無論是身處學校還是步入社會,，大家都嘗試過寫作吧,，借助寫作也可以提高我們的語言組織能力。寫范文的時候需要注意什么呢,？有哪些格式需要注意呢,？這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,，希望對大家有所幫助,，下面我們就來了解一下吧,。
出差補貼明細表 出差補助怎么計算篇一
第二條 差旅費報銷當?shù)爻霾钯M用按照員工職務和出差地區(qū)不同（扣除在途時間以及每天為標準計算）,，
對出差人員的補助費，住宿費和通訊費實行費用標準內“據(jù)實報銷,，超支不補”的原則,。
第三條 出差是指離開公司所在地，到異地完成公司指定工作的行為,，不得借出差之機游山玩水,，不得出
入與出差工作無關的地方，因工作需要延長出差時間,，趕赴其他地點,，改道繞道返程的，須請示主管并獲批準后方可報銷,。
第四條 因公出差辦理流程
1,、 因公出差人員必須事先填寫《出差申請單》見附件1;維護人員出差填寫《維護出差申請單》見附件2;展會人員出差填寫《展會出差申請單》見附件3（以下統(tǒng)稱出差申請單）注明出差地點，事由,，天數(shù),，費用預算明細，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可出差,。出差時預計有交際應酬費用（含宴請費）的,，必須辦理申請審批單，借款時,，還應同時附上“交際應酬費用審批單”附件4,。特殊情況應按審批權限事先口頭請示，回公司后補辦手續(xù),。
2,、 出差人借款需持批準后的“出差申請單”，到企管部辦理出差時間登記手續(xù)后,，到財務部填寫“結款單”,，經(jīng)財務部門負責人審核后方可借款。
3,、 出差人員回公司應在《出差申請單》上填寫出差完成情況,，向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理考核結果,，并在《出差申請單》中任務完成情況欄中簽署考核意見,。
4,、 維護人員回公司執(zhí)行本條款3的同時，先到倉庫清退領用物品手續(xù),，將維修(護)報告交維修部門經(jīng)理簽字,，并交給文控室存檔簽字。并附客戶簽回的“產品售后安裝維護,、維修服務單”
5,、 出差人員返回公司后，在規(guī)定的報銷時間內,，填報《差旅費用報銷單》,，將有效出差單據(jù)粘貼后，總計金額由財務部填寫,?！恫盥觅M報銷單》應由企管部簽字核銷出差時間。
6,、 財務審核人員根據(jù)完整的《出差申請單》《差旅報銷單》和有效出差單據(jù),，按費用標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費用,。若《維護出差申請單》上記載差旅費由客戶承擔,，將出差費用總額反饋給商務部，向客戶收取費用,，并辦理會計核算手續(xù),。
7、 凡與原《出差申請單》規(guī)定的地點,，天數(shù),，人數(shù)，交通工具不符的差旅費不予報銷,。維護人員安裝調試機器,，扣除途中時間后原則上限為三天，因個人失誤發(fā)生額外費用公司不予報銷,。因特殊原因或情況變化改變路線,，增加天數(shù)，人數(shù),，改乘交通工具，在《出差申請單》上填寫超期說明,，需經(jīng)部門經(jīng)理或派出部門經(jīng)理簽署意見報總經(jīng)理簽字批準后方可報銷,。
8、 出差交通工具的費用由行政部代辦（或客戶辦理）的,，出差人將票據(jù)交行政部代理代辦人（或客戶辦理）時,，應將票據(jù)復印,，待本人報銷費用時，粘貼在粘貼單上,，以備核實出差時間,，此復印件不能報銷費用。
9,、 報銷費用票據(jù)要求：費用憑有效票據(jù),，而且是此次發(fā)生的票據(jù)，無票據(jù)不能報銷,。粘貼票據(jù)需按時間順序,，并且票據(jù)后面注明使用情況。
10,、 交際費用（含宴請費）報銷時票據(jù)單獨粘貼,，并附《交際費用審批單》，必須同出差費用一起報銷,，否則財務有權拒絕單獨報銷出差期間交際費用（經(jīng)申請在外請客戶宴請原則上只報銷一次）
第五條 出差費用標準見附表四（國內） 附表五（國外）
1,、 國內出差城市劃分為一線城市與其它城市，一線發(fā)達城市指北京,，上海,，廣州，?？?，大連，拉薩五城市
2,、 國外出差按國家財政部,，外交部頒發(fā)的因公臨時出國人員的各項費用開支標準。
3,、 公司指定的大型國外展會費用實報實銷,，由總經(jīng)理批示，其它展會出差費用一律按本制度執(zhí)行,。
第六條 到達出差地交通工具費用標準
1,、 員工出差期間，根據(jù)員工職務不同乘坐火車,，輪船,，汽車交通工具（見附表四，五）特殊情況國內出差乘坐飛機,，需辦理機票審批單,，由總經(jīng)理批準。
2、 出差人員夜間（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火車超過6小時,，或白天連續(xù)乘車超過10小時的,，
