總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績,，更重要的是為了研究經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律,，也可以找出工作失誤的教訓(xùn),。這些經(jīng)驗教訓(xùn)是非常寶貴的,，對工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害，避免失誤,。優(yōu)秀的總結(jié)都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢,？下面是我給大家整理的總結(jié)范文,，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助,。

審計個人工作總結(jié)題目篇一

進(jìn)入xx集團(tuán)這個大家庭已滿三個月,，回顧這段時間的工作：在董事長及財務(wù)管理中心總監(jiān)等領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在財務(wù)管理中心審計負(fù)責(zé)人的崗位上,，嚴(yán)格按照制定的審計工作計劃,，積極地在集團(tuán)公司內(nèi)部開展了財務(wù)審計工作。經(jīng)過這段時間的工作,，現(xiàn)在已經(jīng)融入到了這個充滿活力、朝氣的華生大家庭中,。我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任,，有同事們的大力支持，再加上我們審計人員的努力工作,，公司的內(nèi)審工作一定能更上一層樓,。下面我從四個方面匯報試用期的工作：

一、試用期的工作總結(jié)

1,、在三個月時間內(nèi)完成了xx房地產(chǎn)公司20xx-20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳審核及集團(tuán)內(nèi)部往來賬與xx項目代收款項審核,、xx公司財務(wù)收支及內(nèi)部控制審計、xx公司財務(wù)收支及內(nèi)部控制審計,、經(jīng)理的離任審計等審計工作任務(wù)并與所在公司領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員進(jìn)行溝通交流,。

2、為了能夠更好地完成的各項工作任務(wù),，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平,，積極參加財務(wù)中心舉行的內(nèi)部培訓(xùn)、認(rèn)真學(xué)習(xí)了公司的各項規(guī)章制度以及內(nèi)部審計的相關(guān)制度和流程,。

二,、工作中遇到的瓶頸

1、對公司規(guī)章制度,、流程以及相關(guān)實際操作方法不夠熟悉,。由于時間原因,，對于公司規(guī)章的制度、流程及相關(guān)實際操作方法雖然有所了解,，但不熟悉,，更談不上掌握，而一個優(yōu)秀的內(nèi)部審計人員是應(yīng)該對公司規(guī)章制度,、流程等都做到了然如胸的,，這些是我在以后的工作中需要加強(qiáng)的地方。

2,、現(xiàn)行規(guī)章制度些部分需要進(jìn)一步完善,。有些制度不夠完善，在實務(wù)工作中具體操作人員只能根據(jù)自己的經(jīng)驗來進(jìn)行處理,。不同的人處理方法有可能是不相同的,，會造成復(fù)核人員、審計人員工作的難度;也可能影響對同一經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理方法前后的一貫性,。

三,、下一步的工作計劃

1、下一步審計工作的總體目標(biāo)：以工作計劃為核心,，積極主動地開展企業(yè)的各項審計工作,。充分發(fā)揮內(nèi)部審計作為企業(yè)風(fēng)險管理第三道防線的財務(wù)監(jiān)督、經(jīng)營診斷和咨詢顧問的三大職能,。

2,、根據(jù)工作計劃，逐步完善公司的內(nèi)部審計工作指引,、各種審計工作流程,，努力實現(xiàn)內(nèi)部審計工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化,、制度化,。

四、建議

根據(jù)審計工作中發(fā)現(xiàn)的不足,，提出以下建議供參考：

1,、建立或完善企業(yè)的內(nèi)部控制制度通過制定各業(yè)務(wù)流程合理的工作程序及內(nèi)部控制程序，確保公司所有業(yè)務(wù)在確定的風(fēng)險框架內(nèi)運行;

2,、建立健全全面預(yù)算管理體系構(gòu)建符合公司實際情況的全面預(yù)算管理體系,，組織編制年度全面預(yù)算，以年度預(yù)算目標(biāo)對日常生產(chǎn)經(jīng)營活動要素進(jìn)行控制并對相關(guān)事項進(jìn)行預(yù)警;

