉房地產(chǎn)管理,、土地管理相關(guān)法律法規(guī),，合同法律法規(guī)，企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程,；

5,、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，熟練使用辦公軟件,、財(cái)務(wù)軟件,；

6、工作細(xì)致,、嚴(yán)謹(jǐn),，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力,；

7,、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力,。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

崗位職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃及目標(biāo),；

2、負(fù)責(zé)搜集整理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)的規(guī)章制度,、監(jiān)管要求等,，做好財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)文件、報(bào)表,、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作,，按規(guī)定建立審計(jì)檔案,；

3、負(fù)責(zé)對(duì)全行的賬務(wù),、效益,、績(jī)效等進(jìn)行審計(jì)，負(fù)責(zé)全行的離任審計(jì)工作,，包括制定審計(jì)方案,、組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)及非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)檢查，完成審計(jì)報(bào)告,，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理,、歸檔工作。

4,、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究,，提出處理意見和管理建議，按審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出審計(jì)結(jié)論和決定,，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行,；

5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作,。

6,、配合開展其它項(xiàng)目和專業(yè)審計(jì)工作；

7,、負(fù)責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)事宜；

8,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。

采購(gòu)流程審計(jì)總監(jiān)

職責(zé)：

1.協(xié)助識(shí)別集團(tuán)采購(gòu)流程高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及編制年度采購(gòu)流程審計(jì)計(jì)劃； 2.協(xié)助建立采購(gòu)流程審計(jì)程序及培養(yǎng)采購(gòu)流程審計(jì)專業(yè)人員,；

3.作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,，通過分析復(fù)核、訪談,、檢查,、核對(duì)及其他審計(jì)技巧實(shí)施采購(gòu)流程審計(jì),，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

4.參與

總結(jié)

1.具有較強(qiáng)的審計(jì),、分析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,； 2.熟悉采購(gòu)流程或具有采購(gòu)流程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通能力,；

4.良好的報(bào)告能力,、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

審計(jì)總經(jīng)理

序號(hào)工作任務(wù)工作描述

1 管理體系建設(shè) 1.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察各項(xiàng)管理規(guī)章制度,，并監(jiān)督執(zhí)行,； 2.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)及所屬公司工作計(jì)劃管理制度修訂；

3.建立和完善集團(tuán)部門內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

2 審計(jì)工作

1,、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),；（內(nèi)控評(píng)價(jià)）

2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支,、報(bào)表編制,、合同簽訂等情況進(jìn)行審計(jì)；

3,、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司工程審批,、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中資金,、成本投入情況進(jìn)行審計(jì),；

4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司投資和資本運(yùn)作行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),，并提出可行性建議,；

5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及所屬公司有關(guān)部門和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審查,，提出處理意見,；

6、對(duì)集團(tuán)及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計(jì),；

7,、提請(qǐng)或配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)工作,；

8、完成集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的專項(xiàng)審計(jì)工作,。

3 團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理

1,、負(fù)責(zé)部門經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

2,、負(fù)責(zé)部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門經(jīng)理人員的考核管理工作,； 2.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門人事管理及各項(xiàng)工作崗位評(píng)價(jià),； 3.負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)審計(jì)人員晉升、使用,、淘汰機(jī)制；

任職資格

任職資格教育程度全日制?？埔陨蠈W(xué)歷 專業(yè)要求財(cái)務(wù)審計(jì)專業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)

技能水平1.對(duì)企業(yè)審計(jì)監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)監(jiān)察管理各模塊有較深入的認(rèn)識(shí)； 2.具備現(xiàn)代審計(jì)管理理念和扎實(shí)的理論基礎(chǔ),； 3.熟悉國(guó)家,、地區(qū)財(cái)經(jīng)法規(guī)等

工作經(jīng)驗(yàn) 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)； 2.三年以上大型企業(yè)審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位工作經(jīng)驗(yàn),。價(jià)值觀及

行為準(zhǔn)則 1.認(rèn)同企業(yè)文化,； 2.有良好的職業(yè)操守；

3.嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī),，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度,。 其他要求有很好的激勵(lì)、溝通,、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力,。資格證書審計(jì)師，或注冊(cè)審計(jì)師及注冊(cè)會(huì)計(jì)師

內(nèi)控管理高級(jí)經(jīng)理或總監(jiān)

崗位職責(zé)