可購買同席別臥鋪票；未乘臥鋪者,，可按所構票價的60%給予補貼,。（乘坐特快列車的，按特快票價的50%補貼,；購買軟座票者不給補貼）途中伙食補助每人每天50元
第七條 國內,、外出差地住宿費標準（見附表五，表六）
總經(jīng)理出差,，各項費用實報實銷,。其他人員出差，按住宿發(fā)票在規(guī)定標準內據(jù)實報銷,，超過標準的部分由出差人員自理,，同性別兩人以上出差，須合并住宿,，原則上按隨行人員中較高一級人員的標準執(zhí)行,。
第八條 出差補助包括伙食補助，市內交通費,、通訊費
1,、 按出差天數(shù)扣除途中天數(shù)，按相應的職級標準享受出差補助,。途中未住宿,，不享受住宿費包干，只享受伙食補助,。
（1） 中午10時前離開深圳按全天出差補助
（2） 中午10時后離開深圳按半天出差補助
（3） 中午4時前返抵深圳按半天出差補助
（4） 中午4時后返抵深圳按全天出差補助
2,、 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食,，住費用,。會議費用中不含食宿時，住宿費用按實報銷,，按職級享受出差標準予以補助,。
3、 員工每次出差如在同一地點駐留二十日以上者,，自第二十一日起比照規(guī)定標準的80%給予出差補助,。自第三十一日起比照規(guī)定標準的60%給予出差補助。
4,、 出差所在地提供伙食時,，享受相應級別出差補助的30%
5,、 省內深圳市外出差當日往返可享受每人每天30元出差補助（包括次日晨抵達本市），當?shù)剞k事公交車費實報實銷,。
6、 經(jīng)批準開車出差,，出差人員每天出差補助10元
7,、 當?shù)厥袃冉煌ㄙM（包含市鄰）已在出差補助中，往返機場應乘坐機場大巴,，不允許報銷的士費
第九條 其它規(guī)定
1,、 因公出差人員，順道（或繞道）探親者,，應事先提出申請批準,，探親期間不再給予出差補助，且發(fā)生的車船費,，且發(fā)生的車船費,、住宿費等自理。
2,、 深圳市內（羅湖,，福田，寶安,，龍崗,，鹽田，東莞周邊,，惠州周邊）辦事,，乘坐公交大巴/小巴的交通費實報實銷。中午不能返回公司就餐的,，每天補助20元
3,、 香港，澳門因公辦事必須當天往返,。辦事交通費及其他因會發(fā)生的費用,，以票據(jù)為準，實報實銷,。停留期間飲食自理,，公司給予每人每天rmb50元的補助。
4,、 駐外機構
在辦事處所在城市出差,，住宿由辦事處提供，市內公交車費實報實銷,，生活補助每天8元,。辦事處所在城市發(fā)生的費用票據(jù)，需經(jīng)辦事處負責人簽字確認。
5,、 陪同公司有關部門或客戶出差（屬交際應酬費用）
5.1 出差所在地費用實報實銷,，可按公司陪同人員相應的出差所在地費用標準上浮200%來控制費用。公司陪同人員取消出差補助,。若在當?shù)貐⒂^只允許一人陪同,。
5.2 所在地辦事交通的士費，必須與有關部門人員或客戶同時乘坐,，陪同人員嚴禁單獨乘坐的士,，。深圳市內陪同公司有關部門人員或客戶參照執(zhí)行,。
5.3 交際應酬費用報銷時,，各項費用按每次發(fā)生的費用，填寫時間,，人數(shù),，工作事項等內容說明表
6、 出差回公司維護人員應在第二個工作日,，其他人員應在一星期內報帳,，超過時間報銷出差費，每延遲一天按30天罰款,，若遲報時間超過一個月以上,，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期）并追究其部門負責人責任。
7,、 工程師出差市外國內的出差補助按第一天70元,，第二天50元，第三天30元,，第四天及以后按20元/天計算,，當天往返按80元/天，長途路費實報,。
8,、 工程師出差住宿費用按120元/天實報實銷。
9,、 出差時借款,，前款不清，后款不借,，延誤工作責任自負,，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定借款而造成財務混亂的,，追究經(jīng)辦人及負責人的責任,。
10、員工借款時,，其借款額為不低于100元且不高于500元，且累計借款額不能高于借款人工資的一半,。
第十條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，解釋權歸總經(jīng)辦
出差補貼明細表 出差補助怎么計算篇二
目的：為規(guī)范公司管理，規(guī)范差旅程序和費用報銷政策，特制定本規(guī)定,。
范圍：本規(guī)定適用于公司所有員工因公出差辦事，包括業(yè)務辦理,、會務、培訓,、駐派等（不含公司統(tǒng)一安排的帶薪培訓）
規(guī)定內容：
一,、 出差流程規(guī)定：
1、 員工出差前兩天應提前詳細填寫《員工出差申請表》,。
