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2022年教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)(16篇)

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2022年教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)(16篇)
時間:2023-02-10 08:39:41     小編:zdfb

總結(jié)是寫給人看的,條理不清,人們就看不下去,即使看了也不知其所以然,這樣就達(dá)不到總結(jié)的目的,。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優(yōu)質(zhì)的總結(jié)嗎?下面是小編整理的個人今后的總結(jié)范文,,歡迎閱讀分享,,希望對大家有所幫助。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇一

一,、財務(wù)審計工作

1,、實施了20__年度學(xué)校綜合預(yù)算審計調(diào)查工作

今年重點對學(xué)校綜合預(yù)算編制與調(diào)整情況、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了跟蹤審計,,通過審計調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)問題,提出審計建議,,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制,,強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,在規(guī)定的時間內(nèi)較好地完成了我校20__年綜合預(yù)算跟蹤審計調(diào)查工作,為教育廳逐步組織開展高校預(yù)算管理與執(zhí)行情況審計奠定了基礎(chǔ),。

2,、積極開展二級學(xué)院績效審計試點工作。

根據(jù)年度工作計劃,,經(jīng)過反復(fù)調(diào)研,,對土木工程與建筑學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院20__年度經(jīng)費(fèi)收支及資產(chǎn)設(shè)備情況進(jìn)行了績效審計,,審計金額3831.75萬元,。通過績效試點審計,對二級學(xué)院重點經(jīng)費(fèi),、重要設(shè)備,、重大項目的論證、決策,、申報,、管理、使用以及效益性進(jìn)行了全面了解,,評價其執(zhí)行效率,、使用效益和產(chǎn)生效果,為學(xué)校綜合改革提供了決策依據(jù),。

3,、實施了校工會20__年度的財務(wù)收支審計。

對校工會20__年度歸口管理的校本級預(yù)算經(jīng)費(fèi)和計提工會經(jīng)費(fèi)等情況進(jìn)行了財務(wù)審計,,為學(xué)校教代會工會經(jīng)費(fèi)審查工作提供了依據(jù),,達(dá)到了預(yù)期的要求,審計金額210.21萬元,。

4,、穩(wěn)步推進(jìn)科研項目經(jīng)費(fèi)審計試點工作。

今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經(jīng)費(fèi)使用情況試點審計,,對《柑橘抗寒基因研究》,、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機(jī)理的研究》、《宋朝事實校箋》,、《基于金屬表面等離子體效應(yīng)的平板光學(xué)元件的設(shè)計,、制作和表征》等4個縱向科研項目的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了試點審計,審計金額47.8萬元,。對《秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應(yīng)研究》,、《陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個項目進(jìn)行了審簽,審簽金額49.0萬元,,較好地對科研經(jīng)費(fèi)的合規(guī)使用進(jìn)行了監(jiān)管,。

5,、加強(qiáng)對專項經(jīng)費(fèi)的跟蹤審計。

對《能源化工創(chuàng)新實驗室項目》,、《大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進(jìn)實驗室平臺建設(shè)項目》,、《陜西理工學(xué)院教師教育平臺建設(shè)項目》等3項中央財政支持陜西高校發(fā)展專項資金的使用情況進(jìn)行了跟蹤審計,審計金額600萬元,。審計結(jié)果表明,,項目經(jīng)過建設(shè),在各方面都取得了一定的成果,,實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現(xiàn)的新問題、遇到的新情況,,提出改進(jìn)完善的意見和建議,。

二、加強(qiáng)對基建工程和修繕項目的效益審計

今年以控制工程造價,、規(guī)范工程過程管理,、落實質(zhì)量責(zé)任為重點,繼續(xù)加強(qiáng)對建設(shè)工程,、維修項目的立項論證,、招標(biāo)管理、合同簽訂,、變更簽證,、隱蔽性項目,、竣工驗收,、項目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計,充分發(fā)揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用,。全年審計基建,、修繕工程、綠化項目139項,,審計金額3464.21萬元,,凈核減316.11萬元,限度降低工程成本,,提高了資金使用效益,。

(1)自審基建、修繕工程項目132項,,送審金額1523.33萬元,,凈核減129.19萬元;

(2)參與并委托外審基建修繕工程項目7項,送審金額1940.88萬元,,凈核減186.92萬元,。

三、繼續(xù)開展對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作

受黨委組織部的委托,實施了對7名處級干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。通過對因晉升,、輪崗、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室,、院長辦公室,、組織部、三村建設(shè)辦公室,、思政部,、經(jīng)濟(jì)與法學(xué)學(xué)院、管理學(xué)院等部門原負(fù)責(zé)人在管理職責(zé)范圍內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計,,及時披露了領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間工作開展情況,、資產(chǎn)財務(wù)狀況和經(jīng)費(fèi)管理使用等情況,總結(jié)審計結(jié)果反映的典型性,、普遍性,、傾向性問題,為干部的考核,、任免,、獎懲提供科學(xué)翔實的依據(jù)。

四,、加強(qiáng)政府采購等活動的審計監(jiān)督

20__年繼續(xù)做好物資設(shè)備采購的審計工作,,督促有關(guān)部門嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事,對物資設(shè)備按照經(jīng)濟(jì)屬性進(jìn)行分類監(jiān)管,,協(xié)助有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)合同審核,、大宗物資、儀器設(shè)備,、教材圖書等采購招投標(biāo)方面的審計監(jiān)督工作,,完成采購項目審計監(jiān)督114項,審計金額5352.12萬元,。參加政府采購監(jiān)督28批(次)98項,,其中,教學(xué)儀器設(shè)備采購合同價4346.29萬元,、其他采購項目合同價286.12萬元;完成圖書購置招標(biāo)及審計5大項,,圖書18728種52828冊、數(shù)據(jù)庫11個,,累計審計金額719.71萬元,。通過審計監(jiān)督,促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理,、財務(wù)管理有效結(jié)合,,切實維護(hù)好學(xué)校的合法權(quán)益,,在確保采購質(zhì)量的前提下,限度地降低采購成本,。

五,、開展了對各類經(jīng)濟(jì)活動的過程監(jiān)督

一年來,審計工作能夠牢固樹立服務(wù)意識,,主動承擔(dān)起推動內(nèi)部控制,、規(guī)范管理、防范風(fēng)險,、提高效益的重要職責(zé),,做到學(xué)校發(fā)展資金運(yùn)用到哪里,內(nèi)部審計就跟進(jìn)到哪里,。除了做好常規(guī)審計工作外,,還參與了基建、維修,、綠化,、圖書資料、數(shù)據(jù)庫,、專用軟件,、學(xué)生用品、教學(xué)用具,、食堂廚具,、消耗材料、安防系統(tǒng),、消防系統(tǒng),、后勤水電設(shè)備、辦公設(shè)備,、物業(yè)外包,、招標(biāo)代理等項目的論證,、考察,、立項、招投標(biāo),、詢價,、談判、議價,、現(xiàn)場實測,、工程驗收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督,為加強(qiáng)財經(jīng)管理,、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務(wù)性工作,。全年累計參與上述活動200余次,。

六、配合上級部門做好交辦的審計工作

按照省教育廳委托,,審計處安排專人牽頭對陜西省商業(yè)學(xué)校20__年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,。通過審計,披露了相關(guān)重大事項,,找出了問題,,提出了建議,為教育廳及時出具了審計報告,,較好地完成了該項審計任務(wù),。同時,審計處還對校內(nèi)部分單位的債權(quán)債務(wù)及財務(wù)遺留問題進(jìn)行了清理核實,,并監(jiān)督辦理相關(guān)移交手續(xù),,保證了資金安全,規(guī)范了財務(wù)管理,。

一年來,,通過推進(jìn)財務(wù)審計、績效審計,、基建和維修項目審計,、物資設(shè)備采購審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、專項審計等審計工作,,真抓實干,認(rèn)真履職,,敢于監(jiān)督,,較好地完成了各項工作任務(wù)。在新的一年里,,審計處將繼續(xù)解放思想,,與時俱進(jìn),不斷規(guī)范管理行為,,提高管理水平,,充分發(fā)揮審計在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能,,認(rèn)真做好各項審計工作,,為學(xué)校的改革與發(fā)展做出新的貢獻(xiàn),。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇二

x年學(xué)校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學(xué)校的年度工作重心,,以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),,積極落實科學(xué)發(fā)展觀,,在對以往審計工作認(rèn)真梳理,、總結(jié)的基礎(chǔ)上,,確立了以風(fēng)險為導(dǎo)向,,以經(jīng)濟(jì)效益審計為重點的年度審計中心,,并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標(biāo)任務(wù),。內(nèi)部審計工作程序化進(jìn)一步提高,從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,,責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng),,保證了全年各項任務(wù)的順利完成。

