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項目物資管理制度匯編 項目物資管理辦法篇一

一、為保證物資管理的規(guī)范和質(zhì)量,，按照勤儉持家，物盡其用的原則,，嚴(yán)格控制管理好從物資的購入,、保管,、領(lǐng)用，特制定本管理制度,。

二,、加強財務(wù)物資管理，嚴(yán)防流失和浪費,，嚴(yán)格財務(wù)審批制度,，嚴(yán)格物資(用品)進、出登記,，做到帳物相符,。

三、物資只限于內(nèi)部管理服務(wù)使用,，私人物品不得納入此管理范圍,。

一、物資采購實行計劃申報制度,，每月由各部門提出物資采購計劃,，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核交財務(wù)部門統(tǒng)計后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施,，臨時采購,，也應(yīng)進行計劃申購。

二,、物資按應(yīng)需采購,，杜絕浪費和閑置，非公司統(tǒng)一采購一般各部門負(fù)責(zé)采購,，辦公用品及固定資產(chǎn)等有關(guān)物品統(tǒng)一由財務(wù)部按規(guī)定程序采購,，專業(yè)物資采購需由專業(yè)使用部門人員陪同采購。

三,、物資采購人員要經(jīng)常了解市場信息,，熟悉業(yè)務(wù)，購物時不允許個人私下交易吃回扣,，一般購物價(在保證物資質(zhì)量的前提下)應(yīng)低于同類產(chǎn)品的市場零售價,。

四、未經(jīng)同意,，不得私自采購物資,，否則不給予財務(wù)報銷，采購時要嚴(yán)格按計劃采購,，嚴(yán)禁盲目采購,。凡質(zhì)量不合格或偽劣的產(chǎn)品，要及時辦理退貨,、退款手續(xù),。

五,、購入物資后，應(yīng)首先到行政人事部憑發(fā)票與物品,，經(jīng)驗收合格數(shù)量核對無誤后,，購物人在發(fā)票后簽字，再辦理領(lǐng)出手續(xù),。特殊情況購入物品或物品已經(jīng)使用上,，無法驗收的，須要發(fā)票后除購物人簽字外,，還須管部門負(fù)責(zé)人簽字,。

六、 購物發(fā)票要符合財務(wù)報銷要求,，明確購物單位名稱,、物品名稱、數(shù)量,、單價等項內(nèi)容的填寫,，不得擅自個人更改發(fā)票。

七,、凡數(shù)量較大或金額較高的市場采購而使用財務(wù)支票的,，購物人要妥善保管好支票，不允許遺失或漏填金額和密碼,。

一,、物資保管由綜合管理部統(tǒng)一實施，其他部門的倉庫,、物資保管,，應(yīng)造冊登記好，定期檢查,，掌握物資庫存情況,。

二、保管人員必須認(rèn)真履行職責(zé),，提高責(zé)任心,，加強服務(wù)意識，做好管好物資,。及時建立健全物資登記帳冊,，做好物資進、出明細(xì)帳登記,，做到帳物相符,。

三、庫存物品要分類貼上標(biāo)簽,，碼放整齊,，保持庫房內(nèi)通道暢通無阻,。庫房內(nèi)要經(jīng)常保持清潔、通風(fēng),，不允許物品隨意堆放，并做好庫房的安全,、保衛(wèi),、防火、防盜工作,。

四,、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。離庫前須關(guān)好門窗,、電源,。發(fā)現(xiàn)問題及時報告，認(rèn)真處理,。

五,、每月進行一次盤點，保證物資不缺損,、不遺失,。

六、各部門核定的財產(chǎn)(如桌,、柜,、椅、電腦,、電話,、宿舍用品、服務(wù)工具及其他辦公用品等) 應(yīng)妥善保管和愛護,，并落實到人,，因丟失、責(zé)任事故損壞應(yīng)酌情賠償,。臨時需借用物品,，應(yīng)出示借條，并規(guī)定借用期限,，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意方可借用,。

七、對于攝影膠卷,、計算機軟盤,、攝像帶、錄音磁帶等物品應(yīng)由專人領(lǐng)取和保管,，綜合管理部門要求建立明細(xì)帳,，不允許用于私自挪用,。

