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審計部門工作總結匯報篇一

一,、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度

強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題,，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變,。

二、認真學習相關業(yè)務

在具體工作中對是否按政策規(guī)范收費,、對費用的使用及結算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用,。

三,、對財務收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費

收支情況做到了一期一審,，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)經(jīng)濟活動特點,，今年審計的主要內容有：

1.對各項收入進行了審核,，內審小組認為所有收入都及時入賬，并納入了財務核算,，無隱瞞,、截留挪用、轉移收入的情況;

2.對各項支出情況,，包括員工工資,、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規(guī)定要求,，各項支出均屬合理;

3.對于資產構成情況,，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理;

4,、對負債也作了相應審計,，沒有產生新債，更沒有舉債消費,。

四,、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作

1.嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識,。在具體審計工作中堅持原則，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題;

2.全面審計,，突出重點。對財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚,，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法;

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識,。在今后的工作中，我將進一步加強學習,，努力拓展業(yè)務范圍和能力,，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要,，更好地為審計工作發(fā)揮作用,。

審計部門工作總結匯報篇二

在過去的201x年的工作中，我在區(qū)委,、區(qū)政府和局黨組的正確領導下,，加強學習，注重創(chuàng)新,，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真,，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務，受到領導和同事的一致肯定,。具體總結如下：

一,、加強學習

培養(yǎng)提高自身綜合素質，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念,，牢固樹立黨的觀念,、政治觀念、大局觀念和群眾觀念,，始終保持忠于黨,、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結同事,，為人真誠、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力,，做一個合格的新時代審計人員,。

二、強化業(yè)務技能,，創(chuàng)造業(yè)務佳績

在日常工作中,，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性,、實踐性,、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

三,、履行職責,，圓滿完成各項工作任務

兩年來，為適應經(jīng)濟責任審計發(fā)展形勢的需要,，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責任審計工作,，我不僅參與制定了各項經(jīng)濟責任審計制度，并參與指導完善了多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù),。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算審計,、街道辦事處書記、主任和統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責任審計,，地稅局征收的房產稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和街道辦事處財務收支審計等幾項審計任務;和質量技術監(jiān)督局的財務收支等共計七項審計任務,。并針對財務管理等方面存在的問題提出合理化建議：

1.開拓思路，積極探索,，牢固樹立“精品工程”意識,。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序,、規(guī)避風險的基礎上，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法,，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質量的完成審計任務,。

2.規(guī)避風險、確保質量,，著重控制審計環(huán)節(jié)總體規(guī)劃,。為實現(xiàn)市局提出的的審計信息化建設工作目標，探索計算機審計的新路子,、新方法,，我對審前準備、編制審計實施方案,、出具審計報告,、檢查審計結論等審計工作每個環(huán)節(jié)逐一進行了細化和明確。今年我在財政,、計生,、地稅等項目的審計中運用了計算機審計，有效縮短了審計周期,，提高了工作效

率,，為順利開展審計工作奠定堅實的基礎。注重分析,，審計評價既是具體審計項目質量的集中體現(xiàn),，又是對審計工作質量的檢閱，著重評價人的因素對于相關經(jīng)濟活動的影響,，不但事關被審計人的利益,，而且關系到部門利益和黨的干部政策,。因此，我本著慎重,、負責的態(tài)度根據(jù)被審計人任職期間范圍履行職責的情況,，對已經(jīng)收集到的證據(jù)，緊緊圍繞經(jīng)濟責任進行分析,，歸納總結,，做出實事求是、客觀公正的評價,。評價時,，依照審計規(guī)范評價準則和經(jīng)濟責任審計實施辦法規(guī)定的評價內容做出評價建議，提出審計意見,。不對審計過程中未涉及的事項,，不對證據(jù)不足、評價依據(jù)或標準不明確的事項進行評價,。

3.注重審計調查研究,。通過審計調查，揭示問題,，分析原因,，提出在體制改革，完善制度,，加強管理,，健全機制等方面的建議，為黨政領導宏觀決策服務,。

4.努力學習,、鉆研業(yè)務，做好領導助手,。在審計局工作的日子里,，我深刻認識到審計工作性質的重要性，都同樣需要認真,、細致,、精確及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。注重把好廉政關,，把廉政作為對自己的基本要求,，堅決執(zhí)行黨風廉政建設責任制，遵守中央關于黨政領導干部廉潔自律的規(guī)定,，筑牢拒腐防變思想防線,。平時能夠虛心向身邊的同事及前輩請教，做到多看,、多問,、多思考,，努力使自己在最短的時間內勝任各種工作環(huán)境和內容。對工作積極主動,，嚴格把關,，一絲不茍，努力完成領導交辦的每一項工作,。在繁多的工作中,，分清主次，科學安排,，按時,、按質、按量完成任務,，同時配合其他科室做好各項文字寫作和文件,、信息報送工作。

四,、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過這一的年工作，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野,，拓寬了工作思路，增強了全局意識,，強化了心胸坦蕩,、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風,?；仡欉@一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果,，是同事們共同努力的結果,，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足,，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度,、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力。在今后的工作中,，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守。同時,，發(fā)揚成績,、克服不足,，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階,。

審計部門工作總結匯報篇三

自__年x月?lián)问袑徲嬀志珠L以來,，面對全新的工作崗位，我加強學習,，扎實工作,，廉潔自律，當好表率,，較好地完成了各項審計工作任務,，取得了顯著成績。按照市委組織部要求,，現(xiàn)將四年來的履職情況總結如下,。

一、加強學習,，熟悉工作,，不斷提高領導審計工作的能力和水平

擔任市審計局局長后，為了盡快熟悉工作,，進入角色,，在審計工作中更好地貫徹好黨的路線、方針,、政策,，落實好市委、市人大,、市政府的各項決策,，我把學習放在突出位置，始終堅持學政治,、學業(yè)務,，努力提高自己的政治素質和領導審計工作的水平。一方面是加強政治理論學習,，進一步提高自身政治素質,。另一方面是加強審計業(yè)務的學習，盡快進入角色,。重點學習了審計法,、審計法

實施條例、國家審計準則,、__省審計條例等審計法律法規(guī),，認真研讀了審計干部審計知識讀本、法律知識讀本、經(jīng)濟知識讀本,，全程參加省審計廳組織的新任審計局長培訓班,，凝心聚神地聽取專家教授們的講課，不斷豐富自己的審計業(yè)務知識,，盡可能快地適應本職崗位的需要,。平時，經(jīng)常聽取班子成員和各處室負責人的工作匯報,，組織和帶領相關人員到先進地區(qū)學習好的經(jīng)驗和做法,，經(jīng)常深入到市(區(qū))審計機關、審計現(xiàn)場進行調研,，盡可能多的掌握第一手資料,，不斷提高自己領導審計工作的水平。

在搞好個人學習的同時,，我堅持中心組學習制度,，平時結合工作實際，經(jīng)常組織領導班子和全局干部進行專題的政治理論或業(yè)務學習,，利用各種會議和培訓班,，就學習實踐科學發(fā)展觀，貫徹落實黨的xx大精神,，加強對權力運行的制約和監(jiān)督,，審計信息化建設、績效審計的難點和思路等,，進行發(fā)言和動員，努力把自己的學習成果轉化為指導審計工作的思路和方法,，推動全市審計事業(yè)的科學發(fā)展,。

二、圍繞中心,、突出重點,，依法履行崗位職責

我和局領導班子堅持把“立黨為公、執(zhí)政為民”體現(xiàn)到審計工作中,，以科學發(fā)展觀為指導,，緊緊圍繞全市工作大局，抓住影響改革,、發(fā)展,、穩(wěn)定的突出問題和關系人民群眾切身利益的問題，確定審計項目,，強化審計監(jiān)督,，進一步增強審計工作的針對性、主動性、建設性,，著力發(fā)揮審計在發(fā)揮審計“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”作用,。在領導班子成員的協(xié)助和機關全體同志的共同努力下，每年都較好地完成了各項工作任務和目標,。四年來,，我突出抓了以

下幾個重點工作：

一是突出抓好審計信息化建設。針對審計信息化工作起步較晚的實際,，我從基礎工作做起,，首先，主抓了機構的建立和人員的到位工作,。其次,，抓好審計信息化的規(guī)劃、建設,。20__年底,，建成了全市審計機關一體的審計管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)與審計管理系統(tǒng)的交互應用,，實現(xiàn)了無紙化辦公,。再次，強化計算機審計技術的應用,。每年召開專題會議部署全市審計信息化工作,，對審計信息化工作進行專項考核。經(jīng)過四年的不懈努力,，我市審計信息化建設取得長足進展,，我局審計信息化建設在全省名列前茅。目前開展的數(shù)字化審計平臺建設,，將為我市審計工作實現(xiàn)事前監(jiān)督,、實時監(jiān)督的目標提供技術支撐。

二是逐年深化財政預算執(zhí)行審計,。四年來,，圍繞落實中央和省、市關于推進財政體制改革的有關政策,，著力構建財政審計大格局,，把財政預算執(zhí)行審計逐年推向深入。如積極支持拓展報告的內容,，將固定資產投資審計,、專項資金審計、部門預算執(zhí)行審計情況納入報告內容,，改革報告結構,，加強審計整改督查,。我們的做法和效果得到了市人大常委會和市政府領導的肯定。

三是加強民生工程資金審計,。近幾年,，安排了事關民生的住宅專項維修資金、住房公積金,、殘疾人就業(yè)保障金,、政策性農業(yè)保險資金、環(huán)保專項資金,、人防工程資金,、汶川地震救災物資和資金、社會保障資(基)金等審計或審計調查,。在對住房公共維修資金的審計中,，多次組織討論，幫助進行深度挖掘,，審計結果引起了市領

導的高度重視,，促進了資金管理更加規(guī)范，使用效果進一步提升,。

四是積極推進“三責聯(lián)審”,。積極探索地方黨政領導干部同步審計，注意加強與組織部,、紀委,、編辦等部門的溝通，及時反映有關的工作信息和動態(tài),，合力推進領導干部經(jīng)濟責任審計工作水平的提升,。加強經(jīng)濟責任審計整改工作，與紀委,、組織部聯(lián)合建立整改督查制度,，提升了經(jīng)濟責任審計工作效果。

