報告是指向上級機關匯報本單位,、本部門、本地區(qū)工作情況,、做法,、經驗以及問題的報告，報告書寫有哪些要求呢,？我們怎樣才能寫好一篇報告呢,？下面是小編給大家?guī)淼膱蟾娴姆段哪０澹Ｍ軌驇偷侥銌?

審計人員個人年度工作總結報告篇一

一年來,，在市委,、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F(xiàn)將一年來的思想、工作,、學習和廉潔自律狀況報告如下：

一,、廉潔自律、清廉從審,。

作為一名審計工作者,，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正,、不令則行;其身不正,，雖令不從。一年來,，認真學習貫徹《黨章》,、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產黨紀律處分條例》等精神,，始終對自我高標準,、嚴要求，切實加強自我的品德修養(yǎng),，能夠自覺地加強黨性,、黨風、黨紀和廉政方面的學習,，不斷加強世界觀,、人生觀、價值觀的改造,，堅持立黨為公,、執(zhí)政為民，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線,、方針、政策,，恪守審計的職業(yè)道德,，時時刻刻用一個共產黨員的標準規(guī)范自我的言行。注意做到常思貪欲之害,，常懷律己之心,，常排非分之念，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行,、輕諾作為自我的行為準則，時刻做到自重,、自省,、自警、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的潛力和反*的道德防線,。

二、加強理論學習,，不斷提高自身素質,。

為了進一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,，一年來,，認真學習貫徹“三個代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中,、四中,、五中、六中全會及黨的xx大會議精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。透過學習,，增強了用科學的理論武裝自我的頭腦,，用鄧小平理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、共產主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力,。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革相關知識,、專項審計調查報告寫作等資料，個性是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查,。透過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊,。

三、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”,，以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致，不說不該說的話,，不做不該做的事,。在處事為人上，堅持誠實做人,，踏實做事,。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作;在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位,，自覺地維護大局,，維護團結。

四,、依法審計,，求真務實。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,，始終能夠做到：科學審計、禮貌審計,、廉潔審計,、客觀公正,，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線,，及時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫忙年輕的審計干部盡快成長;二是，對一些熱點,、難點,、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層進行審計調研,、了解,，掌握第一手資料;同時，能夠用心配合局長做好各項審計工作,，大力弘揚“依法,、求實、嚴謹,、奮進,、奉獻”的審計精神。另外,，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位，因此,，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體、工作和生活等狀況,，只要是女同志的節(jié)日,，必須會盡力安排。

五,、今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,，“全球經濟一體化”、“知識經濟”,、“電子商務”,、“生物技術”、“基因工程”,、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，加強學習,，進一步提高審計技術方法和手段的自主創(chuàng)新潛力，不斷提高審計工作的技術含量和技術水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、解決問題的潛力，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計推薦,，推動經濟體制改革的步伐,，為我市經濟持續(xù)、快速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義和諧社會中的作用。

相信自我透過這么多年的努力,，自我已經明白了社會上存在的各種現(xiàn)實了,。以后的道路還要怎樣走，我已經規(guī)劃好了,，我想我會繼續(xù)不斷的努力,，在審計局的審計工作中，我會盡我的努力,。爭取自我在十多年的努力后,，成為一名審計局領導，繼續(xù)帶領工作人員前進,，我相信自我能夠做好,，我相信以后的道路上，我會走的更好,，我會在審計局繼續(xù)努力,，為國家的審計工作作出我的貢獻!

審計人員個人年度工作總結報告篇二

本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真,，緊緊圍繞各項工作目標,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點、求真務實”的審計工作方針,，履行好崗位職責,，在領導的關心和同事們的幫忙支持下，較好地完成了各項工作任務,，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作狀況小結如下：

一、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質,，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能,，加強學習,，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想,，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和*現(xiàn)象的侵襲,，毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質和潛力,，做一個合格的審計人員。

二,、強化技能，努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,，我深切體會到,，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化,，對審計工作的要求也愈加嚴格,，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能,，提升審計工作潛力和水平,，提高審計工作質量和效率。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計,，出具審計報告10篇,，提出審計推薦或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了平涼電廠的任中審計,、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作,，個性是隨股份公司去審計,，不僅僅學到了不少知識，也積累了不少經驗,，對審計工作潛力有了必須的提高。

透過審計工作,，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,，在總結成績的同時,，也認識到自我存在的不足,，如還不能充分運用中普審計平臺,、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計,、不太了解生產方面的知識和流程等,，造成審計工作的局限性,，在今后的工作中,，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和潛力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合潛力,，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計人員個人年度工作總結報告篇三

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經營考核審計1項,，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項,，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻,。

1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核職責書,。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20cc年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策帶給依據(jù)。

4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20cc年，寶原總經理,、新x湖副總經理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成,、經營,、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843,。44萬元，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1，392,。40萬元,，核減金額384。39萬元,。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228,。13萬元，核減金額119,。93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2,、加強過程管控,，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理,、內部控制、風險管理,、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，提出相關推薦，指導整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團*公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索,，積累經驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制,、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用。

審計人員個人年度工作總結報告篇四

今年以來,，我局在區(qū)委,、區(qū)政府的正確領導和市審計局的具體指導下，按照下級審計部門的要求和年初審計工作計劃,，認真貫徹省,、市審計工作會議和全區(qū)經濟工作會議精神，緊緊圍繞全區(qū)經濟工作中心,，正確把握財政預算執(zhí)行審計,、專項審計(調查)、政府投資審計等工作重點,，較好的完成了各項工作任務?，F(xiàn)將今年下半年工作情況及下半年工作打算匯報如下。

一,、工作總體情況

截止目前,，共完成審計項目51個，占全年計劃的66%,，其中完成經濟責任審計16個,，單位收支審計20個，專項審計6個,，工程審計9個,。另參加和配合下級審計項目2個。局內編發(fā)《審計簡報》6期,，向各類刊物編發(fā)信息30余篇,，采用17篇，其中省級采用4篇,、市級采用7篇,、區(qū)級采用6篇。

