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采購員崗位責任制篇一

1,、中技以上學歷或相關采購工作一年以上經(jīng)驗,。

2,、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作,，熟悉相關采購常識,。

3,、有一定的成本概念，工作責任心強,，具備良好的職業(yè)道德,。

1.采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預審并詳細分解訂單的內容,，協(xié)助物控部做好采購計劃,，確保采購計劃下達的準確性；

2.采購需求計劃下達后,，應對其進行審核,。審核無誤后及時下采購訂單，確保采購材料的正確,，滿足生產(chǎn)要求,；

3.隨時了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通,，防止物資積壓,，對長期積壓的物料應進行復核，根據(jù)工令單的品質要求,，盡量啟用積壓物料,，無法把握的物料可申請?zhí)顚憽稁齑胬么_認申請書》，由工程技術品質部門確認使用,；

4.采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解,，專業(yè)技術知識要不斷的提高業(yè)務能力，確保品質的穩(wěn)定性,，維持生產(chǎn)正常進行,。如接到品管部門的《品質異常處理報告》，應及時通知供應商進行處理,，并跟蹤到料時間,，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期,；

5.隨時了解生產(chǎn)情況,、物料供應情況，對在生產(chǎn)過程中有異?，F(xiàn)象發(fā)生的物料應及時處理,，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料,，減少誤工經(jīng)濟損失,；

6.不斷開發(fā)新的供應廠商，并對其進行定期評估，采購物品堅持物美價廉,，擇優(yōu)選用的原則,。維護公司利益和聲譽,，不謀私利,，嚴格遵守財務制度，遵紀守法,，不索賄,，在平等互利下開展業(yè)務活動；

7.嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,，服從采購經(jīng)理分工安排,，嚴格執(zhí)行采購部職責，有條理的做好本職工作,，爭創(chuàng)新優(yōu)勢,。

采購員崗位責任制篇二

1、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律,，服從管理努力工作,。

2、配合采購部門做好工作,。

3,、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%,，3%,，6%，普通發(fā)票為0%,。督促保管員及時將上交入庫單據(jù),，并填好價格給財務部會計留存一份。

4,、發(fā)票來時對采購數(shù)量,、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單,，經(jīng)核對單價,、入庫數(shù)量與開具發(fā)票無誤后填寫發(fā)票入庫審批單，經(jīng)主管采購部長,、財務審核,、主管副總經(jīng)理簽字后財務方可入帳。

5,、審核發(fā)票時,，入庫數(shù)量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊,。特殊事項財務部,、采購部與主管總經(jīng)理協(xié)商解決,，協(xié)商結果應經(jīng)當事人簽字。

6,、采購物資付款,，由采購核算員請款，經(jīng)采購部長批準,、經(jīng)采購經(jīng)手人確認,，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經(jīng)理批準后,，交財務出納處付款,。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等,，一般情況下不允許現(xiàn)金支付,。寫申請單同時應索要供應商收款收據(jù)，無收據(jù)不允許支付,。外采購產(chǎn)品直接供給鋼廠的執(zhí)行“外購產(chǎn)品采購制度”,，核算員做好記錄。

7,、記錄采購過程主發(fā)生的運費,、裝卸費、撿選費等,，記錄時應

有檢斤單,、入庫單等。核算員做好入庫調整單據(jù),，以使采購費用及時入賬,。

8、每月記錄發(fā)票入帳,，記錄往來帳,，并與財務核對。

9,、完成領導臨時交辦的其他任務,。

采購員崗位責任制篇三

一、主持采購部全面工作,，提出公司物資采購計劃,，報總經(jīng)理批準后組織實施，確保各項采購任務完成,。

二,、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數(shù),。指導并監(jiān)督下屬開展業(yè)務,，不斷提高業(yè)務技能，確保公司物資的正常采購量,。

三,、審核年度各部呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內容,。減少不必要的開支,，以有效的資金,，保證最大的物資供應,。

四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱,、型號,、規(guī)格、單價,、用途和產(chǎn)地,。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任,。

五,、監(jiān)督參與大批量商品訂貨的業(yè)務洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實情況,。

六,、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支,。

七,、認真監(jiān)督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

八,、在部門經(jīng)理例會上,，定期匯報采購落實結果。

九,、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經(jīng)理及財務部經(jīng)理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

