人的記憶力會(huì)隨著歲月的流逝而衰退,，寫作可以彌補(bǔ)記憶的不足,，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來(lái),，也便于保存一份美好的回憶,。那么我們?cè)撊绾螌懸黄^為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優(yōu)秀范文,，希望能夠幫助到大家,，我們一起來(lái)看一看吧。

學(xué)校制度培訓(xùn)心得篇一

通過這次各項(xiàng)制度的學(xué)習(xí),，覺得自己覺悟提高了很多,。思想也上升了一個(gè)高度。由于平時(shí)工作比較繁忙,，我只抱著干好每天的工作這種思想,，而對(duì)規(guī)章制度疏于學(xué)習(xí)。感覺與己關(guān)系不大,、可學(xué)可不學(xué),，即使在學(xué)習(xí)時(shí)也不夠深入，對(duì)內(nèi)容也理解不夠全面,。在這種思想支配下,，就會(huì)萌生一些自由散漫的思想。通過對(duì)這次規(guī)章制度地學(xué)習(xí),，使我深刻地認(rèn)識(shí)到,，不學(xué)習(xí)規(guī)章制度、不熟悉規(guī)章制度對(duì)各環(huán)節(jié)的具體要求,，就不可能很好地遵守規(guī)章制度,，并成為一名合格的員工。

我們首先學(xué)習(xí)了教職工月考核方案?，F(xiàn)在我明確的了解,，我必須從德、能,、勤,、績(jī)四個(gè)方面來(lái)要求自己。其中的幾點(diǎn)學(xué)習(xí)感受頗深,。關(guān)于備課,，今年做了很大的調(diào)整。從上至下的出謀劃策,，以及每個(gè)老師對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)的錙銖必較,，都想把自己所備的課，做到極致的完美,。關(guān)于“輔導(dǎo)”那條,。

我也感受頗深,。以前自己在堅(jiān)持培優(yōu)幫困補(bǔ)差上做的稍顯不夠。雖然課堂上都能分層教學(xué),，在拔高優(yōu)秀生的同時(shí)也會(huì)兼顧到后進(jìn)生,，但是在課后明顯對(duì)后進(jìn)生的的幫助要少很多，下學(xué)期,，我計(jì)劃要對(duì)班里的后進(jìn)生有計(jì)劃,，有目標(biāo)的進(jìn)行課后輔導(dǎo)，課堂雖然是主戰(zhàn)場(chǎng),，但是跟不上的學(xué)生還是會(huì)有,，一定要爭(zhēng)取不讓每個(gè)孩子掉隊(duì)，下學(xué)期我?guī)昙?jí)的4,、5,、6并同時(shí)擔(dān)任三年級(jí)組小組長(zhǎng)。自己覺得擔(dān)負(fù)的任務(wù)很重大,。

三年級(jí)是每個(gè)孩子的轉(zhuǎn)折點(diǎn),，因?yàn)橐弧⒍昙?jí)的課本內(nèi)容相對(duì)簡(jiǎn)單,，三年級(jí)和二年級(jí)的英語(yǔ)跨度較大,，我要做的不僅是讓自己這三個(gè)班的每個(gè)學(xué)生都輕松地跟上隊(duì)，而且我也有責(zé)任讓我們?nèi)昙?jí)這個(gè)團(tuán)隊(duì)的每位老師都認(rèn)識(shí)到這點(diǎn),。一定要認(rèn)真對(duì)待跟不上隊(duì)的學(xué)生,，一定要對(duì)這些學(xué)生做到有計(jì)劃的輔導(dǎo)，不是盲目的無(wú)計(jì)劃的,。今天想起來(lái)了,，叫來(lái)輔導(dǎo)一下，忘了,，幾個(gè)星期月又沒動(dòng)靜,。我們一定要做好充分的工作，認(rèn)真對(duì)待幫差,，分析學(xué)生,，做好輔導(dǎo)時(shí)有的放矢。爭(zhēng)取不讓學(xué)生掉隊(duì),。讓每個(gè)學(xué)生都能輕松自信的學(xué)好英語(yǔ),。

