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2023年審計部門年度工作總結(jié)報告(19篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-03-26 07:01:29
2023年審計部門年度工作總結(jié)報告(19篇)
時間:2023-03-26 07:01:29     小編:zdfb

隨著社會一步步向前發(fā)展,報告不再是罕見的東西,,多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的,。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢,?下面是小編為大家?guī)淼膱蟾鎯?yōu)秀范文,希望大家可以喜歡,。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇一

一,、愛崗敬業(yè)、堅持原則,,樹立良好的職業(yè)道德

在工作中,,自己按照發(fā)展要有新思路,改革要有新突破,開放要有新局面,,各項工作要有新舉措的要求,,在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事,、顧全大局,,以新為依據(jù),遵紀(jì)守法,,遵守財經(jīng)紀(jì)律,。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),一絲不茍,,忠于職守,,盡職盡責(zé)的工作,工作上踏實肯干,,服從組織安排,,努力鉆研業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)技能,,盡管平時工作繁忙,,不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務(wù),,主動利用會計的優(yōu)勢和特長,,給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù),,對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān),,對不合理的票據(jù)一律不予報銷,,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,,認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作,認(rèn)真審核原始憑證,會計憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求,,科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚,,會計報表準(zhǔn)確,、及時,、完整,,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,,并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系,除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù),。

二、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務(wù)工作人員,,肩負(fù)的任務(wù)繁重,,責(zé)任重大,。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,更好的履行好職責(zé),,就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置,。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想,、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想,,自己無論是在政治思想上,,還是業(yè)務(wù)水平方面,都有了較大提高,。工作中,,能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,,履行節(jié)約,、勤儉辦社;處處率先垂范,廉潔勤政,,務(wù)實開拓,。

三、重視日常財務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,,加強(qiáng)收支管理,,既是緩解資金供需矛盾,,發(fā)展事業(yè)的需要,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強(qiáng)這一管理,,我們建立健全了各項財務(wù)制度,這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,,有章可循,,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化,。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,,對一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收,使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務(wù)科認(rèn)真落實執(zhí)行,,收效非常明顯,在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下,,既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,,又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,極大地提高了資金的使用效益,,達(dá)到了增收節(jié)支的目的,。

四、合理安排收支預(yù)算,,嚴(yán)格預(yù)算管理

單位預(yù)算是機(jī)關(guān)完成各項工作任務(wù),,實現(xiàn)計劃的重要保證,也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此,,認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,,根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,,又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響,,還要廣泛征求各部門意見,并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報,,在現(xiàn)有條件下,,在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi),挖掘潛力,,多渠道積極籌措資金,,本著“以收定支,量入為出,保證重點,,兼顧一般”的原則,,使預(yù)算更加切合實際,利于操作,,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用,。充分發(fā)揮了資金的使用效益,確保了政府辦各項工作的順利完成,。

五,、認(rèn)真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,,編制會計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,,是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,,掌握政策,指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,,也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ),。所以我們非常重視這項工作,放棄周末和元旦假期的休息時間,,加班加點,,認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告,,對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究,,做出正確的評價,通過分析,,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,,揭示出存在的問題,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,,提高管理水平,,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。

六,、修訂完善各項財務(wù)管理制度

針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題,也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化,、制度化,、科學(xué)化。如:為了加強(qiáng)對財務(wù)工作的安全防范管理,,我們制定完善了《安全管理制度》,,增強(qiáng)了安全防范意識,,做到了防火,、防盜,,確保了財務(wù)安全。通過對財務(wù)制度的修訂完善,,無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強(qiáng)有力的保障作用。

七,、科學(xué)調(diào)度,,厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約,保證工作需要地原則,,堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,,不該報的不報,,充分利用辦公室現(xiàn)有資源,科學(xué)調(diào)度,,合理調(diào)劑,,能用則用,能修則修,,以最小的支出,,取得最佳的效果。

總之,,在*年的工作中,,自己在本科室人員的共同努力下,我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作,,這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的,,在新的一年里,我們將更加努力工作,,做好財務(wù)工作計劃,,發(fā)揚(yáng)成績,改正不足,,以勤奮務(wù)實,、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度,為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量,。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇二

轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去,,回顧一年來的工作,本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下,,我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn),,開拓創(chuàng)新,為政府的后勤(財務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù),,較好地完成了各項工作任務(wù)?,F(xiàn)將個人上一年工作總結(jié)如下:

一、愛崗敬業(yè),、堅持原則,,樹立良好的職業(yè)道德

在工作中,自己按照發(fā)展要有新思路,,改革要有新突破,,開放要有新局面,各項工作要有新舉措的要求,,在工作中要能夠堅持原則,、秉公辦事、顧全大局,,以新為依據(jù),,遵紀(jì)守法,遵守財經(jīng)紀(jì)律,。認(rèn)真履行會計崗位職責(zé),,一絲不茍,忠于職守,,盡職盡責(zé)的工作,,工作上踏實肯干,服從組織安排,,努力鉆研業(yè)務(wù),,提高業(yè)務(wù)技能,盡管平時工作繁忙,,不管怎樣都能保質(zhì),、保量按時完成崗位任務(wù),主動利用會計的優(yōu)勢和特長,,給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,,合理合法處理好一切財會業(yè)務(wù),對辦公室所有需要報銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核,,為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān),,對不合理的票據(jù)一律不予報銷,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,,認(rèn)真做好會計基礎(chǔ)工作,,認(rèn)真審核原始憑證,會計憑證手續(xù)齊全,、裝訂整潔符合要求,,科目設(shè)置準(zhǔn)確,、帳目清楚,會計報表準(zhǔn)確,、及時,、完整,定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況,,并能協(xié)調(diào)好會計中心與各單位之間的關(guān)系,,除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務(wù),。

二,、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì)

我深知作為財務(wù)工作人員,,肩負(fù)的任務(wù)繁重,,責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任,,更好的履行好職責(zé),,就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置,。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義,、毛澤東思想、鄧-小-平理論,、江-澤-民“七一”講話和“三個代表”的重要思想,,自己無論是在政治思想上,還是業(yè)務(wù)水平方面,,都有了較大提高,。工作中,能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定,,履行節(jié)約,、勤儉辦社;處處率先垂范,廉潔勤政,,務(wù)實開拓,。