十、督導采購人員在從事采購業(yè)務活動中，要遵記守法,，講信譽，不索賄，不受賄,，與供貨單位建立良好的關系,，在平等互利的原則下開展業(yè)務往來。

十一,、負責部屬人員的思想,、業(yè)務培訓,，開展職業(yè)道德,、外事紀律,、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經(jīng)濟的快速發(fā)展,。

采購員崗位責任制篇四

1.完成各類采購事務,，負責采購計劃落地,，包括：詢價,、比價,、采購合同的簽訂,、驗收、評估,、采購臺賬的建立和反饋匯總,、倉存調度管理等工作。

2.對供貨商整體進行評價與初審,，索取供貨商和銷售人員信息,、所銷售醫(yī)療設備/耗材三證的歸類，定期更新;向供貨商索取供商發(fā)票,，保證票,、賬、貨,、款一致,。

3.對采購產(chǎn)品質量和異常問題的處理和解決。

4.對于醫(yī)療耗材的采購,，根據(jù)庫存信息結合耗材需求計劃,，編制月采購管理計劃，跟蹤采購訂單如期交付,，保障耗材穩(wěn)定提供,。

5.負責對逾期耗材的處理，庫存管理及長期庫存分析;

6.與供應商保持良好的合作關系,，對供應商進行綜合考核,、評價，淘汰不合格供應商;

7.完成領導交代的其他任務,。

采購員崗位責任制篇五

1,、執(zhí)行采購訂單和采購合同，根據(jù)pmc需求執(zhí)行具體采購計劃,，負責epr系統(tǒng)中采購核價,、下單、跟單,。

2,、跟進各訂單的物料交期,，提交采購分析、總結

3,、負責分管的供應商管理,、品質異常處置，月結供應商月度績效考核

4,、崔進供應商對賬單提交,，協(xié)助財務做好對賬工作

5、研發(fā)樣板跟進,，新品打樣,、送樣、封樣

6,、完成采購主管交代的日常工作,。

采購員崗位責任制篇六

公司的采購部，采購主管來主持整個工作的大局,，來監(jiān)督采購員的工作等都是其崗位職責之一,，以下是具體的采購部主管崗位職責的資料：

1、協(xié)助采購部經(jīng)理辦理企業(yè)的采購事宜,，以保證物資的正常供應,。

2、與供應商建立良好的合作關系,，確保以最合理的價格采購到符合標準的物品,。

3、對采購物品的出入庫手續(xù)和數(shù)最進行監(jiān)督,，并及時解決有關的技術問題,。盡量壓縮費用開支。

4,、合理安排下屬員工的工作,，全面安排采購任務落實，保證采購工作的順利進行,。

5、隨時了解市場信息,，比值論價,，降低費用開支。

6,、檢查并監(jiān)督進口物品的報關工作,，做到手續(xù)齊全，資料齊備,。

7,、協(xié)助采購部經(jīng)理檢查月末盤點工作,。

8、按時完成上級指派的其他工作,。

采購員崗位責任制篇七

1,、根據(jù)公司采購需求，執(zhí)行采購計劃;

2,、負責產(chǎn)品原材料,、銷售成品及庫存產(chǎn)品的采購工作;

3、與供應商洽談價格,、付款方式,、交貨日期、費用支付等;

4,、采購進度的追蹤,嚴密跟蹤采購單的進展情況,，及時與供應商進行溝通，確保產(chǎn)品及時采購到位,，保證銷售環(huán)節(jié)及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順利進行;

5,、供應商資質的考核及資料的管理，同時做好市場調查,，建立合格供應商檔案;

6,、請購單、入庫單,、訂購單與合同的登記及檔案管理;

7,、協(xié)助部門經(jīng)理完成其它臨時性工作。

采購員崗位責任制篇八

1,、根據(jù)公司需求產(chǎn)品開發(fā)相對應的供應商,，進行洽談，了解相關情況后進行初步審核,、工廠審核(至少三家對比);

2,、負責價格跟進及談判;

3、負責采購訂單的下達及進度跟催;

4,、負責內包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控,，及時跟進，確保產(chǎn)品按時保質保量交貨;

