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醫(yī)院項目績效自評報告篇一

（一）單位基本情況

郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全,，專科特色突出，集醫(yī)療,、科研、教學(xué)為一體的二級綜合醫(yī)院,。是全市肝病,、結(jié)核,、艾滋病,、手足口病、甲型h1n1流感,、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫(yī)院?，F(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位,、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位,、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院,。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名,，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內(nèi)設(shè)肝病治療中心（2個病區(qū)：肝病一,、二科）,、結(jié)核病診療中心（4個病區(qū)：結(jié)核一、二,、三,、四科）,、感染病診療中心（2個病區(qū)：感染一,、二科）,、城東分院、重癥監(jiān)護(hù)室（icu）,、內(nèi)科、外科,、急診科,、門診部等臨床科室以及檢驗、影像,、心電、b超,、內(nèi)鏡（胃鏡、腸鏡,、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室,。

（二）單位年度整體支出績效目標(biāo),，市級專項資金績效目標(biāo)、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標(biāo)

1、單位年度整體支出績效目標(biāo)

20xx年我院整體支出預(yù)算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元,，項目支出470萬元。設(shè)定整體績效目標(biāo)：加大醫(yī)院提質(zhì)改造,，力爭年內(nèi)完成門急診醫(yī)技綜合樓項目基本建設(shè)；繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升,；強(qiáng)力推進(jìn)人才隊伍建設(shè)，培養(yǎng),、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專業(yè)人才,。

2、市級專項資金績效目標(biāo)

20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬元,，即門急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)經(jīng)費；運行維護(hù)經(jīng)費120萬元,，即傳染病防治經(jīng)費,、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補(bǔ)助經(jīng)費,。設(shè)定績效目標(biāo)：運行維護(hù)經(jīng)費用于添置設(shè)備設(shè)施，培訓(xùn)醫(yī)護(hù)技人員,，提高救治水平，承擔(dān)特殊涉毒人員的救治任務(wù),；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎(chǔ)建設(shè)及部分精裝修,。

3,、其他項目支出

20xx年我院年初未設(shè)定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標(biāo)。

（一）基本支出情況

1,、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險費,、住房公積金等。

2,、對個人和家庭補(bǔ)助支出58.13萬元，包括離退休費,、撫恤金、生活補(bǔ)助等,。

3,、商品和服務(wù)支出219.57萬元，包括辦公費、水電費,、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費,。

4.“三公”經(jīng)費支出,。20xx年實際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬元,，其中公務(wù)接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫(yī)院已無公務(wù)用車）,，無公款出國（境）費用。醫(yī)院貫徹落實厲行節(jié)約,、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，所有資金均按國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理規(guī)定管理和使用,。

（二）項目支出情況

1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費350萬元,，全部支出用于醫(yī)院門（急）診醫(yī)技綜合大樓的項目建設(shè),；二是運行維護(hù)經(jīng)費120萬元，全部支出用于染病防治,、艾滋病防控和城東分院運行補(bǔ)助,。

2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛(wèi)生專項經(jīng)費234.98萬元,，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預(yù)體系建設(shè)，二是公立醫(yī)院改革專項經(jīng)費40萬元,，全部支出用于彌補(bǔ)醫(yī)院實行藥品零差價、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格后基本支出的不足部分,。

我院無政府性基金預(yù)算支出

我院無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

我院無社會保險基金預(yù)算支出

我院20xx年整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的績效目標(biāo)，主要表現(xiàn)在：

1,、醫(yī)院購入肺功能儀,、呼吸機(jī)、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設(shè)備,，完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎(chǔ)工程建設(shè)及部分項目的二次精裝修；

2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量總體提升,，全年無重大醫(yī)療事故,；

3,、派出多名醫(yī)、護(hù),、技人員赴北京,、廣州,、長沙等地進(jìn)修,，引進(jìn)碩士研究生一名,。

4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人,，治療率90%以上,，抗病毒抑制95%以上,，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上,。

5,、城東分院管治病人149人,，體檢率100%，好轉(zhuǎn)率90%以上,，每周三次送藥、送標(biāo)本,，接送醫(yī)技人員為收治病人進(jìn)行檢查,、會診。

同時,，醫(yī)院的`診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降,，病人滿意度較高,，獲得了全市平安醫(yī)院,、文明單位的榮譽(yù)稱號,。

20xx年績效評價發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經(jīng)費不足,，財政按編制數(shù)核定人員補(bǔ)助,，而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員,，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補(bǔ)。

首先,，要提高醫(yī)療服務(wù)水平，保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，既要加強(qiáng)硬件投入擴(kuò)建病區(qū),、購買設(shè)備，又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn),、引進(jìn)人才,。

其次,，要嚴(yán)控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。

本次績效自評結(jié)果為以后年度的預(yù)算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐,，將按照財政有關(guān)規(guī)定予以公開。

醫(yī)院項目績效自評報告篇二

（一）項目概況。

按照《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財政補(bǔ)助資金的通知》（紅財社發(fā)[20xx]25號）文件精神,，通過開展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng),、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目,，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍,，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展,。

（二）項目績效目標(biāo)。

1、項目績效總目標(biāo),。

通過開展中醫(yī)藥服務(wù)能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng),、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平,，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍,，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展,。

2.項目績效階段性目標(biāo)。

改善中醫(yī)診療環(huán)境,，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域,，集中開展基本醫(yī)療、預(yù)防保健,、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù)；提高中醫(yī)藥技術(shù)水平,，重點加強(qiáng)針刺類,、炙類、刮痧類,、拔罐類,、中醫(yī)微創(chuàng)類,、推拿類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開展與規(guī)范化操作；配置中醫(yī)診療設(shè)備,，按照“填平補(bǔ)齊”的原則，為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術(shù)診療設(shè)備,；加強(qiáng)縣級中醫(yī)適宜技術(shù)推廣,，縣級中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開展45項以上中醫(yī)適宜技術(shù),，并遴選不少于10項以上中醫(yī)適宜技術(shù)向轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)推廣。

1、前期準(zhǔn)備,。

按照醫(yī)療服務(wù)能力提升的.總體要求,，通過前期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務(wù)能力提升啟動會,，醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人實地核實等方式,，充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術(shù)的需求,，配置中醫(yī)適宜技術(shù)設(shè)備,，加強(qiáng)縣級中醫(yī)醫(yī)院管理,、人才培訓(xùn)等方面，提升醫(yī)療服務(wù)能力和技術(shù)水平。

