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差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇一

1、為加強公司差旅費管理,，規(guī)范差旅費報銷程序和標準,，提高工作效率， 結(jié)合公司實際情況,，特制訂《差旅費報銷制度》,。

2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,，保證出差人員工作與生活的需要,。本制度適用公司所有員工。

二,、出差審批

1,、出差人員應(yīng)填寫《出差審批單》，報經(jīng)部門負責(zé)人或總經(jīng)理批準后執(zhí)行,。出差超過核準天數(shù)時,，應(yīng)請示批準人核準,，否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,，可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”,。

2、出差審批權(quán)限：

(a) 副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批;

(b) 部門負責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批;

(c) 其他員工出差,，由所在部門負責(zé)人核準,，分管副總經(jīng)理審批。

三,、差旅費支出內(nèi)容及標準

(一)差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費,、住宿費、生活補助,、通訊費等,。

(二)往返出差地點交通費標準

1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車,，需乘坐飛機時,，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準后方可乘坐,。未經(jīng)批準,，乘坐者超出部分由自己負擔(dān)。

2,、在途交通費：出差人員乘坐火車,，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的，或連續(xù)乘坐8小時以上的,，應(yīng)乘臥鋪,。

工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準就近探親辦事者,，其繞道車,、船、住宿等費用自理,，同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補貼,。

3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷,，乘坐出租車時需在票據(jù)背面

注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷,。

(三)住宿及補貼標準

1,、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機票時間為準,，所乘交通工具晚點時,，以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數(shù)以中午12：00為界限,，以車,、船票的時間為準。出發(fā)時間在12：00以前的,，出差天數(shù)為一天,，反之為半天。出差返回時間在22：00前的(以票面時間為準),，第二天照常上班;出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的,，第二天休息半天。

2,、住宿費：住宿費參照地區(qū)標準給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算,，以車,、船票時間為準。

3,、出差補貼：出差補貼為員工在出差地的就餐補助,。

餐費計算方法為:

一天按三餐計算，早餐按標準補貼的20%,，午餐和晚餐各按標準補貼的40%,。

早晨8：00前出差補貼早餐;

中午13:00以后回單位補貼午餐;

下午19：00后回單位補貼晚餐(以車票、機票載明的時間為準),。

出差補貼,、住宿費標準參見下表：

差旅費標準 住宿費 伙食補助

市內(nèi)交通補助 中層 員工 中層 員工 中層 員工

特殊地區(qū) 500 320 80 65 50 50 其他地區(qū) 400 250 60 50 50 50

四、報銷程序

1,、報銷人把與差旅費相關(guān)的所有票據(jù)全部粘貼在差旅費報銷單的`后面,，所有票據(jù)應(yīng)整潔、無涂改,、粘貼整齊,，報銷內(nèi)容填寫正確。

2,、報銷人持《出差審批單》和粘貼,、計算完整的報銷單據(jù)經(jīng)部門負責(zé)人審核后，到財務(wù)部由財務(wù)人員按公司有關(guān)規(guī)定進行復(fù)核,，《出差審批單》粘貼于報銷單后面,，作為報銷的附件。

3、持財務(wù)人員審核完畢后的有關(guān)單據(jù)交總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審批;

4,、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷,。

五、其他情況

1,、外出 學(xué)習(xí) 統(tǒng)一安排食宿的,，據(jù)實報銷，不再領(lǐng)取出差補貼(科研人員外出工藝交接除外),。

2,、本制度解釋權(quán)在財務(wù)部。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇二

1.全體職工員工必須服從上級及本單位外差工作安排,，單位同意后方為因公出差,。

2.因公出差享受差旅費用報銷。

3.凡因公務(wù),、學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、會務(wù)等出差必須填寫派差審批單,，報分管院長,、院長批準后方可離院。

4.出差人員的差旅費,，按交通費限額憑票據(jù)報銷,，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

5.因公出差,，學(xué)習(xí),，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷,。

1.所有差旅報銷必須使用規(guī)范票據(jù),，否則不予報銷。

2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的,，根據(jù)文件要求予以報銷）,。

3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的,，補助伙食補助10元/每天,；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天,；到市級及以上地區(qū)出差的,，補助伙食補助100元/每天（對提供食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4,、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（往返）20元/每人每天,，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天,；省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地,，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷,，不按人頭重復(fù)計算。

6.出差人員未按審批出差路線繞道出差的,，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理,。

7.出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀、走親訪友而開支的,，一切由個人自理,。

8.所有外出學(xué)習(xí)憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出,。只報銷文件通知的金額,，一切自費項目不予報銷。

9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⒓娱L期會議或被學(xué)校委派長期學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員與會或培訓(xùn)期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行,。

10.因職務(wù)評聘,、學(xué)歷培訓(xùn)、個人考證等為目的'的各類學(xué)習(xí)培訓(xùn)外出,，原則上不報銷任何費用,。

11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡,，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷,。

12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費,，沒有經(jīng)過院長同意的，安全自己負責(zé),。

13.因特殊情況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行,。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費,。

1,、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差,、學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費,，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元,，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理,。

2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元,，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元,，依據(jù)票據(jù)限額報銷,，超過最高限額標準部分費用自理。

由出差人填好差旅報銷單,，粘貼好票據(jù)及文件通知,，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷,。

1,、制定本制度是為以后有制度可依，公正,、公開,、公平。

2,、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù),。

3、此制度從20xx年1月1日執(zhí)行,。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇三

為壓縮管理費用的支出,，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，使企業(yè)各項管理規(guī)范化,、制度化,，根據(jù)財政部財文字（20xx）313號文件精神，結(jié)合本單位的具體情況,，特制定本制度,。

一、因公出差的辦理程序

1,、因公出差人員必須事先填寫“出差審批單”,，注明出差地點、事由,、天數(shù),、所需資金，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見并批準后方可出差,?！俺霾顚徟鷨巍睘榻杩詈蛨箐N的依據(jù)。

2,、出差人借款需持“出差審批單”填寫“公司專用借款單”,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批，財務(wù)部門核準后方可借款,。

3,、出差人員返回公司后,，應(yīng)在“出差審批單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況、并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報,，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果,，并在“出差審批單”任務(wù)完成情況欄中簽署考核意見。

4,、財務(wù)審核人員根據(jù)簽有公司領(lǐng)導(dǎo)考核意見的“出差審批單”和有效出差單據(jù),，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費,。

5,、凡與原出差審批單規(guī)定的地點、天數(shù),、人數(shù),、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線,，增加天數(shù),、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷,。

二,、費用標準

1、對出差人員的差旅費報銷,，除往返的車,、船、飛機票費用外,，補助費,、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，超支不補,，勤儉節(jié)約”的原則,；

