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工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇一

負(fù)責(zé)工程審計(jì)工作

1.在處長領(lǐng)導(dǎo)下做好工程審計(jì)工作；

2.協(xié)助起草,、修改,、擬定學(xué)校工程審計(jì)工作制度、實(shí)施辦法和業(yè)務(wù)流程,；

3.根據(jù)處內(nèi)年度審計(jì)工作安排,，負(fù)責(zé)完成本職責(zé)的年度審計(jì)計(jì)劃和年度審計(jì)

總結(jié)

4.具體負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目過程審計(jì),、結(jié)算審計(jì)和竣工決算審計(jì)的實(shí)施,，包括計(jì)劃、準(zhǔn)備,、實(shí)施和報(bào)告,；

5.負(fù)責(zé)工程外委項(xiàng)目（或外聘審計(jì)人員）審計(jì)事項(xiàng)的組織、實(shí)施與復(fù)核確認(rèn),，協(xié)調(diào)外部審計(jì)單位或外聘人員與被審計(jì)單位或部門,、人員之間的工作關(guān)系；

6.參加學(xué)?；窘ㄔO(shè)工程,、維修工程及材料采購招投標(biāo)活動(dòng)及竣工驗(yàn)收的審計(jì)監(jiān)督；

7．負(fù)責(zé)工程審計(jì)項(xiàng)目的立卷,、審計(jì)資料的整理,、保管、歸檔及保密工作,；

8.負(fù)責(zé)完成上級(jí)所需本職責(zé)內(nèi)材料的統(tǒng)計(jì),、匯總、上報(bào)等工作,；

9.積極參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),、培訓(xùn)，實(shí)施基建審計(jì)專題研討,；

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng),。

工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇二

審計(jì)人員崗位職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》,、《臨沂礦業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作暫行規(guī)定》結(jié)合我礦工作實(shí)際,制定我礦審計(jì)人員崗位制度,。

一、在礦領(lǐng)導(dǎo)的具體領(lǐng)導(dǎo)下,，對(duì)礦所屬單位的財(cái)務(wù)收支,、經(jīng)濟(jì)效益等審計(jì)事項(xiàng)的實(shí)施,；具體組織對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)；具體組織對(duì)礦屬各單位經(jīng)濟(jì)往來和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)及調(diào)查,。

二,、負(fù)責(zé)組織具體審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)劃、準(zhǔn)備,、實(shí)施和報(bào)告,；監(jiān)督被審計(jì)單位執(zhí)行審計(jì)意見和審計(jì)結(jié)論的情況等。

三,、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目涉及的有關(guān)事宜進(jìn)行調(diào)查,、核實(shí)，索取有關(guān)文件資料,。

四、負(fù)責(zé)起草審計(jì)報(bào)告,，建立健全審計(jì)檔案,，收發(fā)、保管各級(jí)審計(jì)文件,。

五,、按企業(yè)內(nèi)部分工組織或參與組織企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的審計(jì)工作，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)決算的審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,。

六,、對(duì)發(fā)生重大財(cái)務(wù)異常情況的單位進(jìn)行專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

七,、對(duì)企業(yè)及所屬單位的基建工程,、技術(shù)改造、大修等項(xiàng)目的立項(xiàng),、預(yù)（結(jié)）算,、合同執(zhí)行、竣工決算及資產(chǎn)交付使用情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,。 八,、對(duì)企業(yè)及所屬單位的物資采購、產(chǎn)品銷售,、工程招標(biāo),、對(duì)外投資及風(fēng)險(xiǎn)控制等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和重要的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

九,、對(duì)企業(yè)及所屬單位內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性,、合理性和有效性進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià),，對(duì)企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和評(píng)價(jià),。

十,、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審計(jì)中重大事項(xiàng)，提出解決問題的對(duì)策,、建議,。 十一、定期做好審計(jì)工作總結(jié),，認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，對(duì)審計(jì)對(duì)象要耐心、周到,、熱情服務(wù),，樹立審計(jì)人員的良好形象。

十二,、定期深入礦屬各單位,，落實(shí)各種專項(xiàng)資金的使用情況，確保資金的合理使用,。

十三,、與被審計(jì)單位或?qū)徲?jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的應(yīng)主動(dòng)提出回避。 十四,、嚴(yán)格遵守審計(jì)紀(jì)律,，積極參加政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和專題研討,。十五,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)任務(wù)。

工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇三

工程審計(jì)人員崗位職責(zé)

1,、工程審計(jì)崗位職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)及時(shí)了解、收集有關(guān)工程定額,、各種費(fèi)率的動(dòng)態(tài)及信息,，正確理解國家和相關(guān)部門的有關(guān)規(guī)定，做好本職工作,；

