總結(jié)不僅僅是總結(jié)成績(jī),，更重要的是為了研究經(jīng)驗(yàn),，發(fā)現(xiàn)做好工作的規(guī)律，也可以找出工作失誤的教訓(xùn)。這些經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是非常寶貴的,，對(duì)工作有很好的借鑒與指導(dǎo)作用,，在今后工作中可以改進(jìn)提高，趨利避害,，避免失誤,。總結(jié)書(shū)寫(xiě)有哪些要求呢,？我們?cè)鯓硬拍軐?xiě)好一篇總結(jié)呢,？這里給大家分享一些最新的總結(jié)書(shū)范文，方便大家學(xué)習(xí),。

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇一

我局按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深,，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真,，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán),，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì),，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作,，嚴(yán)把質(zhì)量,。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng),。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7 萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元,。政府投資評(píng)審金額 118598萬(wàn)元,，評(píng)審節(jié)省政府投資15041 萬(wàn)元。

(一)圍繞中心,，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì),，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)

今年以來(lái),，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心和國(guó)家,、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求,，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，樹(shù)立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家,、省,、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限,，有效整合審計(jì)資源,，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》,、《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》,，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì),、政府投資項(xiàng)目審計(jì),、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),、專項(xiàng)資金審計(jì),、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目,，形成統(tǒng)分有序,、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成,。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理,、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任,、明確完成時(shí)限,、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查,，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度,，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉,，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高,，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。

(二)突出重點(diǎn),，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度,，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局

1,、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì),。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力,，配合市審計(jì)局審計(jì)組,，自20xx年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金,、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì),。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，積極向區(qū)委,、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究,，科學(xué)制定整改方案,，落實(shí)整改措施,。

2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題,，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善,、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo),，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇,，審計(jì)重點(diǎn)的把握,，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局,、區(qū)地稅局,、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門,。通過(guò)審計(jì),，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元,，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元,。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局,、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析,、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手,，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量,。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析,，從體制,、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視,，區(qū)財(cái)政局,、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度,。在xx區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上,，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng),。

3,、突出關(guān)注政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì),。把政府投資項(xiàng)目作為審計(jì)重點(diǎn)之一,，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計(jì)上下功夫,，重點(diǎn)對(duì)工程量的真實(shí)性情況,、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況,、施工單位套用定額情況,、工程施工質(zhì)量和工程績(jī)效以及投資資金管理使用和物資采購(gòu)程序、工程合同訂立,、項(xiàng)目立項(xiàng)可行性等諸多方面的審計(jì)監(jiān)督,。前三季度共完成重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)評(píng)審297項(xiàng)，審計(jì)投資總額95292萬(wàn)元;核減政府投資10009萬(wàn)元,，綜合核減率12.47%,。全年預(yù)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目達(dá)411項(xiàng)，核減政府投資資金15041萬(wàn)元,，將節(jié)省大量財(cái)政資金,。

4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況,，著力搞好專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,。堅(jiān)持以保障和改善民生、促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策措施落實(shí)和和諧社會(huì)建設(shè)為己任,，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的各種專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。主要開(kāi)展了我區(qū)20xx年度水庫(kù)移民后期扶持基金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,、20xx年全國(guó)有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)大會(huì)年會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì),，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會(huì)主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計(jì)等5個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。從管理體制,、運(yùn)行機(jī)制,、政策措施等方面建立健全了長(zhǎng)效管理機(jī)制。

5,、突出關(guān)注對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約,，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。今年審計(jì)把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為,、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約,、預(yù)防和懲治重要手段,，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托,，開(kāi)展了區(qū)環(huán)保局局長(zhǎng)、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng),、二中校長(zhǎng),、xx職業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)等四名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)審計(jì),，查出審計(jì)問(wèn)題資金1967萬(wàn)元、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬(wàn)元,，負(fù)主管責(zé)任的53萬(wàn)元,，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬(wàn)元，對(duì)違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬(wàn)元的決定,。將審計(jì)情況向組織部門報(bào)告,，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了審計(jì)建議和意見(jiàn)。

6,、認(rèn)真履行審計(jì)工作職能,，支持我區(qū)全面加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理工作。主動(dòng)配合相關(guān)部門理順社區(qū)財(cái)政管理體制,，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟(jì)職能后的財(cái)政支持政策體系,，積極承擔(dān)社區(qū)的審計(jì)工作，為開(kāi)展社會(huì)管理創(chuàng)新工作提供保障

(三)嚴(yán)格管理,，注重審計(jì)工作質(zhì)量,，提升審計(jì)監(jiān)督水平 審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線。今年以來(lái),，在相繼出臺(tái)和完善《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究制度》,、《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》、《審計(jì)處理結(jié)果跟蹤落實(shí)制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個(gè)方面入手控制審計(jì)質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育,，牢固樹(shù)立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命的理念,，力爭(zhēng)每個(gè)項(xiàng)目都經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn);二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參加了省廳,、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程,，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計(jì)操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計(jì)復(fù)核力度，在原有的三級(jí)復(fù)核的基礎(chǔ)上,，進(jìn)行責(zé)任分工,，明確到人，層層負(fù)責(zé),，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核,，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績(jī)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選和評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤,，重獎(jiǎng)獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的人員,，調(diào)動(dòng)審計(jì)人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè),，認(rèn)真實(shí)施運(yùn)作審計(jì)oa辦公系統(tǒng)，并積極探索和實(shí)踐審計(jì)oa和ao的交互,，使計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計(jì)業(yè)務(wù)中,。

(四)強(qiáng)化素質(zhì)，注重隊(duì)伍自身建設(shè),，夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

1,、以提升審計(jì)效能為重點(diǎn)，抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),。把“責(zé)任,、忠誠(chéng)、清廉,、依法,、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神作為審計(jì)人員核心價(jià)值觀,，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手,，把開(kāi)展理想信念、根本宗旨,、廉潔從政“三項(xiàng)教育”作為提升隊(duì)伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn),，為提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心,，行動(dòng)同步,，事業(yè)同干的良好局面,。狠抓作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)明工作紀(jì)律,，認(rèn)真落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé),、辦結(jié)、責(zé)任追究”三項(xiàng)制度,，全面提升行政效能,。