1,、監(jiān)督問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,；

2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)估工具,；參與組織總部范圍財(cái)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)梳理,；參與組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險(xiǎn)梳理，并建立應(yīng)急預(yù)案,；參與組織總部的,、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點(diǎn)梳理；報(bào)備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制文檔,，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案,；

3,、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程控制點(diǎn)測(cè)試；參與組織開展專項(xiàng)檢查,，報(bào)備各產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)檢查方案,、檢查報(bào)告及問題整改落實(shí)情況報(bào)告；參與總部采購(gòu)和招投標(biāo)管理,；

4,、參與內(nèi)控成熟度評(píng)價(jià)工具開發(fā)；跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審計(jì)問題整改情況

5,、落實(shí)渠道建設(shè)方案,，報(bào)備各集團(tuán)季度內(nèi)控管理信息報(bào)表

任職資格：

1、中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,，會(huì)計(jì),、審計(jì)、經(jīng)濟(jì),、金融,、法律等相關(guān)專業(yè)

2、8年以上財(cái)務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（研究生3年以上）,。

3,、參與在集團(tuán)范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

4,、風(fēng)險(xiǎn),、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗(yàn)三年以上。

5,、熟練掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí),。

6、初步具備財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識(shí),。

7,、初步具備與財(cái)務(wù)內(nèi)控管理連接的知識(shí)結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),、法律等,。

8、熟悉集團(tuán)化管理的知識(shí),；

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司

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全日制統(tǒng)招本科3年以上經(jīng)驗(yàn)普通話25-35歲 收藏

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職位描述：

崗位職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)控股子公司的內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目；

2,、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告,；

3、負(fù)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析,；

4,、負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的歸集、整理,；

5,、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

任職要求：

1,、全日制重點(diǎn)院校審計(jì)或財(cái)務(wù)管理類研究生畢業(yè),；

2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計(jì)或財(cái)務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗(yàn),；

3,、良好的中英文語(yǔ)言與文字表達(dá)能力，較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力及抗壓能力,。

4,、個(gè)人素質(zhì)要求：細(xì)致、勤奮,、踏實(shí),、對(duì)數(shù)字敏感。

審計(jì)經(jīng)理(內(nèi)控)國(guó)內(nèi)top10地產(chǎn)開發(fā)商

崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)對(duì)公司運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,，受理、調(diào)查違規(guī)違紀(jì)事件,，并實(shí)施流程制度審計(jì),，促進(jìn)公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。任職資格：

1,、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè),；

2,、3年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司審計(jì),、內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,；

3、熟悉審計(jì)相關(guān)理論,、政策和實(shí)務(wù),，熟悉內(nèi)部控制知識(shí)，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí),。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

太陽(yáng)能科技有限公司 工作職責(zé)：

1,、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案,，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施,；

2,、監(jiān)督分、子公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律,、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況,；

3、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu),、分,、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估,；

4,、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域,、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容,，并

在內(nèi)部審計(jì)過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5,、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全,、完整、保值增值情況,；

7,、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8,、除常規(guī)審計(jì)外,，負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)審計(jì)。

9,、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作,。

任職資格

1、本科以上會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)專業(yè)學(xué)歷,；

2,、三年以上公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；

3,、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國(guó)家法律,、法規(guī)；

4,、熟練掌握運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)方法,；較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析處理能力；

5,、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)表達(dá)能力及書面文字表達(dá)能力,。

6、誠(chéng)信廉潔，勤奮敬業(yè),，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng),。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度,； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購(gòu)業(yè)務(wù)審計(jì),； 4.參與資產(chǎn)審計(jì),； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì),、金融,、會(huì)計(jì)、財(cái)政,、稅務(wù),、統(tǒng)計(jì)、法律,、管理,、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱;3.從事過審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上,； 4.溝通能力強(qiáng),，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛審計(jì)工作,，敬業(yè),。

審計(jì)經(jīng)理

大型國(guó)有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

25-35萬 崗位職責(zé)：

1、參與各公司財(cái)務(wù),、稅務(wù)、工程,、預(yù)算,、采購(gòu)招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)，編寫審計(jì)報(bào)告,；

2,、參與項(xiàng)目盡職調(diào)查工作；

3,、對(duì)公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)或離職審計(jì),；

4、撰寫年度,、季度財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核報(bào)告,；

5、內(nèi)控評(píng)價(jià)或風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)價(jià)工作；

6,、審計(jì)信息化管理與建設(shè),；

7、其他相關(guān)工作,。 崗位要求：

1,、具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,；

2,、具有內(nèi)控或風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)特長(zhǎng)者優(yōu)先；