5,、負責對內包材質量問題的跟蹤,、及時處理;

6、負責各類采購報表的數(shù)據(jù)匯總及報表呈現(xiàn);

7,、負責采購賬目核對,，核對及應付款的暫估/提請;

8、負責供應商管理和評估，建立和維護供應商資料庫,，并進行評價分級,，淘汰不合格的供應商;

9、負責與供應商采購合同和采購協(xié)議的簽定;

10,、協(xié)助上級領導,，積極完成上級領導交付的其他任務并組織實施;

11、熟悉各產(chǎn)品,、包材在全國或者部分區(qū)域市場的生產(chǎn)渠道,、商圈、廠家信息,。

采購員崗位責任制篇九

1.根據(jù)公司目標,，參與制定本部門目標并進行指標分解，并編寫實施計劃;

2.制定本部門的物資管理相關制度,，供應商體系建設方案,，并使之規(guī)范化;

3.按照銷售計劃編制采購計劃及資金預算計劃，并督導實施;

4.物料采購申請的審核,，以減少不必要的物料采購;

5.指導和審核商務合同條款的設立與簽訂,，并監(jiān)督合同的執(zhí)行;

6.關注市場行情變動，指導適時發(fā)起采購,，合理使用公司資金及庫存;

7.制定供應商管理制度并實施,，降低來料成本和提升來料質量;

8.對員工進行采購業(yè)務知識的講解與培訓，提升采購整體業(yè)務技能;

9.監(jiān)督和監(jiān)控采購流程與制度的執(zhí)行,，杜絕不合理操作及不良行為的產(chǎn)生.

采購員崗位責任制篇十

1.采購部經(jīng)理主要負責匯總設計部的申請采購,，編制采購計劃，經(jīng)過采購總監(jiān)的審核后組織實施;

2.采購部經(jīng)理要對采購工作進行統(tǒng)籌策劃,，合理的控制商品的采購價格;

3.負責省內外的訂貨,，并要參與到貨后的檢查驗收工作;

4.要組織實施采購，并要親自參與退,、換貨的管理;

5.采購部經(jīng)理崗位職責要制訂采購部年度的工作目標和工作計劃,，進過采購總監(jiān)批準后實施;

6.采購部經(jīng)理要負責制訂采購部的工作程序和相應的規(guī)章制度，并在經(jīng)過采購總監(jiān)的批準后組織實施;

7.要定期檢查,、監(jiān)督處理采購部主管的工作程序,、實施細則以及規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

8.采購部經(jīng)理崗位職責要及時、準確的傳達上級的指示;

9.要審閱采購部相關的文件和資料;

10.要定期聽取下屬的述職報告,，并對于員工的工作給予評定;

11.采購部經(jīng)理崗位職責要指導,、監(jiān)督和檢查所屬下級的各項工作，掌握下屬的工作情況和相關的數(shù)據(jù);

12.要及時解決下級工作中出現(xiàn)的紛爭;

13.采購部經(jīng)理崗位職責還包括要關心下屬的思想,、生活和工作，管理制度《采購部經(jīng)理崗位職責》,。

采購員崗位責任制篇十一

直接主管：區(qū)域經(jīng)理或地區(qū)副總經(jīng)理

直接部屬：各部門采購經(jīng)理

（一）主要職責

1,、在區(qū)域經(jīng)理的領導與授權下,，直接負責采購部門的各項工作，并行使采購總監(jiān)的職權,。

2,、在公司總體經(jīng)營策略指導下，制定符合當?shù)厥袌鲂枨蟮臓I運政策,、客戶政策,、供應商政策、商品政策,、價格政策,、包裝政策、促銷政策,、自有品牌政策等各項經(jīng)營政策,。

3、在遵循公司總體經(jīng)營策略下,，領導采購部門達成公司的業(yè)績及利潤要求,。

4、給予采購人員相應的培訓,。

5,、與采購本部及其他地區(qū)公司密切溝通與配合。

（二）主要工作項目：

1,、制定及督導及各項經(jīng)營政策及措施的實施,。

2、制定并督導各部各月,、季,、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業(yè)務指標,。

3,、協(xié)調各部門經(jīng)理的工作并予以指導。

4,、負責各費用支出核準,，各項費用預算審定和報批落實。

5,、負責監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責和行為動作規(guī)范的情況,。

6、負責中工的考證工作,，在授權范圍內核定員工的升職,、調動、任免等。

7,、定期給予采購人員相應的培訓,。

直接主管：采購總監(jiān)