2、以開(kāi)展“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī),，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè),。通過(guò)創(chuàng)建“五個(gè)好”基層黨組織、爭(zhēng)做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,、爭(zhēng)創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動(dòng),，推行黨員承諾制，設(shè)立黨員示范崗,，不斷推動(dòng)“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的深入開(kāi)展,。通過(guò)將評(píng)先評(píng)優(yōu)與目標(biāo)任務(wù)、年度考核,、職務(wù)晉升,、干部選用緊密結(jié)合,，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的干勁和熱情,，促進(jìn)和推動(dòng)了年度審計(jì)工作任務(wù)的完成。 按照區(qū)委要求,，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動(dòng),。將xx區(qū)56個(gè)行政村村支書(shū)和村主任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范疇，為此我局對(duì)全區(qū)所有行政村村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查,，并針對(duì)實(shí)際,，撰寫(xiě)了xx區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督試行辦法。

3,、以提升審計(jì)機(jī)關(guān)公信力為核心,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神,，完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系,、廉政制度規(guī)范體系、廉政責(zé)任分解體系,、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)和廉政承諾書(shū),，全面落實(shí)廉政責(zé)任;加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》、國(guó)家法律法規(guī)和廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定教育,，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái),，加大對(duì)審計(jì)組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查，堅(jiān)持審前進(jìn)行廉政談話，審中加強(qiáng)廉政監(jiān)察,，審后組織廉政回訪,，不斷夯實(shí)了審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到了為民,、務(wù)實(shí),、清廉。

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇二

20xx年是 規(guī)劃的第二年,，我局在區(qū)委,、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬,，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn),，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生,、推動(dòng)改革,、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手,，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能,，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì),，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn),，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處,，不斷改進(jìn)方式方法,，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合,，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作,，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計(jì),，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深,，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真,，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán),，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì),，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí),，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量,。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè),，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7 萬(wàn)元,，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額 118598萬(wàn)元,，評(píng)審節(jié)省政府投資15041 萬(wàn)元,。

(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì),，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)

今年以來(lái),，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心和國(guó)家,、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求,，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，樹(shù)立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家,、省,、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限,，有效整合審計(jì)資源,，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》,、《xx區(qū)審計(jì)局20xx年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì),、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì),、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì),、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配,，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目,，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系,，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成,。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理,、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任,、明確完成時(shí)限,、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查,，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度,，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉,，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高,，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。

(二)突出重點(diǎn),，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度,，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局

1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn),，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì),。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力,，配合市審計(jì)局審計(jì)組,，自20xx年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金,、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì),。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委,、政府提出整改建議,，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案,，落實(shí)整改措施,。

2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題,，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善,、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo),，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇,，審計(jì)重點(diǎn)的把握,，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局,、區(qū)地稅局,、區(qū)環(huán)保局,、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門。通過(guò)審計(jì),，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元,，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元,。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì),，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析,、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善,、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量,。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié),，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析,，從體制,、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視,，區(qū)財(cái)政局,、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度,。在xx區(qū)第十屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上,，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng),。

3,、突出關(guān)注政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理情況，強(qiáng)化政府投資項(xiàng)目審計(jì),。把政府投資項(xiàng)目作為審計(jì)重點(diǎn)之一,，繼續(xù)加大監(jiān)督力度。在做“精”政府投資審計(jì)上下功夫,，重點(diǎn)對(duì)工程量的真實(shí)性情況,、工程招投標(biāo)程序規(guī)范情況、監(jiān)理單位的履行職責(zé)情況,、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績(jī)效以及投資資金管理使用和物資采購(gòu)程序,、工程合同訂立,、項(xiàng)目立項(xiàng)可行性等諸多方面的審計(jì)監(jiān)督。前三季度共完成重點(diǎn)工程項(xiàng)目審計(jì)評(píng)審297項(xiàng),，審計(jì)投資總額95292萬(wàn)元;核減政府投資10009萬(wàn)元,，綜合核減率12.47%,。全年預(yù)計(jì)評(píng)審項(xiàng)目達(dá)411項(xiàng)，核減政府投資資金15041萬(wàn)元,，將節(jié)省大量財(cái)政資金,。

4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況,，著力搞好專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,。堅(jiān)持以保障和改善民生、促進(jìn)各項(xiàng)惠民政策措施落實(shí)和和諧社會(huì)建設(shè)為己任,，加強(qiáng)對(duì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的各種專項(xiàng)資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查。主要開(kāi)展了我區(qū)20xx年度水庫(kù)移民后期扶持基金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,、公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,、20xx年全國(guó)有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進(jìn)步產(chǎn)業(yè)升級(jí)大會(huì)年會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況審計(jì)，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會(huì)主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目調(diào)增部分補(bǔ)助資金的補(bǔ)充審計(jì)等5個(gè)項(xiàng)目的專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,。從管理體制,、運(yùn)行機(jī)制、政策措施等方面建立健全了長(zhǎng)效管理機(jī)制,。

5,、突出關(guān)注對(duì)權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)督和制約，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度,。今年審計(jì)把加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)作為規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部從政行為,、強(qiáng)化對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約、預(yù)防和懲治重要手段,，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托,，開(kāi)展了區(qū)環(huán)保局局長(zhǎng)、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng),、二中校長(zhǎng),、xx職業(yè)學(xué)校校長(zhǎng)等四名科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),。通過(guò)審計(jì),，查出審計(jì)問(wèn)題資金1967萬(wàn)元、其中：負(fù)直接責(zé)任的596萬(wàn)元,，負(fù)主管責(zé)任的53萬(wàn)元,，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的1318萬(wàn)元，對(duì)違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬(wàn)元的決定,。將審計(jì)情況向組織部門報(bào)告,，并對(duì)存在的問(wèn)題提出了審計(jì)建議和意見(jiàn)。

6,、認(rèn)真履行審計(jì)工作職能,，支持我區(qū)全面加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理工作,。主動(dòng)配合相關(guān)部門理順社區(qū)財(cái)政管理體制，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟(jì)職能后的財(cái)政支持政策體系,，積極承擔(dān)社區(qū)的審計(jì)工作,，為開(kāi)展社會(huì)管理創(chuàng)新工作提供保障

