報(bào)告是指向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)本單位,、本部門,、本地區(qū)工作情況,、做法、經(jīng)驗(yàn)以及問(wèn)題的報(bào)告，報(bào)告書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄獔?bào)告呢？下面是小編給大家?guī)?lái)的報(bào)告的范文模板,，希望能夠幫到你喲!

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇一

一年來(lái)，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委,、政府各項(xiàng)工作重心,，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí),，堅(jiān)持廉潔從審,。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委,、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?，F(xiàn)將一年來(lái)的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律狀況報(bào)告如下：

一,、廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計(jì)工作者,，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對(duì)自我高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自我的品德修養(yǎng),，能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀、價(jià)值觀的改造,，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德,，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自我的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省,、自警,、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作,，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反*的道德防線,。

二,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺(jué)性,、堅(jiān)定性，一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中、四中,、五中,、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作,。透過(guò)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自我的頭腦,，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。同時(shí),，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等資料,，個(gè)性是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。透過(guò)學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊,。

三,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來(lái)規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺(jué)地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說(shuō)不該說(shuō)的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,，踏實(shí)做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自我的主角定位,，自覺(jué)地維護(hù)大局,，維護(hù)團(tuán)結(jié)。

四,、依法審計(jì),，求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、禮貌審計(jì),、廉潔審計(jì)、客觀公正,，對(duì)自我分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,，幫忙年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是,，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研,、了解，掌握第一手資料;同時(shí),，能夠用心配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作,，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。另外,，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等狀況,，只要是女同志的節(jié)日，必須會(huì)盡力安排,。

五,、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為迅速,、最為廣泛,、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”,、“基因工程”,、“數(shù)字地球”、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快,，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。因此,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新潛力,，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的潛力,，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題,，提出科學(xué)可行的審計(jì)推薦,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用,。

相信自我透過(guò)這么多年的努力,，自我已經(jīng)明白了社會(huì)上存在的各種現(xiàn)實(shí)了。以后的道路還要怎樣走,，我已經(jīng)規(guī)劃好了,，我想我會(huì)繼續(xù)不斷的努力,，在審計(jì)局的審計(jì)工作中,，我會(huì)盡我的努力。爭(zhēng)取自我在十多年的努力后,，成為一名審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo),，繼續(xù)帶領(lǐng)工作人員前進(jìn)，我相信自我能夠做好,，我相信以后的道路上,，我會(huì)走的更好，我會(huì)在審計(jì)局繼續(xù)努力,，為國(guó)家的審計(jì)工作作出我的貢獻(xiàn)!

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇二

本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局,、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,，履行好崗位職責(zé),，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下：

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作,，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),，在實(shí)際工作中端正思想,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念,，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員,。

二,、強(qiáng)化技能，努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,，我深切體會(huì)到,，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能,，提升審計(jì)工作潛力和水平,，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

三,、履行職責(zé),，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)

在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì),、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山,、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)推薦或意見(jiàn)40余條,，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì),、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績(jī)效審計(jì),，每一項(xiàng)審計(jì)工作,，個(gè)性是隨股份公司去審計(jì)，不僅僅學(xué)到了不少知識(shí),，也積累了不少經(jīng)驗(yàn),，對(duì)審計(jì)工作潛力有了必須的提高。

透過(guò)審計(jì)工作,，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性,，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野,，拓寬了工作思路,，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí),，也認(rèn)識(shí)到自我存在的不足,，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì),、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等,，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中,，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇三

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī),，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn)，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

一、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng)，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),，提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過(guò)審計(jì),，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

2,、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理，審計(jì)部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮,、用心的經(jīng)營(yíng)成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20cc年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。個(gè)性是太壹公司經(jīng)營(yíng)合同到期,，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù),。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考

20cc年,，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng)，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),，為集團(tuán)人事考核帶給參考,。

5、完善基建工程審計(jì)

20xx年,，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重,。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843,。44萬(wàn)元,，核減金額286。84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1,，392,。40萬(wàn)元，核減金額384,。39萬(wàn)元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228。13萬(wàn)元,，核減金額119,。93萬(wàn)元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),，節(jié)省超多的資金,。

二、主要工作體會(huì)

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2、加強(qiáng)過(guò)程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

20xx年，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。

三,、存在問(wèn)題與今后打算

1,、存在問(wèn)題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)*公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善,、施工反復(fù),、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力,。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱，審計(jì)技巧,、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,，在實(shí)踐中用心探索,，積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng)，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇四

今年以來(lái)，我局在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市審計(jì)局的具體指導(dǎo)下,，按照下級(jí)審計(jì)部門的要求和年初審計(jì)工作計(jì)劃，認(rèn)真貫徹省,、市審計(jì)工作會(huì)議和全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神,，緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作中心，正確把握財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì),、專項(xiàng)審計(jì)(調(diào)查),、政府投資審計(jì)等工作重點(diǎn),，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將今年下半年工作情況及下半年工作打算匯報(bào)如下,。

一,、工作總體情況

截止目前，共完成審計(jì)項(xiàng)目51個(gè),，占全年計(jì)劃的66%,，其中完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)16個(gè)，單位收支審計(jì)20個(gè),，專項(xiàng)審計(jì)6個(gè),，工程審計(jì)9個(gè)。另參加和配合下級(jí)審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),。局內(nèi)編發(fā)《審計(jì)簡(jiǎn)報(bào)》6期,，向各類刊物編發(fā)信息30余篇，采用17篇,，其中省級(jí)采用4篇,、市級(jí)采用7篇、區(qū)級(jí)采用6篇,。

二,、突出重點(diǎn)，圓滿完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)

一是全力配合市局完成社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)資金審計(jì)和環(huán)保專項(xiàng)資金審計(jì),。自今年3月至6月歷時(shí)四個(gè)月抽調(diào)文仁同志配合市審計(jì)局對(duì)xx縣,、xx縣、xx縣,、xx區(qū),、xx區(qū)、開發(fā)區(qū)20xx年至20xx年社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)資金的征繳,、管理使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，6月份抽調(diào)陳貴萍同志配合市局對(duì)20xx年至20xx年全市環(huán)保專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);二是開展財(cái)政同級(jí)審和行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。我局對(duì)本區(qū)同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行審計(jì),，并對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行了延伸審計(jì),，對(duì)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和2個(gè)行政事單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì);三是深化任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。下半年按時(shí)完成區(qū)委組織部委托的主要領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)12個(gè),，完成單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè);四是深化民生項(xiàng)目審計(jì),。我局從今年6月份開始開展了區(qū)政府統(tǒng)一安排的民生項(xiàng)目專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查6個(gè)，從而促進(jìn)惠民政策落實(shí)及相關(guān)政策制度的完善;五是完成了區(qū)鐵路專線專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,。下半年我局根據(jù)區(qū)委,、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)安排，派出基建投資股等幾位同志,，對(duì)鐵路專線下埠片,，峽山口片征地,、拆遷及安置區(qū)建設(shè)情況開展了專項(xiàng)調(diào)查審計(jì)，并出具詳細(xì)審計(jì)報(bào)告,，提出實(shí)際可操作性建議和意見(jiàn),，為區(qū)政府合理利用鐵路專線資金提供參考依據(jù)，特別是對(duì)下埠羅塘安置區(qū)建設(shè)情況寫出了專題報(bào)告;六是加大了固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度,。今年年初制定了《xx區(qū)審計(jì)局聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)管理暫行辦法》和《xx區(qū)審計(jì)局外聘人員參與固定資產(chǎn)投資審計(jì)工作管理辦法》,。截止6月底,，共完成工程項(xiàng)目審計(jì)43個(gè),，工程送審金額14102.99萬(wàn)元，審減金額2255.37萬(wàn)元,，審定金額11847.62萬(wàn)元;七是籌建計(jì)算機(jī)審計(jì)數(shù)據(jù)平臺(tái),。按照省廳、市局關(guān)于推進(jìn)信息化建設(shè)相關(guān)要求,，我局積極向區(qū)政府匯報(bào)爭(zhēng)取資金支持,，目前數(shù)據(jù)平臺(tái)正在市局籌建中。八是開展了審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù),。在認(rèn)真履行好審計(jì)職能的同時(shí),，積極為基層和企業(yè)開展了審計(jì)業(yè)務(wù)服務(wù)。如年初我局編印《審計(jì)宣傳手冊(cè)》400余份下發(fā)到各單位及被審計(jì)單位指導(dǎo)基層單位的財(cái)務(wù)工作,。