直接部屬：采購主管

（一）主要職責：

1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標進行細化,，并進行考核,。

2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化,、數(shù)量合理化及品項選擇,。

3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護,。

4,、制定部門商品促銷的政策和每月、每季,、每年的促銷計劃,。

5、督導新商品的引入,、開發(fā)特色商品及供應商,。

6、督導滯銷商品的淘汰,。

7,、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運營,。

8,、負責審核每期快訊商品的所有內容。

9,、參與a類供應商的采購,，為公司爭取最大利益。

10,、在采購主管需要支援時予以支援,。

11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監(jiān)督管理,。

12,、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作,。

13,、負責執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃。

14,、負責采購人員的業(yè)務培訓和管理,。

直接主管：采購經(jīng)理

直接部屬：采購助理

（一）主要職責

1,、負責公司指派商品的企劃及業(yè)務的拓展工作。

2,、篩選合作的供應商,，并負責協(xié)商最佳的采購交易條件

3、執(zhí)行最有效的價格策略,。

4、計劃各種促銷活動,。

5,、與賣場人員合作，擴展業(yè)績并達成毛利的目標,。

（二）主要工作項目：

1,、在公司分配的賣場空間下，經(jīng)營公司所指派商品的企劃工作,。

所選擇的商品應符合客戶的需要,，以擴展業(yè)績，達成毛利的目標,。

2,、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件,，包括：質量,、規(guī)格、價格,、折扣,、廣告、贊助,、賣場陳列/示范,、陳列服務、包裝,、最少訂購數(shù)量,、訂購所需時間、及運送配合事宜等,。

3,、開發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝（包括標示及說明）。

4,、考慮市場的競爭爭善,，價格敏感的項目、促銷,、滯銷品特賣及其他營業(yè)損失等因素,，訂定市場上可能的最低售價,、塑非常有競爭力的價格形象。

5,、選擇天合快訊及賣場內的促銷項目,，并采購最佳期的采購條件及廣告贊助，吸引顧客到天合來采購,。

6,、與賣場合作無間，以擴展業(yè)績（業(yè)績是與賣場共同分擔的責任）,，并達成毛利率及金額的目標（毛利是采購人員的主要責任）,。注意存貨，與賣場合作并提供支援,，使賣場存貨維持在最適當?shù)乃疁剩ù尕浭桥c賣場共同分擔的責任）,。

—毛利目標

—業(yè)績目標

—拜訪供應商或參觀展監(jiān)的計劃

—費用預算

7、本職位人員對下列的決定應經(jīng)由采購經(jīng)理的核準：

—供應商

—商品組合

—商品及商品類別

—售價及毛利

—第一次訂貨

—天合快訊的項目

—所有采購交易的條件

—采購助理的解雇

8,、本職位人員必須確保采購助理人員不在公司的時候,，能獨立運作。采購助理將作短期的決定,，這些決定以不影響毛利及商品組合為原則,。同理，當采購助理不在公司的時候,，本職位人員也應負責例行公事,。

（三）其他事項：

1、本職位人員所必須作的許多重要的決定,，都是以良好的普通常識及邏輯判斷做依據(jù),。

2、本職務說明不可能涵蓋所有的事項,，本職位人員應執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務,。

3、與賣場的充分溝通與密切配合的合作關系,，是本職位成功的必要條件,。

4、采購人員成功的要素有下列七項,，本職位人員應確實做好：

（1）操守廉潔

（2）掌握市場

（3）精打細算

（4）積極認真

（5）創(chuàng)新求新

（6）適應性強

（7）團結合作

（四）總監(jiān)辦公室：

1,、錄入組：負責采購部所有供應廠商資料、商品資料,、變價資料等電腦信息的錄入,、更正工作，確保各項采購資訊的準確性,。

2,、結算組：負責供應商的貨款結算,，其他營業(yè)外收入的收取及追蹤事項。

3,、商品組：負責商品的下單,、催貨、退貨,、換貨及接待新供應商,。

采購員崗位責任制篇十二

1、為了加強辦公室辦公用品管理,，規(guī)范采購流程,，明確權責，節(jié)約成本,，特制定本制度。

2,、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品,，包括：文具、紙張,、辦公室自動化耗材,、福利、衛(wèi)生清潔用品,、辦公桌椅及電腦等,。

