每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章,。寫作是培養(yǎng)人的觀察,、聯(lián)想、想象,、思維和記憶的重要手段,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？下面是小編幫大家整理的優(yōu)質(zhì)范文,，僅供參考,，大家一起來看看吧。

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇一

采購主管

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料編碼及其含義并能熟練運用,；

2.根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的物資采購申請單,，匯集、編制相應(yīng)的采購訂單,，制定新的采購計劃,；

3.采購發(fā)票到達時，及時辦理發(fā)票業(yè)務(wù)； 4.及時維護供應(yīng)商資料,；

5.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

采購業(yè)務(wù)員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運用； 2.根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的采購訂單,，負責(zé)采購,； 3.貨物到達公司時，及時填寫收料通知單,； 4.需要進行質(zhì)檢的物資,，送入質(zhì)檢部質(zhì)檢； 5.免檢的物資,，直接進入倉庫,；

6.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

銷售業(yè)務(wù)員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運用,； 2.根據(jù)系統(tǒng)產(chǎn)生的發(fā)貨通知單,，到倉庫領(lǐng)貨； 3.根據(jù)發(fā)貨通知單,，填寫銷售出庫單,； 4.產(chǎn)品銷售且發(fā)票達到單位后，及時在財務(wù)辦理相關(guān)手續(xù),。5.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

銷售主管

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料編碼及其含義并能正確運用； 2.根據(jù)業(yè)務(wù)實際,，及時向系統(tǒng)錄入合并后的銷售訂單,； 3.交貨時，及時生成發(fā)貨通知單,；

4.在業(yè)務(wù)員辦理銷售發(fā)票手工手續(xù)時,，在系統(tǒng)中錄入銷售發(fā)票； 5.及時進行客戶資料維護及價格資料維護,；

6.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

生產(chǎn)計劃主管

1.正確掌握物料代碼及其對應(yīng)物料并正確運用； 2.根據(jù)銷售訂單和倉庫庫存量正確制作產(chǎn)品預(yù)測單,； 3.根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測單正確制作生產(chǎn)任務(wù)單;4.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單,，bom單及時正確制作采購申請單；

5.根據(jù)開發(fā)變動及時調(diào)整自制產(chǎn)品對應(yīng)的物料代碼并及時書面通知相關(guān)人員,；

6.根據(jù)最新的公司報價表,，制定正確的自制產(chǎn)品的物料代碼； 7.及時審核其部門報檢的收料通知單,；

8.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

檢驗員

1.正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,；

2.根據(jù)收料通知單，根據(jù)經(jīng)檢驗不合格商品及時正確修改相應(yīng)的收料通知單,；

3.根據(jù)檢驗合格入庫商品及時審核外購入庫單,產(chǎn)品入庫單.其他入庫單,；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

物資管理員

1.正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并熟練運用,；

2.及時辦理免檢物資的入庫手續(xù),，審核外購入庫單（包括數(shù)量,、名稱,、代碼等）；

3.根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果,，辦理非免檢物資的入庫手續(xù),，并審核單據(jù)； 4.對于現(xiàn)銷業(yè)務(wù),，根據(jù)銷售出庫進行產(chǎn)成品出庫發(fā)貨,，并審核銷售出庫單；

5.對于銷售給代理商的業(yè)務(wù),，根據(jù)發(fā)貨通知單進行發(fā)貨,，并生成調(diào)撥單進行物資的倉庫調(diào)撥；

6.根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單進行出庫發(fā)貨,，并審核生產(chǎn)領(lǐng)料單,； 7.根據(jù)委外加工出庫單進行出庫發(fā)貨，并審核委外加工出庫單,； 8.9.每月3日前正確制作上月物料盤點表及盤盈,，盤虧的盤點報告單； 10.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

物資部主管

1.根據(jù)實際需要及時正確增加外購物料代碼及其相關(guān)資料,； 2.根據(jù)銷售訂單或各部門經(jīng)相應(yīng)權(quán)限批準的采購申請及時正確制作采購申請單；

3.及時審核采購訂單,，其他入庫單,；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

品管部主管

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,； 2.及時審核收料通知單,；

3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

財務(wù)會計

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,； 2.根據(jù)審核后的報銷單據(jù)及時正確制作記帳憑證,； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

發(fā)票錄入員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,；

2.根據(jù)市場部提供的經(jīng)審核的發(fā)票清單及銷售訂單及時正確在銷售管理系統(tǒng)中制作銷售發(fā)票;3.根據(jù)采購員提供的供應(yīng)商發(fā)票及入庫單及時正確在采購管理系統(tǒng)中制作采購發(fā)票,；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

人事部資料錄入員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用；

2.根據(jù)公司人員變動情況及時更新基礎(chǔ)資料中的部門,、職員信息,； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

發(fā)貨員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,；

2.根據(jù)實際發(fā)貨情況審核倉庫管理員制作的銷售出庫單,，領(lǐng)料單，委外加工出庫單,，其他出庫單,；

3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作。

質(zhì)量監(jiān)督員： 1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,； 2.兩個工作日內(nèi)一審用途為借貨,，換貨的其他出庫單； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

市場部合同審核員：

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,； 2.審核合同錄入員當日錄入的銷售訂單；

3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

外協(xié)加工員：

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用,； 2.根據(jù)實際需要制作采購申請單并生成采購訂單； 3.審核報檢的收料通知單,；

4.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

外協(xié)加工審核員

1.及時正確掌握基礎(chǔ)資料代碼及其含義并正確運用； 2.審核外協(xié)加工員當日制作的采購申請單及采購訂單,； 3.根據(jù)系統(tǒng)管理員的要求正確進行k3系統(tǒng)各項相關(guān)操作,。

k/3系統(tǒng)操作人員操作規(guī)范（試行）

生產(chǎn)計劃主管：

1.根據(jù)實際需求及庫存情況及時在生產(chǎn)管理系統(tǒng)、計劃管理系統(tǒng)中制作產(chǎn)品預(yù)測單：

a)根據(jù)審批后的生產(chǎn)計劃錄入物料代碼,、數(shù)量,、開工日期、備注,。2.根據(jù)產(chǎn)品預(yù)測單手工制作生產(chǎn)任務(wù)單,；

a)根據(jù)實際需要錄入生產(chǎn)類型、單據(jù)狀態(tài),、計劃生產(chǎn)數(shù)量,、物料代碼、單位,、單據(jù)下達日期,、計劃開工日期、計劃完工日期,、成本對象,、生產(chǎn)車間等,。

3.根據(jù)本部門實際報檢情況當日審核收料通知單。

物資部主管：

1.銷售訂單下達的第二個工作日前根據(jù)公司實際庫存和銷售訂單的情況,，在采購管理系統(tǒng)中制作采購申請單：

（1）關(guān)聯(lián)銷售管理系統(tǒng)中的銷售訂單錄入銷售訂單號,；

（2）根據(jù)實際需要情況填制物料代碼、數(shù)量,、到貨日期,、建議采購日期、用途,、供應(yīng)商,、備注。

2.當日根據(jù)公司庫存情況及各部門經(jīng)批準的需求,，制作采購申請單：（1）手工錄入使用部門,，物料代碼,、數(shù)量,、到貨日期、建議采購日期,、用途,、供應(yīng)商、備注,。