一,、財務(wù)收支及效益審計

年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù),,其中財務(wù)收支審計1項,評建專項資金審計2項,,專項審計調(diào)查2項,,預(yù)決算審計2項,審計回訪1項,。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計,,使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個億12個專項啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計,,任務(wù)重難度大,,年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項分步組織實施。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力,,完成了工會經(jīng)費(fèi)審查委員會委托的x年工會財務(wù)收支情況審查,;機(jī)電學(xué)院實習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計;學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計,;動科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財務(wù)收支情況審計,;火地塘教學(xué)實習(xí)基地專項資金審計;x年學(xué)校安排的3840萬元實驗室建設(shè)專項經(jīng)費(fèi),,1000萬元的教學(xué)實踐基地建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)效益審計調(diào)查,;學(xué)院收入情況專項調(diào)查;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項審計調(diào)查,;x年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù),。

在完成年度任務(wù)的過程中,共發(fā)出審計通知書3份,,出具審計報告8份,。審計資金77639萬元,審出違規(guī)資金16.4萬元,,財務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元,,糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元,挽回?fù)p失金額3萬元,,審出管理過程中存在的36多個具體問題,同時提出整改的審計意見和建議26條,。

科研課題結(jié)題審計全年完成35項,,審計金額758萬元,。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份,審查累計金額達(dá)3220xx萬元,。

二,、工程審計

x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項,審計金額15000萬元,。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項目303項,,審計項目金額21030萬元,審減金額835萬元,。其中委托社會造價咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項,,審計金額16571萬元,審減金額548萬元,,審定金額16024萬元,。自審項目276項,審計金額4459萬元,,審減金額287萬元,,審定金額4172萬元。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份,,提出合同內(nèi)容修改建議55條,,建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),充分維護(hù)了學(xué)校的利益,,降低了合同風(fēng)險,。

三、審計其他工作

1,、審計按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,,整理移交了x年的審計檔案201份,錄入當(dāng)年審計檔案201份,,x年共發(fā)布審計文件198份,。

2、結(jié)合審計專業(yè)特點,,審計干部職工參與了學(xué)?;ňS修工程的招標(biāo)活動,竣工驗收等活動,;參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動,;參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動,并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議,。

3,、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神,審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,,上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查,,為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,。

4、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí),,不斷充實新法規(guī),,新知識,并結(jié)合工作搞研究,,全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,,4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育,選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),,新知識的學(xué)習(xí),、研討和儲備,為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐,。

5,、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標(biāo)規(guī)范》,實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開,、透明,,審計處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合學(xué)校實際,,出臺了落實該規(guī)范的實施意見,,對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇三

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律,、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,,突出重點,,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),,現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

一,、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,,專項經(jīng)營考核審計1項,,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,,基建工程項目預(yù)算審計38項,,基建工程項目結(jié)算審計41項,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時與各單位溝通,針對審計報告的存在問題,,提出相關(guān)建議,,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,,發(fā)現(xiàn)問題41項,,提出建議36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,,特別是針對整改不到位單位,,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計,,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月,,公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,,并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書,。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,審計部精心研讀文件精神,,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,,最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果,。

3、完善投資企業(yè)審計,提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,,對20xx年度省深汕、粵深,、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,,深入、綜合評價投資公司的管理效益,。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,,需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,為投資決策提供依據(jù),。

4,、加強(qiáng)離任審計,提供人事管理參考

20xx年,,寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,,為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計

20xx年,,基建工程項目多,,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等,,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,,做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,,預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,,核減金額384.39萬元。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,,引進(jìn)外部腦力與市場信息,,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,,結(jié)算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,,節(jié)省大量的資金。

二,、主要工作體會

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,,克服審計部自有人手不足等困難,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,,給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,推動年度審計工作順利完成,。

2,、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,,審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理,、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3,、延伸審計項目,合并審計目的,,注重審計存在問題整改落實

20xx年,,由于審計人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時與各單位溝通,提出相關(guān)建議,,指導(dǎo)整改,。

三、存在問題與今后打算

1,、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,,工程審計1 人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,,審計力量難以精細(xì)到效益審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、內(nèi)控評審等中去,,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,,存在基建單位與使用單位溝通不足,,流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

①堅持學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,,審計專業(yè)知識相對薄弱,,審計技巧,、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,,在實踐中積極探索,積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,,審計工作克服很多困難并取得一些成績,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,,管理類審計涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,,完善審計方法,豐富審計手段,,使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,,完善預(yù)、結(jié)算審核流程,,保證基建工程項目管理清晰,、透明、合理,、公正,。

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教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇四

我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下,,緊密圍繞我市現(xiàn)代化xx大城市建設(shè)這個中心,進(jìn)一步拓展工作思路,,積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性,、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型,把內(nèi)審工作的出發(fā)點和落腳點放在促進(jìn)發(fā)展,、促進(jìn)管理,、促進(jìn)提高效益,強(qiáng)化內(nèi)部控制,、防范風(fēng)險上,,開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作,,取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計,,全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項,,查出損失浪費(fèi)2488萬元,增加效益13008萬元,,提出建議意見被采納1386條,。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理,、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段,為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展,、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用,。

一、堅持“圍繞中心,、服務(wù)大局”,,積極開展內(nèi)部審計工作

全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作,,以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制,、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點,積極進(jìn)行工作重點“轉(zhuǎn)型”,,認(rèn)真開展審計工作,。

一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位,、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢,,20xx年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理,,對三縣公司的貨幣資金,、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分,,針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險,,提出了加強(qiáng)管理的6條意見,并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告,。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn),,制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[]18號文件),強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金,、竣工決算的審計監(jiān)督和管理,,提高了建設(shè)項目資金效益,發(fā)揮了制度保障作用,。xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》,、《xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程,,進(jìn)一步明確任務(wù)分工,界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任,,讓稽核人員各履其職,、各負(fù)其責(zé),促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高,。xx市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》,,成立了獨(dú)立的內(nèi)審室,配備了兩名專職內(nèi)審人員,,加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi),、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查,制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度,,使內(nèi)審工作有法可依,、有章可循,成效顯著,。

二是突出建設(shè)項目審計,。為了節(jié)約建設(shè)資金,全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點,,積極地開展建設(shè)項目審計,。據(jù)不完全統(tǒng)計,到12月底,,內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個,。合肥電信分公司審計部20xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān),嚴(yán)格按照省公司的要求,,對具備條件的工程項目做到100%審計,截止到11月底統(tǒng)計,,共審計認(rèn)定通信工程項目4299項,,工程送審總金額11308.72萬元,審減406.84萬元,。建筑安裝工程66項,,送審金額309.24萬元,審減45.88萬元,。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個,,送審金額1593.79萬元,審減額243.66萬元,,審減率15%,;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個,涉及工程86項,,送審金額64080.3萬元,,部分已審定項目的核減率達(dá)20%,;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項,送審金額4690.5萬元,,審減額839.8萬元,,審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計,,有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為,,保證了工程項目質(zhì)量,節(jié)約了建設(shè)資金,,發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能,。

三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督,,累計完成財務(wù)收支審計214項,,促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié),,注意嚴(yán)格把關(guān),,極力提升采購資金節(jié)約效率,強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管,。截至20xx年10月份,,全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元,實際支付0.0809億元,,節(jié)約資金273萬元,,資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。xx區(qū)xx鎮(zhèn)x鎮(zhèn)社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、社居委、社居委,、社居委,、xx村、xx村,、xx村,、xx村、xx村計13個村居20xx年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,。市公路局對所屬11個單位20xx年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計,,審計面為100%,通過審計,發(fā)現(xiàn)問題36個,,提出審計意見38條,,所審項目均下發(fā)了審計意見書,并進(jìn)行跟蹤落實,。

四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。據(jù)統(tǒng)計,全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。通過審計,,強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識,,促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè),。如市郵政局20xx年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點,,實施了對xx區(qū)局局長,、xx區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,努力做到三個結(jié)合,,即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合,;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合,。市建委,、市民政局、市教育局,、市衛(wèi)生局,、市園林局、xx區(qū),、xx區(qū)xx鎮(zhèn),、xx集團(tuán)、xx集團(tuán),、市公路局,、xx區(qū)教育局等單位,也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,,切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部,、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù),。