1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理,，統(tǒng)一采購,，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理,。

2,、行政主管負責辦公室用品的采買及日常管理發(fā)放。

1,、行政主管對日常辦公用品實行登記管理,，如需采購，需要進行申購,。

2,、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家,，物美價廉,，確保質量，并編制預算明細,，填寫《辦公用品申購單》,，報總經(jīng)理審批,。

3、采購人員到財務部填寫借款申請,，領取采購現(xiàn)金,，實施采購。

4,、凡是一次性采購金額在500元以上者,，需要兩人外出采購。

5,、節(jié)假日福利采購,，也遵循以上流程。

1,、辦公用品采購回后,，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單,，屬于固定資產(chǎn)的,，由財務部登記造冊。

2,、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管,、發(fā)放。圓珠筆,、中性筆,、涂改液、筆記本等常用品,，各部門可直接到行政人事部領取,。原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）,。

4,、計算器、電話機,、u盤,、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意,，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外,，領用時還須以舊換新。

5,、打印機,、傳真機、飲水機,、碎紙機,、電腦,、辦公桌椅、文件柜,、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,，必須由總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領新制度,。

6,、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定）,，如有丟失的須按原價扣還,。

采購員崗位責任制篇十三

（1）由酒店各部分根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的猜測,，在每年年底編制采購計劃和預算報財務部審核,；

（2）計劃外采購或臨時增加的'項目，并制定計劃或講演財務部審核,；

（3）采購計劃一式四份,，自存一份，其它三份交財務部,。

（1）財務部將各部分的采購計劃和講演匯總，并進行審核,；

（2）財務部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績,、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)猜測做采購物資的預算,；

（3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批,；

（4）經(jīng)批準的采購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)視實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,，財務部有權拒絕付款,。

（1）采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱,、規(guī)格,、型號、數(shù)目,、單位適時進行采購,，以保證及時供給。

（2）大宗用品或長期需用的物資,，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠,、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,，以保證物品的質量,、數(shù)目,、規(guī)格、品種和供貨要求,。

（3）餐飲部用的食物,、餐料、油味料,、酒,、飲品等等，由行政總廚,、大廚或宴會部下單采購部,，采購職員要按計劃或下單進行采購，以保證供給,。

（4）計劃外和臨時少量急需品,，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權有關部分經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用,。

（1）不管是直撥仍是入庫的采購物資都必需經(jīng)倉管員驗收,；

（2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收,。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按劃定入庫,。

（1）付款：

①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務總監(jiān)審核,，經(jīng)確認批準后方可付款；

②支票結帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,，若由采購員領空缺支票與對方結帳,，金額必需限制在一定的范圍內；

③按酒店財務軌制,，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者,，必需經(jīng)財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)審查批準后方可付款,，但現(xiàn)金必需在一定的范圍內。

（2）報銷：

①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內,，核準后方可給予報銷。

②采購員若向個體戶購買商品,，可通過稅務部分開票,，因急需而賣方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證實,，及驗收員的驗收證實,，經(jīng)部分經(jīng)理或財務總監(jiān)批準后方可給予報銷。采購部業(yè)務操縱軌制

采購員崗位責任制篇十四

1,、按使用部分的要乞降采購申請表,，多方詢價、選擇,，填寫價格,、質量及供方的調查表；

2,、向主管呈報調查表,，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案,；

3,、在主管的鋪排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購,；

4,、按酒店及本部分制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購,；

5,、貨物驗收時泛起的各種題目，應即時查清原因,，并向主管匯報,；

6、貨物驗收后,，將貨物送倉庫驗收、入庫,，辦理相關的入庫手續(xù),。

7、將到貨的品種,、數(shù)目和付款情況講演給有關部分,，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