三,、注重學(xué)習(xí)，切實(shí)加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

繼續(xù)以“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”為主題,，扎實(shí)開展各項(xiàng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。年初制定全年學(xué)習(xí)計(jì)劃，并按照計(jì)劃先后對(duì)《審計(jì)法》,、《江西省審計(jì)條例》,、《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)規(guī)定》等政策理論和業(yè)務(wù)知識(shí)進(jìn)行了學(xué)習(xí)，特別對(duì)黨的xx大精神及中央,、省,、市、區(qū)重要會(huì)議和文件精神進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)討論,，并結(jié)合實(shí)際制定了具體貫徹措施,。同時(shí)結(jié)合目前全區(qū)開展的“學(xué)先進(jìn)、轉(zhuǎn)作風(fēng),、強(qiáng)服務(wù),、促發(fā)展”教育實(shí)踐活動(dòng)，在全局大力開展“講學(xué)習(xí)比能力,、講務(wù)實(shí)比作風(fēng),、講服務(wù)比形象”活動(dòng),，確保單位創(chuàng)先進(jìn)，黨員爭(zhēng)優(yōu)秀,。形成全局學(xué)先進(jìn),、齊心協(xié)力抓發(fā)展的強(qiáng)大合力。

四,、常抓不懈,，有力開展黨風(fēng)廉政和黨組織建設(shè)

1、按照省,、市統(tǒng)一要求,，開展“整頓干部隊(duì)伍、建設(shè)審計(jì)鐵軍”活動(dòng),。整頓活動(dòng)從今年1月份開始的,，4月份已結(jié)束，通過(guò)整頓,，切實(shí)解決干部工作不實(shí),、作風(fēng)不正以及違法違紀(jì)違規(guī)行為時(shí)有發(fā)生等問(wèn)題，建設(shè)一支政治堅(jiān)定,、業(yè)務(wù)精通,、作風(fēng)優(yōu)良、嚴(yán)守紀(jì)律,，黨和人民放心滿意的審計(jì)鐵軍,。

2、開展廉政文化建設(shè)年活動(dòng),。按照反腐倡廉建設(shè)方針政策和工作部署,，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》《審計(jì)人員“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律》等規(guī)章制度，提高審計(jì)人員的廉潔從審意識(shí),，組織黨員干部開展專題研討活動(dòng),，圍繞貫徹落實(shí)《廉政準(zhǔn)則》，談體會(huì),、談感想,、談?wù)J識(shí)。

3,、開展“三服務(wù)四評(píng)議創(chuàng)五好”活動(dòng),。根據(jù)區(qū)委組織部文件要求，全面推進(jìn)機(jī)關(guān)黨組織建設(shè),，我局突出服務(wù)基層促規(guī)范,，服務(wù)群眾解民憂，服務(wù)大局促發(fā)展,，充分發(fā)揮審計(jì)職能作用,，扎實(shí)開展服務(wù)型基層黨組織建設(shè),，將局機(jī)關(guān)黨組織建設(shè)成為領(lǐng)導(dǎo)班子好、黨員隊(duì)伍好,、工作機(jī)制好,、工作業(yè)績(jī)好、群眾反映好的“五好”基層黨組織,。審計(jì)局半年工作總結(jié)五,、下半年工作打算

按照 “以審計(jì)促項(xiàng)目、以審計(jì)促發(fā)展”的工作理念,，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù),。

1、認(rèn)真做好財(cái)政同級(jí)審,、專項(xiàng)工程資金審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等審計(jì)項(xiàng)目,，全面完成省,、市、區(qū)交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)和其他工作任務(wù),。

2,、深化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。針對(duì)下半年部分項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)果,，加大審計(jì)整改力度,，加強(qiáng)分析和總結(jié)，注重從完善體制機(jī)制,、促進(jìn)規(guī)范管理的角度,，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議，發(fā)揮審計(jì)參謀作用,。

3,、推動(dòng)信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。按照省廳,、市局要求,，積極完成該區(qū)數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，并有效利用數(shù)據(jù)平臺(tái)搞好審計(jì)項(xiàng)目,。

4,、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)宣傳工作，完成信息調(diào)研文章和刊物征訂任務(wù),。

5,、繼續(xù)加強(qiáng)廉政、作風(fēng),、隊(duì)伍三大建設(shè),，促使審計(jì)工作再下新臺(tái)階,。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇五

xx年，遠(yuǎn)安縣審計(jì)局在縣委,、縣政府及宜昌市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大和xx屆三中全會(huì)精神，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo),，按照“依法審計(jì)，服務(wù)大局,，圍繞中心,，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)”二十字方針,，突出特色,，注重亮點(diǎn)，扎實(shí)開展審計(jì)工作,，竭力為遠(yuǎn)安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻(xiàn),。

一、xx年審計(jì)工作情況

xx年,，我局共完成審計(jì)項(xiàng)目28個(gè),，查出管理不規(guī)范資金4223萬(wàn)元，其中已歸還原渠道資金2800萬(wàn)元,，核減投資額441萬(wàn)元,，上交財(cái)政43萬(wàn)元。審計(jì)提出建議33條,，被審單位采納審計(jì)建議27條,，被審單位制定整改措施21條，問(wèn)題整改率達(dá)100%,。

(一)圍繞中心,，服務(wù)大局，以遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計(jì)工作立足點(diǎn)和著力點(diǎn),。

在今年的審計(jì)工作中,，我局緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,，以服務(wù)基層,、服務(wù)企業(yè)的理念，積極參與新農(nóng)村建設(shè),，為縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展作出一定貢獻(xiàn),。

一是認(rèn)真開展解放思想大討論，把思想、行動(dòng)統(tǒng)一到縣委,、縣政府的決策上來(lái),。今年，我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會(huì)精神,，以科學(xué)發(fā)展觀為指針,，結(jié)合全縣《努力使遠(yuǎn)安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見(jiàn)》要求，在全局機(jī)關(guān)干部職工中認(rèn)真開展了解放思想大討論,。

通過(guò)查找不足,、認(rèn)識(shí)差距，學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)理論,、方針,、政策和審計(jì)業(yè)務(wù)知識(shí)，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變,，增強(qiáng)了“三種意識(shí)”：即增強(qiáng)了創(chuàng)新意識(shí),，敢闖、敢試,、敢擔(dān)責(zé)任,、敢冒風(fēng)險(xiǎn);增強(qiáng)發(fā)展意識(shí)，加大工作的主動(dòng)性和靈活性;增強(qiáng)全局意識(shí),，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神,，加強(qiáng)協(xié)作配合。