五是不斷加強審計管理,。建立了審計例會制度，每月定期交流審計工作,，排查工作中困難和問題,，研究解決的辦法和措施。不斷完善全市審計機關綜合考核辦法和優(yōu)秀審計項目評選辦法,，考核內容更加科學,。在加強對外聘中介機構審計工作管理和考核的基礎上，制定《固定資產投資審計獨立復核辦法》,，進一步提高投資審計質量和水平,，降低了審計風險。根據(jù)審計工作需要，出臺了《審計項目審計工作辦法》,、《審計報告審定辦法》,、《審計整改工作督查辦法》等，促進了審計工作規(guī)范化,、制度化,。

六是注重發(fā)揮審計建設性作用。在市領導的大力支持下,，市政府出臺了《關于明確審計工作有關事項的意見》,，為更好地發(fā)揮審計監(jiān)督的職能用提供制度保障。建立了審計信息專報制度,，重要的審計情況及時向市領導專報,。四年累計向市委市政府報送信息專報52期，絕大多數(shù)專報信息得到市領導的批示,，審計的建設性作用得到了充分發(fā)揮,。

三、以人為本,，率先垂范,，全力打造高素質的班子和隊伍國以才治，業(yè)以才興,。我堅持把加強領導班子和干部隊伍建設

擺在首位,，切實抓好班子的思想作風建設，規(guī)范和完善了中心組學習制度,、民主集中制度和調查研究制度,。四年來，我能夠按規(guī)定召開生活會,，定期召開黨組會,、局長辦公會以及業(yè)務審定會。按照重大事項集體決策,、具體工作分工負責的原則,，對全局的重要審計事項、大額經(jīng)費開支,、重大行政決議,、干部任免工作和辦法、制度的出臺等,，都能充分聽取班子成員的意見和建議,，嚴格按照決策程序辦事;對班子每個成員，我都能以誠相待,，信任支持他們大膽開展工作,。在工作中,，經(jīng)常與他們談心交心，注意從思想修養(yǎng),、作風形象,、業(yè)務工作等方面與班子成員共勉，積極維護和保持了班子的團結,、和諧,，也較好地調動了他們的工作積極性。作為班長,，我能以身作則,，要求下屬做到的，自己首先做到;要求下屬不做的,，自己堅決不做,，努力在思想修養(yǎng)、作風形象等方面發(fā)揮自己的表率作用,。

隊伍建設中,，著力提高審計人員的綜合素質。一是加強教育,。邀請黨校教授舉辦xx屆大和xx屆三中,、四中、五中,、六中全會精神報告會,，組織收看專題教育片，引導審計人員樹立正確的世界觀,、人生觀,、價值觀、金錢觀,、名利觀,，樹立“責任、忠誠,、清廉,、依法、獨立,、奉獻”的審計核心價值觀,，增強做好審計工作的責任感和使命感。二是搞好培訓,。舉辦全市績效審計培訓班,，邀請省廳和南京,、蘇州等地的專家,，給全市審計人員講課,，促進了績效審計工作水平的提高。安排了多名同志參加審計署和省廳舉辦各類培訓班,，制定了鼓勵在職人員參加繼續(xù)教育辦法,，努力提高全局干部的綜合素質。三是樹好風氣,。每年初,，將處室和個人上年度獲得市以上表彰獎

勵的情況制作成光榮榜，印發(fā)到全體審計人員手中,，以表揚先進,，激發(fā)活力。召開全市審計機關作風建設會議,，在全系統(tǒng)大力倡導“團結,、緊張、嚴肅,、活潑”的優(yōu)良作風,，要求全市審計機關和人員強化大局意識、責任意識,、服務意識,。在全系統(tǒng)深入開展精神文明創(chuàng)建活動，著力樹立新時期審計干部的良好形象,。聘請10名行風監(jiān)督員,，定期召開座談會，廣泛征求對審計工作的意見,，自覺接受社會監(jiān)督,。

四、嚴于律己,，加強監(jiān)督,，著力保持審計機關良好形象

打鐵必須自身硬。到任審計局長后,，我把黨風廉政建設作為審計工作的生命線來抓,，不僅注重個人的勤政廉政，而且堅持“兩手抓”,，切實履行好“一崗雙責”,，全面貫徹落實黨風廉政建設責任制，建立健全各項制度,，確保廉潔從審,。我積極支持紀檢、監(jiān)察部門的工作,，與他們一起研究黨風廉政建設的具體工作安排,，每年都要開展系列教育活動,，召開審計機關黨風廉政工作會議，邀請市檢察院負責人舉辦預防職務犯罪講座,，組織審計人員收看反腐倡廉成果展和專題教育片,，做到提醒時時有，警鐘不斷敲,，使審計人員頭腦中筑牢拒腐防變思想防線,，時刻繃緊廉潔從審這根弦。我還注重健全監(jiān)督機制,，支持紀檢監(jiān)察組織建立審計組廉政監(jiān)督員制度,，將廉政監(jiān)督員工作情況納入優(yōu)秀審計項目評比。為把黨風廉政建設責任落到實處,，每年初,，我代表局黨組與各市(區(qū))審計局和各處室簽訂黨風廉政建設責任狀，把責任層層分解,，實行一級抓一級,，一級對一級負責，形成齊抓共管的合力,。在抓好審計機關黨風廉政建設的同時,，本人能夠身體力行，嚴格執(zhí)行領導干部廉潔自律的各項

規(guī)定,，以身作則,，依法行政，廉潔從政,，筑好思想道德防線,，提高拒腐防變能力，管好自己,、管好家屬子女和身邊工作人員,。

回顧四年來的工作，對照上級的工作要求和黨員領導干部的標準,，也有一些不足和差距,，特別是在審計工作任務越來越重，社會各界對審計工作的要求越來越高,，審計機關自身壓力越來越大的新形勢下,，本人組織審計工作的方式還有待改進，整合審計資源的手段有待提高,，調查研究還缺乏深度,，為領導的決策服務做得還不夠，等等，需要在今后的工作中加以克服和改進,。

審計部門工作總結匯報篇四

20xx年在校黨委和行政的領導下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計處全體同志認真學習,、領會"三個代表"重要思想和"十九大"會議精神,一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī),。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際,，緊緊圍繞我校的熱點,、重點、難點問題開展審計工作,，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能,，為學校領導及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項,，為學校節(jié)約了大量資金,。在深化學校改革，促進廉政建設,，加強財務管理,，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用,。由于工作成績突出,，我校審計處被評為20xx年度xx市內審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產黨員和"三育人"工作先進個人,。

一,、基礎建設

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學,、科研,、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳,、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構,，調整人員結構,。

1、參與制定了學校物資采購,、設備管理及相關規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

2,、在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限,。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。

3,、調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名,，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格,。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習、以老帶新,、新老結合,，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二,、學習及培訓

強化措施,，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想,、業(yè)務過硬,、技能嫻熟、務實高效"的工作高手,。

1,、派一名同志隨同教育廳考察團赴等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。

2,、與xx大學、理工大學,、xx大學等省內外高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。

3,、加強自身業(yè)務素質的學習,，積極進行學術研究和探討，公開發(fā)表專業(yè)學術論文4篇,。

三,、參與后勤改革

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務處,、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算,，并結合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。

四,、參與校辦產業(yè)改革

"科教興國"和"發(fā)展高科技,，實現(xiàn)產業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn),。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的,，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀,，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件,，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境,，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益,，為領導提供了決策依據(jù),，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。

五,、參與各項招投標工程及政府采購

隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則,。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前,、事中,、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項,，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份,，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金多萬元,，規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經(jīng)濟利益。

六,、具體審計工作

認真貫徹落實"三個代表"重要思想,，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的"積極穩(wěn)妥,、量力而行,、提高質量、防范風險"的原則,，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展,。

1、開展決算審計2項,，通過對20xx年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計,，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作,。

2,、開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條,，查處應交未交學校資金共計x萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠x萬元;印刷廠x萬元;文體用品公司x萬元),，現(xiàn)基本已全部追回。

3,、經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督,，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設,、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度,。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內的各項經(jīng)濟責任,，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施,，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù),。

4、基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大,，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加,，全處同志克服人員少，任務重,，審計事項跨度長的困難,，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計,，從工程的招標,、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計,，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目,，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題,，對查出的問題進行糾正,、整改。全年共審計基建,、維修,、裝飾工程項目340多項,，審計金額多萬元,，審減金額多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失,，維護了學校合法權益,，有效地規(guī)范了工程項目的管理。

5,、科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作,，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益,。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項,，促進了科研工作的發(fā)展。

6,、全面開展審計工作,，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督,。開展住宅樓工程財務決算審計25項,，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告,，切實維護了廣大教職工的利益,，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰,。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評,。

7,、積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內外高校合作,，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的,。樹立了我校形象，提高了我校知名度,。

審計部門工作總結匯報篇五

20__年,，縣審計局在縣委、縣政府的直接領導和上級審計部門的指導下,，堅持以"____"重要思想為指導,，認真貫徹執(zhí)行__x全會和中央經(jīng)濟工作會議以及全國、__市審計工作會議精神,，緊緊圍繞我縣經(jīng)濟建設中心和社會發(fā)展大局,，全面落實審計工作"二十字"方針，突出審計重點,，加大審計力度,，嚴格審計執(zhí)法，通過全體審計人員的共同努力,，圓滿完成了年度審計工作任務,。

一、20__年審計業(yè)務成果

根據(jù)縣政府永政[____]文75號精神,，年初全縣計劃審計及調查40個項目;計劃執(zhí)行中,，根據(jù)實際情況，對其中的部分項目進行了一定的調整,，但總任務數(shù)不變,。全年實際完成41個項目，完成計劃的102.5%,，其中：常規(guī)審計項目33個,，經(jīng)濟責任審計項目2個，審計調查項目6個,。審計查出的各項數(shù)據(jù)如下：

1,、違規(guī)金額4207萬元，其中：

①應交財政1103萬元(其中罰沒,、稅收金額31萬元),，已全部上繳入庫，比去年598萬元增加505萬元,，增長84.45%;

②核減工程結算從而減少財政撥款1465萬元,，比去年7萬元增加1458萬元;