(三)嚴(yán)格管理，注重審計(jì)工作質(zhì)量,，提升審計(jì)監(jiān)督水平 審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線,。今年以來(lái)，在相繼出臺(tái)和完善《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)追究制度》,、《xx區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法》,、《審計(jì)處理結(jié)果跟蹤落實(shí)制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，從6個(gè)方面入手控制審計(jì)質(zhì)量：一是加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育,，牢固樹(shù)立審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命的理念,，力爭(zhēng)每個(gè)項(xiàng)目都經(jīng)得起歷史的檢驗(yàn);二是加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織30多人次參加了省廳,、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn);三是嚴(yán)格操作規(guī)程,，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一的審計(jì)操作技術(shù)規(guī)范;四是加強(qiáng)審計(jì)復(fù)核力度，在原有的三級(jí)復(fù)核的基礎(chǔ)上,，進(jìn)行責(zé)任分工,，明確到人，層層負(fù)責(zé),，嚴(yán)格把關(guān);五是嚴(yán)格質(zhì)量考核,，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績(jī)、優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)選和評(píng)先評(píng)優(yōu)等掛鉤,，重獎(jiǎng)獲得優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的人員,，調(diào)動(dòng)審計(jì)人員抓質(zhì)量、出精品的積極性;六是積極推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),，投入資金進(jìn)行“金審工程二期”建設(shè),，認(rèn)真實(shí)施運(yùn)作審計(jì)oa辦公系統(tǒng)，并積極探索和實(shí)踐審計(jì)oa和ao的交互,，使計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用融于審計(jì)業(yè)務(wù)中,。

(四)強(qiáng)化素質(zhì)，注重隊(duì)伍自身建設(shè),，夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

1,、以提升審計(jì)效能為重點(diǎn)，抓好審計(jì)隊(duì)伍建設(shè),。把“責(zé)任,、忠誠(chéng)、清廉,、依法,、獨(dú)立、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神作為審計(jì)人員核心價(jià)值觀,，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子作為凝聚干部職工人心的抓手,，把開(kāi)展理想信念、根本宗旨,、廉潔從政“三項(xiàng)教育”作為提升隊(duì)伍素質(zhì)的切入點(diǎn)和著力點(diǎn),，為提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心,，行動(dòng)同步,，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風(fēng)建設(shè),，嚴(yán)明工作紀(jì)律,，認(rèn)真落實(shí)“首問(wèn)負(fù)責(zé)、辦結(jié),、責(zé)任追究”三項(xiàng)制度,，全面提升行政效能。

2,、以開(kāi)展“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī),，抓好機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。通過(guò)創(chuàng)建“五個(gè)好”基層黨組織,、爭(zhēng)做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員,、爭(zhēng)創(chuàng)“十佳標(biāo)兵”和“十佳科室”系列活動(dòng)，推行黨員承諾制,，設(shè)立黨員示范崗,，不斷推動(dòng)“基層組織建設(shè)年”活動(dòng)和創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)的深入開(kāi)展。通過(guò)將評(píng)先評(píng)優(yōu)與目標(biāo)任務(wù),、年度考核,、職務(wù)晉升、干部選用緊密結(jié)合,，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)的干勁和熱情,，促進(jìn)和推動(dòng)了年度審計(jì)工作任務(wù)的完成。 按照區(qū)委要求,，進(jìn)一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動(dòng),。將xx區(qū)56個(gè)行政村村支書(shū)和村主任納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的范疇，為此我局對(duì)全區(qū)所有行政村村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行了摸底調(diào)查,，并針對(duì)實(shí)際,，撰寫(xiě)了xx區(qū)村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督試行辦法。

3、以提升審計(jì)機(jī)關(guān)公信力為核心,，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議精神，完善審計(jì)機(jī)關(guān)反腐倡廉教育體系,、廉政制度規(guī)范體系,、廉政責(zé)任分解體系、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標(biāo)責(zé)任書(shū)和廉政承諾書(shū),，全面落實(shí)廉政責(zé)任;加強(qiáng)《廉政準(zhǔn)則》,、國(guó)家法律法規(guī)和廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定教育，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來(lái),，加大對(duì)審計(jì)組執(zhí)行“八不準(zhǔn)”紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查,，堅(jiān)持審前進(jìn)行廉政談話，審中加強(qiáng)廉政監(jiān)察,，審后組織廉政回訪,，不斷夯實(shí)了審計(jì)人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ)，確保審計(jì)人員在審計(jì)中做到了為民,、務(wù)實(shí),、清廉。

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇三

20xx年即將過(guò)去,，作為一名新員工,，我在過(guò)去的一年里在奉天支行領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在全體同事的.共同幫助下,，在各個(gè)方面取得了比較大的進(jìn)步,，從一名剛剛大學(xué)畢業(yè)，幾乎沒(méi)有銀行實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的學(xué)生成長(zhǎng)為目前可以獨(dú)立進(jìn)行儲(chǔ)蓄柜員業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)操作的前臺(tái)柜員,，我感觸頗深,。

俗話說(shuō)：“兵熊熊一個(gè)，將熊熊一窩”,，我現(xiàn)在只是一個(gè)兵,，一個(gè)剛剛踏上社會(huì)的小兵，來(lái)到廣發(fā)奉天,，我面對(duì)的是一個(gè)全新的世界,，我看到的是一張張朝氣蓬勃，積極向上的面孔,。我看到了行領(lǐng)導(dǎo)的工作態(tài)度和工作熱情,，這深深的感染了我，也讓我對(duì)銀行工作有了嶄新的認(rèn)識(shí),。銀行不是過(guò)去那種養(yǎng)大爺?shù)牡胤?，再也沒(méi)有銀行工作的鐵飯碗,，所以我第一時(shí)間改變自己，使自己適應(yīng)現(xiàn)代銀行工作的需要,。

我積極投身銀行各種產(chǎn)品的營(yíng)銷,，今年2、3月份,，我跟著何斌和叢東寧等客戶經(jīng)理到銀行附近的社區(qū)宣傳薪加薪產(chǎn)品和基金定投理財(cái),，達(dá)到了很好的效果，同時(shí)加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),，掌握了我行各種產(chǎn)品的不同特點(diǎn)，也自覺(jué)學(xué)習(xí)理財(cái)?shù)脑捫g(shù),，以高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己,，在基本掌握理財(cái)業(yè)務(wù)后，我跟隨李強(qiáng)學(xué)習(xí)了個(gè)人貸款有關(guān)業(yè)務(wù),，叢個(gè)貸客戶資料的收集,，個(gè)貸資料的整理，做卷,，送個(gè)貸管理中心審批,，以及送房地產(chǎn)大廈登記備案都有了明確的認(rèn)識(shí)和理解。期間,，我多次隨李強(qiáng)到樓盤實(shí)地學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí),，看到了不同客戶在我們初審的不同表現(xiàn)，從中基本可以判斷該客戶是否符合我行放款標(biāo)準(zhǔn),。