二,、突出重點,，圓滿完成各項審計任務

一是全力配合市局完成社會撫養(yǎng)費資金審計和環(huán)保專項資金審計。自今年3月至6月歷時四個月抽調文仁同志配合市審計局對xx縣,、xx縣,、xx縣、xx區(qū),、xx區(qū),、開發(fā)區(qū)20xx年至20xx年社會撫養(yǎng)費資金的征繳,、管理使用情況進行了專項審計，6月份抽調陳貴萍同志配合市局對20xx年至20xx年全市環(huán)保專項資金進行審計;二是開展財政同級審和行政事業(yè)單位財務收支審計,。我局對本區(qū)同級財政預算執(zhí)行進行審計,，并對專項資金進行了延伸審計，對3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和2個行政事單位進行了財務收支審計;三是深化任期經濟責任審計,。下半年按時完成區(qū)委組織部委托的主要領導干部離任經濟責任審計12個,，完成單位主要領導干部任中經濟責任審計4個;四是深化民生項目審計。我局從今年6月份開始開展了區(qū)政府統(tǒng)一安排的民生項目專項資金審計調查6個,，從而促進惠民政策落實及相關政策制度的完善;五是完成了區(qū)鐵路專線專項審計調查,。下半年我局根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府領導安排,，派出基建投資股等幾位同志,，對鐵路專線下埠片,，峽山口片征地,、拆遷及安置區(qū)建設情況開展了專項調查審計，并出具詳細審計報告,，提出實際可操作性建議和意見,，為區(qū)政府合理利用鐵路專線資金提供參考依據(jù)，特別是對下埠羅塘安置區(qū)建設情況寫出了專題報告;六是加大了固定資產投資審計力度,。今年年初制定了《xx區(qū)審計局聘請社會中介機構參與國家建設項目審計管理暫行辦法》和《xx區(qū)審計局外聘人員參與固定資產投資審計工作管理辦法》,。截止6月底，共完成工程項目審計43個,，工程送審金額14102.99萬元,，審減金額2255.37萬元，審定金額11847.62萬元;七是籌建計算機審計數(shù)據(jù)平臺,。按照省廳,、市局關于推進信息化建設相關要求，我局積極向區(qū)政府匯報爭取資金支持,，目前數(shù)據(jù)平臺正在市局籌建中,。八是開展了審計業(yè)務服務。在認真履行好審計職能的同時,，積極為基層和企業(yè)開展了審計業(yè)務服務,。如年初我局編印《審計宣傳手冊》400余份下發(fā)到各單位及被審計單位指導基層單位的財務工作。

三,、注重學習,，切實加強政治理論和業(yè)務學習

繼續(xù)以“創(chuàng)先爭優(yōu)”為主題，扎實開展各項理論和業(yè)務學習,。年初制定全年學習計劃,，并按照計劃先后對《審計法》,、《江西省審計條例》、《黨政領導干部經濟責任審計規(guī)定》等政策理論和業(yè)務知識進行了學習,，特別對黨的xx大精神及中央,、省、市,、區(qū)重要會議和文件精神進行了認真學習討論,，并結合實際制定了具體貫徹措施。同時結合目前全區(qū)開展的“學先進,、轉作風、強服務,、促發(fā)展”教育實踐活動,，在全局大力開展“講學習比能力、講務實比作風,、講服務比形象”活動,，確保單位創(chuàng)先進，黨員爭優(yōu)秀,。形成全局學先進,、齊心協(xié)力抓發(fā)展的強大合力。

四,、常抓不懈,，有力開展黨風廉政和黨組織建設

1、按照省,、市統(tǒng)一要求,，開展“整頓干部隊伍、建設審計鐵軍”活動,。整頓活動從今年1月份開始的,，4月份已結束，通過整頓,，切實解決干部工作不實,、作風不正以及違法違紀違規(guī)行為時有發(fā)生等問題，建設一支政治堅定,、業(yè)務精通,、作風優(yōu)良、嚴守紀律,，黨和人民放心滿意的審計鐵軍,。

2、開展廉政文化建設年活動,。按照反腐倡廉建設方針政策和工作部署,，重點學習《廉政準則》《審計人員“八不準”審計紀律》等規(guī)章制度,，提高審計人員的廉潔從審意識，組織黨員干部開展專題研討活動,，圍繞貫徹落實《廉政準則》,，談體會、談感想,、談認識,。

3、開展“三服務四評議創(chuàng)五好”活動,。根據(jù)區(qū)委組織部文件要求,，全面推進機關黨組織建設，我局突出服務基層促規(guī)范,，服務群眾解民憂,，服務大局促發(fā)展，充分發(fā)揮審計職能作用,，扎實開展服務型基層黨組織建設,，將局機關黨組織建設成為領導班子好、黨員隊伍好,、工作機制好,、工作業(yè)績好,、群眾反映好的“五好”基層黨組織,。審計局半年工作總結五、下半年工作打算

按照 “以審計促項目,、以審計促發(fā)展”的工作理念,，為全區(qū)經濟社會發(fā)展服務。

1,、認真做好財政同級審,、專項工程資金審計、經濟責任等審計項目,，全面完成省,、市、區(qū)交辦的各項審計任務和其他工作任務,。

2,、深化審計結果運用。針對下半年部分項目的審計結果,，加大審計整改力度,，加強分析和總結，注重從完善體制機制,、促進規(guī)范管理的角度,，提出審計意見和建議,，發(fā)揮審計參謀作用。

3,、推動信息化數(shù)據(jù)平臺建設,。按照省廳、市局要求,，積極完成該區(qū)數(shù)據(jù)平臺建設,，并有效利用數(shù)據(jù)平臺搞好審計項目。

4,、進一步加強審計宣傳工作,，完成信息調研文章和刊物征訂任務。

5,、繼續(xù)加強廉政,、作風、隊伍三大建設,，促使審計工作再下新臺階,。

審計人員個人年度工作總結報告篇五

xx年，遠安縣審計局在縣委,、縣政府及宜昌市審計局的正確領導下,，認真貫徹落實黨的xx大和xx屆三中全會精神，堅持以科學發(fā)展觀為指導,，以構建和諧社會為目標,，按照“依法審計，服務大局,，圍繞中心,，突出重點，求真務實”二十字方針,，突出特色,，注重亮點，扎實開展審計工作,，竭力為遠安走在全省山區(qū)縣市前列做出貢獻,。

一、xx年審計工作情況

xx年,，我局共完成審計項目28個,，查出管理不規(guī)范資金4223萬元，其中已歸還原渠道資金2800萬元,，核減投資額441萬元,，上交財政43萬元。審計提出建議33條，被審單位采納審計建議27條,，被審單位制定整改措施21條,，問題整改率達100%。

(一)圍繞中心,，服務大局,，以遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列為審計工作立足點和著力點。

在今年的審計工作中,，我局緊緊圍繞縣委,、縣政府的中心工作，以服務基層,、服務企業(yè)的理念,，積極參與新農村建設，為縣域經濟又好又快發(fā)展作出一定貢獻,。

一是認真開展解放思想大討論,，把思想、行動統(tǒng)一到縣委,、縣政府的決策上來,。今年，我局緊緊圍繞黨的xx大和xx屆三中全會精神,，以科學發(fā)展觀為指針,，結合全縣《努力使遠安縣走在全省山區(qū)縣市前列的意見》要求，在全局機關干部職工中認真開展了解放思想大討論,。

通過查找不足,、認識差距，學習黨的各項理論,、方針,、政策和審計業(yè)務知識，全局干部職工的思想發(fā)生了根本性的轉變,，增強了“三種意識”：即增強了創(chuàng)新意識，敢闖,、敢試,、敢擔責任、敢冒風險;增強發(fā)展意識,，加大工作的主動性和靈活性;增強全局意識,，發(fā)揮團隊精神，加強協(xié)作配合,。