2,、 獲部門經(jīng)理（主管）批準后，人事處留申請表復印件,，原件交至財務處,。
3、 人事部門根據(jù)已批的申請表預訂酒店及交通,。
4,、 出差前兩天將批準的借款單交至財務處，領取預借的現(xiàn)金,。
5,、 必須在出差完畢一周內將出差報告和出差費用整理完畢交至總經(jīng)理處報批，批準后交至財務處報銷,。
6,、 財務處將在拿到報告后一周內進行核對及報銷。
7,、出差人員應盡快與財務處結清預借款及差旅費用,。預借款必須在出差完畢兩周內結清，兩周內未結清,，不得再預借現(xiàn)金,。
二、補助標準規(guī)定：
1,、住宿費：
1)報銷標準
區(qū)域劃分
類????別
縣級市,、縣、鄉(xiāng),、鎮(zhèn)地區(qū)
普通城市
省會城及二線城市
北上廣及直轄市
住宿標準
員工級別
50-100元/天
70-120元/天
100-150元/天
120-200元/天
主管級別
70-100元/天
100-150元/天
120-200元/天
120-220元/天
經(jīng)理級別
150元/天
200元/天
250元/天
300元/天
2)住宿規(guī)定：
a,、如外地召開的各類培訓,，出具邀請方食宿費自理證明，憑住宿發(fā)票按規(guī)定標準執(zhí)行,。否則不予報銷,。
b、持有相應標注時間和公司名稱的住宿發(fā)票按標準實報實銷,；未取得相應住宿發(fā)票的不予報銷,。
c、同性出差時,，如無特殊原因,，應入住標準間。因特殊原因無法入住標準間時,，獲總經(jīng)理許可后,，可分開居住。無批準擅自分開入住,，則不予報銷,。
d、住宿期間使用賓館電話只能用于公事,。如使用賓館電話,，在退房時必須打出電話詳單，報銷時自行勾除私話,。
e,、員工短途出差，無住宿補助,。
2,、交通費：
1)報銷標準：采用實報實銷。但須選擇快捷,、價格合理的交通工具,。
2)報銷規(guī)定：
a、包括飛機票,、火車票,、輪船票、渡船票,、客車票,、出租票、公交票,。
b,、途中所用時間少于4個小時，出差員工應盡量乘坐火車,、汽車或渡輪,，選用最優(yōu)惠的票價,。
c、所有申請出差的員工如需乘坐飛機,，必須乘坐普通艙,，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準,，出差人員可乘普通艙以上艙位,；沒有批準就乘坐其他艙類，應自付與普通艙的差額,。出差員工根據(jù)業(yè)務需要預計出差時間,，應以最合理的價格預定航班，不能指定航空公司,。只可報銷與業(yè)務有關的行李費用,。
d、自駕車出差所產生的過路費和油費經(jīng)總經(jīng)理批準后由憑據(jù)實報實銷,。
e、所有車費報銷票據(jù)均應注明往返地點,、時間和事由,。
3、膳食費：
1)補助標準：
區(qū)域劃分
類????別
縣級市,、縣,、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)地區(qū)
普通城市
省會城及二線城市
北上廣及直轄市
膳食標準
員工級別
30元/天
40元/天
50元/天
60元/天
主管級別
30元/天
40元/天
50元/天
60元/天
經(jīng)理級別
30元/天
40元/天
50元/天
60元/天
2)報銷規(guī)定：
a,、員工短途出差,，不享受出差膳食費用補助。
b,、交際費用需填寫報銷單,，寫明原因后，報總經(jīng)理批準方可,。原則上不得超過500元/餐,。
c、如外地召開的各類培訓,，出具邀請方食宿費自理證明,，憑餐飲發(fā)票按規(guī)定標準執(zhí)行。否則不予報銷,。
4,、綜合補助：
1)補助標準：
補助標準
員工級別
主管級別
經(jīng)理級別
10元/天
15元/天
20元/天
2)補助規(guī)定：
a、綜合補助主要包含員工通訊,，出勤補貼等其他雜費,。
b,、員工短途出差，不享有綜合補助,。
c,、業(yè)務人員不享有綜合補助。
三,、其他規(guī)定
1,、員工出差分為“長途”和“短途”兩種，當天能往返的為“短途”,，出差時間在一天以上的為“長途”,。
2、出差地點區(qū)分為“縣級市,、縣,、鄉(xiāng)、鎮(zhèn)地區(qū)”,，“普通城市”,，“省會城市及二線城市”和“北上廣及直轄市”四類。參照各地經(jīng)濟消費水平不同予以不同標準報銷及補助,。
3,、報銷票據(jù)須持所乘當班交通工具的真實票據(jù)，不得用其他票據(jù)頂替,，如發(fā)現(xiàn)虛假業(yè)務的費用票據(jù)或其它票據(jù)頂替報銷的,，按作廢處理并以虛報金額2-5倍的罰款責成當事人承擔，累計兩次立即開除,。
4,、財務處有權對不實的出差費用向員工出差居住酒店直接查詢，如有虛假行為,，公司將按情節(jié)輕重予以處罰,。
