總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒,，目標更加明確,，讓我們一起來學(xué)習(xí)寫總結(jié)吧。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢,？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？下面是小編為大家?guī)淼目偨Y(jié)書優(yōu)秀范文，希望大家可以喜歡,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇一

xx供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上,，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標體系,。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點,，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計,、財務(wù),、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議,，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況,，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性,、適用性進行評價,。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性,，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標,。

xx供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度,，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé),，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控,，優(yōu)化資源配置,，通過培育風(fēng)險文化,，營造良好的審計氛圍。例如,，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快,、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度,，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點,，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心,，實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制,，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源,，將指標審計、全面審計,、專項審計和任期審計有機結(jié)合,、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”,。

一,、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度,、手段和成果管理等多個層面入手,，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面,，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手,，在審計管理、內(nèi)部控制,、風(fēng)險管理、考核評估等方面,，制定和完善了21項管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計,、證據(jù)收集,、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制,、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面,，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作,。該公司審計人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng),，按照資產(chǎn)從屬,，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程，收集機構(gòu)變動,、人事調(diào)整,、文件制度、財務(wù)報表,、經(jīng)濟活動分析報告等信息,，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化,、模式化的分析結(jié)論,。這樣，就能夠在接受審計任務(wù)時,，迅速提供相關(guān)支撐資料,。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險管理工作準確修正審計計劃,，并為管理決策提供系統(tǒng)化,、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能,。

為避免審計整改不到位,、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題,，xx供電公司實施了審計成果的集成管理,。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分,，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫,。同時，還建立信息綜合反饋制度,，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展,、措施落實、整改成效,、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告,。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度,，把握共性,，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理,、研究型管理,。

此外，xx供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責(zé)制度,，將審計成果運用信息納入年度績效考核,，與各部門和單位的主要負責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。

通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化,、信息化水平,，加強成果應(yīng)用，xx供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高,，內(nèi)審效能明顯提升,。，該公司共完成財務(wù),、管理類審計17項,、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條,，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元,，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。

二,、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展

合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段,，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制,、工作成果轉(zhuǎn)化機制和創(chuàng)新培育機制,，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。

合肥供電公司主要負責(zé)人分管審計部,，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作,，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善,。通過理順管理體制,，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范,、健全、順暢,、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系,，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。

審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題,。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘,、審計人員評價,、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式,，開展了人才培育和儲備工作,，大大提升了審計人員的工作能力和項目質(zhì)量。

另外,，合肥供電公司還將評估確認結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進措施中,，促進了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中,，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要意義。

xx供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果,，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗,、撰寫專題論文、開展課題研究等方式,，推出了一系列理論成果,。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和xx省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項,。

此外,，xx供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集,、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”,、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作,、erp環(huán)境下的多模塊審計,、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作,，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇二

自__年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納,、總部會計,，無論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò)”這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托,，終人之事”我做到了,。展望未來,，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標,，取得更好的工作成績,，我把參加工作以來的情況總結(jié)如下：

前期工作總結(jié)：

對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的,，物業(yè)管理公司對于人才的要求,，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,，它包括：組織指揮能力,、決策能力、創(chuàng)新能力,、社會活動能力,、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等,。

第一階段（__年—__年）：初學(xué)階段,；

__年畢業(yè)之初，在無任何工作經(jīng)驗,、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接,，一切都是從零開始,。我自覺加強學(xué)習(xí)，虛心求教釋惑,，不斷理清工作思路,，總結(jié)工作方法：，在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,，從不會到會,，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況,，找到了切入點,，把握住了工作重點和難點，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離,?？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待,，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調(diào)好了大事化小,、小事化了,，協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動,。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要,，只有溝通好了,，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本,。一方面,，干中學(xué)、學(xué)中干,，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗,；另一方面，問書本,、問同事,，不斷豐富知識掌握技巧。

第二階段（__年—__年）：職業(yè)發(fā)展階段：

這一階段在繼續(xù)擔(dān)任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作,，進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累,，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后,，因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,，我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,，共同發(fā)現(xiàn)問題,、解決問題，經(jīng)過三個月時間的努力,，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了,。__年底我又被調(diào)往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔(dān)任財務(wù)助理，此時正逢財務(wù)部改革,，我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,，積極配合制度改革，并在工作中小有成就,，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,。

第三階段（__年—現(xiàn)在），職場提升階段

__年底,，我被調(diào)往公司財務(wù)部擔(dān)任出納,。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯,，在每次報賬的時候,，每筆錢我都會算兩遍點兩遍,；每日做好結(jié)帳盤庫工作,，做好現(xiàn)金盤點表；每月末做好銀行對帳工作,，及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并做好和會計賬的對帳工作,；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,，這直接關(guān)系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,，每次做工資的時候,，我都會主動加班，保證及時將工資發(fā)放給員工,；而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接,，由于當(dāng)時管理處財務(wù)人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,，細致的講解公司的一些工作流程,，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。

__年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計,，負責(zé)雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作,，同時兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能,，提高迅速,；同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析,，及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況,，發(fā)現(xiàn)工作中的問題，并提出財務(wù)建議,，為管理處負責(zé)人決策提供可靠的財務(wù)依據(jù),。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納,，主要負責(zé)長遠天地,、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇三

一,、以“控成本,、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點,，加強審計監(jiān)督防控風(fēng)險

20xx年對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計,，主要從外包管理、采購管理,、銷售管理,、重點監(jiān)控成本費用,、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查,，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題,，從而督促被審計部門改進管理水平,。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計40項,，提出審計建議40條。

二,、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督,，切實將風(fēng)險控制在事前

（一）審計人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前,、事中嚴格審核把關(guān),，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權(quán),，監(jiān)督談判過程及中標結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等,。共參加各類采購會*項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用,。

（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計力度,，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作,，送審金額共#萬元 ,審減金額*萬元,審減率*%,。