二是維護企業(yè)利益,，當好遠安經濟發(fā)展的護航者和守護神，牢固樹立企業(yè)老大的觀點。重點查處黨政機關,、執(zhí)法部門吃,、拿、卡,、要,，亂收費、變相收費,、干擾各類經濟主體的“三亂”行為,，積極參與企業(yè)會計人員的培訓和輔導，協(xié)助企業(yè)做好會計帳目管理,，完善內部物資,、現(xiàn)金流向控制管理的流程和制度，有效控制成本,，促進企業(yè)增收節(jié)支,，增強企業(yè)的自我管理和發(fā)展能力。xx年,，我們在審計中發(fā)現(xiàn)有少數(shù)單位或部門在企業(yè)中攤派費用,、報銷條子、吃喝現(xiàn)象,。三是積極參與舊縣鎮(zhèn)龍泉村的新農村建設,。

一是幫助該村制定發(fā)展計劃，確保農民增收,。全年新發(fā)展藥材100畝,、食用菌 袋。

二是為該村多渠道在部門爭取資金8萬元,、水泥26噸,，配備電腦2臺，捐贈乒乓桌一幅,，辦公桌5張,、沙發(fā)5組價值達2萬余元，幫助維修村委會,。

三是幫助該村投資8000元修建u型渠2500米,，投資3萬元架設了無線調頻廣播。

(二)抓住主線,，全面提升財政預算執(zhí)行審計質量,。

財政預算執(zhí)行審計是審計工作的主線。在對xx年年的財政預算執(zhí)行審計工作中,，我們以規(guī)范財政預算執(zhí)行為抓手,，注重從體制、機制多方面著力解決財政管理中存在的問題。

一是從規(guī)范入手,，以財政收入的合法性和支出的合理性為審計重點,。

緊緊圍繞財政管理改革，規(guī)范預算管理維護群眾利益,，提升財政資金使用效益等方面,，主要審計財政預算收支平衡情況、重點支出的安排和資金到位情況,、預算超收收入的安排和使用情況,、部門預算制度建立和執(zhí)行情況、縣人民代表大會關于批準預算決議的執(zhí)行情況,、部門預算,、政府采購、國庫集中支付和收支兩條線管理等財政改革制度的執(zhí)行情況,、國有資產的處理情況,。重點審計了縣財政部門具體組織縣本級預算執(zhí)行情況,，縣地方稅務局稅收征管情況，縣國土資源局、公安局等部分縣直預算單位執(zhí)行預算情況和專項資金管理使用情況。

二是從查找問題著眼,，推進各單位依法理財、依法行政。通過審計共查處違規(guī)資金1560萬元，其中歸位 1322萬元,，經濟處罰上繳財政15萬元,，審計提出整改建議8條,。通過查找問題，落實整改,，促進了財政資金依法,、規(guī)范管理。三是實行陽光審計,，增強財政資金的透明度,。9月，縣人大常委會聽取了財政預算執(zhí)行審計工作報告,，人大常委全票通過了我局提交的報告,。

(三)突出重點，認真解決領導關注,、人民群眾關心的熱點,、難點問題。

一是把“三農”資金,、雪災資金作為審計工作的重點,。今年元月，我縣與南方各省一樣遭受了五十年未遇的冰雪災害,，按照省審計廳要求,，各地審計部門要加強對雪災資金的審計督辦，我局派出專人深入到鄉(xiāng)鎮(zhèn),、到村,、到戶了解情況，核實災情,，檢查資金,，督促有關部門將資金落實到戶到人。

通過審計,，我縣共收到上級撥入雪災救災?？?314萬元按照省委省政府的要求，截止9月30日,，通過審計發(fā)現(xiàn)有3個單位欠撥資金18萬元,，審計檢查后，已在10月底全額撥付到位,。另外,，我們還加大了對農村安全飲水,、沼氣池建設、農村糧食直補,、縣東干渠灌區(qū)蔡家灣片小型農田水利工程等涉農資金審計力度,。

二是強化專項資金審計。根據(jù)省審計廳要求和市局統(tǒng)一安排,，我局認真完成了對農村義務教育新機制改革經費的審計和對當陽市的五項社保資金的審計,，協(xié)助勞動保障局做好了枝江市審計局代表宜昌市局對我縣五項社保基金的審計,。

三是認真開展政府投資基建項目審計,，充分發(fā)揮投資項目效益。今年,，全縣農村公路建設任務被納入縣政府十件實事,，在項目實施過程中，縣審計局成立專班,，對項目建設和資金管理實施了全程跟蹤監(jiān)督與管理,，對工程招標、完工決算及工程審計派專人參與,，未發(fā)現(xiàn)截留或挪用農村公路建設資金問題,，確保了資金的專款專用及工程建設質量,。另外,，我局對縣第一高級中學橡膠運動場、縣人民醫(yī)院住院部大樓,、花林水泥廠等政府投資項目進行了專項審計,，總基建投資1800多萬元，共審減金額150多萬元,。

審計人員個人年度工作總結報告篇六

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī),，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心,，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點，切實履行職責,，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經營考核審計1項,，任期經濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦，指導整改,。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出推薦36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商,，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省,、等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入、綜合評價投資公司的管理效益,。個性是xx公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據(jù),。

4,、加強離任審計，帶給人事管理參考

20xx年,，寶原總經理,、新x湖副總經理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計,，對其任期內經營目標的完成,、經營、資產管理等進行全面評價,，為集團人事考核帶給參考,。

5、完善基建工程審計

20xx年,，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1,，392.40萬元,，核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團公司要求,，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息，公平,、公正進行工程結算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元,，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價,，節(jié)省超多的資金,。

二、主要工作體會

1,、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面，審計部在審計管理,、內部控制,、風險管理、審計檔案等方面,，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務收支,、資產管理、內控制度執(zhí)行,、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關推薦,，指導整改,。

三,、存在問題與今后打算

1、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人,，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經濟職責審計、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限,。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善,、施工反復,、超預算、結算不清晰等現(xiàn)象,。

2,、今后打算

堅持學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力,。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加xx市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流,，在實踐中用心探索，積累經驗,。堅持不懈學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支持下,，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計,，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,，完善審計方法,，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

前段時間對一個工程項目進行審計,，在審計中發(fā)現(xiàn)的問題比較多，主要有工程完工時間不及時,、設備采購不按規(guī)定時間到貨,、設備質量與合同約定不符、預算的更改沒經過審批,、施工材料與合同不符,、工程變更依據(jù)不足、工程簽證手續(xù)及依據(jù)不全等,。其中最嚴重的是有大量的工程簽證單,，一個幾個億的項目，工程簽證就達30%(1.8億)還多,，有些單項項目簽證比原預算多120%,。工地解釋原因是施工地地質復雜，所以增加大量工程施工,。由于工廠已進行生產階段,，所以高層只能根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，作出暫停付款的措施,。

我們在審查時發(fā)現(xiàn),，由于沒有對項目實行事中監(jiān)督，即是對施工現(xiàn)場監(jiān)管不到位,，與致造成大量的工程簽證單無法核實,，在工程簽證中主要問題的是隱蔽工程。所謂工程簽證,，就是在建設工程項目實施過程中,，業(yè)主與承包商就需要調整或補充的事項，在協(xié)商一致的情況下,，經雙方簽字蓋章而訂立的一種補充證明材料,。許多工程項目通過虛假簽證增加工程造價取得利益，使竣工結算失去了真實性,。