③歸還原渠道資金7萬元;

④調賬處理金額1222萬元,。

2、應糾正金額679萬元,。

一年來的審計成果突出體現(xiàn)了四個特點：

一是本級預算執(zhí)行情況和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計實現(xiàn)新突破,。本級財政預算執(zhí)行情況審計工作全面加強，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政,、財務收支審計工作平穩(wěn)推進,，合計增加財政收入1082萬元，比去年582萬元增加500萬元,，增長85.91%,，核實了財政收支，分析了違紀問題,，展開了分析評價,，提出了改進建議。

二是行政企事業(yè)單位財務收支審計拓展新局面,。充分發(fā)揮行政事業(yè)審計,、農林水審計和企業(yè)審計的行業(yè)審計的職能作用，通過對行政部門,、事業(yè)單位,、國有企業(yè)的財務收支和農綜開發(fā)資金、世行亞行貸款等項目實施審計監(jiān)督,，開展中外合資合作企業(yè)財務,、農電運營利潤、三峽移民安置資金,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育經(jīng)費投入,、住房公積金和政府外債等專項審計調查,，在加強單位財務管理,、改進企業(yè)經(jīng)營運轉、確保專項資金安全等方面取得了顯著的成績,。

三是固定資產投資審計躍上新臺階,。采勸審計決算資料與核對工程現(xiàn)場相結合、強化審計職能與發(fā)揮專業(yè)技術相統(tǒng)一,、業(yè)主單位與施工企業(yè)相協(xié)調"的辦法,，開展我縣"三條公路"和部分防洪堤的工程決算審計，審計項目原決算總額13137萬元,，對其中因虛增數(shù)量,、高套定額、核算錯誤等問題造成的虛增工程造價部分予以核減,，從而節(jié)約了基建投入,，減少了財政撥款,。合計核減工程造價1465萬元，其中"三條公路"工程原決算造價12811萬元,，審計核減造價1458萬元,，核減率達11.38%，創(chuàng)下我縣工程審計核減金額,、核減率的紀錄,。

四是經(jīng)濟責任審計邁出新步伐?？h委,、縣政府高度重視經(jīng)濟責任審計工作，20__年5月制定下發(fā)了《中共__縣委,、__縣人民政府關于進一步貫徹執(zhí)行中央經(jīng)濟責任審計兩個暫行規(guī)定的實施意見》(永委[____]67號),。根據(jù)上級審計部門和縣政府的委托，認真執(zhí)行中央關于經(jīng)濟責任審計兩個《暫行規(guī)定》,，分別開展了一個事業(yè)單位領導干部和一個國有企業(yè)領導人員的任期經(jīng)濟責任審計工作,，為推進我縣今后的經(jīng)濟責任審計工作初步探索了方法，積累了經(jīng)驗,，奠定了基矗

這些成績的取得,，是縣委、縣政府正確領導的結果,，是社會各界理解,、配合、支持的結果,，是審計部門和審計人員依法審計,、廉潔從審、團結拼搏,、勤奮工作的結果,。

二、20__年審計工作回顧

過去的一年,，縣審計局立足實際,，開拓創(chuàng)新，組織干部職工加強學習,，堅持邊工作邊學習,，以學習推動工作，在工作中鞏固提高,，依法審計,，廉潔從審，扎實推進審計各項工作,，主要有：

1,、堅持正確方針,，圍繞年度審計計劃，認真履行職責,。圍繞我縣經(jīng)濟工作中心,，精心制定審計計劃，繼續(xù)堅持"全面審計,，突出重點"的方針,，切實做到全面審計、不留死角,，深入審計,、不走過場，重點審計,、注重質量,，及時審計、提高時效,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計作業(yè)準則,，認真履行審計職責，做好每個項目計劃的組織實施,。

2,、堅持開拓創(chuàng)新，推進審計事業(yè)改革,，嚴格審計執(zhí)法,。根據(jù)《審計法》有關規(guī)定，結合我縣實際,，深化審計改革,。一是改革審理辦法，建立審計業(yè)務會議制度,。推行"分組實施,、質量互檢、集中審理,、會議決定"的審計業(yè)務審理新辦法,。二是改革審計小組組成辦法,。打破傳統(tǒng)的股室界線,，對重大項目的審計，實行跨股聯(lián)合審計,，集中力量,，重點突破，在增強審計干部整體作戰(zhàn)意識的同時,，讓全體審計干部得到不同行業(yè),、不同項目的審計實踐和業(yè)務技能鍛煉,。三是嚴格審計執(zhí)法。對審計查出的違法違規(guī)行為,，依法給予處理處罰上,，加大回訪工作力度，跟蹤檢查審計決定和審計意見的執(zhí)行落實情況,，做好后續(xù)審計工作,。

3、堅持拓展成果,，加大審計宣傳力度,，增強審計職能。一是認真,、準確,、及時地完成縣委、縣政府交辦的事項,，積極參與全縣教育系統(tǒng)財務規(guī)范管理,、縣自來水公司內部改制、縣住房公積金管理體制改革,、五里街商會和部分駐外機構有關問題的調研工作,。二是與紀檢、監(jiān)察,、財政等職能部門一道,，積極參與對我縣工程建設、政府采購活動的監(jiān)督管理工作,。三是加強審計宣傳工作,。編辦《__審計》__期，刊發(fā)各類專稿,、信息57條,，其中：被各級刊物采用的47條。四是增強審計職能,。針對審計中發(fā)現(xiàn)的突出問題和重點事項,，以專題呈閱件的形式，向縣主要領導報告情況,、分析原因,、提出建議。全年上報專題呈閱件6件,，其中縣主要領導作出批示的4件,，為我縣加強宏觀調控做出了貢獻。五是加強審計統(tǒng)計分析，完成專題調查報告6篇,。

4,、堅持規(guī)范管理，加強內部制度建設,，強化制度約束,。推行制度管人，強化制度約束,。在探索和實踐的基礎上,，研究修訂或重申了包括審計業(yè)務文書辦理審批傳遞管理、審計人員職業(yè)道德和工作紀律,、審計組長崗位目標責任制,、審計機關審核工作、審計局學習制度,、小車管理,、信息工作等方面工作的十項規(guī)章制度，使審計工作走上規(guī)范化的軌道,，不斷推動審計各項工作向縱深發(fā)展,。

5、堅持嚴格要求,，完善內外監(jiān)督機制,，狠抓廉政建設。廉潔勤政是審計部門工作人員的生命線,，為做好防微杜漸工作,，結合上級的有關規(guī)定,，一是推行審計公示制度。從4月1日起，全面推行審計公示制度,，鼓勵和歡迎干部群眾向審計組反映被審計單位執(zhí)行財紀律方面的情況的同時,，對審計人員依法審計,、廉潔從審,、秉公執(zhí)法情況進行及時有效全方位的監(jiān)督。二是強化機關效能建設,。出臺了《__縣審計局機關工作人員績效考評實施方案》,，建立以實績?yōu)楹诵牡母刹吭u價標準，實行定量考評與定性考評相結合的辦法,，推進審計機關效能建設,，進一步調動機關工作人員的積極性和創(chuàng)造性，不斷提高勤政為民的質量和水平,。三是重申并完善審計組,、審計人員的從審紀律。制定"十二不準"規(guī)定,，隨同審計項目印發(fā)《審計組和審計人員執(zhí)行審計紀律情況反饋表》，征詢被審計單位的意見,。

三,、20__年審計工作思路

20__年我縣審計工作的指導思想是堅持以"____"重要思想為指導，認真學習貫徹__大精神,，緊緊圍繞全面建設小康社會的奮斗目標,，按照"全面審計,，突出重點"的要求,，認清形勢，振奮精神,，與時俱進,，開拓創(chuàng)新,，以新的思路謀求審計發(fā)展，新的突破促進審計改革,，新的舉措推動審計工作，為我縣的經(jīng)濟發(fā)展和社會進步做貢獻,。具體工作要求是：

1,、繼續(xù)以規(guī)范財政預算執(zhí)行和財政收支行為為重點，全面加大"同級審"和鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算審計工作力度,。

2,、繼續(xù)以查處"小金庫"和審查收支兩條線貫徹落實情況為重點，實施對縣直行政事業(yè)單位財務收支審計,。

3,、繼續(xù)以促進專項資金專款專用為重點,，加強農林水等系統(tǒng)或項目資金的審計工作,。

4、繼續(xù)以規(guī)范財務行為推進生產經(jīng)營為重點,，做好企業(yè)資產,、負債、損益情況的審計工作。

5,、繼續(xù)以核實工程造價節(jié)約財政資金為重點,，完成縣重點工程等項目的國有資產投資審計。

6,、繼續(xù)以增強審計職能擴大審計覆蓋面為重點,，推進經(jīng)濟責任審計工作，積極為縣委,、縣政府的宏觀調控服務,。

7、繼續(xù)以摸清家底掌握情況為重點,，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府負債情況等項目的專項審計調查,。

8、繼續(xù)以學習貫徹__大精神努力實踐"____"重要思想為重點,，全面加強部門建設,、隊伍建設、質量建設,、審計宣傳等工作,，全面提高審計業(yè)務水平。

審計部門工作總結匯報篇六

時間如梭,，xx年很快就過去了,。回顧這年的工作,，我對公司財務工作已逐步了解,，并比較順利地接手了大部分工作。同時對應收應付賬款進行了清理,，剔除了往年遺留的不清賬目,，應該說現(xiàn)在的賬目是清楚的。利潤核算也不再像以往的“過山車”,，忽高忽低,，這主要得益于進銷存業(yè)務的電算化。當然xx年也有很多不足之處,，主要有以下幾點：

1,、財務部的工作不夠主動，往往是被動接受工作,，屢次影響其他部門的工作;

2,、工作不夠細化，存在很多漏洞,，比如現(xiàn)金的盤點工作就只有形式?jīng)]有實質;

3,、財務沒有起到很好的監(jiān)督作用,，給公司運營增加了不少隱性成本。

二,、xx年度工作計劃

過去的成績只能說明過去,。“逆水行舟,，不進則退”,。在新的一年里,，我們除了在公司領導的正確領導下,，認真履行崗位職責，圓滿完成領導交辦的各項工作外,，搞好財務基礎工作,，嚴格按照“一責兩制”進行財務核算和財務監(jiān)督。