3,、建立完善的經(jīng)營業(yè)績綜合分析體系通過財務(wù)管理向各項業(yè)務(wù)提供及時準(zhǔn)確的反映,、客觀經(jīng)濟(jì)的分析，尋找企業(yè)運營中的存在問題或者說機(jī)會,，全面提高各業(yè)務(wù)層次的效率和效益,，或者說提高企業(yè)的經(jīng)營安全系數(shù),，遠(yuǎn)離風(fēng)險;

4、建立完善的績效評估體系把績效管理與公司的戰(zhàn)略和總體經(jīng)營計劃緊密聯(lián)系起來,，充分調(diào)動各方面的積極性和責(zé)任感,，形成科學(xué)合理、與薪酬掛鉤的績效考核機(jī)制,，通過提高員工的積極性,，使員工提高業(yè)績，推動公司整體業(yè)績的提升,，從而實現(xiàn)公司的總體營運計劃,。

5、規(guī)劃企業(yè)稅務(wù)管理對企業(yè)的納稅進(jìn)行規(guī)劃,，既要合理避稅又要兼顧稅局的監(jiān)管要求,，爭取稅務(wù)部門的支持。

合理平衡稅負(fù),，減少涉稅風(fēng)險,，為企業(yè)的長期發(fā)展壯大提供合適的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境?？傊?，內(nèi)部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，工作任務(wù)是艱巨的,，要做到以一貫的態(tài)度對待工作,，凡事有章可循、有規(guī)可依,，實事求是地提出問題及處理問題,，切忌主觀,、武斷,。為公司的發(fā)展作出自己限度的努力!

審計個人工作總結(jié)題目篇二

時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年,。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年,，感受頗深，所獲良多,，現(xiàn)淺談幾點心得體會,。

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變,。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,，重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),，多位老師從不同方面講述提點,，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計機(jī)關(guān)工作環(huán)境,，完成角色轉(zhuǎn)變,。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照_要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué),、會計學(xué)、管理會計等課程,。不斷積累,，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補(bǔ)審計專業(yè)知識不足,。其次，跟隨實務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計項目,，在實際工作中學(xué)習(xí)提高。另外,，也是最重要的,，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二,、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計背景知識學(xué)習(xí),。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì),，在對審計工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要,。

二是審計實踐學(xué)習(xí)。親身感受,、掌握了解實際情況,，親歷項目從審前調(diào)查、進(jìn)點會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查,，再到形成審計取證單、審計工作底稿,，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程,。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題和解決問題的能力。同時,，加強(qiáng)思考,，創(chuàng)新意識，提高觀察問題,、綜合分析問題的能力,，做到提高工作效率、改進(jìn)工作方法,、改善工作效果,。

三、堅持理想與信念

三年來,，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨立性,，堅定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準(zhǔn),。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己,，不惟書不迷信不盲從,，增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感,，堅定理想與信念,，保持獨立性，使之成為我們的力量之源,。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好,，嚴(yán)于律己;心中警鐘長鳴,，嚴(yán)格保守秘密，謹(jǐn)小慎微,，真正做到仰不負(fù)黨,、俯不愧民,。

審計個人工作總結(jié)題目篇三

xx年度,，我縣政府投資審計工作取得了較好成效，突出表現(xiàn)在：政府投資審計法制建設(shè)進(jìn)一步完善,，投資項目審計意識進(jìn)一步加強(qiáng),，局投資審計機(jī)構(gòu)和人員隊伍初步建成。

在所有審計項目中,，審計局投資審計股完成項目6個,，審計結(jié)算價款萬元,，核減工程款萬元(其中工業(yè)園區(qū)項目4個，審計結(jié)算價款萬元,，核減工程款萬元);委托社會機(jī)構(gòu)審計項目11個,，審計結(jié)算價款萬元，核減工程款萬元,。