學(xué)習(xí)教職工考勤制度時(shí)，覺得學(xué)校真是事無(wú)巨細(xì),，每件事情都為老師考慮,，特別是這個(gè)親情假,，實(shí)施了這么長(zhǎng)時(shí)間不知道為多少老師解決了多少難題,。但是極個(gè)別老師竟然鉆這個(gè)空子,。真是讓人無(wú)語(yǔ)。組里雖然沒有這種現(xiàn)象,，但是對(duì)一些不良跡象也有所耳聞,，心里難免有些憤憤不平，到不是覺得會(huì)對(duì)自己有什么,，只是覺得,，總是想著遲到早走，總是想著鉆學(xué)校制度上的一些漏洞,，那教學(xué)能好到哪里,，這樣怎么可能把學(xué)教好。

學(xué)習(xí)到高新一小教導(dǎo)處教學(xué)檢查制度,。里面有提到學(xué)校適時(shí)舉辦年級(jí)組以及全校性作業(yè)展評(píng),。以前英語(yǔ)很少有這樣的展評(píng)，只有書寫比賽的展評(píng),，其實(shí)適時(shí)地舉辦作業(yè)展評(píng)真的會(huì)在很大程度上激發(fā)學(xué)生的上進(jìn)心,，每個(gè)人都想把自己秀的一面展示給別人。

通過這次規(guī)章制度的認(rèn)真學(xué)習(xí),，我充分認(rèn)識(shí)到嚴(yán)明的紀(jì)律對(duì)于一個(gè)團(tuán)體的重要性,。制度不僅是指導(dǎo)我們工作的指示燈，更是規(guī)范各個(gè)部門使其順利工作的保障,。

學(xué)校制度培訓(xùn)心得篇二

一,、新的歷時(shí)時(shí)期、新的管理體制下制定新的管理制度和辦法十分重要,。

一是隨著社會(huì)的發(fā)展,，經(jīng)濟(jì)體制和金融體制的改革，信用社的幾次內(nèi)部改革,，業(yè)務(wù)品種的增加,、和各種相關(guān)法律的出臺(tái)、修正,，我們?cè)瓉?lái)的各種管理辦法一直沿用,，有的方面還沒有相關(guān)的管理辦法，已經(jīng)不能適應(yīng)新的歷史階段,，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行修改,、補(bǔ)充完善和重新制定來(lái)健全，才能為現(xiàn)今的業(yè)務(wù)開展和管理服務(wù);二是省聯(lián)社的成立,，客觀上改變?cè)瓉?lái)協(xié)會(huì)的管理模式,，從管理水平和管理辦法、管理力度以及管理機(jī)制來(lái)說(shuō)又有一個(gè)新的不同,，原來(lái)的制度,、辦法仍然不能適應(yīng)新機(jī)制,，從省聯(lián)社管理層的組成到科室人員的調(diào)配一切都是嶄新的開始;三是新的管理制度和辦法處罰力度相當(dāng)強(qiáng)，可以看出新的領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)違規(guī)經(jīng)營(yíng)和違規(guī)操作的的打擊和]處理決心,，借以確保政令暢通,、令行禁止的決心和信心。

我們能能夠理解,，一個(gè)制度的執(zhí)行,，關(guān)鍵在于用什么作保障，信用社的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),，健康發(fā)展要有一個(gè)好的運(yùn)行機(jī)制,、好的員工團(tuán)隊(duì)，好的職業(yè)素養(yǎng)來(lái)維護(hù),，而這個(gè)好的運(yùn)行機(jī)制就是要有一個(gè)好的有操作性的規(guī)章制度來(lái)作基本保證,。俗話說(shuō)，沒有規(guī)矩,，不成方圓,，一個(gè)企業(yè)沒有規(guī)章制度，就沒有約束機(jī)制,，就形成不了企業(yè)文化,。

二、對(duì)出臺(tái)的新的管理制度和辦法在廣大職工中開展大張旗鼓的學(xué)習(xí)和宣傳十分必要,。

再好的制度,，再好的辦法，如果不能充分的運(yùn)行到工作實(shí)踐中,，得不到真正的執(zhí)行,，也就等于沒有制度，沒有制定,，在學(xué)習(xí)過程中,，我們有同志覺得麻煩，怕開會(huì),，怕學(xué)習(xí),，認(rèn)為只要踏踏實(shí)實(shí)做事，老老實(shí)實(shí)做人就行了,，沒有學(xué)習(xí)的必要,，反正自己不犯。