2.組織實施,。

提高認(rèn)識，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)分工,，各盡其責(zé),，齊抓共管。統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，財務(wù)部門牽頭,，相關(guān)科室配合，提高工作質(zhì)量。強(qiáng)化監(jiān)督檢查，進(jìn)一步完善資金支出管理制度,。

3.分析評價,。

按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實施方案,，由專人負(fù)責(zé)項目執(zhí)行和具體的實施工作,，管好用好項目資金,，實行專款專用,，加快項目執(zhí)行進(jìn)度，確保在規(guī)定建設(shè)期內(nèi)保質(zhì)保量完成各項建設(shè)任務(wù),，有效確保項目資金使用合理、安全,、平衡,、順利達(dá)標(biāo),。從而提高中醫(yī)藥服務(wù)能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍,，全面推進(jìn)我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。

（一）項目資金情況分析,。

1,、項目資金到位情況分析,。

20xx年3月16日,，根據(jù)紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。

2.項目資金使用情況分析,。

該項目資金主要用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設(shè)項目，使用明細(xì)如下：共使用1,679,703.66元,。完成率83.98%，其中：全縣中醫(yī)適宜技術(shù)十二項培訓(xùn)及醫(yī)務(wù)人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)修培訓(xùn)費用35,170.03元,、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動39,583元,，中醫(yī)服務(wù)醫(yī)療設(shè)備購買1,225,886元，已支付款項1,164,591,、70元，中醫(yī)藥文化建設(shè)（中醫(yī)館）440,358.93元,。

3.項目資金管理情況分析,。

該項目資金的管理和使用堅持“公開透明,、專款專用”的原則,，無截留、擠

占,、挪用專項資金情況,，全部支出使用合法票據(jù),，無虛列項目成本，所有支出均通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算,，均按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（二）項目管理情況分析。

按照實施方案的要求,，我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術(shù)水平,、配置中醫(yī)診療設(shè)備等方面加強(qiáng)中醫(yī)藥服務(wù)能力提升建設(shè),，將中醫(yī)藥科室集中設(shè)置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域,，突出傳統(tǒng)文化特色,，集中開展基本醫(yī)療、預(yù)防保健,、養(yǎng)生康復(fù)等一體化中醫(yī)藥服務(wù)，重點加強(qiáng)針刺類,、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術(shù)方法的開展與規(guī)范化操作,；按照“填平補(bǔ)齊”的原則，配備必要和中醫(yī)診療設(shè)備,，為鄉(xiāng),、社區(qū)居民提供多樣化的中醫(yī)藥服務(wù)。整個項目有序有效的進(jìn)行,。

（三）項目績效情況分析。

1,、項目成本（預(yù)算）控制情況。

按照績效指標(biāo)該項目200萬元,，成本指標(biāo)完成83.98%，預(yù)計成本控制100%達(dá)標(biāo),。

2.項目完成質(zhì)量。

按照績效指標(biāo)中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體,、中醫(yī)服務(wù)能力區(qū)域設(shè)置1個、我院培訓(xùn)人次113人次,，人才培養(yǎng)合格率95%,，指標(biāo)達(dá)標(biāo),。

3.項目的效益性分析,。

（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度,。

按照績效指標(biāo)該項目完成率83.98%,，預(yù)計20xx年年底項目完成率100%

（2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響,。

按照績效指標(biāo)該項目通過中醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高,。中醫(yī)藥服務(wù)能力服務(wù)人次比去年同期增長了8%,。據(jù)統(tǒng)計醫(yī)院服務(wù)對象滿意度≥90%

無

無

無

醫(yī)院項目績效自評報告篇三

（一）項目基本性質(zhì),、用途和主要內(nèi)容

項目名稱：海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目,，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院,；項目內(nèi)容：根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）,、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[20xx]8號）,、《海南省省本級項目支出預(yù)算管理辦法》（瓊財預(yù)[20xx]1606號）的要求,，改善醫(yī)院醫(yī)療條件,，執(zhí)行醫(yī)院各類改造工程,、醫(yī)療設(shè)備的購置以及各類維護(hù)等，其中包括：

1、 海南省平山醫(yī)院康復(fù)病區(qū)熱水系統(tǒng)改造項目,，

2.全自動生化分析儀,

3.醫(yī)院文化建設(shè)項目,

4.海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項目（設(shè)備采購）,

5.海南省平山醫(yī)院精神康復(fù)模擬社區(qū)第二期項目（裝修裝飾）,

6.醫(yī)院農(nóng)療基地擴(kuò)建修繕工程

,7.（精神分裂癥）醫(yī)用事件相關(guān)電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金預(yù)算1110萬元,。

（二）項目績效目標(biāo)

為滿足新形勢下人民群眾對精神衛(wèi)生日益增長的需求，適應(yīng)海南省社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,，有計劃,，有步驟,，有目標(biāo)的建設(shè)發(fā)展平山醫(yī)院，不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力,，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)。實現(xiàn)以下目標(biāo)：

一,、完成固定資產(chǎn)增加10%；

二,、醫(yī)院改造工程完工率達(dá)到90%,；

三,、收治病人能力增長10%；

四,、醫(yī)院患者滿意度達(dá)到95%,。

（一）項目資金到位情況分析

20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了《關(guān)于批復(fù)20xx年省本級部門預(yù)算的通知（瓊衛(wèi)財務(wù)函[20xx]20號）》并隨后安排下達(dá)衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預(yù)算資金已實際到位,，資金到位率100.00%。

項目資金使用情況分析

衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金為財政預(yù)算內(nèi)資金,，海南省平山醫(yī)院嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)管理規(guī)定使用資金,，使用于1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項目,；

2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目,；

3,、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目；

4,、海南省平山醫(yī)院ups不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目,；

5,、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,，5個項目合同金額合計1,002.39萬元，財政預(yù)算資金1,110.00萬元，節(jié)約107.61萬元,；截至20xx年6月30日，已實際支付670.97萬元,，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回,。

項目資金管理情況分析

海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目認(rèn)真落實各項財經(jīng)紀(jì)律,，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付管理的各項規(guī)定,，以零余額賬戶授權(quán)支付到收款單位為基準(zhǔn),，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規(guī)使用,。項目的實施嚴(yán)格遵守政府采購的相關(guān)管理制度,，按照政府采購的程序?qū)嵤椖客瓿珊髮嵭序炇罩贫?，項目資金付款前嚴(yán)格通過驗收小組的驗收，并且經(jīng)過院領(lǐng)導(dǎo)班子討論后，按照合同規(guī)定付款,。