一,、主要做法

1、加強(qiáng)“人,、法,、技”建設(shè)，建立審計專業(yè)隊伍,。按照《審計法》,、《xx省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機(jī)關(guān)的部署，我局把政府投資審計的“人,、法,、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意,，首先制訂和頒發(fā)實施了《xx縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政xx32號),，使政府投資審計監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實際,。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢,，我局提出投資審計要“快起步、打基礎(chǔ),、求發(fā)展”,。圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生,，充實投資審計專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計培訓(xùn)班進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),，形成審計技術(shù)力量;

2、籌措經(jīng)費確保重點,，加大審計技術(shù)裝備的投入,，力求審計結(jié)果正確公正，努力樹立審計機(jī)關(guān)權(quán)威,。今年以來,，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計必備的專業(yè)書籍,、專業(yè)軟件和電腦等裝備,，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結(jié)算的及時性和準(zhǔn)確性方面發(fā)揮了重要作用，及時糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤,，有效控制了審計風(fēng)險,。

3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下,，注意整合社會審計機(jī)構(gòu)的人力資源,。在我局投資審計的起步階段，專業(yè)審計力量不足,，人少事多的矛盾突出,。我局按照(績政xx32號)文件規(guī)定，堅持政府投資的國家審計原則;同時,，又注意整合社會審計機(jī)構(gòu)的審計力量參與審計,，已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一,，標(biāo)準(zhǔn)尺度統(tǒng)一”的工作機(jī)制,，及時扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價款審核中，社會審計機(jī)構(gòu)之間無序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動局面,。

二,、xx年工作設(shè)想

1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點,，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。

2、堅持全面審計前提,，不斷深化政府投資審計,。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入,，服務(wù)宏觀經(jīng)濟(jì)決策,、提高政府投資效益方面做得不夠。xx年要從深化投資審計范圍和內(nèi)容入手,，以財政性資金投資去向和使用效益為重點,，逐步提高投資審計質(zhì)量。

審計個人工作總結(jié)題目篇四

審計人員轉(zhuǎn)正個人工作總結(jié)時光飛逝,，從加入文匯會計師事務(wù)所到現(xiàn)在已經(jīng)有一年的時間了,。在這一年的工作過程中，我不僅加深了對原來學(xué)習(xí)的知識理解,，而且對以前書本中沒有接觸或接觸不深的知識有了進(jìn)一步的熟悉,。工作以來，在單位領(lǐng)導(dǎo)和帶教老師的精心培育和教導(dǎo)下,，通過自身的不斷努力,，無論是思想上、學(xué)習(xí)上還是工作上,，都取得了長足的發(fā)展和巨大的收獲,。這一年中，我參與的具體工作如下：

1,、在20xx年xx至xx月,，我主要在總師室于諸位復(fù)核老師之前核對底稿中報表與報表附注中的數(shù)字。

3,、在20xx年xx至xx月,，我參與了xx項目組，對金山xx鎮(zhèn)下屬的企事業(yè)單位進(jìn)行審計,，具體有上海xx有限公司,，xx村（村委會，經(jīng)濟(jì)合作社,，水稻合作社）,，xx村（村委會,，經(jīng)濟(jì)合作社,，水稻合作社）,，上海xx有限公司,，xx村（村委會,，經(jīng)濟(jì)合作社,，水稻合作社）,。我主要負(fù)責(zé)盤點現(xiàn)金，固定資產(chǎn),，做一些統(tǒng)計表,，并負(fù)責(zé)其中3家水稻合作社,。

4,、在20xx年xx至xx月，我參與了上海xx公司凈資產(chǎn)審計,。在此次審計中,，我負(fù)責(zé)了上海xx公司的往來賬款,，其他流動資產(chǎn),，應(yīng)付職工薪酬等科目的底稿編制,，上海xx公司浦東分公司的存貨，固定資產(chǎn)科目的底稿編制,，xx公司的往來賬款,，其他流動資產(chǎn)等科目的底稿編制，并在之后的復(fù)核后做了一些其余7家子公司函證收發(fā)的工作,。

5,、在20xx年xx月，我參與了對上海xx大學(xué)承擔(dān)的“xx”項目進(jìn)行財務(wù)驗收專項審計,。我主要做了一些統(tǒng)計預(yù)算和檔案整理工作,。