總之,，在進行工程項目審計時應重注意發(fā)下問題：

1、注意招投標是否合規(guī),。建設項目招投標情況審計是審計的源頭,，只要從源頭開始規(guī)范，才能有利于公司施工管理,。工程項目招投標審計的內容主要有：

①審查工程項目招投標程序是否按公司規(guī)定,、是否合規(guī),、合法，其過程是否按照“公開,、公平,、公正”的原則進行。

②審查有無應實行招投標的項目而未招投標,，有無為了逃避招投標或鉆招投標方式的空子,，采取直接確定或形式招標確定施工、安裝單位,。

③審查附屬工程,、零星工程是否經過招投標。

④審查中標單位是否具備相應的資質,，有無施工企業(yè)因自身資質較低或無資質,，采取掛靠或使用其他單位資質投標的情況。

2,、注意工程預算是否超標,。檢查工程結算總額是否超過預算總額，預算變更及調整是否經有權限有領導審批;單項工程預算編制是否真實,、準確,，包括工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則，是否準確;分項工程預算定額選套是否合規(guī),，選用是否恰當,。

3、注意簽證手續(xù)是否齊全,。檢查簽證單是否有業(yè)主駐工地代表、承包商,、監(jiān)理工程師的簽字蓋章,。簽證在簽字過程中模仿筆跡、變相復印,、其他人代筆等多種形式,。檢查簽證有無雙方單位蓋章，印章是否偽造,，復印件與原件是否一致等是審核的重要內容,。

4、注意工程量的是否相符,。要審核工程量時,，特別注意是對于工程量的簽證，審核時必須到現(xiàn)場逐項丈量,、計算,，逐筆核實。特別是對裝飾工程和附屬工程的隱蔽部分應作為審核的重點。因為這兩部分往往沒有圖紙或者圖紙不很規(guī)范,，而現(xiàn)場勘察又比較困難,。對破壞性的審核也不能大多。

5,、注意設備價格,、質材的檢查。在對設備或材料進行審計時應注意合同價格的合理性,，材料與質量是否與合同約定相一致,，并將審查合同設備清單及財務結算發(fā)票相結合，對工程所需的設備,，要看采購合同清單,，如果屬于業(yè)主直接采購的設備，要注意設備采購的運雜費,、保管費的支付情況,，應審查合同內容是否包括安裝費、調試費及附件,、配件等,。

6、注意定額套用的標準,。檢查是否與公司制定的標準相適應的結算價格,，定額單價確定了定額子項工程的單位價值。套用定額分為直接套用與換算套用,。對直接套用的審計,，通過對實際套用定額價格與定額規(guī)定的價格是否相符加以對比進行審查，著重應對主要材料,、主要機械,、人工等價格進行審計，審查套用定額有無就高不就低或多套定額的問題,。對換算套用除完成對直接套用的審查工作外,，還要審查對應該換算的材料是否按規(guī)定進行換算及換算方法是否合理、正確,。

7,、注意結算取費的標準。取費是要工程預結算時按照企業(yè)資質及取費類別確定的計費標準,。進行審計時應首先熟悉施工合同,、協(xié)議，了解施工企業(yè)的資質等級,、工程類別,、承包方式,、結算方式、工期狀況,、優(yōu)惠讓利等,，施工合同條款是否合法;了解建筑物結構、施工方法,、施工條件,，機械選用的型號、臺數(shù)等;最后應仔細研究費用定額及相關取費文件,。明確各項費用的計取條件,、適用范圍、計算基數(shù),，并結合實際情況加以審查,，對適用不同費用政策的同一工程，應按工程量劃分分別計算相應費用,，審查有無擴大取費基數(shù)的問題,。如在審計時常有發(fā)現(xiàn)亂用費用標準的情況。

審計人員個人年度工作總結報告篇七

今年在集團公司的正確領導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務,，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結如下：

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項,，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項,，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項,，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項,，為完善集團經營管理,、提高經濟效益做出了貢獻。

1,、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行

預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題,，提出相關推薦,，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項,，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪,，個性是針對整改不到位單位,，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計,，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律,，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經營考核審計

20cc年7月,，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理,，并與之簽訂經營考核職責書,。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經營狀況,，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核,，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果,，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、用心的經營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,，帶給投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,，根據(jù)集團公司領導安排對投資企業(yè)進行審計，對20xx年度省,、等三家公司財務收支與資產負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。個性是xx公司經營合同到期,，需對今后一段時間進行經營預測,，為投資決策帶給依據(jù)。

4,、加強離任審計,，帶給人事管理參考

20xx年，原總經理,、副總經理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成,、經營,、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預算審計38項,，預算金額843,。44萬元，核減金額286,。84萬元;基建工程項目結算審計40項,，結算報審金額1，392,。40萬元,，核減金額384。39萬元,。

根據(jù)集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平,、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結算報審金額228,。13萬元，核減金額119,。93萬元,。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金,。

二,、主要工作體會

1、集團領導重視,，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下,，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援,，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程,，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作,。審計人員用心學習erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年,，由于審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理,、自保效益并軌進行審計,，在進行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支,、資產管理,、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通，提出相關推薦,，指導整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題

由于目前審計部僅有財務審計2人,，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預,、結算審計,，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計,、內控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工反復,、超預算,、結算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧,、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓,，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索,，積累經驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)潛力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內審工作目前仍局限與財務,、工程審計，管理類審計涉入不多,，內審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用,。

審計人員個人年度工作總結報告篇八

回顧20xx的工作,，對照公司的各項制度，能盡心盡力做好各項工作,，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將主要情況小結如下：

一、概況

我是在20xx年8月份進入aa公司從事公司內務審計工作,，之前在事務所從事外部審計工作,。自aa公司內審部成立以來，截止目前共開展了9個項目的審計工作,，分別是：6項業(yè)務部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,，我參與了其余7個項目的全程審計,。

二、具體工作

1,、開展內貿業(yè)務部審計2項,，分別對bb及c部門開展審計。①在對“bb”進行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務主要是面向市場上的散戶,，故我們進行了較為全面的了解和檢查,。對于該項目，我們重點審計了合同管理,、往來款,、存貨、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關建議10余條,。②在對“c部門”進行審計時，我們重點關注了應收款,、預付款情況;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務因補水方式差異進行了測試，發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關建議,。

2、開展外貿業(yè)務部審計4項,，分別是對進出口c部,、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計,。我參與了進出口e部及進出口f部的審計,。在審計進出口部門時，發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務是以“貨權轉移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中,，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施,。

3,、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計,，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的管理上存在缺陷。審計后,，結合我們內審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關于加強對各分子公司資產管理的通知”。

4,、參與制定“內審部崗位職責及工作流程”,。鑒于內審部是公司20xx年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構,，指導今后內審工作的開展及明確內審部門工作職責,，在20xx年11月末12月初，我們初步擬定了“內審部崗位職責及工作流程”,。

5,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”，并參與公司開展的“內審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內審部的定位及期望，同時明白公司內審部門現(xiàn)階段的工作重心應是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定，為明年的審計工作指明了方向,，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向,。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程,。同時,，通過上述審計項目的告一段落，我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務部門普遍存在的問題,。如：1,、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款同時反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù),，并對兩者差異進行分析,。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員,，業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務數(shù)據(jù)結合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(業(yè)務員和財務專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),，導致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當事的業(yè)務員清楚,。試想，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,，很容易出現(xiàn)將已經沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1,、內審要樹立服務意識,。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理,，為管理者服務。結合公司實際情況,，內審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中,，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。

2,、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵,。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠,，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認真做好工作的同時，注重同分管領導及上級領導的交流,，不定期匯報工作情況,，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的重視和大力支持,。公司領導對審計工作倍加關注,，對審計的組織、人員的調配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問,，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之，經過20xx年的工作磨練,，我對aa公司已經有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎。但是,，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入,、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強等,。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將在部門經理的領導下及與其他內審人員的合作中，努力工作,、抓住機遇,、總結經驗、查找不足,，聯(lián)系aa公司的實際情況,，并結合公司總經理在內審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內審工作應緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內務審計工作重心應放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,，努力使工作再上新臺階!