2,、經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，了解現(xiàn)場的實(shí)際情況,，及時(shí)掌握和積累第一手資料,；

3、及時(shí)完成對(duì)總工辦概算,，工程預(yù),、結(jié)算提供技術(shù)支持；

4,、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)建設(shè)工程項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)行審計(jì),；

5,、加強(qiáng)燃?xì)庑袠I(yè)有關(guān)設(shè)計(jì)、施工等專業(yè)規(guī)范的學(xué)習(xí),，熟悉各種施工工藝,、施工流程，努力提高業(yè)務(wù)能力,；

6,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

2,、工程審計(jì)崗位職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行國家的各項(xiàng)方針政策,。遵守學(xué)校各項(xiàng)規(guī)章制度，堅(jiān)持依法審計(jì),、秉公辦事,，保質(zhì)保量完成審計(jì)任務(wù)。

2.對(duì)學(xué)校各部門報(bào)送的工程項(xiàng)目竣工結(jié)算審計(jì)資料的真實(shí),、合規(guī),、完備進(jìn)行審計(jì)。

3.工程審計(jì)人員在進(jìn)行項(xiàng)目審核時(shí),，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律及政策，認(rèn)真審閱資料,，必要時(shí)可實(shí)地察看施工現(xiàn)場,，做好有關(guān)記錄。

4.在審計(jì)結(jié)果的準(zhǔn)確性及審計(jì)質(zhì)量經(jīng)處領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行復(fù)核后,，出具工程項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告,。

5.參與大型基建、改擴(kuò)建,、維修工程項(xiàng)目的監(jiān)督檢查工作,。在審計(jì)工作計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或約定的期限內(nèi)，完成工程項(xiàng)目的審計(jì),。

6.按照學(xué)校決定參與有關(guān)新開工的基建項(xiàng)目的跟蹤審計(jì),。

7.及時(shí)收集基建市場工程造價(jià)情況。

8.完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù),。

3,、工程審計(jì)人員崗位職責(zé)

1.擬定和優(yōu)化工程審計(jì)制度流程，并貫徹執(zhí)行,；

2.擬定項(xiàng)目審計(jì)方案報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)審核,，負(fù)責(zé)工程審計(jì)項(xiàng)目的組織、實(shí)施,，針對(duì)存在的問題提出審計(jì)意見和改進(jìn)建議,，并跟蹤審計(jì)結(jié)果的執(zhí)行情況,，編制審計(jì)底稿、草擬審計(jì)報(bào)告,；

3.對(duì)工程項(xiàng)目的招標(biāo),、合同簽署、設(shè)計(jì),、施工,、監(jiān)理、驗(yàn)收,、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤審計(jì),；

4.負(fù)責(zé)工程預(yù)結(jié)算審計(jì)、決算審計(jì),；

5.負(fù)責(zé)對(duì)工程合同的簽訂,、執(zhí)行過程和結(jié)果進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督、檢查,、評(píng)價(jià),；

6.定期或不定期選取工程項(xiàng)目預(yù)算（超過概算）、變更（超出合同總金額）,、結(jié)算（超出合同總金額）等工程造價(jià)管理程序進(jìn)行抽查,，核實(shí)其程序的合規(guī)性，工程計(jì)價(jià)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,；

7.對(duì)工程款支付的真實(shí)性,、合法性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；

8.根據(jù)管控權(quán)限和相關(guān)管理制度管控下屬公司的工程審計(jì)工作,。

4,、工程審計(jì)人員崗位職責(zé)

1.公司工程招標(biāo)、投標(biāo),、定標(biāo)的備案工作

1.1從工程招標(biāo),、合同、設(shè)備,、工藝設(shè)備采購定標(biāo)的全過程把關(guān),，出具定標(biāo)報(bào)告。

1.2及時(shí)出具審計(jì)意見,，最終形成審計(jì)報(bào)告,。

1.3同時(shí)根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過程的審查監(jiān)督，1.4嚴(yán)格審核施工企業(yè)的資質(zhì),，對(duì)***無資質(zhì)等級(jí)及不夠資質(zhì)的,，取消投標(biāo)資格。

1.5嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)管理辦法。

2.工程預(yù)算控制,、工程進(jìn)度的撥付工程款全過程跟蹤審計(jì)工作,。

2.1審核工程項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)、工程分包控制價(jià)的合理性出具合理意見,。