三、重視日常財務(wù)收支管理

收支管理是一個單位財務(wù)管理工作的重中之重,,加強(qiáng)收支管理,,既是緩解資金供需矛盾,發(fā)展事業(yè)的需要,,也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn),。為了加強(qiáng)這一管理,我們建立健全了各項財務(wù)制度,,這樣財務(wù)日常工作就可以做到有法可依,,有章可循,,實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化,。對一切開支嚴(yán)格按財務(wù)制度辦理,,對一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收,使得政府辦能夠集中財力辦事業(yè),。通過財務(wù)科認(rèn)真落實執(zhí)行,,收效非常明顯,在經(jīng)費相當(dāng)吃緊的形勢下,,既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,,又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,極大地提高了資金的使用效益,,達(dá)到了增收節(jié)支的目的,。

四、合理安排收支預(yù)算,,嚴(yán)格預(yù)算管理

單位預(yù)算是機(jī)關(guān)完成各項工作任務(wù),,實現(xiàn)計劃的重要保證,也是單位財務(wù)工作的基本依據(jù),。因此,,認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項工作,,根據(jù)政府辦的發(fā)展實際,,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,,又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對預(yù)算的影響,,還要廣泛征求各部門意見,并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報,,在現(xiàn)有條件下,,在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi),挖掘潛力,,多渠道積極籌措資金,,本著“以收定支,量入為出,,保證重點,,兼顧一般”的原則,使預(yù)算更加切合實際,,利于操作,,發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益,,確保了政府辦各項工作的順利完成,。

五,、認(rèn)真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬,,年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬,,編制會計報表等。財務(wù)報表是反映單位財務(wù)狀況和收支情況的書面文件,,是財政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況,,掌握政策,指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料,,也是編制下年度政府辦財務(wù)收支計劃的基礎(chǔ),。所以我們非常重視這項工作,放棄周末和元旦假期的休息時間,,加班加點,,認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會計報表,。同時針對報表又撰寫出了詳盡的財務(wù)分析報告,,對一年來的收支活動進(jìn)行分析和研究,,做出正確的評價,,通過分析,總結(jié)出管理中的經(jīng)驗,,揭示出存在的問題,,以便改進(jìn)財務(wù)管理工作,,提高管理水平,也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù),。

六,、修訂完善各項財務(wù)管理制度

針對財務(wù)管理出現(xiàn)的新情況,、新問題,,也為了使我們政府辦的財務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化,。如:為了加強(qiáng)對財務(wù)工作的安全防范管理,我們制定完善了《安全管理制度》,,增強(qiáng)了安全防范意識,,做到了防火,、防盜,確保了財務(wù)安全,。通過對財務(wù)制度的修訂完善,,無疑將對政府辦的財務(wù)管理工作上水平,、上臺階起到強(qiáng)有力的保障作用,。

七,、科學(xué)調(diào)度,,厲行節(jié)約

本著厲行節(jié)約,保證工作需要地原則,,堅持做到多請示,、多匯報、不該購的不購,,不該報的不報,,充分利用辦公室現(xiàn)有資源,科學(xué)調(diào)度,,合理調(diào)劑,,能用則用,能修則修,,以最小的支出,,取得最佳的效果。

總之,,在*年的工作中,,自己在本科室人員的共同努力下,我們財務(wù)科做了大量卓有成效的工作,,這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的,,在新的一年里,我們將更加努力工作,,做好財務(wù)工作計劃,發(fā)揚(yáng)成績,,改正不足,,以勤奮務(wù)實、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度,,為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量,。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇三

一年來,在市委,、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,在上級審計部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委,、政府各項工作重心,,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計監(jiān)督的第一要務(wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,,堅持廉潔從審,。在全體審計干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委,、政府和上級審計部門交辦的各項審計工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想,、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報告如下:

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力,、政治鑒別力和政策水平,,增強(qiáng)貫徹落實黨的方針、政策的自覺性,、堅定性,,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個代表”重要思想,、黨的xx大和xx屆三中,、四中、五中,、六中全會及黨的xx大會議精神,,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項重點工作,。通過學(xué)習(xí),,增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計工作實踐的水平;進(jìn)一步堅定社會主義,、共產(chǎn)主義信念,,時刻牢記“八榮八恥”,堅持一切從人民利益出發(fā),,堅決貫徹,、模范踐行“三個代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,,正確行使手中的權(quán)力,。

同時,還注重審計業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),,除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計算機(jī)審計系統(tǒng)、財政改革相關(guān)知識,、專項審計調(diào)查報告寫作等內(nèi)容,,特別是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計調(diào)查。通過學(xué)習(xí),,理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,,理想信念更加堅定,審計工作思路更加開闊。

二,、注重黨性鍛煉與修養(yǎng),。

自覺遵守“審計人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),,牢記“兩個務(wù)必”,,自覺地與市委、政府保持高度一致,,不說不該說的話,,不做不該做的事。在處事為人上,,堅持誠實做人,,踏實做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計工作;在工作關(guān)系處理上,,比較注意把握自己的角色定位,,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié),。

三,、依法審計,求真務(wù)實,。

在審計工作中,,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計法》賦予的審計權(quán)限,堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點”工作方針,,始終能夠做到:科學(xué)審計,、文明審計、廉潔審計,、客觀公正,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé),。一是能夠深入審計一線,,及時協(xié)調(diào)和解決審計工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計干部盡快成長;二是,,對一些熱點,、難點、事關(guān)百姓切身利益的審計項目,,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計調(diào)研,、了解,掌握第一手資料;同時,能夠積極配合局長做好各項審計工作,,大力弘揚(yáng)“依法,、求實、嚴(yán)謹(jǐn),、奮進(jìn),、奉獻(xiàn)”的審計精神。

另外,,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,,我局是一個以女同志占大多數(shù)的單位,因此,,我局班子歷來很重視,、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,,只要是女同志的節(jié)日,,一定會盡力安排。

四,、廉潔自律,、清廉從審。

作為一名審計工作者,,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計機(jī)關(guān)的生命線,,并深知:其身正、不令則行;其身不正,,雖令不從,。一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》,、《中國出國留學(xué)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn),、嚴(yán)要求,,切實加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強(qiáng)黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀,、人生觀,、價值觀的改造,堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,,做到權(quán)為民所用,,情為民所系;堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針,、政策,,恪守審計的職業(yè)道德,時時刻刻用一個共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行,。注意做到常思貪欲之害,,常懷律己之心,常排非分之念,,常修為仕之德,,堅持把輕名利、遠(yuǎn)是非,、正心態(tài)和納言,、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,,時刻做到自重,、自省、自警,、自勵,。堅持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計工作和反腐倡廉工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審,、廉政為民的思想意識,,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五,、今后努力的方向,。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛,、最為深刻的變化,,“全球經(jīng)濟(jì)化”、“知識經(jīng)濟(jì)”,、“電子商務(wù)”,、“生物技術(shù)”、“基因工程”,、“數(shù)字地球”,、“電子政府”、“加入世貿(mào)”,、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn),,要深刻意識到知識更新之快,,要有不學(xué)習(xí)就要落后,、不學(xué)習(xí)就趕不上時代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感,。因此,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高審計技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力,,不斷提高審計工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平,,尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力,,不斷提高審計質(zhì)量,,把審計工作不斷引向深入,用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題,,提出科學(xué)可行的審計建議,,推動經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐,為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù),、快速,、健康發(fā)展保駕護(hù)航,充分發(fā)揮審計在構(gòu)建社會主義和諧社會中的作用,。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇四