2,、對住宿費,、市內(nèi)交通費等實行按出差性質(zhì)和人員級別分別制定標準（扣除在途時間以每天為標準計算）為：

（1）副總經(jīng)理（包括總經(jīng)理助理）可乘坐火車軟臥或飛機；

（2）部門經(jīng)理及高級職稱人員可乘坐火車軟臥,；

（3）其他人員出差,，一般應(yīng)乘坐火車硬臥（硬座）、或長途客車,。特殊情況需乘“軟臥”或“飛機”應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準,。在外地市區(qū)交通可乘“公交車”或“出租車”。乘“出租車”單程超過30元時,，原則上不予以報銷,，應(yīng)改乘長途汽車或火車,。如攜帶所需工具及配件20公斤以上的`,，可乘坐“出租車”,；

（4）長期駐礦（七天以上）從事技術(shù)服務(wù)人員（指直接從事勞務(wù)性服務(wù),，如地面驗收、修理,、較長時間內(nèi)的下井服務(wù)）實行出差包干——即住宿費,、伙食補助、本地市內(nèi)交通費,，共計130天,。如另行報銷長途車或出租車費時，扣減交通費20元天,。如遇特殊情況,，包干費不足時，應(yīng)向總經(jīng)理特殊申請,，經(jīng)核定后予以適當(dāng)調(diào)整,；

（5）其他因公出差人員（從事非勞務(wù)性服務(wù)），一般應(yīng)本著節(jié)約,、實用,，能保證正常生活條件的原則，提倡住業(yè)務(wù)對口單位的招待所,。

（6）住宿費在規(guī)定額度內(nèi)實報實銷,，副總經(jīng)理150元天,、部門經(jīng)理及高級職稱人員120元天、其他人員100元天,。因特殊情況住宿費超過規(guī)定額度時,，應(yīng)事先向總經(jīng)理請示?；锸逞a助30元天,。如陪同用戶,、外國人及公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊多人集體出差并集體用餐，由公司報銷餐費,，不予以報銷伙食補助,。

（7）公司員工到本市遠郊區(qū)縣出差，如工作需要在當(dāng)?shù)刈∷?，給予餐補30元天,，住宿費實報實銷，標準參照第6條執(zhí)行,；如當(dāng)天返回,，餐費補助15元天。如要招待用戶或協(xié)作單位人員共同用餐,，應(yīng)事前請示公司領(lǐng)導(dǎo),，憑票報銷。

3,、對于自帶車輛人員,，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；

4,、去往本市遠郊區(qū)辦事出差的人員,，出差途中時間超過8小時，伙食補助費按餐費30元天標準補助,。

5,、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食,、住費用,，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,，住宿費用按實列支,，伙食補助、市內(nèi)交通費按前述標準予以補助,。

6,、出差人員的住宿費、伙食費,、市內(nèi)交通費,，公司實行按天數(shù)包干,，但必須取得實際有效發(fā)票,，超標準的住宿費，超出部分由本人自理,。

三,、幾點具體規(guī)定：

1,、旅途中未住宿，不享受住宿費包干,，只享受伙食,，市內(nèi)交通補助費。

2,、

（1）,、中午12時前離開本市按全天補助伙食費；

（2）,、中午12時后離開本市按半天補助伙食費,。

（3）、中午12時前抵達本市按半天補助伙食費,；

（4）,、中午12時后返抵本市按全天補助伙食費。

3,、旅途中符合乘臥“硬臥”,，（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪,，特快按票價50%,，其它列車票價60%予以補助。

4,、出差人員乘坐長途汽車的,，票價一般不得超過同目的地火車直快硬座票價的2倍，超過部分自理,。

5,、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷,。

6,、出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次,、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),，財務(wù)部門簽證時要加強對票據(jù)的審核，不是出差途中的費用不予簽報,。

7,、乘坐交通工具的規(guī)定：公司領(lǐng)導(dǎo)（總經(jīng)理、副總經(jīng)理）可乘飛機,，火車軟臥（或軟席）,、輪船二等艙、出租車,。其余人員可乘火車,、輪船三等艙以下艙位,，如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準,，方可報銷,。

8、出差人員乘座直達列車,，沒有鋪位區(qū)別的,，允許乘座軟臥（或軟席）。

9,、駕駛員出差補助標準,；司機外出按xx元/百公里補助，司機按車同領(lǐng)導(dǎo)及工作人員住同檔次賓館,，因特殊情況不能按時返回,，應(yīng)說明情況經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，扣除2天往返時間,、等候時間按每天==元給予伙食補助,。

10、駕駛員外出行車途中的違章罰款一律不準報銷,。確需報銷的,，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準后準予報銷。

11,、出差回公司應(yīng)及時報帳或還款,，出差時所借款項，前帳不清,、后帳不借,，延誤工作責(zé)任自負，特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)特批,，對于沒有公司領(lǐng)導(dǎo)批準財務(wù)人員擅自預(yù)借款項或報銷的,，追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責(zé)人的責(zé)任。

12,、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇四

1、私車公用車貼方案：每公里2元,，事先申請;報銷時,，需注明私車公用理由，如：帶貨,、有客戶,、緊急成行，等等;日期、起點,、終點、公里數(shù);

2,、請客戶吃飯：150元/位,，例如：來客戶四人，加你五人,，最多可報：150__5=750元;報銷時,，需寫明項目名字、公司名字,、客戶名字,、職務(wù);

3、所有出差需郵件預(yù)申請,，報預(yù)算,，包括可能的請客送禮;如果申請中寫明差旅費的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得報銷;

,、出差(指上海以外地區(qū))飯貼為：早餐：15元/人(如果酒店不含早餐,，允許報)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;如果請客戶或客戶請,，這餐補貼不能計入的;

,、住宿費：300元/晚;北京、廣州,、深圳,，400元/晚;二人同性成行，為標準雙人房,，無預(yù)先申請批準,，只能報一間;

、公司已為所有員工買了保險,，包括意外險,，其他未經(jīng)預(yù)申請批準的'個人保險，一律不得報銷;

4,、報銷匯總單需對應(yīng)每張報銷單據(jù),。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇五

第一條，為加強和規(guī)范學(xué)校國內(nèi)差旅費管理,，根據(jù)《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》（財行[20xx]531號）的相關(guān)規(guī)定,，結(jié)合學(xué)校實際情況，特制定本辦法,。

第二條,，本辦法適用于校本部各機關(guān)部處、院（系）及直屬單位（以下簡稱各單位）。

第三條,，差旅費是指教職工臨時到常駐地以外地區(qū)公務(wù)出差所發(fā)生的城市間交通費,、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費,。

第四條,，各單位應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準,，從嚴控制出差人數(shù)和天數(shù),；嚴格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模,；嚴禁無實質(zhì)內(nèi)容,、無明確公務(wù)目的的差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游,，嚴禁異地部門間無實質(zhì)內(nèi)容的學(xué)習(xí)交流和考察調(diào)研,。