（三）加強合同審計。共審核經(jīng)濟合同*份,，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備,、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務(wù)部門溝通解決,，通過合同審核工作,，有效降低了合同履行風(fēng)險。

三,、大力開展基建審計,，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟效益

共完成竣工結(jié)算審計工作*項,，送審金額共計*萬元,審減金額*萬元,審減率*%,。另外,，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款*萬元,。

通過工程審計工作,，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象,，為企業(yè)節(jié)約了資金,，創(chuàng)造經(jīng)濟效益。

四,、強化審計問題整改,，促進管理不斷提升

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn),，更重整改”的思路,，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果,，有效促進管理提升”,。 20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效,，審計檢查發(fā)現(xiàn)的*項問題已整改完成*項,，正在整改2項，整改率98%,。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見,，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇四

20xx年我單位內(nèi)部審計工作在集團公司的指導(dǎo)下,，認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》規(guī)定要求，按照集團公司有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神,，遵循查錯糾弊,，維護法紀，促進管理的宗旨,，積極引導(dǎo)我單位內(nèi)部審計機構(gòu)在加強單位財務(wù)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟目標等方面發(fā)揮積極的作用,，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標而服務(wù)的思想理念，嚴格執(zhí)行會計制度,，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,。

一、 審計工作的開展與完成情況

1. 加強審計人員對內(nèi)部審計審職能和作用的認識,。我單位每周組織財務(wù)人員及審計人員就集團下發(fā)的《企業(yè)內(nèi)部控制手冊》一書進行學(xué)習(xí)討論,，不僅激發(fā)了內(nèi)部審計人員的積極性和創(chuàng)造性，還使其他財務(wù)人員加深了對內(nèi)部審計的認識，能更好的配合審計人員完成審計任務(wù),，建立了良好的內(nèi)部審計環(huán)境,。

2. 加強對具體項目的審計工作。我們嚴格按照制定的審計計劃對各個項目進行檢查,，每月抽選出幾個3-5個工程項目進行檢查,，每半年對全部工程項目都要檢查一次，針對大額或虧損的項目更要時刻監(jiān)督每季度至少檢查一次,。要求審計人員每次檢查都要親臨項目現(xiàn)場進行實地審查,，采取事前審計與事中、事后審計相結(jié)合的方法,，將審計監(jiān)督的關(guān)口前移,，及時發(fā)現(xiàn)存在的弊端，把問題解決在萌芽狀態(tài)或初始階段,。

二,、 項目上普遍存在的問題及整改措施

(一) 審計中發(fā)現(xiàn)的問題

1. 由于有的nc帳套核算2個及以上工程項目,造成會計憑證編號與裝訂不統(tǒng)一，有的仍然以手工帳為主,，要求所有單位nc帳套、會計憑證統(tǒng)一編號,，分工程項目裝訂以便查賬,、審計，同時要求今年全部脫離手工帳內(nèi)部審計工作總結(jié)2. 會計憑證存在手續(xù)不完整,白條入賬現(xiàn)象,。

3. 會計憑證摘要有的過于簡單,，敘述不清;有的項目經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計分錄處理不當(dāng)。

4. 有的項目建造合同總金額,，預(yù)計總成本刷新不及時,。支持性文件有的不充分，甚至流于形式,。

5. 有的項目債權(quán),、債務(wù)沒有按月及時對賬，甚至沒有進行對賬,，有的對了帳但沒有簽對賬單,。

6. 工程進度款、材料款的支付存在超合同比例支付的現(xiàn)象,有的甚至多付;有的沒有合同而付預(yù)付款,。

7. 應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的定期催回和清理工作力度不足,，有的項目雖簽定了清欠責(zé)任書，但流于形式,。

8. 甲方代扣代繳稅金的,，存在手續(xù)辦理不規(guī)范現(xiàn)象。

9. 有的項目銀行承兌匯票沒有進行歸集,，有的項目甲方為私營企業(yè),，支付工程款常常為現(xiàn)金,，項目部就不進行歸集，直接支付,，存在坐支現(xiàn)象,。

10. 有的項目銀行承兌匯票貼現(xiàn)損失，不進行處理隨意掛賬,，形成潛虧隱患,。

(二)提出的整改措施

1. 應(yīng)進一步加強資金收、支預(yù)算管理,，注重過程監(jiān)控與結(jié)果考核,，提高資金使用效率。嚴格執(zhí)行《全面預(yù)算管理辦法》,，建立健全資金預(yù)算審批流程,。

2. 結(jié)算工作關(guān)系到項目部經(jīng)營的成果，清欠工作關(guān)系著經(jīng)營成果的回收,，兩者都關(guān)系到項目部資金的滾動,，應(yīng)組織專人進行負責(zé)，對結(jié)算與清欠工作同時進行,，采取有效措施,，縮短結(jié)算期限，同甲方高層領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,，從源頭上開辟新的途徑,，選擇有力有效的清欠方式，確保工程款的及時和足額回收,。

3. 各項目的項目經(jīng)理應(yīng)加強對各工程的管理,，協(xié)調(diào)各部門，使預(yù)算人員,，財務(wù)人員相互配合,，并同業(yè)主積極溝通，嚴格按照合同約定的付款比例及預(yù)算部門提供的預(yù)結(jié)算資料進行付款,，避免多付超付,，造成資金分配不合理，企業(yè)資金緊張的現(xiàn)象,。

4. 財務(wù)人員銀改嚴格按照《企業(yè)會計準則》的要求,，每項業(yè)務(wù)的處理要做到有據(jù)可依，并且單據(jù)完整有效;出納人員要注意收支分開核算,，不得有坐支白條抵庫的現(xiàn)象,。