二是維護(hù)企業(yè)利益,，當(dāng)好遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)發(fā)展的護(hù)航者和守護(hù)神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點(diǎn),。重點(diǎn)查處黨政機(jī)關(guān),、執(zhí)法部門吃、拿,、卡,、要，亂收費(fèi),、變相收費(fèi),、干擾各類經(jīng)濟(jì)主體的“三亂”行為，積極參與企業(yè)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)和輔導(dǎo),，協(xié)助企業(yè)做好會(huì)計(jì)帳目管理,，完善內(nèi)部物資、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度,，有效控制成本,，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支，增強(qiáng)企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力,。xx年,，我們?cè)趯徲?jì)中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費(fèi)用,、報(bào)銷條子、吃喝現(xiàn)象,。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農(nóng)村建設(shè),。

一是幫助該村制定發(fā)展計(jì)劃，確保農(nóng)民增收,。全年新發(fā)展藥材100畝,、食用菌 袋。

二是為該村多渠道在部門爭(zhēng)取資金8萬(wàn)元,、水泥26噸,，配備電腦2臺(tái)，捐贈(zèng)乒乓桌一幅,，辦公桌5張,、沙發(fā)5組價(jià)值達(dá)2萬(wàn)余元，幫助維修村委會(huì),。

三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米,，投資3萬(wàn)元架設(shè)了無(wú)線調(diào)頻廣播。

(二)抓住主線,，全面提升財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量,。

財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是審計(jì)工作的主線。在對(duì)xx年年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作中,，我們以規(guī)范財(cái)政預(yù)算執(zhí)行為抓手,，注重從體制、機(jī)制多方面著力解決財(cái)政管理中存在的問(wèn)題,。

一是從規(guī)范入手,，以財(cái)政收入的合法性和支出的合理性為審計(jì)重點(diǎn)。

緊緊圍繞財(cái)政管理改革,，規(guī)范預(yù)算管理維護(hù)群眾利益,，提升財(cái)政資金使用效益等方面，主要審計(jì)財(cái)政預(yù)算收支平衡情況,、重點(diǎn)支出的安排和資金到位情況,、預(yù)算超收收入的安排和使用情況、部門預(yù)算制度建立和執(zhí)行情況,、縣人民代表大會(huì)關(guān)于批準(zhǔn)預(yù)算決議的執(zhí)行情況,、部門預(yù)算、政府采購(gòu),、國(guó)庫(kù)集中支付和收支兩條線管理等財(cái)政改革制度的執(zhí)行情況,、國(guó)有資產(chǎn)的處理情況。重點(diǎn)審計(jì)了縣財(cái)政部門具體組織縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況，縣地方稅務(wù)局稅收征管情況,，縣國(guó)土資源局,、公安局等部分縣直預(yù)算單位執(zhí)行預(yù)算情況和專項(xiàng)資金管理使用情況。

二是從查找問(wèn)題著眼,，推進(jìn)各單位依法理財(cái),、依法行政。通過(guò)審計(jì)共查處違規(guī)資金1560萬(wàn)元,，其中歸位 1322萬(wàn)元,，經(jīng)濟(jì)處罰上繳財(cái)政15萬(wàn)元，審計(jì)提出整改建議8條,。通過(guò)查找問(wèn)題,，落實(shí)整改，促進(jìn)了財(cái)政資金依法,、規(guī)范管理,。三是實(shí)行陽(yáng)光審計(jì)，增強(qiáng)財(cái)政資金的透明度,。9月,，縣人大常委會(huì)聽(tīng)取了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作報(bào)告,，人大常委全票通過(guò)了我局提交的報(bào)告,。

(三)突出重點(diǎn),，認(rèn)真解決領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題,。

一是把“三農(nóng)”資金,、雪災(zāi)資金作為審計(jì)工作的重點(diǎn),。今年元月,，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災(zāi)害,，按照省審計(jì)廳要求，各地審計(jì)部門要加強(qiáng)對(duì)雪災(zāi)資金的審計(jì)督辦,，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、到村,、到戶了解情況,，核實(shí)災(zāi)情，檢查資金,，督促有關(guān)部門將資金落實(shí)到戶到人,。

通過(guò)審計(jì)，我縣共收到上級(jí)撥入雪災(zāi)救災(zāi)?？?314萬(wàn)元按照省委省政府的要求,，截止9月30日，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)有3個(gè)單位欠撥資金18萬(wàn)元，審計(jì)檢查后,，已在10月底全額撥付到位,。另外，我們還加大了對(duì)農(nóng)村安全飲水,、沼氣池建設(shè),、農(nóng)村糧食直補(bǔ)、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農(nóng)田水利工程等涉農(nóng)資金審計(jì)力度,。

二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金審計(jì),。根據(jù)省審計(jì)廳要求和市局統(tǒng)一安排，我局認(rèn)真完成了對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育新機(jī)制改革經(jīng)費(fèi)的審計(jì)和對(duì)當(dāng)陽(yáng)市的五項(xiàng)社保資金的審計(jì),，協(xié)助勞動(dòng)保障局做好了枝江市審計(jì)局代表宜昌市局對(duì)我縣五項(xiàng)社?；鸬膶徲?jì)。

三是認(rèn)真開展政府投資基建項(xiàng)目審計(jì),，充分發(fā)揮投資項(xiàng)目效益,。今年，全縣農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)被納入縣政府十件實(shí)事,，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，縣審計(jì)局成立專班，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和資金管理實(shí)施了全程跟蹤監(jiān)督與管理,，對(duì)工程招標(biāo),、完工決算及工程審計(jì)派專人參與，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農(nóng)村公路建設(shè)資金問(wèn)題,，確保了資金的?？顚Ｓ眉肮こ探ㄔO(shè)質(zhì)量。另外,，我局對(duì)縣第一高級(jí)中學(xué)橡膠運(yùn)動(dòng)場(chǎng),、縣人民醫(yī)院住院部大樓、花林水泥廠等政府投資項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),，總基建投資1800多萬(wàn)元,，共審減金額150多萬(wàn)元。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇六

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé),，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng)，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng)，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通,，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),，提出推薦36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20xx年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果,。

3,、完善投資企業(yè)審計(jì)，帶給投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),，對(duì)20xx年度省、等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入,、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是xx公司經(jīng)營(yíng)合同到期,，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),，為投資決策帶給依據(jù)。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì),，帶給人事管理參考

20xx年，寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式,。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng)，預(yù)算金額843.44萬(wàn)元,，核減金額286.84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1，392.40萬(wàn)元,，核減金額384.39萬(wàn)元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目,，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng)，結(jié)算報(bào)審金額228.13萬(wàn)元,，核減金額119.93萬(wàn)元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會(huì)

1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援,，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成,。

2,、加強(qiáng)過(guò)程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命,。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

20xx年，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì)，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí),，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題，及時(shí)與各單位溝通,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改。

三,、存在問(wèn)題與今后打算

1,、存在問(wèn)題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人，工程審計(jì)1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì)，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì),、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限,。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì)，管理類審計(jì)涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新，完善審計(jì)方法,，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

前段時(shí)間對(duì)一個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),，在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題比較多，主要有工程完工時(shí)間不及時(shí),、設(shè)備采購(gòu)不按規(guī)定時(shí)間到貨,、設(shè)備質(zhì)量與合同約定不符、預(yù)算的更改沒(méi)經(jīng)過(guò)審批,、施工材料與合同不符,、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等。其中最嚴(yán)重的是有大量的工程簽證單,，一個(gè)幾個(gè)億的項(xiàng)目,，工程簽證就達(dá)30%(1.8億)還多，有些單項(xiàng)項(xiàng)目簽證比原預(yù)算多120%,。工地解釋原因是施工地地質(zhì)復(fù)雜,，所以增加大量工程施工。由于工廠已進(jìn)行生產(chǎn)階段,，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，作出暫停付款的措施。