5、超過1個月以上的出差單據(jù),、假票據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù),，財務處有權不予報銷。
6,、不被許可的報銷費用：
1)艙位的升級
2)航空意外附加險或其他附加的差旅保險
3)因出差人員本人沒有及時取消預訂（賓館或交通）而產生的費用
4)個人娛樂費用,。包括在機上觀看電影，使用耳機,，賓館中按次計費的電影,，各種社交活動，及其他相關雜費等
5)差旅中所飲用的酒精飲料喝煙草制品
6)同工作無關的招待費用
7)延遲結賬和房間擔保產生的費用
8)其他同出差目的無直接關系的費用
本規(guī)定自即日起開始執(zhí)行,。
出差補貼明細表 出差補助怎么計算篇三
部級：
火車：火車軟席（軟座,、軟臥）,、高鐵/動車商務座、全列軟席列車一等軟座
輪船：一等艙
飛機：頭等艙
司局級：
火車票：火車軟席（軟座,、軟臥）,、高鐵/動車商務座、全列軟席列車一等軟座
輪船：二等艙
飛機：經(jīng)濟艙
其余人員：
火車：火車硬席（硬座,、硬臥）,、高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座
輪船：三等艙
飛機：經(jīng)濟艙
出差補貼明細表 出差補助怎么計算篇四
第一章總則
第一條 為了保證出差人員工作與生活的需要,，規(guī)范差旅費管理,，完善公務活動接待制度，制定本辦法,。
第二條 本辦法適用于中央國家機關和事業(yè)單位,，包括中央駐北京市以外地區(qū)的國家機關和事業(yè)單位。
第三條 差旅費開支范圍包括城市間交通費,、住宿費,、伙食補助費和公雜費。
第四條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑據(jù)報銷,，伙食補助費和公雜費實行定額包干,。
第五條 各單位要建立健全出差審批管理制度，嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù),。嚴肅財經(jīng)紀律，加強廉政建設,，不得向下級單位或其他單位轉嫁差旅費,。
第二章城市間交通費
第六條 出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費,。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,，超支部分自理。
（一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：(略）
（二）出差人員乘坐飛機要從嚴控制,，出差路途較遠或出差任務緊急的,，經(jīng)單位司局以上領導批準方可乘坐飛機。單位級別在司局級以下的,，需經(jīng)本單位領導批準方可乘坐飛機,。
（三）副部長以及相當職務的人員出差，因工作需要,，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船一等艙,、飛機頭等艙。
第七條 乘坐火車,，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的,，或連續(xù)乘車超過12小時的,，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的,，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助,。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,，不再給予補助,。
第八條 乘坐飛機，往返機場的專線客車費用,、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份）,，憑據(jù)報銷。
第三章住宿費
第九條 財政部根據(jù)各地的經(jīng)濟發(fā)展水平和物價水平,，分別確定各級別人員的住宿費開支標準上限,。
第十條 中央國家機關工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：副部長級人員住套間,，司局級人員住標準間,，處級以下人員兩人住一個標準間。
出差人員必須到定點飯店住宿,，住宿費按照定點飯店的收費標準憑據(jù)報銷,。因特殊情況未到定點飯店住宿的，在出差地住宿費開支標準上限以內憑據(jù)報銷,。
出差到?jīng)]有定點飯店的地方,，住宿費在所在地、市,、州住宿費開支標準上限以內憑據(jù)報銷,。
定點飯店通過招標、協(xié)商方式確定,，名單另行公布,。
第十一條 中央事業(yè)單位工作人員出差暫不實行定點住宿，其住宿費在出差地住宿費開支標準上限以內憑據(jù)報銷,。
第十二條 出差人員無住宿費發(fā)票,，一律不予報銷住宿費。
第四章伙食補助費
第十三條 出差人員的伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干,，每人每天50元,。