3.根據(jù)采購計劃審核采購員當日制作的采購訂單,。4.審核倉管員當日制作的其他入庫單，其他出庫單,。

品管部主管：

在收料通知單,，制作修改完成后的第二個工作日內(nèi)一審采購管理系統(tǒng)中收料通知單。

合同錄入員：

1.根據(jù)經(jīng)審核通過的合同要求,，第二個工作日前在財務(wù)會計-應(yīng)收款管理中完整正確制作合同資料中的合同：

（1）在合同名稱欄錄入市場部編制的合同編號,；（2）在對方單位欄錄入簽訂合同的客戶名稱；（3）在商品代碼欄錄入公司確定的物料代碼,；（4）在數(shù)量欄錄入合同簽訂的數(shù)量,；

（5）根據(jù)合同簽訂的內(nèi)容正確錄入不含稅單價、折扣率,、稅率,；（6）根據(jù)合同簽訂的回款條款正確錄入應(yīng)收日期、收款金額,；（7）根據(jù)實際情況錄入部門,、業(yè)務(wù)員。

2.根據(jù)制作的合同及其他相關(guān)資料第二個工作日前在銷售管理系統(tǒng)中完整正確制作銷售訂單：

（1）根據(jù)合同簽訂單位錄入購貨單位,；

（2）在合同號欄錄入應(yīng)收款管理系統(tǒng)中合同資料的合同號,；（3）根據(jù)合同簽訂情況錄入收貨單位,、交貨地點、交貨方式,、合同編號,、部門、業(yè)務(wù)員,、聯(lián)系人,、電話、郵編,、到站,、說明、地址,。品管員：

1.根據(jù)供應(yīng)商當日的送貨情況,，制作正確的收料通知單：（1）在供應(yīng)商欄錄入送貨的供應(yīng)商名稱；

（2）根據(jù)到貨實際情況錄入采購訂單號,、數(shù)量,、備注、收料倉庫,、采購方式,；

（3）在部門、主管,、業(yè)務(wù)員欄錄入報檢部門,，主管及報檢經(jīng)辦人。2.根據(jù)生產(chǎn)車間完工報檢的產(chǎn)品,，在物流管理-采購管理-收料通知中正確手工制作收料通知單：

（1）.在供貨機構(gòu)欄錄入產(chǎn)品部,；

（2）.根據(jù)報檢情況錄入物料代碼.數(shù)量.備注；

（3）.在部門,，主管,，業(yè)務(wù)員欄錄入報檢部門，主管及報檢經(jīng)辦人,。3.根據(jù)經(jīng)檢驗不合格產(chǎn)品的情況當日修改原收料通知單：（1）.根據(jù)實際退料情況修改數(shù)量使其等于驗收合格產(chǎn)品數(shù)量,。

4.審核倉管員當日制作的外購入庫單,產(chǎn)品入庫單。采購員：

1.在采購申請單下達的第二個工作日前審核采購申請單,；

2.關(guān)聯(lián)采購申請單在物流管理-采購管理-訂單處理中制作采購訂單：（1）在采購申請單號中錄入關(guān)聯(lián)的采購申請單號,；（2）在供應(yīng)商欄中錄入選定的供應(yīng)商；

（3）根據(jù)采購計劃錄入數(shù)量.單價備注.交貨日期.折扣率.稅率.主管.部門.業(yè)務(wù)員.交貨方式.付款方式.交貨地點.質(zhì)量要求.備注,。3.根據(jù)當日供應(yīng)商送貨的實際情況,，審核相應(yīng)的收料通知單。4.根據(jù)品管部實際檢驗的情況,，于當日反審核,、審核相應(yīng)的收料通知單,。發(fā)貨員

根據(jù)當天發(fā)貨情況審核銷售出庫單，領(lǐng)料單,，委外加工出庫單,，其他出庫單。人事資料錄入員

1.根據(jù)公司部門的調(diào)整及時調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料中部門的內(nèi)容：（1）.點擊核算項目類別管理進行新增.修改.刪除刷新操作,。2.根據(jù)部門人員的變動情況及時調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置-基礎(chǔ)資料中職員的內(nèi)容：

（1）點擊核算項目中的職員,；

（2）點擊核算項目管理進行新增.修改.刪除；

（3）點擊離職職員姓名,，點擊編輯欄禁用核算項目取消離職職員的相關(guān)信息,。質(zhì)量監(jiān)督員

1.根據(jù)退貨/換貨申請單，兩個工作日內(nèi)對倉存管理系統(tǒng)的領(lǐng)料/發(fā)貨欄的其他出庫用途為借貨換貨的其他出庫單進行審核,。倉庫管理員

1.根據(jù)實際外購商品入庫情況,，關(guān)聯(lián)收料通知單在物流管理-倉存管理-驗收入庫中制作外購入庫單：

（1）根據(jù)實際批次及品管部手工填制的注明k3系統(tǒng)收料通知單號的進貨檢驗報告關(guān)聯(lián)錄入收料通知單號；（2）根據(jù)實際情況錄入數(shù)量,，入庫類型,，驗收，保管,。

2.根據(jù)生產(chǎn)車間相關(guān)人員手工填制的注明k3系統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)單號及經(jīng)品管部檢驗人員簽字認可的進貨檢驗報告,，在物流管理-倉存管理-驗收入庫中制作產(chǎn)品入庫單:（1）根據(jù)生產(chǎn)車間相關(guān)人員手工填制的注明k3系統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)單單號錄入生產(chǎn)任務(wù)單號；

（2）根據(jù)實際情況錄入實收數(shù)量,，保管，驗收,。

3.實際需要進行調(diào)帳處理或發(fā)生換貨返修入庫時,，根據(jù)經(jīng)相關(guān)權(quán)限批準，經(jīng)辦人申請的情況說明在物流管理-倉存管理-驗收入庫中填制其他入庫單：

（1）.根據(jù)實際入庫情況錄入供應(yīng)商,，物料代碼,，實收數(shù)量，保管,，驗收,；

（2）在備注中錄入調(diào)整說明。

4.根據(jù)發(fā)貨實際情況,，在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作銷售出庫單：

（1）.根據(jù)實際情況,，在銷售訂單號欄錄入銷售管理系統(tǒng)相應(yīng)的銷售訂單號；（2）.根據(jù)實際發(fā)貨情況錄入數(shù)量,，發(fā)貨倉庫,。

5.根據(jù)經(jīng)審批生產(chǎn)調(diào)試部門手工制作的備料單,在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作領(lǐng)料單：

（1）.根據(jù)實際領(lǐng)料情況錄入領(lǐng)料部門，發(fā)料倉庫,，物料代碼,，實發(fā)數(shù)量,，領(lǐng)料，發(fā)料,。

6.根據(jù)經(jīng)審批外協(xié)部門制作的物料領(lǐng)取單,，在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作委外加工出庫單：