（一）項目組織情況分析

該項目主要使用于：

1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項目,；

2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目,；

3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目；

4,、海南省平山醫(yī)院ups不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目,；

5,、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,，其中主要項目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目,，該工程項目預(yù)算金額為757.59萬元，達(dá)到公開招標(biāo)的限額,，于20xx年5月10日委托湖南中譽(yù)項目管理有限公司海南分公司進(jìn)行公開招標(biāo),；其他四個項目預(yù)算金額未達(dá)公開招標(biāo)限額,，均采用了競爭性談判的方式執(zhí)行政府采購。截至20xx年6月30日,，上述5個工程項目中，已經(jīng)完工驗收項目為：

1,、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項目；

2,、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；

3,、海南省平山醫(yī)院ups不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目等3個項目,。

另外兩個項目：海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》,，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日）,，尚未竣工驗收,；海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（20xx年8月25日）,，已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標(biāo)線未完成,。

項目管理情況分析

在項目實施管理中,，海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》,、《海南省平山醫(yī)院招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》,、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《基建項目內(nèi)控制度》等項目管理制度,，為各科室更好地運用衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金，項目執(zhí)行程序規(guī)范化，提供了有力保障,。制度建設(shè)為項目順利實施完成奠定良好基礎(chǔ)。

（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析

1,、 項目的經(jīng)濟(jì)性分析

（1）項目成本（預(yù)算）控制情況

本項目財政預(yù)算資金安排1,110.00萬元,，海南省平山醫(yī)院按照年初項目工作計劃,，控制項目成本，20xx年項目計劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬元,，未超財政資金預(yù)算,。

（2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

海南省省平山醫(yī)院在項目執(zhí)行過程中,，嚴(yán)格控制項目支出，在資金使用過程中,，保證資金使用效率，嚴(yán)格按照項目進(jìn)度進(jìn)行支付,，不存在重復(fù)支付。

2. 項目的效率性分析

（1）項目的實施進(jìn)度

項目執(zhí)行的'5個工程項目中,，已經(jīng)完工3個項目，分別為1,、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項目；2,、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；3,、海南省平山醫(yī)院ups不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目。其中：海南省平山醫(yī)院鐵欄修補(bǔ)翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結(jié)算,，結(jié)算金額為22.89萬元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目于20xx年9月17日完成竣工結(jié)算，結(jié)算金額36.07萬元,；海南省平山醫(yī)院ups不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目于20xx年8月27日完成竣工結(jié)算,，結(jié)算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據(jù)監(jiān)理公司出具的進(jìn)度情況說明：截至20xx年8月25日,，海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目主體結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車場及主干道維修工程,。已完工及已支付項目進(jìn)度款合計金額677.91萬元,，占合同總金額67.63%。

（2）項目完成質(zhì)量

已經(jīng)完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進(jìn)度款,，預(yù)留5%的工程質(zhì)保金,。未完成的項目計劃于20xx年底完成,，并支付完項目款項。

3. 項目的效益性分析

（1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度

20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施后，固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,，固定資產(chǎn)實際增加3.52%、,；醫(yī)院改造工程完工率達(dá)67.63%、,；入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人,，收治病人能力增長27.20%,、；評價期間發(fā)出50份調(diào)查問卷,，收回調(diào)查問卷50份，其中調(diào)查結(jié)果為滿意的有49份,，醫(yī)院患者滿意度達(dá)到98%。

（2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響

通過項目資金投入,，加強(qiáng)固定資產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，提高醫(yī)院救治和康復(fù)工作,，進(jìn)一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。

4. 項目的可持續(xù)性分析

衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目為海南省平山醫(yī)院經(jīng)常性項目,，根據(jù)《海南省人民政府關(guān)于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設(shè)置的項目，海南省平山醫(yī)院將該項目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[20xx]8號）,，使該項目有計劃、有目標(biāo),、有步驟地執(zhí)行,，助力建設(shè)發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設(shè),，不斷提高醫(yī)院的服務(wù)能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn),，促進(jìn)海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設(shè)提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障。

（二）項目績效目標(biāo)未完成原因分析

截至20xx年8月25日,，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工,，分別為：

海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目,，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設(shè)工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日）,，尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標(biāo)的原因在于該項目工程項目立項及批復(fù)周期較長,，導(dǎo)致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。

海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目,，截至績效評價日（20xx年8月25日）,，已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造,，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標(biāo)線未完成,。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工,。

根據(jù)《項目基本信息表》之二、績效評價指標(biāo)評分設(shè)置,，項目評分情況如下：

（一）項目決策

衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目目標(biāo)明確,，通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目的實施和資金的投入進(jìn)一步提高整體醫(yī)療水平，提升人才隊伍的技術(shù)和水平，使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復(fù)環(huán)境,，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標(biāo)評分為4分,。

對精神病人進(jìn)行救治和康復(fù)工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責(zé)，屬于長期性項目,，因此決策過程評分為8分,。

衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目將年初預(yù)算安排與實際項目工作開展進(jìn)度相結(jié)合，在合理合法的前提下,，按需分配資金，因此資金分配評分為8分,。

綜上所述，項目決策指標(biāo)評分20分,。

（二）項目管理

衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目是海南省平山醫(yī)院財政預(yù)算項目,，由省財政廳根據(jù)預(yù)算批復(fù)下達(dá),，但由于工程進(jìn)度原因，實際支付率較低,，因此資金到位評分為4分,。

該項目資金使用不存在支出依據(jù)不合規(guī),、虛列項目支出的情況，也不存在截留,、擠占,、挪用資金情況,。海南省平山醫(yī)院屬于國庫集中支付單位，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)管理規(guī)定,，支付流程合法合規(guī),，因此資金管理評分為10分,。

該項目由海南省平山醫(yī)院總務(wù)科負(fù)責(zé)按工作計劃以及相關(guān)的制度組織開展項目工作,，但未設(shè)置專門的項目實施領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),。因此組織實施評分為6分。

綜上所述,，項目管理指標(biāo)評分為20分,。

（三）項目績效

衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施以后，海南省平山醫(yī)院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,，實際增加3.52%,，改造工程完工率實際為67.63%,，入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人,，收治病人能力增長27.20%,。因此項目產(chǎn)出評分為13分,。