審計人員個人年度工作總結報告篇九

我于20xx年調入審計局工作，這些年來,，憑著敬業(yè),、務實、勤奮的精神,，兢兢業(yè)業(yè),，扎實工作，取得了較好成績,，20xx年度被評為優(yōu)秀黨員、人事局評為優(yōu)秀公務員,，20xx年度我主持綜合法規(guī)股的工作,，被局里評為先進個人和優(yōu)秀科室，得到單位領導和同事們的一致好評,，現(xiàn)將多年來在思想,、工作、學習等方面情況作如下小結,。

一,、加強理論學習，不斷提高理論水平

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,，多年來，認真學習貫徹“三個代表”重要思想,、及黨的xx大會議精神,，通過學習，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用*理論指導審計工作實踐的水平,；進一步堅定社會主義,、共產主義信念。通過學習,，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定。

二,、求真務實,，認真履行工作職責

隔行如隔山，剛進審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務的新手感到從沒有過的巨大壓力,，但面對壓力我沒有畏懼和退縮,，虛心向同事請教，向主審學習,，向書本學習,，通過一段時間的學習，我很快進入了角色,，并能夠獨擋一面,，成為領導的得力助手，多年來,，我先后參加專項資金審計,、任期經濟責任審計、財政收支審計,、財務收支審計,、建設項目審計，到目前為止我已經熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務和在哪些方面容易存在問題,，能夠對查出的問題準確定性,，我認為我已經完全具備主審的能力，并能圓滿完成了局里交辦的各項任務,。多年來所寫的信息,，曾被市局采用，被省廳采用,，一篇被《審計》采用,。多次配合紀檢等部門處理上訪等事件，并取得較好的效果,，維護了社會穩(wěn)定,。

三、虛心進取,，努力更新工作思路

多年來,，我始終把學習放在首位，多次參加了*市審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習,，還比較系統(tǒng)的學習了計算機ao和oa審計系統(tǒng)等知識,，參加了全國計算機模塊考試,，并取得了資格證書。通過一次次的學習,，不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,，使自己對審計業(yè)務工作有了更準確的把握，審計工作思路更加開闊,。

經過多年來的鍛煉,，我個人在總體素質上有了明顯的提高，雖然取得了一點成績,，但這還遠遠不夠,，離審計工作的需要還相差甚遠，我要在以后的工作中,，再接再厲,，使自己能夠應對更多的挑戰(zhàn)。

審計人員個人年度工作總結報告篇十

一年來,，在市委,、市政府的正確領導下，在上級審計部門的正確指導下,，緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心，以促進我市經濟健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務,，牢固樹立科學發(fā)展觀和服務意識,，堅持廉潔從審。在全體審計干部的共同努力下,，圓滿完成了今年市委、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務?，F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學習和廉潔自律情況報告如下：

一,、增強理論學習,，不斷提高自身素質。

為了進一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,，增強貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,，一年來，認真學習貫徹“三個代表”主要思想,、黨的十7大黨精神,，認真學習領會市委擴大會議精神以及市委,、市政府年初確定的各項重點工作。通過學習,，增強了用科學的理論武裝自己的頭腦,，用理論指導審計工作實踐的水平;進一步堅定社會主義、主義信念,，時刻牢記“八榮八恥”,，堅持一切從人民利益出發(fā)，堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”主要思想的要求,，自覺抑制不正之風和現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權力,。同時,，還注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外,，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng),、財政改革有關知識、專項審計調查報告寫作等內容,，特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查,。通過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升,，理想信念更加堅定,，審計工作思路更加開闊。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷增強黨性修養(yǎng),，牢記“兩個務必”,，自覺地與市委、政府保持高度一致,，不說不該說的話,，不做不該做的事。在處事為人上,，堅持誠實做人,，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和責任感做好審計工作;在工作聯(lián)系處理上,，比較留心把握自己的角色定位,，自覺地維護大局，維護團結。

三,、依法審計,，求真務實。

在審計工作中,，能夠認真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權限,，堅持“依法審計、服務大局,、圍繞中心,、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計,、文明審計,、廉潔審計、客觀公正,，對自己分管負責的工作能夠盡職盡責,。一是能夠深入審計一線，及時協(xié)調和處理審計工作中遇到的具體問題和困難,，幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,，對一些熱點、難點,、事關百姓切身利益的審計項目,，能夠親自深入到基層實行審計調研、了解,，掌握第一手資料;同時,，能夠積極配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法,、求實,、嚴謹、奮進,、奉獻”的審計精神,。

另外，對負責的婦委會工作也可以夠盡心盡力,，我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,，因此,，我局班子歷來很重視,、關心女同志的身體、工作和生活等情況,，只要是女同志的節(jié)日,，一定會盡力安排。

四、廉潔自律,、清廉從審,。

作為一名審計工作者，能夠充分認識到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線,，并深知：其身正,、不令則行;其身不正，雖令不從,。一年來,，認真學習貫徹《黨章》、《中國黨內監(jiān)督條例(試行)》,、《中國紀律處分條例》等精神,，始終對自己高標準、嚴要求,，切實增強自己的品德修養(yǎng),，能夠自覺地增強黨性、黨風,、黨紀和廉政方面的學習,，不斷增強世界觀、人生觀,、價值觀的改造,，堅持立黨為公、執(zhí)政為民,，做到權為民所用,，情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,，恪守審計的職業(yè)道德，時時刻刻用一個員的標準規(guī)范自己的言行,。留心做到常思貪欲之害,，常懷律己之心，常排非分之念,，常修為仕之德,，堅持把輕名利、遠是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準則,，時刻做到自重,、自省、自警、自勵,。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作,，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識,，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反道德防線,。

五、今后努力的方向,。

在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為高速,、最為廣泛、最為深刻的變化,，“全球經濟一體化”,、“知識經濟”、“電子商務”,、“生物技能”,、“基因工程”、“數(shù)字地球”,、“電子政府”,、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新名詞,、新事物不斷涌現(xiàn),，要深刻意識到知識更新之快，要有不學習就要落后,、不學習就趕不上時代的潮流,、不學習就要被歷史淘汰的危機感。因此,，增強學習,，進一步提高審計技能要領和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計工作的技能含量和技能水平,，尤其是提高宏觀層面分析問題,、處理問題的能力，不斷提高審計質量,，把審計工作不斷引向深入,，用發(fā)展的眼光分析經濟改革中存在的問題，提出科學可行的審計建議,，推動經濟體制改革的步伐,，為我市經濟持續(xù)、高速,、健康發(fā)展保駕護航,，充分發(fā)揮審計在構建社會主義社會中的作用。