三、 審計中發(fā)現(xiàn)的審計部門存在的缺陷

1. 應(yīng)加大對內(nèi)部審計的宣傳力度，提高單位領(lǐng)導(dǎo),、職工,、財務(wù)人員、具體從事內(nèi)部審計的工作者對搞好內(nèi)部審計工作的認識,，只有認識提高了,，才能不斷拓寬單位內(nèi)部審計的路子，才能更好地發(fā)揮出內(nèi)部審計保駕護航,，服務(wù)本部門,、本單位中心任務(wù)的作用。

2. 應(yīng)正確定位內(nèi)部審計工作的落腳點,，進一步明確內(nèi)部審計工作的思路,。不能單純地看查出了多少違紀違規(guī)問題和多少違紀違規(guī)金額。單位內(nèi)部審計工作必須把定位點確立在能及時向本部門,、本單位的領(lǐng)導(dǎo)提出決策依據(jù)和可行性建議,，為領(lǐng)導(dǎo)的決策服務(wù)，把服務(wù)寓于監(jiān)督之中,，促進加強部門和單位內(nèi)部管理,。

3. 應(yīng)加強審計隊伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì),。內(nèi)審工作是一項專業(yè)性,、技術(shù)性很強的工作，要求內(nèi)部審計人員具有較高的政治素質(zhì)和較好的專業(yè)知識,，即當(dāng)前的內(nèi)審人員不僅要掌握審計,、財務(wù)知識,，更要掌握經(jīng)濟學(xué)及其它方面的知識,。但目前，從數(shù)量和質(zhì)量上看,，內(nèi)審人員還不能適應(yīng)我單位內(nèi)部審計的要求,。所以要抓好單位內(nèi)部審計人員培訓(xùn)工作，與財務(wù)人員一樣實行持證上崗制度和后續(xù)教育培訓(xùn)制度,，加強崗位培訓(xùn),，不斷更新內(nèi)部審計人員的知識內(nèi)容，增強業(yè)務(wù)技能,，以切實提高他們的綜合業(yè)務(wù)素質(zhì),，明確審計人員職責(zé)，嚴肅審計紀律,。審計部門是監(jiān)督部門,，這決定了審計隊伍的素質(zhì)應(yīng)該更高、審計紀律更嚴。,、

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇五

****公司內(nèi)部審計工作,，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃,。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督,，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準則，在促進內(nèi)部管理,、規(guī)范資金使用,、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能,，取得了一定的成效,，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：

1.年內(nèi)公司分別對**年四季度和**一、二,、三季度貨幣資金項目進行專項審計,，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性,，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性,、規(guī)范性，經(jīng)過審計,，做出審計評價,，出具審計報告。

2.存貨項目審計：

(1)**2月審計**年度存貨項目;

(2)**8月審計**度上半年存貨項目;

(3)審計的重點是檢查生產(chǎn)與倉儲存貨業(yè)務(wù)運作內(nèi)部控制系統(tǒng),，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評價,，審查公司存貨的真實存在性、財務(wù)存貨記賬的規(guī)范性,，檢查倉管部門存貨保管,、記錄的正確性、實時性,，并作出評價,，經(jīng)過審計，提出5條審計建議,，督促被審計部門按要求進行整改反饋,，對相關(guān)存貨管理部門加強對不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料,、備品備件,、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識,，加快了

半成品硫酸,、磷酸決算間隔時間,，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整,。

3.工會經(jīng)費審計：

(1)5月份接受公司工會委托,，開展公司工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是審核公司工會經(jīng)費撥交,、上解情況,，年度工會經(jīng)費收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況，工會經(jīng)費支出審批情況,，工會經(jīng)費年度結(jié)算,、財務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況;相關(guān)財產(chǎn)的使用和管理情況,，工會經(jīng)費收入,、支出記賬、賬薄資料管理情況,，工會經(jīng)費內(nèi)控制度執(zhí)行情況,。經(jīng)過審計，做出評價,，提出審計問題及整改建議8條,，在一定程度上加強了公司工會經(jīng)費收、支的規(guī)范管理,，特別公司會員會費管理,，規(guī)范了工會經(jīng)費收支核算管理，對公司工會有關(guān)工會經(jīng)費管理,、控制文本制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委托,，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性,、使用記賬,、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況,。經(jīng)過審計,，提出審計建議8條,，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍,，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性,，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程,。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收專項審計,，審計的重點是公司對大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件驗收作業(yè)程序執(zhí)行情況,、入庫的品質(zhì)及數(shù)量驗收規(guī)范性，驗證其入庫的質(zhì)量,、數(shù)量確認真實性,、準確性，并作出評價,，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋,，經(jīng)過審計，對公司大宗原材料,、重要設(shè)備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用,，同時，加強了公司不合格品處置的內(nèi)部控制管理及遵循執(zhí)行處理程序的規(guī)范性;

(2)開展合同搜查審計,，提出監(jiān)察建議2條,，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;

(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查,，經(jīng)查,，無“小金庫”存在。

5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見,，開展礦漿分級濃密項目,、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造,、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造,、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造,、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作,，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性,，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費用歸屬準確性,、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況,，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性,，技改相關(guān)招投標及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備,、器材的采購及盤虧盤盈情況,，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期,、價格,、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核,，促進了公司工程內(nèi)控管理,。

6.配合****審計：

(1)3月份配合****監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計工作,，通過實踐總結(jié)經(jīng)驗，吸取云峰公司做得好的方面,，在日常審計監(jiān)督中,，靈活應(yīng)用;

(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計,。

,。

1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行,。

2.對特殊廢舊物資銷售,，抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理,。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行,。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批,，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價,，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標,，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督,。

4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購,、工程項目,、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項,，除了談定單價按實際量結(jié)算,，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49,，644,，429.86元，其中物資采購項目25,、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督,。

1.通過內(nèi)部審計，加強內(nèi)部管理,。

全年公司共開展審計項目16個,，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋,，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階,。