20xx年,本人在黨總支,、分管行長、會計主管的下,營業(yè)室各位主任,,營業(yè)室“以會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理為中心,,以會計核算質(zhì)量,防范金融風(fēng)險為,,扎實地工作”的工作主線,,營業(yè)室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力,營業(yè)室各的工作都不同程度的,,我自身也了的鍛煉,。截止20xx年*月*日營業(yè)室儲蓄存款達(dá)13417萬元,比年初新增4702萬元,,新增代發(fā)工資戶4653戶,。是今年*月份儲蓄專柜存款了億元大關(guān),新創(chuàng)儲蓄專柜歷史最高?,F(xiàn)將我本人在20xx年一季度的工作情況總結(jié)匯報如下:

1,、思想觀念的轉(zhuǎn)變

20xx年的崗位,我本人被聘任為“8級會計師”,在新的崗位面前,,我一再告戒盡快找準(zhǔn)位置,、角色,營業(yè)室不允許有無所事事的人,。卸掉了管理的擔(dān)子,,我把精力到抓前臺和產(chǎn)品營銷上,,是對儲蓄存款及新產(chǎn)品的營銷,更是緊抓不敢松懈,。20xx年,,學(xué)習(xí)領(lǐng)會我行的一系列職工大會、中層干部會議及我行的次“經(jīng)營分析會議”的會議精神,,新一屆班子超常規(guī),、跳躍式發(fā)展的嶄新思路,既激發(fā)了營業(yè)室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路,?!扒笊妗弊兂闪藙恿?在勞動競賽中以求生存、促發(fā)展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎(chǔ)上,情況,,站在發(fā)展的上,我和營業(yè)室主任客觀分析了面對存款增量份額與其它行的差距,在會計主管的下詳細(xì)制定了工作計劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發(fā)展,、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補(bǔ)償資金歸集、職工買斷資金代發(fā),、收復(fù)失去的代發(fā)工資陣地,、集團(tuán)企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找點,了營業(yè)室的客戶群體。營業(yè)室核算主體行,,是全行工作的樞紐,,是全行會計核算的中心。要我行的會計管理和會計核算質(zhì)量,,從營業(yè)室的會計基礎(chǔ)工作抓起,。內(nèi)部控制制度的要求,對營業(yè)室不同崗位,、不同種類分析,,重新制定和細(xì)化了崗位職責(zé),了輪崗制度,,了操作流程,,制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法,、證券管理辦法,、憑證整理裝訂辦法、會計差錯考核辦法等一系列管理規(guī)定,。專人對錢箱現(xiàn)金,、單證、會計科目及帳戶實時監(jiān)控,,問題,,,解決,。制定二次分配辦法,,將營業(yè)室人員的績效工資與量,、存款任務(wù)、核算質(zhì)量,、服務(wù)質(zhì)量、勞動紀(jì)律等內(nèi)容相,,打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”,,了任務(wù)的和服務(wù)質(zhì)量、核算質(zhì)量的,。

此外我本人投入到吸存增儲的熱潮中去,,班上談存款,、班下跑存款,,以自身的行動啟發(fā)前臺柜員存款意識,、指標(biāo)意識,。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務(wù)吸引,,老客戶用感情穩(wěn)固”經(jīng)驗,,3月份20xx年存入營業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘,,我4次上門為其辦理掛失解掛手續(xù),,該客戶非常感動,,將銀行的存款都轉(zhuǎn)存到營業(yè)室來,。自身和營業(yè)室人員的素質(zhì),我行會計核算質(zhì)量,,制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計劃和文件傳閱學(xué)習(xí)制度,,業(yè)余組織營業(yè)室人員會計、會計法規(guī)學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育,,此外,,我還參加行里舉辦的培訓(xùn),學(xué)習(xí)中,,注重實效,,不走過場,使的知識趨向,,操作熟練規(guī)范,。

2、以身作則,,努力學(xué)習(xí)內(nèi)控制度,,工作。

20xx年本人和營業(yè)室主任在分管行長,、會計主管的要求及下內(nèi)控制度的要求,,不同量、不同種類的崗位設(shè)置和勞動組合,,請保留此標(biāo)記重新制定細(xì)化了會計崗位職責(zé),,了操作流程,,并不同的營業(yè)人員經(jīng)辦的權(quán)限,的職責(zé),。,,行的要求和我行各網(wǎng)點的情況,今年制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法,、錢箱單證管理辦法,、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會計差錯考核辦法等一系列規(guī)章制度,,規(guī)范各網(wǎng)點帳務(wù),,使我行的核算手續(xù)嚴(yán)密,辦理程序安全科學(xué),,了制約,、職責(zé)分明。強(qiáng)化了內(nèi)部控制,,了工作,。在日常工作中,觀察和總結(jié),,問題和操作中不的地方,,都能給主任和主管匯報,并能給柜員和網(wǎng)點提醒,,了警示建議作用,。

3、努力自身服務(wù)和素質(zhì),。

優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)是金融行業(yè)永恒的話題,,但如何落動上,徹底我行社會形象,,營業(yè)室全體人員確實動了