一、領(lǐng)取物資,，首先由個人填寫《領(lǐng)料單》,，寫明用途、物品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)部室主任簽字后到行政人事部領(lǐng)取,。

二,、特殊情況急需物品，可先由個人填寫《領(lǐng)料單》,，事后補齊上述手續(xù),。

三、領(lǐng)取物品時,，雙方清點物品和數(shù)量是否與《領(lǐng)料單》內(nèi)容相符,。

四、資料發(fā)放人員應(yīng)詢問清楚物資領(lǐng)用的使用范圍,、時間等情況,，并建立物資領(lǐng)用臺帳。

五,、清潔,、維修等工具、物品的領(lǐng)用應(yīng)符合使用時間要求和原物抵換的方式進行,。

六,、常用消耗性辦公用品(如筆、信箋等),，由領(lǐng)用人向部門主管提出申請,，同意后到保管員處登記領(lǐng)用。

七,、舊報紙,、書刊及廢舊物品等應(yīng)統(tǒng)一交給行政人事部集中處理。

項目物資管理制度匯編 項目物資管理辦法篇二

為規(guī)范公司及各項目部物資的采購工作,，為規(guī)范采購部的部門管理行為,，管理依據(jù),管理標(biāo)準(zhǔn),做到“非人管人，制度管人,，流程做事”的管理方式,，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度,。

本制度適用于公司所有物資采購工作,。

（1）采購部負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

（2）采購部有權(quán)根據(jù)本制度對違反制度的人員進行處罰和提出處理意見,。

（3）項目部及公司各相關(guān)部門具體執(zhí)行此制度的要求,。

1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標(biāo)準(zhǔn)版本上報至公司采購群,，由總經(jīng)理審閱批示,。在無特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認(rèn)可,，視為無效計劃。材料上報日期按規(guī)定日期上報,不按時間節(jié)點上報材料（領(lǐng)導(dǎo)特殊批示的除外）,，視為無效計劃,。在材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不確定就上報，視為無效計劃,。為統(tǒng)一采購以節(jié)省最大成本,，現(xiàn)將材料上報做如下規(guī)定：

2、計劃類別

（1）材料總計劃,。

（2）月度材料計劃,。

（3）周材料計劃。

（4）急需材料采購計劃,。

（5）特殊材料計劃,。

3、具體計劃及時間節(jié)點說明

（1）材料總計劃：指項目部接到工程后,，項目部制作出該工程所需材料名稱,，數(shù)量，規(guī)格,，標(biāo)準(zhǔn),，要求，做出計劃,，動工前10天上交采購部,，采購部接到總計劃后，進行材料的比對,，做出市場分析,，制定出材料內(nèi)部計劃.做出材料價格資金預(yù)算。提前尋找供應(yīng)合作商,，出成本表,。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。

（2）月度材料計劃：每個月25號到30號，項目部根據(jù)倒排工期的情況,，根據(jù)時間節(jié)點,，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據(jù)此計劃,，聯(lián)系供應(yīng)商,，制定出材料價格，同時對大型材料做到提前考察價格,，核算加工周期,。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù),，做到有計劃支付,。如果項目工期短，能夠在當(dāng)月完成的,，只需上報材料總計劃,，不需要上報月度計劃。

（3）周材料計劃：指以四天為一個周期,，每個周期項目部上報近期的材料,材料上報時需按預(yù)算編制的科目編制上報需求計劃,。周六提交周采購計劃，周日,、周一完成詢價并提交詢價表,；周二前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價、采樣和確定進場日期,。周二提交周采購計劃,，周三、周四完成詢價并提交詢價表,；周五前一般材料進場,大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,不明確類材料完成定價,、采樣和確定進場日期。

（4）急需材料采購計劃;指項目部施工中遇到特殊情況,，需要購買的材料,。項目部電話說明急需類材料的購買的具體原因，通知采購部經(jīng)理,、總經(jīng)理,，經(jīng)批準(zhǔn)以后，采購部方可進行采購,及時補報材料計劃,。