(一)“一責”是指問責制,，誰沒有盡職,，那么就由誰承擔責任;“二制”是指公司財務制度及稅法制度。

1,、按照公司人員編制計劃,，財務部將由4人組成，對于今后各個工作的崗位的定位,，我們會制訂相應的崗位職責,。財務部工作崗主要由財務部主管、往來會計,、稅務會計,、出納組成。那個崗位出錯,，則由崗位責任人承擔相關責任,。

2、遵守財經(jīng)紀律,，嚴格按照公司財務制度審查各項經(jīng)濟業(yè)務報銷單據(jù),，根據(jù)審核無誤的原始憑證做好會計核算工作，及時記帳,、結帳,，做到帳帳相符、帳表相符,。按月,、季、年度及時上報會計報表及有關統(tǒng)計報表,。細化公司收入,、成本,、費用、利潤核算方法,，形成一套適合本企業(yè)的完整核算程序,，做到真實、準確,、完整,。認真審核各項合同。搞好固定資產核算及進銷存工作;嚴格按稅法規(guī)定準確計算營業(yè)稅款及個人所得稅等各項稅金并負責按時及時,、足額地繳納稅款,，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正,，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系,，取得他們的支持與指導。做好發(fā)票的領用,、開具,、繳銷工作，及時做好防偽稅控系統(tǒng)的抄稅工作,。負責與有關部門聯(lián)系做好系統(tǒng)軟件的升級及維護保養(yǎng)工作,。

3、加強財務部內部稽查制度,，定期或不定期抽查銀現(xiàn)金庫存的銀行賬目,，杜絕內部風險。

(二)我公司是商品流通企業(yè),，因此準確的進銷存核算及合理的存貨控制對公司的運營有著極其重要的作用,。首先合理的庫存有利于減少資金的占用，其次準確的核算存貨能正確的反映公司的運營情況,。在xx年我們計劃財務部這邊同時對存貨進行數(shù)量核算,，在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環(huán)節(jié)，推進會計電算化,，加強對存貨的管理,，改變以往單獨由物料部門掌控存貨的局面。使財務能真正起到監(jiān)督的作用,。

(三)嚴格按財務制度督促相關部門的工作,。比如督促客服、采購,、物料部門的報表編制和上報,。及時進行月度、季度,、年度財務決算,，為公司進行經(jīng)營決策,、財務分析提供真實、及時,、可靠的決策信息,。在深度上從事后反映轉變到事前控制、事后考核分析的管理會計上來,，使會計信息更加具有時效性和真實性,。

以上計劃的順利執(zhí)行離不開領導的支持信任、離不開財務部的同事們共同努力,，同時也需要其他協(xié)作部門的支持,。希望在xx年我們能取得更好的成績。

審計部門工作總結匯報篇七

今年,，我加強學習,，注重創(chuàng)新,，工作作風務實,，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇,，兢兢業(yè)業(yè),，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計,、服務大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務實”的審計工作方針,，較好地完成了各項工作任務。現(xiàn)將本年度個人工作情況總結如下：

一,、加強學習,，培養(yǎng)提高自身綜合素質

加強學習，加強自身的思想道德建設,，樹立自尊,、自信、自立,、自強的意識,，在實際工作中端正思想，堅定信念;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導,、團結同事,，為人真誠、人際關系和諧融洽,，從不鬧無原則的糾紛,，規(guī)范自己的言行,，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員,。

二,、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績

在日常工作中,，我深切地體會到,，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性,、藝術性很強的工作,。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經(jīng)濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新,。要想把審計工作做好,，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格,，而且需要過硬的業(yè)務本領,。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法,。

為此我在加強自身學習,、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題,、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置,，以身作則，從自身做起,，把理論知識與解決問題緊密結合,、統(tǒng)籌安排、交叉進行,，不斷提高業(yè)務技能;其次,，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質,，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識,，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析,、解決問題的能力,，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。

三,、開拓思路,，積極探索

牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴格依照法定的審計程序,，嚴格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準則,，嚴格根據(jù)法律法規(guī)進行處理,。在確保程序、規(guī)避風險的基礎上,，創(chuàng)新工作思路,，探索工作方法，積極開展計算機聯(lián)網(wǎng)審計,，有步驟有計劃有重點的開展工作,。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作,、審計證據(jù)的取得,、審計報告的編寫、審計結論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關,，并定期向上級領導匯報審計進展情況,，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率,、高質量的完成審計任務,。

四、存在的問題及明年發(fā)展方向

通過近一年工作,，進一步提高了思想政治素質,，開闊了視野，拓寬了工作思路,，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩,、正直端莊,、嚴謹樸實的良好作風?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是全體同志共同努力的結果,，在總結成績的同時,，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習,，努力提高自己的政治理論和政策水平,，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議,，努力提高自己的工作層次和能力,。

在今后的工作中，我會誠懇的接受領導和同志們對我提出的批評和建議,，恪盡職守,。同時,，發(fā)揚成績、克服不足,，提高工作效率,，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺階。

審計部門工作總結匯報篇八

年初公司對審計部人員作了相應調整,，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排,，審計部制定了部門內部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責任制,，對現(xiàn)有人員作了具體分工,，責任落實到人，從下達審計通知,、現(xiàn)場審計,、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負責，做到了責任明確,、工作效率有所提高,，審計部年度工作總結與年度工作計劃。

1,、年初對下屬企業(yè)xx年度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核,，審核結果提交公司考核小組，為公司對下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù),。

2,、今年于4、7,、10月分別對下屬企業(yè)一,、二、三季度的經(jīng)營業(yè)績進行了審核,，我們針對一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問題,，以及公司經(jīng)營預算與實際賬務處理口徑不一致等問題，分別向公司企管部和計財部提出建議報告,，并提交給公司經(jīng)理辦公會,，據(jù)此公司對各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知，企管部和計財部也對經(jīng)營預算與賬務處理口徑作了相應調整,，計財部還及時出臺了《會計工作指導意見》,，對下屬企業(yè)的會計核算和財務管理進行規(guī)范。

又于今年12月份對各下屬企業(yè)10—11月份的經(jīng)營業(yè)績進行了預審,，待各企業(yè)年終財務決算后再審核12月份經(jīng)營業(yè)績,，并匯總出具審核報告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求,，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查,，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了重點審查，發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問題以及公司合同主管部門在合同管理上存在的問題,，并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門提出了改進意見和建議共12條,，公司據(jù)此下發(fā)了整改通知，各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實情況上報企管部,，企管部也根據(jù)審計部的建議,，草擬了《分公司合同管理辦法》，對分公司的合同管理進行規(guī)范,。

xx年先后對津濱物業(yè)公司董事長楊鐘環(huán),，精采軟件公司董事長于景偉，總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,，津濱投資公司董事長江連國,、總經(jīng)理朱賢方，新材料公司董事長房大海,，磁電分公司總經(jīng)理楊公,，二分公司總經(jīng)理朱賢方的離任進行了經(jīng)濟責任審計，出具的8份審計報告中針對以上企業(yè)在會計核算和財務管理中存在的問題,，提出建議27條,，公司據(jù)此對相關企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已對此進行了整改意見落實情況的后續(xù)審計,。

1,、金融街一期竣工結算和財務決算審計

經(jīng)過與外審長達8個月的配合工作，金融街一期的竣工結算和財務決算審計于xx年10月全部完成,，并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會審議通過,。經(jīng)審計，金融街一期工程實際完成投資額36873萬元,，其中建筑安裝工程費30595萬元，土地費3312萬元,，資本化利息1695萬元,，開發(fā)間接費1271萬元。在對建筑安裝工程費的審核中審減工程造價103萬元,，為公司節(jié)約了工程成本,。

2、高科技園二期工程結算補充審計和財務決算審計

xx年初,，科技園二期工程結算審計完成,，結算造價4570。66萬元，審減額68萬元,。在對該工程進行財務決算審計時,，一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬元的工程直接費用未報外審，經(jīng)過與分公司,、外審的三方協(xié)作,，于9月底完成此項工程的補充結算審計，至此,，科技園二期工程的結算造價為4596,。81萬元。10月份正式開始進行科技園二期的財務決算審計工作,，目前決算審計報告的初稿已出具,，準備征求一分公司意見后上報公司領導。

3,、高科技園三期工程結算和財務決算審計工作

科技園三期工程的結算審計工作于xx年11月完成,，結算總造價為8256。36萬元,，審減額1,。57萬元。該工程土地合同剛剛落實,，一分公司正在進行財務決算,，審計部對該工程的財務決算審核工作也同時進行。

4,、軟件大廈工程結算審計工作

軟件大廈工程結算審核,，一分公司除內裝修工程（美圖裝飾有限公司施工）結算外，其他資料均已報外審審核完畢,。根據(jù)一分公司預算部提供的結算工作說明,，該內裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對完結算，但美圖公司不認可最終結算價,，因此一分公司至今未報外審該部分結算資料,，并影響了整體工程結算報告的出具。

xx年共進行了5項改制審計,，包括物業(yè)公司清算審計,、精彩軟件公司轉股審計、總包公司轉股審計,、投資公司改制審計以及數(shù)字電子公司改制前審計,，核實了被審企業(yè)的資產及潛虧情況，為領導決策提供了準確的數(shù)據(jù),，并針對審計過程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會計基礎及核算上的問題提出了相關建議10條,。共4頁，當前第1頁1234

為進一步揭示企業(yè)經(jīng)營活動和管理活動中存在的問題，挖掘內部潛力,，找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟效益的環(huán)節(jié),，xx年對磁電分公司進行了產品成本核算的調研審計工作，目的是尋求降低產品成本的途徑和潛力,，以提高企業(yè)的盈利水平,，并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調研過程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對在產品核算不真實的問題,，及時上報公司領導,，成立了財務整頓小組，對其實物資產進行清查核實,，并針對其在會計核算和財務管理中存在的問題下發(fā)了整改通知,。

遵照公司領導的安排，本年度1—10月我們負責對下屬企業(yè)財務總監(jiān)的管理和業(yè)務指導工作,。主要有：

1,、支持財務總監(jiān)開展工作，發(fā)表獨立意見;