8,、將貨物采購申請單,、發(fā)票、入庫單或采購合統(tǒng)一并交財務部校對審核,，并辦理報銷或結算手續(xù),。

采購員崗位責任制篇十五

銅仁市第二人民醫(yī)院物資采購制度為了規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格,，提高采購效率,，我院特制定本制度：

一、物資采購必須根據(jù)部門要求,，按申請計劃采購,。

二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃,，并根據(jù)部門的要求填寫好物品名稱,、數(shù)量、規(guī)格,、質量,、價格等。將倉庫保管員統(tǒng)計,，由主管院長審批后交可采購原采購,。

三、物資采購計劃必須是當月必要的用品,，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費,。

四、藥品采購管理制度,。

（一）藥品采購必須根據(jù)臨床,、科研、教學的需要,，以本院“基本藥物目錄”為依據(jù),，編制全院藥品、原輔材料計劃,，經(jīng)科主任院長審核批準后,，由采購人員執(zhí)行。采購新藥或特殊藥品時應經(jīng)“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執(zhí)行,。

（二）采購藥品時要嚴格遵守政策,、法令和有關規(guī)章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品,，采購的藥品必須按計劃保質,、保量，既要保證臨床需要,，又要防止積壓,，嚴防購進偽劣藥品。

（三）所購藥品根據(jù)發(fā)票如實入庫驗收,，驗收人在發(fā)票上簽名,，并及時辦理財務手續(xù)，并且要切實保管好支票、發(fā)票,、證件,、不得遺失。

（四）嚴禁在私人手中購置藥品,，對行商,、銷售人員在驗明身份證、介紹信和“藥品經(jīng)營許可證后”,，方可看樣訂貨,，貨到驗收合格后方可付款。

五,、試劑采購管理制度

（一）采購試劑應根據(jù)科室需求,，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購,。

（二）采購的試劑要嚴格要求質量,，進購的試劑要有出、入庫登記并由專人分類保管,。

（三）試劑盒,、校準品和質控品嚴格按試劑使用說明書使用，嚴禁使用過期及不合格試劑,。

（四）強氧化劑,、易燃、易爆,、腐蝕劑,、劇毒品等必須放入保險柜，并由專人保管,。

六,、耗材采購管理制度

（一）根據(jù)臨床各科的需求，臨床各科將計劃設備科,、總務科審核,，經(jīng)院領導審批同意后，由采購員采購,。

（二）采購員在采購過程中必須嚴于自律，根據(jù)所簽定合同采購優(yōu)質低價的材料,。

（三）物資到院后必須經(jīng)設備科,、總務科庫房驗收人員驗收，如不符合規(guī)定要求必須全部退貨,，不得入庫,。

（四）設別、總務科根據(jù)驗收的入庫單和對方開據(jù)的發(fā)票，先審核其數(shù)量金額后簽字,，再交分管院長審核,，院長審核后交財務科付款。

采購員崗位責任制篇十六

指定專人負責食品采購,、索證,、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作。采購人員要認真學習有關法律規(guī)定,，熟悉并掌握食品原料采購索證要求,、食品衛(wèi)生基本知識和感官鑒別常識。食品索證,、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳?，不得涂改、偽造,，保存期限不少?年,。

1、采購前對供貨商資質進行審查,，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同,。

2、采購食品,、食品原料,、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證,、食品流通許可證,、營業(yè)執(zhí)照、購物憑證等資質證明,。購物憑證包括供貨方名稱,、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量,、送貨或購買日期等內容,。

3、采購前應查驗產(chǎn)品一般衛(wèi)生狀況,、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關法律,、法規(guī)的規(guī)定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規(guī)定禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品,。

4,、從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應當查驗,、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證,、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復印件,；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

5,、從流通經(jīng)營單位（商場,、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時,，應當查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復印件,；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6,、從食品流通經(jīng)營單位（商場,、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿市場采購畜禽肉類的,，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件,；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證,、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件,。

7、從農(nóng)貿市場采購的,，應當索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證,；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證,、營業(yè)執(zhí)照或復印件,、購物憑證和每筆供應清單。

8,、不得采購使用無生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證,、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑,。采購集中消毒企業(yè)供應的餐飲具的,，應當查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營業(yè)執(zhí)照復印件,、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）,。