6、目前,，我正在參與xx有限公司的年報審計,，負(fù)責(zé)其中的往來賬款,，收入成本科目。

經(jīng)過這一年的工作學(xué)習(xí),，我也發(fā)現(xiàn)了自己還有一些不足之處,，主要體現(xiàn)在工作技能、工作習(xí)慣和工作思維的不成熟,，也是我以后要在工作中不斷磨練和提高自己的地方,。一方面，因為對工作流程的不熟悉,，有不少環(huán)節(jié)需要老師的指導(dǎo)才能做下去,，另一方面，我有好幾次拿到被審計單位的資料或者得到解釋就以為沒問題了,，卻沒有追根究底,，仔細(xì)思考，需要老師提醒才發(fā)現(xiàn)仍然沒有足夠的依據(jù),，想到詢問更進(jìn)一步的解釋,。

在未來的時間里，我將總結(jié)經(jīng)驗,，克服不足,，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力成為一名優(yōu)秀的審計人員,，更仔細(xì),，更細(xì)致地完成我所參與的每個項目。

審計個人工作總結(jié)題目篇五

過去的20xx年,，是及不帄凡的一年,，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下比較順利的完成了公司會計核算、報表報送,、財務(wù)計劃,、財務(wù)分析、費用管理,、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù),。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作,，主要有以下幾點：

1,、20xx年財務(wù)預(yù)算計劃工作。今年1月份,，根據(jù)xx總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求,，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上,，綜合帄衡,，統(tǒng)籌兼顧,，本著計劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上,，向xx總公司上報了20xx年公司財務(wù)計劃,。并且，根據(jù)xx總公司下達(dá)公司的20xx年計劃任務(wù),，層層分解落實,，下達(dá)了有關(guān)部門20xx年計劃任務(wù)指標(biāo)。同時,，為了保證財務(wù)計劃的順利完成,，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問題,，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù),。

2、20xx年財務(wù)決算工作,。20xx年財務(wù)決算工作,，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求,。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求,，高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬,，認(rèn)真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作,，并對會計報表編寫了詳細(xì)的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù),。

3,、員工集資工作。為了減少利息支出,，減支增效,。今年4月初，根據(jù)xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求,，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定,，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元,，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù),。6月份，經(jīng)過多方努力,，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元,，緩解了資金短缺壓力,，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)約利息支出xx萬元,。今年11月至12月,，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定,，如不能按期歸還貸款,，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度,，直接影響公司信貸信譽(yù),。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急,。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案,，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法,，籌措資金xx多萬元,，按期歸還了銀行到期貸款，維護(hù)了公司信貸形象,，防止了借款逾期增加罰息,，為公司節(jié)約利息支出xx萬元。

4,、中小企業(yè)融資工作,。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來，按照總公司要求,，努力把企業(yè)做大做強(qiáng),，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作,，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益,，已是公司經(jīng)濟(jì)工作的重要環(huán)節(jié)。為此,，20xx年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面,，做了大量工作。1至3月份,，多次向xx銀行報送貸款資料,，銀行開戶、結(jié)算,、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號,，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料,，5月份多次向xx支行報送貸款資料,，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力,，6月份從xx支行取得貸款xx萬元,。進(jìn)入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期,，財務(wù)部全力以赴,，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金,，借新還舊,，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元,，財務(wù)部代表公司為xx總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題,，作出了顯著成績。

5,、財會工作量化管理,。20xx年，財務(wù)部人員進(jìn)行了較大調(diào)整,，調(diào)整以后財會人員新手增多,，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù),，財務(wù)部主要從量化管理入手,，對財會工作、會計核算,、費用管理,、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃,、財務(wù)分析、報表報送,、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進(jìn)行具體量化,，根據(jù)輕重緩急，具體分工,，規(guī)定時間,，落實到人，月初計劃,，月中檢查,，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工,，又合作,，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù),，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息帄臺,、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況,，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù),。