2.通過內(nèi)部審計,，規(guī)范資金使用,。

全年公司開展4個貨幣資金審計項目,，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作,，確保公司財務(wù)部,、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及**集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作,。

3.通過內(nèi)部審計,，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。

通過內(nèi)審工作的開展,，對內(nèi)部審計查出的問題,，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高,，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范,，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。

1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要,，需待進一步提高,。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度,。

3.還需要再加強審計調(diào)查的力度,，保證審計的公正性和客觀性。

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一,、按季度開展貨幣資金審計,。

二、開展存貨審計,。(半年一次)

三,、開展工程建設(shè)審計。

四,、立項開展其他內(nèi)控審計,。(根據(jù)實際情況)

五、加強過程審計,，對立項項目進行審計調(diào)查,。

六、配合****監(jiān)審部臨時安排的審計工作,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇六

根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[20xx]13號）文件有關(guān)要求,，經(jīng)過集團公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織,，在各部門（單位）的積極配合下,，圓滿完成了20xx年度的內(nèi)部審計工作。

建立內(nèi)審機構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提,，近年來,，我公司內(nèi)審工作得到了進一步強化,，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負責(zé)監(jiān)督,、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性,、合法性和有效性，促進組織目標的實現(xiàn),。對本集團公司的財務(wù)管理,、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進行審計監(jiān)督,。為了開展有效監(jiān)督,，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度,、各崗位人員工作標準,，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限,。由于領(lǐng)導(dǎo)重視,、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài),，保證了各項工作的開展,。

公司對有關(guān)的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善,，在經(jīng)濟合同,、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點,，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中,，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前,，有關(guān)招投標,、合同簽定、工程預(yù)決算等工作,，全部實行了事前,、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前,、事中審計的開展,，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。

根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求,，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度,。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流,，通過不斷交流,，開闊視野，共同切磋審計技術(shù),，探討解決問題的方法,，達到相互促進,，共同提高,。

在去年10月，由集團內(nèi)審機構(gòu)對集團內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算,、內(nèi)部往來,、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況,，結(jié)合外部審計報告,、有關(guān)法律、法規(guī)和集團規(guī)章制度的規(guī)定,，開展了內(nèi)部審計工作,。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記,，實物,、賬冊、卡片整理,，已完成集團固定資產(chǎn)管理工作,，基本實現(xiàn)“賬、卡,、物”的動態(tài)一致,；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強了限額以下采購項目的管理,，增訂了“零星工程管理辦法”,，同時為進一步落實招投標工作中的三權(quán)分離加強標后的管理，新制定集團公司“招投標標后管理實施細則”等,。

重視審計成果的運用,，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀,、保障的作用,。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論,，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點,，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性,、典型性,、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題,，從制度和機制上提出解決問題的意見和建議,，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇七

xx審計室在xx社xx（xx）黨工委,、辦事處的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在xx審計局的指導(dǎo)幫助下，圍繞審計工作二十字方針,，結(jié)合xx實際,，強化職能，服務(wù)經(jīng)濟,，扎實開展內(nèi)審工作,。

根據(jù)xx實際情況，去年我們對本xx所屬公司,、事業(yè)單位及部門xx個帳戶實施了財務(wù)收支審計和專項審計,，并積極探索嘗試了同級財政審計。在總結(jié)過去審計工作的基礎(chǔ)上,，揚長避短,，不斷加以完善，克服以往工作中存在的隨意性,，規(guī)范了操作程序,，不斷提高審計質(zhì)量。

1,、規(guī)范審計程序,。

審計前，深入了解被審計單位的基本情況，掌握重點，有針對性地編制審計工作方案，使審計項目有計劃,、有步驟地開展。在審計過程中,，對照審計方案,，檢查所審計的內(nèi)容和項目進展的時間節(jié)點,，并對審計結(jié)果進行跟蹤回訪，檢查被審單位落實審計建議的執(zhí)行情況,，提高了工作效率和質(zhì)量,。

2,、把握審計重點。

根據(jù)被審單位的不同情況,，我們有的放矢地開展工作,。一是選擇重點單位。主要是選擇資金進出額大,、業(yè)務(wù)頻繁以及會計基礎(chǔ)工作相對薄弱的單位作為審計重點單位,；二是選擇重點內(nèi)容。注重被審單位的特點,，選擇重點審計內(nèi)容。如：在審計xx文化中心時,，針對“文化中心”開展專項活動多的特點,，注重財政專項撥款資金使用和管理的情況。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，專題出臺了《xx專項活動（工作）資金管理辦法》,。

3、監(jiān)督與服務(wù)并舉。

審計的目標不僅是查錯糾弊,，更重要的是在指出不足的同時，幫助被審計單位完善制度,，改進管理,，實現(xiàn)財務(wù)和審計“共贏”,。在開展審計時，我們采取積極溝通,，主動交流，以審代幫的工作方法,。對被審單位存在不足和問題，采取靈活多樣的整改形式,，注重看效果,。有的口頭提出，有的寫進正式審計報告,；有的邊審邊糾,，有的限期整改；還有的與被審單位共同商討改進辦法及措施,。

通過實施項目審計,，使我們在實踐中得到了知識的積累,，審計制度的完善，審計質(zhì)量的提高,。通過審計工作的不斷開展,，也使我們有機會幫助會計人員規(guī)范會計核算，加強會計監(jiān)督,，起到了完善和改進各單位,、各部門內(nèi)部管理的作用。

在以往的審計工作中,，我們xx也客觀存在著重查輕改,、前查后犯和以前年度審計整改不到位的現(xiàn)象，為了切實解決這些問題,，經(jīng)請示xx后,，由審計室統(tǒng)一負責(zé)內(nèi)外審計查出問題的全面整改工作。