第十四條 出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法,。出差人員應向接待單位交納伙食費,，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內憑接待單位收據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支,。
第五章公雜費
第十五條 出差人員的公雜費按出差自然（日歷）天數(shù)實行定額包干,，每人每天30元，用于補助市內交通,、通訊等支出,。
第十六條 出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的,，應如實申報,，公雜費減半發(fā)放。
第六章參加會議等的差旅費
第十七條 工作人員外出參加會議,，會議統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支,，在途期間的住宿費,、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。小型調查研究會等不統(tǒng)一安排食宿的,，會議期間和在途期間的住宿費,、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十八條 到基層單位實(見)習,、工作鍛煉,、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費,、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行,；在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元,，不報銷住宿費和公雜費,。
第七章調動、搬遷的差旅費
第十九條 工作人員因調動工作所發(fā)生的城市間交通費,、住宿費、伙食補助費和公雜費,，按出差的有關規(guī)定執(zhí)行,。
工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機,。
工作人員因調動工作所發(fā)生的行李,、家具等托運費，在每人每公里1元以內憑據(jù)報銷,，超過部分自理,。
以上發(fā)生的各項費用，由調入單位報銷。
第二十條 與工作人員同住的家屬（父母,、配偶,、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬），如果隨同調動,，其城市間交通費,、住宿費、伙食補助費和公雜費,，以及行李,、家具托運費等，由調入單位按被調動人員的標準報銷,。已滿16周歲的子女隨同被調動人員調動所發(fā)生的各項費用,，按一般工作人員標準報銷。
被調動人員的同住家屬,，應與被調動人員同行,。暫時不能同行的，經(jīng)調入單位同意,，可暫留原地,。其以后遷移時的旅費，以及被調動人員的非同住家屬,，經(jīng)批準遷到被調動人員的工作單位所在地的旅費,，均由被調動人員的調入單位報銷。
第二十一條 職工搬遷家屬的路費,。按有關規(guī)定,，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非就業(yè)人員）及其同住親屬遷至工作單位所在地的,，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費,。
第二十二條 由部隊轉業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關規(guī)定,，由所在部隊按合理路線,、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算,，多退少補,，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第八章附則
第二十三條 工作人員出差或調動工作期間,，事先經(jīng)單位領導批準就近回家省親辦事的,，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費,，多開支的部分由個人自理,。繞道和在家期間不予報銷住宿費,、伙食補助費和公雜費。
第二十四條 工作人員出差期間,，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用,，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公款支付的請客,、送禮,、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排,，不 白話文…得以任何名義免收或少收食宿費,。對弄虛作假，虛報冒領,，違反規(guī)定的,，應按照有關規(guī)定嚴肅處理。