海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的精神病?？漆t(yī)院,，為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位,，精神衛(wèi)生工作關(guān)系到廣大人民群眾身心健康和社會穩(wěn)定，對保障社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,，構(gòu)建社會主義和諧社會具有重要意義,。通過對50人患者進(jìn)行滿意度抽查的結(jié)果,，有49人給出滿意的意見,，患者滿意度達(dá)到98.00%,。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處,，因此項目效益評分為39分。

綜上所述,，項目績效評分為52分,。

執(zhí)法辦案項目績效評價總分為92分,。

（一）資金使用經(jīng)驗及做法

1,、由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對資金使用全過程實行監(jiān)管,。

海南省平山醫(yī)院由相關(guān)的分管領(lǐng)導(dǎo)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),，督促落實整改計劃和措施,，確保資金安全,、合法使用,。

2、規(guī)范資金撥付流程

在撥付依據(jù)上按照先有預(yù)算指標(biāo)再有用款計劃，按時間進(jìn)度或項目進(jìn)度進(jìn)行撥付,；在撥付審批權(quán)限上要求經(jīng)辦人,、科室負(fù)責(zé)人,、局領(lǐng)導(dǎo),、主管會計依次審核,，從嚴(yán)把關(guān),。

（二）資金使用過程存在的問題

1、資金使用制度不完善

海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關(guān)的制度,，對日常內(nèi)部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內(nèi)部控制制度沒有形成系統(tǒng)的項目資金使用內(nèi)部控制制度,。

2,、未制定項目相關(guān)實施方案,。

海南省平山醫(yī)院未制定項目相關(guān)實施方案,，未明確相關(guān)科室在專項資金使用、管理中的分工,。

（三）資金使用改進(jìn)措施和建議

1、建章立制,，強(qiáng)化專項資金的監(jiān)督。要對項目實施和資金使用進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)督,，督促項目實施部門加強(qiáng)管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況,，增加項目資金使用的透明度,。同時,，要建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系,，確保專項資金用到實處，實現(xiàn)效益最大化,。

2,、制定項目實施方案,。明確相關(guān)科室在專項資金使用、管理中的分工,，建立項目申報,、招投標(biāo),、實施,、采購、驗收,，評價等一系列實施流程，并嚴(yán)格執(zhí)行,。所有項目資金從分配到使用都要明確,，做到資金,、項目,、文號對應(yīng),，歸檔備查,，以明確資金流向和使用情況，防止截留,、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。

無,。

醫(yī)院項目績效自評報告篇四

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神,，現(xiàn)將我院20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）工作自查總結(jié)如下：

為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展,，滿足廣大患者的診治需求,，加快診治效率，提高診療準(zhǔn)確性,，開展新醫(yī)療項目，醫(yī)院購置部分醫(yī)療設(shè)備顯得勢在必行,。在此基礎(chǔ)上,，根據(jù)《保山市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補(bǔ)償資金的通知》（保財社﹝20xx﹞99號）、《保山市財政局,、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補(bǔ)助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞51號）以及《保山市財政局,、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補(bǔ)助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞155號）、《保山市財政局,、保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補(bǔ)助資金的通知》（保財社﹝20xx﹞171號）文件精神,，核定我院20xx年用于醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）財政補(bǔ)償資金467.90萬元,。四筆款項用款額度分別于20xx年10月、11月下達(dá)我院,。

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》文件精神,，我院成立領(lǐng)導(dǎo)小組,，培訓(xùn)相關(guān)人員,，認(rèn)真組織對20xx年部門預(yù)算項目資金的使用績效開展檢查自評，撰寫績效自評報告,，對比分析項目完成情況。按要求進(jìn)行填報,。報績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組審核,，按時上報,。

（一）項目資金情況

1、項目資金到位情況,。20xx年10月收到財政項目撥款-20xx年市級城市公立醫(yī)院改革財政補(bǔ)償資金305.40萬元（保財社﹝20xx﹞99號）；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補(bǔ)助資金110萬元（保財社﹝20xx﹞51號）,；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財政補(bǔ)助資金15萬元（保財社﹝20xx﹞155號）,；20xx年11月收到財政項目撥款-20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補(bǔ)助資金37.50萬元（保財社﹝20xx﹞171號）。

2.項目資金執(zhí)行情況,。醫(yī)療設(shè)備是建設(shè)現(xiàn)代化研究型醫(yī)院的物質(zhì)基礎(chǔ),，我院為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器,、設(shè)備作用，提高檢測準(zhǔn)確率及檢測速度,，減少患者等候時間，實行設(shè)備專管共用,，加強(qiáng)維修和管理。根據(jù)需要和可能,，更新和添置必要的檢測治療儀器設(shè)備等,20xx年我院使用項目資金467.90萬元全部用于購置設(shè)備,，已全部使用完畢,。

3.項目資金管理情況,。醫(yī)院財務(wù)部門按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理，?？顚Ｓ茫褂脟?yán)格按項目資金申報計劃執(zhí)行,。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況,。

產(chǎn)出指標(biāo)體系得分30分,。其中,，①數(shù)量指標(biāo),，得分10分。20xx年為充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器,、設(shè)備作用,，提高檢測準(zhǔn)確率及檢測速度，減少患者等候時間,，購置設(shè)備467.90萬元,，對原有部分設(shè)備進(jìn)行維護(hù)得分10分,。②時效指標(biāo)，得分10分,。新購醫(yī)療設(shè)備，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建立,，提高醫(yī)療服務(wù)收入占比,，降低藥占比,。③成本指標(biāo),，得分10分,。項目預(yù)算控制數(shù)467.90萬元，項目實施467.90萬元,。

2.效益指標(biāo)完成情況,。

效益指標(biāo)體系得分28分,。①經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo),，得分15分,。醫(yī)療設(shè)備更新,，醫(yī)療技術(shù)提高,，使20xx年固定資產(chǎn)增長率29.42%,。②可持續(xù)影響指標(biāo)，得分13分,。提高醫(yī)療技術(shù)，更新醫(yī)療設(shè)備,，使患者得到及時,、準(zhǔn)確的救治,。

3.滿意度指標(biāo)完成情況,。

滿意度指標(biāo)體系得分18分。醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)，就醫(yī)秩序得到改善,，得到群眾的認(rèn)可和好評,。但整體在就醫(yī)環(huán)境,、服務(wù)態(tài)度,、服務(wù)質(zhì)量,、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,，患者滿意度需要進(jìn)一步提高,。