6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),。為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準(zhǔn)則,，新的企業(yè)所得稅法實施細(xì)則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員,，學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則,，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準(zhǔn)則,，新所得稅法,，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策,，開展會計核算,。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

7,、會計檔案的歸檔整理工作,。今年3月份，財務(wù)部對20xx年各種會計憑證,、報表,、帳本進(jìn)行了認(rèn)真登記，按照會計檔案工作要求完成了20xx年會計檔案整理工作,。

8,、配合總公司xx集團(tuán)成立，財務(wù)部通過大量的工作,，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù),。

9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù),。

10,、完成20xx年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。

11,、20xx年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作,。

12,、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。

1,、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了,，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。

2,、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準(zhǔn)則,，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

3,、搞好資金結(jié)算,，加強(qiáng)與銀行的聯(lián)系，準(zhǔn)備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù),。

4,、進(jìn)一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。

5,、提高會計電算化工作質(zhì)量,。

審計個人工作總結(jié)題目篇六

??20xx年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作用心性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進(jìn)財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

??一,、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來,，我局推薦并透過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長,，組織部長、紀(jì)委書記擔(dān)任副組長,，縣經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計聯(lián)席會議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,，抽調(diào)內(nèi)審,、財務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的第一職責(zé)人，切實加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又透過縣府辦發(fā)出通知,，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截止11月15日,，共有46個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

??二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制,，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始,，連續(xù)三年透過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù)、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等資料,，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性推薦,，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面資料,。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制,。

??三年來,，透過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一齊,，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺,。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)潛力相對不足,，開展內(nèi)審工作,，個性是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機(jī)會,，透過細(xì)致深入的自查,、互查與重點檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財政財務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

??三,、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計兩年全覆蓋的目標(biāo)。20xx年,，我們在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)監(jiān)督管理制度》,，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審自查報告、重點檢查,、離任交接,、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、成果利用等六個方應(yīng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況加強(qiáng)監(jiān)督,。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)職責(zé)履行狀況進(jìn)行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅,、厲行節(jié)約六項指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來,，透過開展經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認(rèn)真督促，確保各項推薦落到實處,。請財政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策，切實加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本?！?/p>

??四,、用心宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高,。三年來,，透過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費,、差旅費、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷,；對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)職責(zé)重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

審計個人工作總結(jié)題目篇七

步完善審計工作制度和崗位責(zé)任制,，堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎(chǔ),，以風(fēng)險審計為導(dǎo)向,，圍繞風(fēng)險防控,，努力加強(qiáng)我行內(nèi)部控制和風(fēng)險管理，嚴(yán)謹(jǐn),、有序地開展審計工作,，不斷加強(qiáng)對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理,、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),，切實履行審計工作職責(zé)。

（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險審計

（二）積極參加總行的審計活動

一是積極配合總行的審計工作,，服從總行統(tǒng)一安排,，派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓(xùn),，通過學(xué)習(xí)不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。

（三）積極推動審計問題整改

1,、領(lǐng)導(dǎo)重視,，強(qiáng)化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實責(zé)任,，制定切實可行的措施；強(qiáng)化整改意識,，主動查找風(fēng)險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2,、精心組織,，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進(jìn)行逐一梳理,，認(rèn)真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門,。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,，組織人員進(jìn)行了再檢查。

3,、強(qiáng)化責(zé)任,，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人,、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰,。

4,、嚴(yán)格督促，實現(xiàn)整改目標(biāo),。針對個別未整改到位的問題,，督促制定下一步具體整改措施。

一是審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng),，審計質(zhì)量難保證,，在大部分情況下，審計人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔(dān)審計工作任務(wù),。二是未能更多關(guān)注審計對象對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改措施未得到完全的落實,。三是工作

交叉重復(fù),，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力,，降低了審計效率,。

（一）加強(qiáng)完善制度建設(shè)，夯實審計基礎(chǔ)管理,。

1,、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實,、有序開展,。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度,、規(guī)程,，結(jié)合分行實際，進(jìn)一步完善分行審計工作制度,、健全審計人員管理辦法,、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等,。