（1）.根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單的要求錄入加工項目；（2）.根據(jù)委托加工單位錄入加工單位,；（3）.根據(jù)公司生產(chǎn)的要求錄入加工要求,；

（4）根據(jù)實際發(fā)料情況錄入發(fā)料倉庫，物料代碼,，單位成本,，領(lǐng)料，發(fā)料,。

7.根據(jù)借貨或其他部門領(lǐng)用情況,，在物流管理-倉存管理-領(lǐng)料發(fā)貨中制作其他出庫單：

（1）.根據(jù)借貨的客戶錄入客戶；

（2）根據(jù)發(fā)貨情況錄入領(lǐng)料部門,，發(fā)貨倉庫,，用途，領(lǐng)料,，發(fā)貨,，產(chǎn)品代碼，數(shù)量,，備注,。

8.根據(jù)經(jīng)批準雙方倉庫管理員簽字認可的調(diào)撥單，在物流管理-倉存管理-倉庫調(diào)撥中制作調(diào)撥單：

（1）.根據(jù)實際調(diào)出情況錄入調(diào)出倉庫,、調(diào)入倉庫,、物料代碼、數(shù)量,、驗收,、保管；

（2）根據(jù)實際調(diào)入情況當日審核相應(yīng)的調(diào)撥單,。

9.根據(jù)實地盤點情況,，物流管理-倉存管理-盤點作業(yè)中制作物料盤點報告單：

（1）根據(jù)實地盤點情況，點擊錄入盤點數(shù)據(jù),，選擇倉庫名稱,，錄入物料代碼，常用單位盤點數(shù)量,，物料盤點表,；

（2）通過出單按鈕或〖文件〗→〖輸出盤點數(shù)據(jù)〗，自動生成物料的盤盈盤虧單。

財務(wù)會計：

根據(jù)原始單據(jù)制作記帳憑證：

1.應(yīng)收帳款科目在財務(wù)會計-應(yīng)收款管理中相關(guān)憑證的制作：（1）在財務(wù)會計-應(yīng)收款管理中根據(jù)實際發(fā)生制作收款單：

a.根據(jù)回款客戶錄入核算項目名稱,；

b.選擇相應(yīng)的合同號或市場部手工編制的合同編號錄入合同號,；

c.根據(jù)實際情況錄入 結(jié)算號，收款銀行,，結(jié)算方式,；

d.雙擊核銷框中的點號按鈕，選擇相應(yīng)的記錄,，確定所需結(jié)算金額,；

e.根據(jù)款項來源錄入部門，業(yè)務(wù)員,；

f.審核,，核銷收款單。

（2）在憑證處理中選擇事物類型收款,，按單或匯總生成記帳憑證,。（3）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)的結(jié)算憑證處理的事物類型中確定銷售普通發(fā)票或銷售增值稅發(fā)票，按單或匯總生成記帳憑證,。

2.應(yīng)付帳款科目在財務(wù)會計-應(yīng)付款管理中相關(guān)憑證的制作：（1）在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)實際發(fā)生制作付款單：

a.根據(jù)應(yīng)付款供應(yīng)商錄入核算項目名稱,；

c.根據(jù)實際情況錄入結(jié)算號、收款銀行,、結(jié)算方式,；

d.雙擊核銷框中的點號按鈕，選擇相應(yīng)的記錄,，確定所需結(jié)算金額,；

e.根據(jù)申請付款部門及經(jīng)辦人錄入部門、業(yè)務(wù)員,；

f.審核,，核銷付款單。

（2）在憑證處理按單生成記帳憑證,。

3.在物流管理-存貨核算-憑證管理中，點擊生成憑證,，確定事物類型外購入庫,，按單或匯總生成記帳憑證。

4.其它科目記帳憑證在財務(wù)會計-總帳-憑證處理中制作

（1）在憑證錄入中正確使用企業(yè)會計制度會計科目根據(jù)原始憑證正確錄入摘要,，科目,，借方，貸方,；（2）根據(jù)實際情況錄入各項核算項目,；

（3）涉及現(xiàn)金流量的記帳憑證，點擊流量，正確錄入相應(yīng)流量信息,；（4）月末轉(zhuǎn)帳憑證在結(jié)帳的結(jié)轉(zhuǎn)損益中制作生成,。發(fā)票錄入員：

1.根據(jù)市場部提出的發(fā)票申請在財務(wù)會計-應(yīng)收款管理-發(fā)票處理中制作發(fā)票：

（1）根據(jù)實際情況選擇進入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票；（2）根據(jù)實際情況錄入發(fā)票號碼,；

（3）關(guān)聯(lián)應(yīng)收款管理系統(tǒng)合同資料中的合同號錄入普通發(fā)票或增值稅發(fā)票的合同號：

a.錄入合同號；

b.根據(jù)實際情況錄入開票，應(yīng)收日期,，收款金額,；（4）暫時無法關(guān)聯(lián)合同號的發(fā)票： a.根據(jù)實際情況手工錄入客戶類別，客戶,，商品代碼,，數(shù)量，含稅單價,，稅率,，開票；

b.根據(jù)市場部手工合同編號錄入合同號,。

c.根據(jù)申請開票的部門和經(jīng)辦的業(yè)務(wù)員錄入部門,，業(yè)務(wù)員； d.根據(jù)實際情況錄入開票,，應(yīng)收日期,，收款金額；

2.根據(jù)對方單位開具的采購發(fā)票,，在采購管理系統(tǒng)中制作采購發(fā)票,；（1）根據(jù)對方單位開具的采購發(fā)票上的單位名稱錄入供貨單位；（2）點擊采購入庫單號按f7選定相應(yīng)的采購入庫單返回,；（3）在發(fā)票號碼欄錄入對方單位發(fā)票號,；

（4）.根據(jù)取得對方發(fā)票的經(jīng)辦部門及經(jīng)辦人的實際情況錄入部門，業(yè)務(wù)員,；

（5）.根據(jù)實際情況錄入開票人,。外協(xié)加工員：

（1）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-手工錄入中根據(jù)實際情況錄入使用部門，（2）物料代碼,，（3）數(shù)量,，（4）到貨日期，（5）建議采購日期,，（6）用途,，（7）供應(yīng)商，（8）申請人,；（9）在物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-生成采購訂單中點擊表頭下推-生成采購訂單： a． d． 根據(jù)實際情況錄入供應(yīng)商,，b．

單價，c．

交貨方式，付款方式,，e． 交貨地點,，f． 質(zhì)量要求，g． 備注,；

根據(jù)i． 根據(jù)外協(xié)加工的執(zhí)行部門情況錄入主管,，j． 部門，k． 外協(xié)加工的執(zhí)行人員錄入業(yè)務(wù)員,。外協(xié)加工審核員：

（1）根據(jù)公司對外協(xié)加工的要求及公司的實際情況在,，物流管理-采購管理-采購申請-采購申請單-查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購申請單；