20xx年底,，醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金使用467.90萬元，醫(yī)院按預(yù)算購置和更新醫(yī)療設(shè)備,，努力為患者提供更好的醫(yī)療檢查手段以及更為精準(zhǔn)的檢查數(shù)據(jù),。公立醫(yī)院改革,，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),，有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負(fù)擔(dān)明顯減輕,，這是一個逐步完善的過程,，需在以后的工作中繼續(xù)完善,；醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,，得到群眾的認(rèn)可和好評,，但整體在就醫(yī)環(huán)境,、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量,、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,，患者滿意度需要進(jìn)一步提高。

我院將充分發(fā)揮現(xiàn)有大型儀器,、設(shè)備作用，提高檢測準(zhǔn)確率及檢測速度,，減少患者等候時間,，實行設(shè)備專管共用，加強(qiáng)維修和管理,，努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,，推動現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),，使就醫(yī)秩序得到改善,，更好的得到群眾的認(rèn)可和好評,。

20xx年部門預(yù)算項目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的使用績效自評得分96分,，扣4分,，原因為1,、公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),，有效控制醫(yī)藥費用不合理增長狀況,，群眾滿意度明顯提升，就醫(yī)費用負(fù)擔(dān)明顯減輕,，這是一個逐步完善的過程,，需在以后的工作中繼續(xù)完善,，故在本次績效自評中可持續(xù)影響指標(biāo)處扣2分,。2、醫(yī)院努力提高服務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量,，得到群眾的認(rèn)可和好評,。但整體在就醫(yī)環(huán)境,、服務(wù)態(tài)度,、服務(wù)質(zhì)量,、就醫(yī)等候時間等方面與患者的要求還存在一定差距,，患者滿意度需要進(jìn)一步提高，故在本次績效自評中服務(wù)對象滿意度指標(biāo)處扣2分,。

本次部門預(yù)算項目自評報告、自評表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會代為公開。

應(yīng)用打算：績效評價結(jié)果作為下年安排部門預(yù)算項目資金-醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）的重要依據(jù),，為預(yù)算編制提供參考。利用績效評價結(jié)果,，促進(jìn)醫(yī)院各部門增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念,，提高財政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果,。對績效評價結(jié)果中存在的問題,，督促落實整改措施,，及時督促相關(guān)部門調(diào)整工作計劃,、績效目標(biāo),，加強(qiáng)項目財務(wù)管理,，提高資金使用效益,。

這次績效自評工作的開展,，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,，特別是部門預(yù)算的執(zhí)行過程中對資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項目資金使用合理,、合規(guī),。定期召集各部門召開績效評價討論會議，積極引導(dǎo)各部門增強(qiáng)績效評價意識,，提高項目績效指標(biāo)的`科學(xué)性和可考核性。項目執(zhí)行過程中加強(qiáng)項目監(jiān)管,，督促項目進(jìn)度，確保項目按時按質(zhì)完成,。

存在的問題：1,、項目績效考核依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細(xì)化不夠，不能充分反映項目開展的過程及成效。2.制度建設(shè)方面還有所欠缺,，尚未建立績效問責(zé)機(jī)制，對項目資金績效的跟蹤管理還沒有明確的實施方案,。在下一步工作中，將對這些問題進(jìn)一步完善,，根據(jù)要求及需要,，進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué),、可量化的指標(biāo)體系,，完善經(jīng)費開支管理，加強(qiáng)評價結(jié)果的運用,。

建議：希望能多開展績效評價培訓(xùn),，建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制,，使以后的項目績效評價更能充分的反應(yīng)項目成果，提高財政資金使用效益,。

無其他需說明的問題,。

醫(yī)院項目績效自評報告篇五

（一）納猛名醫(yī)工作室項目

1,、項目概況

中醫(yī)藥是我國醫(yī)學(xué)科學(xué)的特色,，也是中華民族優(yōu)秀文化的重要組成部分,，幾千年來為中華民族的繁衍昌盛做出了不可磨滅的貢獻(xiàn)，并且對世界的文明進(jìn)步產(chǎn)生了積極影響,。中醫(yī)藥具有適應(yīng)癥廣,、醫(yī)療成本低,、易推廣應(yīng)用的突出優(yōu)勢,，在農(nóng)村有著深厚的群眾基礎(chǔ)。目前在縣級醫(yī)院,、鄉(xiāng)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室形成的三級衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)中得到廣泛應(yīng)用,，中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣工作取得了明顯成效,，為實現(xiàn)"人人享有衛(wèi)生保健"的初級衛(wèi)生服務(wù)目標(biāo)發(fā)揮了重要作用,。我院皮膚科開展將白馬水劑開發(fā)成治療皮膚屏障受損的院內(nèi)制劑的研究,。本年度收到10萬元,，未發(fā)生支出,。

2.項目績效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)

培養(yǎng)?？迫瞬?名,，加強(qiáng)科室科研能力,，科研技術(shù)達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平,，讓輻射范圍內(nèi)的患者得到物廉價美的優(yōu)質(zhì)服務(wù),。

（2）階段性目標(biāo)

第一階段是印證白馬水劑對皮膚修復(fù)的實際療效,，第二階段是在有臨床經(jīng)驗的基礎(chǔ)上逐步推廣白馬水劑,，第三階段準(zhǔn)備申請院內(nèi)制劑,。

（二）公立醫(yī)院改革項目

1,、項目概況

推動落實各項公立醫(yī)院綜合改革任務(wù),，促進(jìn)縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善,，縣級公立醫(yī)院看大病、解難癥水平明顯提升,，基本實現(xiàn)大病不出縣,，努力讓群眾就地就醫(yī),；鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果,，完善公立醫(yī)院運行新機(jī)制,；現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立,；在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時努力恢復(fù)正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作,，圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)重點工作,。本年度收到項目資金273.25萬元,，支出273.25萬元,。

2.項目績效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)

保證縣級公立醫(yī)院綜合改革工作順利推進(jìn)。

（2）階段性目標(biāo)

縣級醫(yī)院執(zhí)行藥品零差率覆蓋率等于100%,，公立醫(yī)院看病成本有所降低,，患者滿意度≥90%,。

（三）食源性疾病監(jiān)測項目

1、項目概況

食源性疾病監(jiān)測的目的是收集食源性疾病信息,，分析發(fā)病及流行趨勢,，發(fā)現(xiàn)食品安全隱患,，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管控和監(jiān)管措施，控制食源性疾病危害,。我院作為主動監(jiān)測哨點醫(yī)院，主要監(jiān)測所有發(fā)病人數(shù)在2人及2人以上或死亡1人及以上的食源性疾病暴發(fā),。通過對個案病例信息的采集、匯總和分析,，及時發(fā)現(xiàn)聚集性病例,，提高食品安全隱患的早期識別,、預(yù)警與防控能力。監(jiān)測內(nèi)容包括病例基本信息,、臨床癥狀與體征和飲食暴露史等信息采集,。本年度收到項目資金6.05萬元，支出6.05萬元,。