其實(shí)不然,，我們不學(xué)習(xí)新制度,，新辦法，怎么能知道什么事可以做，做事不可以做,，什么行為是違規(guī)行為,，什么是合規(guī)行為，那就只能一切憑經(jīng)驗(yàn)辦,，憑感覺辦，憑老辦法辦,，自己違規(guī)也不知道,，就象開展的普法活動(dòng)一樣，加強(qiáng)宣傳,，把新的管理制度和辦法宣傳到人,，學(xué)習(xí)到人，使職工人人知道新的管理制度和辦法的內(nèi)容,，個(gè)個(gè)明確新的時(shí)期的新規(guī)定,，做一個(gè)知法規(guī)，明制度,，并且遵守規(guī)章制度的合格職工,，人不學(xué)要落后，學(xué)習(xí)制度的目的是學(xué)以致用,，嚴(yán)格按照制度辦事,，合規(guī)經(jīng)營(yíng)。我們不但要做學(xué)習(xí)制度的人,，還要做宣傳制度的人,，更要做堅(jiān)持制度，抵制違規(guī)的人,。

三,、新的管理制度和辦法表述細(xì)致，環(huán)環(huán)到位,，處罰嚴(yán)厲,。

從《抵債資產(chǎn)管理辦法》等制度可以見，所有的涉及業(yè)務(wù),、安全,、監(jiān)督的全部環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的管理制度和管理辦法，而且從資產(chǎn)取得],、入帳方式,，各個(gè)環(huán)節(jié)都有說(shuō)明，這種細(xì)致的表述,，從全省范圍內(nèi)規(guī)范了業(yè)務(wù)操作行為,，使得全省業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一，為下一步的規(guī)范打了了基礎(chǔ),，而《四川省農(nóng)村信用社職工違規(guī)處理辦法》又對(duì)前面的制度進(jìn)行了呼應(yīng),，詳細(xì)闡述了違反規(guī)定所就當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任和受到的相應(yīng)處理,，就象一把尺子，準(zhǔn)確量出違規(guī)人員的違規(guī)刻度,，再對(duì)照制度,。

自己都知道應(yīng)當(dāng)受到的處罰是否有依據(jù)，是制度在前,，違規(guī)在后,，做到了有制度可依，有制度必依,，但這個(gè)試行辦法也讓信貸部門的干部職工有一個(gè)說(shuō)法,，那就是處罰過分嚴(yán)厲，今后發(fā)放貸款要格外保守,，先求自保,，避免受處理，這樣也不利于信用社的發(fā)展,，既然是試行辦法,，在操作過程中遇到的新問題希望能作一參考，等待正式辦法出臺(tái)時(shí)作一定的修正,，多站在有利于信用社發(fā)展的角度制度規(guī)章制度,。

不過所有的制度，紀(jì)律都是給可能準(zhǔn)備違規(guī)和要違規(guī)踩紅線的人制定的,，信用社要打造一流隊(duì)伍和一流服務(wù),，必須要加強(qiáng)管理，通過管理來(lái)實(shí)現(xiàn)約束職工行為,，達(dá)到管理目的,，作為職工中的一員，我們始終要堅(jiān)信一切違規(guī)行為都是要受到懲罰的行為,，學(xué)習(xí)了制度,，明確了制度中規(guī)定的行為，我們就要自覺遵守制度,，自覺約束自己的行為,，合規(guī)操作。

學(xué)校制度培訓(xùn)心得篇三

為了更好的服務(wù)客戶,，提高專業(yè)素質(zhì),。我行開展《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》學(xué)習(xí)活動(dòng)。這次活動(dòng),，進(jìn)一步增強(qiáng)我的合規(guī)意識(shí),，提高了遵規(guī)守紀(jì)自覺性。通過這次學(xué)習(xí)，我學(xué)習(xí)到了很多規(guī)章制度以及違反的后果,，讓我知道工作上什么該做,，什么事情不能做，這次得學(xué)習(xí),，對(duì)我的崗位職責(zé)有十分重要的指導(dǎo)作用,。也讓我

認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的重要性和必要性。具體認(rèn)識(shí)有如下幾點(diǎn)：

(一)通過學(xué)習(xí)活動(dòng),，使我更加認(rèn)識(shí)到制度建設(shè)和制度執(zhí)行的重要性和必要性,。

首先來(lái)看，《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》是全行員工違規(guī)行為處理的基本依據(jù),。《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》涵蓋了我行各業(yè)務(wù)條線,、各業(yè)務(wù)品種的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),逐環(huán)節(jié),、逐崗位列舉了可能發(fā)生的違規(guī)行為,明確了各種違規(guī)行為的處理方式和尺度,量化和統(tǒng)一了全行的制度執(zhí)行，這是管理工作有章可循的基礎(chǔ)環(huán)節(jié),，也為管理者提供了強(qiáng)有力的管理手段,。同時(shí)，使廣大員工熟知各自崗位的違規(guī)行為及相應(yīng)的處罰尺度,做到銘記于心,外化于行,令行禁止,遵守經(jīng)營(yíng)秩序,。