隨后,，在行領(lǐng)導(dǎo)的安排下，我結(jié)束了理財(cái)和個(gè)貸的學(xué)習(xí),，開(kāi)始了營(yíng)業(yè)室柜員業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí),。我之前認(rèn)為的柜臺(tái)業(yè)務(wù)就是基本的存取款，但是到了工作的第一線,，我才看到了工作的多樣性和復(fù)雜性,，我首先在康智文的指導(dǎo)下，跟隨路海霞學(xué)習(xí)一些基本的業(yè)務(wù)知識(shí),。

同時(shí)加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能的練習(xí),，努力在各個(gè)方面提高自己，在參加了市行組織的新員工培訓(xùn)后,，我通過(guò)了反假貨幣考試,，取得了會(huì)計(jì)上崗資格，便跟著常豐開(kāi)始了真正的操作,，這對(duì)我來(lái)說(shuō)是一個(gè)考驗(yàn),，前臺(tái)業(yè)務(wù)是整天與錢打交道,，需要非常細(xì)心的工作態(tài)度和精益求精的工作能力，在各位師傅的共同幫助下,，我現(xiàn)在已經(jīng)可以獨(dú)立開(kāi)始辦理業(yè)務(wù)了,。雖然我這一年的工作取得了一定成績(jī)，但是我的各項(xiàng)能力和技能和老員工比還有很大差距,，這些我會(huì)在今后的工作中,，努力向老員工學(xué)習(xí)，刻苦鉆研業(yè)務(wù),，早日成為獨(dú)當(dāng)一面的員工,。

下面，我從以下幾個(gè)方面具體做一下總結(jié)：

1,、在道德品質(zhì)方面,，我自認(rèn)為沒(méi)有問(wèn)題。

2,、在考勤制度方面,，從剛?cè)胄械牡谝惶扉_(kāi)始，我便全身心的投入到工作中,，到目前為止,，沒(méi)有遲到早退的現(xiàn)象，能夠利用休息時(shí)間為銀行的各項(xiàng)指標(biāo)的完成做出一定貢獻(xiàn),。

3,、個(gè)人業(yè)績(jī)方面，從7月1日起到目前,，我的日均儲(chǔ)蓄存款150余萬(wàn)元,，時(shí)點(diǎn)存款200余萬(wàn)元，保險(xiǎn)賣出了期繳3000元,，躉繳30000元,，信用卡超額完成任務(wù)。

4,、業(yè)務(wù)能力方面,，我認(rèn)為自己還是有差距的，這與我工作時(shí)間有關(guān),，但這不是理由,，有些業(yè)務(wù)我很少接觸還很陌生，有的甚至是從來(lái)沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)的,，這方面我還需要加強(qiáng)學(xué)習(xí),，爭(zhēng)取達(dá)到更高的標(biāo)準(zhǔn)。

我認(rèn)為在優(yōu)服工作上我也有必要總結(jié)一下,，從總體看,，我能夠用我的真心對(duì)待客戶,，能夠微笑服務(wù)，辦理業(yè)務(wù)也能偶熱情主動(dòng),，積極為客戶解決問(wèn)題,，我欠缺的是在全天任何情況下這種優(yōu)質(zhì)服務(wù)的保持。有的時(shí)候業(yè)務(wù)緊張,，看到大廳很多客戶排隊(duì),，不由自主就降低了服務(wù)質(zhì)量，這種情況我本人一直在努力改進(jìn),，相信在未來(lái)不久的日子里能夠大有改觀,。

作為一名新人，我以加入奉天的團(tuán)隊(duì)而感到驕傲和自豪,，我會(huì)在未來(lái)的工作中,，時(shí)刻以客戶為本，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),，成長(zhǎng)為一名合格優(yōu)秀的員工,。20xx年我們共同努力,，海到天邊天做岸,，山登絕頂奉天人,。

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇四

我在本行擔(dān)任審計(jì)師一年來(lái),，在領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,，在大家的幫助和配合下,，認(rèn)真履行審計(jì)師職責(zé),，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立開(kāi)展工作,，按照審核員職責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)檢查,，根據(jù)檢查數(shù)據(jù)發(fā)布整改通知，監(jiān)督整改方案的實(shí)施,，有效防止各類事故的發(fā)生,，確保本行年度安全核算無(wú)事故、無(wú)案例?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

根據(jù)審核員“政治實(shí)力和業(yè)務(wù)水平”的要求,，從年初開(kāi)始，我一直以提高自身素質(zhì)為目標(biāo),，堅(jiān)持學(xué)習(xí)第一,，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來(lái),，我認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件,、制度等相關(guān)規(guī)定，掌握了會(huì)計(jì)核算方法和流程,，提高了業(yè)務(wù)分析能力和解決問(wèn)題的能力,，提高了審計(jì)水平,。在學(xué)習(xí)中，要嚴(yán)格要求自己,，努力學(xué)習(xí),，在學(xué)習(xí)中提高，在學(xué)習(xí)中提高,，從實(shí)際需要出發(fā),，增強(qiáng)自學(xué)意識(shí)。通過(guò)學(xué)習(xí),提高了業(yè)務(wù)素質(zhì),掌握了先進(jìn)理念,開(kāi)闊了視野,增強(qiáng)了分析,檢查和解決問(wèn)題的能力,。

作為一名員工,，我親身經(jīng)歷了過(guò)去一年銀行給我們?nèi)粘Ｉ顜?lái)的巨大變化，這改變了我的經(jīng)營(yíng)理念,，從注重體重?cái)U(kuò)張到注重質(zhì)量提升,，以及崗位分工和收入分配的變化。各項(xiàng)制度的出臺(tái),，對(duì)我行規(guī)范化經(jīng)營(yíng)管理提出了更加明確,、詳細(xì)的要求。我們?cè)诠ぷ髦凶⒅丶?xì)節(jié)管理和精細(xì)管理,。對(duì)違規(guī)行為也有更多的預(yù)防和懲戒措施,。內(nèi)控部是全行的監(jiān)督部門。我深知自我責(zé)任和工作的重要性,。我想把檢查工作做好,。