3,、通曉房地產(chǎn)財(cái)務(wù),、稅務(wù)、工程,、采購(gòu)招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù),，責(zé)任心強(qiáng)，做事認(rèn)真負(fù)責(zé),，溝通能力強(qiáng),，能出差，為人積極樂觀,。

4,、本科以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)或相關(guān)專業(yè),，5年以上工作經(jīng)驗(yàn),；

5、年齡限制：30-40歲,；

審計(jì)經(jīng)理（財(cái)務(wù)）

北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

崗位職責(zé)：

1,、負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項(xiàng)規(guī)章制度,，流程梳理,；

2、負(fù)責(zé)公司所屬投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算,、財(cái)務(wù)收支情況,，公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益進(jìn)行審計(jì)

3,、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位對(duì)外投資并購(gòu),、基建工程、重大技術(shù)改造,、招標(biāo)采購(gòu)等重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或重大經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

4,、負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系,、協(xié)調(diào)、配合工作,。 任職資格：

1,、財(cái)經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，5年以上財(cái)務(wù),、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

2,、中級(jí)以上職稱或具有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師(cpa)、國(guó)際內(nèi)部審計(jì)師(cia)等資格優(yōu)先考慮,。

2,、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法,，對(duì)內(nèi)部控制及流程有較深刻的認(rèn)識(shí),，熟練掌握辦公軟件使用技能。

3,、誠(chéng)實(shí)正直,，責(zé)任心強(qiáng)，敬業(yè),，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力,，具備較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

4,、工作穩(wěn)定性和原則性強(qiáng),，具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析辨識(shí)和判斷能力,，能承受較強(qiáng)的工作壓力,。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè),； 3.參與采購(gòu)業(yè)務(wù)審計(jì),； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì),。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì),、金融、會(huì)計(jì),、財(cái)政、稅務(wù),、統(tǒng)計(jì),、法律、管理,、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷,，中級(jí)以上職稱;3.從事過審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上,； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng),，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛審計(jì)工作,，敬業(yè)。

審計(jì)經(jīng)理

北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司

崗位職責(zé)：

1.公司內(nèi)部審計(jì)：在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,，并對(duì)公司及下屬子公司的實(shí)施各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作,，具體包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)績(jī)效,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、項(xiàng)目退出審計(jì)、三公經(jīng)費(fèi),、預(yù)算審計(jì)與風(fēng)控評(píng)價(jià)等工作,； 2.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制：草擬公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)方案，對(duì)公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià),，并撰寫公司風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)價(jià)報(bào)告,；

3.項(xiàng)目出資前審計(jì)：對(duì)即將出資的投資項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程評(píng)價(jià)，確保整個(gè)出資程序合規(guī),，且決策風(fēng)險(xiǎn)可控,； 4.其他專項(xiàng)審計(jì)：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專項(xiàng)審計(jì)工作；

任職資格：

1.財(cái)會(huì),、審計(jì),、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷,；

2.五年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn),； 3.具有審計(jì)師、會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師,，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先,；

4.熟悉內(nèi)部審計(jì),、風(fēng)控評(píng)價(jià),、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理,、會(huì)計(jì)核算,、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，并了解國(guó)家財(cái)政稅收政策,，具有相關(guān)豐富審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

太陽(yáng)能科技有限公司

工作職責(zé)：

1,、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案,，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；

2,、監(jiān)督分,、子公司遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況,；

3,、對(duì)公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分,、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性,、合理性及其實(shí)施的

有效性進(jìn)行檢查和評(píng)估,；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制,，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域,、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計(jì)過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全,、完整,、保值增值情況；

7,、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題,。

8、除常規(guī)審計(jì)外,，負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)審計(jì),。

9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作,。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度,； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)； 3.參與采購(gòu)業(yè)務(wù)審計(jì),； 4.參與資產(chǎn)審計(jì),； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì),、金融,、會(huì)計(jì)、財(cái)政,、稅務(wù),、統(tǒng)計(jì)、法律,、管理,、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級(jí)以上職稱;3.從事過審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上,； 4.溝通能力強(qiáng),，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛審計(jì)工作,，敬業(yè),。

審計(jì)主管 某集團(tuán)大型酒業(yè)公司

1、擬定和完善審計(jì)制度,、審計(jì)流程,、考核體系；

2,、對(duì)審計(jì)計(jì)劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解,；

3、組織,、監(jiān)督,、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù),、管理,、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)；