（5）特殊材料計劃.有總經(jīng)理簽字特別批示的材料,，按需求日期優(yōu)先購進。

1,、材料詢價

針對材料計劃,，對應(yīng)負(fù)責(zé)的采購員在拿到材料采購計劃后,，首先明確相關(guān)材料的具體型號數(shù)量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應(yīng)用到項目中,沒有的材料在與項目部確認(rèn)好最終的相關(guān)要求后開始詢價,。本著“貨比三家,，物美價廉”的原則，對詢價供應(yīng)商數(shù)量要求至少三家以上,。具體規(guī)定和要求如下：

（1）采購員在詢價時,，原則上可以找任何滿足條件的供應(yīng)商詢價，但針對詢價中供應(yīng)商隨意找人代替或者頂包,，對相關(guān)責(zé)任人每次500元處罰,，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（2）在詢價單中,，對供應(yīng)商所報的價格隨意增大或更改來鎖定某個供應(yīng)商或者謀取個人利益,，對相關(guān)責(zé)任人做開除處理，并承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任,。

（3）所有采購人員不得向供應(yīng)商泄露公司信息或機密,，不得將物資的底價或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，對責(zé)任人處以1000元的處罰。

（4）針對材料價值一萬元以下,，五千元以上或者單項過千的出具詢價單由采購部經(jīng)理審批同意后購買,；一萬元以上（含一萬元）的材料出具詢價單后由預(yù)算部領(lǐng)導(dǎo)核實,總經(jīng)理審批同意后方可購買，詢價單必須貨真價實,，發(fā)現(xiàn)弄虛作假,，對責(zé)任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負(fù)責(zé)抽查落實,，公司抽查,。

（5）詢價單針對材料，不針對個人或項目,，可共享使用,。針對詢價單的時效性，一個月之內(nèi),，在價格無變動的情況下同一種材料無需再出具詢價單,；

（6）針對簽訂合同的長期供貨商，在詢價時優(yōu)先考慮,；針對開具專票的供應(yīng)商,，在詢價時優(yōu)先考慮；針對廠家源頭類供貨商,，詢價時優(yōu)先考慮,。

2、材料對比

（1）材料價格確定后，數(shù)量較大的材料與預(yù)算清單材料價格對比,，發(fā)現(xiàn)材料價格差異大或高于預(yù)算價格時,，有詢價單的在詢價單上注明,簽字時進一步說明，沒詢價單的要首先上報領(lǐng)導(dǎo),。

（2）材料數(shù)量較大的材料,，累計數(shù)量超過預(yù)算量時，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導(dǎo),。

3,、材料采購工作

（1）樣品確認(rèn)。由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供多家相應(yīng)樣品,，由項目部或者甲方確認(rèn),。在樣品確認(rèn)后，項目部更改或取消,，造成損失的由項目部負(fù)責(zé)并向總經(jīng)理匯報,采購部協(xié)助退貨或退至倉庫,。

（2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報,，包括價格和付款方式等問題,。在總經(jīng)理批復(fù)后按相應(yīng)采購流程購買。

（3）采購員在供應(yīng)商樣品確認(rèn)后上報詢價單批復(fù),，由采購員與之簽訂合同（公司統(tǒng)一版本）,。合同要求保密，在合同中必須注明單價,、材料型號及發(fā)票的類型和開具發(fā)票的時間,，資料完善,合同的其他具體要求按公司制度執(zhí)行。

（4）針對材料采購,，采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成一般材料采購,，未進場的，首先由采購部經(jīng)理詢問延遲進場的原因,，并催促盡快進場,，對進一步未進場的材料，每項對采購員處100元罰款,，并隨時間的延長進行累計,。若因其他部門的原因?qū)е虏少徲媱澛浜蠖诱`交期的，采購部門不以受到處罰,；若因其他部門申報清單出錯,，并沒有及時變更導(dǎo)致采購錯誤的，采購部不以受到處罰,；若因生產(chǎn)中,，材料清單發(fā)生臨時變更未及時給予通知導(dǎo)致采購錯誤的,，采購部不以受到處罰。

（5）針對大宗材料,加工類材料,甲定類材料,附樣品類材料,采購員需在4天的采購周期內(nèi)完成材料采樣,詢價,結(jié)合項目部材料使用情況制定出進貨時間,結(jié)點.未能按時供貨的給與100元處罰,對于項目上剩余材料過多,或由于變更造成材料剩余,由項目部負(fù)責(zé),采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續(xù).