（一）認(rèn)真履行審核員職責(zé)，檢查支行,、網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況,，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中存在的問(wèn)題，落實(shí)整改方案,。負(fù)責(zé)崗位輪換,、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查,、合規(guī)手冊(cè)編寫(xiě)等

（二）,。務(wù)實(shí)、認(rèn)真,，做好檢查工作,。

認(rèn)真履行審核員職責(zé)，做好審核工作,。檢查中認(rèn)真核對(duì)各項(xiàng)工作數(shù)據(jù),，做好記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn),，提高網(wǎng)點(diǎn)核算質(zhì)量,，提高內(nèi)控管理水平,，防范操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

首先,，他們學(xué)習(xí)不夠,。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展,，新情況,、新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí),、新科學(xué)不斷涌現(xiàn),，面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，學(xué)習(xí)的緊迫性和自覺(jué)性不足,。第二,，當(dāng)你厭倦了工作，你會(huì)有放松的思想,，這不僅是低政治素質(zhì),，而且是低自我世界觀、人生觀和價(jià)值觀,。

一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。熟悉前臺(tái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)不能取代在更高水平上提高個(gè)人素質(zhì)的追求,。他們必須學(xué)會(huì)提高分析和解決問(wèn)題的能力。二是增強(qiáng)大局觀念,，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，努力克服自我消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率,，開(kāi)拓進(jìn)取,，與領(lǐng)導(dǎo)和同事合作，把工作做得更好,。

總之,，在過(guò)去一年的工作中。雖然各項(xiàng)任務(wù)已經(jīng)完成,，但仍然存在問(wèn)題和不足,。這些問(wèn)題和不足將在今后的實(shí)際工作中逐步完善，充分發(fā)揮審核員的作用,，全面提高工作水平,。

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇五

20xx年，我局的審計(jì)工作,，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),，進(jìn)一步提高審計(jì)質(zhì)量和工作水平,，全面完成了年初計(jì)劃的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)為維護(hù)財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面發(fā)揮了重要的作用?，F(xiàn)對(duì)今年工作進(jìn)行總結(jié),。

以審計(jì)財(cái)政收支的真實(shí)性、合法性為基礎(chǔ),，將部門預(yù)算,、政府采購(gòu)、“收支兩條線”管理,、政府非稅收入管理,、轉(zhuǎn)移支付制度以及財(cái)政資金支出和使用的效果、效率為審計(jì)的重點(diǎn),，以進(jìn)一步完善財(cái)政權(quán)力的監(jiān)督制約機(jī)制,，促進(jìn)各部門依法履行職責(zé)，規(guī)范預(yù)算管理,，提高財(cái)政資金使用效益,，推進(jìn)公共財(cái)政制度的建立為目的。通過(guò)審計(jì)查出財(cái)政部門,、地稅部門及預(yù)算執(zhí)行部門存在有未納入國(guó)庫(kù)管理資金,；應(yīng)繳未繳預(yù)算收入；違規(guī)調(diào)整收入款項(xiàng)和截留坐支預(yù)算收入等問(wèn)題,。

加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是搞好審計(jì)工作的基礎(chǔ)和保證,，我局領(lǐng)導(dǎo)班子樹(shù)立“圍繞中心，服務(wù)大局”的意識(shí),，堅(jiān)持民主集中制的原則,，做到大事講原則，小事講風(fēng)格,，是一個(gè)團(tuán)結(jié),、和諧、具有很強(qiáng)戰(zhàn)斗力的領(lǐng)導(dǎo)班子,。在領(lǐng)導(dǎo)班子的帶動(dòng)下,，通過(guò)學(xué)習(xí)和開(kāi)展一系列的創(chuàng)建活動(dòng)，加強(qiáng)了審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè),，提高了審計(jì)人員的綜合素質(zhì),，充分激發(fā)了全局人員工作積極性，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè),。

審計(jì)的整體質(zhì)量還不高,，隨著審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)域的不斷拓展，審計(jì)覆蓋面越來(lái)越大，審計(jì)項(xiàng)目越來(lái)越多,。由于人少事多,，任務(wù)重，完成審計(jì)任務(wù)的壓力越來(lái)越大,，在一定程度上影響了審計(jì)質(zhì)量的提高,。加之現(xiàn)有的審計(jì)人員懂一般財(cái)務(wù)審計(jì)的多。習(xí)慣于單純的會(huì)計(jì)查賬審計(jì),，掌握現(xiàn)代管理知識(shí),、先進(jìn)技能，和適應(yīng)變化了的新形勢(shì)的能力還較弱,。

雖然審出的項(xiàng)目很多,，但能夠深層次、多角度地透視和綜合分問(wèn)題能提出有一定高度的建設(shè)性建議人才還不多,，打造出的精品很少,。固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目累積較多，審計(jì)力量相對(duì)不足,，一定程度上影響建設(shè)投資單位的投資結(jié)算,。審計(jì)宣傳報(bào)道的數(shù)量較少，撰寫(xiě)編報(bào)的信息報(bào)道的質(zhì)量不高,。

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇六

20xx年,，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路,、新方法,，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用,、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效,。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。

為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來(lái),，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員,。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀(jì)委書(shū)記（紀(jì)檢組長(zhǎng)）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二,、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開(kāi)始,，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班,。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課,。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù),、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,，并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧,，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,，審計(jì)成果的利用,，《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人,，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

三年來(lái),，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,，工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足，開(kāi)展內(nèi)審工作,，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,，為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì)，通過(guò)細(xì)致深入的自查,、互查與重點(diǎn)檢查,，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺”,，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用,。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo),。

20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀(jì)委,、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告,、重點(diǎn)檢查、離任交接,、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,，從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬,、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅,、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù),，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái),，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo),。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)xx批示：“此報(bào)告甚好,。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,，切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理，促進(jìn)增收節(jié)支,，降低行政成本,。”

四,、積極宣傳內(nèi)部審計(jì),，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來(lái),，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作,，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視,，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷提高，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大,。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi),、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷,；對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員,，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無(wú)條件滿足了審計(jì)部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接,，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化,。

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇七

20xx年馬上就要結(jié)束了，在過(guò)去的20xx年中,，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里,，我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下,，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善,。根據(jù)市局（公司）的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度,。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求,。