1,、落實國家審計結(jié)果整改措施,。

xx根據(jù)xx審計局對本xx經(jīng)濟責(zé)任審計報告中提出的需要糾正和改進的事項及審計建議，及時組織相關(guān)職能部門,，積極研究制定整改措施,。辦事處主要領(lǐng)導(dǎo)先后二次召開由xx財政、審計,、經(jīng)管,、會計所等部門及各大公司負責(zé)人參加的“落實審計整改措施”專題會，逐條討論,，制定糾正和改進措施,。

根據(jù)整改會議精神，我們認真落實整改措施,，每條整改措施指定專人負責(zé)落實,，跟蹤督促各大公司及部門相關(guān)責(zé)任人員限期完成整改事項，并要求各單位將應(yīng)整改事項落實情況逐條以書面回復(fù),。整改工作在我們的幫助和督促下,，各單位在二個月內(nèi)完成了整改事項。

我們還根據(jù)審計建議和領(lǐng)導(dǎo)的要求,，結(jié)合本xx在經(jīng)濟發(fā)展中存在的薄弱環(huán)節(jié)，經(jīng)過班子成員和相關(guān)部門反復(fù)研究討論,，于20xx年初建立和完善“xx財務(wù)管理制度”等八項制度,。為使出臺的制度真正落到實處，我們會同監(jiān)察等部門定期對各單位制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,，使xx經(jīng)濟更加健康有序發(fā)展,。

2,、落實內(nèi)審審計結(jié)果整改意見。

去年我們對實施審計單位的審計結(jié)果,，尤其是對機關(guān),、事業(yè)單位、直屬公司20xx至20xx年x月期間的有關(guān)內(nèi)容開展的財務(wù)會計檢查結(jié)果,，根據(jù)辦事處領(lǐng)導(dǎo)的要求,，認真落實整改意見。我們的做法是：

一是將各單位檢查出的問題分類匯總,，并報xx主要領(lǐng)導(dǎo)及紀檢部門,；二是召開相關(guān)職能部門負責(zé)人會議。對查出的問題,，認真加以分析,，共同討論改進辦法，提出整改意見,；四是會同經(jīng)管站,、監(jiān)察對全xx會計人員召開會議，下發(fā)整改意見書,；五是對各單位落實整改情況進行再檢查,。通過落實整改意見，各公司根據(jù)各自實際情況都建立了內(nèi)控制度,，而且裝訂成冊,；還建立了各種臺帳，如：租賃收入,、工程付款,、各種票據(jù)；加強了合同管理,，合同協(xié)議編號登記,，專人保管；為加強事前監(jiān)督,，建立重大事項報告制度,，并列入會計考核內(nèi)容。

從我們對各單位,、各部門的審計回訪中發(fā)現(xiàn),，通過審計整改措施的落實，一是各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視財務(wù)和審計工作,，二是財務(wù)人員工作責(zé)任心有了提高,，會計人員監(jiān)督職能得到了體現(xiàn)；三是全xx財務(wù)管理工作正逐步走向制度化、規(guī)范化,。一系列審計工作的開展,，取得了較好的審計成果，為完善xx經(jīng)濟管理起到了理順,、推動,、促進作用。從而增強了我們從事審計工作的信心,。

隨著xx對實事工程及工業(yè)園xx基礎(chǔ)設(shè)施等項目投入的增加,，工程項目數(shù)量和結(jié)算金額近年來成倍增長，而我們審計室現(xiàn)有的二位內(nèi)審人員都是來自于會計崗位,，都是審計戰(zhàn)線上的新兵,，對基建審計來說更是門外漢。要把好基建項目審計關(guān),，我們感到難度大,，責(zé)任重。為做好工程審價工作,，在工作中,，我們牢記職責(zé)，努力學(xué)習(xí),，始終堅持實事求是和廉潔自律的工作作風(fēng),，規(guī)范操作，從嚴審計,。

1,、及時掌握情況。

針對科室人手少,，項目多的狀況,，年初我們主動到各建設(shè)單位了解全年工程項目開工建設(shè)情況，掌握項目具體實施時間,，從而有計劃安排好審計項目,，做到心中有底，忙而不亂,。

2,、嚴格規(guī)范操作。

嚴格按xx“基建工程項目審計流程”及“建設(shè)工程項目八項管理制度”操作,。對x萬元以上的工程項目參與項目的評估和評標工作,，提前介入工程項目的管理監(jiān)督，保證了集體投資建設(shè)工程項目規(guī)范,、有序,、有效管理,。

3,、工作嚴謹細致,。

為確保審計項目質(zhì)量，不管是寒冬酷暑,，做到不論項目大小,，內(nèi)審還是外審，每個項目參與現(xiàn)場拉尺丈量,，獲取第一手資料,。在確定價格上，對內(nèi)審項目,，金額雖小,，我們也認真對待。每一項目通過市場詢價,、比價,，確定相對比較合理的價格，再請中價機構(gòu)專業(yè)人員把關(guān),；對外審項目,，經(jīng)常主動與審價機構(gòu)聯(lián)系，及時掌握項目進展等情況,，認真核對“征求意見稿”,，監(jiān)督外審項目審價質(zhì)量。

4,、注重關(guān)口前移,。

一是審計人員參與項目評估評標，二是實行跟蹤審計制度,，去年我們對x萬元以上項目全部實行跟蹤審計,，x萬元以下項目根據(jù)項目必要性確定審計方式。

5,、敢于勤于學(xué)習(xí),。

在實踐中我們體會到,，要勝任審計工作,，不僅要有高度責(zé)任感和廉潔從審思想,，還要不斷提高和更新業(yè)務(wù)知識,。為此,，我們勤思多問,，經(jīng)?？偨Y(jié)成功之處和不足,，想方設(shè)法通過各種途徑增長知識,。一是向書本學(xué),。二是在實踐中學(xué),。三是向同行學(xué)。通過學(xué)習(xí),，給日常工作帶來很大幫助,，逐步提高了業(yè)務(wù)技能。