2,、提出帶有指導性的意見,，建立一些可行的規(guī)定和辦法（財務總監(jiān)例會制度、報告制度）;

3,、按月審閱總監(jiān)報告,，對財務總監(jiān)的報告在不改變觀點的前提下提出對內容和文字上的修正建議;

4、對財務總監(jiān)的月度報告,，摘錄要點匯總上報公司領導,。

八、部門制度的修訂,、補充,、完善工作

根據(jù)公司要求，對我部門原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實際審計工作操作流程的部分進行了修改,，并將修改后的制度上報公司總經(jīng)辦以待上會通過;配合公司iso質量認證年檢工作,，于上半年修改了部門的工作手冊，對手冊中的崗位權限和工作程序進行了全面的修改,，使之更符合審計部現(xiàn)行的實際工作操作流程,。

九、對公司下發(fā)文件責令整改的津濱造紙公司,、磁電分公司進行了落實審計整改意見工作，幫助下屬企業(yè)搞好財務會計核算和管理,，建立健全內控制度,。

十、按照公司的嚴格要求，完成了審計檔案整理和歸檔工作,。

十二,、根據(jù)公司領導的指示，

對公司本部xx年貨幣資金管理和核算內部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會保險,、住房公積金計提和繳納情況進行了審計,，并向公司計財部提出審計建議7條，審計報告已在公司經(jīng)理辦公會通報,。

十三,、對公司有關職能部門及下屬企業(yè)提供服務支持

審計部在對公司本部及下屬企業(yè)進行監(jiān)督的同時，還提供了關于會計核算和財務管理方面的咨詢和服務,，對公司有關職能部門或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,，以及下屬企業(yè)財務方面存在的問題進行認真的研究和討論，提出我們的意見和建議,，多條意見和建議被采納,。主要有：

1、參與計財部“會計工作指導意見1—3”的擬定和修改;

2,、對計財部修改的“津濱公司財務制度和會計制度”的內容根據(jù)國家的財經(jīng)法律,、法規(guī)提出了修改意見;

3、對一分,、二分,、三分公司今年以來相對獨立后制定的各項制度，特別是財務會計方面的制度,，我們都認真的審閱并提出修改意見和建議;

4,、在對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問題

向企管部通報情況及提出我們的建議;

5、對“二分公司”會計核算不規(guī)范的地方與公司計財部,、二分公司財務總監(jiān)和財務經(jīng)理進行多次交流,，針對房地產開發(fā)企業(yè)廣泛性問題，計財部出臺了“會計工作指導意見之3”;

6,、針對下屬企業(yè)存在的問題,，我們多次書面向計財部、企管部提出我們的建議,。

綜上所述,，審計部較好地完成了xx年全年的審計工作。xx年內審工作應以內部控制制度審計為基礎,，經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，嘗試經(jīng)營決策審計，提高審計工作質量,，加強審計意見的落實,，體現(xiàn)審計價值,。因此，要做好以下五個方面的工作：

1,、先是要完善公司內審制度,，xx年已對現(xiàn)行的內審制度進行了修改，xx年為使審計工作有標準可依,，根據(jù)現(xiàn)有審計業(yè)務的類型,，準備建立《公司內部控制制度審計辦法》、《公司合同管理審計辦法》,、《內部審計檔案管理辦法》,、《委托社會審計管理辦法》四項內審制度。

2,、內部控制制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標,，保障資產完整，保證會計信息真實,、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內部協(xié)調,、組織、制約,、檢查的控制系統(tǒng),，包括對與會計記錄、會計業(yè)務處理直接有關的會計控制系統(tǒng)和間接有關的管理控制系統(tǒng),。

xx年內審工作就應該建立在公司內部控制的基礎上,，對其執(zhí)行情況進行檢查和評價，主要是評價內控是否健全,、有效,，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效,、可依賴的前提下,，在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動,、促進公司的發(fā)展等,，以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計重點,，提高審計工作效率,，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見,，促進下屬企業(yè)健全和完善內控制度,，保證其經(jīng)營活動正常運行。

內審必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,，主要是對下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營業(yè)績審計,，通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,，及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉變,，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因,，抓住關鍵,，提出建議和意見，進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益,。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時，內部審計應注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結合,，經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內的經(jīng)營目標,、經(jīng)營任務完成情況以及真實性進行審計。不僅要搞離任審計,，還應搞任中審計,，注重對下屬企業(yè)領導干部任中經(jīng)營績效的評價，以此作為津濱公司選擇,、任免下屬企業(yè)經(jīng)營者及經(jīng)營目標考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考,。

在以上兩項審計的基礎上，內審還應嘗試經(jīng)營決策審計,。經(jīng)營決策審計,，即對決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學,、依據(jù)是否可靠,、效果是否良好等實施審計。經(jīng)營決策審計包括審計參與決策的過程和決策實施后的跟蹤,。通過經(jīng)營決策審計,，提高下屬企業(yè)經(jīng)營者的決策水平和決策質量，為津濱公司總體決策提供參考依據(jù),。

在今后的審計中,，從審計項目開始實施到審計檔案的歸檔，都由專人負責,，并且崗位定期輪換,，這樣既做到了責任明確，又提高了審計人員的業(yè)務能力,。為下屬企業(yè)提供好服務,，又為公司領導當好參謀，應精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各類審計,。

1,、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核

在對各下屬企業(yè)xx年1至11月份經(jīng)營業(yè)績審核的基礎上,，對12月份經(jīng)營業(yè)績進行審核，并匯總出具審核報告,，提交公司考核小組,，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2,、對銀行存款大宗項的進出進行跟蹤審計,。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟活動的第一手資料，容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索,，因此在審計中應作為重點進行審計,。審計時要結合銀行對賬單進行核對，必要的話對原始憑證和原始票據(jù)進行核對或跟蹤審計,。

> 3,、對往來款項的跟蹤審計。

往來款項是公司本部及下屬企業(yè)財務核算的重要內容,，也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,，因此我們在審計中應對往來款項進行重點審計。對那些數(shù)額較大,、賬齡較長的應收,、應付款項應逐個進行跟蹤審計，特別是對已經(jīng)核銷的應收款項,，應延伸到對方單位進行跟蹤審計,，以對其經(jīng)濟活動和核銷手續(xù)的真實、合法進行審查,，確保公司資產的安全和完整,。

4、在各項成本費用支出中進行跟蹤審計,。

津濱公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責任書,，將各項成本費用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此,，對下屬企業(yè)的各項成本費用支出進行審計,，也是我們審計的重點內容。不僅要對各項成本費用支出的開支范圍和標準以及帳務處理進行審查,，還要對各項成本費用支出的原始票據(jù)的合法性進行審查,，并對大宗支出去向進行跟蹤審計，以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實,、合法,，為津濱公司制定整體考核責任目標提供詳細資料。

5,、對合同簽訂及履行情況的審計

合同審查可采用事前,、事后兩種方式進行,，事前審計是依據(jù)津濱公司有關規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計部要嚴格審計監(jiān)督,，做好審計記錄;事后審計是審計部采取備案合同抽審辦法,，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進行抽審，可采取結合其他審計項目和單獨

抽審的辦法進行,。

6,、做好工程項目的竣工結算和財務決算審計

工程竣工結算審計均聘請具有甲級工程造價資質的咨詢公司進行，工程財務決算審計原則上由審計部自行完成,，特殊情況由公司領導批準聘請外部審計。xx年應完成的工程項目審計有以下五項,。

（1）,、津濱高科技園三期c區(qū)工程竣工結算和財務決算審計。

（2）,、金融街二期工程竣工結算和財務決算審計,。

（3）、津濱雅都天元居工程階段性結算審計,。

（4）,、公司領導交辦的其他工程審計。

7,、做好下屬企業(yè)改制前的審計工作

對需要改制的下屬企業(yè)的資產,、負債及潛虧情況進行審查 ，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,，加快企業(yè)改制進程,。

對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè)，要及時進行回訪,，監(jiān)督審計意見的落實,，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復出現(xiàn),，從而達到查違糾偏,、防范未然、強化管理,、規(guī)避風險的目的,。同時，與津濱公司各職能部門尤其是財務總監(jiān)室要進一步加強合作與工作溝通,，將審計部掌握的相關信息及時通報,，避免監(jiān)督、考核脫節(jié),。共4頁,，當前第3頁1234

我們要利用司刊宣傳內審,，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總,、相關部門進行座談,，讓所有員工知道內審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領導從了解,、重視到全力支持內審工作,，為內審工作的進一步開展打下更好的基礎。另外要對現(xiàn)有的內審人員進行業(yè)務培訓,，不斷豐富業(yè)務知識,，提高審計人員自身素質，適應新形勢,、新任務的需要,。

以上是審計部xx年工作總結和xx年工作計劃，請公司領導審閱,。

審計部門工作總結匯報篇九

一年來,，審計部按照董事長的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《公司內部審計制度》，積極探索和改進內部審計工作,，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將20xx年內部審計工作總結如下：

一、領導重視

內部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強董事長對內部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務,、查錯糾弊、促進管理”,，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實，進一步提高集團的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在集團管理中的作用,，今年下半年，集團進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化,，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,。

二、過程管控

內部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效 結合集團的經(jīng)營管理情況,，在董事張的正確指導下,，審計部結合各分、子公司,、部門的具體情況,，有重點有目的地開展了日常監(jiān)審和專項審計，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持,，主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項60多項，其中有關談判20多項,，談判的最終協(xié)商價比在原報價的基礎上共減少了469.26萬元,。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告)，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督,、服務職能。

三,、工程項目審計

根據(jù)《公司內部審計制度》,，審計部分別對現(xiàn)進行的工程項目進行審計。審計人員從項目審批程序,、造價控制,、合同管理等方面入手，對上報的項目內容,、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時,，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研，盡量以最佳性價比提出審計意見,。

四,、加強管理，為內部審計工作奠定基礎

審計人員崗位職責的建立,，根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整,，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責，在此基礎上,，確定了相關的工作流程和工作要求,，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。