2.項目績效目標(biāo)。

（1）總體目標(biāo)

制定實施方案,，明確工作職責(zé)。按照要求上報病例,，做好標(biāo)本檢驗,，按照要求保存陽性標(biāo)本,，并送上級復(fù)核,。

（2）階段性目標(biāo)

病例上報及標(biāo)本檢驗上報大于等于120人次,，項目驗收通過率大于等于90%,，重大食品安全發(fā)生率等于零,，受益對象滿意度大于等于80%。

（四）全國艾滋病綜合防治示范區(qū)項目

1,、項目概況

預(yù)防艾滋病經(jīng)性傳播已成為我省艾滋病防治工作的重點之一,，我省總體艾滋病防治工作屬于起步較晚并面臨著諸多挑戰(zhàn)：防治經(jīng)費及人力資源匱乏,，監(jiān)測和信息系統(tǒng)尚不完善,，高危人群干預(yù)措施覆蓋范圍小,，社會歧視較為嚴(yán)重,，缺乏非政府組織參與艾滋病防治活動的政策保障,、有效參與機(jī)制和相關(guān)活動,。本年度收到項目資金93.99萬元，支出93.99萬元,。

2.項目績效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)

配合中央、省級財政支持資金,，加快預(yù)算執(zhí)行,，合理,、有效使用防治艾滋病專項資金,，有效落實“四免一關(guān)懷””政策,，國家和省《艾滋病防治條例》等政策法規(guī),，全面完成省下達(dá)艾滋病防治各項目標(biāo)任務(wù),，推動全州艾滋病防治工作深入持久開展,。

（2）階段性目標(biāo)

cd4檢測,、病毒量檢測大于等于>=2291人次，脫失再入組>=30人次,，新增抗病毒治療任務(wù)完成等于100%，逐漸提高患者生活質(zhì)量,，達(dá)到穩(wěn)定社會持續(xù)?；颊邼M意度>=80%。

（五）新冠病毒疫情防控項目

1,、項目概況,。

新冠疫情仍在世界范圍內(nèi)持續(xù)流行，今年以來,，全國本土疫情發(fā)生頻次明顯增多,，疫情波及地區(qū)范圍較廣,，尤其是對長三角,、珠三角地區(qū),，還有京津冀和邊境口岸城市等形成了沖擊,，我國面臨“外防輸入,，內(nèi)防反彈”的壓力不斷加大，防控形勢更加嚴(yán)峻復(fù)雜,。本年度收到項目資金281,、7848萬元,，支出281、7848萬元,。

2.項目績效目標(biāo)。

（1）總體目標(biāo)

為全面貫徹落實“外防輸入,、內(nèi)防反彈”的總體要求,，加強(qiáng)新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置能力,，有效應(yīng)對新冠肺炎等呼吸道傳染病的發(fā)生和流行,。

（2）階段性目標(biāo)

及時完成核酸檢測設(shè)備采購,，增加救治床位200張,，增加隔離房間91間,，完成政府指令性核酸檢測任務(wù)，疫情防控應(yīng)急處置能力得到提高,。

（六）創(chuàng)傷中心,、危重孕產(chǎn)婦中心項目

1,、項目概況,。

為貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》(國辦發(fā)[2015] 70號)，《“十三五”國家醫(yī)學(xué)中心及國家區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)置規(guī)劃》(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)[2017] 3號)及《國家醫(yī)學(xué)中心和國家區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)置實施方案》(國衛(wèi)辦醫(yī)函[20xx] 45號)，進(jìn)一步完善醫(yī)療服務(wù)體系頂層設(shè)計,，優(yōu)化醫(yī)療資源區(qū)域布局，我院進(jìn)行了五大中心建設(shè),。本年度收到項目資金200萬元,，未發(fā)生支出,。

2.項目績效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)

落實《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省促進(jìn)衛(wèi)生健康人才隊伍發(fā)展三十條措施的通知》(云辦通〔2020〕37號),、《云南省人民政府關(guān)于推進(jìn)健康云南行動的實施意見》等文件精神,，推進(jìn)開遠(yuǎn)市醫(yī)療衛(wèi)生三年行動計劃,，提升轄區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力,，加快補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生人才短板,，助推健康開遠(yuǎn)建設(shè),，滿足人民日益增長的衛(wèi)生健康需求,。

（2）階段性目標(biāo)

建設(shè)危重孕產(chǎn)婦中心、創(chuàng)傷中心各一個,，轄區(qū)居民健康保健意識和健康知識知曉率>=80%,，患者滿意度>=80%。

（七）項目組織管理情況

《開遠(yuǎn)市人民醫(yī)院關(guān)于成立預(yù)算績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》開人醫(yī)字[2020]86號,，成立了以院長為組長,，常務(wù)副院長、總會計師為副組長,，相關(guān)職能部門主任為組員的績效評價小組,，下設(shè)辦公室在預(yù)算和經(jīng)濟(jì)安全管理辦公室,，負(fù)責(zé)日常工作,。

（一）績效評價目的,、對象和范圍

1,、績效評價目的

了解我院項目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗,，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項目資金管理,，完善項目和資金管理辦法,，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo),、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù),。

2.績效評價對象

本次績效評價涉及項目6個,，其中：市級財政支出項目2個,，上級轉(zhuǎn)移支付項目6個,。

3.績效評價范圍

本次績效評價涉及項目6個,，其中：一般公共預(yù)算支出項目6個,。

（二）績效評價工作過程

為使績效再評價工作順利開展,，由預(yù)算和經(jīng)濟(jì)安全管理辦公室牽頭，成立績效評價工作小組,，負(fù)責(zé)績效評價的組織管理和實施工作,。

前期準(zhǔn)備：

一是評價工作組收集整理項目相關(guān)資料；

二是組織績效評價（自評）工作,。

組織實施：

一,、開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表,、績效目標(biāo)完成情況表和撰寫項目績效報告,，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。