其次,，開展學(xué)習(xí)活動(dòng)是我行夯實(shí)管理基礎(chǔ)，從嚴(yán)治行,遏制案件發(fā)生的必然要求,?！禵_銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》是在全面總結(jié)和修訂原處理辦法實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合新業(yè)務(wù)、新管理制度的出臺(tái),完善,、增加和調(diào)整了部分處理?xiàng)l款,明確了違規(guī)處理依據(jù),為貫徹落實(shí)從嚴(yán)治行,、從嚴(yán)執(zhí)紀(jì),持之以恒地堅(jiān)持從嚴(yán)管理,必將打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，對(duì)防范經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn),，遏制案件發(fā)生具有十分重要的作用,。

最后，《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》是提高我行綜合實(shí)力,，不斷增強(qiáng)我行競(jìng)爭(zhēng)力的需要,。日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，是__銀行在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下必須面對(duì)的現(xiàn)實(shí)問題,。制度建設(shè)和執(zhí)行,，應(yīng)當(dāng)是__銀行面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，戰(zhàn)勝對(duì)手的看家本領(lǐng),。一個(gè)行的綜合實(shí)力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,，最根本的還是員工綜合素質(zhì)軟實(shí)力。我行以開展《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》學(xué)習(xí)活動(dòng)為契機(jī),引導(dǎo)員工樹立良好的職業(yè)操守,增強(qiáng)依法履職、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的自覺性和主動(dòng)性,，不斷增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí),、規(guī)范操作行為，培養(yǎng)員工良好職業(yè)道德和習(xí)慣,構(gòu)筑__銀行現(xiàn)代企業(yè)文化,，是提升農(nóng)業(yè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的根本要求,。

(二)學(xué)習(xí)《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的幾個(gè)要點(diǎn)：

首先是學(xué)習(xí)要認(rèn)真。要把《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》落到實(shí)處,，認(rèn)真學(xué)習(xí)是前提,。學(xué)習(xí)要認(rèn)真，就是要按章按節(jié)按條按款全面學(xué)習(xí)《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的內(nèi)容,，對(duì)于和自己崗位,、工作、所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的重點(diǎn)內(nèi)容,，要逐字逐句的認(rèn)真學(xué)習(xí),，切實(shí)領(lǐng)會(huì)制度辦法的意圖和精神。事關(guān)重要的或把握不準(zhǔn)的,，還要尋找和學(xué)習(xí)源制度規(guī)定,，學(xué)習(xí)操作規(guī)程和業(yè)務(wù)工作流程。其次是貫徹要到位,。貫徹《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》,，是開展這次學(xué)習(xí)活動(dòng)的基本要求。

貫徹要到位,，就是要把《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》要求的相關(guān)內(nèi)容落實(shí)到自己崗位工作的各個(gè)環(huán)節(jié),、各個(gè)方面，落實(shí)到每一天,、每一月,、每一年，時(shí)時(shí)刻刻提醒自己要按制度辦,，要按流程走,，要按要求作，防止不經(jīng)意違反規(guī)章制度處罰辦法,。最后,，執(zhí)行要有力。

執(zhí)行,，不僅包括貫徹落實(shí),，而且更重要的是指管理者依照《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》規(guī)定行使管理職責(zé)，對(duì)違反《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》事件的處理,，這是開展學(xué)習(xí)活動(dòng)的關(guān)鍵,。執(zhí)行要有力,，就是具有內(nèi)部管理職責(zé)的干部要不折不扣地、嚴(yán)格地按《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》規(guī)定及時(shí)準(zhǔn)確地處理違反規(guī)章制度事項(xiàng),。要防止人情和不正當(dāng)?shù)臋?quán)力干預(yù),，做到在制度目前人人平等，執(zhí)行處罰時(shí)一視同仁,。

(三)學(xué)習(xí)《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》要在全面學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上有重點(diǎn)的學(xué)習(xí),，要結(jié)合自身崗位工作和自己所處的系統(tǒng)條線工作去學(xué)習(xí)，去領(lǐng)會(huì),，去把握,，去貫徹執(zhí)行。