第五條，城市間交通費是指教職工因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車,、輪船,、飛機等交通工具所發(fā)生的費用。

第六條,，出差人員應(yīng)當(dāng)按規(guī)定等級乘坐交通工具,。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別

火車（含高鐵、動車,、全列軟席列車）

輪船（不包括旅游船）

飛機

其他交通工具（不包括出租小汽車）

部級及相當(dāng)職務(wù)人員

火車軟席（軟座,、軟臥），高鐵/動車商務(wù)座,，全列軟席列車一等軟座

一等艙

頭等艙

憑據(jù)報銷

司局級及相當(dāng)職務(wù)人員(包括教授,、研究員、主任醫(yī)師,、藝術(shù)一級人員,；職務(wù)工資在五級（含五級）以上的高級工程師、高級經(jīng)濟師,、高級會計師,、副教授、副研究員,、副主任醫(yī)師,、藝術(shù)二級人員及相當(dāng)以上技術(shù)職務(wù)人員)火車軟席（軟座、軟臥）,，高鐵/動車一等座,，全列軟席列車一等軟座

二等艙

經(jīng)濟艙

憑據(jù)報銷

其余人員

火車硬席（硬座,、硬臥），高鐵/動車二等座,、全列軟席列車二等軟座

三等艙

經(jīng)濟艙

憑據(jù)報銷

部級及相當(dāng)職務(wù)人員出差,，因工作需要，隨行一人可乘坐與部級人員同等級交通工具,。

未按規(guī)定等級乘坐交通工具的,，超支部分由個人自理。

第七條,，到出差目的地有多種交通工具可選擇時,，出差人員在不影響公務(wù),、確保安全的前提下,，應(yīng)當(dāng)選乘經(jīng)濟便捷的交通工具。

第八條,，乘坐飛機的,，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷,。

第九條,，乘坐飛機、火車,、輪船等交通工具的,，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的,，不再重復(fù)購買,。

第十條，住宿費是指教職工因公出差期間入住賓館（包括飯店,、招待所,，下同）發(fā)生的房租費用。

第十一條,，住宿費限額標準按照財政部分地區(qū)制定的住宿費限額標準執(zhí)行,。

第十二條，部級及相當(dāng)職務(wù)人員住普通套間,，司局級及以下人員住單間或標準間,。

第十三條，出差人員應(yīng)當(dāng)在職務(wù)級別對應(yīng)的住宿費標準限額內(nèi),，選擇安全,、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿,。

第十四條,，伙食補助費是指對教職工在因公出差期間給予的伙食補助費用,。

第十五，伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,，按照財政部分地區(qū)制定的標準包干使用,，即新疆、青海,、西藏每人每天120元,，其他地區(qū)每人每天100元。

第十六條,，市內(nèi)交通費是指教職工因公出差期間發(fā)生的市內(nèi)交通費用,。

第十七條，市內(nèi)交通費按出差自然(日歷)天數(shù)計算,，每人每天80元包干使用,。

第十八條，出差人員應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定開支差旅費,，費用由所在單位承擔(dān),，不得向下級單位、企業(yè)或其他單位轉(zhuǎn)嫁,。

第十九條,，城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷，訂票費,、經(jīng)批準發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費,、交通意外保險費憑據(jù)報銷。住宿費在標準限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷,，超過標準限額的按標準限額報銷,。伙食補助費按出差目的.地的標準發(fā)放補貼,，在途期間的伙食補助費按當(dāng)天最后到達目的地的標準發(fā)放補貼,，無需提供餐費發(fā)票。市內(nèi)交通費按本辦法規(guī)定的標準發(fā)放補貼,，無需提供市內(nèi)交通費票據(jù),。未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理,。

第二十條,，教職工出差結(jié)束后應(yīng)當(dāng)及時辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供出差審批單,、機票,、車票、住宿費發(fā)票等憑證,。

第二十一條,，財務(wù)處應(yīng)當(dāng)嚴格按規(guī)定審核差旅費開支,，對未經(jīng)批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷,。

第二十二條,，教職工外出參加會議、培訓(xùn),，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的,，會議、培訓(xùn)期間的食宿費和市內(nèi)交通費由會議,、培訓(xùn)舉辦單位按規(guī)定統(tǒng)一開支,；往返會議、培訓(xùn)地點的城市間交通費由所在單位按照規(guī)定報銷,。

第二十三條,，教職工出差期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親辦事的,，其繞道交通費,，扣除出差直線單程交通費,，多開支的部分由個人自理,。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費,。

第二十四條,，本辦法由財務(wù)處負責(zé)解釋。

第二十五條,，本辦法自發(fā)布之日起施行,。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇六

職火輪飛其他交通住宿標準市內(nèi)伙食補助費

工具（不包一般特殊一般特殊

務(wù)車船機括出租汽車）地區(qū)地區(qū)交通費地區(qū)地區(qū)

董事長軟一公按實按實

總經(jīng)理臥等務(wù)報銷200 350報銷80 100

董事艙艙

副總經(jīng)理軟二公按實按實

總工程師臥等務(wù)報銷200 350報銷60 80

艙艙

部門經(jīng)理硬三普按實按實

高級工程師臥等通報銷150 250報銷50 60

總經(jīng)理助理艙艙

其他工作硬四按實按實

人員臥等報銷50 150報銷20 50

艙

（1）住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷,，超標準的,，超出部分自理。

（2）乘坐火車,，晚八時至次日晨七時之間,，在車上過夜6小時以上，連續(xù)乘坐時間超過12小時的,，可按第四條標準購臥鋪票,。符合此條款規(guī)定，而不買臥鋪票的,，按慢車和直快列車座位票價的60%獎勵給個人,，乘坐特快的，按特快列車座位票價的50%獎勵（另外加收空調(diào)費用不計入座位票價之內(nèi)）,。乘坐新型空調(diào)特快或新型直快列車的,，按其座位票價的30%獎勵個人,。

（3）符合乘坐飛機條件的出差人員到省內(nèi)有班機通航的地方出差，在不影響工作的前提下,，改乘坐火車（硬臥和座位）,、普通汽車或輪船的，按飛機票價或減去相應(yīng)的火車,、普通汽車或輪船票價的差額,，提取30%獎給個人。

（4）夜間乘坐長途汽車,、輪船統(tǒng)艙超過六小時,，每人每夜另增發(fā)一天的伙食補助費。

（5）符合乘坐飛機條件的出差人員改乘火車的,，連續(xù)乘車超過12小時（含12小時）的',，每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助,。

（1）隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差,，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導(dǎo)分不開的人員，按特殊情況處理,。