（2）在物流管理-采購管理-訂單處理-采購訂單-查詢中審核外協(xié)加工員制作的采購訂單 市場部合同審核員：

根據(jù)合同要求及公司的實際情況在物流管理-銷售管理的訂單處理-銷售訂單-查詢中審核當日的銷售訂單

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇二

一,、各類型異常處理方法

1.采購入庫（未上傳,，未跨月）

處理方法——ehub直接修改，或刪除

2.采購入庫（已上傳,，未跨月）

處理方法——erp反審核,，刪除物料再保存；ehub單據(jù)回滾到入庫單狀態(tài),，修改物料再審核,、保存、上傳

3.采購入庫（已上傳,，已跨月）

處理方法——erp紅字沖銷（可沖銷整份單據(jù),，也可沖銷規(guī)定物料，視情況而定）,，ehub會接收到一份“沖銷（反外購入庫）”的配送單,，將配送單審核確認。ehub再補做一份正常的入庫單據(jù)

4.生產(chǎn)領(lǐng)料,，需要更改某個物料（未上傳,，未跨月）

處理方法——ehub將錯誤的零件踢為缺件，并取消缺件,，要備注取消的原因,，將配送單審核。再做一份正常的配送單,，注明原單的機型,、臺數(shù)、訂單號pbom,、備注原因，將要增加的物料添加做出庫

5.生產(chǎn)領(lǐng)料,，需要更改某個物料（已上傳,，未跨月）

處理方法——erp反審核，刪除物料再保存。ehub將單據(jù)回滾到配送單狀態(tài),，將錯誤的零件踢為缺件,，并取消缺件，備注取消的原因,，將配送單審核,。再做一份正常的配送單，注明原單的機型,、臺數(shù),、訂單號pbom、備注原因,，將要增加的物料添加做出庫

6.生產(chǎn)領(lǐng)料,，需要更改某個物料（已上傳，已跨月）

處理方法——erp做紅字沖銷,，ehub不會讀取反沖銷的入庫單,，ehub也不能回滾出庫單據(jù)(因為已跨月)，ehub做一份其它入庫單（出沖銷）,，來將沖銷的物料入庫,，該份單據(jù)不會傳給erp。最后,，ehub再新增一份正常的配貨單,，手動配貨要更改的物料

7.退庫（未判合格，即未上傳）

處理方法——ehub直接在系統(tǒng)的退貨管理模塊中做退貨

8.退庫（已判合格,，即已上傳）

處理方法——erp做退庫紅字,，ehub會接收到一份“沖銷（外購入庫）”的配送單，ehub確認配送單即可

9.銷售出庫和散單出庫異常（erp已上傳給ehub,，未跨月）

處理方法——ehub回滾單據(jù),，必須刪除整份單據(jù)。erp反審核,，修改,，再審核、保存,、上傳,，ehub會再接收一份“銷售（散單）”的配貨單，確認即可

10.銷售出庫和散單出庫異常（erp已上傳給ehub,，已跨月）

處理方法——erp做紅字沖銷,，ehub不會讀取反沖銷的入庫單，ehub也不能回滾出庫單據(jù)(因為已跨月),，ehub做一份其它入庫單（出沖銷）,，來將沖銷的物料入庫,，該份單據(jù)不會傳給erp。最后,，erp再補做一份銷售單,，配送要更改的物料，審核后上傳給ehub

11.生產(chǎn)調(diào)撥出庫（未跨月）

處理方法——erp反審核,，修改或刪除,。ehub單據(jù)回滾，修改或刪除

12.生產(chǎn)調(diào)撥出庫（已跨月）

處理方法——erp紅字沖銷,，增加正確的料號,。ehub單據(jù)不能回滾，做一份“其它（出沖銷）”的入庫單,。ehub再補做一份調(diào)撥單,，出正確的料號

13.三包退回零件要入庫

處理方法——兩套系統(tǒng)同時做其它入庫

14.期初導(dǎo)入物料號錯誤

處理方法——erp將錯誤的料號做其它出庫，再將正確的料號做其它入庫,。ehub直接聯(lián)系章少鋒,，將系統(tǒng)中錯誤的料號改為正確的料號

二、說明

1.各類型出,、入庫說明

生產(chǎn)領(lǐng)料——erp下計劃,，ehub讀取計劃做配送單，出庫數(shù)據(jù)上傳給erp

銷售出庫——erp做銷售出庫單審核,，ehub讀取數(shù)據(jù),，會接收到銷售出庫的配貨單 散單出庫——erp新增一份生產(chǎn)領(lǐng)料單，ehub讀取數(shù)據(jù),，會接收到散單出庫的配貨單(散單是領(lǐng)料單與返修單）

調(diào)撥出庫——erp做生產(chǎn)調(diào)撥出庫,，ehub新增一份“其它（調(diào)撥）”配送單，同時出庫 2.所有未跨月的單據(jù),，erp只能做反審核來修改,，跨月的單據(jù)，才能用紅字沖銷 紅字沖銷的入庫,，ehub可接收到反沖銷入庫的配貨單,。erp紅字沖銷的所有出庫單，ehub不會接收到反沖銷出庫的入庫單,，ehub只能做其它入庫

紅字沖銷的出庫單,，物料號較少的，ehub做其它入庫,，但需要按照erp沖銷的物料所屬庫位與供應(yīng)商來辦理入庫,。物料號較多的（比如整份出庫單紅字沖銷），ehub直接聯(lián)系章少鋒在系統(tǒng)里解決,。（因為物料號太多,，則供應(yīng)商太多,，一個供應(yīng)商只能做一份入庫單據(jù)）

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇三

考勤系統(tǒng)操作步驟

1、部門增加：人事->組織管理->部門班組設(shè)置->增加->輸入編號,、名稱->點“添加”

2、人員增加：人事->人事檔案管理->增加->輸入工號,、姓名,、選擇部門（必須輸入）以及其他信息->點“保存”

3、發(fā)卡：考勤->發(fā)補卡登記->選擇或輸入工號->把光標定位在卡號處,，在讀卡器上刷卡->輸入生效時間,，默認當前時間->確定

4、考勤數(shù)據(jù)采集：卡鐘數(shù)據(jù)管理->卡鐘數(shù)據(jù)采集->選擇要采集數(shù)據(jù)的考勤機->點“數(shù)據(jù)采集”->讀取

5,、考勤排班：考勤->考勤排班->排班表->選擇月份->批量排班->點“查詢”->選擇要排班的人員->選擇完成后點“確定”,。

6、考勤數(shù)據(jù)處理：考勤->數(shù)據(jù)處理

7,、打印考勤報表：考勤->考勤報表->選擇日期段->選擇部門(默認全部)->選擇異常情況(遲到,、早退,、曠工等情況)->報表選擇《考勤-員工明細》(默認)->點“打印”(如果要保存數(shù)據(jù)到excel,，先選擇打印按鈕右邊的下拉菜單中的“保存到磁盤”然后再打印)

8,、從采集數(shù)據(jù)到考勤報表生成的整個過程：

首先執(zhí)行第“4”步,，采集數(shù)據(jù)；然后執(zhí)行第“5”步考勤考勤排班，注意：每個月排班只要操作一次即可, 不需要每次都數(shù)據(jù)處理前進行操作,，除非上班情況更改過；最后執(zhí)行第“6”步,，考勤數(shù)據(jù)處理,；最后執(zhí)行第“7”步打印考勤報表即可,。