《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》涵蓋了我行各業(yè)務(wù)條線,、各工作崗位,、各業(yè)務(wù)品種的方方面面，共五章二百零六條,。學(xué)習(xí)《__銀行銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》,，最起碼要知道自己在這個(gè)崗位，從事這方面的工作,，操作這類業(yè)務(wù)或業(yè)務(wù)品種的基本規(guī)定和要求,，知道該怎么做不該怎么做;如果不這么做,，將會(huì)受到怎樣的處罰等等,。比如：最為柜員，我就特別注重第三章第二節(jié)的學(xué)習(xí),，特別是第“二十五”條到第“四十八條”的學(xué)習(xí),。以規(guī)則為指導(dǎo)，在工作崗位中按照規(guī)定辦事,，我相信只要大家都把各自的崗位工作做好的話,，我們的競(jìng)爭(zhēng)力就會(huì)大大增強(qiáng)。

學(xué)校制度培訓(xùn)心得篇四

最近我透過認(rèn)真學(xué)習(xí)文件,，進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到依法合規(guī)操作的重要性和緊迫性,，深刻認(rèn)識(shí)到違規(guī)操作，案件高發(fā)的危害性,。作為一名前臺(tái)柜員,，我深知合規(guī)操作是基本原則。

一,、提高思想素質(zhì),，增強(qiáng)依法合規(guī)操作的理念。

我平時(shí)加強(qiáng)自身對(duì)法律法規(guī),、規(guī)章制度學(xué)習(xí),，提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),，這是從源頭上杜絕違規(guī)違章行為的重要手段。銀行本身就是高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè),，務(wù)必把風(fēng)險(xiǎn)防范放在第一位,。每一天從自我的崗位做起，自覺遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,，自覺抵制各種違紀(jì),、違規(guī)、違章行為,，要根除以信任代替管理,，以習(xí)慣代替制度，以情面代替紀(jì)律,，珍惜自我的職業(yè)生涯,，視制度如生命，糾違章如排雷,，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí),，提高規(guī)范操作，從源頭上預(yù)防案件的發(fā)生,。

二,、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，從自身做起,，增強(qiáng)規(guī)章制度的執(zhí)行,。

我認(rèn)為作為銀行服務(wù)窗口的員工應(yīng)從我做起，一點(diǎn)一滴,，合規(guī)操作,。在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)時(shí)不在的行業(yè)中，沒有規(guī)矩不成方圓,。作為前臺(tái)員工我會(huì)堅(jiān)守規(guī)章制度,，熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，做到防范風(fēng)險(xiǎn),，人人有責(zé),，合規(guī)操作，從我做起,。工作處處有風(fēng)險(xiǎn),，慎重認(rèn)真最重要。作為一名前臺(tái)員工,，我深深的感受到合規(guī)操作的重要性,，我們必須要在自我的職責(zé)與權(quán)限范圍內(nèi)辦理每一筆業(yè)務(wù)。作為服務(wù)窗口的一名員工,，我在認(rèn)真做好每一件事,，慎重對(duì)待每一筆業(yè)務(wù)的同時(shí),，也會(huì)牢記“客戶至上”、“以客戶為中心”的宗旨,，嚴(yán)格按照規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)接待每一位客戶,，比如在實(shí)際工作中，我們經(jīng)常會(huì)遇到開戶資料不全的客戶要求開戶,，不能支取現(xiàn)金的客戶想違規(guī)提現(xiàn),，票據(jù)要素不全的要辦理結(jié)算等現(xiàn)象，但作為前臺(tái)人員,，我們要帶給服務(wù)也要堅(jiān)持原則,，這就需要提高與客戶溝通的技巧，在客戶的要求不貼合規(guī)章制度的時(shí)候,，我們不能只是簡(jiǎn)單生硬地說(shuō)“不”,，而是要用良好的態(tài)度向客戶解釋不能辦理的原因，在防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)依然帶給了優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

總之,，我們銀行的服務(wù)工作務(wù)必要要堅(jiān)持執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，防范風(fēng)險(xiǎn),，保證資金安全,。從自身做起，合規(guī)經(jīng)營(yíng),、合規(guī)操作,、規(guī)范管理，優(yōu)質(zhì)服務(wù),，把我們各項(xiàng)工作做好,。