（1）繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。

在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。

（2）全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì),。

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計(jì)重點(diǎn),，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位,。

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,。

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),。

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明,、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,。

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn),。

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入,、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分,、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；

二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度；

三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。

一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序,。

根據(jù)市局（公司）財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底,、揭示隱患,、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求,，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對(duì)“帳外帳”,、“小金庫(kù)”和虛列（亂列）成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門別類,，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位,。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

5,、加強(qiáng)資金管理的作用。

為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心,，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí),，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

20xx年是xx集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng),、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年,。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn),，團(tuán)結(jié)奮進(jìn),，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),，取得一定的成績(jī),。

我們公司能夠在金融危機(jī)的年度里賬目一直非常良好，這也與財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的認(rèn)真努力負(fù)責(zé)有很大的關(guān)系,，公司沒(méi)有一筆壞賬,、死賬，這些都?xì)w功于財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作，所以我們要給財(cái)務(wù)審計(jì)部全體員工記一等功,！

請(qǐng)大家能夠認(rèn)識(shí)到我們當(dāng)前的形勢(shì),，認(rèn)識(shí)到我們的公司形勢(shì)，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準(zhǔn)備,，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng),，我們一定要努力！

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇八

一年來(lái),，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下,，我在審計(jì)部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)部的全體同仁嚴(yán)格按照年初制定的審計(jì)計(jì)劃,，緊緊圍繞公司提出的"加大核查,、審核、監(jiān)管力度,，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)"這一工作目標(biāo),，用心主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力,，取得了必須成績(jī)，主要表此刻：

1,、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原先的淺層次,、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變,，實(shí)現(xiàn)了從建立到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡,。

2、從個(gè)人的工作潛力發(fā)面,，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解,、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎留意,，甚至有些領(lǐng)域不敢介入,，到此刻能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變,。

能夠說(shuō)經(jīng)過(guò)一年的努力,，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿活力、朝氣的大家庭中,，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距,。但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持,，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作,，公司的內(nèi)審工作必須能一年會(huì)比一年有起色。同時(shí)也會(huì)能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下方我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：

1,、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度,。

審計(jì)部是一個(gè)新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望,，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展,，我深知職責(zé)重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展,，審計(jì)部在成立后的第一次全體會(huì)議上,，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力,，本著既要明確各自崗位職責(zé),，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工,。并從工作紀(jì)律,、工作作風(fēng)、工作態(tài)度,、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求,。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ),。

2,、用心開(kāi)展對(duì)駐外分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對(duì)外獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的駐外分公司,，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸,，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元,，公司的資產(chǎn)總額也到達(dá)了1000多萬(wàn)元,。但是由于種種原因，該公司一向沒(méi)有建立起完整,、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度,，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了必須的風(fēng)險(xiǎn)性,。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求,，我們?cè)趯?duì)其會(huì)計(jì)核算進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范,、核查,。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度,，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程,，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系,，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的,、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度,。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度,，實(shí)施正常的審計(jì)檢查,，透過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí),，也教育了會(huì)計(jì)人員,，增強(qiáng)了他們做好工作的職責(zé)心，起到了很好的效果,。

3,、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核,。

今年是我公司各種費(fèi)用報(bào)銷新規(guī)定出臺(tái)的第一年,，舊的報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審計(jì)工作影響很大，突出反映在人們的認(rèn)識(shí)上,。審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿,，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外,，是我們審計(jì)人員的職責(zé),。我們從一開(kāi)始的單純的.業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車間工資的審核,、裝卸費(fèi)的審核、車間修理費(fèi)的審核等,，基本上包括了所有的支出,。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間,，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定,，新同志為了盡快提高自我的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志,，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記,，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái),，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大,，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作,。

4,、利用一切可利用的機(jī)會(huì)，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場(chǎng)監(jiān)管信息。

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,，今年,，我先后到河南和省內(nèi)的幾個(gè)市場(chǎng)。針對(duì)市場(chǎng)反映出的問(wèn)題,，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研,，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本資料,。核查中，我們晝夜兼程,，為了把問(wèn)題核查清楚,，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，每到一處都用心地與客戶溝通,，多方收集市場(chǎng)信息資料,，這一切都為我們后期報(bào)告的撰寫(xiě)積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場(chǎng)走訪,，構(gòu)成了近萬(wàn)字的報(bào)告,，把問(wèn)題找準(zhǔn)了，推薦提對(duì)了,，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶,、業(yè)務(wù)人員的好評(píng)。

5,、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目的結(jié)算工作已接近尾聲,。

根據(jù)工作計(jì)劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,，組織了對(duì)工業(yè)園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目施工單位報(bào)價(jià)的核對(duì)及園區(qū)設(shè)備計(jì)價(jià)等工作,。園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)跨度長(zhǎng)、項(xiàng)目多,、投資大,、施工單位多、資料零散,，我們透過(guò)努力一一克服了這些困難,，截止到10月底這項(xiàng)工作已基本結(jié)束。此項(xiàng)工作的順利開(kāi)展,，既較好的維護(hù)了我們金正大公司的對(duì)外形象,，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。

6,、應(yīng)收賬款的回收工作進(jìn)展順利,。

按照工作計(jì)劃,，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項(xiàng)工作做得扎實(shí)有效,，在公司財(cái)務(wù)部的通力配合下,，首先對(duì)截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進(jìn)行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實(shí)狀況編制了賬齡分析表,。本著先清沒(méi)有問(wèn)題的客戶這一原則,，組織實(shí)施了清查、清收工作,。截止到今年10月底,，共清收賬款176390元，較好的維護(hù)了公司的合法權(quán)益,。

1,、審計(jì)工作還存在盲點(diǎn)，如對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的審查,。

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)合同是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的一項(xiàng)重要資料,。實(shí)施有效的經(jīng)濟(jì)合同審核也是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)重要工作。早在審計(jì)部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機(jī)制的工作計(jì)劃,，提出了要全程參與施工合同,、大型設(shè)備及物資采購(gòu)合同的擬定、評(píng)審乃至簽訂的推薦和目標(biāo),，并要求與有關(guān)科室,、部門共同配合對(duì)合同的主要條款和要素進(jìn)行評(píng)審、會(huì)簽,，以到達(dá)簽訂的所有合同都滿足可行性,、合法性、效益性的要求,，并對(duì)合同的執(zhí)行狀況進(jìn)行全過(guò)程跟蹤監(jiān)督,。但是由于種種原因，個(gè)性是我自身的努力不夠,，這項(xiàng)工作至今也沒(méi)有開(kāi)展起來(lái),，構(gòu)成了審計(jì)工作的一個(gè)盲點(diǎn),。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦）