（6）采購材料的價格,。針對采購的材料,，采購員需對材料價格負(fù)責(zé)。在審批過程中或在以后查核中明顯高于現(xiàn)市場價20％的,，一次性罰款500元,；高于現(xiàn)市場價30％的，一次性罰款1000元,；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調(diào)整,。在采購過程中對價格下降做出巨大貢獻的獎勵100-1000元.若因生產(chǎn)進行中出現(xiàn)的突發(fā)采購計劃，采購部應(yīng)盡力保證以‘為公司節(jié)約成本的理念’進行采購,，若在急需的采購中價格略高于市場價的,，公司采購部應(yīng)以實際情況考慮，不對采購人員進行懲罰,。

（7）采購材料的數(shù)量,。采購員需根據(jù)項目上所報計劃來確定采購數(shù)量，原則上不得大于項目上所報材料的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（砂石料或者磚等地材因湊車增加數(shù)量的經(jīng)項目部確認(rèn)同意后的除外）,。在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)數(shù)量弄虛作假,，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰,，并追究相關(guān)責(zé)任,；如是供應(yīng)商弄虛作假，采購員首先要通知供應(yīng)商本批次貨物按實際到貨數(shù)量結(jié)算,，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰。

（8）采購材料的質(zhì)量,。采購員需根據(jù)項目要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來確定采購質(zhì)量,，在項目材料驗收入庫時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量弄虛作假，以次充好,，查明原因后如是采購員弄虛作假,，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責(zé)任,；如是供應(yīng)商弄虛作假,，采購員首先要通知供應(yīng)商退貨或更換，并根據(jù)實際情況作出部分經(jīng)濟處罰,。

（9）材料進度跟催,。由供應(yīng)商送貨材料，加工類材料等有送貨周期的材料,，采購員需及時跟進,，掌握送貨進度,，保證工地正常施工。

（1）每個項目部由公司指定具體的材料收料員,，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收,，及時開具相應(yīng)的材料入庫單；收料員不在場時,，由他指定相應(yīng)人員臨時驗收入庫,，后期本人核實無誤后開具相應(yīng)的材料入庫單。不能滯后采購部的單據(jù)手續(xù)工作,。

（2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到,資料要真實有效,,對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證,、檢驗報告等）統(tǒng)一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全,，后期項目部丟失的,，采購部不在負(fù)責(zé)，由項目部自行解決,。相關(guān)的資料一定是廠家蓋章或者供應(yīng)商蓋章,，否則視為無效資料，需重新提供,。

（3）項目部對驗收后的材料數(shù)量和初步的材料質(zhì)量負(fù)責(zé),。收料員接到材料到貨通知后,對應(yīng)清單數(shù)量進行清點,發(fā)現(xiàn)問題做出記錄,需要測量的進行測量,同時對材料表面質(zhì)量進行初步檢測,需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測,無異議,在清單上簽字或開證明,材料清單或收據(jù)上必須有章或供貨商簽字,否則視為無效票據(jù),再辦理入庫手續(xù),有異議的由采購員協(xié)調(diào)退貨或其它方式處理,原則上后期發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量不對或者損壞的`情況由項目部負(fù)責(zé)，采購部協(xié)助解決,。內(nèi)在質(zhì)量問題有采購員,，項目部，供應(yīng)商共同分析,，協(xié)商解決,。

（4）收料員根據(jù)實際收貨數(shù)量和質(zhì)量開具入庫單，采購員根據(jù)實際驗收的材料數(shù)量和質(zhì)量與相關(guān)供應(yīng)商結(jié)算,。

（5）采購部單據(jù)按預(yù)算編制材料分類初步統(tǒng)計與預(yù)算量對比,做出預(yù)警,給項目及領(lǐng)導(dǎo)提供參考依據(jù).