已建立的審計基本制度 建立和健全內部審計制度,，規(guī)范內部審計行為,，是獨立開展審計工作的必要條件。為此，我們起草了《審計監(jiān)察人員工作守則》,、《紀檢監(jiān)察辦案流程》,、《內審人員審查工作紀律》等多個管理制度，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定,。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務流程進行了控制，提高了審計質量,，降低了審計風險,，同時也增加了內部審計工作的透明度，保證了審計工作的獨立,、客觀,、公正。

審計人員自律情況 《審計監(jiān)察人員工作守則》的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù),、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提，審計人員在工作中能夠嚴格遵守集團的各項規(guī)章制度,、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定,，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求。

五,、總結經(jīng)驗和反省工作中的不足

在過去的一年中,，雖然內部審計工作取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處,，主要表現(xiàn)在：一是由于審計部成立時間不長,，各分、子公司,、部門對審計監(jiān)察部認識不深,，對工作反應不夠及時、全面,。不利于審計部全面,、準確地掌握相關情況;二是審計部專業(yè)人員的配備;三是審計人員專業(yè)技能培訓，內部審計質量好壞,，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,。要進一步提高審計人員的業(yè)務素質和管理能力。審計人員須進行系統(tǒng)的學習,，審計人員開拓了視野,，找到了差距，明確了目標,，對審計工作,、審計質量,、審計成果利用都有了更高層次的認識。

六,、后期內部審計工作設想

完善集團制度體系及內部審計工作流程;首先,，各分、子公司,、部門應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經(jīng)評審確認后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學,、嚴密,、配套、有效的制度體系,。同時,，須補充和完善各項管理流程，減少管理漏洞,，降低管理風險,，保證集團管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實,，形成按制度辦事、靠制度

管人的制衡控制機制,。

審時度勢,、轉換思路,，向多元化內部審計發(fā)展 如果能夠把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用。

建立精干高效的內審團隊 有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內審團隊,。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量,。不斷改進工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭,，提高內部審計工作質量,，爭取更好成績。

審計部：xx年

審計部門工作總結匯報篇十

回顧20xx年審計工作,，我們深感所取得的各項成績,，離不開各級黨委政府的重視與關心，離不開全局干部職工的團結奮斗、同舟共濟,。

一,、各級黨委、政府對審計工作的重視與關心是關鍵

今年,，縣委,、縣政府領導對我們審計工作給予了高度的重視和關心。

一是從鄉(xiāng)鎮(zhèn)選拔2名優(yōu)秀的年輕干部到審計部門工作,，充實了審計力量,。同時，在審計局內部大力提拔優(yōu)秀年輕干部4人,，其中2人進局現(xiàn)任班子成員,。

二是為審計部門追加預算資金8萬元。今年審計局新添置電腦4臺,，購置數(shù)碼相機一部,，大大提高了審計工作效率，改善了辦公環(huán)境和條件,。

三是重大疑難問題,，縣領導及時幫助解決。對于每次審計部門報告的問題,，縣委主要領導高度重視,，并親自把關審計報告，做到了件件審計決定有批示,，審計部門自身難以解決的問題,，縣領導親自出面，為審計部門撐腰壯膽,。

二,、全面提高審計工作質量是審計工作的生命

重視審計質量、防范審計風險是審計工作永恒的主題,，也是審計工作賴以生存的基礎,。為了全面提高審計質量，我們除了繼續(xù)堅持圍繞各級黨委和政府的中心工作,，重在揭露,、查處重大違規(guī)違紀問題，關注民生和社會建設問題,，注重審計成果的運用,，充分發(fā)揮審計監(jiān)督的建設性作用，重視整改等五個方面外,，我們更加注重開展審前調查的針對性和編制審計方案的指導性和可操作性,，認真取證和編制審計底稿,，撰寫反映工作進程的審計日記，出具較高水準的審計報告,，力爭審計報告做到客觀公正,、事實清楚、定性準確,，評價實事求是,。

今年，我縣在迎接全市審計質量控制檢查時,，以平均86分的好成績受到了市審計局的通報表彰,。

三、加強審計隊伍建設是保證

要想做好審計工作,，使審計質量提升,，必須要有一支過硬的審計隊伍做保證。為了加強審計隊伍建設,，提高審計人員素質,，我局結合全縣開展的“五型”機關創(chuàng)建、提升機關效能建設和文明執(zhí)法教育活動,，認真組織干部職工學習黨的十九大精神,，認真貫徹省審計廳關于統(tǒng)籌全省審計工作的意見，扎實開展“五型”機關創(chuàng)建,、機關效能建設,、文明執(zhí)法教育活動和文明創(chuàng)建工作，局黨組與黨員干部簽訂黨風廉政建設責任狀,，加強黨員學習與培訓,，強化組織紀律，全面加強干部職工思想政治素質和理論知識的教育培訓,。

在效能建設活動期間,，局機關扎實開展了“提升機關效能、打造陽光審計”的主題實踐活動,，效能建設活動領導小組多次采取暗查的方式，檢查每名工作人員是否按時上下班,，是否有遲到早退現(xiàn)象,，上班是否有上網(wǎng)玩游戲、聊天,、炒股,、串崗等情況發(fā)生，通過實行上班暗查,，責任追究,，服務承諾,，互助合作等措施，強化審計工作紀律和責任意識,，確實轉變機關作風,。在文明執(zhí)法教育活動開展期間，我局強力宣傳,，針對省委提出的“五個方面突出問題”認真開展自查自糾,，進行整改，活動取得了良好的效果,。

以上便是我們審計部門一年來的工作,，在今后的工作中，我們要更加努力地做好審計工作,。

審計部門工作總結匯報篇十一

5月份我正式來到監(jiān)察審計室工作,，經(jīng)過三個月的工作熟悉，8月份被安排負責工程審計工作,。臨近年關,，就此總結一下xx年在工作中發(fā)現(xiàn)的問題并制定xx年工作計劃，以便更好的開展工作,、提高效率,。

20xx年工作總結：

一、 存在的問題

(一)施工過程中存在的問題,。隨意增加簽證,，通過簽證增加工程量,，導致工程造價增加,。

(二)工程送審資料的問題。在審計過程中,，缺少相應的圖紙或工程量的計算式,，造成審計時費時費力,，影響了工作效率,。

(三)自身能力的不足。在審計過程中,，由于對某些工程的施工方法,、結構組成不了解，在決算審計時不知該如何計算工程量,。

二,、存在問題的解決對策

(一)重點審查變更調整項目，跟蹤工程進度,，進行進度控制質量控制,。一方面根據(jù)建設單位提供的完整變更資料來確定變更工程量的準確性;另一方面在有增加簽證的情況下，與施工方和建設單位協(xié)商,，在增加工程量時要通知審計人員到場核查。

(二)與施工方協(xié)商,，要求其送審的工程資料全面,，提供詳細的圖紙和計算式,。

(三)在實踐中多問多聽多學,，同時加強自己的理論學習,，多看書，多參加單位組織的培訓。

20xx年工作計劃：

認真做好工程項目審計，加強對基建工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計,，做好各項工程資料的統(tǒng)計工作,。

審計部門工作總結匯報篇十二

一年來，審計部按照董事會的要求,嚴格執(zhí)行《中國內部審計準則》和集團《內部審計暫行辦法》,，積極探索和改進內部審計工作,，較好地完成了各項審計任務,，現(xiàn)將學習年內部審計工作總結如下：

一,、領導重視，內部審計監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強

董事會和總裁辦對內部審計工作給予了高度的重視和支持,，明確內部審計的宗旨是“監(jiān)督服務,、查錯糾弊,、促進管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負責的精神,，正視問題，積極整改,。為了強化公司管理監(jiān)督體系,，促進公司各項制度的落實，進一步提高公司的經(jīng)濟效益,，充分發(fā)揮審計部門在公司管理中的作用,，今年下半年，集團公司進一步明確了審計部部門職責,，配備了相應的專業(yè)人員,。審計部根據(jù)集團經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點監(jiān)督,、審計的項目和范圍,，逐步完善了內部審計工作制度和工作指引，內部審計工作逐步走向程序化,、正規(guī)化，監(jiān)督服務職能得到了進一步的加強,。

二,、過程管控,，內部審計監(jiān)督服務工作取得了初步的成效

結合公司的生產和經(jīng)營管理情況，今年以來,，在董事會的正確指導下,，審計部結合各子公司的具體情況，有重點,、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項審計,，審計工作基本上得到了受審單位的配合與支持主要審計事項基本按計劃完成,，全年共完成審計事項146項,。其中，對各子公司進行半年度審計1項,，共查問題213個;半年度后續(xù)審計1項,，重點對半年度審計發(fā)現(xiàn)進行了整改情況復查，各子公司加權平均匯總落實率為81%,，整改情況較好;后續(xù)整改跟進1項,，重點對未整改落實情況進行了跟蹤，除6個問題因特殊情況未完成外,，其余問題均已整改完畢;進行采購審計85項,，工程項目審計57項。所有審計事項均及時出具了審閱意見(或審計報告),，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督,、服務職能。

1,、工程項目審計

根據(jù)《內部審計實務指南》及《集團基建審計制度》,，審計部分別對xx項工程項目進行了審計。審計人員從項目審批程序,、造價控制,、合同管理等方面入手,，對上報的項目內容、工程量計算是否準確重點進行了審查和抽查;必要時,，審計人員與相關工程管理單位一道對現(xiàn)場進行調研,，盡量以性價比提出審計意見。從本年度的工程審計情況來看,，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全,、子公司上報的文件資料自控性不強或內容不完善，很難滿足全面審計的要求;大部分申報項目難于進行現(xiàn)場審計,、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級人員自律進行;加之目前審計部無工程造價專業(yè)人員,，審計部很難獲取各子公司當?shù)囟~基價，同時隱蔽工程的實際情況也無法進行核實,，給審計工作帶來了一定的難度,。

2、采購審計

按照集團公司的制度要求,，單位價值x元以上的物資采購前須申報審計部審計,。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進行申報，審計部按照《內部審計實務指南》及《xx集團采購審計制度》的要求,，嚴格執(zhí)行詢,、比價制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進行,，對未按照程序進行的單位,，審計部客觀地提出審計意見。為確保審計意見的客觀,、公正,、準確，審計人員視采購情況的不同,，分別采取網(wǎng)上查詢,、市場調查、參考各子公司同類物資價格等方法,，共對xx項日常采購進行了事前審計，采購審計工作亦得到了各采購單位的支持與配合,。