查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規(guī)或標準要求，采購的食品在入庫和使用前核驗所購食品,、購物憑證,、資質證明，符合后經(jīng)驗收人員簽字認可后入庫和使用,，對驗收不合格的食品注明處理方式,。

1、收貨時嚴格把好驗收關,。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店,；

2、核準進貨的食品名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、廠名,、廠址,、生產(chǎn)日期、保質期等,，驗明產(chǎn)品合格證明和標識,。

3、感官檢查：看有無破損,、變形,、雜物、腐爛,、霉變等,；聞是否有異味；摸是否有異樣,；蔬菜是否新鮮,。

1、臺賬應如實記錄食品的名稱,、規(guī)格,、數(shù)量、生產(chǎn)批號,、保質期,、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容,。

2,、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。

3,、購物憑證應按產(chǎn)品品種,、進貨時間先后秩序有序整理。

4,、食品添加劑的采購應建立專門進貨臺賬,。

采購員崗位責任制篇十七

為加強門店、食堂的財務賬目監(jiān)督,，增強理財?shù)耐该鞫群托б?，本著公正、無私,、合理,、實效的理財原則,，特訂立本制度。

1. 開學初由寄宿部主任（書記兼任）安排采購名單,，名單由現(xiàn)金保管教師門店,、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員共同組成三人采購小組,，輪換值日采購,。

2. 需采購時門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單,，并通知小組指定成員預支現(xiàn)金,，執(zhí)行采購。

3 采購時門店,、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員不管理現(xiàn)金。采購時門店,、食堂經(jīng)理有義務講價,、議價，把好質量關,。

4. 采購任務完成后,，采購人員隨同貨物一同返校，先驗貨后下貨,。與食堂貨物保管員當面點清貨物辦理交接貨手續(xù)并簽字,。門店、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員積極配合現(xiàn)金保管教師在財務處辦理好報賬業(yè)務,，必須做到票據(jù)確鑿真實，手續(xù)齊全（采購組成人員和銷售員簽字）,，及時向寄宿部主任報賬,。

5. 嚴禁門店、食堂經(jīng)理,、經(jīng)營人員獨自采購物品,，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。

6. 如遇售主送貨上門,，門店,、食堂經(jīng)理要及時通知小組成員議價和驗貨，辦好交接手續(xù),。采購小組成員在不清楚采購情況的條件下,，不得隨便簽字證明。

7,、整個采購安排和人員,、車輛協(xié)調由寄宿部主任負責,，車費和補助按月造表報賬。

8,、大型采購須由校務會議決定,，理財小組監(jiān)督執(zhí)行。

采購員崗位責任制篇十八

一,、學校成立物資采購領導小組，全面協(xié)調管理學校的物資采購工作,。

二,、學校各部門需添置日常辦公用品、消耗性小額物資,、低值易耗品（即采購金額低于人民幣500元的采購項目）,，到總務處填寫物資采購申請單，由總務主任把關,，負責采購,，500元以上的由校長批準。

三,、凡列入政府集中采購目錄內規(guī)定的設備,、物品，進行政府集中采購由總務處提出申請報告,，經(jīng)鎮(zhèn)分管領導批準,，報教育局采購中心進行采購。

四,、凡通過招標定點供應的校服,、簿本、教學實驗操作材料,、學生床上用品,，以及學校食堂米、面,、油,、醬油、醋等按規(guī)定進行定點采購,。

五,、購回的所有物資都必須由部門管理人（或使用人）按發(fā)票上的數(shù)目清點驗收物資、簽名負責,，關于性能、質量較專業(yè)的物品無法檢驗的,，可會同有關部門參與檢驗。