五是加強(qiáng)合同管理工作。中煙工業(yè)公司卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益,,嚴(yán)格按照合同法規(guī)定,,對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核,、嚴(yán)格把關(guān),,全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份,,金額達(dá)8690.90萬元,無違約合同發(fā)生,,很好的規(guī)避了合同風(fēng)險,。氯堿法規(guī)審計部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、等5個公司的合同1742份,,合同進(jìn)展報告259份,。xx市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查,,從維護(hù)公司利益角度出發(fā),,修改不合法不合規(guī)之處,避免潛在風(fēng)險,,全年共審查合同300余份,,較好地履行了風(fēng)險控制職能。

二,、突出服務(wù)理念,,努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)

xx市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下,,在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下,,認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù),全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃,,突出重點,,講求實效,充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用,,切實履行好管理,、協(xié)調(diào)、服務(wù),、交流職責(zé),。一年來,市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念,,主要做了以下工作,。

一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一,,抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作,,促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)xx省內(nèi)部審計師協(xié)會和xx市內(nèi)部審計協(xié)會20xx年工作要點的要求,,圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動,,組織了一系列活動,進(jìn)一步規(guī)范審計行為,推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,。20xx年5月,,市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班,全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高,,共有260余人參加了培訓(xùn),,創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時,,市審計局x局長親臨致辭,,對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課,,系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理,、內(nèi)部審計文書規(guī)范化,審計信息化等內(nèi)容,,為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能,,建立健全內(nèi)部審計制度,促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二,,繼續(xù)做好cia考試的宣傳,、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志,,是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑,。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力,,20xx年共組織了30人參加考試,。

二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展,,xx市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20xx—20xx年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選,,以及20xx年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰,,供電公司,、撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和xx科技農(nóng)村商業(yè)銀行、撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰,,其中二等獎1篇,,三等獎2篇,優(yōu)秀獎5篇,。

三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機(jī)關(guān)成立xx周年xx市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[]74號)要求,為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,,促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展,,市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者,參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動,。百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位,,xx市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計部等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機(jī)關(guān)成立xx周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中,,xx市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體,,xx市公安局審計處等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。

四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證,,xx市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《xx省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20xx年的工作要求,,為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理,,市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作,共年檢400余人,。

五是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放xx周年暨審計機(jī)關(guān)成立xx周年書法攝影展活動,。內(nèi)審單位踴躍參加,共征集書法,、美術(shù),、攝影作品等計40余幅,其中榮獲2個一等獎,,3個二等獎,,2個三等獎。

六是組織內(nèi)審單位參加了審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽,。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員撰寫,、演講的《感悟?qū)徲嬋松瑹o怨無悔》榮獲一等獎,,經(jīng)開區(qū)管委會演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎,,熱電集團(tuán)演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。

七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳,。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境,,市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作,努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè),,并利用各種媒體,,采取多種形式,強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作,,推動內(nèi)審工作發(fā)展,。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20xx年《中國內(nèi)部審計》150份,。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會,,大會將總結(jié)20xx年xx市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作,,規(guī)劃下一個5年的工作,選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子,,并產(chǎn)生新一屆理事會,、常務(wù)理事會。

二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流,,分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會,,進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路,促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型,。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動,。

三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一,,推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和xx省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn),。第二,市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動,,結(jié)合我市實際,,舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動,。

五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù),。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇五

20xx年,青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,,深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法,充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,,在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),,加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),,20xx年以來,,我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,由縣長擔(dān)任組長,,組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,,縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,,由單位紀(jì)委書記(紀(jì)檢組長)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,,抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,,明確各單位一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),,全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),,并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知,,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,,及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,,共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,,從20xx年開始,,連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,,并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,,問題的成因分析及如何提出針對性建議,,審計成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,,取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制,。

三年來,,通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計實踐,,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足,,開展內(nèi)審工作,,特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查工作,為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機(jī)會,,通過細(xì)致深入的自查,、互查與重點檢查,查錯糾弊,,互相挑刺,,對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),,規(guī)范財政財務(wù)管理行為,,構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。

20xx年,,我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,,明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報告、重點檢查,、離任交接,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,,從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查,共查出違規(guī)金額652萬元,,管理不規(guī)范金額5752萬元,,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結(jié)果報告上報后,為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),,在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來,,通過開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查,,共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計監(jiān)督,實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計報告上報縣政府后,,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長徐光文批示:此報告甚好,。請審計局認(rèn)真督促,確保各項建議落到實處,。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,,就相關(guān)問題研究對策,切實加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,,促進(jìn)增收節(jié)支,,降低行政成本。

四,、積極宣傳內(nèi)部審計,,各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。

三年來,,通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,,組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作,,引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,,各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu),,并配備專職或兼職的內(nèi)審人員;對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用,,各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員,各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,,并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇六

xx年,,我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以重要思想為指導(dǎo),,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),,積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能,,緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心,堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,,突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督,,為促進(jìn)依法行政,維護(hù)財經(jīng)秩序,,推進(jìn)廉政建設(shè),,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,較好地完成了年度各項工作任務(wù),。

一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況

xx年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為xx項(區(qū)考核為xx項)。

預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項,,其中:財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項,,財政財務(wù)收支審計x項,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計x項,,專項資金審計調(diào)查x項,,固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,,同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。審計金額為x萬元,,查處違規(guī)資金x萬元,,管理不規(guī)范資金x萬元,損失浪費(fèi)資金xx萬元,,其中:應(yīng)上交財政xx萬元,,應(yīng)減少財政撥款xx萬元,應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。

二,、主要工作情況

(一)審計監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

1,、財政審計進(jìn)一步深化

在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ),,加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督,,注重規(guī)范財政收支行為,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),,促進(jìn)財政資金更加合理,、有效地使用,減少損失浪費(fèi),。今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進(jìn)行了審計,,重點對預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計,加強(qiáng)對部門預(yù)算,、財政專項資金的審計監(jiān)督,,并對預(yù)算、國庫,、社保、農(nóng)財,、國資等資金實行全面審計,,延伸審計了文體、民政,、勞動,、衛(wèi)生、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,,同時還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計范圍,。通過審計,,發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫,部分土地出讓金未及時收回,,“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,,長時間掛帳未及時清理,部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,,部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均,。同時促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理,推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,促進(jìn)了財政管理水平的提高,。

2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度,促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高,。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局、區(qū)郵政局,、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計,。從審計情況看,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理,;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,,往來款項結(jié)算、清理不及時,,獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,,揭示了問題,,維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序,引起了被審計單位的重視,,促進(jìn)了財務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值,。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來,,分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長,、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,,往來款項沒有及時結(jié)算清理,應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,,有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題,。通過審計,促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務(wù),。

4、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項,,分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查,?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查,,揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題,,并針對性地提出了審計意見和建議,,促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度,規(guī)范管理,,防范風(fēng)險,,確保資金安全運(yùn)作。同時,,也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

5、政府投資項目竣工決算審計重點突出,。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目,、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中,,爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,,在審計中我們做好跟蹤工作,,全力揭示工程的招投標(biāo)、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,,嚴(yán)肅查處高估冒算、虛報工程量,、損失浪費(fèi)等問題,,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進(jìn)行了嚴(yán)格核對。同時,在商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,,為國家挽回了大額資金損失,,促進(jìn)了反腐倡廉工作,有效地維護(hù)了建筑市場秩序,。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,,受到區(qū)委、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“之窗”上刊載,。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,,制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃,,成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會,召開了內(nèi)審工作會議,,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,并能加強(qiáng)指導(dǎo),,建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí),。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,,全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次。通過培訓(xùn),,內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計檔案評比制度,使基層內(nèi)審工作有序地開展,,進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,,促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。

(三)加強(qiáng)審計宣傳工作,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》,,明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,,5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問,在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語,,在電視上作了《審計法》的宣傳,,并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷份,,審計法單行本冊,,做到了家喻戶曉,。重視審計信息的應(yīng)用,全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,,其中:審計信息93篇(錄用59篇,,其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,1篇被市政府信息錄用,,2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,,x篇被區(qū)委信息通報),網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇,。審計成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,,為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作,。

(四)審計隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),,組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”,,加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)工作,年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),,率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動,,以人為本,樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識,、發(fā)展意識,、公仆意識、改革意識”,。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》,、《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》,、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,同時抓好檢查落實,,使審計管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),審計工作進(jìn)一步規(guī)范,。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè),,保持審計機(jī)關(guān)良好形象。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,,制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》,、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》,、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等,還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,,局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,,采取責(zé)任到人,認(rèn)真開展了談心活動,。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,,有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展,,審計人員的依法行政,、依法從審、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng),,在審計工作中謝絕和退回禮券x元,,拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,保持了審計機(jī)關(guān)廉潔從審,,潔身自好的形象,。