（一）績效自評結(jié)論

開展績效自評項目數(shù)量6個,，評價結(jié)果為“優(yōu)”6個,，“良”0個，“中”0個,，差0個,。

（二）績效目標(biāo)實現(xiàn)情況

1、項目1（納猛名醫(yī)工作室項目）績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況

已派出馬穎,、王麗艷外出進(jìn)修,，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，加強(qiáng)科室臨床、科研能力,，預(yù)計一年內(nèi)能達(dá)到省內(nèi)先進(jìn)水平,。

2.項目2（公立醫(yī)院改革項目）績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況

醫(yī)院積極推動落實各項公立醫(yī)院綜合改革任務(wù)，促進(jìn)縣域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善,，縣級公立醫(yī)院看大病,、解難癥水平明顯提升，基本實現(xiàn)大病不出縣,，努力讓群眾就地就醫(yī),；鞏固破除以藥補(bǔ)醫(yī)改革成果，完善公立醫(yī)院運行新機(jī)制,；現(xiàn)代醫(yī)院管理制度初步建立,；在全力做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控的同時努力恢復(fù)正常的醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)工作，圍繞重塑“1235”服務(wù)體系積極穩(wěn)妥推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)重點工作,。

3.項目3（食源性疾病監(jiān)測項目）績效目標(biāo)的`實際實現(xiàn)情況

醫(yī)院制定了野生菌中毒防控相關(guān)制度及預(yù)案,，制定《食源性疾病病例報告管理制度》，明確疫情報告人及職責(zé),，確保信息上報的及時性和準(zhǔn)確性,。采取有效措施，按要求完成每年食源性疾病監(jiān)測任務(wù),，對于陽性標(biāo)本,，及時送市疾控復(fù)核。對全院職工開展野生菌中毒的臨床救治等相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn),，并帶領(lǐng)全院職工學(xué)習(xí)了解相關(guān)野生菌防控知識,。

4.項目4（全國艾滋病綜合防治示范區(qū)項目）績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況

在市防艾辦的統(tǒng)一指導(dǎo)下，制定2021年工作計劃,，按時上報工作總結(jié)及自查報告,。根據(jù)中央、省,、州級艾滋病防治專項經(jīng)費及地方配套經(jīng)費文件制定我院經(jīng)費使用實施方案,，已按要求專款專用,。按照要求對艾滋病,、性病、丙肝等傳染病網(wǎng)絡(luò)直報,。對全院醫(yī)務(wù)人員尤其是新進(jìn)人員進(jìn)行艾滋病,、性病、丙肝防治及無償獻(xiàn)血知識培訓(xùn),。按要求開展安全套推廣工作,，每季度按時上報報表,。工作中無推諉、拒絕病人情況,。按要求實施艾滋病綜合防治項目,。

5.項目5（新冠病毒疫情防控項目）績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況

醫(yī)院嚴(yán)格按照上級要求嚴(yán)格按照疫情防控標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，及時采購相關(guān)設(shè)備,，積極配合市委市政府及主管部門的工作,。

6.項目6（創(chuàng)傷中心項目、危重孕產(chǎn)婦中心項目）績效目標(biāo)的實際實現(xiàn)情況

"創(chuàng)傷中心于2021年9月通過評審,，是在原有急診外科,、普通外科、骨科,、神經(jīng)外科,、重癥醫(yī)學(xué)科等專業(yè)學(xué)科基礎(chǔ)上建立的全方位精準(zhǔn)救治體系。承擔(dān)開遠(yuǎn)市及附近周邊地區(qū)因意外突發(fā)事件,、公共性群體傷害事故等導(dǎo)致的危及生命的人身創(chuàng)傷性疾病的救治任務(wù)。

危重孕產(chǎn)婦救治中心于2020年9月通過評審,，中心具有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)能力,，具備羊水栓塞、dic,、妊娠合并急性胰腺炎,、臍帶脫垂等急危重癥能力。2015年05月在紅河州內(nèi)率先將介入治療技術(shù)引入到產(chǎn)科領(lǐng)域,，創(chuàng)新性聯(lián)合多學(xué)科應(yīng)用b超代替dsa（放射性）下進(jìn)行髂總動脈預(yù)置球囊介入技術(shù)開展治療兇險性前置胎盤剖宮產(chǎn)術(shù)中大出血,，避免了母親及胎兒暴露在放射線下的傷害，該技術(shù)屬國內(nèi)領(lǐng)先水平,。"

醫(yī)院以三級醫(yī)院建設(shè)為契機(jī),，進(jìn)行“5433”信息化建設(shè)，對項目的文件號,，資金來源,，類款項進(jìn)行了細(xì)化，結(jié)合預(yù)算管理工具實現(xiàn)了對項目的全生命周期的管理,。

1,、納猛名醫(yī)工作室項目因疫情管控等影響，中草藥缺貨等原因,，項目資金一直未使用,。

2.國家醫(yī)療價格改革后，對醫(yī)院管理提出了挑戰(zhàn),，財政補(bǔ)助不能彌補(bǔ)醫(yī)療價格調(diào)整帶來的虧損,。

3.食源性疾病監(jiān)測項目沒有明確的專項資金使用標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)測任務(wù)未能覆蓋全院各科室,。

4.全國艾滋病綜合防治示范區(qū)項目資金到位晚,，醫(yī)院自有資金墊支大。

5.創(chuàng)傷中心醫(yī)師隊伍和能力有待提升,，完善院內(nèi)急救流程,，縮短患者救治時間，提高救治成功率,。

無,。

無。

醫(yī)院項目績效自評報告篇六

（一）項目基本情況：項目建設(shè)地址位于儋州市那大鎮(zhèn)城西片區(qū)（f0305地塊）,，該項目按裝配式結(jié)構(gòu)建設(shè),，總建筑面積：88529平米,，其中新建總建筑面積82712.91平米,，改造總建筑面積5816.6平米,。按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，新建床位500張,。工程概算總投資95300.54萬元

（二）實施主體：儋州市婦幼保健院

（三）項目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮(zhèn)東風(fēng)路162號中心地帶,，創(chuàng)建于1957年。全員共有職工228人,，其中在編人員99人,，專業(yè)技術(shù)人員占80%以上。主要為婦女,、兒童提供醫(yī)療,、保健服務(wù)。對婦女病,、嬰幼兒多發(fā)病的普查普治,。在各級政府和上級衛(wèi)生主管部門的支持與領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“以保健為中心,，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合,，面向基層，面向群體,，預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針,，經(jīng)過幾代婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設(shè)備先進(jìn),、技術(shù)力量雄厚，環(huán)境優(yōu)美,、服務(wù)一流,，具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ募t(yī)療、保健,、科研、預(yù)防,、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)于一體的婦幼保健院,。