1,、材料預(yù)付款及定金

（1）針對部分材料需要預(yù)付款的情況，采購員盡量采用預(yù)付款方式,預(yù)付款時手續(xù)要齊全(手續(xù)見財務(wù)制度),減少個人借款,卻有需要通過借款的方式,，在公司統(tǒng)一版本的借條上面需要寫明錢數(shù),，借款項目部和用途（如能寫清楚單價數(shù)量也要寫明）。部門經(jīng)理簽字,，財務(wù)經(jīng)理簽字,，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬還需要董事長簽字,。簽字完成后交到財務(wù)部,。

（2）借款需要在財務(wù)規(guī)定的時間內(nèi)及時沖減，具體要求見財務(wù)部規(guī)章制度,。

2,、對賬支付

（1）每項購買的材料應(yīng)和預(yù)算編制對應(yīng)由采購員詳細(xì)的記錄購買時間,、材料數(shù)量、型號,、價格,、供應(yīng)商名稱、付款方式,、是否開具發(fā)票及發(fā)票類型,；采購部統(tǒng)計人員對相關(guān)材料對應(yīng)計劃按實際貨單做出詳細(xì)統(tǒng)計，做后期對賬核帳使用,。

（2）相關(guān)簽字手續(xù)

（3）個人報銷

針對由采購員個人報銷的材料單據(jù),，采購員應(yīng)提供相應(yīng)的支付憑證，包括小票,，微信截圖等,。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（4）供應(yīng)商轉(zhuǎn)賬

針對由財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬的材料單據(jù),，采購員應(yīng)根據(jù)其開具的發(fā)票準(zhǔn)確的提供相應(yīng)的收款帳號,，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況,，由供應(yīng)商或者采購員承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,。嚴(yán)禁將供應(yīng)商的款項報銷個人等挪用公司款項的情況出現(xiàn)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，每次處100元的罰款,，并追究相關(guān)法律責(zé)任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（5）供應(yīng)商掛賬

針對掛賬支付的材料單據(jù),，采購員填寫單據(jù)時應(yīng)寫明掛賬單位（與開具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說明）和詳細(xì)的工程名稱,。與公司長期合作的供應(yīng)商在工地出現(xiàn)退貨的情況時,，退貨單同樣需附上掛賬單并寫明為退貨，掛賬金額為負(fù)數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應(yīng)商核對賬目一次,，確保無漏帳,，重帳，錯賬,。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行,。

（6）供應(yīng)商掛賬付款

在掛賬的供應(yīng)商滿足付款條件后，由供應(yīng)商開具相應(yīng)的收款收據(jù),，采購員在收款收據(jù)后粘貼對應(yīng)的掛賬單第二聯(lián),，執(zhí)行付款手續(xù),。付款采用少付勤付,有采購人員,或財務(wù)人員主動通知供應(yīng)商方式,提高公司信用度,增加掛賬額.減少不必要的手續(xù).其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規(guī)章制度執(zhí)行。

（1）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量大的由項目部向領(lǐng)導(dǎo)做出回報,同時由材料員提出退貨申請,由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商退貨,并開具退貨單,由項目部簽字認(rèn)可,以付.賬的由供應(yīng)商將貨款打回財務(wù)帳戶或以現(xiàn)金退款,具體方法按財務(wù)要求辦理手續(xù).掛賬的,退貨單需附上掛賬單并寫明為退貨,，掛賬金額為負(fù)數(shù),，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。

（2）項目部出現(xiàn)的剩余材料,數(shù)量較小的(能退則退),不能退貨的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),按進貨價的50%-70%價退出項目成本.

（3）多次能利用的材料,由材料員辦理退庫手續(xù),與采購員一同將材料退至倉庫內(nèi),辦理入庫手續(xù).