2.2工程施工階段,、從土建工程、工藝管道安裝,、電氣自動(dòng)化控制設(shè)備安裝的進(jìn)度撥款的審查工作,。

2.3.定期組織對(duì)子公司及項(xiàng)目公司工程實(shí)施的監(jiān)督檢查。

2.4組織有關(guān)人員對(duì)公司工程施工過程中發(fā)生的有問題簽證進(jìn)行調(diào)查,，提出建議,。

2.5對(duì)公司工程實(shí)施中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)出具體措施和跟蹤落實(shí)情況。

3.1審計(jì)前審查竣工資料是否合理,、合法,、完善。

3.2重點(diǎn)審查隱蔽驗(yàn)收記錄,，審查隱蔽工程驗(yàn)收記錄,。

5、工程審計(jì)人員崗位職責(zé)

一,、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨和國家的各項(xiàng)方針,、政策和行政法規(guī)，嚴(yán)格遵守學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度,，堅(jiān)持依法審計(jì),，秉公辦事。

二,、恪守審計(jì)職業(yè)道德，遵守審計(jì)工作紀(jì)律,。

三,、

四、負(fù)責(zé)日照校區(qū)建筑工程和修繕項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督工作,。

五,、負(fù)責(zé)日照校區(qū)建筑工程和修繕項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。

六,、負(fù)責(zé)日照校區(qū)建筑工程和修繕項(xiàng)目的施工過程監(jiān)督及工程結(jié)算審計(jì),。

七、負(fù)責(zé)日照校區(qū)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù)，及時(shí)收集基建市場工程造價(jià)情況,。

八,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，做好個(gè)人工作日志,、每月寫出工作總結(jié),。

九、及時(shí)完成審計(jì)檔案的整理,、歸檔工作,。

十、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù),。

工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇四

1.公司工程招標(biāo),、投標(biāo)、定標(biāo)的備案工作

1.1從工程招標(biāo),、合同,、設(shè)備、工藝設(shè)備采購定標(biāo)的全過程把關(guān),，出具定標(biāo)報(bào)告,。 1.2及時(shí)出具審計(jì)意見，最終形成審計(jì)報(bào)告,。

1.3同時(shí)根據(jù)公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定對(duì)投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行全過程的審查監(jiān)督,，1.4嚴(yán)格審核施工企業(yè)的資質(zhì)，對(duì)***無資質(zhì)等級(jí)及不夠資質(zhì)的,，取消投標(biāo)資格,。 1.5嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)管理辦法。

2.工程預(yù)算控制,、工程進(jìn)度的撥付工程款全過程跟蹤審計(jì)工作,。

2.1審核工程項(xiàng)目預(yù)算控制價(jià)、工程分包控制價(jià)的合理性出具合理意見,。

2.2工程施工階段,、從土建工程、工藝管道安裝,、電氣自動(dòng)化控制設(shè)備安裝的進(jìn)度撥款的審查工作,。

2.3.定期組織對(duì)子公司及項(xiàng)目公司工程實(shí)施的監(jiān)督檢查。

2.4組織有關(guān)人員對(duì)公司工程施工過程中發(fā)生的有問題簽證進(jìn)行調(diào)查,，提出建議,。 2.5對(duì)公司工程實(shí)施中發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)出具體措施和跟蹤落實(shí)情況。3.1審計(jì)前審查竣工資料是否合理,、合法,、完善,。3.2重點(diǎn)審查隱蔽驗(yàn)收記錄，審查隱蔽工程驗(yàn)收記錄,。

工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇五

崗位說明書系列

編號(hào)：fs-zd-04017

審計(jì)人員崗位職責(zé)

auditor duty model

說明：為規(guī)劃化,、統(tǒng)一化進(jìn)行崗位管理，使崗位管理人員有章可循,，提高工作效率與明確責(zé)任制,，特此編寫。

審計(jì)人員崗位職責(zé)

一,、在科長的領(lǐng)導(dǎo)下,，依法獨(dú)立地開展審計(jì)及相關(guān)工作。

二,、做好審計(jì)過程記錄,，積極與被審計(jì)單位協(xié)調(diào)溝通，重大事項(xiàng)及時(shí)向科長匯報(bào),。

三,、擔(dān)任項(xiàng)目助審、勘察,，做好資料的收集,、整理工作，編制撰寫審計(jì)工作,、審計(jì)報(bào)告,、審計(jì)決定底稿等。

四,、及時(shí)對(duì)審計(jì)項(xiàng)目檔案進(jìn)行整理,、立卷、整理,、歸檔和保管,。

五、努力提高職業(yè)道德修養(yǎng),，自覺遵守和執(zhí)行審計(jì)工作的各項(xiàng)規(guī)定和制度,，積極參與審計(jì)理論學(xué)習(xí)和研究，不斷提高業(yè)務(wù)水平,，改進(jìn)工作方法，提高工作質(zhì)量,。