20xx年,，經(jīng)過內(nèi)審和外審共同努力,，共完成工程項目審計x項，其中：內(nèi)審x項,。送審金額x萬元,，審定金額x萬元，核減x萬元,，核減率x%,。為xx增收節(jié)支x萬元，充分發(fā)揮了內(nèi)審的“經(jīng)濟衛(wèi)士”作用,。

過去的一年,，我們xx的內(nèi)審工作在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，取得了一些成績,，但對照內(nèi)審工作的要求,，以及形勢發(fā)展的需要，還存在差距,。

在今后的工作中,，我們要以高度的責(zé)任感和良好的精神狀態(tài)，不斷探索審計工作新途徑,，創(chuàng)新工作方法,，進一步加強監(jiān)督，強化服務(wù),，在實踐中完善工作,，在規(guī)范中發(fā)展工作，在發(fā)展中提高工作,，努力為xx經(jīng)濟健康發(fā)展貢獻力量,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇八

20xx年，xx縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路,、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用,、促進財務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一,、健全內(nèi)審組織機構(gòu),，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導(dǎo),，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《xx縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實施方案》,，成立縣經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由縣長擔(dān)任組長，組織部長,、紀委書記擔(dān)任副組長,，縣經(jīng)濟責(zé)任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責(zé)同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn),、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由單位紀委書記（紀檢組長）任領(lǐng)導(dǎo)小組組長,，抽調(diào)內(nèi)審、財務(wù)人員為內(nèi)審機構(gòu)成員,，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,，切實加強對經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全縣101個一級預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu),，并配備了內(nèi)審人員,。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位,，及時調(diào)整經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員,，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件,。

二,、建立培訓(xùn)教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)

為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階,，從20xx年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知,，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,，邀請省,、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計理論與實務(wù),、內(nèi)部審計工作規(guī)范,、內(nèi)部審計計算機應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧,，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉,，問題的成因分析及如何提出針對性建議,，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容,。目前全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機制,。

三年來,，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起,，為各單位內(nèi)審及財務(wù)人員搭建了一個重要的學(xué)習(xí)實踐與交流平臺

目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門財務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務(wù)能力相對不足,，開展內(nèi)審工作,，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學(xué)習(xí)財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務(wù)操作的機會,，通過細致深入的自查,、互查與重點檢查，查錯糾弊,，“互相挑刺”,，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設(shè),，規(guī)范財政財務(wù)管理行為,，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。

三,、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量,，實現(xiàn)經(jīng)濟責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標

20xx年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,，與縣紀委,、縣委組織部聯(lián)合出臺了《xx縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知,、年度經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審自查報告,、重點檢查、離任交接,、經(jīng)濟責(zé)任審計,、成果利用等六個方面對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年,，我們根據(jù)《制度》的要求,，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員,，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行了為期一個月的.重點檢查,，共查出違規(guī)金額652萬元,，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款,、暫存暫付款長期掛賬,、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題,。審計結(jié)果報告上報后,，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用,。20xx年以來，通過開展經(jīng)濟責(zé)任重點檢查,，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督,，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟責(zé)任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后,，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好,。請審計局認真督促,，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒,，就相關(guān)問題研究對策,，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支,，降低行政成本,。”

四,、積極宣傳內(nèi)部審計,，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高

三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知,，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育,，以及深入開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視,，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高,，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu),，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員,；對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費、差旅費,、住宿費等費用,，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷,；對抽調(diào)參加經(jīng)濟責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn),、部門無條件滿足了審計部門的要求,，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇九

xx縣電力局始建于xx年九月,，于xx年八月被供電公司（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位,。下轄11個供電所,、3個專業(yè)所、3個多經(jīng)企業(yè),，機關(guān)本部設(shè)有14個職能股室,，黨政工團婦機構(gòu)健全、運作正常,。

近年來,，我局內(nèi)部審計工作在供電公司審計部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署,，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營管理中心工作,，突出重點，統(tǒng)籌安排,，以加強資產(chǎn),、資金管理為主線，著力抓好常規(guī)審計項目,，深入開展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計,，電費管理審計，物資采購,、供應(yīng),、管理審計，年度財務(wù)預(yù)決算報告審計,，電力營銷審計,，經(jīng)濟合同審計等重點經(jīng)濟領(lǐng)域的審計監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下,，審計工作得以順利進行,，較好地完成了各年度制定的各項工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理,，促進廉政建設(shè),，改善經(jīng)營工作，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了有效的審計監(jiān)督作用。現(xiàn)將近年來的工作情況匯報如下：

我局內(nèi)審股成立于4月,，內(nèi)部審計工作由局長直接管理,，紀委書記分管。崗位設(shè)置為股長1名,，審計專責(zé)1名,，先后制定了內(nèi)部審計管理標準（含10項審計實施細則）和內(nèi)審股工作標準（含內(nèi)審股股長崗位工作標準，審計員崗位工作標準）,。

工作目標：全面貫徹落實“管理,、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針,。樹立“防范重于糾正,、制度促進管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計理念,。以專項審計調(diào)查為主要方式,，以揭示損失浪費問題為主要內(nèi)容，以促進提高資金使用效益,、減少損失浪費,、節(jié)省資源為主要目標。

審計工作堅持以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ),，以經(jīng)濟責(zé)任審計,、工程管理審計、營銷審計為重點,，不斷拓寬審計領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計力度,。三年來共完成的審計項目如下：

1,、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟責(zé)任審計，對被審計人在任期內(nèi)的業(yè)績和存在的問題給予了正確的評價,，并出具了審計報告,。

2、完成了基層供電所的財務(wù)收支,、經(jīng)費撥付,、各種獎金發(fā)放等情況的審計，共計22項,。

3,、完成營銷審計12項，通過審計發(fā)現(xiàn)個別供電所存在電費賬,、表,、卡、冊不對口以及對收取的有償服務(wù)費,、電費違約金等不記賬,、不報賬的問題,。供電所資料管理不規(guī)范，不及時裝訂,、不歸檔,，甚至有丟失的現(xiàn)象，個別供電所對預(yù)收電費管理不到位,，對存在的問題進行了限期整改,。