（2）出差人員到達目的地至住地往返可乘出租車,，憑據(jù)按實報銷。

（3）自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費,。

（4）趁出差或調(diào)動工作之便,，回家探親辦事的，其有關(guān)費用均由個人自理,。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費,、住宿費和市內(nèi)交通費。

（5）凡不符合乘坐飛機條件的人員,，因公事緊急乘坐飛機的,，應(yīng)事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，否則超出規(guī)定的費用個人自理,。

（6）凡因公事支付的電話,、電報費均予報銷。

（7）凡屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者,，其各項開支不受上述規(guī)定限制,，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者,，均不再享受住勤及途中補助,。

（8）凡被外單位和個人邀請外地考察參觀，或業(yè)務(wù)跟單的人員,，其食宿費已由對方負擔(dān)的,，均不再享受包干費或補助費,。

（9）出差天數(shù)的計算，原則為：當(dāng)天12時以前出發(fā),，12時以后返回的按一天計算,；當(dāng)天12時以后出發(fā)，12時以前返回的,，按半天計算,；

（10）實行差旅費制度后，各部門人員出差,，原則上要定任務(wù),、定時間、定地點,、定人數(shù),，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準,，否則,，財務(wù)室不報銷。

（11）外單位人員為我公司臨時辦事,，其費用開支,，經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇七

1,、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理,，特制定本制度,。

2,、本制度所指的出差，指一天以上,，當(dāng)天不能往返的出差,。

3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員,。

崗位職務(wù)

出差工資

住宿費

交通費

生活補助

電話補助

出差補貼

總經(jīng)理

出勤工資

據(jù)實

據(jù)實

據(jù)實

——

100元/天

辦公人員

出勤工資

25元/天

據(jù)實

15元/天

10

40元/天

施工領(lǐng)隊

出勤工資

25元/天

據(jù)實

15元/天

10

40元/天

施工隊員

出勤工資

25元/天

據(jù)實

15元/天

25元/天

說明：

1,、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中,，出差無假日加班雙倍工資,。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票,，按實際自理住宿天數(shù),，按25元/天計算報銷，超標準的,，超出部分自理,?？蛻魡挝惶峁┳∷薜模瑹o住宿補助,。

3,、交通費：

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷,。

(2)出租車不能報銷,，各種保險費、茶座候車費不能保銷,，特殊情況下,，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交,、長途汽車,、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的,，可據(jù)實報銷,。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷,。

4,、生活補助

客戶單位提供生活的，無生活補助,?？蛻魡挝徊惶峁┥睿?5元/天補助,。

5,、電話補助：領(lǐng)隊按10元每天補助，普通施工人員按5元/天補助,，當(dāng)月有話費補助的,，需提供話費發(fā)票。

6,、出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助,，普通隊員按25元/天補助。

7,、陪同賓客出差的人員,，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助,。

8,、行政、采購、辦公人員出差：

按領(lǐng)隊標準報銷差旅費,。

9,、總經(jīng)理出差：交通、住宿,、生活,、招待費實報實銷，出差按100元/天補助,。

1,、所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限,，按所報金額10%罰款,，如超過2個月未報銷的公司將不予再報銷。

2,、出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者,，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。

3,、施工及售后完成后,，必須征得客戶單位同意，由客戶在工程服務(wù)表上簽字,，與客戶交接清楚,，所有借用工具交還完畢后方可離開，

4,、出差人員返回公司后,，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場情況如實上報辦公室,，注銷出差,。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后,，在工程服務(wù)表上簽字,。

5、嚴禁先休假再報到,、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工,，按曠工處理,。

6、員工返回公司后,，憑辦公室已經(jīng)登記,、客戶簽收的驗收單報銷差費。

7、整體報賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗收表》→辦公室登記簽字銷差,、倉庫驗收入庫→財務(wù)室報賬

1,、報銷原始憑證以正式發(fā)票為準，如遇有特殊情況,，只能收據(jù)代替的,，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人以備核查,。

2,、有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單,，填寫《票據(jù)清單》,，對每一張交通票據(jù)做出說明。

3,、發(fā)生零星采購,，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的,，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號碼,，以及開票人，以備核查,。采購需要一人采購,，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名,，并注明用途,。工具及未用完物品，出差完成時,，由報銷人負責(zé)帶回公司倉庫驗收,。

1、工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差,，要求保持電話暢通,，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障,。有電話停機,、關(guān)機及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費補助,，并按次罰款10元/次,。

2、報銷應(yīng)遵循實事求是,，嚴禁弄虛作假,，如有發(fā)現(xiàn)，取消報銷資格，并處以虛假報銷額兩倍罰款,，直至辭退,。

3、現(xiàn)場施工,、售后,、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場服務(wù)人員在工作時間內(nèi)，必須著本公司工作服,，工作鞋,。

4、當(dāng)天往返的短途出差視同出勤,，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差,，可享受每天15元生活補助。

5,、員工近地出差,，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的'情況下,，應(yīng)當(dāng)日往返,，不得無故逗留，一

經(jīng)發(fā)現(xiàn),，取消其所有津貼,。

6、出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟原則,，合理安排路線,，不得繞行。違反規(guī)定的,，其超出標準的金額,，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的費用,，且多行走的天數(shù)按曠工處理,。

7、出差期間,，若發(fā)生招待費,，須事先征得總經(jīng)理允許。報銷時須單獨填報,，要求寫明發(fā)生費用原因,，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。

8,、出差途中，征得允許中途請假回家的員工，請假回家路費本人承擔(dān),，請假期間無差旅費,。其他費用按正常出差報銷;未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費全部由該員工本人承擔(dān),。

9,、所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷,，他人不得代報,。

10、出差期間,，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品,，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式,，完工離開時,，交接清理完畢方能離開。

11,、出差途中,，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要,，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開,，請假時間不計入差旅費計算日期。未經(jīng)允許做私事,，按曠工處理,。

12、施工及售后服務(wù)出差人員,，除客戶提供的正常食宿安排外,，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝,，不得接受客戶單位禮物紅包,、小費等一切饋贈。有違反者,，給予收受物5倍罰款,。

13、出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時,，結(jié)算工資時分時段計算,。

14、員工出差期間,，違反本單位或客戶單位制度,，及其他原因受到客戶單位投訴,，查核屬實，罰款200元/次,，直至辭退,。

15、與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗收表》,、《物品支領(lǐng)單》,、《票據(jù)清單》。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇八

1.1目的：為了加強差旅費管理,，提高辦事效率,，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況,，特制定本制度,。

1.2適用范圍：本細則適用于黔江分公司所有因公出差。

2.1出差申請程序：

2.1.1填寫“出差申請單”,明確出差任務(wù),、出行路線,、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單應(yīng)由部門經(jīng)理(主管)審核簽字后報總經(jīng)理審批,，若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,，不予借支和報銷差旅費,。