我們?cè)趯彶闀r(shí)發(fā)現(xiàn),，由于沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目實(shí)行事中監(jiān)督，即是對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無(wú)法核實(shí),，在工程簽證中主要問(wèn)題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,，就是在建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,，業(yè)主與承包商就需要調(diào)整或補(bǔ)充的事項(xiàng)，在協(xié)商一致的情況下,，經(jīng)雙方簽字蓋章而訂立的一種補(bǔ)充證明材料,。許多工程項(xiàng)目通過(guò)虛假簽證增加工程造價(jià)取得利益，使竣工結(jié)算失去了真實(shí)性,。

總之,，在進(jìn)行工程項(xiàng)目審計(jì)時(shí)應(yīng)重注意發(fā)下問(wèn)題：

1、注意招投標(biāo)是否合規(guī),。建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)情況審計(jì)是審計(jì)的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理,。工程項(xiàng)目招投標(biāo)審計(jì)的內(nèi)容主要有：

①審查工程項(xiàng)目招投標(biāo)程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī)、合法,，其過(guò)程是否按照“公開,、公平、公正”的原則進(jìn)行,。

②審查有無(wú)應(yīng)實(shí)行招投標(biāo)的項(xiàng)目而未招投標(biāo),，有無(wú)為了逃避招投標(biāo)或鉆招投標(biāo)方式的空子，采取直接確定或形式招標(biāo)確定施工,、安裝單位,。

③審查附屬工程、零星工程是否經(jīng)過(guò)招投標(biāo)。

④審查中標(biāo)單位是否具備相應(yīng)的資質(zhì),，有無(wú)施工企業(yè)因自身資質(zhì)較低或無(wú)資質(zhì),，采取掛靠或使用其他單位資質(zhì)投標(biāo)的情況。

2,、注意工程預(yù)算是否超標(biāo),。檢查工程結(jié)算總額是否超過(guò)預(yù)算總額，預(yù)算變更及調(diào)整是否經(jīng)有權(quán)限有領(lǐng)導(dǎo)審批;單項(xiàng)工程預(yù)算編制是否真實(shí),、準(zhǔn)確,，包括工程量計(jì)算是否符合規(guī)定的計(jì)算規(guī)則，是否準(zhǔn)確;分項(xiàng)工程預(yù)算定額選套是否合規(guī),，選用是否恰當(dāng),。

3、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表,、承包商、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過(guò)程中模仿筆跡,、變相復(fù)印、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無(wú)雙方單位蓋章,，印章是否偽造，復(fù)印件與原件是否一致等是審核的重要內(nèi)容,。

4,、注意工程量的是否相符。要審核工程量時(shí),，特別注意是對(duì)于工程量的簽證,，審核時(shí)必須到現(xiàn)場(chǎng)逐項(xiàng)丈量、計(jì)算,，逐筆核實(shí),。特別是對(duì)裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應(yīng)作為審核的重點(diǎn)。因?yàn)檫@兩部分往往沒(méi)有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場(chǎng)勘察又比較困難,。對(duì)破壞性的審核也不能大多。

5,、注意設(shè)備價(jià)格,、質(zhì)材的檢查。在對(duì)設(shè)備或材料進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)注意合同價(jià)格的合理性,，材料與質(zhì)量是否與合同約定相一致,，并將審查合同設(shè)備清單及財(cái)務(wù)結(jié)算發(fā)票相結(jié)合，對(duì)工程所需的設(shè)備，要看采購(gòu)合同清單,，如果屬于業(yè)主直接采購(gòu)的設(shè)備,，要注意設(shè)備采購(gòu)的運(yùn)雜費(fèi)、保管費(fèi)的支付情況,，應(yīng)審查合同內(nèi)容是否包括安裝費(fèi),、調(diào)試費(fèi)及附件、配件等,。

6,、注意定額套用的標(biāo)準(zhǔn)。檢查是否與公司制定的標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)的結(jié)算價(jià)格,，定額單價(jià)確定了定額子項(xiàng)工程的單位價(jià)值,。套用定額分為直接套用與換算套用。對(duì)直接套用的審計(jì),，通過(guò)對(duì)實(shí)際套用定額價(jià)格與定額規(guī)定的價(jià)格是否相符加以對(duì)比進(jìn)行審查,，著重應(yīng)對(duì)主要材料、主要機(jī)械,、人工等價(jià)格進(jìn)行審計(jì)，審查套用定額有無(wú)就高不就低或多套定額的問(wèn)題,。對(duì)換算套用除完成對(duì)直接套用的審查工作外,，還要審查對(duì)應(yīng)該換算的材料是否按規(guī)定進(jìn)行換算及換算方法是否合理、正確,。

7,、注意結(jié)算取費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)。取費(fèi)是要工程預(yù)結(jié)算時(shí)按照企業(yè)資質(zhì)及取費(fèi)類別確定的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),。進(jìn)行審計(jì)時(shí)應(yīng)首先熟悉施工合同,、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質(zhì)等級(jí),、工程類別,、承包方式、結(jié)算方式,、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等，施工合同條款是否合法;了解建筑物結(jié)構(gòu),、施工方法,、施工條件，機(jī)械選用的型號(hào),、臺(tái)數(shù)等;最后應(yīng)仔細(xì)研究費(fèi)用定額及相關(guān)取費(fèi)文件,。明確各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)取條件、適用范圍、計(jì)算基數(shù),，并結(jié)合實(shí)際情況加以審查,，對(duì)適用不同費(fèi)用政策的同一工程，應(yīng)按工程量劃分分別計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用,，審查有無(wú)擴(kuò)大取費(fèi)基數(shù)的問(wèn)題,。如在審計(jì)時(shí)常有發(fā)現(xiàn)亂用費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的情況。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇七

今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律,、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,，內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,，突出重點(diǎn),，切實(shí)履行職責(zé)，較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng)，其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),，專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),，任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng)，投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng)，為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通，針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問(wèn)題,，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題41項(xiàng),，提出推薦36項(xiàng),。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪，個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)并敦促其切實(shí)執(zhí)行,。透過(guò)審計(jì)，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力,。

2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

20cc年7月,，公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,，審計(jì)部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,，與相關(guān)單位反復(fù)磋商,，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,，維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,，同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果,。

3、完善投資企業(yè)審計(jì),，帶給投資評(píng)估依據(jù)

為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)20xx年度省,、等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),，深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益,。個(gè)性是xx公司經(jīng)營(yíng)合同到期,，需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)，為投資決策帶給依據(jù),。

4,、加強(qiáng)離任審計(jì)，帶給人事管理參考

20xx年,，原總經(jīng)理,、副總經(jīng)理崗位變動(dòng),，根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì)，對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成,、經(jīng)營(yíng),、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，為集團(tuán)人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計(jì)

20xx年，基建工程項(xiàng)目多,，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),，開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督,、材料審計(jì)等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),，預(yù)算金額843,。44萬(wàn)元，核減金額286,。84萬(wàn)元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額1，392,。40萬(wàn)元,，核減金額384。39萬(wàn)元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,，對(duì)工程結(jié)算超過(guò)百萬(wàn)的基建項(xiàng)目，引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,，公平,、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),，結(jié)算報(bào)審金額228,。13萬(wàn)元，核減金額119,。93萬(wàn)元,。為集團(tuán)降低了工程造價(jià)，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會(huì)

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,，克服審計(jì)部自有人手不足等困難,，成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來(lái)支援，二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,，給審計(jì)工作進(jìn)展帶來(lái)必須便利,，推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