2,、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致,。

審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性,、專業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中,，既要本部門用心主動(dòng),，也需要其他科室部門的合作,，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)可能由于我對(duì)公司要求的理解方面還存在差距,，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大,、主動(dòng)性差和開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。針對(duì)工作中反映出的三性,，我又詳細(xì)的找出了工作中存在的二十個(gè)問(wèn)題,。

3、審計(jì)的職能有待加強(qiáng),。

回顧一年來(lái)我們的審計(jì)工作,，往往理順性、規(guī)范性的成分多,，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少,。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān),。我一向認(rèn)為這只是剛開(kāi)始,，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂,，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了,。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能,。

4,、本部門的人員對(duì)公司開(kāi)展的各項(xiàng)活動(dòng)參與不夠用心。

審計(jì)部成立之初,，從對(duì)公司內(nèi)開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作項(xiàng)目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考,，組架不大?？蛇@樣一來(lái),，在保證正常的費(fèi)用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對(duì)其他活動(dòng)時(shí),，人員就顯得緊張了,。個(gè)性是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對(duì)工作開(kāi)展以來(lái)，審計(jì)部?jī)?nèi)每名成員的工作都無(wú)形中加重了,，再參加公司舉行的活動(dòng)時(shí)就顯得力不從心了,，所以對(duì)公司下半年個(gè)性是進(jìn)入三季度后組織的活動(dòng)，我表現(xiàn)得不是很用心,，或多或少的影響了整體的活動(dòng)效果,。

xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，用心主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì),，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì),，評(píng)價(jià)其真實(shí)性,、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能,、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能,。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路,，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移,，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重,，努力使審計(jì)的批判性,、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的二次創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn),。

具體的工作有以下六個(gè)方面：

1,、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核。

這項(xiàng)工作做好了,，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用,。20xx年由于我們十分注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的,。個(gè)性是對(duì)車間及裝卸隊(duì)工資的審核結(jié)果上墻制度,，既體現(xiàn)了審計(jì)的公正,、公開(kāi),、公平,，也從某種程度上對(duì)管理者起到了警示作用。

2,、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),。

企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方,。參照20xx三季度以來(lái)我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收,、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利,，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益,，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的,、事后的審核,，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上,，還要在資料上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì),，用心爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合,，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng),、工程投標(biāo),、施工隊(duì)伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證,、建筑材料的選定和價(jià)格的確定,，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ),，絕不只做最后收方工作的隨從者,。

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇九

20xx年集團(tuán)審計(jì)室在董事會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下、在各企業(yè)的相互配合下,，嚴(yán)格按照“獨(dú)立,、客觀、公正,、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則,，認(rèn)真地處理每一項(xiàng)審計(jì)工作，基本完成了年初制定的工作目標(biāo)?，F(xiàn)將本年度的審計(jì)工作做如下簡(jiǎn)要總結(jié)：

通過(guò)各項(xiàng)審計(jì),，規(guī)范物資流程管理，規(guī)避企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn),，履行好審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)的雙重職能,。

上半年審計(jì)室針對(duì)流程規(guī)范進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì)，特別對(duì)集團(tuán)公司各類物資操作流程規(guī)范進(jìn)行全面檢查,，從此次專項(xiàng)流程檢查的情況分析,，各企業(yè)還是存在較多問(wèn)題和隱患?？傮w上講,，新建企業(yè)問(wèn)題多，老企業(yè)問(wèn)題少,；細(xì)節(jié)方面問(wèn)題多,，宏觀方面問(wèn)題少，各類倉(cāng)庫(kù)則是流程問(wèn)題的多發(fā)地帶,。同時(shí),，各企業(yè)間出現(xiàn)了不少通病，比如產(chǎn)品調(diào)換過(guò)程不規(guī)范,、外發(fā)零備件維修的定價(jià)問(wèn)題等等,。

下半年審計(jì)室再次進(jìn)行復(fù)查，各分公司雖就部分問(wèn)題和隱患進(jìn)行了整改,，但還是發(fā)現(xiàn)不少問(wèn)題沒(méi)有完全整改到位,。這說(shuō)明我們的日常工作中，特別是在流程方面要經(jīng)常性,、全方位地進(jìn)行進(jìn)行跟蹤監(jiān)督或后續(xù)審計(jì),，督促被審單位舉一反三進(jìn)行整改,，真正體現(xiàn)審計(jì)監(jiān)督的價(jià)值和意義，實(shí)現(xiàn)管理的有效和長(zhǎng)效,。

內(nèi)部審計(jì)另一個(gè)非常重要的作用就是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)采取的各項(xiàng)措施,，督促這些措施及條例的有效實(shí)施。

審計(jì)室對(duì)下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章管理制度的執(zhí)行與實(shí)施情況進(jìn)行檢查并督促各成員企業(yè)落實(shí)到位,，除對(duì)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行督促實(shí)施,，并對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行重申外，還重點(diǎn)物資使用及報(bào)廢情況等各項(xiàng)規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)行督查,，確保相關(guān)制度得到有效貫徹,。

這一年來(lái)，審計(jì)室堅(jiān)持以現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)為主,，審計(jì)來(lái)源全部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),，杜絕審計(jì)依據(jù)的虛假性，并且不斷與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo),、各崗位員工及外來(lái)客戶進(jìn)行溝通交流,，盡可能全面掌握各方面的信息，不斷地提高自身的業(yè)務(wù)技術(shù)能力,，從而更好地全面開(kāi)展審計(jì)工作,。

內(nèi)部審計(jì)主要是以防為主，改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平,、降低企業(yè)成本費(fèi)用,，提

高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo),。審計(jì)室日常主要工作分為常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),。

（一）常規(guī)審計(jì)

審計(jì)室在常規(guī)審計(jì)中一絲不茍，除對(duì)兩大倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行經(jīng)常性盤點(diǎn)和監(jiān)督外,，還對(duì)各個(gè)企業(yè)資金進(jìn)行不定期月度核查使資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況得到有效監(jiān)控,，對(duì)應(yīng)收款情況及帳齡進(jìn)行分析使應(yīng)收款回收情況保持在集團(tuán)規(guī)定的正常范圍內(nèi)等等。