審計部根據(jù)各子公司上報的歷史采購價格,，綜合市場調研情況，完善物資價格信息庫,，進一步加強采購管控的基礎工作,。

3、年度審計

為檢查和驗證各子公司在財務內控,、基建工程,、采購物流,、制度執(zhí)行、資產盤點等方面的執(zhí)行情況,，在董事會安排下,，審計部從各子公司(部門)抽調人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準后,，于20xx年x月x日至x月x日,，對集團內進行了審計。審計工作組共發(fā)現(xiàn)x個問題,，分別提出審計建議并發(fā)送至責任單位,，責任單位均進行了自糾自查并書面回復。此次審計,，對規(guī)范各子公司經(jīng)營管理,、提升集團管理水平起到了一定的促進作用。

4,、年度后續(xù)審計

在接到各責任單位對半年度審計建議的自查自糾情況表后,，經(jīng)董事會批準，審計部成立后續(xù)審計工作組于x月x日至x月x日對xx公司分別進行了審計,。審計前期，審計部結合上半年度的審計情況和各單位的自查自糾情況,，制定了有針對性的后續(xù)審計方案,，對關聯(lián)事項進行了細化和完善，并幫助有關單位進行整改,。通過檢查驗證,，五個子公司共有xx項需要整改，實際整改xx項,，加權平均落實率為%,。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中,，能逐步認識到整改的必要性,，并按照特定目標相互協(xié)調地發(fā)揮作用。

5,、后續(xù)審計跟蹤

xx月xx日至xx月xx日,，后續(xù)審計工作組對后續(xù)審計中五個子公司未整改的事項進行了逐項落實，除xx公司實施了現(xiàn)場審計外,，其余子公司均為非現(xiàn)場審計,，本次落實整改率為%;至本期止，整個半年度審計匯總加權平均落實率為%,。因特殊情況而未落實的事項,，各子公司均對未落實的原因進行了情況說明,，審計部將繼續(xù)跟蹤。

從半年度審計,、后續(xù)審計,、后續(xù)審計跟蹤的審計過程來看，各子公司已開始漸漸適應了集團審計,，從對審計工作的不認同到認同,、不理解到理解，集團審計部的管控職能已逐步得到體現(xiàn),。

6,、日常監(jiān)控

1)車輛費用監(jiān)控

xx月份開始，審計部依據(jù)《車輛費用監(jiān)控審計辦法》要求對各子公司提供的《車輛費用統(tǒng)計表》,、《百公里油耗統(tǒng)計表》進行分析工作,，現(xiàn)該工作由于所獲取的相關分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上,，但各子公司已漸漸重視車輛費用管理工作,。

2)財務費用、銷售費用,、管理費用的監(jiān)控

xx月份開始,，審計部依據(jù)《費用監(jiān)控審計辦法》收集、整理,、分析三項費用工作,，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應階段，也在努力配合審計部的工作,，審計部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段,。

三、加強管理,，為內部審計工作奠定基礎

1,、審計人員崗位職責的建立根據(jù)集團領導要求和部門職責的重新調整，我們進一步明確了部門各工作崗位的崗位職責,，在此基礎上,，確定了相關的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證,。但由于審計工作仍處于初期,，要完成更深層次的跨越，相關的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進一步地完善,。

2,、已建立的審計基本制度

建立和健全內部審計制度，規(guī)范內部審計行為,，是獨立開展審計工作的必要條件,。為此,，我們起草了《監(jiān)控審計辦法》、《制度》,、《審計制度》等xx個管理制度,，對部分審計事項作出了較為詳細的規(guī)定。通過較為規(guī)范的審計程序,，對部分業(yè)務流程進行了控制,，提高了審計質量，降低了審計風險,，同時也增加了內部審計工作的透明度,，保證了審計工作的獨立、客觀,、公正,。

3、審計檔案管理工作

檔案是企業(yè)的寶貴財富,，也是審計工作的起始點,。認真做好審計資料收集和及時歸檔工作，既是審計工作的基本要求,，也是集團公司發(fā)展的歷史見證,。審計檔案資料包括審計計劃、審計方案,、審計工作底稿,、審計證據(jù)、審閱意見,、審計報告等主要內容,，為了規(guī)范審計檔案的基礎性工作,，促使審計工作程序化,、標準化，今年下半年,，審計部對上述主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范,。在具體的工作中，除了要求審計人員保存好相關資料外,，對與審計工作相關的電話記錄,、文件收發(fā)等詳細記載，做到有據(jù)可查,。

4,、審計人員專業(yè)技能培訓

內部審計質量好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質,。為進一步提高審計人員的業(yè)務,，素質和管理能力,，xx月份開始，我們組織召開會,，明確和部署工作重點,，探討審計方法，組織審計人員進行內審工作經(jīng)驗分享及內審知識的學習;xx月份,，審計部組織了專題講座,。通過這些系統(tǒng)的學習，審計人員開拓了視野,，找到了差距,，明確了目標，對審計工作,、審計質量,、審計成果利用都有了更高層次的認識。

5,、審計人員自律情況

制度的建立健全與有效運行,、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計工作的前提,，審計人員在工作中能夠嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,、嚴格遵守《審計人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內部審計實務標準》中關于對審計人員的道德規(guī)范要求,。

四,、總結經(jīng)驗，不斷推進內部審計工作

在過去的一年中,，雖然內部審計工作取得了一定的成績,，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：

一是由于審計部畢竟是一個內部監(jiān)管部門,，個別子公司對本部門的監(jiān)管有一定的抵觸情緒,，不利于審計部全面、準確地掌握相關情況;

二是審計部專業(yè)人員,，對監(jiān)督檢查的深度和廣度不夠,，特別是在方面，無法做到全過程監(jiān)管;

三是在方面往往是出現(xiàn)客戶投訴的情況時才去介入,，審計工作略顯滯后,，未能很好地做到防患于未然。

1,、加強溝通是做好內部審計工作的前提

董事會及總裁辦公會對審計工作倍加關注,，對審計組織、人員的調配予以大力支持，對審計報告認真批閱,，及時提出了整改意見和具體要求,，為審計工作的順利實施提供了有力保證。在今后的工作中,，我們在認真做好審計工作的同時,，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任,。

2,、健全的審計機構、合理的人員結構及知識結構是做好內部審計工作的必要條件

在董事會的高度重視和幫助下,，審計機構得到完善,，辦公條件得到改善，工作效率明顯提高,。審計工作是一項政策性強,、涉及面廣、專業(yè)技術要求高,、工作難度大的工作?，F(xiàn)在審計部共有專業(yè)審計人員xx名，其中注冊會計師xx名,、國際注冊審計師(會計師)xx名,、主管xx名、會計專業(yè)畢業(yè)已取得會計證人員xx名,。為集團公司審計工作的長遠發(fā)展奠定了基礎,，但人員知識結構還難以滿足集團全面審計的要求。

3,、內部審計要進一步樹立服務意識

內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重,，寓監(jiān)督于服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為,，它的目標是為了加強內部管理,，為管理者服務。結合企業(yè)實際,，內審工作的監(jiān)督,、評價,、控制職能都必須著眼于為企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展服務,，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù),。

五,、后期內部審計工作設想

1、完善子公司制度體系及內部審計工作流程

首先，各子公司應對制度運行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進行歸類和上報,，經(jīng)評審確認后由歸口的管理部門提出制度修改意見和建議,，力求建立健全科學、嚴密,、配套,、有效的制度體系。同時,，須補充和完善各項管理流程,，減少管理漏洞，降低管理風險,，保證公司管理處在有效的受控狀態(tài),。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事,、靠制度管人的制衡控制機制,。

其次，審計部需對審計項目從立項到案卷終結都作出詳細的規(guī)定,。通過規(guī)范的審計程序,，控制整個業(yè)務流程，不但可以提高審計質量,，降低審計風險,，同時也可以增加內部審計工作的透明度，進一步保證審計工作的獨立,、客觀,、公正。

2,、審時度勢,、轉換思路，向多元化內部審計發(fā)展

如果能夠把內部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤,，轉向為識別和查找業(yè)務工作中的風險點和可控制點,，從事后追蹤逐步轉為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風險,，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議,，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導作用，使審計工作向高層次發(fā)展,，使內部審計真正成為受公司各級管理人員歡迎的“智囊”,。

3、建立內部審計激勵機制對內部審計人員的工作進行監(jiān)督,、考核和評價,，肯定成績，并進行適當獎勵，能夠增強審計

人員的成就感,，有利于激發(fā)審計人員的工作熱情,。同時，建立內部審計激勵機制,，有利于內部審計部門負責人制定本部門人員需求,、人員培訓和發(fā)展計劃，也是人員任命和提升的基礎,。

4,、加強審計工作的宣傳力度

各級審計人員須重視對審計工作的宣傳，充分利用公司現(xiàn)有的信息平臺,，弘揚先進和典型,，闡述審計工作體會，更進一步提升各級管理層對內審工作的了解和支持,，擴大內部審計的影響力,。

5、建立精干高效的內審團隊

有計劃地完善審計人員配置,，建立精干高效的內審團隊,。加強審計人員專業(yè)培訓，提高內部審計專業(yè)水平和審計工作質量,。不斷改進工作方法,，主動發(fā)現(xiàn)問題，嚴格控制不良勢頭,，提高內部審計工作質量,，爭取更好成績。

審計部門工作總結匯報篇十三

__年至__年共參與了20余項審計項目,，其中主審完成的審計項目11項,，審計涉及到民政資金，社會保險基金,，教育經(jīng)費,，慈善資金，低保資金,，福利彩票公益金,，住房公積金，醫(yī)院審計和醫(yī)療衛(wèi)生專項經(jīng)費等關系老百姓切身利益的民生資金,。兩年中主審和參與審計項目共查處違紀金額1950萬元,，應上繳財政資金190萬元。審計中勇挑重擔,，大膽創(chuàng)新,，講求實效，切實起到審計標兵的作用,，主要工作成效和特色總結如下：