一番腦筋,。擺正位置,靠服務(wù)贏得客戶,,靠客戶吸收存款,,靠存款保住飯碗。消除了的松懈和,,徹底更新了觀念,,以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn),自覺規(guī)范的,,我行服務(wù)措施,。把技術(shù)和熟練程度衡量服務(wù)尺度,苦練功,辦理的速度,,失誤,,把握質(zhì)量。營業(yè)室盡心盡力的搞服務(wù),,出國留學(xué)因素,,營業(yè)室的服務(wù)質(zhì)量仍是不盡人意。努力學(xué)習(xí)新知識拓展?fàn)I業(yè)室的領(lǐng)域,,的發(fā)展環(huán)境,。我本人來講,盡力了“三個服務(wù)”,。給客戶服好務(wù),我主要任務(wù)是分管前臺,,柜員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我,,本著“客戶上帝”的意識,每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸,,有較難的事情,,我?guī)еY物上門,看到的客戶滿意的笑臉,。就,,客戶甚至和我交上了朋友,也了建行的忠實客戶,。給本營業(yè)室的柜員服好務(wù),,柜員、設(shè)備了問題,,我都能解決,,柜員身體不適、家庭不順心,,我都能和幫助,。給各網(wǎng)點服好務(wù),因營業(yè)室是全行的中心樞紐,,我和各網(wǎng)點的也較為頻繁,,工作中網(wǎng)點因設(shè)備問題或問題找到我,我都能為或者上門想方設(shè)法的幫助解決,。

4,、新學(xué)習(xí)和營銷工作

今年,可以說是我行產(chǎn)品的營銷年,,今年我行新的金融產(chǎn)品層出不窮,,我本人也抓緊在最短的內(nèi)領(lǐng)會新,新技能,把我行的產(chǎn)品營銷今年的,,宣傳和營銷我行產(chǎn)品,,、協(xié)助網(wǎng)點新的推銷活動,努力發(fā)展中間,。截止到年底,,由我主持辦理的基金有十余種,金額近200余萬元,,代理記帳式和電子國債200余萬元,,行排名中名列前茅。我還在行里的安排下對全行柜員就網(wǎng)上銀行,、call center系統(tǒng),、貸記卡、vip客戶等新了多次授課,。

5,、身先士卒,黨員的帶頭作用

20xx年是建設(shè)銀行重大改革的一年,,在20xx年中,,我本人除學(xué)習(xí)與改革的文件精神,作好心理外,,還的和營業(yè)室的同志們談改革,,探討改革的必要性和性,同志們對我行改革的信心,,端正同志們對改革的,。日常工作中,身先士卒,,加班加點工作多干,幫助他人,,問題匯報,,解決。盡最大的努力體現(xiàn)出黨員,、中層干部應(yīng)的帶頭作用,。

20xx年是繁忙而緊張的,我本人在會計主管的下和同志們的幫助下,,各的進(jìn)步,,但仍被許多缺點和所束縛,如對問題上強(qiáng)調(diào)客觀多,,主觀能動性;對新問題的解決,,系統(tǒng)地考慮問題,對問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點,。

20xx年是我行重大變革,、發(fā)展的一年,金融系統(tǒng)競爭激烈的一年,,機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會激發(fā)我和營業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情,,我將一如既往的工作、團(tuán)結(jié),、奉獻(xiàn),。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇五

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,在此工作期間,,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫忙支持下,,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作狀況小結(jié)如下:

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,,發(fā)揮審計工作的重要職能,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),,在實際工作中端正思想,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹*理論和“三個代表”重要思想,進(jìn)一步堅定社會主義信念,,自覺抑制不正之風(fēng)和*現(xiàn)象的侵襲,,毫不松懈地培養(yǎng)自我的綜合素質(zhì)和潛力,做一個合格的審計人員,。

二,、強(qiáng)化技能,努力提高工作潛力和水平

在日常工作中,,我深切體會到,,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作潛力和水平,,提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),,圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改狀況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,,出具審計報告10篇,,提出審計推薦或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,,每一項審計工作,,個性是隨股份公司去審計,不僅僅學(xué)到了不少知識,,也積累了不少經(jīng)驗,,對審計工作潛力有了必須的提高。

透過審計工作,,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,,拓寬了工作思路,,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時,,也認(rèn)識到自我存在的不足,,如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和潛力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合潛力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,,更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇六

我在銀行任審計員工作一年來,在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,,在大家的幫助和配合下,,我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作,,按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查,,根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況,有效防范了各類事故的發(fā)生,,確保了全行全年安全核算無事故,、無案件。現(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求,,自年初以來,,我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),堅持把學(xué)習(xí)放在首位,,努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平,。一年來,我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定,,掌握了核算辦法和流程,增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力,,提高了審計水平,。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己,認(rèn)真學(xué)習(xí),,在學(xué)中提高,,在學(xué)習(xí)中進(jìn)步,從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性,。通過學(xué)習(xí),,提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,,拓寬了視野,,增強(qiáng)分析問題、檢查問題,、解決問題的能力,。

二,、扎實做好本職工作

我作為員工,一年來,,親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化,,使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升,以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化,。各種制度的出臺,,對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求,工作中注重細(xì)節(jié)的管理,、精細(xì)化的管理,。針對違規(guī)行為,也有了更多的預(yù)防和懲戒措施,,內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門,,深感自己責(zé)任重大和工作的重要性,我要扎扎實實做好檢查工作,。

認(rèn)真履行審計員工作職責(zé),,檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況,及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況,。對崗位輪換,、離任審計、財務(wù)檢查,、合規(guī)手冊撰寫等工作,。求真務(wù)實、盡職盡責(zé),,做好檢查工作,。認(rèn)真履行審計員職責(zé),做好審計工作,。在檢查中認(rèn)真仔細(xì),,精益求精,認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容,,做好紀(jì)錄,,對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見,提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量,,增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平,,防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三,、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,,新情況,、新問題層出不窮,,新知識新科學(xué)不斷問世,面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),,缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性,。二是工作較累的時候,有過松弛思想,,這是政治素質(zhì)不高,,也是自己世界觀、人生觀,、價值觀不高的表現(xiàn),。

四、今后的努力方向

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,進(jìn)一步提高自身素質(zhì),,對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能取代提高個人素質(zhì)更高層次的追求,必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題,、解決問題的能力,。二是增強(qiáng)大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),,努力克服自己的消極情緒,,提高工作質(zhì)量和效率,積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好,。

總之,,在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù),,但仍存在問題和不足之處,,這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善,并充分發(fā)揮審計員的職能作用,,全面提升工作水平,。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇七

時光荏苒,轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年,。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年,感受頗深,,所獲良多,,現(xiàn)淺談幾點心得體會。

一,、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變,。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,;企業(yè)工作講成本講收益,,重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),多位老師從不同方面講述提點,,以及一年的試用期后,,基本能全面適應(yīng)審計機(jī)關(guān)工作環(huán)境,完成角色轉(zhuǎn)變,。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué),、會計學(xué),、管理會計等課程。不斷積累,,努力完善知識結(jié)構(gòu),,發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,彌補(bǔ)審計專業(yè)知識不足,。其次,,跟隨實務(wù)導(dǎo)師,多參加審計項目,,在實際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外,也是最重要的,,需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí),。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員,,加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要,。