2,、加強(qiáng)過(guò)程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度,、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,，審計(jì)部在審計(jì)管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理,、審計(jì)檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定,、方案設(shè)計(jì),、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報(bào)告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作,。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作,。

3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,，合并審計(jì)目的,，注重審計(jì)存在問(wèn)題整改落實(shí)

20xx年，由于審計(jì)人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過(guò)程審核時(shí)，針對(duì)財(cái)務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問(wèn)題,，及時(shí)與各單位溝通，提出相關(guān)推薦,，指導(dǎo)整改,。

三、存在問(wèn)題與今后打算

1,、存在問(wèn)題

由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,，工程審計(jì)1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù),、結(jié)算審計(jì),，審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì),、內(nèi)控評(píng)審等中去,，對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

集團(tuán)母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅(jiān)持學(xué)習(xí),，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來(lái),，審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,，審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計(jì)人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),，一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實(shí)踐中用心探索,，積累經(jīng)驗(yàn),。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,，為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,，審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī)，但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù),、工程審計(jì),，管理類審計(jì)涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),，根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,，完善審計(jì)方法，豐富審計(jì)手段,，使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇八

回顧20xx的工作,，對(duì)照公司的各項(xiàng)制度,，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

一,、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來(lái),，截止目前共開展了9個(gè)項(xiàng)目的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì),、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)項(xiàng)目，我參與了其余7個(gè)項(xiàng)目的全程審計(jì),。

二,、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)2項(xiàng),，分別對(duì)bb及c部門開展審計(jì),。①在對(duì)“bb”進(jìn)行審計(jì)時(shí)，由于bb是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場(chǎng)上的散戶,，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查,。對(duì)于該項(xiàng)目，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理,、往來(lái)款,、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面,。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。②在對(duì)“c部門”進(jìn)行審計(jì)時(shí),，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等,。審計(jì)中我們對(duì)c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測(cè)試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計(jì)算方法的問(wèn)題影響c部門20xx年度利潤(rùn)xx余萬(wàn),，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng),，分別是對(duì)進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì),。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計(jì),。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計(jì)報(bào)告中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3,、開展對(duì)公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及gg部的審計(jì),。通過(guò)對(duì)辦公室的審計(jì),，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問(wèn)題是對(duì)公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計(jì)后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論會(huì)”,。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了公司高層對(duì)于內(nèi)審部的定位及期望，同時(shí)明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計(jì)劃的最終確定,，為明年的審計(jì)工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計(jì)任務(wù)及審計(jì)方向,。

通過(guò)上述工作的開展,，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時(shí),，通過(guò)上述審計(jì)項(xiàng)目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問(wèn)題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問(wèn)題。如：1,、公司各業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)專管員每個(gè)月都會(huì)寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告,，分析報(bào)告中對(duì)往來(lái)款同時(shí)反映財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并對(duì)兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),，各部門普遍存在分析報(bào)告中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來(lái)自于財(cái)務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實(shí)際貨物出入庫(kù)情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財(cái)務(wù)分析報(bào)告中往來(lái)款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財(cái)務(wù)專管員)對(duì)同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。2,、貨物的出入庫(kù)情況未能及時(shí)地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫(kù)存的貨物實(shí)際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個(gè)別物流軟件中顯示的貨物其實(shí)早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒(méi)有實(shí)物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對(duì)公司的信譽(yù)會(huì)有怎樣的影響?

三,、工作體會(huì)

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí),。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況,，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中,，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報(bào)工作情況,，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注,，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn),，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn)和具體要求,，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證,。

總之，經(jīng)過(guò)20xx年的工作磨練,，我對(duì)aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計(jì)部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：被審計(jì)部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計(jì)工作需進(jìn)一步深入,、審計(jì)項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性,，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等,。面對(duì)種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,，努力工作,、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn),、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實(shí)際情況，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計(jì)劃討論會(huì)上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對(duì)性,、依據(jù)性,、時(shí)效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計(jì)工作重心應(yīng)放在對(duì)“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺(tái)階!

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇九

我于20xx年調(diào)入審計(jì)局工作，這些年來(lái),，憑著敬業(yè),、務(wù)實(shí)、勤奮的精神,，兢兢業(yè)業(yè),，扎實(shí)工作，取得了較好成績(jī),，20xx年度被評(píng)為優(yōu)秀黨員,、人事局評(píng)為優(yōu)秀公務(wù)員，20xx年度我主持綜合法規(guī)股的工作,，被局里評(píng)為先進(jìn)個(gè)人和優(yōu)秀科室,，得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評(píng)，現(xiàn)將多年來(lái)在思想,、工作,、學(xué)習(xí)等方面情況作如下小結(jié)。

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高理論水平

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,，多年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、及黨的xx大會(huì)議精神,，通過(guò)學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用*理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平,；進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義,、共產(chǎn)主義信念。通過(guò)學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,，理想信念更加堅(jiān)定。

二,、求真務(wù)實(shí),，認(rèn)真履行工作職責(zé)

隔行如隔山，剛進(jìn)審計(jì)局時(shí)對(duì)于我這一個(gè)從沒(méi)接觸過(guò)審計(jì)業(yè)務(wù)的新手感到從沒(méi)有過(guò)的巨大壓力,，但面對(duì)壓力我沒(méi)有畏懼和退縮,，虛心向同事請(qǐng)教,，向主審學(xué)習(xí)，向書本學(xué)習(xí),，通過(guò)一段時(shí)間的學(xué)習(xí),，我很快進(jìn)入了角色，并能夠獨(dú)擋一面,，成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,，多年來(lái)，我先后參加專項(xiàng)資金審計(jì),、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、財(cái)政收支審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì),、建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)，到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問(wèn)題,，能夠?qū)Σ槌龅膯?wèn)題準(zhǔn)確定性,，我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項(xiàng)任務(wù),。多年來(lái)所寫的信息,，曾被市局采用，被省廳采用,，一篇被《審計(jì)》采用,。多次配合紀(jì)檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果,，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定,。

三、虛心進(jìn)取,，努力更新工作思路

多年來(lái),，我始終把學(xué)習(xí)放在首位，多次參加了*市審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),，還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計(jì)算機(jī)ao和oa審計(jì)系統(tǒng)等知識(shí),，參加了全國(guó)計(jì)算機(jī)模塊考試，并取得了資格證書,。通過(guò)一次次的學(xué)習(xí),，不斷充實(shí)了自己的理論知識(shí)和專業(yè)知識(shí)，使自己對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,，審計(jì)工作思路更加開闊,。

經(jīng)過(guò)多年來(lái)的鍛煉，我個(gè)人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,，雖然取得了一點(diǎn)成績(jī),，但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,，離審計(jì)工作的需要還相差甚遠(yuǎn)，我要在以后的工作中,，再接再厲,，使自己能夠應(yīng)對(duì)更多的挑戰(zhàn)。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇十

一年來(lái),，在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,，緊緊圍繞市委,、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí),，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)的思想,、工作,、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：

一、增強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，不斷提高自身素質(zhì),。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針,、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,，一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”主要思想、黨的十7大黨精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委,、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí),，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,，用理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、主義信念,，時(shí)刻牢記“八榮八恥”,，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹,、模范踐行“三個(gè)代表”主要思想的要求,，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲,，正確行使手中的權(quán)力。同時(shí),，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng),、財(cái)政改革有關(guān)知識(shí),、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查,。通過(guò)學(xué)習(xí),，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定,，審計(jì)工作思路更加開闊,。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,，以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”,，自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致,，不說(shuō)不該說(shuō)的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作聯(lián)系處理上,，比較留心把握自己的角色定位,，自覺(jué)地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié),。