審計人員個人年度工作總結報告篇十一

20xx年,，西湖區(qū)審計局圍繞區(qū)委,、區(qū)政府中心工作，堅持監(jiān)督與服務并重,，有效發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用,，較好地完成了各項工作任務。

一,、履行審計監(jiān)督職能,，當好西湖建設的“護衛(wèi)艦”

1、巡審聯(lián)動強化紀審監(jiān)督合力,。在今年開展的經責審計中,，審計與紀委巡察無縫聯(lián)動，同時進點,、同步審計,、信息共享，充分發(fā)揮審計專長和紀檢,，嚴肅揭露違紀違法和履職不到位問題,，成效顯著。

2,、多項舉措推進落實審計整改,。把加強審計整改作為提高審計質量和監(jiān)督成效的有力抓手，多舉措促進審計整改,。一是明確制度促整改,。落實“主審負責制”和“整改銷號制”，明確主審負責掛號,、銷號與督促整改職責,，促進審計反映的問題及時導入整改銷號系統(tǒng),實時掌握問題整改情況。二是審計專報促整改,。將審計中發(fā)現(xiàn)的共性或典型問題通過專報要情向區(qū)委區(qū)政府報告,，引起領導高度重視。本年度上報的審計報告獲得領導11篇次批示,，區(qū)長專題召開政府常務會議,，對審計整改工作進行部署，區(qū)府辦將審計查出問題整改情況納入督查督辦事項,，促進整改落實到位,。三是人大督查促整改。區(qū)審計局2次向區(qū)人大報告關于同級審的整改落實情況,，督促區(qū)財政定期向人大財經工委上報預算調劑情況,，進一步完善財政結余結轉資金管理,，進一步促進部門預算剛性執(zhí)行、企業(yè)風險防控及專項資金的規(guī)范使用,。推動出臺《關于推進農村文化禮堂長效機制建設的意見》,、《西湖區(qū)醫(yī)療困難救助實施辦法》、《關于進一步加強西湖區(qū)留用地管理的實施意見》等5個區(qū)級制度,。

3,、強化跟蹤審計推動投資審計轉型升級。不斷強化對跟蹤審計的統(tǒng)籌管理,，規(guī)范跟蹤審計行為,，防范質量風險與廉政風險,穩(wěn)步推動業(yè)務重心由工程價款結算審計向重大項目跟蹤審計轉移。初步形成跟蹤審計業(yè)務例會制度,，審計部門,、中介機構、建設主體定期溝通協(xié)調跟蹤審計過程中遇到的問題,。明確跟蹤審計分類實施辦法,，將跟蹤審計項目分直接實施類、委托類和指導類三類,，在“美麗西湖行動”建設項目等政府投資項目中實施分類別全過程跟蹤審計,，為美麗西湖行動建設項目保駕護航。

4,、關注生態(tài)文明建設做好自然資源資產審計,。以自然資源審計為主線，開展了2個竣工決算審計,，開展了3個跟蹤審計以及7個領導干部經責審計項目,，著重關注生態(tài)文明建設工程項目程序規(guī)范性、資金支付合理性和工程結果的有效性,，關注領導干部對自然資源和資產的管理和使用情況,，提出合理化審計建議100余條。

二,、發(fā)揮審計服務功能,，當好西湖發(fā)展的“促進派”

1、注重服務重點項目,。以“監(jiān)督與服務并重”為指導理念,，服務重點工程項目的推進和工程投資的績效，對小城鎮(zhèn)建設,、云棲小鎮(zhèn)會館建設,、西溪路提升改造、保障性住房等重點工程項目的實際建設進程,、隱蔽工程施工情況和工程變更情況等進行現(xiàn)場踏勘,，與建設單位,、施工單位交流了解工程實施重點難點，提出32條審計建議,，促進西湖城投,、之江城投等建設單位完善內控制度10余項。結合區(qū)委區(qū)政府“美麗西湖行動”中心工作,，開展ppp項目專題培訓，聘請省財政廳ppp專家對項目的操作流程和建設運營模式進行詳細解讀,。

2,、注重服務內審單位。本年度對27家內審機構情況進行摸排,，形成《關于加強內部審計工作發(fā)展的專題報告》向區(qū)委區(qū)政府報告,，推動本區(qū)內審隊伍建設,。修訂出臺《西湖區(qū)內部審計工作考核辦法》,，指導部門和鎮(zhèn)街出臺制度6個,，進一步促進內部審計均衡發(fā)展,。推動6家國企和民企建立內審機構,，加強資金的內部管控,。加強內審人員培訓,，提升內審專業(yè)水平,。報送5個內審項目,、1個課題,、9篇論文獲省市各類獎項，國家,、省,、市各級刊物采用信息、論文15篇次,，內審理論研究和宣傳成效明顯,。

3、注重服務建設單位,。針對本年度列入計劃的竣工決算項目增多的實際,，前置服務，主動走訪10余家建設單位,，開展審前咨詢,，把脈決算底稿編制，確定統(tǒng)計口徑,，化解結算審計困難,。推動建設單位建立“業(yè)主確認施工方案、監(jiān)理初審工程預算,、跟蹤審計提供咨詢”工程變更管理模式,，規(guī)范建設過程管理,。

4、注重服務企業(yè),。面向企業(yè)開展清單式服務,，制定“三個一”和“十大協(xié)助”服務清單。對西湖投資集團,、西湖城建投資集團,、濕地經營管理公司、杭州之江經營發(fā)展集團公司等36家國有企業(yè),，萬邦工程管理咨詢有限公司等10家服務企業(yè)進行走訪,，實時提供指導服務。

三,、發(fā)揮黨建強身功能,，打造西湖審計“鐵軍”

1、堅持黨建活動多樣化,。結合審計實際,，多層面多形式開展黨建活動。一是采用黨小組跟著項目跑的方式,，建立審計一線臨時黨小組,，開展學習討論活動10次。二是自制《習近平總書記在浙江的探索與實踐》學習手冊,，下發(fā)給黨員干部及機關職工,，溯本探源以更直觀、更可讀的方式幫助干部職工深入學習理解十九大主要精神,。三是舉辦“我最喜歡的習近平總書記一句話”,、“榜樣的力量”和“廉潔好家風”等朗誦、演講比賽3次,，獲得了區(qū)團體優(yōu)秀組織獎和個人二等獎,；舉辦了“家風家訓”征文比賽，被區(qū)紀委微信公眾號錄用,；舉辦了最美審計人評選,，引導全局干部職工強化責任意識、榮譽意識,，為各項事業(yè)的進步作出新的貢獻,。四是組織黨員參觀“五四憲法”歷史資料陳列館，引導全體黨員傳承和弘揚“憲法精神”,，干在實處,、走在前列、勇立潮頭,。五是組織黨員開展了黨員巡河活動,、進村社訪民情解民憂活動以及最多跑一次陪跑活動,，進一步增強了組織新活力。