4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計3項,，重點對多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理,，經(jīng)營管理等審計，通過審計發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范,，總賬和分類賬不相符,，生產(chǎn)費用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序,、資金核對,，建議由物資公司會同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。

5,、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量,，配套的電器材料等審計，共計9項,。配合工程股,、生技股等部門對竣工的戶戶通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶表工程的工程量進行了驗收審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分戶戶通電工程量現(xiàn)場與竣工圖紙不符,，并對以上工程的材料進行了核對。對工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見書,。

6,、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計4項,，對在裝飾,、裝潢工程中的費用嚴格按照所簽訂的合同進行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金,。

7,、完成了線路施工費用的專項審計2項。

8,、完成了局財務(wù)費用預(yù)決算審計2項,。

1、加大監(jiān)督了電力工程項目審計力度，提高了專項資金使用率,。

2,、跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過程中未發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)問題,。

3,、整體推進，組織好其他常規(guī)性審計項目,，在常規(guī)性的審計中,，各供電所對年初核定的經(jīng)費能夠做到按計劃支出，費用的報銷等環(huán)節(jié)都符合國家財經(jīng)紀律和局制定的管理辦法,。

4,、在對多經(jīng)企業(yè)的審計中發(fā)現(xiàn)對債權(quán)債務(wù)的清理力度不夠，應(yīng)該加強財務(wù)管理,，加大對各財務(wù)制度的剛性執(zhí)行力,。重視資產(chǎn)管理，對所轄電器材料必須定期清查,，從而提高企業(yè)經(jīng)濟效益,。

我局審計工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足,，主要表現(xiàn)在：

1,、進一步跟蹤監(jiān)督檢查局財務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強多經(jīng)企業(yè)財務(wù)管理和經(jīng)營管理,。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標管理工作,，監(jiān)督招標過程的合法性和合規(guī)性，做到公正,、公平,、公開。

2,、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善,，需要進一步梳理和完善,。堅決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟損失和經(jīng)濟犯罪。

3,、繼續(xù)做好電力營銷經(jīng)濟效益專項審計工作,，電力營銷是我局實現(xiàn)經(jīng)濟效益的重要環(huán)節(jié)，要促進供電單位增強依法經(jīng)營觀念,。

4,、建議狠抓審計基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計工作健康有序地發(fā)展,，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實際情況和建立現(xiàn)代企業(yè)制度要求,，制定審計戰(zhàn)略計劃，為電力企業(yè)審計工作的長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ),。

5,、建議狠抓審計重點，全面履行審計職能,。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面,，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開展對企業(yè)內(nèi)部控制制度的測試與評價,，在此基礎(chǔ)上確定審計工作的重點,，確定合理的審計方式、方法,，以提高審計工作的效率,。

6、建議大力開展專項審計調(diào)查,，審計部門要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點和職工關(guān)心的熱點,，積極開展各項審計調(diào)查,。

7,、建議審計部門應(yīng)加強制度建設(shè)，強化人員培訓(xùn),。重點開展審計制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè),，對電力企業(yè)內(nèi)部審計的方式、方法,、標準和規(guī)范等進行研究，促進審計工作法制化,、制度化和規(guī)范化。審計人員必須提高審計技能,、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),，通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計人員的審計理念,，拓寬審計人員的視野,，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),。

隨著電力企業(yè)改革的不斷深化,，電力企業(yè)經(jīng)營效益的不斷擴大,，規(guī)模經(jīng)營和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計意識大大增強,，審計觀念不斷更新,，加強內(nèi)部審計成為部門和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段,。

隨著各種所有制經(jīng)濟的發(fā)展,，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟日益增多,，為保障各方投資利益,，對內(nèi)部審計的要求越來越高，企業(yè)會自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計制度的要求,，從而推動內(nèi)部審計工作的發(fā)展,。面對激烈的市場競爭，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟效益,，實現(xiàn)價值化并防范經(jīng)營風(fēng)險,，特別是全球經(jīng)濟競爭帶來的壓力，更需要加強內(nèi)部審計,。

隨著科技的發(fā)展,，計算機的應(yīng)用和審計軟件的開發(fā)，為內(nèi)部審計提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件,。

內(nèi)部審計扎根于單位內(nèi)部,，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營管理情況,，內(nèi)部審計在堵塞漏洞,、查處舞弊、促進管理,、提高效益等方面是任何外部審計機構(gòu)都難以做到的,。

面對有利的發(fā)展形勢，內(nèi)部審計人員必須增強使命感,，堅定信心,，開拓進去，通過工作成果,，把內(nèi)部審計事業(yè)推向一個新的高度。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇十

近年來,，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo),。一是組織本市內(nèi)審人員認真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，及時召開座談會，加深理解文件精神,，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班,，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文,，開展經(jīng)驗交流,，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。

市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循,，有據(jù)可依,。

為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣,，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃,，經(jīng)過部門集體討論，找準內(nèi)審工作切入點,，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃,、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進行,。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計,，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核,，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元,，審定項目金額5953.6萬元,，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目,，送審項目金額5983.69萬元,，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元,，核減率3.12%,。此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計,。

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計,，對事前審計和事中審計尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建,、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。在審計過程中,，注重對問題的深入分析,，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況,，以鞏固審計成果,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇十一

20xx年公司在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，按政府“深化改進作風(fēng)提高效率”要求,，不斷強化大局意識,、服務(wù)意識,、創(chuàng)新意識,，進一步解放思想，促進公司審計工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,，全面履行審計監(jiān)督職能,，圍繞加強管理,、提高效益,、發(fā)展經(jīng)濟這一目標,，開展了一些卓有成效的工作,，總結(jié)如下：