三、存在的困難與問題

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,,尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的矛盾更為明顯,。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,部分基建審計的資料提供滯后,。在審計回訪中,,有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實。審計結(jié)果公開的力度,、計算機(jī)審計和效益審計的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠,。

以上困難和問題,,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持,。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇七

20xx年審計處認(rèn)真貫徹黨的xx大及xx屆五中全會精神,,按照省教育廳《關(guān)于做好20xx年度教育內(nèi)部審計工作的通知》精神和安排部署,緊緊圍繞建設(shè)特色鮮明的高水平應(yīng)用型大學(xué)這一中心工作,,在學(xué)校黨政領(lǐng)導(dǎo)下,,解放思想,求真務(wù)實,,圓滿完成了上級和學(xué)校下達(dá)的各項審計工作任務(wù),。全年完成審計項目246項,審簽60余項,,提出審計建議50多條,,審計金額12980.68萬元,,促進(jìn)增收節(jié)支316.11萬元。

一,、財務(wù)審計工作

1.實施了20xx年度學(xué)校綜合預(yù)算審計調(diào)查工作

今年重點對學(xué)校綜合預(yù)算編制與調(diào)整情況,、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了跟蹤審計,通過審計調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)問題,,提出審計建議,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制,,強(qiáng)化預(yù)算剛性約束,,在規(guī)定的時間內(nèi)較好地完成了我校20xx年綜合預(yù)算跟蹤審計調(diào)查工作,為教育廳逐步組織開展高校預(yù)算管理與執(zhí)行情況審計奠定了基礎(chǔ),。

2.積極開展二級學(xué)院績效審計試點工作,。

根據(jù)年度工作計劃,經(jīng)過反復(fù)調(diào)研,,對土木工程與建筑學(xué)院,、藝術(shù)學(xué)院20xx年度經(jīng)費(fèi)收支及資產(chǎn)設(shè)備情況進(jìn)行了績效審計,審計金額3831.75萬元,。通過績效試點審計,,對二級學(xué)院重點經(jīng)費(fèi)、重要設(shè)備,、重大項目的論證,、決策、申報,、管理,、使用以及效益性進(jìn)行了全面了解,評價其執(zhí)行效率,、使用效益和產(chǎn)生效果,,為學(xué)校綜合改革提供了決策依據(jù)。

3.實施了校工會20xx年度的財務(wù)收支審計,。

對校工會20xx年度歸口管理的校本級預(yù)算經(jīng)費(fèi)和計提工會經(jīng)費(fèi)等情況進(jìn)行了財務(wù)審計,,為學(xué)校教代會工會經(jīng)費(fèi)審查工作提供了依據(jù),達(dá)到了預(yù)期的要求,,審計金額210.21萬元,。

4.穩(wěn)步推進(jìn)科研項目經(jīng)費(fèi)審計試點工作。

今年重點安排實施了對部分縱向科研項目經(jīng)費(fèi)使用情況試點審計,,對《柑橘抗寒基因研究》,、《紫花苜蓿對鋅吸收和積累特征及解毒機(jī)理的研究》、《宋朝事實校箋》,、《基于金屬表面等離子體效應(yīng)的平板光學(xué)元件的設(shè)計,、制作和表征》等4個縱向科研項目的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了試點審計,審計金額47.8萬元,。對《秦巴地區(qū)大氣氣溶膠特性及氣候環(huán)境效應(yīng)研究》,、《陜北古鹽湖區(qū)可培養(yǎng)耐鹽真菌多樣性及其hog1基因資源研究》2個項目進(jìn)行了審簽,審簽金額49.0萬元,,較好地對科研經(jīng)費(fèi)的合規(guī)使用進(jìn)行了監(jiān)管,。

5.加強(qiáng)對專項經(jīng)費(fèi)的跟蹤審計。

對《能源化工創(chuàng)新實驗室項目》,、《大眾體質(zhì)監(jiān)控與健康促進(jìn)實驗室平臺建設(shè)項目》,、《陜西理工學(xué)院教師教育平臺建設(shè)項目》等3項中央財政支持陜西高校發(fā)展專項資金的使用情況進(jìn)行了跟蹤審計,審計金額600萬元,。審計結(jié)果表明,,項目經(jīng)過建設(shè),在各方面都取得了一定的成果,,實現(xiàn)了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,。同時針對審計中披露出項目管理工作中出現(xiàn)的新問題、遇到的新情況,,提出改進(jìn)完善的意見和建議,。

二、加強(qiáng)對基建工程和修繕項目的效益審計

今年以控制工程造價,、規(guī)范工程過程管理,、落實質(zhì)量責(zé)任為重點,繼續(xù)加強(qiáng)對建設(shè)工程,、維修項目的立項論證,、招標(biāo)管理、合同簽訂,、變更簽證,、隱蔽性項目、竣工驗收,、項目結(jié)算等環(huán)節(jié)的全過程跟蹤審計,,充分發(fā)揮審計在事前事中事后的全程跟蹤監(jiān)控作用。全年審計基建,、修繕工程,、綠化項目139項,審計金額3464.21萬元,,凈核減316.11萬元,,限度降低工程成本,提高了資金使用效益,。

(1)自審基建,、修繕工程項目132項,,送審金額1523.33萬元,凈核減129.19萬元,;

(2)參與并委托外審基建修繕工程項目7項,,送審金額1940.88萬元,凈核減186.92萬元,。

三,、繼續(xù)開展對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作

受黨委組織部的委托,實施了對7名處級干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,。通過對因晉升,、輪崗、退職等原因離任現(xiàn)職崗位的黨委辦公室,、院長辦公室,、組織部、三村建設(shè)辦公室,、思政部,、經(jīng)濟(jì)與法學(xué)學(xué)院、管理學(xué)院等部門原負(fù)責(zé)人在管理職責(zé)范圍內(nèi)履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的審計,,及時披露了領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間工作開展情況,、資產(chǎn)財務(wù)狀況和經(jīng)費(fèi)管理使用等情況,總結(jié)審計結(jié)果反映的典型性,、普遍性,、傾向性問題,為干部的考核,、任免,、獎懲提供科學(xué)翔實的依據(jù)。

四,、加強(qiáng)政府采購等活動的審計監(jiān)督

20xx年繼續(xù)做好物資設(shè)備采購的審計工作,,督促有關(guān)部門嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事,對物資設(shè)備按照經(jīng)濟(jì)屬性進(jìn)行分類監(jiān)管,,協(xié)助有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)合同審核,、大宗物資、儀器設(shè)備,、教材圖書等采購招投標(biāo)方面的審計監(jiān)督工作,,完成采購項目審計監(jiān)督114項,審計金額5352.12萬元,。參加政府采購監(jiān)督28批(次)98項,,其中,,教學(xué)儀器設(shè)備采購合同價4346.29萬元,、其他采購項目合同價286.12萬元;完成圖書購置招標(biāo)及審計5大項,,圖書18728種52828冊,、數(shù)據(jù)庫11個,,累計審計金額719.71萬元,。通過審計監(jiān)督,,促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理有效結(jié)合,,切實維護(hù)好學(xué)校的合法權(quán)益,在確保采購質(zhì)量的前提下,,限度地降低采購成本,。

五、開展了對各類經(jīng)濟(jì)活動的過程監(jiān)督

一年來,,審計工作能夠牢固樹立服務(wù)意識,,主動承擔(dān)起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理,、防范風(fēng)險,、提高效益的重要職責(zé),做到學(xué)校發(fā)展資金運(yùn)用到哪里,,內(nèi)部審計就跟進(jìn)到哪里,。除了做好常規(guī)審計工作外,還參與了基建,、維修,、綠化、圖書資料,、數(shù)據(jù)庫,、專用軟件、學(xué)生用品,、教學(xué)用具,、食堂廚具、消耗材料,、安防系統(tǒng),、消防系統(tǒng)、后勤水電設(shè)備,、辦公設(shè)備,、物業(yè)外包、招標(biāo)代理等項目的論證,、考察,、立項、招投標(biāo)、詢價,、談判,、議價、現(xiàn)場實測,、工程驗收等環(huán)節(jié)的全程跟蹤監(jiān)督,,為加強(qiáng)財經(jīng)管理、節(jié)約資金提供了專業(yè)智力支持等服務(wù)性工作,。全年累計參與上述活動200余次,。