2,、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進(jìn)工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃,，xx年推進(jìn)審計系統(tǒng)建設(shè),，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作,。

（二）加大審計隊伍的建設(shè),，進(jìn)一步提升專業(yè)水平。

加強(qiáng)審計人員的培訓(xùn)工作,，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力,，進(jìn)一步提升審計人員的專業(yè)水平,。一是日常學(xué)習(xí)。要求審計人員每周不少于一次,、一次不少于兩個小時,，學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄,。二是集中培訓(xùn),。積極安排審計人員參與總行組織的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及外部審計機(jī)構(gòu)組織的后續(xù)教育,，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流,，從而提高自身的管理和專業(yè)水平,。

（三）加強(qiáng)審計檢查，抓好督查問責(zé),，提高風(fēng)控水平,。

1、加強(qiáng)操作風(fēng)險的檢查,，進(jìn)一步促進(jìn)全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項業(yè)務(wù),，將違規(guī)違紀(jì)概率降到最低水平,，杜絕各類案件的發(fā)生。根據(jù)總行審計部要求,，結(jié)合我

審計個人工作總結(jié)題目篇八

審計工作即將告一段落，在近些年中,，____年是 _ _最為鼎盛的時候,，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié),，并從中找出不足，明確今后工作方向,。

一、主要工作

截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個,、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告,。

二、工作心得

12年是質(zhì)量年,，11年末所里啟用了新的審計底稿,，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿,，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容,，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢,。例如：1.以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡,，即使書寫計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情,。新的審計底稿彌補(bǔ)了這方面的不足,，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用e_cel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表,，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細(xì)化了編制流程,，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞,，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員,，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表,，真正分析復(fù)核的程序沒有實施，導(dǎo)致審計風(fēng)險加大,。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這

方面的不足,，將需要實施的程序用各種形式的e_cel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡,，又強(qiáng)化實施了審計必要的程序,。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨,，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年,。

根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，____年由我和孟工搭檔工作,。我們小組每開展一項工作,，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率,。例如：1.合理分配時間,，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成,。3.清晰劃分權(quán)限,，保證每個項目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象,。

在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下,，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù),。

三,、工作不足

1.提高工作效率

由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練,，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級別限定,，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間,，降低了工作效率,。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題,，調(diào)整審計策略,，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險評估的級別,。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累,，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升,。

2.加強(qiáng)企業(yè)個體的深入了解

隨著底底稿的不斷更新提升,，底稿的編制也要求越來越精確,。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個科目的審定表明細(xì)表和測試

表的審計說明和結(jié)論如何表達(dá),、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達(dá)審計項目最終的結(jié)論等等,，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次,，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解,，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識,，那么對于新底稿中存貨,、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的,。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個企業(yè)的特點,，特別是對長期合作的客戶要做到細(xì)化了解,，才能將底稿做的更加符合要求,。

3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)

隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性,，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計、會計的新準(zhǔn)則,，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補(bǔ)不足,，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，提高自身的工作能力,。

著眼未來，為更好的使我部發(fā)展,，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風(fēng),，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量,，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率,，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù),，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練,。

審計個人工作總結(jié)題目篇九

回顧20xx的工作,，對照公司的各項,，能盡心盡力做好各項工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：

我是在20xx年8月份進(jìn)入xx公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,，之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自xx公司內(nèi)審部成立以來,，截止目前共開展了9個項目的審計工作，分別是：6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目,，我參與了其余7個項目的全程審計。

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項，分別對bb及c部門開展審計,。

①在對“bb”進(jìn)行審計時，由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,，故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,，我們重點審計了管理,、往來款,、存貨,、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條,。