2.1.2需要借款，應(yīng)填寫“借款單”,，根據(jù)出差申請單確定借款金額,。借款單憑出差申請單經(jīng)部門經(jīng)理(主管)、財務(wù)部會計審核后報總經(jīng)理審批方可執(zhí)行,。同時財務(wù)部實行“前帳不清,、后帳不借”的原則。出差申請單審批完成后交行政人事部考勤人員處備案,。

2.1.3出差人員的考勤:考勤人員應(yīng)根據(jù)出差人員的“出差申請單”及經(jīng)核實的'報銷單據(jù)給出差人員進行考勤,。

2.2審批權(quán)限：

2.2.1員工出差,由部門經(jīng)理(主管)同意后報總經(jīng)理審批。

3.1出差應(yīng)優(yōu)先選擇乘坐火車或汽車,，特殊或緊急情況下需乘坐飛機的,，必須經(jīng)總經(jīng)理批準方可。

3.2本市內(nèi)的外出辦事人員憑車票據(jù)實報銷,注明辦事地點,、辦事事由等,。市內(nèi)辦事原則上不報銷出租車費，因工作需要經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準可報銷,。

3.3長途交通票據(jù)如果遺失,，須寫出書面報告,，且有1人以上同行人員或有關(guān)人員簽字證明，經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見,，報總經(jīng)理審批報銷,。

3.4乘坐公司自備車輛出差的,交通費不報銷,路橋費,、汽油費及維修費用據(jù)實報銷(維修費用不含交通事故而發(fā)生的修理費),。

4.1出差人員的住宿費用實行定額內(nèi)據(jù)實報銷,超支部分自理，節(jié)約歸己,。出差地點及臨近城市凡當(dāng)天能返回的不予報銷住宿費,。

4.2出差人員的交通補貼、伙食補貼天數(shù),，按出差自然天數(shù)減去一天計算,，即算頭不算尾，住宿補貼按實際住宿天數(shù)計算,。

4.3公司員工出差至其住家所在地,，不享受住宿補貼，伙食補貼減半發(fā)放,，交通補貼仍按標準發(fā)放,。在不影響工作安排的前提下，外派員工可利用休息時間回家探親,，公司每季度報銷1次往返路費,。

4.4住宿標準:重慶主城及其他開放大城市按100元/間/天，縣區(qū)級均按80元/間/天(同性別2人同住一間)報銷,。

5.1當(dāng)日能返回的按8元/餐補貼伙食費,，當(dāng)日不能返回則按20元/天補貼。

5.2出差人員在外確因業(yè)務(wù)需要招待客人的,須經(jīng)部門經(jīng)理審核,報總經(jīng)理批準后方可報銷,但要取消當(dāng)餐的伙食補助.報銷時招待費必須填寫清楚招待日期并說明招待事由,。

5.3凡出差地已安排住宿,、伙食的，不予報銷住宿和伙食補貼,。

6.1票據(jù)的要求：報銷票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票,，如確實不能取得發(fā)票又實際發(fā)生的費用需詳細注明發(fā)生的時間、事由等,，交通票據(jù)還需注明起止地點,。公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷;報銷的票據(jù)必須項目填寫齊全,強調(diào)公司名稱不能用簡稱。

6.2差旅費報銷程序：參照“費用報銷制度”,。經(jīng)批準出差辦事人員,，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由,、時間,、線路,。

6.3其他說明

6.3.1出差期間因公務(wù)需發(fā)而發(fā)生的郵寄費、電話費,、復(fù)印費等,，經(jīng)部門經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準方可報銷,。

6.3.2出差報銷時間:出差人員回單位三天之內(nèi)報銷,。

6.3.3凡參加培訓(xùn)及學(xué)習(xí)的員工，出差報銷時間,，必須將相關(guān)培訓(xùn),、學(xué)習(xí)資料及取得的資格證書上交行政人事部后方可報銷。

7.1未因公務(wù)而填制出差審批單,其部門經(jīng)理不如實審核即批準的,分別追究出差人,、部門經(jīng)理的責(zé)任,。

7.2考勤人員對出差人員的出勤的真實性負責(zé)。

7.3報銷人員有虛假,、或涂改票據(jù)及不如實填制報銷單,，不予報銷，自己負責(zé),。

7.4部門經(jīng)理對出差人員送批的報銷單據(jù)的真實性負責(zé),。凡出差之前有借款的需注明借款金額,出差人員未能在規(guī)定的期限內(nèi)辦理費用的結(jié)算及還款手續(xù),財務(wù)部有權(quán)在其當(dāng)月的工資中扣除借款,并按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇九

本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員,。

1,、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款,，出差前均應(yīng)填寫“##有限責(zé)任公司出差申請單”（見附件）,，明確出差任務(wù)、出行路線,、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,，不予借支和報銷差旅費,。出差申請單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù),。

如要借款,，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額,。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)財務(wù)部部長（5000元以上須經(jīng)財務(wù)副總）審核批準方可執(zhí)行,。

同時財務(wù)部實行“前帳不清,、后帳不借”的原則。

2,、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員,，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由,、時間,、線路后交部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,，再交財務(wù)部審核簽字,，按《##費用報銷程序》予以報銷（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費用須經(jīng)董事長審核簽字）。除按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車,，應(yīng)事前向部門領(lǐng)導(dǎo)請示同意，報帳時由董事長簽字認可,。

3,、住宿費報銷標準：

注：

（1）住宿費系指房間標準；

（2）因特殊情況超標,，經(jīng)董事長批準后方可報銷,。

4、乘座工具標準

5,、員工分類標準：

第一類：公司領(lǐng)導(dǎo)指公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員,；

第二類：中層干部及高級職稱人員；

第三類：工作人員指公司除一,、二,、四類之外的其他員工；

第四類：安裝維修人員,。

（1）區(qū)內(nèi)出差（含龍寶,、天城、五橋）不論時間長短,，均不發(fā)給出差補助費,。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費,，標準為：早餐1,。5元，中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐,。

（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,，實際住宿費超過規(guī)定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷,，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標準的70%計算給個人,。

（3）以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：

在外地參加各種訓(xùn)練班（含學(xué)習(xí)）的人員,；

自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員；

其他不宜實行本辦法的出差人員,。

（4）出差乘坐火車、輪船,，符合從晚上8點到次日晨7時之間,，在車,、船上過夜，或連續(xù)乘車,、船超過12小時的'可以購買規(guī)定標準的臥鋪,、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的,，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：

a。慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發(fā)補貼,；特快列車非空調(diào)車按其硬席座位票價的50%計發(fā)補貼,、空調(diào)車按其硬席座位票價的30%計發(fā)補貼；

b,。乘坐四等艙位（含四等艙位）的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼,，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%,、五等散按票價的60%計發(fā)補貼,。