六,、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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編號(hào)：fs-zd-04017

fonshion design co., ltd

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工程審計(jì)員的工作職責(zé) 審計(jì)部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)篇六

材料稽核人員崗位職責(zé)1,、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司采購部采購流程的執(zhí)行;2,、負(fù)責(zé)審查公司采購合同的簽訂及執(zhí)行情況, 3、負(fù)責(zé)審計(jì)核實(shí)采供部提交的材料采購價(jià)格，尋找價(jià)格可降空間,，與采購部形成互相制約的材料進(jìn)購約束機(jī)制,；

4、負(fù)責(zé)審查采購業(yè)務(wù)中各種違規(guī),違紀(jì)行為,維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益.5,、經(jīng)常走訪市場,，掌握材料市場第一手價(jià)格資料，為公司降低成本把好關(guān)

6,、建立材料采購價(jià)格臺(tái)帳,，并經(jīng)常更新

7、直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé),，公正公平的對(duì)采購部的工作作出評(píng)價(jià) 8,、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。二,、材料報(bào)銷單的填寫

財(cái)務(wù)報(bào)賬上采購必須按要求在票據(jù)上注明材料詳細(xì)統(tǒng)一的名稱,、規(guī)格、單位,、供應(yīng)商電話,。如沒有詳細(xì)的信息財(cái)務(wù)不予處理。關(guān)于以上的名稱問題應(yīng)盡快和供應(yīng)商協(xié)商名稱問題,，具體以市場統(tǒng)稱名稱為制定依據(jù),，如有特別定制產(chǎn)品名稱需附詳細(xì)說明。三,、材料單上報(bào)時(shí)間

工程項(xiàng)目部所下下料單需在兩個(gè)工作日之內(nèi)上報(bào)公司審計(jì)部留底,，審計(jì)部應(yīng)在接受之日內(nèi)起五個(gè)工作日之內(nèi)拿出初步的材料審核意見。

采購員所提供的采購信息應(yīng)在下料單后附材料采購說明,，此說明需有準(zhǔn)備購買材料供應(yīng)商,，及其此材料的詳細(xì)信息、付款條件,、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),、價(jià)格等。見表 四,、入庫單的填寫標(biāo)準(zhǔn)

入庫單的填寫需字跡工整,，填寫數(shù)量如數(shù)真實(shí)、填寫單位名稱一致,。

所有材料名稱及其單位供應(yīng)商及其庫房管理員應(yīng)按公司規(guī)定統(tǒng)一的名稱去制定材料名稱以便公司管理,。

入庫單如填寫不標(biāo)準(zhǔn)公司材料審核人不予處理。五,、問題材料反饋

關(guān)于審計(jì)部所提供問題材料通知,，采購部需在兩個(gè)工作日之內(nèi)拿出落實(shí)意見,，并積極的協(xié)同審核部拿出客觀的處理意見上報(bào)公司總經(jīng)理。

六,、材料價(jià)格問題

材料價(jià)格問題本著以市場為基本上下浮動(dòng)原則,，如出現(xiàn)在供貨過程中價(jià)格浮動(dòng)問題應(yīng)在價(jià)格發(fā)生變動(dòng)七個(gè)工作日之前以書面形式上報(bào)公司材料審核人，如公司未收到書面的報(bào)告視為按原價(jià)執(zhí)行,。

而此采購員也應(yīng)時(shí)刻關(guān)注材料市場變動(dòng)隨時(shí)為材料平臺(tái)提供信息,。七、材料流程

1,、工地項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在要使用材料十日前將材料計(jì)劃單（必須注明：工程編號(hào),、工程名稱、所屬部門,、材料名稱,、規(guī)格、數(shù)量,、到貨日期,、到貨地點(diǎn)、項(xiàng)目收料聯(lián)系人及電話）同時(shí)遞交到采購部與材料審核人,，采購在收到下料單時(shí)應(yīng)立即開始對(duì)材料的供應(yīng)商確定,，此工作規(guī)定時(shí)間為3日，隨即采購將材料采購單上全部信息上報(bào)到材料審核人此審核人在將審核信息及審核合同付款進(jìn)度等一系列詳細(xì)信息落實(shí)后叁個(gè)工作日之內(nèi)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),。同時(shí)甲方的認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單采購須在項(xiàng)目經(jīng)理所下的計(jì)劃單第八個(gè)工作日之內(nèi)遞交到具體審核人,，如價(jià)格沒有與甲方達(dá)成一致應(yīng)盡快與公司材料審核人說明情況。八,、材料付款