9、發(fā)卡整個流程：首先執(zhí)行第“2”步,，人員增加,；然后執(zhí)行第“3”步,，發(fā)卡。

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇四

電子口岸系統(tǒng)操作

中國電子口岸是一個公眾數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)交換平臺,，隨時提供國家各行政管理部門進行跨部門,、跨行業(yè)、跨地區(qū)的數(shù)據(jù)交換和聯(lián)網(wǎng)核查,，并向企業(yè)提供應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)辦理報關(guān),、結(jié)付匯核銷、出口退稅,、網(wǎng)上支付等實時在線服務(wù),。為使電子口岸用戶能更好使用系統(tǒng)辦理業(yè)務(wù)，中國電子口岸數(shù)據(jù)中心武漢分中心針對主要系統(tǒng)使用和常見問題的處理方法進行匯編整理,，供各廣大進出口企業(yè)參考,，企業(yè)也可登陸中國電子口岸主頁（）的“項目資料”欄目進行具體查詢。

用戶向主管外匯局進行核銷單網(wǎng)上申領(lǐng)時,，點擊菜單欄內(nèi)的核銷單申請，用戶根據(jù)需要在“申請份數(shù)”中輸入要申領(lǐng)的核銷單份數(shù)，點擊申請,，系統(tǒng)會提示用戶進行確認，點擊確定后，系統(tǒng)提示“核銷單申請成功”并自動生成申請?zhí)枺赐瓿纱舜魏虽N單的申請操作

口岸備案

用戶需要對核銷單進行口岸備案時,，點擊菜單欄內(nèi)的口岸備案,，用戶根據(jù)定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單，點擊“核銷單號”,，在“使用口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱（也可通過模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵,，從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸），然后用戶單擊確認,，點擊確定,，系統(tǒng)顯示“設(shè)置成功”，即完成了口岸備案操作,。

特別提示： 已備案的核銷單要先進行“撤銷備案”操作并獲得確認后,，才能再次進行口岸備案操作。批量備案

用戶可以通過批量備案功能進行核銷單在同一口岸的批量備案,，從而提高企業(yè)的工作效率,。點擊菜單欄內(nèi)的批量備案，用戶在“請輸入核銷單起始號”,，“請輸入核銷單份數(shù)”中輸入相應(yīng)值進行查詢,單擊確認,，系統(tǒng)即查詢出相應(yīng)的核銷單。點擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單,，點擊清除按鈕可取消當前的選擇,。在“請選擇備案口岸”中輸入需要備案的口岸代碼或名稱（也可通過模糊輸入口岸名稱或代碼后按回車鍵，從彈出的下拉列表中選擇需要備案的口岸）,，然后單擊設(shè)置口岸,，單擊確認 撤銷備案

用戶可以撤銷某票核銷單在某口岸的備案，但前提是該票核銷單尚未用于出口報關(guān),。點擊菜單欄內(nèi)的“撤銷備案”,，用戶根據(jù)定義的多重條件查詢出符合定義的核銷單，點擊需要撤銷的核銷單的“核銷單號”,，單擊撤銷備案,，單擊確定，系統(tǒng)提示“撤銷備案成功”,，即完成撤銷備案,。

特別提示：撤銷備案后需等待備案海關(guān)系統(tǒng)確認后才能正式完成撤銷備案操作,，用戶可通過本系統(tǒng)的查詢功能查詢核銷單的使用狀態(tài)以獲得確認信息。

企業(yè)交單

用戶需將已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局,。點擊“企業(yè)交單”菜單,，系統(tǒng)進入核銷單查詢界面。定義多重查詢條件,，系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài),、外管局使用狀態(tài)、海關(guān)使用狀態(tài),、發(fā)單日期等信息,，點擊需要交單的核銷單號，系統(tǒng)進入交單界面,。點擊出口報關(guān)單和出口核銷單按鈕,，可分別查看出口報關(guān)單核出口核銷單的具體信息。點擊返回可回到核銷單列表界面,。點擊交單按鈕,，系統(tǒng)提示用戶進行確認。點擊確定,，系統(tǒng)提示“交單完成”,，即完成企業(yè)交單操作。

特別提示： 點擊上一單和下一單按鈕可查看相鄰的核銷單（報關(guān)單）信息并進行交單操作,。

用戶可將海關(guān)已使用的核銷單數(shù)據(jù)和報關(guān)單數(shù)據(jù)提交至主管外匯管理局,。點擊“批量交單”菜單，進入核銷單查詢界面,。定義多重查詢條件，系統(tǒng)列出所有符合用戶定義的核銷單及其交單狀態(tài),、外管局使用狀態(tài),、海關(guān)使用狀態(tài)、發(fā)單日期等信息,。選擇需要交單的核銷單,，然后單擊交單按鈕，系統(tǒng)提示用戶進行確認,。

特別提示： 點擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單,，點擊清除按鈕可取消當前的選擇。單擊確定

核銷單掛失

空白核銷單發(fā)生丟失的情況,，用戶可通過本系統(tǒng)對核銷單進行掛失,，掛失的前提是核銷單的外匯局狀態(tài)為“有效”，海關(guān)狀態(tài)為“未用”,，核銷單一經(jīng)掛失后將不能使用,。單擊菜單欄內(nèi)的“核銷單掛失”，用戶在“請輸入核銷單起始號”、“請輸入核銷單份數(shù)”輸入相應(yīng)值進行查詢,，單擊確認,，系統(tǒng)即根據(jù)用戶定義的條件查詢出相應(yīng)的核銷單，選定對應(yīng)的“標記”框,，選擇需要掛失的核銷單,，然后單擊掛失按鈕，系統(tǒng)提示用戶進行確認即完成掛失操作,。

特別提示： 點擊全選按鈕可選擇該頁面下的所有核銷單,。點擊清除按鈕可取消當前的選擇。單擊確定,，系統(tǒng)提示“核銷單掛失成功”,，即完成了核銷單掛失操作。

進口付匯子系統(tǒng)

交單為可選擇性操作,，不為企業(yè)必須進行的操作環(huán)節(jié),。

企業(yè)如不進行交單操作，則按現(xiàn)行規(guī)定持紙質(zhì)進口報關(guān)單,、企業(yè)ic卡及其它憑證到外匯指定銀行和外匯管理局辦理進口付匯及核銷手續(xù),。