2,、堅持廉政教育常態(tài)化,。強化黨風廉政建設，圍繞審計抓黨建,，抓好黨建促審計,，把黨風廉政建設目標任務融入業(yè)務工作之中，著眼審計工作貼近中心任務的鮮明特點,，堅持黨建工作“為黨的中心工作服務”,，使黨組織成為“團結和帶領群眾完成本單位任務的堅強戰(zhàn)斗堡壘”。一是層層壓實黨風廉政建設主體責任,，落實清單制管理,。局班子成員,、科室長嚴格按照清單內容落實一崗雙責,。二是領導干部帶頭上廉政教育課。局長趙梨萍向全局干部放映了審計干部違紀違規(guī)警示片,，科室長分別從“鄭義門家風傳承”,、“栗裕將軍優(yōu)秀品質”、“于成龍清廉一生”等不同角度,，闡述了堅守廉政底線的重要性,。今年我局向全局干部職工上廉政警示微黨課7次，通過反面典型的警示作用,，進一步增強了加強黨性修養(yǎng)和作風建設的意識,。三是選取了19個具有較強代表性和指導性的典型案例，組織編印了1000冊《審計典型案例選編》,，提高干部風險意識,。

3、堅持審計隊伍專業(yè)化,。全員制定個人工作,、學習目標措施，采取業(yè)務論壇,、冬季集訓等方式,，不斷提高審計人員實踐鍛煉和專業(yè)學習能力。同時,，面對審計力量不足的實際,，我局創(chuàng)新人才引進機制，多次與區(qū)委,、區(qū)政府溝通,突破普通編外人員薪酬待遇的限制,，制定專業(yè)技術人員招聘辦法,、薪酬管理辦法和職級確定辦法，通過公開筆試面試等層層篩選招聘專業(yè)技術人員,，精選出3位具有財務,、審計、計算機專業(yè)水平且在相關領域擁有充足的工作經驗的優(yōu)秀人員,，有效化解了“缺人”問題,，優(yōu)化了審計隊伍的年齡結構和知識結構，實現(xiàn)了新老結合,、優(yōu)勢互補,、科學配置，為審計的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎,。

審計人員個人年度工作總結報告篇十二

我于xx年通過xx省公務員考試,，進入審計局工作。一年來,，我能夠熱衷本職工作,，嚴格要求自己，擺正工作位置,，時刻保持“ 謙虛 ”,、“ 謹慎 ”、“ 律己 ”的態(tài)度,，在領導的關心和同事們的幫助支持下,，勤奮學習，努力提高自我,，勤奮工作,，履行好崗位職責，得到了領導和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學習,、工作情況作如下簡要個人工作總結：

一、強化理論和業(yè)務學習,，不斷提高自身綜合素質,。

作為一名剛踏入社會的大學畢業(yè)生，隨著人生角色的轉變,，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經驗,，理論有余、實踐不足,，加之自身并不是審計專業(yè)畢業(yè),，對審計相關法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強學習，積累充實自己,，才能更好的進入角色,，做好工作。

一是加強思想政治學習,，認真學習鄧小平理論和“三個代表”重要思想,，認真學習和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針,、政策,，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務的信念,。

二是認真學習業(yè)務知識,，虛心向前輩學習，一年來,，在領導和同事的幫助下,，我對工程審計有了更深層的認識，主審了人防經費專項審計,，先后參加了省公路審計,、仙女湖行政樓裝飾工程、法院大樓,、并通過了審計系統(tǒng)計算機初級考試,，現(xiàn)正報考注冊工程造價師考試,，在自學和實踐中我學到了許許多多學校與書本上學不到的知識和經驗,，我始終認為只有平時，多看,、多想,，多問、主動向領導,、向同事請教,。

xx年我局內部審計工作在省局指導下，在局黨組的直接領導下,，積極貫徹黨的及xx屆四中全會精神,，認真學習和執(zhí)行《審計署關于內部審計工作規(guī)定》和《內部審計準則》規(guī)定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀，促進管理的宗旨,，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現(xiàn)經濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位責任制和內部檢查制度,，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審,，全面加強領導人任期內經濟責任審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟責任審計方針,，通過經濟責任審計,，不僅達到了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產和資金不流失,，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù),。重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計,、加強內控制度評審,，取得了較好成績。

按照年初制定的工作目標,，在xx年度帶領內審工作組,，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機關,、培訓中心,、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中,，重點注意了嚴把審計程序關,。在對縣區(qū)局進行內部審計時，注意審計項目的立項,，審前調查,，制定實施方案，印發(fā)審計通知書,，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范,。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍,、審計內容,、審計目標進行，審計工作符合審計法律,、法規(guī)和相關的審計準則,。嚴把審計報告關。對檢查結束后形成的審查審計報告規(guī)范撰寫,，注意與審計事項有關的事實,，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法,、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務收支的事實清楚,，審計報告中的收支數(shù)額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數(shù)字相符,。嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚,，數(shù)字確鑿,，定性準確，適用法律,、法規(guī),、規(guī)章正確、具體,、有效,，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及建議關,。

審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見,，審計評價是否符合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽,，特別是對領導干部任期經濟責 任審計評價要更加謹慎,。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計建議，避免大而化之,，方便被審計單位采納整改,。通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展,，取得了良好的監(jiān)督效果,，杜塞漏洞，防患未然,，對大慶地稅系統(tǒng)的財務管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計,、圍繞中心,、突出重點,、不斷創(chuàng)新”的工作方針,，不斷改進工作方法，提高內部審計工作質量,，爭取更好成績,。

審計人員個人年度工作總結報告篇十三

20xx年，我鎮(zhèn)內審在鎮(zhèn)黨委,、政府的直接領導下,，在審計局的關心指導下，堅持以鄧小平理論,、三個代表重要思想為指導,，牢固樹立科學發(fā)展觀，認真學習貫徹落實《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》等有關法律法規(guī)，堅持“依法審計,，服務大局,，圍繞中心，突出重點,，求真務實”的工作方針,，遵守內審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)督職責,，努力提高工作質量,，為維護我鎮(zhèn)財經秩序、促進廉政建設,、加強經濟管理等方面,，起到了積極的作用，為社會經濟健康發(fā)展作出了應有的貢獻,。

今年以來,，鎮(zhèn)審計室共完成了xx個項目審計，其中：財務收支審計x個,、干部離任審計x個,、基建、工程項目審計x個,，工會經費審查審計x個,。回顧今年以來的工作,，主要做了以下幾個方面：