1,、材料售后質(zhì)保

在相關(guān)的材料在購買時,，如燈具，機械等需在單據(jù)上注明保修期限,。在保修期內(nèi)由采購人員聯(lián)系供應(yīng)商進行維修保養(yǎng),；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。

2,、發(fā)展定點供應(yīng)商

（1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,，簽訂聯(lián)營協(xié)議。

（2）盡力做到供應(yīng)商直接供貨到施工現(xiàn)場,，由項目部直接驗收,、入庫。

（3）發(fā)展聯(lián)營供應(yīng)商的數(shù)量和質(zhì)量,，堅持每月每個采購員增加一名長期合作掛賬供應(yīng)商,也作為采購部月度考核的重要內(nèi)容,。

3、合同

采購部的材料合同均采用公司同一版本,，采購員在簽訂合同時應(yīng)該注意以下幾點：

（1）合同一定要注明開具發(fā)票的類型和開具發(fā)票對應(yīng)的時間節(jié)點,。

（2）合同對相關(guān)的進場時間，進場質(zhì)量作出明確的要求,，針對要求要有相關(guān)的制約措施,。

（3）合同相關(guān)附件一起準(zhǔn)備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照,，開戶許可證,，法人或者代理人的身份證復(fù)印件，代理人的委托書等,，附件上面一定要有供應(yīng)商的公章認(rèn)可,。

項目物資管理制度匯編 項目物資管理辦法篇三

多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨,。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進駐超市,做到材料的質(zhì)量,、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高,。

同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術(shù)在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強化對管理人員的計算機培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍,。

針對本工程業(yè)主對材料、設(shè)備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求,對自購材料,、設(shè)備進行采購控制,、倉儲管理,、運輸、防護,、質(zhì)量跟蹤,、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準(zhǔn)),同時在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實行專項管理。

2.1供方評價

2.1.1建立評價組織

評價組織以項目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:

評價組組長:供應(yīng)科科長

評價組成員:業(yè)主代表,、供應(yīng)科專業(yè)組長,、專業(yè)計劃員、使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人等組成,。

2.1.2評價范圍

對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價,。

2.1.3供方名單來源

物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé),通過廣告、用戶推薦,、分供方自薦,、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。

2.1.4評價要點

審核其營業(yè)執(zhí)照,、稅務(wù)登記證,、生產(chǎn)許可證

了解其資金狀況

評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況

調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽

調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性,、了解職工素質(zhì)狀況,、制造、安裝,、檢測設(shè)備情況,。

對樣品進行檢驗和試驗產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件,、運輸距離

連續(xù)滿足施工需要的保證能力

2.1.5評價方式

根據(jù)評價要點,、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄,。

由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份,。

2.1.6合格供方審批

主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負(fù)責(zé)此項目的項目經(jīng)理審批。

2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)

審批后的合格供方必須報業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行,。

2.1.8合格供方名單的增刪

業(yè)主否認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除,。

供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。

通過招標(biāo)確定的供方,填制合格供方報告或中標(biāo)確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄,。

2.2供方控制

2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型,、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:

派常駐代表定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查

設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查

質(zhì)量體系審核

成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查

要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等

產(chǎn)品進廠驗證

對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度,。

2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負(fù)責(zé),并形成記錄,必要時應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄。

2.3采購資料

采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃,、采購合同,、合同附件,、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的`類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求,。

2.3.1采購計劃

采購計劃由供應(yīng)科專業(yè)計劃員,依據(jù)設(shè)計文件,、圖紙、材料設(shè)備清冊,、變更以及施工計劃等編制,。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:

要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書,、設(shè)備裝配圖,、設(shè)備易損件、備品備件清單,、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)

實施設(shè)計審查的規(guī)定

制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定

有關(guān)供貨范圍,、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等

2.3.2采購合同

所有的用在工程上的材料都要通過招議標(biāo),并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同,。訂購合同中除明確訂購數(shù)量,、交貨日期、提貨地點以外,至少應(yīng)包括:

產(chǎn)品類別,、型式,、等級、標(biāo)識方法

產(chǎn)品的實用標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范,、圖樣、檢驗規(guī)程,、是否有特殊質(zhì)量要求等

當(dāng)有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本,、編號等

2.3.3采購資料審批

采購計劃由項目部供應(yīng)科科長審批。

采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:

項目物資管理制度匯編 項目物資管理辦法篇四

1,、加強物資的采購,、加工管理，是保證物資供應(yīng)提高工程質(zhì)量的重要手段,。采購人員必須國家各項方針,、政策，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平,，嚴(yán)禁其各種違法違紀(jì)行為,，抵制不正之風(fēng)。

2,、根據(jù)工程的情況和公司的安排及采購產(chǎn)品的類別,，實施采購的部門嚴(yán)格按照《采購控制程序》中的規(guī)定進行采購。若有特殊質(zhì)量、安全,、環(huán)境要求的物資應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員參與技術(shù)協(xié)議,、質(zhì)量保證協(xié)議簽訂，保證供貨合同能滿足物資要求,，并明確驗收標(biāo)準(zhǔn)及使用該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。

3、加強物資供方的評價工作,，保證所購物資的供方都是經(jīng)過評審的合格供方,。分承包方都經(jīng)過評審。要依據(jù)設(shè)計選型,，在擇優(yōu)選廠比質(zhì),、比價、比運距的前提下與合格的供方簽訂合同,，保證所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,。

4、加強物資采購管理工作

⑴根據(jù)工程的任務(wù)量和工期,，合理編制采購計劃,。

⑵組織物資的訂貨采購工作，負(fù)責(zé)做好采購的談判,、簽約,，并保證采購物資適時、適量,、價格合理,。

⑶對采購的全過程實施質(zhì)量、安全,、環(huán)境控制,。

5、物資采購,、加工的.一切手續(xù),，必須完整清楚，物資購入后應(yīng)及時會同材料員填寫收料單驗收入庫,。在驗收中如發(fā)現(xiàn)數(shù)量,、規(guī)格、質(zhì)量不符時,，應(yīng)加以記錄并向供應(yīng)部門報告,，供應(yīng)部門核實后再向提供產(chǎn)品的部門報告。

6,、供應(yīng)人員的一切采購加工業(yè)務(wù),，必須嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和有關(guān)規(guī)定，工作完成后計劃員應(yīng)及時向財務(wù)部門辦理報銷結(jié)算手續(xù),。

1、有效合同是合同雙方行使權(quán)利和履行義務(wù)的法律依據(jù),，本工程的材料訂貨都必須簽訂有效合同。

2,、合同上必須詳細(xì)注明所訂材料的名稱、規(guī)格,、數(shù)量,、加工圖紙、質(zhì)量要求,、生產(chǎn)廠家的質(zhì)量保證辦法,、交貨期限、違約責(zé)任及賠償辦法,、解決糾紛的法律依據(jù)等,，以保證材料質(zhì)量合格，及時到位,，滿足工程施工進度的需要,。

3、合同訂立前,，必須從工程技術(shù)部門取得準(zhǔn)確詳細(xì)的材料表,，嚴(yán)格按照設(shè)計要求進行。

4,、合同訂立前必須報領(lǐng)導(dǎo)審批,，合同訂立后交副本給計財部，已準(zhǔn)備資金,，同時報監(jiān)理單位備案,。

1、材料站是整個工程材料物資的集散地,，必須充分認(rèn)識其重要性,，以確保工程施工全過程器材供應(yīng)。

2,、材料站選址前要考慮到便于工程材料的運輸,，離大運起點的距離合理，路況較好,，中運運距較佳,，確定站址前要調(diào)查清楚上述情況。

3,、選定材料站要考慮面積能否滿足需要,，有一定的庫房,，通水、通電,、通路,，有基本生活設(shè)施。

4,、對材料站要合理規(guī)劃,、統(tǒng)一布置，搞好照明,、排水,、防火、防盜,、防損壞,、防觸電等工作，設(shè)置有關(guān)的安全標(biāo)志,。一有材料進站,，必須二十四小時有人值班。

5,、材料站內(nèi)的各種物資材料堆放要整齊有序,、標(biāo)識清楚。

6,、各施工隊到材料站領(lǐng)料,，必須先辦理手續(xù)，材料人員憑單發(fā)貨,，嚴(yán)禁隨意發(fā)放,、無單裝料，違者要嚴(yán)肅處理,。