（5）出差期間，若發(fā)生招待費,，報銷時須單獨填報,，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額,。

（6）出差補助天數(shù)實行：按出差自然（以日歷為準）天數(shù)補助,。

（7）各部門派往外地長住人員，路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干：

重慶,、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干,；

武漢、無錫等地,，按實際天數(shù)每人每天45元包干,；

廣州（京、津,、滬,、穗）按實際天數(shù)每人每天50元包干。

（8）出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符,。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,，不得繞行。違反規(guī)定的,，其超出標準的金額,，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用,，且多行走的天數(shù)按曠工處理,。

（9）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機,，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍,。

（10）出外學(xué)習(xí),、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿,，食宿費已包含學(xué)習(xí),、培訓(xùn)、會議費用中的,，憑會議證明和發(fā)票,，在審核后按實報銷學(xué)習(xí),、培訓(xùn),、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費,。如經(jīng)審查后,，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者,，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款,。

（11）嚴格控制出差人數(shù),，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。

（12）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰,，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。

（13）出差人員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地,，未發(fā)生車船票,；除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助,，補助標準為：重慶市范圍內(nèi)（除萬州區(qū),、梁平、云陽,、開縣,、忠縣外不予補助）按一天補助，補助標準30元/天,；四川,、湖南、湖北,、陜西,、河南、貴州按二天補助,，補助標準30元/天,；其它地區(qū)按三天補助，補助標準30元/天,。

（14）異地分子公司工作人員,，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪,。

各子公司應(yīng)參照本制度,，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執(zhí)行,。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇十

1,、為保證全校教職員工因公出差的實際需要，進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,，特制定本制度,。

2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù),，盡量控制公務(wù)出差,，縮短出差時間，減少出差次數(shù),。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導(dǎo)同意,，報校長批準,，否則，不報銷差旅費,。

3,、出差人員的差旅費，按“交通費憑票據(jù)實報銷,，住宿費限額憑據(jù)報銷,，伙食補助費、市內(nèi)交通費,、通訊費包干使用”的辦法報銷,。

4、住宿費報銷辦法

①住宿費限額控制標準：直轄市,、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人,。一人出差和因特殊情況需要突破標準的須經(jīng)校長批準，然后據(jù)實報銷,。

②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷,，實際住宿費超過限額標準的部分自理，不予報銷,。

③出差人員由接待單位免費提供住宿或住在親友家的,，不予報銷住宿費。

④學(xué)校委派外出學(xué)習(xí),、培訓(xùn)人員的住宿費以學(xué)習(xí),、培訓(xùn)舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷，但不得超出第4條第①款的.規(guī)定,，若舉辦單位免費提供住宿的,，按第4條③款執(zhí)行。

5,、交通費報銷辦法

①出差人員乘坐火車、汽車,、輪船,、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機,、火車軟臥,、輪船頭等艙，也不得租用出租車,。

②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市,、省會城市每人每天30元，地縣每人每天15元包干使用,。

③到外地參加會議和被學(xué)校委派學(xué)習(xí)培訓(xùn)的人員在會期和學(xué)習(xí)培訓(xùn)期間不報市內(nèi)交通費,。

④自帶交通工具或由接待單位提供交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費,。

⑥經(jīng)批準乘坐飛機的,，如遇航班打折，一律按打折后票價據(jù)實報銷,。

6,、出差人員的伙食費補助辦法

①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為：本省地州市及以下每天每人20元，省會每天每人30元,，省外每天每人40元,。

②經(jīng)學(xué)校研究，校長同意參加各種短期學(xué)習(xí)的培訓(xùn)人員,，不分區(qū)域,，學(xué)習(xí)期間每人每天補助生活費8元。

③小專業(yè)學(xué)生外出培訓(xùn)和學(xué)生實習(xí)就業(yè)的帶隊駐點教師,，往返培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)點的旅差費按學(xué)校旅差費標準報銷,，駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學(xué)校與培訓(xùn)點和實習(xí)就業(yè)單位聯(lián)系解決,。

7,、出差人員通訊費補助辦法

①本市內(nèi)出差不補通訊費，本市外省內(nèi)出差每天補助15元,，省外每天補助25元,。

②參加各種短期學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的人員，除補助往返學(xué)習(xí)和培訓(xùn)地點兩天的通訊費外,，學(xué)習(xí)期間不補通訊費,。

8、出差人員未按審批出差路線繞道出差的,，其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,，且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費,。

9,、出差人員出差期間因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10,、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的,，必須事前報校長批準，然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷,。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇十一

本細則適用于因工作需要出差報銷的人員,。

1、出差申請程序：因工作需要出差,，無論是否借款,，出差前均應(yīng)填寫"出差申請單"明確出差任務(wù),、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,，出差申請單應(yīng)由部門負責(zé)人,、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,，應(yīng)按部門分別填制出差申請單,。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費,。出差申請單由財務(wù)部留存,，并作為部門費用考核依據(jù)。

如要借款,，應(yīng)填寫"領(lǐng)款單",，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行,。同時財務(wù)部實行"前帳不清,、后帳不借"的原則。

2,、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員,，應(yīng)如實填寫"差旅費報銷單"，并列明事由,、時間,、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字,，按《差旅費費用報銷程序》予以報銷,，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意,，報帳時由廠長簽字認可,。

（1）市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費,。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的,，發(fā)出差補助費六十元每天。

（2）住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,，沒有正式發(fā)票的均不給報銷,。

（3）車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷,。

（4）出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批,。

（5）差人出員隨車（包括因工作需要隨貨車）乘坐到目的地，未發(fā)生車船票,；只按規(guī)定報銷出差各項補貼,。

（6）出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機,，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。

1,、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù),、姓名和職稱、出差事由,、起訖時間及地點,。

2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理,，出差人員不準超標準住宿和坐飛機,，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的,，須持有經(jīng)廠長在機票,、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行,。

3,、出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷,。

4,、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的'須在出差事由中注明,。

5,、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷,。

6,、出差期間購買的物品、資料等,，需加填費用報銷單報銷,，不得合并在差旅費中報銷。

7,、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%,，退票費不予報銷。

8,、車票遺失的須書面說明情況（注明乘坐的交通工具,、起迄地點,、時間、票價等）并由審批廠長簽字證實,，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額,。

五、本規(guī)定從20xx年7月1日起執(zhí)行,。本廠應(yīng)參照本制度,，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準后執(zhí)行,。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇十二

（1）由出差人填寫《借款單》,，寫清出差事由、目的地,、人數(shù),、預(yù)計天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核,，報總經(jīng)理簽字認可后,，方可到財務(wù)部領(lǐng)款。

（2）出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車,、火車硬臥費用實報實銷,；特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意,，否則不予報銷,。