三,、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí),。

在審計(jì)工作中,，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì),、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì),、文明審計(jì),、廉潔審計(jì)、客觀公正,，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和處理審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是,，對(duì)一些熱點(diǎn),、難點(diǎn),、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層實(shí)行審計(jì)調(diào)研,、了解,，掌握第一手資料;同時(shí),，能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法,、求實(shí),、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神,。

另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也可以夠盡心盡力,，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,，因此，我局班子歷來(lái)很重視,、關(guān)心女同志的身體,、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日,，一定會(huì)盡力安排,。

四、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來(lái),，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)紀(jì)律處分條例》等精神,，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求，切實(shí)增強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺(jué)地增強(qiáng)黨性,、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),，不斷增強(qiáng)世界觀,、人生觀、價(jià)值觀的改造,，堅(jiān)持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用,，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計(jì)的職業(yè)道德,，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。留心做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅(jiān)持把輕名利,、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,，時(shí)刻做到自重,、自省、自警,、自勵(lì),。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識(shí),，增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線。

五,、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為高速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”,、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”,、“生物技能”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流,、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此,，增強(qiáng)學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高審計(jì)技能要領(lǐng)和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技能含量和技能水平,，尤其是提高宏觀層面分析問(wèn)題,、處理問(wèn)題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量,，把審計(jì)工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問(wèn)題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議,，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、高速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航,，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義社會(huì)中的作用。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇十一

20xx年,，西湖區(qū)審計(jì)局圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作，堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重,，有效發(fā)揮審計(jì)在黨和國(guó)家監(jiān)督體系中的重要作用,，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。

一,、履行審計(jì)監(jiān)督職能，當(dāng)好西湖建設(shè)的“護(hù)衛(wèi)艦”

1、巡審聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化紀(jì)審監(jiān)督合力,。在今年開展的經(jīng)責(zé)審計(jì)中,，審計(jì)與紀(jì)委巡察無(wú)縫聯(lián)動(dòng),，同時(shí)進(jìn)點(diǎn),、同步審計(jì),、信息共享，充分發(fā)揮審計(jì)專長(zhǎng)和紀(jì)檢,，嚴(yán)肅揭露違紀(jì)違法和履職不到位問(wèn)題,，成效顯著。

2,、多項(xiàng)舉措推進(jìn)落實(shí)審計(jì)整改。把加強(qiáng)審計(jì)整改作為提高審計(jì)質(zhì)量和監(jiān)督成效的有力抓手,，多舉措促進(jìn)審計(jì)整改,。一是明確制度促整改。落實(shí)“主審負(fù)責(zé)制”和“整改銷號(hào)制”,，明確主審負(fù)責(zé)掛號(hào),、銷號(hào)與督促整改職責(zé)，促進(jìn)審計(jì)反映的問(wèn)題及時(shí)導(dǎo)入整改銷號(hào)系統(tǒng),實(shí)時(shí)掌握問(wèn)題整改情況,。二是審計(jì)專報(bào)促整改,。將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的共性或典型問(wèn)題通過(guò)專報(bào)要情向區(qū)委區(qū)政府報(bào)告，引起領(lǐng)導(dǎo)高度重視,。本年度上報(bào)的審計(jì)報(bào)告獲得領(lǐng)導(dǎo)11篇次批示,，區(qū)長(zhǎng)專題召開政府常務(wù)會(huì)議，對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行部署,，區(qū)府辦將審計(jì)查出問(wèn)題整改情況納入督查督辦事項(xiàng),，促進(jìn)整改落實(shí)到位,。三是人大督查促整改,。區(qū)審計(jì)局2次向區(qū)人大報(bào)告關(guān)于同級(jí)審的整改落實(shí)情況，督促區(qū)財(cái)政定期向人大財(cái)經(jīng)工委上報(bào)預(yù)算調(diào)劑情況,，進(jìn)一步完善財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理,，進(jìn)一步促進(jìn)部門預(yù)算剛性執(zhí)行、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控及專項(xiàng)資金的規(guī)范使用。推動(dòng)出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村文化禮堂長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)的意見(jiàn)》,、《西湖區(qū)醫(yī)療困難救助實(shí)施辦法》,、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)西湖區(qū)留用地管理的實(shí)施意見(jiàn)》等5個(gè)區(qū)級(jí)制度。

3,、強(qiáng)化跟蹤審計(jì)推動(dòng)投資審計(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí),。不斷強(qiáng)化對(duì)跟蹤審計(jì)的統(tǒng)籌管理，規(guī)范跟蹤審計(jì)行為,，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與廉政風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)步推動(dòng)業(yè)務(wù)重心由工程價(jià)款結(jié)算審計(jì)向重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)轉(zhuǎn)移,。初步形成跟蹤審計(jì)業(yè)務(wù)例會(huì)制度，審計(jì)部門,、中介機(jī)構(gòu),、建設(shè)主體定期溝通協(xié)調(diào)跟蹤審計(jì)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。明確跟蹤審計(jì)分類實(shí)施辦法,，將跟蹤審計(jì)項(xiàng)目分直接實(shí)施類,、委托類和指導(dǎo)類三類，在“美麗西湖行動(dòng)”建設(shè)項(xiàng)目等政府投資項(xiàng)目中實(shí)施分類別全過(guò)程跟蹤審計(jì),，為美麗西湖行動(dòng)建設(shè)項(xiàng)目保駕護(hù)航,。

4、關(guān)注生態(tài)文明建設(shè)做好自然資源資產(chǎn)審計(jì),。以自然資源審計(jì)為主線,，開展了2個(gè)竣工決算審計(jì)，開展了3個(gè)跟蹤審計(jì)以及7個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目,，著重關(guān)注生態(tài)文明建設(shè)工程項(xiàng)目程序規(guī)范性,、資金支付合理性和工程結(jié)果的有效性，關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)自然資源和資產(chǎn)的管理和使用情況,，提出合理化審計(jì)建議100余條,。

二、發(fā)揮審計(jì)服務(wù)功能,，當(dāng)好西湖發(fā)展的“促進(jìn)派”

1,、注重服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目。以“監(jiān)督與服務(wù)并重”為指導(dǎo)理念,，服務(wù)重點(diǎn)工程項(xiàng)目的推進(jìn)和工程投資的績(jī)效,，對(duì)小城鎮(zhèn)建設(shè)、云棲小鎮(zhèn)會(huì)館建設(shè),、西溪路提升改造,、保障性住房等重點(diǎn)工程項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)進(jìn)程、隱蔽工程施工情況和工程變更情況等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘,，與建設(shè)單位,、施工單位交流了解工程實(shí)施重點(diǎn)難點(diǎn),，提出32條審計(jì)建議，促進(jìn)西湖城投,、之江城投等建設(shè)單位完善內(nèi)控制度10余項(xiàng),。結(jié)合區(qū)委區(qū)政府“美麗西湖行動(dòng)”中心工作，開展ppp項(xiàng)目專題培訓(xùn),，聘請(qǐng)省財(cái)政廳ppp專家對(duì)項(xiàng)目的操作流程和建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行詳細(xì)解讀,。