六、配合上級部門做好交辦的審計工作

按照省教育廳委托,,審計處安排專人牽頭對陜西省商業(yè)學(xué)校20xx年度財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計,。通過審計,披露了相關(guān)重大事項,,找出了問題,,提出了建議,為教育廳及時出具了審計報告,,較好地完成了該項審計任務(wù),。同時,審計處還對校內(nèi)部分單位的債權(quán)債務(wù)及財務(wù)遺留問題進(jìn)行了清理核實,,并監(jiān)督辦理相關(guān)移交手續(xù),,保證了資金安全,規(guī)范了財務(wù)管理,。

一年來,,通過推進(jìn)財務(wù)審計、績效審計,、基建和維修項目審計,、物資設(shè)備采購審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、專項審計等審計工作,,真抓實干,認(rèn)真履職,,敢于監(jiān)督,,較好地完成了各項工作任務(wù)。在新的一年里,,審計處將繼續(xù)解放思想,,與時俱進(jìn),不斷規(guī)范管理行為,,提高管理水平,,充分發(fā)揮審計在高校發(fā)展中的“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督職能,,認(rèn)真做好各項審計工作,為學(xué)校的改革與發(fā)展做出新的貢獻(xiàn),。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇八

xx年,,我局在區(qū)委、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,以重要思想為指導(dǎo),,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),積極學(xué)習(xí)貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,,認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能,,緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)府工作中心,,堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針,,突出對經(jīng)濟(jì)和社會中的熱點,、難點和領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督,,為促進(jìn)依法行政,,維護(hù)財經(jīng)秩序,推進(jìn)廉政建設(shè),,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用,,較好地完成了年度各項工作任務(wù)。

一,、全年主要工作目標(biāo)完成情況

xx年我局審計項目市審計局考核指標(biāo)為xx項(區(qū)考核為xx項),。

預(yù)計至12月底可以完成審計項目xx項,其中:財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計x項,,財政財務(wù)收支審計x項,領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計x項,,專項資金審計調(diào)查x項,,固定資產(chǎn)投資審計x項。完成市審計局下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,,完成區(qū)下達(dá)年度任務(wù)指標(biāo)的%,,同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進(jìn)行跟蹤審計。審計金額為x萬元,,查處違規(guī)資金x萬元,,管理不規(guī)范資金x萬元,損失浪費(fèi)資金xx萬元,其中:應(yīng)上交財政xx萬元,,應(yīng)減少財政撥款xx萬元,,應(yīng)歸還原資金渠道xx萬元。

二,、主要工作情況

(一)審計監(jiān)督力度進(jìn)一步加大

1,、財政審計進(jìn)一步深化

在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ),,加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督,,注重規(guī)范財政收支行為,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),,促進(jìn)財政資金更加合理,、有效地使用,減少損失浪費(fèi),。今年以來分別對xx區(qū),、開發(fā)區(qū)xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn)、小港街道的財政決算進(jìn)行了審計,,重點對預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計,加強(qiáng)對部門預(yù)算,、財政專項資金的審計監(jiān)督,,并對預(yù)算、國庫,、社保,、農(nóng)財、國資等資金實行全面審計,,延伸審計了文體,、民政、勞動,、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細(xì)化預(yù)算,同時還將區(qū)低保資金,、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi)和水利建設(shè)資金納入審計范圍。通過審計,,發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫,,部分土地出讓金未及時收回,“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入,,長時間掛帳未及時清理,,部門細(xì)化預(yù)算編制和審核工作的準(zhǔn)確性有待提高,,部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算存在苦樂不均。同時促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的管理,,推進(jìn)公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,,促進(jìn)了財政管理水平的提高。

2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度,,促進(jìn)行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進(jìn)行了審計,。從審計情況看,,發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,,往來款項結(jié)算,、清理不及時,獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題,。通過審計,揭示了問題,,維護(hù)了國家的財經(jīng)秩序,,引起了被審計單位的重視,,促進(jìn)了財務(wù)管理的加強(qiáng)和國有資產(chǎn)保值增值,。

3、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作進(jìn)一步推進(jìn),。今年來,,分別對區(qū)xx局長、區(qū)xx局局長,、區(qū)府主任,、xx街道原主任等xx名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范,,往來款項沒有及時結(jié)算清理,應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,,有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題,。通過審計,促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識,,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,,為區(qū)委管理、評價和考核使用干部服務(wù),。

4,、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。全年共完成專項審計調(diào)查項目x項,,分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金,、水利建設(shè)資金、基礎(chǔ)教育經(jīng)費(fèi),、住房公積金專項資金,、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金,、區(qū)福利彩票公益金、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查,?;久辶松鲜鲑Y金歸集、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查,,揭示了專項資金在歸集、管理和使用中存在的問題,,并針對性地提出了審計意見和建議,,促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度,規(guī)范管理,,防范風(fēng)險,,確保資金安全運(yùn)作。同時,,也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提供了決策依據(jù),。

5、政府投資項目竣工決算審計重點突出,。今年以來主要開展了區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目,、園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目、國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中,,爭取年內(nèi)結(jié)束),。區(qū)商業(yè)廣場建設(shè)項目和國道至xx段及沿海中線xx段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,在審計中我們做好跟蹤工作,,全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、工程量的丈量等方面弊端,,嚴(yán)肅查處高估冒算,、虛報工程量,、損失浪費(fèi)等問題,對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進(jìn)行了嚴(yán)格核對,。同時,,在商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,為國家挽回了大額資金損失,,促進(jìn)了反腐倡廉工作,,有效地維護(hù)了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強(qiáng)》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,,受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“之窗”上刊載,。

(二)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作,。在對去年的內(nèi)審工作進(jìn)行了總結(jié)的基礎(chǔ)上,制訂了xx年度內(nèi)審工作計劃,,成立了xx區(qū)內(nèi)部審計分會,,召開了內(nèi)審工作會議,交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領(lǐng)導(dǎo)能夠深入一線了解情況,,并能加強(qiáng)指導(dǎo),建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,,認(rèn)真做好了傳達(dá)學(xué)習(xí)。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,,全年共組織內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓(xùn)和上崗培訓(xùn)二批15人次,。通過培訓(xùn),內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進(jìn)一步的提高,。建立審計檔案評比制度,,使基層內(nèi)審工作有序地開展,,進(jìn)一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,,促進(jìn)了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。

(三)加強(qiáng)審計宣傳工作,。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹修訂后的《審計法》,,明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,,5月份在《xx新區(qū)時刊》和電視臺發(fā)表了答記者問,在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標(biāo)語,,在電視上作了《審計法》的宣傳,,并認(rèn)真開展了《審計法》知識有獎競賽活動,,廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷份,審計法單行本冊,,做到了家喻戶曉,。重視審計信息的應(yīng)用,全年共撰寫和選錄各類信息xx篇,,其中:審計信息93篇(錄用59篇,,其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登,1篇被市政府信息錄用,,2篇在市審計局“審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“摘編”,,x篇被區(qū)委信息通報),網(wǎng)絡(luò)媒體信息x篇,。審計成果得到了進(jìn)一步運(yùn)用,,為領(lǐng)導(dǎo)決算提供依據(jù),使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作,。

(四)審計隊伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng),。

一是認(rèn)真組織干部、職工學(xué)習(xí)黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),,組織黨員學(xué)習(xí)黨章和“兩個條例”,,加強(qiáng)審計人員培訓(xùn)工作,年度內(nèi)共有xx人次參加上級審計機(jī)關(guān)各類培訓(xùn),,率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進(jìn)機(jī)關(guān)”活動,,以人為本,樹立和增強(qiáng)了“創(chuàng)新意識,、發(fā)展意識,、公仆意識、改革意識”,。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。

二是相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)一步完善。今年制訂和完善了《xx區(qū)審計局xx年目標(biāo)管理考核暫行辦法》,、《xx年信息工作目標(biāo)考核辦法》,、《xx區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《xx市xx區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》,、《審計機(jī)關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》,、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件,同時抓好檢查落實,,使審計管理工作進(jìn)一步得到加強(qiáng),,審計工作進(jìn)一步規(guī)范。