（3）借口額度一般員工借款金額在1000—20xx元之間，部門主管以上人員借款金額在20xx—3000元這間,。

（4）差旅費用標準,，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū),、三類區(qū)三種,。

一類城市如：北京、上海,、廣州,、深圳、珠海,、廈門等,。每人每天出差補助230元。（包括：食宿,，市內(nèi)交通費）,。

二類城市：除a類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元（包括：食宿,，市內(nèi)交通等）。

三類城市：a,、b類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元（包括：食宿,，市內(nèi)交通費）。

因參加會議出差者,，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,，只負擔(dān)交通費實報實銷。業(yè)務(wù)人員出差的交際應(yīng)酬費用由業(yè)務(wù)員自己解決,，公司不再負擔(dān),。出差費用超出標準的.需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標部分（以總額計）不予報銷,，由報銷人自理,。出差歸來報銷時，應(yīng)提供費用清單否則不予報銷,。

（5）出差住宿由對方安排解決的,，公司不予再報銷及補貼。

（6）統(tǒng)計補助日期,，出發(fā)時間在0：00—12：00的,，當(dāng)日以一天計；出

發(fā)時間在12：00—24：00的,，當(dāng)日以半天計,；返回到達時間在0：00—12：00的，當(dāng)日以半天計,；返回到達時間在12：00—24：00的,，當(dāng)日以一天計。

（7）出差人員在到達出差地后,，應(yīng)及時向部門經(jīng)理報告,，并同時告知住宿賓館電話和房間號；出差期間,，應(yīng)每日向部門經(jīng)理電話匯報一次,。

出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領(lǐng)導(dǎo)一起出差的,，下屬要扣除出差補助,。

（8）出差歸來后5個工作日內(nèi)應(yīng)向部門經(jīng)理提交出差相應(yīng)的任務(wù)工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》,，將出差期間發(fā)生的相關(guān)費用,，仔細填列清楚，由財務(wù)審核,、總經(jīng)理審批后,，再到財務(wù)部報銷,，沖減以前借款，多退少補,。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇十三

1,、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度,。

2,、本制度所指的出差，指一天以上,，當(dāng)天不能往返的出差,。

3、本制度適用于本公司因公出差的'所有人員,。

說明:

1,、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中,，出差無假日加班雙倍工資,。

2、出差住宿費

住宿費憑住宿發(fā)票,，按實際自理住宿天數(shù),，按25元/天計算報銷，超標準的,，超出部分自理,。客戶單位帶給住宿的,，無住宿補助,。

3、交通費:

乘坐火車,，按硬臥以下標準報銷,。

出租車不能報銷，各種保險費,、茶座候車費不能保銷,，特殊狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷,。

市內(nèi)公交,、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用,，寫明行程及行程目的,，可據(jù)實報銷。

乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷,。

4,、生活補助

客戶單位帶給生活的，無生活補助,?？蛻魡挝徊粠Ыo生活，按15元/天補助,。

5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每一天補助,，普通施工人員按5元/天補助,，當(dāng)月有話費補助的，需帶給話費發(fā)票,。

6,、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助,。

7,、陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者,，均不再享受食宿補助,。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇十四

為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下,，本著勤儉節(jié)約,、艱苦奮斗的原則，結(jié)合vn項目實際情況,，特制定本辦法,。

出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷,?；锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷,。

1,、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法,。因超過乘坐標準而增加的部分自理,，不予報銷。

2,、乘坐火車,，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購?fù)P鋪票。

3,、員工出差乘坐飛機要從嚴控制,，出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機,。

4,、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車,，如有特殊情況需乘坐出租車時,，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷,。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票,，少用定額汽車票。

5,、出差人員自行降低乘坐標準的,，其差價不獎勵給個人。

6,、交通費有超過標準的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意,，否則不予報銷,。

1、員工出差期間,，市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用,，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。

2,、外地出差期間,，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車,。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干辦法,，憑據(jù)報銷。

3,、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干,，憑據(jù)報銷;原則上在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票,，公交車票除二人及以上同行外均不得連號,。無特殊情況，不得報銷出租車票,。

4,、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費,，也不實行包干辦法。

1,、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷,。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷,。出差期間無住宿發(fā)票的,，一律不予報銷住宿費。

2,、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費,。

3、出差到公司設(shè)有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外),。

4,、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的,，憑據(jù)報銷住宿費。

5,、隨住宿發(fā)票收取的取暖費,、空調(diào)費、治安費,、城市建設(shè)費,、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用,，與住宿費一并計算,。

6、員工出差由接待單位免費接待的,，不予報銷住宿費,。

7、住宿費有超過標準的應(yīng)事先向?qū)徟藞蟾?，報銷時應(yīng)書面說明超標金額及原因,，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷,。

1,、按表1所規(guī)定的定額標準，以出差自然(日歷)天數(shù)計算,，計發(fā)員工出差期間的伙食補助,，不再報銷相關(guān)的費用。

2,、員工出差過程中由公司負責(zé)吃住的,，不再報銷伙食補助費,。

3、在出差期間,，若有參與宴請客戶的,，則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。

在vn項目建設(shè)期間,，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房,，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費,，具體額度結(jié)合當(dāng)?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定,，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

1,、員工出差由總經(jīng)理審批,，相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。

2,、因工出差應(yīng)填寫出差“申請單”,，并按規(guī)定程序批準后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費,。

3,、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單,、“出差明細清單”和“出差日志”,，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務(wù)不予報銷,。

(一)加強對備用金和預(yù)借款項的管理和監(jiān)督,。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單,。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全,，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證,，會計,、出納、收款人必須在付款憑證上簽字,。原則上借款上前款不清,，后款不借。借款人應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門核銷,。對無正當(dāng)理由超過規(guī)定期限,，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三,。在次月工資中扣回本息,。

(二)加強差旅費核銷管理,。

1、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷,，未按規(guī)定時間報銷的,，財務(wù)部可從借款人的當(dāng)月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付,。

2,、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的`支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù),，財務(wù)部不予報銷,，并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為,，公司將按情節(jié)輕重處罰,。

(三)加強原始憑證的審核。

1,、原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容：(1),、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3),、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4),、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6),、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容;(7)、數(shù)量,、單價和金額;(8),、各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定,。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證,，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章,，其中辦理收款

業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單,。

2、對原始憑證的技術(shù)性要求：

(1),、凡填有大小寫金額的原始憑證,，大寫與小寫必須相符。

(2),、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明,。需入庫的物資,，必須填寫出入庫驗收單,，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章,。不需入庫的物資,，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收,，并在憑證上簽章,。

(3)、支付款項的原始憑證,，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字,，有審批人簽字，并有付款的依據(jù),。

(4)、職工因公出差借款的借據(jù),，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù),，不得退還原借款借據(jù),。