②在對“c部門”進(jìn)行審計時，我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況；焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況,；融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試，發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,，分別是對進(jìn)出口c部、進(jìn)出口d部,、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。在審計進(jìn)出口部門時,，發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù)，故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計中,，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3,、開展對公司職能部門的審計2項，分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計，我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)（特別是下屬子公司資產(chǎn)）的管理上存在缺陷,。審計后,，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,，辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,，故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20xx年11月末12月初,，我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5,、參與制定“20xx年度審計”,，并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論,，讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望，同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,，為明年的審計工作指明了方向，也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,，通過上述審計項目的告一段落,，我發(fā)現(xiàn)有些問題是xx公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如：

a、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫,，分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),，并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn)，各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,，而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,，完全削弱了不相容職務(wù)（業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員）對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

b,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢,；甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,，若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話，很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,，這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響？

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,，為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的`信任,，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,，對重大問題的定性與處理親自過問，對認(rèn)真批閱,，及時提出了整改和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,，經(jīng)過20xx年的工作磨練，我對xx公司已經(jīng)有了一定層面的了解,，為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,，隨著審計部門的逐漸完善,，以后的工作將面臨許多新的問題：被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性,，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等,。面對種種挑戰(zhàn),，在以后的工作中,，我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中，努力工作,、抓住機(jī)遇、經(jīng)驗,、查找不足,，聯(lián)系xx公司的實際情況,，并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求，努力使工作再上新臺階,！

審計個人工作總結(jié)題目篇十

xx年成華區(qū)審計局認(rèn)真貫徹落實黨的xx大精神，緊緊圍繞市局,、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署,，在拓寬審計視野,、把握審計重點,、理清審計思路、改進(jìn)審計方式,、增強(qiáng)審計能力,、提高審計質(zhì)量上下功夫,，審計工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的深入發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo),，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財經(jīng)制度,、維護(hù)群眾利益,、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn),。

一、加強(qiáng)指導(dǎo),，促進(jìn)內(nèi)審工作順利開展

按照《四川省內(nèi)部審計條例》的要求,，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作,，并確定3名同志為專職人員。xx年,，通過多種方式，加強(qiáng)對本區(qū)內(nèi)部審計人員的指導(dǎo),。一是充分利用各個審計項目的現(xiàn)場實施階段,，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計工作程序、方法和經(jīng)驗；二是隨時對內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助,，xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料,，對內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo),，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程；三是以新《審計法實施條例》,、《國家審計準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計法律法規(guī),；四是針對共性問題,，我局進(jìn)行專題研究,，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級公共服務(wù)和管理專項資金審計調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題,，我局建議各街道加強(qiáng)對社區(qū)工作的指導(dǎo),，確保村級公共服務(wù)項目的有序開展和推進(jìn),，特別應(yīng)加強(qiáng)對工程建設(shè)項目的發(fā)包,、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制,、竣工驗收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。

二,、加強(qiáng)監(jiān)督,，提高資金使用效率

今年,，我區(qū)內(nèi)部審計工作主要集中在對社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財務(wù)收支審計方面，截止11月,，完成內(nèi)部審計項目96項，其中基本建設(shè)審計49項,、財務(wù)收支審計18項、效益審計1項,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計14項、內(nèi)部控制評審3項,、其他類審計項目12項。

為突出內(nèi)部審計工作重點,，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項資金的監(jiān)管和審查,，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ椯Y金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍,，確保專項資金管理無盲區(qū),。同時，切實發(fā)揮自身職能特點,，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計,。

各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時，針對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié),，積極提出制度修訂或修改意見20條,，不斷促進(jìn)本單位財務(wù)控制制度的完善,，取得了良好的效果。

全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作,，在日常工作中切實保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計信息資料和獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動中的決策參謀作用,，為內(nèi)部審計發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。

三,、存在的問題和困難

（一）對內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對內(nèi)審工作的作用認(rèn)識不夠,，致使個別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè),，未能切實開展工作,。

（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計劃、審計程序不夠規(guī)范,、操作實務(wù)未遵循相關(guān)審計準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限,。

四,、xx年工作思路

（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容,，使其了解內(nèi)部審計的必要性和重要性,，以取得支持,；加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面,。

（二）加強(qiáng)與市審計局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn),，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平,，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督、預(yù)防作用,。

（三）積極組織內(nèi)審審計人員參加各類培訓(xùn)，搭建,、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺,，促進(jìn)內(nèi)審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高,。