三是加強(qiáng)廉政建設(shè),保持審計機(jī)關(guān)良好形象,。認(rèn)真組織全體人員學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準(zhǔn)“紀(jì)律”,,制訂了《xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作及責(zé)任》、《xx年普法教育依法治理工作實施意見》,、《xx區(qū)審計局行政執(zhí)法責(zé)任制實施方案》等,,還專門邀請了區(qū)紀(jì)委同志為全局審計人員上黨風(fēng)廉政建設(shè)案例教育課,局領(lǐng)導(dǎo)不定期對廉政建設(shè)情況進(jìn)行分析研究,,采取責(zé)任到人,,認(rèn)真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的家屬參與“廉政寄語”活動,,有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。通過學(xué)習(xí)教育和相關(guān)活動的開展,審計人員的依法行政,、依法從審,、廉政意識進(jìn)一步增強(qiáng),在審計工作中謝絕和退回禮券x元,,拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,,保持了審計機(jī)關(guān)廉潔從審,潔身自好的形象,。

三,、存在的困難與問題

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中的矛盾更為明顯,。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,,部分基建審計的資料提供滯后。在審計回訪中,,有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實,。審計結(jié)果公開的力度、計算機(jī)審計和效益審計的步子邁得不夠大,。三是內(nèi)部審計工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)與規(guī)范,,個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重視不夠。

以上困難和問題,,需要我們在今后的工作中加以克服和解決,,也希望領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門予以重視與支持。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇九

一,、努力學(xué)習(xí),,全面提高自身素質(zhì)

為適應(yīng)不斷發(fā)展變化的審計工作需要,,提高領(lǐng)導(dǎo)水平,,我注重加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),在抓好其他工作的同時,,堅持“工作學(xué)習(xí)兩不誤”的指導(dǎo)原則,,擠時間學(xué)習(xí),,堅持自學(xué)與組織培訓(xùn)相結(jié)合,堅持工作實踐與理論探討相結(jié)合,,努力提高自身素質(zhì),。

一是加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí),不斷提高政治思想素質(zhì),。透過超多的文獻(xiàn),、報刊、雜志,、書籍,,認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“三個代表”思想,,認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想,、社會主義榮辱觀和xx屆五中、六中全會及黨的xx大會議精神,,運(yùn)用其立場,、觀點和方法,緊密聯(lián)系工作實際,,研究解決工作中碰到的突出問題,,按照“科學(xué)執(zhí)政、民主執(zhí)政,、依法執(zhí)政”的要求,,不斷提高自我的工作潛力。透過學(xué)習(xí),,本人堅定了理想信念,,增強(qiáng)政治敏銳性和政治鑒別力,加強(qiáng)了艱苦奮斗,、居安思危的意識,,進(jìn)一步堅定社會主義、共產(chǎn)主義信念,,牢固樹立了“立黨為公,、執(zhí)政為民、率先垂范”的思想,,強(qiáng)化了黨和人民群眾血肉聯(lián)系的使命意識,,自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力,。

二是自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,,以此來規(guī)范自我的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個務(wù)必”,自覺地與市委,、政府持續(xù)高度一致,,不說不該說的話,不做不該做的事,。在處事為人上,,堅持老實做人,踏實做事,。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和職責(zé)感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,,能充分調(diào)動班子成員度用心性,自覺地維護(hù)大局,,維護(hù)團(tuán)結(jié),。

二、求真務(wù)實,,依法審計,,努力做好審計工作

按照“全面審計,突出重點”的方針和xx城市經(jīng)濟(jì)工作會議提出的以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的要求,,在審計工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,,始終能夠做到深入審計一線,,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中碰到的具體問題和困難,幫忙年輕的審計干部盡快成長;對一些熱點,、難點,、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研,、了解,,把握第一手資料;同時,大力弘揚(yáng)“依法,、求實,、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神,。

1、財政審計進(jìn)一步深化,。在對本級預(yù)算執(zhí)行狀況審計過程中,,堅持做到以真實性,、合法性審計為基礎(chǔ),加強(qiáng)對財政資金的監(jiān)督,,注重規(guī)范財政收支行為,,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),,促進(jìn)財政資金更加合理,、有效地使用,減少損失浪費(fèi),。透過審計,,促進(jìn)了財政部門進(jìn)一步加強(qiáng)對資金的治理,推進(jìn)公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善,,促進(jìn)了財政治理水平的提高,。

2、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計工作進(jìn)一步推進(jìn),。根據(jù)自治區(qū),、地區(qū)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議精神,全面貫徹“用心穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險”的指導(dǎo)方針,,按照我市經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議安排,,量力而行,確保質(zhì)量度要求穩(wěn)步推進(jìn),。透過審計,,促進(jìn)了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟(jì)職責(zé)意識,,加強(qiáng)了對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力制約和監(jiān)督,,為市委治理、評價和考核使用干部服務(wù),。

3,、加強(qiáng)了專項資金審計調(diào)查工作。透過審計調(diào)查,,摸清專項資金資金歸集,、治理和使用狀況,公正地揭示了專項資金在歸集,、治理和使用中存在的問題,,并針對性地提出了審計意見和推薦,促進(jìn)被審計單位進(jìn)一步完善制度,,規(guī)范治理,,防范風(fēng)險,,確保資金安全運(yùn)作。同時,,也為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)帶給了決策依據(jù),。

4、國債資金審計重點突出,。在審計中,,我們結(jié)合資金走向,做好跟蹤工作,,全力揭示工程的招投標(biāo),、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證、合同簽訂等方面弊端,,嚴(yán)厲查處損失浪費(fèi)等問題,。

5、國外援貸款項目審計穩(wěn)步推進(jìn),。以提高利用外資質(zhì)量和降低政府償債風(fēng)險,,促進(jìn)有關(guān)部門履行外資治理職責(zé)為目標(biāo),重點揭露擠占挪用外債資金,、配套資金不落實,、損失浪費(fèi)等問題,督促項目單位嚴(yán)格執(zhí)行國家法規(guī)和項目協(xié)議,,規(guī)范財務(wù)治理和會計核算,。對審計中發(fā)現(xiàn)的普遍性、傾向性問題進(jìn)行重點剖析,,從治理機(jī)制上分析產(chǎn)生問題的原因,,提出加強(qiáng)和改善治理的推薦。

透過努力,,審計工作取得了必須的成績,,也得到了市委、政府及社會的認(rèn)可和贊賞,。近年來,,累計安排審計項目56個,審計97個單位,,查處違規(guī)金額百萬元以上案件1起,,移送紀(jì)檢部門3人。累計查處違規(guī)金額1248萬元,,治理不規(guī)范金額3320萬元,,其他治理不規(guī)范資金672萬元。已上交財政26萬元,,已作調(diào)賬處理810萬元,。先后被自治區(qū)審計廳,、人事廳評為“自治區(qū)審計機(jī)關(guān)20xx—20xx年度審計工作先進(jìn)群眾”;20xx年度城地區(qū)審計工作先進(jìn)群眾;20xx年6月城地區(qū)審計知識競賽第一名;累計獲城地區(qū)優(yōu)秀審計項目8個。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十

我校在xx年中,,充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,,對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全,、規(guī)范內(nèi)部管理,,促進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用,。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室xx年度年初工作計劃和學(xué)校內(nèi)部審計計劃,,在本年度完成了以下工作:

主要工作內(nèi)容:

一,、進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度,;強(qiáng)化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),解決了審計工作中遇到的新問題,,使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進(jìn)型轉(zhuǎn)變,。

二、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù),,及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障的各項政策,。在具體工作中對學(xué)校是否按政策規(guī)范收費(fèi)、對作業(yè)本費(fèi)的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進(jìn)行了審計,,保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費(fèi)保障體制中的作用。

三,、對學(xué)校的財務(wù)收支,、經(jīng)費(fèi)管理工作和食堂伙食費(fèi)收支情況做到了一期一審,并及時上報審計工作報告,,有效地提高了教育經(jīng)費(fèi)使用效益,。根據(jù)學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動特點,今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有:

1,、對學(xué)校的各項收入進(jìn)行了審核,,內(nèi)審小組認(rèn)為學(xué)校的所有收入都及時入賬,并納入了學(xué)校的財務(wù)核算,,無隱瞞,、截留挪用、轉(zhuǎn)移學(xué)校收入的情況,。

2,、對學(xué)校的各項支出情況,包括教師工資,、績效工資,、經(jīng)補(bǔ)貼,、伙食費(fèi)等支出情況進(jìn)行審核,重點審計了支出的真實性和合法性,,有沒有損失浪費(fèi)等行為,,內(nèi)審認(rèn)為均符合有關(guān)規(guī)定要求。各項支出均屬合理,。