(5),、凡憑證內(nèi)容不全,、字跡模糊不清,、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正,。

差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支,。

差旅費的報告與監(jiān)督制度按《vn項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

1,、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準,，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行,。

2,、本辦法解釋權(quán)屬vn項目籌建部,。

差旅費報銷管理制度優(yōu)化篇十五

1,、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準,，結(jié)合相關(guān)財務(wù)制度及公司實際情況,，特制定本制度,；

2、員工出差是指員工離開原工作地區(qū),，進行與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的活動,，根據(jù)出差目的地不同，分為國內(nèi)出差和國外出差,，根據(jù)公司目前情況,，本制度所指出差均為國內(nèi)出差；

3,、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司,、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司,、河北康德建筑裝飾工程有限公司,。

1、財務(wù)部負責(zé)差旅費報銷,；

2,、行政部負責(zé)出差火車票和機票的預(yù)定；

3,、各部門負責(zé)本制度的執(zhí)行,。

1、目的地分類標準

序號分類說明1 a國內(nèi)一線城市：北京,、上海,、廣州、深圳2 b國內(nèi)二線城市：重慶,、天津,、大連、青島,、寧波、廈門及省會城市3 c國內(nèi)三線城市：除一線,、二線城市外的所有國內(nèi)城市,、往返大交通

2、標準：

序號級別飛機火車長/短途汽車

其他交通工具備注

1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理頭等艙/公務(wù)艙軟席/一等座不限

1,、大交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟,、最便捷的方式；

2,、飛機票費用（含燃油費,、機場建設(shè)費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機,。

2副總/總監(jiān)/總助經(jīng)濟艙軟席/一等座不限3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管經(jīng)濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限,、當(dāng)飛機票費用（含燃油費,、機場建設(shè)費）低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應(yīng)說明火車和機票折后價格的對比）,，并最終以行政部確認的機票和火車票為準,；

1、團體出差,，長途交通及其他交通費用一律集體買單,，憑有效單據(jù)實報實銷；

2,、餐費報銷標準：

3,、員工出差期間，應(yīng)選擇包含早餐的酒店,，或在酒店內(nèi)用早餐,，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷,；

4,、員工出差餐費報銷不分地區(qū)、員工級別,，補貼標準上限為50元/天/人,，填寫《領(lǐng)款憑證》報銷（見附件三）；

5,、團體出差,，集體就餐，集體買單,，集體就餐標準參照的標準,，填寫《領(lǐng)款憑證》（見附件三）經(jīng)審批后報銷，超出部分個人分攤,，實報實銷的一律憑有效票據(jù)審批后報銷,；

6、出差出發(fā)或返回（指到達出發(fā)城市）當(dāng)天的餐費報銷計算如下：

序號級別餐費補助1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2

其他員工出發(fā)或回程當(dāng)天時間出發(fā)或回程當(dāng)天餐費補貼合計中晚出發(fā)12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發(fā)18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 ,、住宿費用報銷

1,、住宿標準

序號級別各類地區(qū)住宿費用標準a b c 1總經(jīng)理/常務(wù)副總經(jīng)理實報實銷2副總/總監(jiān)/總助300 270 240 3各部門經(jīng)理/副經(jīng)理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經(jīng)理級以下（含經(jīng)理級）2人或多人同行出差,，必須安排同性別的2人住一標準間,，報銷保準從高報銷；

2,、除大交通外其他交通費用標準：

3,、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應(yīng)乘坐機場大巴或換乘其他交通工具,，但以下情況,，可以乘坐出租車：

4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班,；

5,、晚上21：30后到達目的地，下機后當(dāng)?shù)貦C場已無往來市內(nèi)的公共交通,；

6,、員工出差期間市內(nèi)交通費用應(yīng)遵循節(jié)約原則，以乘坐市內(nèi)交通為主,，盡量控制出租車費用,，尤其是長距離高額的'出租車費用；

7,、員工出差期間的交通費用實報實銷,；

8、通訊費用標準：

9,、已享有手機費用補貼的員工,，不予報銷出差期間的通訊費；

10,、未享有手機費用補貼的員工,，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產(chǎn)生的話費,；

費用補充說明：

1,、員工出差期間適逢國家法定節(jié)假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節(jié)假日工作時間,，按加班計考勤,，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；

2,、員工出差必須提前申請,，并填寫《出差預(yù)算申請表》（見附件一），經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核,、批準后方可出差,；

3、員工填寫《出差預(yù)算申請表》（見附件一）時,，需將出發(fā)及回程的時間填寫完整,，否則不予審批,；

4,、員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執(zhí)行,，如需因工作需要延長,，應(yīng)先與主管領(lǐng)導(dǎo)溝通,，待主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可實行,，并在出差回到公司后,，重新填寫《出差預(yù)算申請表》（見附件一）并重新審批；

5,、員工出差如需借支的,，憑審批后的《出差預(yù)算申請表》（見附件一）填寫《借支單》，金額不得超過《出差預(yù)算申請表》（見附件一）中所填寫的金額,；

6,、員工出差歸來后，應(yīng)在5天內(nèi)進行費用報銷申請,，所有費用按現(xiàn)有的費用報銷程序進行報銷,；

7、員工出差機票由行政部負責(zé)預(yù)定,，費用統(tǒng)一由行政部報銷,，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結(jié)算,；

8,、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔(dān),，額外增加的時間若非節(jié)假日或休息日,，作為事假處理；

9,、報銷出差費用時,，需提供合理票據(jù)，具體如下：

10,、酒店住宿發(fā)票需提供酒店入住清單,，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發(fā)生的費用,，酒店發(fā)票金額需和酒店入住清單金額一致,，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷,，單晚超標部分由個人自行承擔(dān),；

11、大交通費用需提供相應(yīng)單據(jù),，乘坐飛機需提供登機牌,；

12、其他交通費用發(fā)票需注明往返地點；

13,、任何差旅報銷發(fā)票必須加蓋清晰的收款公司發(fā)票印章,，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則,，一律視為無效票據(jù)不予報銷,；

14、員工因個人原因造成的退,、改票費用不予報銷,；

15、所有因客觀原因無法提供發(fā)票的費用,，需在報銷時解釋原因并經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員簽字審核后方可報銷,；

16、公司有權(quán)要求員工對任何有疑問的票據(jù)做出解釋,，并決定是否報銷,；

17、凡員工乘坐大交通出發(fā)時間（含乘坐市內(nèi)交通工具的時間）在公司上班之后的,，須從公司出發(fā),，返程抵達石家莊的（含乘坐市內(nèi)交通工具的時間），須回公司上班,。

四,、附則

1、本制度由財務(wù)部和行政部負責(zé)解釋,；

2,、本制度自年月日執(zhí)行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢,。