第二十五條 國務院機關事務管理局可根據(jù)本辦法制定補充辦法,，并報財政部備案,。各單位可根據(jù)本辦法，結合本單位實際情況制定具體規(guī)定,。實行垂直管理體制的部門可根據(jù)本辦法,，結合本部門實際情況制定具體規(guī)定，報財政部備案,。
第二十六條 中國共產黨,、各民主黨派、各人民團體直屬機關,，參照本辦法執(zhí)行,；中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊的差旅費管理辦法，由總后勤部參照本辦法另行規(guī)定,。
第二十七條 本辦法自2007年1月1日起實行,。財政部《關于印發(fā)<中央國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定>的通知》（財文字[1996]2號）同時廢止,。
第二十八條 本辦法由財政部負責解釋,。
出差補貼明細表 出差補助怎么計算篇五
第一條 目的
為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷,，特制定本制度,。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司和分公司全體員工。
第三條 出差審批權責
1,、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。
2,、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批,。
第四條 出差管理原則
1,、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟,、安全便捷原則選擇交通工具,、路線和時間，反對浪費行為,。
2,、出差必須先獲批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費,。
3,、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。
第五條 出差審批
1,、出差應填寫《因公出差審批表》（附表）,，經(jīng)有審批權限的領導批準同意。
2,、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預借審批,，向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后應在十個工作日內報銷費用,、核銷借款,。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù),，賬面有個人出差借款的,，財務部有權從當月工資中先行扣回。
3,、出差中途改變路線時,，需報直屬領導同意，報銷審批時另附說明,。
4,、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系請示批準延時外,，不得因私事或藉故延長出差時間,，否則不予報銷旅差費。
第六條 差旅費構成
列入本制度的差旅費是員工處理公務或公司外送學習培訓,、外出會議,、考察等活動發(fā)生的費用，主要包括：
1,、交通費：乘坐飛機,、輪船、火車,、長途客車的費用以及在市內發(fā)生的乘坐公共汽車,、出租車,、地鐵等費用。
2,、住宿費：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用,。
3、膳食補助：按地區(qū)標準和出差期應就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助,。
4,、交際費：請客戶吃飯、消費,、送禮等發(fā)生的費用,。
第七條 出差費報銷標準
員工出差乘坐車、船,、飛機和食宿費用都應力行節(jié)約,，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標準:
1,、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據(jù)實報銷的辦法,，按出差實際住宿天數(shù)計算。
住宿費標準
以上費用超標自付,，欠標不補（住宿主要以商務連鎖賓館為主）
2,、交通費： 實報實銷。包括飛機票,、火車票,、輪船票、渡船票,、出租車票和公共交通車票,。
3、膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天,，普通員工50元/人/天,。按實際出差天數(shù)計算（不報銷個人餐飲費）；
4,、出差人員如需請客戶吃飯,、送禮等產生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)理申請,，經(jīng)公司領導批準后憑據(jù)報銷,。
第八條 出差住宿費報銷審核