一是審計背景知識學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì),,在對審計工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí),。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,,增加自己的知識廣度和深度,,使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,更適合工作需要,。

二是審計實踐學(xué)習(xí),。親身感受、掌握了解實際情況,,親歷項目從審前調(diào)查,、進(jìn)點會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查,,再到形成審計取證單,、審計工作底稿,,最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題和解決問題的能力,。同時,加強(qiáng)思考,,創(chuàng)新意識,,提高觀察問題、綜合分析問題的能力,,做到提高工作效率,、改進(jìn)工作方法、改善工作效果,。

三是向身邊人學(xué)習(xí),。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作,,近距離接觸,,發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨立的工作態(tài)度,,對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通,,忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等,都是值得去學(xué)習(xí)的,。

三,、堅持理想與信念

三年來,我沒有停止過思考這兩個問題:我們的理想是什么,?我們心中的信念與責(zé)任又是什么,?始終保持思想的獨立性,堅定理想與信念,,應(yīng)該成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職,,不斷完善自己,,不惟書不迷信不盲從,增強(qiáng)責(zé)任感,、使命感與緊迫感,,堅定理想與信念,保持獨立性,,使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,,堅持按原則辦事,,憑公心辦事,;堅持潔身自好,嚴(yán)于律己,;心中警鐘長鳴,,嚴(yán)格保守秘密,謹(jǐn)小慎微,,真正做到仰不負(fù)黨,、俯不愧民。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇八

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,,在此工作期間,,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),,堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下:

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,,發(fā)揮審計工作的重要職能,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),,在實際工作中端正思想,,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,進(jìn)一步堅定社會主義信念,,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個合格的審計人員,。

二,、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,,我深切體會到,,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,,提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三、履行職責(zé),,圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、電廠熱值差專項審計及、電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,,出具審計報告10篇,,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,,每一項審計工作,,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,,也積累了不少經(jīng)驗,,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,,拓寬了工作思路,,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時,,也認(rèn)識到自己存在的不足,,如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,,更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇九

一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,拒腐防變

一是強(qiáng)化自身素質(zhì),提高“防腐”免疫力,。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來,,濃厚學(xué)習(xí)氛圍,搞活學(xué)習(xí)形式,,擴(kuò)大學(xué)習(xí)范圍,,增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí),,堅定理想信念,,開展條規(guī)教育,常念“緊箍咒”,,早打“預(yù)防針”,,澆注“防腐劑”。幾年以來,,除用心參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí),,在緊張的工作之余,又抽出必須的時間自學(xué),。重點學(xué)習(xí)了《論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反斗爭》,、“七一”講話和中紀(jì)委三次全會上的講話,《中國*黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則(試行)》,、《中國黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》,、《中國紀(jì)律處分條例》及中紀(jì)委三次全會提出的“四大紀(jì)律、八項要求”,,并相繼觀看數(shù)部反電教片,,透過經(jīng)常性、多種形式的黨性,、黨風(fēng),、黨紀(jì)和廉政教育,使我樹立了正確的權(quán)利觀,、地位觀,、利益觀,進(jìn)一步認(rèn)識到了廉政建設(shè)的重要性,,廉潔自律的必要性和違法違紀(jì)的危害性,,增強(qiáng)了在新形勢下拒腐防變的潛力,用心做“三個代表”的忠實實踐者。

二是堅定信念,。始終堅定主義和有中國特色的社會主義的理想和信念,。在市場經(jīng)濟(jì)的形勢下,自覺地進(jìn)行世界觀,、人生觀和價值觀的改造,,堅定自我的信念,牢記為人民服務(wù)的宗旨,,堅持立黨為公,、執(zhí)政為民,提高自我約束潛力,,提高自我警省潛力,,堅決抵制市場經(jīng)濟(jì)條件下物欲橫流的,過好權(quán)利關(guān),、金錢關(guān),、人情關(guān),使自我經(jīng)受住了各種考驗,。

二,、建章立制,確保落實

一是先后完善了我?!饵h政干部廉潔自律規(guī)定》,、《政務(wù)公開制度》、《外請教師接待制度》,、《財務(wù)管理制度》,、《車輛管理制度》、《會議制度》,、《關(guān)于復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度,,把管理重點放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運(yùn)行上,進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為,,強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的約束,,從根本上鏟除滋生土壤。

二是加大管理力度,,全面落實,。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的各項規(guī)定,在完善規(guī)范,、強(qiáng)化管理,、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)上下工夫,杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,,使財務(wù)管理制度得到嚴(yán)格落實,。

三是進(jìn)一步完善財務(wù)公開制度,。學(xué)校辦班收費項目、標(biāo)準(zhǔn),、依據(jù),、狀況不僅僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開,而且還利用全區(qū)中小學(xué)干部教師培訓(xùn)工作會或各班開學(xué)典禮,、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學(xué)干部教師公布,。另外,我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學(xué)校財務(wù)收支狀況,、大宗物資采購和培訓(xùn)大樓施工進(jìn)展?fàn)顩r等,,以不斷增加工作的透明度,進(jìn)一步得到教職工的認(rèn)可和監(jiān)督,。

三、籌措資金,,優(yōu)化環(huán)境

我校負(fù)責(zé)全區(qū)的干部教師培訓(xùn)工作,,為了進(jìn)行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來,,我多方協(xié)調(diào),,用心籌措資金,先后完成了二個多媒體教室和一個語音教室的建設(shè)工作,、四個計算機(jī)房的建立配備工作,,保證學(xué)校順利開設(shè)了計算機(jī)課程和多媒體設(shè)備的正常使用。先后為學(xué)校購進(jìn)數(shù)碼復(fù)印機(jī),、筆記本電腦,、投影機(jī)、攝像機(jī)等一系列電教設(shè)備,,提高了教學(xué),、辦公效率,做到了信息環(huán)境良好,,設(shè)備使用率高,,教學(xué)培訓(xùn)效果顯著。先后整頓了校容校貌,,優(yōu)化育人環(huán)境,,改善辦學(xué)條件,改擴(kuò)建六個教室,、解決上課緊張問題,。為了滿足教學(xué)的需要,安裝調(diào)試了兩個計算機(jī)房,,及時進(jìn)行機(jī)房,、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護(hù)維修,、更新升級,保證了機(jī)房網(wǎng)絡(luò)暢通,,機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn),,保證了區(qū)干部教師培訓(xùn)工作的正常秩序。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,,在此工作期間,,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),,堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下:

一,、加強(qiáng)學(xué)習(xí),,培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,,發(fā)揮審計工作的重要職能,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),,在實際工作中端正思想,,進(jìn)一步堅定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,,做一個合格的審計人員。

二,、強(qiáng)化技能,,努力提高工作能力和水平

在日常工作中,我深切體會到,,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作,,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計工作能力和水平,,提高審計工作質(zhì)量和效率,。

三,、履行職責(zé),圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來,,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、__電廠熱值差專項審計及__,、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,,還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計,,每一項審計工作,,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,,也積累了不少經(jīng)驗,,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),,開闊了視野,,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,,在總結(jié)成績的同時,,也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用__審計平臺,、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計工作的局限性,,在今后的工作中,,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十一

20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,,審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī),,認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,,內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,,突出重點,,切實履行職責(zé),較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù),,現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下:

20xx年共完成審計項目97項,,其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項,專項經(jīng)營考核審計1項,,任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項,,投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項,基建工程項目預(yù)算審計38項,,基建工程項目結(jié)算審計41項,,為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn),。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計,,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,,針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,,及時與各單位溝通,,針對審計報告的存在問題,提出相關(guān)建議,,指導(dǎo)整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項,發(fā)現(xiàn)問題41項,,提出建議36項,。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪,特別是針對整改不到位單位,,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律,,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,,重新任命總經(jīng)理,,并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理,,審計部精心研讀文件精神,,深入企業(yè)了解經(jīng)營情況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,,報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核,,最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性,,同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,,提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進(jìn)行審計,,對20xx年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計,,深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,,需對今后一段時間進(jìn)行經(jīng)營預(yù)測,,為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強(qiáng)離任審計,,提供人事管理參考

20xx年,,寶原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計,,對其任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)的完成,、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評價,,為集團(tuán)人事考核提供參考,。

5、完善基建工程審計

20xx年,,基建工程項目多,,現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重,。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,,開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,,做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,,預(yù)算金額843.44萬元,,核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項,結(jié)算報審金額1,392.40萬元,,核減金額384.39萬元,。

根據(jù)集團(tuán)公司要求,對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,,引進(jìn)外部腦力與市場信息,,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核,。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價審核1項,,結(jié)算報審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元,。為集團(tuán)降低了工程造價,,節(jié)省大量的資金。

1,、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,,是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計部自有人手不足等困難,,成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,,二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計工作進(jìn)展帶來一定便利,,推動年度審計工作順利完成,。

2、加強(qiáng)過程管控,,提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手,,全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計部在審計管理,、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、審計檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實施方案,,詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,,逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面,隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行,,erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作,。審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,,著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,,合并審計目的,,注重審計存在問題整改落實

20xx年,由于審計人手不足,,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進(jìn)行審計,在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,,針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查,,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時與各單位溝通,,提出相關(guān)建議,,指導(dǎo)整改。

1,、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,,工程審計1 人,,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及大量基建項目施工預(yù),、結(jié)算審計,審計力量難以精細(xì)到效益審計,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、內(nèi)控評審等中去,對集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

②集團(tuán)母子公司基建流程不完善,,存在基建單位與使用單位溝通不足,,流程不完善、施工反復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

①堅持學(xué)習(xí),,提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團(tuán)公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,,審計專業(yè)知識相對薄弱,,審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,,審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn),,一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實踐中積極探索,,積累經(jīng)驗,。堅持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,,為集團(tuán)審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計工作克服很多困難并取得一些成績,,但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計,管理類審計涉入不多,,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),,根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新,完善審計方法,,豐富審計手段,,使審計工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,,完善預(yù)、結(jié)算審核流程,,保證基建工程項目管理清晰,、透明、合理,、公正,。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十二

回顧20xx的工作,,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,,較好地履行了自己的職責(zé)?,F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

一、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,,之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了9個項目的審計工作,,分別是:6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目,,我參與了其余7個項目的全程審計,。

二、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,,分別對bb及c部門開展審計。

①在對“bb”進(jìn)行審計時,,由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,,故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,,我們重點審計了合同管理,、往來款、存貨,、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條。

②在對“c部門”進(jìn)行審計時,,我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況,;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試,發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,,分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。在審計進(jìn)出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),,而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),,故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中,,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3,、開展對公司職能部門的審計2項,分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計,,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,,辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),,指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),在20xx年11月末12月初,,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,,并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,,通過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如:

1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,,分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),,各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,,而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢,;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,,這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響?

三,、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,,寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認(rèn)真批閱,,及時提提出了整改意見和具體要求,,為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之,,經(jīng)過20xx年的工作磨練,我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ),。但是,隨著審計部門的逐漸完善,,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性,,審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),,審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn),,在以后的工作中,,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作,、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,,聯(lián)系aa公司的實際情況,,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,,努力使工作再上新臺階!

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十三

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,,結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況,組織匯編了__集團(tuán)的財務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),,更好的完成今年上半年的各項工作任務(wù),,我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下:

一,、對財務(wù)審計部工作的提出要求

繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,,加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心,充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用,。在全面實施信息化管理的同時,,要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,,發(fā)揮主觀能動性,,多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,這一要求作為今年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求,。

二,、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計重點,,我部門對財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,,并結(jié)合內(nèi)審工作實際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點,、重點,、難點問題開展工作,充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,,及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),,并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

三,、財務(wù)的審計,、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,上半年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,,經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員,,充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,,要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

四,、制定并學(xué)習(xí)了新的考核辦法

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),,加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,,財務(wù)審計部特制定了新的考核辦法,,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十四

201x年我單位內(nèi)部審計工作在集團(tuán)公司的指導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求,,按照集團(tuán)公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,,遵循查錯糾弊,維護(hù)法紀(jì),,促進(jìn)管理的宗旨,,積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,,實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,,嚴(yán)格執(zhí)行會計制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一,、審計工作的開展與完成情況

1.加強(qiáng)審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認(rèn)識。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團(tuán)下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進(jìn)行學(xué)習(xí)討論,,不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性,,還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認(rèn)識,能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),,建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2.加強(qiáng)對具體項目的審計工作。我們嚴(yán)格按照制定的審計計劃對各個項目進(jìn)行檢查,,每月抽選出幾個3-5個工程項目進(jìn)行檢查,,每半年對全部工程項目都要檢查一次,針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進(jìn)行實地審查,,采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,,將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,,及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端,把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、項目上普遍存在的問題及整改措施

(一)審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1.由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一,有的仍然以手工帳為主,要求所有單位nc帳套,、會計憑證統(tǒng)一編號,,分工程項目裝訂以便查賬、審計,,同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)