2、注重服務(wù)內(nèi)審單位,。本年度對(duì)27家內(nèi)審機(jī)構(gòu)情況進(jìn)行摸排,，形成《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展的專題報(bào)告》向區(qū)委區(qū)政府報(bào)告，推動(dòng)本區(qū)內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè),。修訂出臺(tái)《西湖區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作考核辦法》,，指導(dǎo)部門和鎮(zhèn)街出臺(tái)制度6個(gè)，進(jìn)一步促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)均衡發(fā)展,。推動(dòng)6家國(guó)企和民企建立內(nèi)審機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)資金的內(nèi)部管控。加強(qiáng)內(nèi)審人員培訓(xùn),，提升內(nèi)審專業(yè)水平,。報(bào)送5個(gè)內(nèi)審項(xiàng)目、1個(gè)課題,、9篇論文獲省市各類獎(jiǎng)項(xiàng),，國(guó)家、省,、市各級(jí)刊物采用信息,、論文15篇次，內(nèi)審理論研究和宣傳成效明顯,。

3,、注重服務(wù)建設(shè)單位。針對(duì)本年度列入計(jì)劃的竣工決算項(xiàng)目增多的實(shí)際,，前置服務(wù),，主動(dòng)走訪10余家建設(shè)單位，開展審前咨詢,，把脈決算底稿編制,，確定統(tǒng)計(jì)口徑，化解結(jié)算審計(jì)困難,。推動(dòng)建設(shè)單位建立“業(yè)主確認(rèn)施工方案,、監(jiān)理初審工程預(yù)算、跟蹤審計(jì)提供咨詢”工程變更管理模式,，規(guī)范建設(shè)過(guò)程管理,。

4、注重服務(wù)企業(yè),。面向企業(yè)開展清單式服務(wù),，制定“三個(gè)一”和“十大協(xié)助”服務(wù)清單。對(duì)西湖投資集團(tuán),、西湖城建投資集團(tuán),、濕地經(jīng)營(yíng)管理公司、杭州之江經(jīng)營(yíng)發(fā)展集團(tuán)公司等36家國(guó)有企業(yè),，萬(wàn)邦工程管理咨詢有限公司等10家服務(wù)企業(yè)進(jìn)行走訪,，實(shí)時(shí)提供指導(dǎo)服務(wù)。

三,、發(fā)揮黨建強(qiáng)身功能,，打造西湖審計(jì)“鐵軍”

1、堅(jiān)持黨建活動(dòng)多樣化,。結(jié)合審計(jì)實(shí)際,，多層面多形式開展黨建活動(dòng)。一是采用黨小組跟著項(xiàng)目跑的方式,，建立審計(jì)一線臨時(shí)黨小組,，開展學(xué)習(xí)討論活動(dòng)10次。二是自制《習(xí)近平總書記在浙江的探索與實(shí)踐》學(xué)習(xí)手冊(cè),，下發(fā)給黨員干部及機(jī)關(guān)職工,，溯本探源以更直觀、更可讀的方式幫助干部職工深入學(xué)習(xí)理解十九大主要精神,。三是舉辦“我最喜歡的習(xí)近平總書記一句話”,、“榜樣的力量”和“廉潔好家風(fēng)”等朗誦、演講比賽3次,，獲得了區(qū)團(tuán)體優(yōu)秀組織獎(jiǎng)和個(gè)人二等獎(jiǎng),；舉辦了“家風(fēng)家訓(xùn)”征文比賽，被區(qū)紀(jì)委微信公眾號(hào)錄用,；舉辦了最美審計(jì)人評(píng)選,，引導(dǎo)全局干部職工強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、榮譽(yù)意識(shí),，為各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)步作出新的貢獻(xiàn),。四是組織黨員參觀“五四憲法”歷史資料陳列館，引導(dǎo)全體黨員傳承和弘揚(yáng)“憲法精神”,，干在實(shí)處,、走在前列、勇立潮頭,。五是組織黨員開展了黨員巡河活動(dòng),、進(jìn)村社訪民情解民憂活動(dòng)以及最多跑一次陪跑活動(dòng),，進(jìn)一步增強(qiáng)了組織新活力。

2,、堅(jiān)持廉政教育常態(tài)化,。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，圍繞審計(jì)抓黨建,，抓好黨建促審計(jì),，把黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)任務(wù)融入業(yè)務(wù)工作之中，著眼審計(jì)工作貼近中心任務(wù)的鮮明特點(diǎn),，堅(jiān)持黨建工作“為黨的中心工作服務(wù)”,，使黨組織成為“團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)群眾完成本單位任務(wù)的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘”。一是層層壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,，落實(shí)清單制管理,。局班子成員、科室長(zhǎng)嚴(yán)格按照清單內(nèi)容落實(shí)一崗雙責(zé),。二是領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭上廉政教育課,。局長(zhǎng)趙梨萍向全局干部放映了審計(jì)干部違紀(jì)違規(guī)警示片，科室長(zhǎng)分別從“鄭義門家風(fēng)傳承”,、“栗裕將軍優(yōu)秀品質(zhì)”,、“于成龍清廉一生”等不同角度，闡述了堅(jiān)守廉政底線的重要性,。今年我局向全局干部職工上廉政警示微黨課7次,，通過(guò)反面典型的警示作用，進(jìn)一步增強(qiáng)了加強(qiáng)黨性修養(yǎng)和作風(fēng)建設(shè)的意識(shí),。三是選取了19個(gè)具有較強(qiáng)代表性和指導(dǎo)性的典型案例,，組織編印了1000冊(cè)《審計(jì)典型案例選編》，提高干部風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),。

3,、堅(jiān)持審計(jì)隊(duì)伍專業(yè)化。全員制定個(gè)人工作,、學(xué)習(xí)目標(biāo)措施,，采取業(yè)務(wù)論壇、冬季集訓(xùn)等方式,，不斷提高審計(jì)人員實(shí)踐鍛煉和專業(yè)學(xué)習(xí)能力,。同時(shí)，面對(duì)審計(jì)力量不足的實(shí)際,，我局創(chuàng)新人才引進(jìn)機(jī)制,，多次與區(qū)委、區(qū)政府溝通,突破普通編外人員薪酬待遇的限制,，制定專業(yè)技術(shù)人員招聘辦法,、薪酬管理辦法和職級(jí)確定辦法,，通過(guò)公開筆試面試等層層篩選招聘專業(yè)技術(shù)人員,，精選出3位具有財(cái)務(wù),、審計(jì),、計(jì)算機(jī)專業(yè)水平且在相關(guān)領(lǐng)域擁有充足的工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)秀人員,，有效化解了“缺人”問(wèn)題，優(yōu)化了審計(jì)隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)和知識(shí)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了新老結(jié)合,、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、科學(xué)配置,，為審計(jì)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇十二

我于xx年通過(guò)xx省公務(wù)員考試,，進(jìn)入審計(jì)局工作,。一年來(lái)，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己,，擺正工作位置,，時(shí)刻保持“ 謙虛 ”,、“ 謹(jǐn)慎 ”、“ 律己 ”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí),，努力提高自我,，勤奮工作,，履行好崗位職責(zé),，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí),、工作情況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié)：

一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),，不斷提高自身綜合素質(zhì),。

作為一名剛踏入社會(huì)的大學(xué)畢業(yè)生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變,，許多問(wèn)題紛至沓來(lái)：缺乏工作和社會(huì)經(jīng)驗(yàn),，理論有余、實(shí)踐不足,，加之自身并不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè),，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),，積累充實(shí)自己,，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作,。