1,、按照年初工作計劃，認真開展財務審計,。

為及時了解掌握各單位財務收支和經濟活動情況,，加強檢查督促，鎮(zhèn)審計室于今年1-2月,，對全鎮(zhèn)各村管理部門,、鎮(zhèn)級公司、事業(yè)單位20xx年度財務收支情況進行了全面審計,。這次審計,，我們以財務制度和鎮(zhèn)政府有關文件為依據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經濟活動的真實性,、合法性和效益性等情況,，二是檢查了各單位執(zhí)行財務制度和政府有關規(guī)定的情況。具體檢查了各單位有無超標準的補貼,、有無出借集體資金,，費用報銷和原始憑證是否合規(guī),、合法，會計核算是否規(guī)范,，年度收支有無虛估冒算,，應收賬款是否及時收回，有否存在損失浪費等情況,。對財務審計中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與有關單位領導溝通，做到即知即改;對一些歷年遺留的問題,，要求單位制訂計劃逐項處理。從今年一季度起,，財務審計由經管辦組織進行季度互審，鎮(zhèn)審計室積極配合并一起參與財務互審,。

2、堅持有離必審原則,，做好干部離任審計。

離任審計是加強干部管理和監(jiān)督的一個重要環(huán)節(jié),，是促進黨風廉政建設的一項重要制度，也是對領導干部在任期內單位資產負債,、經營狀況和經濟管理等情況進行綜合性評價。通過離任審計,，進一步明確干部的經濟責任，使離任者交得清楚,，繼任者接得明白。在離任審計中,，我們堅持全面審計,、重點突出,、規(guī)范操作，審計結論和審計評價做到客觀公正,。今年以來，鎮(zhèn)審計室先后對xx鎮(zhèn)xx居委會主任,、物業(yè)公司經理、敬老院院長,、xx村委會主任、經濟發(fā)展有限公司經理和xx村委會主任進行了離任審計,。對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，實事求是地進行披露,，提出整改意見，并督促整改,。

3、加強項目結算監(jiān)督,，搞好基建工程審價。

開展基建工程審價,，加強固定資產投資管理，提高資金使用效率,，最大限度地節(jié)約建設資金，這是內審工作的一項重要工作,。近幾年來，隨著我鎮(zhèn)經濟社會不斷發(fā)展和新農村建設的不斷推進,，我鎮(zhèn)在基礎設施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資項目不斷增加,。在基建工程審價中，鎮(zhèn)審計室堅持工程審價規(guī)定,，踏勘現(xiàn)場,、仔細測量,，做好審價機構與建設方,、施工方的協(xié)調。對xx萬元以上工程項目委托社會中介機構直接審價;對xx萬元以下項目,，鎮(zhèn)審計室借助審價機構專業(yè)力量進行審價，并要求審價機構正確套用計價標準,，做好準確定價，積極維護集體利益,。今年以來，鎮(zhèn)審計室共完成基建工程項目審價xx個,，送審價為xx萬元，審定價為xx萬元,，核減工程造價xx萬元，核減率為%,。其中委托社會中介機構外審項目xx個，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率%;內審項目xx個，送審價為xx萬元,，審定價為xx萬元，核減金額xx萬元,，核減率為x%。

4、認真做好協(xié)調服務,，落實審計整改意見

20xx年下半年,，審計局對我鎮(zhèn)進行黨政干部經濟責任審計。通過這次審計,，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和20xx年兩年間，財務,、財政收支上存在著一定問題，根據(jù)審計局出具的《審計報告》中提出的有關整改事項,，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視,，于20xx年12月24日召開專題會議，研究部署審計整改,。為了全面落實整改任務，根據(jù)擬定的整改分工,，鎮(zhèn)審計室一方面及時了解、掌握有關單位審計整改情況,，及時向鎮(zhèn)領導匯報;另一方面對有關問題提出了整改建議，供他們參考,，并督促這些單位按照要求逐條逐項地搞好整改。在各方的配合支持下,，鎮(zhèn)審計室按時起草了《xx鎮(zhèn)經濟責任審計整改情況報告》，經鎮(zhèn)黨委政府領導審核后,，在規(guī)定的時間內及時上報了審計局。今年3月18日,，經審計組再次回訪檢查驗收一次通過。對今年內審中發(fā)現(xiàn)的問題,，在10月份也進行了一次檢查,。

5、依法履行經審職責,，加強工會經費審計。

工會經費的審查,、審計是工會工作的重要組成部分。根據(jù)上級工會的工作要求,，于今年2月，對鎮(zhèn)工會20xx年度經費決算和20xx年度經費預算進行了審查;5月,，對鎮(zhèn)工會20xx年度工會經費收支情況進行同級審計;7月，對鎮(zhèn)工會200xx年上半年經費預算執(zhí)行情況進行了審查;8月,，對5個基層工會20xx年的經費收支進行了審計,。對工會經費審計中發(fā)現(xiàn)的問題，我們都出具了審計意見書,。通過審計，進一步規(guī)范工會經費的使用和管理,。

回顧今年以來的工作，雖然取得了一定成績,，但對照上級和領導的要求還有不小的差距。由于人力有限,，難以制訂詳細的審計計劃，有些工作做得還不夠深入細致

;由于缺乏基建工程項目的審價知識,，新農村建設中一些內審項目沒有經過審價，不能及時完成;審計工作水平和審計質量還有待于進一步提高,。在今后的工作中，我們決心進一步加強學習,，不斷提高自身素質;要堅持邊干邊學，學用結合,，認真總結，查找不足,，不斷提高審計工作質量和審計效率;要嚴格按照內審工作要求,，進一步規(guī)范操作程序，堅持依法審計,，及時完成各項工作任務。

20xx年審計工作總體思路：進一步加強政治理論和業(yè)務學習,，不斷提高審計人員綜合素質;緊緊圍繞黨委、政府的中心工作,，服從于、服務于我鎮(zhèn)經濟社會建設,，當好領導的“眼睛”，不斷加強監(jiān)督力度;搞好部門間的溝通和協(xié)調,，有效開展各項審計。審計工作要堅持科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,，堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,，繼續(xù)做好財務收支審計、經濟責任審計,、基建工程審計，加強財務監(jiān)督,，促進經濟管理，努力提高審計工作質量，著力抓好審計整改落實,。20xx年主要工作設想如下：

1、繼續(xù)搞好經濟責任審計,。重點審計領導干部任期內各項指標完成情況、財務收支,、資產管理使用和保值增值情況，財務制度,、國家財經法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況,，客觀公正地進行審計評價。

2,、繼續(xù)搞好財務審計。重點對各單位財務管理,、資金使用、會計核算,、支付手續(xù)、補貼標準等情況的審核,、監(jiān)督。通過審計,，要進一步促進各單位自覺遵守財務制度，建立健全內控制度,，倡導勤儉節(jié)約，促進增收節(jié)支,，防止損失浪費。設想從20xx年起,，對所有單位進行一次排摸,，按照一定時間有計劃地進行輪流審計。

3,、繼續(xù)加強對基建工程項目審計。20xx年,，一要繼續(xù)做好每個工程項目的審計，協(xié)調好有關部門,，實行監(jiān)督與服務并舉的審計方式。二要繼續(xù)嚴格執(zhí)行審價原則,，上門實地測量，積極維護集體利益,。

4、繼續(xù)做好審計整改,、回訪工作,。對審計中發(fā)現(xiàn)的各類問題和整改建議要及時通知到被審單位,，加強督促力度，確保審計意見落到實處,，務求取得審計實效。

此外,，及時完成領導交辦的其他工作。