1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定,，并附與出差時間,、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理,。
2,、因外事或重要業(yè)務需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的,，應事先向分管領導報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行,，報銷時須附注事由說明。
3,、總經(jīng)理級(含)以上管理人員出差,，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的,，應同住一間房,，報銷額不超過兩人報銷標準的合計額。
第九條 膳食補助報銷審核
1,、膳食補助費用報銷額按出差期間應就餐天數(shù)計算確定,。不滿一天的按應就餐次數(shù)計算確定。各餐標準：早餐占日限額標準的20%,；午晚餐各占日限額標準的40%,。
2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務招待費的按公司業(yè)務招待管理辦法執(zhí)行,。但陪同招待就餐人員,，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補貼。
第十條 交通費報銷審核
1,、出差乘坐飛機,、火車、輪船或長途汽車應按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行,，并憑出差地點,、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷,。
2,、在出差地辦理公務以乘坐公共交通工具為原則，任務緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車,。市（縣,、區(qū)）內交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。
3,、多人一起出差,，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷,，同行其他人員不得再報銷,。
4、出差期間有下列情況之一者,，不予報銷交通費：
（1）未經(jīng)同意,，擅自乘坐超標準而發(fā)生的超支部分,；
（2）借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分,；
（3）未經(jīng)批準,，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。
第十一條 出差期間公休與延期的處理
1,、出差中公休：出差過程中,，若遇公休日，應以公務為重,，繼續(xù)執(zhí)行出差任務,，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息,；為避免此類情況,，出差前應事先與有關單位聯(lián)系。
2,、超期停留：出差過程中,，因生病（未住院）,、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預定期限停留的,，在核清事實的基礎上，按照實際差旅費報銷,；因生?。ㄐ枳≡海┰蛟斐傻囊馔猓礃藴手Ц冻霾钛a貼,，不報銷住宿費和市內交通費,；住院期間出差補貼不超過20天；超期停留報銷時需附上情況說明,。
3,、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領導報告公務進展情況,，并保持24小時開機,。
第十二條 差旅費報銷違規(guī)與失職追究
1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費,；不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出,。否則，財務部有權拒絕受理,。
2,、經(jīng)查實為虛增報銷者，責令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款,。
3,、各級審簽人員因把關不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷,，后經(jīng)查實已無法收回,，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應的連帶責任,。
4,、部門負責人和分管領導如有故意包庇、縱容員工弄虛作假的違規(guī)行為,，一經(jīng)查實，按虛報額處以三至五倍的罰款,，同時另視情節(jié)輕重給予行政處分,。
因公出差審批表