（四）項目績效目標(biāo)

加快推進(jìn)《海南自貿(mào)港總體方案實施方案》落實，持續(xù)提升人民群眾健康水平,，改善西部區(qū)域醫(yī)療婦幼保健環(huán)境。按照三級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張,，三級甲等兒童醫(yī)院200張,，三級甲等婦產(chǎn)醫(yī)院200張和兒童及孕產(chǎn)婦公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急中心四位一體,。

（一）項目資金性質(zhì)為財政資金,，來源于儋州市婦女兒童醫(yī)院項目資金。

（二）項目資金使用情況

20xx年第一批資金1,、5億元，第二批資金3000萬元,，總投資1,、8億元,。20xx年已支出78989755.97元,。

（三）項目資金管理情況情況

項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據(jù)實際工程進(jìn)度量支付工程進(jìn)度款,，嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ茫崆盀榻ㄔO(shè)完成后購買需要醫(yī)療設(shè)備設(shè)施,。按照單位有關(guān)開支標(biāo)準(zhǔn),，結(jié)合項目工程進(jìn)度量，對資金開支進(jìn)行規(guī)范化,、工作制度規(guī)范化,。

（一）項目組織情況

本項目于20xx年9月13日開工建設(shè)，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結(jié)構(gòu)完成,，肥槽回填土完成，地下室二次結(jié)構(gòu)砌筑完成,，正在進(jìn)行機(jī)電安裝,。地上部分：婦產(chǎn)保健住院樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%,、抹灰已完成70%,、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%,；兒童住院樓主體結(jié)構(gòu)完成,，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%,，條板已完成70%,；行政樓主體結(jié)構(gòu)完成，砌筑已完成100%,、抹灰完成已完成100%,、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%,、石膏板已完成50%,；門急診醫(yī)技樓主體結(jié)構(gòu)完成、砌筑已完成100%,、抹灰已完成95%,、條板已完成50%。項目整體進(jìn)度為55%,。預(yù)計20xx年12月30日前建設(shè)完成所有建設(shè)任務(wù),。

（二）項目管理情況項目

安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理、監(jiān)管層層把關(guān),，層層擔(dān)責(zé),。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù)。項目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項目具體實施方案,。

（一）項目資金執(zhí)行情況

20xx年預(yù)算數(shù)1,、8億元，執(zhí)行數(shù)78989755.97元,，執(zhí)行率：43.88%,。權(quán)重10分，得分：4.39分,。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況,。

1、產(chǎn)出指標(biāo)

（1）時效指標(biāo)：項目按計劃開工率≧100%,。項目于20xx年9月13日開工,，滿足指標(biāo)要求 7分

（2）成本指標(biāo)：超概算項目比率≦10% 5分

（3）質(zhì)量指標(biāo)：竣工驗收合格率。資金未能全部支出，當(dāng)年的'竣工率43.88% 4.4分

（4）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造,、修繕）工程數(shù)量2個,。滿足指標(biāo)要求 10分

（5）時效指標(biāo)：項目按計劃完工率43.88%，4.4分

（6）數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)（改造,、修繕）工程量88529.51平米,，實際完成88529.51平米，8分

（7）時效指標(biāo)：項目按計劃完工率≧90%,，實際完成43.88%,，4.4分

2.效益指標(biāo)

（1）社會效益指標(biāo)項目受益人數(shù)300萬人，滿足要求 11分

（2）社會效益指標(biāo)建筑（工程）利用率≧85%滿足指標(biāo) 14分

（3）社會效益指標(biāo)設(shè)施正常運轉(zhuǎn)率≧89%,，滿足指標(biāo),，5分

3.滿意度指標(biāo)：受益群體滿意度≧95% 10分

總得分91、19分

（一）后續(xù)工作計劃：繼續(xù)安排直接負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理,、監(jiān)管層層把關(guān),，層層擔(dān)責(zé)。資金申請要有完整的審批程序和手續(xù),。項目由負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)擬定項目具體實施方案

（二）在項目實施過程中,，通過招標(biāo)、監(jiān)理等單位做到公平,、公正,。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度、流程,。

醫(yī)院項目績效自評報告篇七

項目名稱：重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助資金（艾滋病防治資金項目）

項目資金：59.88萬元

項目執(zhí)行時間：20xx年1月--20xx年12月

為鞏固艾滋病防治成效,，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護(hù)人民群眾的身體健康,，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用,。

為加強(qiáng)項目績效目標(biāo)管理,，切實提高財政資金使用效益，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作,，及時部署,，安排專人負(fù)責(zé)開展自評工作，確保做到自評結(jié)果真實,、準(zhǔn)確,、客觀,。

（一）項目資金情況

1,、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元,，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元,，保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元,，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元,。

2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元,，其中：辦公費支出0.21萬元,、印刷費支出2.55萬元、培訓(xùn)費支出1,、74萬元,、專用材料費支出46.80萬元、勞務(wù)費支出3.15萬元,、其他交通費用2.22萬元,、辦公設(shè)備購置0.94萬元、專用設(shè)備購置2.27萬元,。根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,，州市級、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支,，不再有財政項目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,，已支定收。

3.項目資金管理情況,。在項目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理,，做到了專款專用,，沒有出現(xiàn)項目資金被占用,、挪用的情況，發(fā)揮效益,，保證項目的'順利實施,。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況,。運用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過既定目標(biāo)110人次。

2.效益指標(biāo)完成情況,。

一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓(xùn)率完成目標(biāo)值,，醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳教育培訓(xùn)率完成目標(biāo)值，安全套擺放率完成目標(biāo)值,；

二是加強(qiáng)宣傳教育,，多次組織醫(yī)生、護(hù)士及行政人員培訓(xùn)防艾知識，并通過發(fā)宣傳單,、開講座等形式,，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達(dá)90%以上,。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全,。

3.滿意度指標(biāo)完成情況,。艾滋病防治項目服務(wù)對象滿意度≥90%。

項目各項績效目標(biāo)基本完成,，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,，改進(jìn)工作方式，提升工作效率,。

項目各項績效目標(biāo)完成情況良好,，項目經(jīng)費能嚴(yán)格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進(jìn)行項目收支管理，根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求,，州市級,、縣級財政國庫集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，不再有財政項目補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金,，已支定收,。自評為優(yōu)。