一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí),，認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國(guó)家制定的各項(xiàng)路線、方針,、政策,，保持政治上的清醒和堅(jiān)定。堅(jiān)定為人民服務(wù)的信念,。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,，我對(duì)工程審計(jì)有了更深層的認(rèn)識(shí)，主審了人防經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)審計(jì),，先后參加了省公路審計(jì),、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓,、并通過(guò)了審計(jì)系統(tǒng)計(jì)算機(jī)初級(jí)考試,，現(xiàn)正報(bào)考注冊(cè)工程造價(jià)師考試，在自學(xué)和實(shí)踐中我學(xué)到了許許多多學(xué)校與書本上學(xué)不到的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),，我始終認(rèn)為只有平時(shí),，多看、多想,，多問(wèn),、主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向同事請(qǐng)教,。

xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局指導(dǎo)下,，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的及xx屆四中全會(huì)精神,，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊,，維護(hù)法紀(jì),，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針,，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī),，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù),。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審,，取得了較好成績(jī),。

按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局,、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心,、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作,。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān),。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查,，制定實(shí)施方案,，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范,。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān),。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容,、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則,。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān),。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法,、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān),。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚,，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確,，適用法律,、法規(guī),、規(guī)章正確、具體,、有效,，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān),。

審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn),，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎,。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之,，方便被審計(jì)單位采納整改,。通過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，防患未然,，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì),、圍繞中心,、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,，不斷改進(jìn)工作方法,，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī),。

審計(jì)人員個(gè)人年度工作總結(jié)報(bào)告篇十三

20xx年,，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接領(lǐng)導(dǎo)下,，在審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下,，堅(jiān)持以鄧小平理論、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo),，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀,，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計(jì),，服務(wù)大局,，圍繞中心，突出重點(diǎn),，求真務(wù)實(shí)”的工作方針,，遵守內(nèi)審職業(yè)道德,，依法履行監(jiān)督職責(zé)，努力提高工作質(zhì)量,，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序,、促進(jìn)廉政建設(shè)、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面,，起到了積極的作用,，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

今年以來(lái),，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)項(xiàng)目審計(jì),，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè)、干部離任審計(jì)x個(gè),、基建,、工程項(xiàng)目審計(jì)x個(gè)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè),?；仡櫧衲暌詠?lái)的工作，主要做了以下幾個(gè)方面：

1,、按照年初工作計(jì)劃,，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)審計(jì)。

為及時(shí)了解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況,，加強(qiáng)檢查督促,，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月，對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級(jí)公司,、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。這次審計(jì),，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為依據(jù),，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況,。具體檢查了各單位有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無(wú)出借集體資金,，費(fèi)用報(bào)銷和原始憑證是否合規(guī),、合法，會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范,，年度收支有無(wú)虛估冒算，應(yīng)收賬款是否及時(shí)收回,，有否存在損失浪費(fèi)等情況,。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，及時(shí)與有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問(wèn)題,，要求單位制訂計(jì)劃逐項(xiàng)處理,。從今年一季度起，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)行季度互審,，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審,。

2、堅(jiān)持有離必審原則,，做好干部離任審計(jì),。

離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一項(xiàng)重要制度,，也是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債,、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)行綜合性評(píng)價(jià)。通過(guò)離任審計(jì),，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任,，使離任者交得清楚，繼任者接得明白,。在離任審計(jì)中,，我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出,、規(guī)范操作,，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正。今年以來(lái),，鎮(zhèn)審計(jì)室先后對(duì)xx鎮(zhèn)xx居委會(huì)主任,、物業(yè)公司經(jīng)理、敬老院院長(zhǎng),、xx村委會(huì)主任,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司經(jīng)理和xx村委會(huì)主任進(jìn)行了離任審計(jì)。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，實(shí)事求是地進(jìn)行披露,，提出整改意見(jiàn)，并督促整改,。

3,、加強(qiáng)項(xiàng)目結(jié)算監(jiān)督，搞好基建工程審價(jià),。

開展基建工程審價(jià),，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，提高資金使用效率,，最大限度地節(jié)約建設(shè)資金,，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作,。近幾年來(lái)，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)的不斷推進(jìn),，我鎮(zhèn)在基礎(chǔ)設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度,，鎮(zhèn)政府和集體投資項(xiàng)目不斷增加。在基建工程審價(jià)中,，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場(chǎng)、仔細(xì)測(cè)量,，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建設(shè)方,、施工方的協(xié)調(diào)。對(duì)xx萬(wàn)元以上工程項(xiàng)目委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)xx萬(wàn)元以下項(xiàng)目,，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專業(yè)力量進(jìn)行審價(jià),，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價(jià),，積極維護(hù)集體利益,。今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程項(xiàng)目審價(jià)xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬(wàn)元,，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減工程造價(jià)xx萬(wàn)元,，核減率為%,。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審項(xiàng)目xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元,，審定價(jià)為xx萬(wàn)元,，核減金額xx萬(wàn)元，核減率%;內(nèi)審項(xiàng)目xx個(gè),，送審價(jià)為xx萬(wàn)元,，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元,，核減率為x%,。

4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)服務(wù),，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)

20xx年下半年,，審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)行黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)這次審計(jì),，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間,，財(cái)務(wù)、財(cái)政收支上存在著一定問(wèn)題，根據(jù)審計(jì)局出具的《審計(jì)報(bào)告》中提出的有關(guān)整改事項(xiàng),，鎮(zhèn)黨委,、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會(huì)議,，研究部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù),，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)了解、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況,，及時(shí)向鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出了整改建議,，供他們參考，并督促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改,。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了《xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告》，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)審核后,，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了審計(jì)局,。今年3月18日，經(jīng)審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收一次通過(guò),。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，在10月份也進(jìn)行了一次檢查。

5,、依法履行經(jīng)審職責(zé),，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查,、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分,。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求，于今年2月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行了審查;5月,，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行同級(jí)審計(jì);7月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)200xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審查;8月,，對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行了審計(jì),。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們都出具了審計(jì)意見(jiàn)書,。通過(guò)審計(jì),，進(jìn)一步規(guī)范工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理。

回顧今年以來(lái)的工作,，雖然取得了一定成績(jī),，但對(duì)照上級(jí)和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃,，有些工作做得還不夠深入細(xì)致

;由于缺乏基建工程項(xiàng)目的審價(jià)知識(shí),，新農(nóng)村建設(shè)中一些內(nèi)審項(xiàng)目沒(méi)有經(jīng)過(guò)審價(jià)，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作水平和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步提高,。在今后的工作中,，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué),，學(xué)用結(jié)合,，認(rèn)真總結(jié)，查找不足,，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求,，進(jìn)一步規(guī)范操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì),，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù),。

20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委,、政府的中心工作,，服從于、服務(wù)于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè),，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的“眼睛”,，不斷加強(qiáng)監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開展各項(xiàng)審計(jì),。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的工作方針,，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì),，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督,，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力提高審計(jì)工作質(zhì)量,，著力抓好審計(jì)整改落實(shí),。20xx年主要工作設(shè)想如下：

1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。重點(diǎn)審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況,、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況,，財(cái)務(wù)制度,、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況,，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),。

2,、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理,、資金使用,、會(huì)計(jì)核算、支付手續(xù),、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核,、監(jiān)督。通過(guò)審計(jì),，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度,，倡導(dǎo)勤儉節(jié)約,，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi),。設(shè)想從20xx年起,，對(duì)所有單位進(jìn)行一次排摸，按照一定時(shí)間有計(jì)劃地進(jìn)行輪流審計(jì),。

3,、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程項(xiàng)目審計(jì)。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程項(xiàng)目的審計(jì),，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門，實(shí)行監(jiān)督與服務(wù)并舉的審計(jì)方式,。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原則,，上門實(shí)地測(cè)量，積極維護(hù)集體利益,。

4,、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作,。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位,，加強(qiáng)督促力度，確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處,，務(wù)求取得審計(jì)實(shí)效,。

此外，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,。