企業(yè)如選擇交單操作，即通過登陸電子口岸利用網(wǎng)絡(luò)將報關(guān)單電子數(shù)據(jù)提交外匯指定銀行或外匯管理局后,，到所選擇的外匯指定銀行和外匯管理局辦理付匯及核銷手續(xù)時,，無需持企業(yè)ic卡，憑紙質(zhì)進口報關(guān)單和其它規(guī)定的憑證即可辦理相關(guān)手續(xù),。用戶點擊菜單欄內(nèi)的交 單,，系統(tǒng)進入查詢報關(guān)單界面。查詢出符合定義的報關(guān)單,，點擊報關(guān)單預(yù)錄入號前的“口岸系統(tǒng)順序號”瀏覽該報關(guān)單的具體信息,。在“選擇銀行/外匯局”欄內(nèi)填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼（用戶可以通過鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進行模糊查詢），點擊交單后,，即可完成該票報關(guān)單的交單.特別提示：在報關(guān)單未經(jīng)付匯銀行,、外匯局核注的情況下，系統(tǒng)支持用戶對報關(guān)單的反復(fù)交單操作,，如果用戶需要對已交單的報關(guān)單進行再次交單,，可以點擊返回并重復(fù)上面操作即可；如果該報關(guān)單已被付匯銀行和外匯局核注,，需要該銀行和外匯局進行“退單返回”,，企業(yè)用戶才可以再次選擇銀行交單。

通過批量交單操作,，將報關(guān)單電子數(shù)據(jù)成批提交給外匯指定銀行或外匯管理局,，進行進口付匯及核銷業(yè)務(wù),，從而提高企業(yè)交單的效率。點擊菜單欄內(nèi)的批量交單,，根據(jù)定義的多重條件查詢出相應(yīng)的報關(guān)單,，通過點擊“口岸系統(tǒng)順序號”前的選框，選擇要進行交單的報關(guān)單,，或者點擊全選選擇該頁面下的所有報關(guān)單（20票）,，并在“選擇銀行/外匯局”欄內(nèi)填寫付匯銀行或外管局的名稱或代碼（用戶可以通過鍵入銀行或外匯局的前幾位漢字名稱或代碼進行模糊查詢）點擊交單后，即完成所選報關(guān)單的交單,。

特別提示：用戶可以點擊下一頁查看剩余報關(guān)單信息,。如果需要對已交單的報關(guān)單進行再次交單，可以點擊返回并重復(fù)上面操作即可,。

用戶可通過綜合查詢功能查找報關(guān)單核注情況和報關(guān)單操作明細情況,。點擊菜單欄內(nèi)的綜合查詢，在“請選擇查詢類型”欄內(nèi),，選擇“報關(guān)單信息及核注情況”或“報關(guān)單操作明細”兩種查詢類型對報關(guān)單進行查詢,。

本系統(tǒng)為企業(yè)提供已結(jié)關(guān)報關(guān)單信息查詢功能，企業(yè)查詢到報關(guān)單已結(jié)關(guān)后,，可向海關(guān)領(lǐng)取出口貨物報關(guān)單退稅證明聯(lián)（黃聯(lián)）,，用于進行出口退稅操作。點擊菜單欄內(nèi)的“結(jié)關(guān)信息”,，系統(tǒng)將自動列出該企業(yè)所有已結(jié)關(guān)的報關(guān)單列表,。

企業(yè)用戶可以通過查詢報送操作，查詢出口退稅報關(guān)單電子數(shù)據(jù)并選擇向國稅局進行報送,。點擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報送”,，在下拉的菜單中點擊“查詢報送”，系統(tǒng)進入出口退稅報關(guān)單查詢界面,，根據(jù)定義的多重查詢條件,，點擊開始查找，系統(tǒng)列出所有符合查詢條件的報關(guān)單列表,，點擊需要進行出口退稅報送的“報關(guān)單號”，系統(tǒng)進入出口退稅報關(guān)單報送界面,，單擊表頭和表體按鈕可查看報關(guān)單的相應(yīng)信息,，點擊報送，系統(tǒng)提示用戶進行確認,，點擊確定,，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)提交成功”，即完成了出口退稅報關(guān)單查詢報送操作,。

企業(yè)用戶可以通過選擇報送操作,，在出口退稅報關(guān)單列表中選擇報關(guān)單進行報送,。點擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報送”，在下拉菜單中點擊“選擇報送”,，系統(tǒng)自動列出所有未報送的出口退稅報關(guān)單,。點擊全部選中按鈕可全部選中當前頁顯示的所有報關(guān)單，點擊全部取消按鈕可取消當前已做的選擇,，在此界面,，點擊報關(guān)單號，能顯示該報關(guān)單的詳細信息,。通過點擊“是否報送”復(fù)選框選擇需要報送的報關(guān)單,，然后點擊報送，系統(tǒng)會提示用戶進行確認,。點擊確定,，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)提交成功”，即完成了選擇報送操作,。

企業(yè)用戶可將所有未報送國稅局的報關(guān)單一次性全部報送,。點擊菜單欄內(nèi)的“數(shù)據(jù)報送”，在下拉的菜單中點擊“全體報送”,，系統(tǒng)進入下一步界面后點擊提交按鈕,，系統(tǒng)會提示用戶進行確認，點擊確定按鈕,，系統(tǒng)將提示“成功提交了××條報關(guān)單”即完成操作,。

出口退稅問題

1、企業(yè)已向國稅局報送報關(guān)單數(shù)據(jù),，但在當?shù)貒惥譄o法查詢到該票信息（1）對于報關(guān)單信息報送國稅局后未做修改的：

已報送報關(guān)單數(shù)據(jù)由中國電子口岸數(shù)據(jù)中心每日下午16：00發(fā)往國稅總局,，請企業(yè)最早在報送后第二天再去當?shù)貒惥洲k理申報手續(xù)。如果當?shù)貒惥衷谄髽I(yè)報送后第二天仍不能查詢到該報關(guān)單信息,，則可能該票數(shù)據(jù)尚未從國稅總局傳輸?shù)疆數(shù)貒惥?，請與當?shù)貒惥致?lián)系解決。（2）對于報關(guān)單信息報送國稅局后已做修改的

報關(guān)單修改和更正數(shù)據(jù)由中國電子口岸數(shù)據(jù)中心于當月最后一天傳送給國稅總局,，再由國稅總局傳往各地分局,，因此當?shù)貒惥肿钤缭谙略虏拍懿樵兊皆撈毙薷暮蟮男畔ⅰ?/p>

2、企業(yè)在電子口岸系統(tǒng)中查詢不到報關(guān)單數(shù)據(jù)的

正常情況拿到海關(guān)打印的紙面報關(guān)單退稅黃聯(lián)就可以向國稅報送報關(guān)單數(shù)據(jù),，如果在系統(tǒng)中查不到相應(yīng)的報關(guān)單電子數(shù)據(jù),。請與報關(guān)所在地海關(guān)聯(lián)系，重新簽發(fā)退稅聯(lián)的電子數(shù)據(jù),，數(shù)據(jù)即可同步到電子口岸,。

3、查詢報關(guān)單狀態(tài)是“海關(guān)已修改,，待發(fā)送”的

說明企業(yè)曾做過報送操作后,，又讓海關(guān)重新修改或補傳過數(shù)據(jù),，這種情況企業(yè)無法在電子口岸再做報送，電子口岸會在收到修改后數(shù)據(jù)當月月末將其傳輸?shù)絿惪偩?，次月月初企業(yè)直接到國稅去辦理退稅即可,。