20xx年，公司能過各種途徑，運用多種方式,，積極支持、推動各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作,，在區(qū)各級部門,、單位內(nèi)審人員積極努力下,，20xx年內(nèi)審項目此項工作和有序推進,，并取得了較快地發(fā)展,，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元,，增加效益39880萬元,，提出審計建議被采納1250條,。同時集團公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績,，同時各區(qū)域公司還充分調(diào)動審計人員積極性,，科學(xué)嚴密按排審計項目，取得了項目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu),。

今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用,，用各種形式促進各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實務(wù)水平,，從而提高內(nèi)審工作效率,，公司內(nèi)審重點從以前的強制性審計監(jiān)督到自發(fā)審查和評價單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險，從被動地發(fā)現(xiàn)和評價單位存在的高風(fēng)險控制區(qū)域，到主動地預(yù)防和控制高風(fēng)險的出現(xiàn),，并建立各種風(fēng)險控制機制,，加上充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用,。公司還針對全集團區(qū)域公司眾多,，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點,，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機制較完備,，內(nèi)部控制制度較完善的長處,，充分發(fā)揮重點企業(yè)公司的引領(lǐng)作用,，召集各區(qū)域公司如開研討會互動交流形式,，針對本年通脹高企、信貨緊縮,、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業(yè)成本風(fēng)險的不可控因素,，通過成本審計、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對策,，成效比較顯著,，取得了較好的經(jīng)濟效益，并將這些經(jīng)驗以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺,，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評,。

今年集團按照河北省內(nèi)審協(xié)會的要求，對已取得內(nèi)審資格證書的人員,，組織了后續(xù)教育培訓(xùn),，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們積極參加市會組織的考前培訓(xùn)和資格考試,，全年共有三十幾人次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn),。分會同時還鼓勵廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試,，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對cia資格考試有了深入地了解,，及時到市內(nèi)審協(xié)會報名,，五人參加cia報名。

為進一步提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,，上半年我們組織了集團年度度內(nèi)審項目評選,，同時還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動,，一批程序規(guī)范,、工作嚴謹、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項目受到了表彰,。此外,，公司有關(guān)人員從工作實踐中，積極采集各種素材,，撰寫內(nèi)審信息,。

20xx年集團切實提高服務(wù)水平。要立足微觀審計,，著眼宏觀服務(wù),，加強綜合分析，在深入挖掘?qū)徲嫵晒?、提升審計工作層次上下功夫,，搞好分類研究，強化對共性問題的系統(tǒng)分析,，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過各種審計實例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù),，要事例有事例,，通過綜合分析，把審計成果,、資源挖掘出來,，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用,，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對策,，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用,，提高了內(nèi)審工作層次,，提升了內(nèi)審工作的地位，切實發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用,。

20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署,，按區(qū)委區(qū)政府要求,，圍繞“強基礎(chǔ)、重服務(wù),、促發(fā)展”工作目標,，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》,、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》,、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化,、規(guī)范化,、現(xiàn)代化。同時,，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo),，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù),，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域,，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設(shè),，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力,。

首先，繼續(xù)動員財政收支,、財務(wù)收支金額較大,，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織,。

其次,，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認識,，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制,。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè),，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切,，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機構(gòu),，為其按期成功上市打好基礎(chǔ),。

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段,，探索先進實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向,。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標,、范圍和程序,，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行,、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心,，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn),、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式,，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変,，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變,、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變,，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé),，加強宣傳力度,，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計,、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進行全面宣傳,，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向,、任務(wù)和重點,，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位,、企業(yè)負責(zé)人的宣傳,，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位,、企業(yè)負責(zé)人參加會議,，讓企業(yè)負責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響,，20xx年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺,，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送,、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果,、理論中的最新探索,，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度,。

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān),、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用,，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度,，逐步形成工作制度化,。

其次，以內(nèi)審分會的名義,，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會,、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論,、實踐經(jīng)驗的交流,，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用,。

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外,，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家,、教授來我公司講學(xué),，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員,，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì),、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階,。

內(nèi)部審計工作總結(jié)個人篇十二

時光荏苒,，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年,，感受頗深,，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點心得體會,。

“兩大轉(zhuǎn)變”

一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變,。機關(guān)工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益,，重視做事的速度效率,。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點,，以及一年的試用期后,，基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變,。

二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變,。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué),、會計學(xué),、管理會計等課程。不斷積累,，努力完善知識結(jié)構(gòu),，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,，彌補審計專業(yè)知識不足。其次,，跟隨實務(wù)導(dǎo)師,，多參加審計項目，在實際工作中學(xué)習(xí)提高,。另外,，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí),。

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員,，加強學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計背景知識學(xué)習(xí),。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì),，在對審計工作準確認識的基礎(chǔ)上進行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注,，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程,，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理,，更適合工作需要,。

二是審計實踐學(xué)習(xí)。親身感受,、掌握了解實際情況,，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查,、材料審查,，再到形成審計取證單、審計工作底稿,，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程,。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力,。同時,，加強思考，創(chuàng)新意識,，提高觀察問題,、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率,、改進工作方法,、改善工作效果,。

三是向身邊人學(xué)習(xí),。與單位領(lǐng)導(dǎo),、同志一同工作，近距離接觸,，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí),。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通,，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等,，都是值得去學(xué)習(xí)的。

三年來,，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨立性,，堅定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題,、說話做事的永恒基準,。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己,，不惟書不迷信不盲從,，增強責(zé)任感、使命感與緊迫感,，堅定理想與信念,，保持獨立性，使之成為我們的力量之源,。牢記審計權(quán)力是人民賦予的,，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好,，嚴于律己;心中警鐘長鳴,，嚴格保守秘密，謹小慎微,，真正做到仰不負黨,、俯不愧民。