2.會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象,。

3.會計憑證摘要有的過于簡單,敘述不清;有的項目經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng),。

4.有的項目建造合同總金額,,預(yù)計總成本刷新不及時。支持性文件有的不充分,,甚至流于形式,。

5.有的項目債權(quán)、債務(wù)沒有按月及時對賬,,甚至沒有進(jìn)行對賬,,有的對了帳但沒有簽對賬單。

6.工程進(jìn)度款,、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7.應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書,,但流于形式,。

8.甲方代扣代繳稅金的,存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象,。

9.有的項目銀行承兌匯票沒有進(jìn)行歸集,,有的項目甲方為私營企業(yè),支付工程款常常為現(xiàn)金,,項目部就不進(jìn)行歸集,,直接支付,存在坐支現(xiàn)象,。

10.有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失,,不進(jìn)行處理隨意掛賬,形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1.應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)資金收,、支預(yù)算管理,注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,,提高資金使用效率,。嚴(yán)格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2.結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果,,清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,應(yīng)組織專人進(jìn)行負(fù)責(zé),,對結(jié)算與清欠工作同時進(jìn)行,,采取有效措施,縮短結(jié)算期限,,同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,,從源頭上開辟新的途徑,選擇有力有效的清欠方式,,確保工程款的及時和足額回收,。

3.各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對各工程的管理,協(xié)調(diào)各部門,,使預(yù)算人員,,財務(wù)人員相互配合,并同業(yè)主積極溝通,,嚴(yán)格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進(jìn)行付款,,避免多付超付,造成資金分配不合理,,企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4.財務(wù)人員銀改嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的要求,每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依,,并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,,不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三,、審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1.應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度,提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認(rèn)識,,只有認(rèn)識提高了,,才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子,才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護(hù)航,,服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2.應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,,進(jìn)一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀(jì)違規(guī)問題和多少違紀(jì)違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,,為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù),把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,促進(jìn)加強(qiáng)部門和單位內(nèi)部管理,。

3.應(yīng)加強(qiáng)審計隊伍建設(shè),,不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強(qiáng)的工作,,要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識,,更要掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)及其它方面的知識。但目前,,從數(shù)量和質(zhì)量上看,,內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求。

所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作,,與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,,加強(qiáng)崗位培訓(xùn),不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容,,增強(qiáng)業(yè)務(wù)技能,,以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),明確審計人員職責(zé),,嚴(yán)肅審計紀(jì)律,。審計部門是監(jiān)督部門,這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高,、審計紀(jì)律更嚴(yán),。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十五

回顧20xx的工作,對照公司的各項制度,,能盡心盡力做好各項工作,,較好地履行了自己的職責(zé)。現(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

一,、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,,之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來,,截止目前共開展了9個項目的審計工作,,分別是:6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計,。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目,,我參與了其余7個項目的全程審計。

二,、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,,分別對bb及c部門開展審計。

①在對“bb”進(jìn)行審計時,,由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,,故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,,我們重點審計了合同管理,、往來款、存貨,、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條。

②在對“c部門”進(jìn)行審計時,,我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況,;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試,發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,,分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。在審計進(jìn)出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),,而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),,故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異,。在出具的審計報告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施,。

3、開展對公司職能部門的審計2項,,分別是對辦公室及gg部的審計,。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷,。審計后,,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,,辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4,、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位,。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),,指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),在20xx年11月末12月初,,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,,并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向,。

通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,,通過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如:

1,、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),,并對兩者差異進(jìn)行分析,。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,,而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能,。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),,導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢,;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,,這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響?

三,、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,,寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵,。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大,。我們在認(rèn)真做好工作的同時,,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,,對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,,對審計報告認(rèn)真批閱,,及時提提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證,。

總之,,經(jīng)過20xx年的工作磨練,我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,,隨著審計部門的逐漸完善,,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進(jìn)一步深入、審計項目需更加具有針對性,,審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),,審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對種種挑戰(zhàn),,在以后的工作中,,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,努力工作,、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,,聯(lián)系aa公司的實際情況,,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性,、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,,努力使工作再上新臺階!

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十六

本人于今年調(diào)至分公司從事審計工作,,在此工作期間,,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項工作目標(biāo),,堅持“依法審計,、服務(wù)大局、圍繞中心,、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,履行好崗位職責(zé),,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,,較好地完成了各項工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)如下:

為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),,更好地做好本職工作,,發(fā)揮審計工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),,加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),,在實際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想,,進(jìn)一步堅定社會主義信念,,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,,做一個合格的審計人員,。

在日常工作中,,我深切體會到,審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作,,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化,,對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,,為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,,提升審計工作能力和水平,提高審計工作質(zhì)量和效率,。

在此從事審計工作以來,,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計,還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計,、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督,、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計,,出具審計報告10篇,,提出審計建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定,。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外,,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計,,每一項審計工作,,特別是隨股份公司去審計,不僅學(xué)到了不少知識,,也積累了不少經(jīng)驗,,對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作,,使我認(rèn)識到審計工作的重要性,,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,,拓寬了工作思路,,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時,,也認(rèn)識到自己存在的不足,,如還不能充分運(yùn)用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計,、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,,造成審計工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),,努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,,以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要,,更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十七

時光荏苒,,轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年,。認(rèn)真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年,感受頗深,,所獲良多,,現(xiàn)將一年工作總結(jié)如下:

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C(jī)關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變,。機(jī)關(guān)工作講原則講紀(jì)律,,重視做事的嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致;企業(yè)工作講成本講收益,,重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),多位老師從不同方面講述提點,,以及一年的試用期后,,基本能全面適應(yīng)審計機(jī)關(guān)工作環(huán)境,完成角色轉(zhuǎn)變,。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計署要求進(jìn)行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué),、會計學(xué),、管理會計等課程。不斷積累,,努力完善知識結(jié)構(gòu),,發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,彌補(bǔ)審計專業(yè)知識不足,。其次,,跟隨實務(wù)導(dǎo)師,多參加審計項目,,在實際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外,也是最重要的,,需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí),。

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員,加強(qiáng)學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要,。

一是審計背景知識學(xué)習(xí),。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定運(yùn)行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì),在對審計工作準(zhǔn)確認(rèn)識的基礎(chǔ)上進(jìn)行學(xué)習(xí),。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,,學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,增加自己的知識廣度和深度,,使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,,更適合工作需要。