出口收匯問題

1、企業(yè)已向外管局報送核銷單及其對應(yīng)的報關(guān)單數(shù)據(jù),，但在當?shù)赝夤芫譄o法查詢到該票信息

（1）核銷單報送外管局后該核銷單對應(yīng)的報關(guān)單信息未做修改

已報送報關(guān)單數(shù)據(jù)在企業(yè)交單后,，由中國電子口岸數(shù)據(jù)中心發(fā)往外匯總局，再由外匯總局傳往各地分局,，中間傳輸環(huán)節(jié)較多,，可能該票數(shù)據(jù)尚未由外匯總局傳輸?shù)疆數(shù)赝夤芫帧?/p>

（2）核銷單報送外管局后該核銷單對應(yīng)的報關(guān)單信息已做修改

報關(guān)單信息修改后，需要企業(yè)再次執(zhí)行“交單”操作,，中國電子口岸數(shù)據(jù)中心才將此修改信息發(fā)往外匯總局,。

2、企業(yè)無法交單（1）海關(guān)使用狀態(tài)為“未用,，已上傳海關(guān),，可報關(guān)”，但貨物實際已放行說明該核銷單需要補驗核,，可與申報海關(guān)的通關(guān)部門取得聯(lián)系,，重新上傳核銷單驗核回執(zhí)，若多次上傳狀態(tài)未更改的,，海關(guān)通關(guān)部門需要根據(jù)署科傳275號文件請求修改,。（2）海關(guān)使用狀態(tài)為“已用”，企業(yè)交單提示沒有報關(guān)單數(shù)據(jù)

此情形分為下列3種情況: a,、企業(yè)還沒有到海關(guān)打印紙面報關(guān)單核銷聯(lián)：此種情形下沒有數(shù)據(jù)屬于正常,，請先去海關(guān)打印。

b,、已經(jīng)打印核銷聯(lián)超過2天,，還是沒有數(shù)據(jù)：請先在組合查詢中查找是否已經(jīng)交單，如果已經(jīng)交單,，再在企業(yè)交單中查詢,，肯定沒有信息，不需要再交單,。c,、已經(jīng)打印核銷聯(lián)超過2天，還是沒有數(shù)據(jù),，請先在組合查詢中查找是否已經(jīng)交單，如果未交單,，說明該核銷單對應(yīng)的報關(guān)單電子數(shù)據(jù)還沒有從海關(guān)傳送到電子口岸,，請聯(lián)系現(xiàn)場海關(guān)打印重新上傳核銷單

系統(tǒng)操作流程 系統(tǒng)操作日志怎么查篇五

“出口外匯核銷單”指由國家外匯管理局制發(fā),，海關(guān)憑此受理報關(guān)，外匯管理部門憑此核銷收匯的有順序編號的憑證（核銷單附有存根）,。

核銷單 certificate of verification 共有三聯(lián),，企業(yè)存根聯(lián)，銀行簽注聯(lián)和出口退稅專用聯(lián).由于我國出口政策的不斷改變,，目前核銷單在實際操作中就只有出口退稅聯(lián)還在發(fā)揮其功效,。空白核銷單在報關(guān)以前所需要做的準備：

1,、核銷單三聯(lián)的出口單位和單位代碼需要填寫,，蓋章或手寫均可

2、聯(lián)與聯(lián)之間騎縫蓋出口單位公章 按出口收匯核銷細則第十四條 空白核銷單長期有效,。

下面講講電子口岸關(guān)于核銷單方面的操作

一,、登錄電子口岸

/pub 插入操作員ic卡，輸入密碼 圖

1,、圖1中如果系統(tǒng)登錄有問題,，可以選擇“一鍵恢復(fù)”，頁面上方有電子口岸的熱線電話,，如有問題,，可以向電子口岸咨詢

二、進入操作頁面 圖2

a,、修改密碼可以在左側(cè)頁面進行

b,、一般常用的是圖中所示“出口收匯”、“出口退稅”,、“95199卡注冊”三個子操作系統(tǒng) 現(xiàn)在點擊進入“出口收匯”頁面,，進行核銷單相關(guān)的操作

三、“出口收匯”子系統(tǒng)相關(guān)操作

（一）,、核銷單申領(lǐng)

企業(yè)到外管局去申領(lǐng)核銷單之前,，應(yīng)先在電子口岸上進入核銷單申請 圖3

進入“出口收匯”頁面后，頁面左側(cè)點擊“核銷單申請”,，申請份數(shù)中輸入企業(yè)所需核銷單數(shù)量,、點擊“申請”，彈出對話窗口后點擊“確定” 圖4

彈出“核銷單申請成功”的對話窗口后,，點擊“確定”

網(wǎng)上申請成功后,，企業(yè)核銷員帶身份證復(fù)印件、電子口岸操作員ic卡等相關(guān)資料到主管外管局領(lǐng)取紙質(zhì)核銷單,。首次申領(lǐng)還需附外銷合同,。外管局根據(jù)企業(yè)出口規(guī)模、核銷狀況等因素向企業(yè)發(fā)放核銷單,，如發(fā)放核銷單數(shù)量未達到企業(yè)申請數(shù)量,，且企業(yè)有實際需要時,，可以向外管局提交核銷單申請報告，說明企業(yè)對核銷單實際需要狀況,，申請?zhí)嘏?/p>

（二）,、口岸備案 圖5

步驟1在值中輸入核銷單號 步驟2 點擊“條件設(shè)定” 步驟3 點擊“開始查找“ 圖6

出現(xiàn)核銷單頁面，點擊紅圈所示的,，藍色核銷單號碼的鏈接 進入圖7

步驟

1,、在“使用口岸“中填入需備案口岸（代碼、文字都可以,，也可以按頁面左下角提示”使用口岸輸入口岸代碼,，或輸入0，按回車鍵在下拉菜單中選擇）步驟

2,、點擊確認

步驟

3,、彈出對話窗口后確認 圖8

彈出“設(shè)置成功”的對話窗口后點擊確定，備案成功,。一般電子口岸操作成功后,，海關(guān)會在半小時內(nèi)收到電子信息。

提示：核銷單必須在電子口岸備案后方可使用,。

（三）,、批量備案

企業(yè)如果有多份連號核銷單需備案至同一口岸，可選擇“批量備案”操作 左側(cè)出口收匯系統(tǒng)子菜單點擊批量備案 進入圖9

步驟

1,、輸入核銷單的起始號,，然后輸入核銷單份數(shù)或者核銷單終止號均可 步驟

2、點擊確認進入圖10 本例選擇從088925783-088925800的17份核銷單進入批量備案 圖10

此頁面顯示前個頁面所要求核銷單號碼,，如果其中有已備案的核銷單,，則不顯示 步驟

1、“標記：打勾選擇需要備案核銷單或選擇“全部“ 步驟

2,、輸入口岸,，操作可參考“口岸備案”里面的口岸設(shè)置 步驟

3、點擊“設(shè)置口岸”

步驟

4,、彈出對話窗口后點擊“確定” 圖11

彈出“設(shè)置成功”對話窗口后點擊“確定”,，批量備案成功

（四）撤消備案

如果已備好案的核銷單需要更改備案口岸，要先進入撤消備案操作,。操作頁面左側(cè)點擊“撤消備案”