一,、堅持民本審計，維護百姓利益

近兩年來本著“民本審計”原則,，高度重視民生資金審計工作,，把民生資金審計看成審計機關推動金華和諧社會建設、維護廣大人民群眾切身利益的大事來抓,。在擔任組長的民政,、社保、教育,、慈善,、住房公積金等民生項目的審計中，大膽揭露和查處違規(guī)行為,，維護百姓利益,，取得顯著成效。

在民政系統(tǒng)項目審計中,，通過審計促使市民政局及時出臺政策,，全面提高市區(qū)低保對象補助標準，促進市區(qū)民政部門及時組織力量對城鄉(xiāng)低保對象進行了全面核查,，使239戶(423人)增補為低保對象,，實實在在維護困難群眾利益;揭示市區(qū)殯葬業(yè)管理混亂，促進民政部門規(guī)范管理,，降低殯葬用品和公墓的收費標準,，讓利百姓。在醫(yī)院審計中查處違規(guī)收費320余萬元,，并按規(guī)定進行處理處罰,，規(guī)范醫(yī)院收費管理，減輕老百姓看病負擔,。在教育經(jīng)費審計中,，促進市區(qū)財政將教育教育費附加5500萬元及時安排使用，促使教育經(jīng)費足額投入,，并針對學校食堂管理不規(guī)范現(xiàn)象,，促進市教育局出臺《關于市直屬學校食堂財務管理的暫行辦法》，維護了就餐學生的權益,。在住房公積金審計中,，促進市政府出臺《關于推進全市住房公積金制度擴面工作的實施意見》，進一步深化住房公積金征繳和管理工作,，使該項政策惠及更多群眾,。在慈善資金審計中督促和協(xié)助慈善總會收回信托慈善資金1900萬元,，保障資金安全。

二,、積極開展計算機輔助審計,，取得明顯成效

近兩年來，在實施社?；?、住房公積金、學校及醫(yī)院等審計項目中,，大膽嘗試,，積極開展計算機輔助審計，提高審計績效,。如醫(yī)院審計中,，通過計算機輔助審計，查實醫(yī)院在藥品銷售,、醫(yī)療收費等方面的違規(guī)問題金額320多萬元;東陽市社?；鸬膶徲嬛校ㄟ^勞動部門和住房公積金管理中心相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，發(fā)現(xiàn)五家企業(yè)__年度少繳社會保險費700多萬元;市區(qū)社?；饘徲嬛校ㄟ^失業(yè)和養(yǎng)老保險相關數(shù)據(jù)的計算機輔助審計,，揭示__年度151家單位428人在再就業(yè)的同期繼續(xù)領取失業(yè)金,，涉嫌違規(guī)領取失業(yè)金116、13萬元,。

在開展醫(yī)院計算機輔助審計后,，上報的《金華市中醫(yī)院財務收支審計》案例及《醫(yī)院醫(yī)療檢查項目收費價格審計》專家經(jīng)驗分別獲__年審計署計算機現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)(ao)應用獎和入選__年度浙江省審計廳專家經(jīng)驗庫目錄，同時撰寫的《醫(yī)院亂收費現(xiàn)象原因分析與建議》論文在《浙江審計》上發(fā)表,。

三,、積極探索績效審計思路，總結提升審計成果

近兩年在審計項目實施中,，不僅注重審查和揭示問題,，更關注政策、制度制定的合理性,、民生資金使用的效益性,、老百姓的受惠程度等方面，通過審計分析存在問題的根源,，并對如何完善政策,、健全制度、加強管理提出合理建議,，如民政資金審計中,，針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題及經(jīng)驗做法,，撰寫了多篇審計信息，其中：被市長,、副市長批示1篇,，市委辦及省廳采用5篇，促使市,、區(qū)政府完善規(guī)范性文件3件,，市民政局調整政策文件1件,。該項目被省審計廳評為__年度同步審計優(yōu)秀項目,，是當年全市獲獎的優(yōu)秀同步審計項目。在教育經(jīng)費投入審計中,，針對市區(qū)學校負債沉重,、城鄉(xiāng)部分校產閑置浪費、民辦學校投入不足等問題,，在《審計內參》和《每日要訊》上予以反映,，兩篇信息分別被市委書記、市長,、市委副書記批示,，并引起教育主管部門高度重視，市教育局專門召開局長辦公會議進行專題研究,，審計意見和建議得到很好落實,。在慈善資金審計中，發(fā)現(xiàn)1500萬元對外投資慈善資金收回困難,，存在較大投資風險,，以《審計內參》形式專題向市政府反映，市長,、分管副市長作了重要批示,，在審計的積極協(xié)助下，最后收回本金及投資收益1900余萬元,，化解了慈善資金投資風險,，審計工作得到了慈善總會的充分肯定。

審計部門工作總結匯報篇十四

x市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通,，x市與公司簽訂了審計業(yè)務約定書,。在業(yè)務約定書中規(guī)定了xx年度審計總費用為30。00萬元人民幣,，收費標準是按照有關規(guī)定確定,，不存在或有收費項目。審計委員會與x市協(xié)商,，確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排,。審計小組于

xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現(xiàn)場審計,，出具審計報告、募集資金使用情況報告等,。在審計小組現(xiàn)場審計期間,，審計委員會與x市所進行了充分的溝通，并委托審計部督促其在約定時限內提交審計報告,。根據(jù)的審計時間安排,，審計小組在約定時限內完成了所有審計程序，取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù),，并向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告,。

x市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職，未獲取任何形式的經(jīng)濟利益,，和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,，也不存在密切的經(jīng)營關系，審計小組成員和公司決策層之間不存在關聯(lián)關系,。在本次審計工作中x市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關于保持獨立性的要求,。審計小組共由8人組成，其具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關能力,，能夠勝任本次審計工作,，同時也能保持應有的關注和職業(yè)謹慎性。

1,、審計工作計劃評價

在本年度審計過程中,，審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃，為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備,。

2,、具體審計程序執(zhí)行評價

審計小組在根據(jù)公司的內部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上,，確定需實施的控制性測試程序和實質性測試程序,，為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)。

3,、x市出具的審計報告意見的情況

審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?，為發(fā)表審計意見獲取了充分、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù),。x市對財務報表發(fā)表的標準無保留審計意見是在獲取充分,、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎上做出的。

在審計過程中,，審計小組從實際出發(fā),，實事求是，對本公司提出了改進意見,。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納,，并已經(jīng)開始了實施改進,。

審計部門工作總結匯報篇十五

時間如梭，忙碌中20xx年將要過去,，嶄新的20xx即將到來,，回顧這一年來的工作體會，感慨良多,，總結有以下幾點：

一,、工作回顧

1、春節(jié)過后,，我就遵從組織的安排去前門營業(yè)部實習,，在那里我從前臺做起，認真學習了最基礎的開戶工作,，在營業(yè)部的財務又學習了以前沒有接觸過的證券營業(yè)部財務管理,。同時抓緊時間學習,，通過了證券人員從業(yè)資格考試,。

2、4月回公司以后,，保質保量的完成公司的20xx年度檔案整理工作,。并根據(jù)歸檔中出現(xiàn)的問題對20xx年修訂的《審計擋案管理細則》進行了修訂。

3,、5月參加了上海浦東大道的常規(guī)審計和經(jīng)濟責任審計項目,，以及上海靈山路的基建審計。特別是基建審計項目,，這是我第一次參與,，跟同事學了不少這方面的專業(yè)知識，增長了自己的審計經(jīng)驗,。

4,、下半年總的來說應該是在不斷出差中度過的，不停地一個營業(yè)部接著一個營業(yè)部檢查工作,，過得很充實也很有收獲,，在忙碌的工作中我學習到很多前所未有的有關自身業(yè)務的知識，切實加深和豐富了我對內審的理解和其重要性的認識,。針對下屬營業(yè)部在內部管理上所出現(xiàn)的問題,，我和同事每次都是積極應對，在領導的宏觀指導下開動腦筋,，想盡一切切實可行的方法以最快的速度和最高質量的完成任務,。當然在工作中也會時常遇到這樣那樣的困難，可我總是會克服一切阻礙把內審工作保質保量的完成,。通過一年的內審工作,，個人也積

累了一些還不夠成熟經(jīng)驗：

我們應該更加注重對內審重要性的認識,，豐富內審的手段和方法。受傳統(tǒng)觀念的束縛,，許多人依舊認為,，內部審計是一個成本中心。這種看法有很大的局限性,。內部審計服務于組織各個層次,，無論是通過“硬貨幣”還是“軟貨幣”的形式，它能給企業(yè)帶來收益,、增加組織價值,。我們應該研究內部審計的價值體現(xiàn)在哪里，如何為眾多的內外部客戶提供服務,，如何實現(xiàn)增值,。應該將內部控制和風險管理審計的經(jīng)驗視作內部審計的產品，與全體員工分享,，以此來進行知識管理,。同時，按利潤中心或投資中心的要求來管理內部審計機構,，使其直面外部競爭,，接受市場的檢驗。

總的來說,，20xx年我個人還算是嚴格執(zhí)行領導指示,，工作到位，認真負責,，比較圓滿地完成上級交代的各項本職任務,，稍有不足的就是在個人工作經(jīng)驗和業(yè)務知識上有所欠缺。

二,、來年對自己的工作要求

1,、由于自己以前沒有在營業(yè)部干過，還是要一如既往的向各位同事學習,，勤學好問,，不斷的豐富自己的業(yè)務知識。

2,、利用業(yè)余時間加強新的審計知識的充電和學習,，特別是注重證券業(yè)務方面的新的規(guī)章制度的知識的學習和更新。以便在今后的工作中更細致的把握好工作重點,。更好的完成個項工作任務,。

3、時刻牢記“細節(jié)決定成敗”

內審的工作要求我們要細心處理工作中的每一件事，不能粗枝大葉,，每一個小細節(jié)都有可能影響最后的成功,。因此，我要時刻牢記“細

節(jié)決定成敗”,，把工作中的每一件小事都做好,、做到位。只有注重細節(jié),，把小事做細了,，這樣工作效率自然就提高了。

俗話說的好：“萬丈高樓平地起”,、“一份耕耘一份收獲”,，20xx年，我將始終以踏實,、勤懇來自勉,。