二是審計實踐學(xué)習(xí),。親身感受,、掌握了解實際情況,親歷項目從審前調(diào)查,、進(jìn)點會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查,再到形成審計取證單,、審計工作底稿,,最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題,、分析問題和解決問題的能力,。同時,加強(qiáng)思考,,創(chuàng)新意識,,提高觀察問題、綜合分析問題的能力,,做到提高工作效率,、改進(jìn)工作方法、改善工作效果,。

三是向身邊人學(xué)習(xí),。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作,,近距離接觸,,發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴(yán)謹(jǐn)獨立的工作態(tài)度,,對被審單位公正嚴(yán)明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通,,忘我的工作精神和接人待物的細(xì)致耐心等,都是值得去學(xué)習(xí)的,。

三,、堅持理想與信念

三年來,,我沒有停止過思考這兩個問題:我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么,?始終保持思想的獨立性,,堅定理想與信念,應(yīng)該成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準(zhǔn),。我想我們應(yīng)該立足于本職,不斷完善自己,,不惟書不迷信不盲從,,增強(qiáng)責(zé)任感、使命感與緊迫感,,堅定理想與信念,保持獨立性,,使之成為我們的力量之源,。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,堅持按原則辦事,,憑公心辦事,;堅持潔身自好,嚴(yán)于律己,;心中警鐘長鳴,,嚴(yán)格保守秘密,謹(jǐn)小慎微,,真正做到仰不負(fù)黨,、俯不愧民。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十八

20xx年里,,被局里評為先進(jìn)個人和優(yōu)秀科室,,得到單位領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評,現(xiàn)將一年來在思想,、工作,、學(xué)習(xí)等方面情況作如下總結(jié)。

一,、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),,不斷提高理論水平

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,,增強(qiáng)貫徹落實黨的方針,、政策的自覺性、堅定性,,在20xx年里,,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十九大精神,通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,。通過學(xué)習(xí),,理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅定,。

二,、求真務(wù)實,認(rèn)真履行工作職責(zé)

隔行如隔山,,剛進(jìn)審計局時對于我這一個從沒接觸過審計業(yè)務(wù)的新手感到從沒有過的巨大壓力,,但面對壓力我沒有畏懼和退縮,虛心向同事請教,,向主審學(xué)習(xí),,向書本學(xué)習(xí),通過一段時間的學(xué)習(xí),,我很快進(jìn)入了角色,,并能夠獨擋一面,成為領(lǐng)導(dǎo)的得力助手,,一年來,,我先后參加專項資金審計、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,、財政收支審計,、財務(wù)收支審計、建設(shè)項目審計,,到目前為止我已經(jīng)熟悉各行各業(yè)的會計業(yè)務(wù)和在哪些方面容易存在問題,,能夠?qū)Σ槌龅膯栴}準(zhǔn)確定性,我認(rèn)為我已經(jīng)完全具備主審的能力,,并能圓滿完成了局里交辦的各項任務(wù),。

三、虛心進(jìn)取,,努力更新工作思路

多年來,,我始終把學(xué)習(xí)放在首位,多次參加了xx市審計局組織的審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí),,還比較系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了計算機(jī)和審計系統(tǒng)等知識,,參加了全國計算機(jī)模塊考試,并取得了資格證書,。通過一次次的學(xué)習(xí),,不斷充實了自己的理論知識和專業(yè)知識,使自己對審計業(yè)務(wù)工作有了更準(zhǔn)確的把握,,審計工作思路更加開闊,。

經(jīng)過多年來的鍛煉,,我個人在總體素質(zhì)上有了明顯的提高,雖然取得了一點成績,,但這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,,離審計工作的需要還相差甚遠(yuǎn),我要在以后的工作中,,再接再厲,,使自己能夠應(yīng)對更多的挑戰(zhàn)。

審計部門年度工作總結(jié)報告篇十九

回顧20xx的工作,,對照公司的各項制度,,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責(zé)?,F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

一,、概況

我是在20xx年8月份進(jìn)入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,之前在事務(wù)所從事外部審計工作,。自aa公司內(nèi)審部成立以來,,截止目前共開展了9個項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務(wù)部門審計,、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個項目,,我參與了其余7個項目的全程審計,。

二、具體工作

1,、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,,分別對bb及c部門開展審計。

①在對“bb”進(jìn)行審計時,,由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,,故我們進(jìn)行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,,我們重點審計了合同管理,、往來款、存貨,、費用及資金支付審批等方面,。審計后提出相關(guān)建議10余條。

②在對“c部門”進(jìn)行審計時,,我們重點關(guān)注了應(yīng)收款,、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水情況,;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等,。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)行了測試,,發(fā)現(xiàn)因補(bǔ)水計算方法的問題影響c部門20xx年度利潤xx余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議,。

2,、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,分別是對進(jìn)出口c部,、進(jìn)出口d部,、進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計。我參與了進(jìn)出口e部及進(jìn)出口f部的審計,。在審計進(jìn)出口部門時,,發(fā)現(xiàn)由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),,故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部,、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3,、開展對公司職能部門的審計2項,,分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計,,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷,。審計后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,,辦公室出臺了“關(guān)于加強(qiáng)對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”,。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。鑒于內(nèi)審部是公司20xx年度新成立的部門,,故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu),,指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),,在20xx年11月末12月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”,。

5,、參與制定“20xx年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內(nèi)審部20xx年工作計劃討論會”,。通過參與該計劃的制定與討論,,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”,。該計劃的最終確定,,為明年的審計工作指明了方向,,也使我進(jìn)一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。

通過上述工作的開展,,使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程,。同時,通過上述審計項目的告一段落,,我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題,。如:

1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,,分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),,并對兩者差異進(jìn)行分析。但我們發(fā)現(xiàn),,各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋,。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2,、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),,導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚,。試想,,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,,這樣對公司的信譽(yù)會有怎樣的影響?

三,、工作體會

1,、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重,,寓監(jiān)督與服務(wù)之中,。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理,,為管理者服務(wù),。結(jié)合公司實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù),。

2,、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,,內(nèi)審工作就越有依靠,,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時,,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持,。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織,、人員的調(diào)配予以大力支持,,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認(rèn)真批閱,,及時提提出了整改意見和具體要求,,為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,,經(jīng)過20xx年的工作磨練,,我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ),。但是,,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作,、審計工作需進(jìn)一步深入,、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進(jìn)一步改進(jìn),,審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等,。面對種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作中,,努力工作、抓住機(jī)遇,、總結(jié)經(jīng)驗,、查找不足,聯(lián)系aa公司的實際情況,,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門20xx年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性,、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,,努力使工作再上新臺階,!

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