（二）專項(xiàng)審計(jì)

在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)及督促下,，在20xx年度審計(jì)室主要進(jìn)行了五十幾項(xiàng)大大小小的專項(xiàng)審計(jì),，包括資金使用，工程決算,，工程招標(biāo),，應(yīng)收帳款，投入產(chǎn)出等等,，涉及到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的方方面面,。

回顧一年來(lái)的工作，公司的審計(jì)工作仍然存在一些問(wèn)題和不足：

一是工作做得不夠到位，造成部分單位及個(gè)人對(duì)審計(jì)工作認(rèn)識(shí)不足,，對(duì)“審計(jì)”存在恐懼感,，抵觸感。沒(méi)能讓公司上下形成共識(shí),，認(rèn)為：內(nèi)部審計(jì)不僅是監(jiān)督，更是一種特殊的企業(yè)管理活動(dòng),，是公司經(jīng)營(yíng)管理工作的重要組成部分,，公司內(nèi)部控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；

二是審計(jì)人員的數(shù)量和素質(zhì)尚未能完全適應(yīng)公司系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)安全的需要,，審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和隊(duì)伍結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步改善,、審計(jì)水平有待提高；

三是審計(jì)工作質(zhì)量保證體系尚未完全建立,，有效的審計(jì)監(jiān)督的約束機(jī)制尚未形成,；

四是內(nèi)控審計(jì)工作的開(kāi)展亟待加強(qiáng)。

1,、要堅(jiān)持在工作中學(xué)習(xí),。內(nèi)審工作涉及公司經(jīng)營(yíng)的方方面面，每一次的審計(jì)內(nèi)容都是各不相同,，如果對(duì)審計(jì)項(xiàng)目沒(méi)有足夠的了解,，就不可能了解到最真實(shí)的情況，就不可能作出正確的判斷,，提供出切實(shí),、合理的建議。所以內(nèi)審人員對(duì)各部門的各種業(yè)務(wù)不能局限于了解,，還必須進(jìn)行專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),，要對(duì)其流程、目的,、績(jī)效評(píng)價(jià)都有所領(lǐng)悟,，內(nèi)審員只有在工作中持續(xù)學(xué)習(xí)，才能不斷的提高內(nèi)審工作質(zhì)量,。

2,、內(nèi)審人員要對(duì)本部門的定位有正確的認(rèn)識(shí)，要對(duì)內(nèi)審工作有正確的理解,。內(nèi)審室從定位上可以獨(dú)立于其它部門,，但從實(shí)際操作上應(yīng)該以服務(wù)部門的姿態(tài)出現(xiàn)，內(nèi)審的目的是通過(guò)核查過(guò)程,，找出差距,、漏洞，促進(jìn)工作改進(jìn)和質(zhì)量提高，決不是挑毛病,，抹滅成績(jī),，更不能挫傷大家的工作積極性，內(nèi)審一定要主動(dòng)配合,、協(xié)助經(jīng)營(yíng)部門解決問(wèn)題,。另外，內(nèi)審工作需要時(shí)刻保持著敏銳和主動(dòng),，只有敏銳才能撲捉到線索,，只有主動(dòng)才能及時(shí)開(kāi)展工作，才能發(fā)揮內(nèi)審的過(guò)程控制作用,，如果依賴領(lǐng)導(dǎo)安排任務(wù),，只做事后檢查，內(nèi)審工作的意義就會(huì)大打折扣,。按照“獨(dú)立,、客觀、公正,、廉潔”的審計(jì)行為準(zhǔn)則,，我們會(huì)努力在堅(jiān)持原則和部門協(xié)調(diào)之間把握好分寸。

3,、 要有科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氝m用的工作方法,。內(nèi)審工作是對(duì)公司各項(xiàng)制度及流 程的執(zhí)行進(jìn)行檢查，做出客觀,、真實(shí)公正的評(píng)價(jià),。由于內(nèi)審評(píng)價(jià)要用于管理者對(duì)實(shí)際工作的指導(dǎo)，還直接關(guān)系著被審計(jì)部門的切身利益,，所以內(nèi)審工作須嚴(yán)謹(jǐn),，內(nèi)審結(jié)論須客觀。目前內(nèi)審室在借鑒理論推薦方法的基礎(chǔ)上,，結(jié)合公司現(xiàn)狀,，以現(xiàn)場(chǎng)審核為主，依據(jù)制度,、管理文件進(jìn)行溝通,、查證、核實(shí),，記錄底稿,，內(nèi)審報(bào)告初稿反饋溝通等，嚴(yán)格執(zhí)行這一工作程序,，避免工作出現(xiàn)的大的紕漏,。

4,、要和各部門、公司領(lǐng)導(dǎo)保持有效的溝通,。與人相處始終是大文章,！沒(méi) 有有效的溝通就沒(méi)有有效的工作，溝通是任何工作開(kāi)展的基礎(chǔ),。首先是和公司領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通,，掌握公司的發(fā)展方向，工作重點(diǎn),，緊跟公司的戰(zhàn)略部署確定內(nèi)審工作重點(diǎn),。二是和各部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行聯(lián)系溝通：內(nèi)審計(jì)劃的確定，審計(jì)結(jié)論的反饋溝通,，審計(jì)結(jié)論落實(shí)的后續(xù)跟蹤等,，通過(guò)溝通,，促使存在的不足的得以改正,。希望通過(guò)內(nèi)審部門主動(dòng)、及時(shí)的溝通,，與各部門建立起和諧,、互信的關(guān)系，使公司的管理工作得到有效的提高,。

審計(jì)部門工作總結(jié)簡(jiǎn)短 審計(jì)部門工作匯報(bào)篇十

20xx年馬上就要結(jié)束了,，在過(guò)去的20xx年中，我們公司做的一直很好,，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力,，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步,，這就尤為可貴了,，所以我們公司必須要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過(guò)去一年工作的經(jīng)驗(yàn),，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了**集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),，更好的完成20xx年的各項(xiàng)工作任務(wù),，我部就財(cái)務(wù),、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：

1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用,。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核,。

(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn),、重點(diǎn),、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

3,、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,，通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí),，20xx年,，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

2,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用,。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),，需經(jīng)過(guò)專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位。通過(guò)此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。