六,、所有物資的發(fā)票必須由部門負責人、經(jīng)辦人（驗貨人）簽字,，然后經(jīng)學校主管領導審批后方可報銷入帳,。

采購員崗位責任制篇十九

一、食堂物質采購由采購人員負責,，采購員必須履行職責,，保證物資供應。

二,、食堂物質采購須公開,、透明。采購物品必須價廉物美,，數(shù)量合適，厲行節(jié)約,。采購物資的價格必須低于市場價,。

三、嚴禁采購腐爛變質物品,。

四,、采購大宗物資,，必須簽訂合同，確定長期供貨的單位或貨主,，必須有主管校長和食堂負責人到場,，供貨單位和貨主要提交押金，否則不得確定長期供貨關系,。

五,、大宗物資采購簽訂合同后，要根據(jù)市場價格進行調價,。一般一月一次,，特殊情況及時調整，不履行合同的確定長期供貨的供貨商,，要及時終止合同。

六、采購人員在采購中,，以職謀私,，采購低質物資,，甚至變質物資，造成食物中毒的,，要追究采購人員的經(jīng)濟刑事責任,。

七,、大宗物品采購價格，一月一公布,，（米、肉等）,。

八,、采購人員在采購物品時,，嚴禁公私混雜，給自己親戚,、朋友順帶搭拖購物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn),，一次罰款50元,。

九,、大宗物品采購,，由貨主送貨到校，當次不付現(xiàn)金,，第二次送貨到校后，才能付第一次貨款,。

十,、采購員采購物品,，要做到定點采購，要盡量向貨主索證,，要做到所有采購回食堂的物品都有合格證,。采購點的確定要堅持三個標準，一是有工商,、稅務登記證，二是有營業(yè)執(zhí)照,，三是有一定的經(jīng)濟實力，講職業(yè)道德,。

采購員崗位責任制篇二十

為進一步提高項目部的管理水平,，在保證施工安全、進度,、質量和降低成本的前提下,，提高項目部盈利水平，加強對物資采購,、使用過程的監(jiān)督管理,，根據(jù)國家有關的法律法規(guī)的相關規(guī)定結合公司對物資工作的管理要求,，特制定本制度,。

材料采購員（以下簡稱采購員）是工程材料設備采購管理的第一責任人，具體工作由采購員,、項目部主管副經(jīng)理會同項目財務人員共同完成

材料采購管理及流程相關程序如下：

1.項目部在施工前填寫項目材料采購計劃表。

2.由項目部依據(jù)建設施工圖和施工進度以及材料消耗定額提出材料需用計劃及采購要求,。

3.材料需用計劃必須說明材料的名稱,、規(guī)格、型號,、需用數(shù)量,、需用時間等。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求,。

4.急件優(yōu)先辦理,。

1.詳細說明采購材料的品名、規(guī)格,、質量要求,、數(shù)量、交貨期,、交貨地點,、付款方式。

2.同規(guī)格產(chǎn)品應詢價與不少于三個供應商,，應提供同規(guī)格,，不同品牌做比較。

3.是否有其他較有利的代用品,。

4.是否有辦理售后服務和保固年限的必要,。

5.新供應商產(chǎn)品需經(jīng)檢驗試用。

6.合格材料設備供應商制度

6.1項目部對材料,、設備采購實行統(tǒng)一管理,，以保證質優(yōu)價廉。建立材料供應商考察,、評審制度,，建立項目部合格供應商名冊。

6.2對首次接觸的新供應商應進行資格預審,，采購員應合同主管項目副經(jīng)理應對供應商進行考察,，形成供應商評估報告，經(jīng)項目部主要管理人員認可后納入合格供應商目錄,。

6.3涉及技術,、質量等方面有特殊要求的材料、設備,，需有相關專業(yè)技術人員參加評審,。對供應商實行分級制度，年度審核優(yōu)勝劣汰,，一般情況下優(yōu)先采購優(yōu)質供應商的材料,。

1.合格材料生產(chǎn)廠家的條件：能提供采購物資質量方面的合格文件;具有良好的市場信譽，價格合理,；提供合格的物資,，并保證物資質量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進度和服務要求,。

2.合格供應商名冊中有同類材料供應經(jīng)歷的供應商,，優(yōu)先詢價及相關服務咨詢,。

3.價格上漲下跌有何因素。

4.單價一萬元以上,、總價5萬元以上大宗材料,、大型設備的購進按照招標采購流程進行。

4.1招標在入圍的合格供應商中進行,，參加投標的供應商數(shù)量不少于3家,。

4.2按規(guī)定時間開標,，由項目部,、采購部,、財務部、商務部,、法律部,、技術部共同評標，按合理低價的原則,，確定中標單位,。經(jīng)領導審批后，對中標單位發(fā)出中標通知書,。