圖12 以已備上?？诎兜?88925802核銷單為例

步驟

1、“值”中輸入核銷單號088925802 步驟

2,、點擊“條件設(shè)定”,，核銷單號如圖顯示在紅圈3位置 步驟

3、點擊紅圈4所示“開始查找” 圖13

點擊紅圈勾畫的藍色核銷單號的鏈接 圖14

步驟1 點擊“撤消備案”

步驟

2、彈出對話窗口后點擊“確定” 圖15

彈出對話窗口后,，點擊確定,，撤消備案成功。此操作后,，一般等半小時后，備案才真正撤消,。要重新備案,，到“出口備案”里面按前面的操作進入，如果在“出口備案”里面無法找到此核銷單則需要再等待,。

（五）企業(yè)交單

核銷單報關(guān)后,，海關(guān)會出報關(guān)單的核銷聯(lián)和退稅聯(lián)，并在核銷單的退稅聯(lián)上蓋海關(guān)驗訖章,，并退回報關(guān)單位,。收到從海關(guān)退回的核銷單和報關(guān)單，應(yīng)在電子口岸上提交數(shù)據(jù),，現(xiàn)在先介紹提交核銷單

操作頁面左側(cè)選擇企業(yè)交單 圖16 以核銷單043119173為例

步驟1 “值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件設(shè)定”,，核銷單號出現(xiàn)在紅圈3位置 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找” 圖17

點擊核銷單號的藍色鏈接 圖18

右上紅圈所示“出口報關(guān)單”可以點擊，并查看此核銷單對應(yīng)報關(guān)單數(shù)據(jù),，如果有誤,，應(yīng)要求海關(guān)更改數(shù)據(jù)

步驟1，點擊“交單”

步驟2 彈出對話窗口后選擇“確定” 圖19

彈出對話窗口后,，點擊“確定”

（六）,，批量交單

企業(yè)如有多票核銷單需要提交，可以選擇批量交單,，提高工作效率

操作頁面左側(cè)選擇批量交單以提交073496860 073496867 073496888 073497046四票核銷單為例 圖20

步驟1 條件欄,，點擊下拉符號選擇“以…開始”輸入值07 步驟2 點擊條件設(shè)定，紅圈3顯示設(shè)定條件 步驟3,，開始查找

提示：此依據(jù)此選擇條件,，系統(tǒng)將查找070000000—079999999這個號段內(nèi)，所有本企業(yè)未提交的核銷單號,，本例來說,，本人系統(tǒng)內(nèi)僅有073496860 073496867 073496888 073497046這四張核銷單未提交，其實設(shè)置“以070349開始”的條件同樣能查找到這四張核銷單,，如果設(shè)置“以0734968開始”的條件,，073497046這張核銷單將不會被篩選出來。圖21

步驟1 標記欄打勾或者全選,，選擇需提交的核銷單 步驟2 點擊“交單”

步驟3 彈出對話窗口后點擊“確定” 圖22

彈出對話窗口后確定 七）,、核銷單掛失

本人未進行過此操作，不演示

（八）、組合查詢

依據(jù)設(shè)定條件對核銷單的使用情況狀態(tài)進行查詢 操作頁面左側(cè)點擊組合查詢 圖23

圖23所示abc三個下拉窗口可以按操作員要求設(shè)定查詢條件,，本文只舉最常用的一個例子,，查詢核銷單043119173的情況

步驟1 abc三個下拉窗口使用默認值，紅圈1“值”中輸入核銷單號043119173 步驟2 點擊“條件確定”,，所設(shè)定條件顯示在紅圈3處 步驟3 點擊紅圈4“開始查找” 圖24

點擊核銷單號碼的藍色鏈接 圖25

右上紅圈處可以查詢核銷單對應(yīng)的報關(guān)單數(shù)據(jù) 小結(jié)：

有關(guān)核銷單在電子口岸上的操作都在“出口收匯”這個操作子系統(tǒng)中完成,，主要操作

1、核銷單申領(lǐng)

2,、核銷單電子備案,，核銷單必須備案以后才可以用于報關(guān)

3、已報關(guān)核銷單電子數(shù)據(jù)提交,。核銷單的電子數(shù)據(jù)提交后,，外管局出口收匯核銷報審系統(tǒng)才有核銷單相關(guān)數(shù)據(jù)才可以核銷，所以這是進行核銷前不可缺少的一個操作

四,、“出口退稅”子系統(tǒng)的操作

出口退稅子系統(tǒng)比較簡單,，主要用來提交出口報關(guān)單退稅聯(lián)（因此用黃色紙張，所以俗稱黃聯(lián)）本文重點提下報關(guān)單數(shù)據(jù)報送 報關(guān)單樣本

數(shù)據(jù)報送

（一）,、查詢報送

從前面圖2頁面進入出口退稅操作子系統(tǒng),，點擊左側(cè)的“數(shù)據(jù)報送”子菜單的“查詢報送”

圖26 以前面提到的核銷單043119173對應(yīng)的報關(guān)單號（后九位）：537517822舉例

步驟1 “值“中輸入537517822 步驟2 點擊條件設(shè)定，報關(guān)單編號條件設(shè)定在紅圈3處 步驟3 點擊紅圈4所示“開始查找“ 圖27

點擊報關(guān)單號的藍色鏈接 圖28

a處“表體“可以查詢到報關(guān)單的報關(guān)狀況,，提交數(shù)據(jù)前建議核對電子數(shù)據(jù)和真實數(shù)據(jù),、紙面數(shù)據(jù)是否有誤，如有,，應(yīng)要求海關(guān)修改,。如正確可以報送 步驟1 點擊“報送“

步驟2 彈出對話窗口后確定 圖29

彈出對話窗口后點擊“確定“

（二）、選擇報送

點擊左側(cè)“數(shù)據(jù)報送“下的”選擇報送“子菜單,，將生成未報送報關(guān)單的頁面 圖30

步驟1 “是否報送“欄勾選需報送報關(guān)單號,，或者點擊”全部報送“。如需查詢報關(guān)單報關(guān)詳情,，可點擊藍色的報關(guān)單號鏈接 步驟2 彈出對話窗口后點擊確定 圖31

彈出窗口后確定,，注意此時已提交報關(guān)單號，打勾欄已成灰色

（三）,、全體報送

點擊左側(cè)“數(shù)據(jù)報送“下的”全體報送“子菜單 圖32

步驟1 點“提交“

步驟2 彈出對話窗口后確定 圖33

對話窗口會告知提交報關(guān)單的數(shù)量,，確定

“全體報送“是最便捷的報送方式，可以確保你的報關(guān)單全部報送,，適合于規(guī)模較大的出口企業(yè),，但缺點在于無法核對報關(guān)單的電子數(shù)據(jù)。小結(jié)：

“出口退稅“子操作系統(tǒng)主要用于提交報關(guān)單退稅聯(lián),，此數(shù)據(jù)是通過電子口岸報送給國稅局,，另外較常用到的是查詢,，就不多提了。