3,、對于學(xué)校的資產(chǎn)構(gòu)成情況,經(jīng)審計認(rèn)為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù),;固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理,。

4,、對學(xué)校的負(fù)債也作了相應(yīng)審計,學(xué)校從xx年后沒有產(chǎn)生新債,,更沒有舉債消費(fèi),。

5、對學(xué)校收費(fèi)情況進(jìn)行了重點審計,,未發(fā)現(xiàn)亂收費(fèi)現(xiàn)象,,學(xué)校收費(fèi)合理,只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費(fèi),,且按月收取,,用規(guī)定收據(jù)一月一開,并做到了收前公示,。并對學(xué)生生活費(fèi)給予了補(bǔ)助,。

四、認(rèn)真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神,,及時完成了教育局安排的各項工作,。

審計工作中的措施

1、嚴(yán)格執(zhí)行了年度審計工作計劃,,提高了對計劃嚴(yán)肅性的認(rèn)識,。在具體審計工作中堅持原則,實事求是,,客觀公正地看待和處理問題,。

2、全面審計,,突出重點,。對學(xué)校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚,又抓重點問題進(jìn)行深入地分析,,爭取了從機(jī)制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3,、完善了制度,嚴(yán)格了管理,。嚴(yán)格審計質(zhì)量管理,,實行審計全過程質(zhì)量控制,將審計準(zhǔn)則,、審計質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4、今后進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),,把審計工作做得更好,。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十一

x年學(xué)校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學(xué)校的年度工作重心,以“三個代表”重要思想為指導(dǎo),,積極落實科學(xué)發(fā)展觀,,在對以往審計工作認(rèn)真梳理,、總結(jié)的基礎(chǔ)上,,確立了以風(fēng)險為導(dǎo)向,以經(jīng)濟(jì)效益審計為重點的年度審計中心,,并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標(biāo)任務(wù),。內(nèi)部審計工作程序化進(jìn)一步提高,從業(yè)人員的工作任務(wù)明確,,責(zé)任心進(jìn)一步加強(qiáng),,保證了全年各項任務(wù)的順利完成。

一,、財務(wù)收支及效益審計

年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù),,其中財務(wù)收支審計1項,評建專項資金審計2項,,專項審計調(diào)查2項,,預(yù)決算審計2項,審計回訪1項,。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計,,使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進(jìn)一步拓寬。安排的學(xué)校6個億12個專項啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計,,任務(wù)重難度大,,年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項分步組織實施。

經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力,,完成了工會經(jīng)費(fèi)審查委員會委托的x年工會財務(wù)收支情況審查,;機(jī)電學(xué)院實習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計,;學(xué)校x年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計;動科學(xué)院畜牧研究所x年至x年的財務(wù)收支情況審計,;火地塘教學(xué)實習(xí)基地專項資金審計,;x年學(xué)校安排的3840萬元實驗室建設(shè)專項經(jīng)費(fèi),1000萬元的教學(xué)實踐基地建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)效益審計調(diào)查,;學(xué)院收入情況專項調(diào)查,;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項審計調(diào)查;x年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù),。

在完成年度任務(wù)的過程中,,共發(fā)出審計通知書3份,出具審計報告8份,。審計資金77639萬元,,審出違規(guī)資金16.4萬元,財務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元,,糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元,,挽回?fù)p失金額3萬元,審出管理過程中存在的36多個具體問題,,同時提出整改的審計意見和建議26條,。

科研課題結(jié)題審計全年完成35項,審計金額758萬元,。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份,,審查累計金額達(dá)3220xx萬元。

二,、工程審計

x年基建維修工程項目審計計劃完成250余項,,審計金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項目303項,,審計項目金額21030萬元,,審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機(jī)構(gòu)協(xié)審27項,,審計金額16571萬元,,審減金額548萬元,審定金額16024萬元,。自審項目276項,,審計金額4459萬元,審減金額287萬元,,審定金額4172萬元,。

基建維修工程合同審計全年共完成審計153份,提出合同內(nèi)容修改建議55條,建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn),,充分維護(hù)了學(xué)校的利益,,降低了合同風(fēng)險。

三,、審計其他工作

1,、審計按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求,整理移交了x年的審計檔案201份,,錄入當(dāng)年審計檔案201份,,x年共發(fā)布審計文件198份。

2,、結(jié)合審計專業(yè)特點,,審計干部職工參與了學(xué)校基建維修工程的招標(biāo)活動,,竣工驗收等活動,;參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動;參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動,,并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議,。

3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神,,審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作,,上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查,為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料,。

4,、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí),不斷充實新法規(guī),,新知識,并結(jié)合工作搞研究,,全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表,,4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育,選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),,新知識的學(xué)習(xí),、研討和儲備,為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐,。

5,、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標(biāo)規(guī)范》,實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開,、透明,,審計處在認(rèn)真分析研究的基礎(chǔ)上,結(jié)合學(xué)校實際,出臺了落實該規(guī)范的實施意見,,對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用,。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十二

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,,緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,,為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),,加強(qiáng)財務(wù)管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出,,我校審計處被評為200*年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個人,。

一.基礎(chǔ)建設(shè)

200*年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,,教學(xué)、科研,、管理工作有條不紊的開展,,為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,,積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我,提高認(rèn)識"的原則,,努力完善審計制度,,健全審計機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。

1.參與制定了學(xué)校物資采購,、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,使審計工作進(jìn)一步走向法制化,、制度化和規(guī)范化,。

2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),,可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),,新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),,加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流,、相互學(xué)習(xí)、以老帶新,、新老結(jié)合,,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。

二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,,進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手。

1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察,,獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。

2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,,共同探討審計工作新思路。

3.加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),,積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。

三.參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,,我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營,、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體,,這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處,、后勤管理處一道,,對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,,根據(jù)本校實際,,制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技,,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,,我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道,,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,,對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,摸清了企業(yè)家底,,改善了經(jīng)營環(huán)境,,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高了經(jīng)濟(jì)效益,,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),,為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購

隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展,,加強(qiáng)內(nèi)部管理,,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,,要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制,,就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開,、公正、公平的原則,。對物資采購工作,,審計處自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用,。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項,監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份,,涉及金額近千萬元,,為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元,規(guī)范了學(xué)校物資采購行為,,維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益,。

六.具體審計工作

認(rèn)真貫徹落實"三個代表"重要思想,進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作,,按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行、提高質(zhì)量,、防范風(fēng)險"的原則,,穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展。

1.開展決算審計2項,,通過對200*年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計,,提出了相關(guān)意見和建議,進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作,。

2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項,,提出合理化建議20余條,查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元,;機(jī)械廠29.92萬元,;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元),,現(xiàn)基本已全部追回,。

3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督,正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任,、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項,,既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟(jì)責(zé)任,,同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施,促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),。

4.基建審計:隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大,基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加,,全處同志克服人員少,,任務(wù)重,審計事項跨度長的困難,,以我校自身的利益為出發(fā)點,,緊抓工程項目審計,從工程的招標(biāo),、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié),,實行全面審計,從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,,多計工程量,,高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題,對查出的問題進(jìn)行糾正,、整改,。全年共審計基建、維修,、裝飾工程項目340多項,,審計金額5000多萬元,審減金額160多萬元,。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失,,維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益,有效地規(guī)范了工程項目的管理,。

5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作,,我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督,使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項,,促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。

6.全面開展審計工作,,對全校教職工關(guān)心的熱點,、重點問題進(jìn)行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項,,糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元,,并在《后勤通訊》上加以公告,切實維護(hù)了廣大教職工的利益,,開展專案審計1項,,糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰,。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法,,受到了全校教職工的好評。

7.積極開展對外聯(lián)系,,經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作,,繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,,既查清了問題,,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),,相互交流的目的。樹立了我校形象,,提高了我校知名度,。

七.工作體會

1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,,內(nèi)審工作就越有依靠,,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,,注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持,。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認(rèn)真批閱,,及時提出了整改意見和具體要求,,為審計工作的順利實施提供了有力保證。

2.健全的審計機(jī)構(gòu),,合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件,。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下,審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善,,辦公環(huán)境大大改觀,,工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強(qiáng),、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高,、工作難度大的工作?,F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名,其中高級會計師1名,,高級審計師1名,,會計師和工程師2名,今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名,。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展,為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ),。

3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識,。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,,寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù),。結(jié)合學(xué)校實際,內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù),,把服務(wù)意識融于整個審計過程中,,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

總之,,經(jīng)過全處同志的共同努力,,雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益,為自己贏得了很多榮譽(yù),,審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,,取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展,,隨著我校改革的進(jìn)一步深入,,我們將面臨許多新問題:審計工作急需與國際接軌,審計制度有待進(jìn)一步完善,,審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),,審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn),,在以后的工作中,,我們將在"xx大"精神指導(dǎo)下,努力工作,、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,,結(jié)合xx大報告提出的"發(fā)展要有新思路,、改革要有新突破、開放要有新局面,、各項工作要有新舉措"的重要思想,,聯(lián)系本單位的實際情況,,努力使工作再上新臺階!