4,、編制內(nèi)審方案,，整理審計(jì)證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件,；

5,、草擬審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議,，送審計(jì)部長(zhǎng)審核,；

6、向?qū)徲?jì)部長(zhǎng)匯報(bào)審計(jì)問題,，協(xié)助部長(zhǎng)完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作,；

7、參與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),，評(píng)價(jià)和考核審計(jì)小組成員的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

崗位職責(zé)：

1,、建立并完善內(nèi)部審計(jì)制度

2,、及時(shí)組織開展對(duì)子公司的財(cái)務(wù)相關(guān)審計(jì)工作，定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì),、專案審計(jì),、工程審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)

3、對(duì)所涉及的審計(jì)事項(xiàng),，組織編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,，提出處理意見和建議，監(jiān)督被審計(jì)單位嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定,，指導(dǎo)做好審計(jì)記錄和資料保管工作

4,、對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目,、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性分析和審計(jì)

5,、控制公司管理風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán),、有章不循,、違反財(cái)務(wù)制度、挪用財(cái)物,、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況

6,、負(fù)責(zé)審計(jì)部門日常管理工作

審計(jì)經(jīng)理

某民營(yíng)上市地產(chǎn)公司

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的部署,，擬定審計(jì)工作計(jì)劃,，報(bào)經(jīng)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后制定審計(jì)方案；

2,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,；

3、負(fù)責(zé)于審計(jì)終結(jié)后,，出具書面審計(jì)報(bào)告,，并報(bào)送董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)；

4,、監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況,；

5、監(jiān)督審計(jì)結(jié)果的落實(shí),；

6,、完善內(nèi)控體系，對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,；

7,、負(fù)責(zé)與董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的日常溝通；

8、配合外部機(jī)構(gòu)對(duì)公司的年度審計(jì),、稽核檢查,；

9、參與公司重大投資決策,，任職要求：

1,、在律所或者四大找做融資租賃的，有ipo和融資租賃經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2,、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

3,、3年左右工作經(jīng)驗(yàn),，男女不限；

財(cái)務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)篇四

內(nèi)審員崗位職責(zé)

1.內(nèi)審員工作職責(zé)

負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核,、過程審核,、產(chǎn)品審核、為了確定本公司的質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)體系文件要求的符合性及實(shí)施的有效性,；

1.1體系審核--檢查質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持,；

1.2過程審核--檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效,； 1.3產(chǎn)品審核--發(fā)現(xiàn)缺陷,、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求；

2.審核組長(zhǎng)(副組長(zhǎng))：

2.1全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作,；

2.2負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表選擇內(nèi)審組成員,； 2.3負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；

2.4負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行監(jiān)督,、組織進(jìn)行年度內(nèi)審及管理評(píng)審,； 2.5提交審核報(bào)告及管理評(píng)審；

3.內(nèi)審員：

3.1負(fù)責(zé)配合審核組長(zhǎng)進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng),；

3.2負(fù)責(zé)本部門內(nèi)指導(dǎo),、監(jiān)督質(zhì)量體系正常有效運(yùn)行； 3.3負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)質(zhì)量體系要求提出整改意見及建議,； 3.4負(fù)責(zé)本部門流程監(jiān)督,、文件整理保存；

3.5負(fù)責(zé)跟蹤本部門存在不符合需要改進(jìn)的糾正措施,；

4.內(nèi)審員結(jié)構(gòu)圖

財(cái)務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)篇五

內(nèi)部審計(jì)部門崗位職責(zé)

一,、審計(jì)主管職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,，制定審計(jì)計(jì)劃；

2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì),；

3、擬定審計(jì)方案,，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書,；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),，提出改進(jìn)意見,；

5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),；

6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況,；

7,、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8,、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作,；

9,、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況,、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表,，判斷企業(yè)運(yùn)行效率,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議,；

10,、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計(jì)專員職責(zé)

1、在部長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,，按照國(guó)家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定,，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則,，在上級(jí)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行,。

監(jiān)督公司各部門及下屬單位對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2,、控制,、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為,。

3,、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán),、有章不循,、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物,、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況,。

4,、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng),。

5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì),、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì),。

6、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng),、重大項(xiàng)目,、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng),。

7,、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,，提出處理意見和建議,。

8,、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理,、建檔工作,，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益,。

9,、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)臨時(shí)交辦的其他任務(wù),。

三、

1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作,、對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果,；

2,、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì),、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn),，提出改善建議,；

3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí),；

4,、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。