學(xué)校制度培訓(xùn)心得篇五

自##年總行開展內(nèi)部控制綜合評(píng)價(jià)以來(lái),，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作,，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來(lái)抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)行制度,、辦法的前提下,，針對(duì)支行實(shí)際，努力完善,、細(xì)化內(nèi)控管理制度,，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),，維護(hù)財(cái)產(chǎn)完整,，保證會(huì)計(jì)及其他資料正確和財(cái)務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營(yíng)方針,、經(jīng)營(yíng)決策能得以順利貫徹執(zhí)行,，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高,，我行堅(jiān)持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營(yíng)策略，在規(guī)范操作程序,、降低金融風(fēng)險(xiǎn)中起到了積極促進(jìn)作用,。

現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報(bào)告如下：

一、內(nèi)部控制管理的基本情況

支行本職設(shè)置辦公室,、人事監(jiān)察部,、計(jì)劃信貸部、市場(chǎng)客戶部,、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部,、國(guó)際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個(gè)職能部室,，一個(gè)工會(huì)辦公室,、一個(gè)黨委辦公室。轄屬營(yíng)業(yè)部,、支行,、支行、分理處,、分理處,、分理處、分理處,、分理處,、分理處、分理處,、分理處十一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu),，另設(shè)、,、,、、,、6個(gè)儲(chǔ)蓄所,。到10月末全行員工人，其中長(zhǎng)期合同工人,，短期合同工人,。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺(tái)業(yè)務(wù)分離在崗位配置上做到人員落實(shí),、職責(zé)明確在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時(shí),，貫徹學(xué)習(xí)到位在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險(xiǎn)在制度保障上堅(jiān)持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度,，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航,?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視,、組織落實(shí),、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣,、風(fēng)險(xiǎn)防范能力日益提高,。

二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施,、取得的效果和成績(jī)

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢(shì),，今年以來(lái)我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施：

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,，組織落實(shí),，##年以來(lái)，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作,，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平,，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來(lái)抓,，做到思想認(rèn)識(shí)到位,，工作措施到位，組織體系健全,，處罰整改加強(qiáng),。我行單獨(dú)設(shè)立審計(jì)辦公室，內(nèi)控工作由審計(jì)辦牽頭抓,，今年共組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)次,，參加人員人次，今年以來(lái),，根據(jù)行長(zhǎng)室要求制訂了工作計(jì)劃,，完成了主任、分理處主任任期內(nèi)的責(zé)任審計(jì)儲(chǔ)畜所,、儲(chǔ)蓄所,、儲(chǔ)蓄所,、分理處業(yè)務(wù)審計(jì)工作重要崗位責(zé)任移交個(gè)人次支持分行審計(jì)處人員調(diào)用對(duì)監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查建立了問題整改臺(tái)賬督導(dǎo)了內(nèi)控評(píng)價(jià)自查自糾工作,。

2、及時(shí)傳達(dá)銀監(jiān)會(huì),、人民銀行,、上級(jí)行新政策、新制度,、新辦法,。據(jù)統(tǒng)計(jì),，到9月底共向支行本級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級(jí)行業(yè)務(wù)性文件多只,，收文后及時(shí)組織了員工學(xué)習(xí),，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國(guó)家金融政策、制度,、辦法,，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3,、針對(duì)本行實(shí)際,，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級(jí)行的文件精神,，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上,，支行今年來(lái)出臺(tái)了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了,、,、委員會(huì)，調(diào)整了審查委員會(huì),、委員會(huì),、領(lǐng)導(dǎo)小組、領(lǐng)導(dǎo)小組出臺(tái)了年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核辦法,、經(jīng)營(yíng)單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法,、工資分配辦法、工作質(zhì)量考核辦法修訂了支行職能部門崗位職責(zé),。制度,、辦法出臺(tái)使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障,。

4,、高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任,，扎實(shí)抓好整改工作,。整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦,，問題存在單位落實(shí)整改,。合規(guī)部門建立全行性整改臺(tái)賬，對(duì)今年來(lái)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查出來(lái)的問題及整改結(jié)果逐一登記,，并對(duì)業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《通知書》,，全程監(jiān)控各單位的整改情況業(yè)務(wù)主管部門對(duì)上級(jí)行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺(tái)賬，并根據(jù)《通知書》深入基層抓整改落實(shí)問題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人，堅(jiān)持誰(shuí)經(jīng)辦,，誰(shuí)整改,，誰(shuí)不整改處理誰(shuí)原則。通過責(zé)任到位,，縱橫結(jié)合措施,，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角,，不走過常

5,、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高,。月,，支行對(duì)違所會(huì)計(jì)基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計(jì)處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰,，共處罰人次,，金額元。

6,、積極組織員工培訓(xùn),，提高員工規(guī)范操作意識(shí)。