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十三

近年來,,市審計局不斷強(qiáng)化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo),。一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,及時召開座談會,,加深理解文件精神,,增強(qiáng)內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班,提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗,,撰寫內(nèi)審專題論文,,開展經(jīng)驗交流,提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度,,規(guī)范內(nèi)審工作程序,,使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。

一,、建立制度,,有章可循

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),。到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》,,《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度,使內(nèi)審工作有章可循,,有據(jù)可依,。

二、內(nèi)審計劃,,緊扣目標(biāo)

為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),,使內(nèi)審活動與經(jīng)濟(jì)活動環(huán)環(huán)相扣,每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃,,經(jīng)過部門集體討論,,找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點,制訂內(nèi)審工作年度計劃,,如固定資產(chǎn)投資審計計劃,、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進(jìn)行。

三,、突出重點,,力求成效

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況,連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計,組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進(jìn)行審核,,并出具《工程造價報告書》,,審計成效明顯.審核了424個工程項目,送審項目金額6145萬元,,審定項目金額5953.6萬元,,核減項目金額191.4萬元,核減率為3.11%;x月—xx月審核了311個工程項目,,送審項目金額5983.69萬元,,審定項目金額5797.22萬元,核減項目金額186.47萬元,,核減率3.12%,。此外,該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。

四、全程介入,,注重跟蹤

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計,,對事前審計和事中審計尤為重視。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計過程中,,注重對問題的深入分析,提出切實有效的審計建議,,并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,,以鞏固審計成果。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十四

根據(jù)《____有限公司內(nèi)部審計制度》(__發(fā)[20__]13號)文件有關(guān)要求,,經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,,在各部門(單位)的積極配合下,圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作,。

一,、領(lǐng)導(dǎo)重視,制度健全,。

建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,,近年來,我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化,,建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系,。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性,,促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn),。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理,、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督,依據(jù)相關(guān)法規(guī),、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn),明確了工作內(nèi)容與要求,,責(zé)任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全,,使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài),,保證了各項工作的開展。

二,、完善程序,,落實職責(zé)。

公司對有關(guān)的管理制度,、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善,,在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口,,把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,,納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題,。目前,,有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定,、工程預(yù)決算等工作,,全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式,。從制度上推動了事前,、事中審計的開展,有效的提高了審計作用的發(fā)揮,。

三,、加強(qiáng)培訓(xùn),提高水平,。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求,,我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班,并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會,,組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,,通過不斷交流,開闊視野,,共同切磋審計技術(shù),,探討解決問題的方法,達(dá)到相互促進(jìn),,共同提高,。

四、突出重點,,整改落實,。

在去年10月,由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來,、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,,結(jié)合外部審計報告,、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定,,開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了:對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,,實物,、賬冊、卡片整理,,已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作,,基本實現(xiàn)“賬、卡,、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理,,增訂了“零星工程管理辦法”,同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理,,新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等,。

五、今后工作打算

重視審計成果的運(yùn)用,,把深化審計成果運(yùn)用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任,,為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中,,運(yùn)用內(nèi)控制度審計理論,堅持把加強(qiáng)對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,從不同側(cè)面,、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究,,及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性,、傾向性和苗頭性的問題,,注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議,,使審計結(jié)論和審計成果得到充分運(yùn)用,。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十五

20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下,,我們審計處全體同志認(rèn)真學(xué)習(xí),、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"xx大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》,、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī),。以學(xué)校教育工作為中心,結(jié)合內(nèi)審工作實際,,緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,,充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能,,為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,,為學(xué)校節(jié)約了大量資金,。在深化學(xué)校改革,促進(jìn)廉政建設(shè),,加強(qiáng)財務(wù)管理,,提高經(jīng)濟(jì)效益等方面,真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出,,我校審計處被評為xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位,兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個人,。

一,、基礎(chǔ)建設(shè)

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,教學(xué),、科研,、管理工作有條不紊的開展,為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神,,結(jié)合我校實際,在做好審計工作的同時,,積極配合其它各項工作的開展,。堅持"完善自我,提高認(rèn)識"的原則,,努力完善審計制度,,健全審計機(jī)構(gòu),調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。

1,、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為,,使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2,、在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后,進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限,。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn),,可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

3,、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),,新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生),加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè),,一名同志獲高級會計x資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí),、以老帶新、新老結(jié)合,,形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍,。

二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)

強(qiáng)化措施,,進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),,使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬,、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的工作高手。

1,、派一名同志隨同教育廳考察x赴x國等國外學(xué)習(xí)考察,,獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗,。

2、與南京大學(xué),、華南理工大學(xué),、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流,共同探討審計工作新思路,。

3,、加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí),積極進(jìn)行學(xué)術(shù)研究和探討,,公開發(fā)表專業(yè)學(xué)術(shù)論文4篇,。

三、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入,,我校后勤集x已逐步成為獨(dú)立核算,、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體,,這就要求我們必須建立健全成本核算制度,。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,同財務(wù)處,、后勤管理處一道,,對集*每個中心進(jìn)行了成本核算,并結(jié)合外校經(jīng)驗,,根據(jù)本校實際,,制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn),為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

四,、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出,,給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的,企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小x體利益而致學(xué)校利益于不顧,,很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,我們會同財務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,,參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件,對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資,,摸清了企業(yè)家底,,改善了經(jīng)營環(huán)境,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任,,提高了經(jīng)濟(jì)效益,,為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),,為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

教育局內(nèi)部審計工作總結(jié)篇十六

近年來,,合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”,。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”,,從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計,。

合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,,建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議,,由審計,、財務(wù)、營銷,、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,,定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運(yùn)用情況,研究解決審計工作中面臨的困難,,對審計成果的建設(shè)性,、適用性進(jìn)行評價。通過有效的指標(biāo)審計評價,,調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,,從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。

合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作,。通過制定和完善審計制度,,進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理,。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,,優(yōu)化資源配置,通過培育風(fēng)險文化,,營造良好的審計氛圍,。例如,針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀,合肥供電公司加大工程審計力度,,重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,,將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移,以工程決算審計為核心,,實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式,,并打破審計區(qū)域限制,整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,,將指標(biāo)審計,、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合,、動態(tài)管理,,全面消除了審計“盲區(qū)”。

一,、加強(qiáng)過程管控 提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命,。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手,,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,,在審計管理,、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理,、考核評估等方面,,制定和完善了21項管理辦法和實施方案,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計,、證據(jù)收集、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作,、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上,,合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),按照資產(chǎn)從屬,,自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程,,收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整,、文件制度,、財務(wù)報表,、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息,通過系統(tǒng)設(shè)置,,形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論。這樣,,就能夠在接受審計任務(wù)時,,迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中,,可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃,,并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息,,大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位、不徹底,,以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,,合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔,,作為審計檔案資料庫的組成部分,,輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時,,還建立信息綜合反饋制度,,對歷年審計提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實,、整改成效,、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究,,發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用,,加大入庫信息的查辦和整改力度,把握共性,,突出典型,,實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理,。

此外,,合肥供電公司還按照審計成果運(yùn)用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度,將審計成果運(yùn)用信息納入年度績效考核,,與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤,。

通過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平,加強(qiáng)成果應(yīng)用,,合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,內(nèi)審效能明顯提升,。,,該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項,、工程類審計379項,,提出各類審計意見和建議120余條,促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,,真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用,。

二、創(chuàng)新管理手段 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,,建立和完善審計人才儲備機(jī)制,、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制,,實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展,。

合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部,審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,,職能作用得到有效發(fā)揮,。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制,,整合相關(guān)資源,,建立規(guī)范、健全,、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高,,內(nèi)部審計氛圍日益濃厚,。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?,通過導(dǎo)師帶徒,、項目主審競聘、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員,、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,開展了人才培育和儲備工作,,大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量,。

另外,合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中,促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn),,并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,,對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義,。

合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,,通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文,、開展課題研究等方式,,推出了一系列理論成果。近年來,,《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制,,包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法,。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度,、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,,均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了一定的成效。

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