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財(cái)政審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇一

20xx年,，xx市本級(jí)安排下達(dá)財(cái)政審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃14個(gè),，其中：市本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)1個(gè)，財(cái)政決算草案審計(jì)1個(gè),，部門決算審簽9個(gè),，部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)1個(gè)，財(cái)政運(yùn)行安全與資金使用績(jī)效專項(xiàng)調(diào)查2個(gè),，目前已全面完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù),。審計(jì)共查出違紀(jì)違規(guī)問題金額174096.67萬元。發(fā)現(xiàn)非金額計(jì)量問題9個(gè),，收支不實(shí)金額32259.54萬元,。審計(jì)處理已上繳財(cái)政資金和其他資金10216.74萬元，調(diào)賬處理金額155.75萬元,，其他糾正整改金額39.66萬元,。移送案件線索6件，其中：已給予黨紀(jì)政紀(jì)處分5人,。促進(jìn)部門修改財(cái)務(wù)管理等制度5項(xiàng),。提出審計(jì)建議26條，被采納22條,。有3篇《審計(jì)要情專報(bào)》,、4篇《審計(jì)信息》得到市政府領(lǐng)導(dǎo)肯定性批示,。

20xx年，我局采取就地審計(jì)的方式,，對(duì)市財(cái)政局,、市公安局、市委辦,、市人大辦,、市府辦、市政協(xié)辦,、市教體局,、市林業(yè)局、市國(guó)資委,、xx機(jī)場(chǎng)遷建辦,、xx縣政府、xx縣政府等單位部門進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),，共投入審計(jì)人員45人,，實(shí)施財(cái)政審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)，所有項(xiàng)目在9月之前均已完成,，除2個(gè)項(xiàng)目整改期未到外,，其余12個(gè)項(xiàng)目均已整改完畢。

20xx年,，我局以深化推動(dòng)財(cái)稅體制改革,、提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),，關(guān)注公共預(yù)算的完整性,、預(yù)算編制年初到位率與執(zhí)行、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理機(jī)制建立與統(tǒng)籌使用,、專項(xiàng)資金管理使用績(jī)效、新增債務(wù)管理及存量債務(wù)消化等情況,，促進(jìn)規(guī)范預(yù)算編制,、強(qiáng)化預(yù)算約束、盤活存量資金,、加強(qiáng)債務(wù)規(guī)?？刂疲苿?dòng)財(cái)政資金合理配置,、高效使用,。重點(diǎn)關(guān)注中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”和省委,、省政府十項(xiàng)規(guī)定落實(shí)情況,，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、樓堂館所建設(shè),、“吃空餉”,、慶典研討會(huì)論壇活動(dòng)、公務(wù)用車制度改革等方面的審計(jì)監(jiān)督,，促進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)持續(xù)深化,，促進(jìn)理好財(cái)、用好權(quán),、盡好責(zé),，履行好審計(jì)法定職責(zé)。

通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分單位,、部門存在的問題是：應(yīng)繳未繳非稅收入5960.62 萬元，如某縣財(cái)政局非稅收入歸集戶有2157.31萬元非稅收入未及時(shí)繳庫,，影響了當(dāng)年預(yù)算收入的真實(shí)性,；混級(jí)混庫，將市級(jí)收入繳入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政1223.95萬元,；支出掛賬97014.52萬元,；一般公共預(yù)算安排支出不合規(guī)涉及金額4123.90萬元；違規(guī)集資16712萬元,；違規(guī)收費(fèi)89.73萬元,；私設(shè)“小金庫”839.31萬元、虛增收支32.14萬元,、未按規(guī)定壓縮市本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金和暫付款規(guī)模,、存量資金清理不到位、部分單位公務(wù)接待差旅費(fèi)等支出審核把關(guān)不嚴(yán),、財(cái)務(wù)管理制度不健全等問題,。

市公安局預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與省廳專項(xiàng)資金調(diào)查相結(jié)合，上下聯(lián)動(dòng),，通過實(shí)地盤查,、詢問等方式，成功查出公款私存私放89萬元等問題,，向紀(jì)檢監(jiān)察部門移送案件6件,。報(bào)送2篇審計(jì)要情專報(bào)——《加強(qiáng)國(guó)有股權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失》,、《全市公安系統(tǒng)“打假維權(quán)返還款”管理問題突出亟待糾正整改》,，引起市政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織市公安局,、市財(cái)政局,、市審計(jì)局,、五糧液公司、市國(guó)資委等多個(gè)單位專題研究,，并以會(huì)議紀(jì)要明確了各單位工作職責(zé),。同時(shí)市公安局出臺(tái)了《xx市公安局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》、《xx市公安局機(jī)關(guān)政府采購管理暫行辦法》等文件,，并修改財(cái)務(wù)管理制度下發(fā)到各縣區(qū)執(zhí)行,，取得了較為明顯的審計(jì)成效。

20xx年,，我局財(cái)政審計(jì)工作注重調(diào)整思路,，突出重點(diǎn)，改變傳統(tǒng)審計(jì)方法,，依托計(jì)算機(jī)審計(jì)對(duì)財(cái)政數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析,，從資金源頭進(jìn)行梳理提供線索開展審計(jì)。注重預(yù)算編制的科學(xué)性,、完整性,，財(cái)政資金的安全性和績(jī)效性，通過延伸部門,、項(xiàng)目的財(cái)政資金達(dá)到提高資金運(yùn)行效率的目的,。我局還堅(jiān)持整活審計(jì)資源和不斷創(chuàng)新審計(jì)組織方式，堅(jiān)持以“兩個(gè)報(bào)告”為核心提升審計(jì)成果和堅(jiān)持查處違紀(jì)違規(guī)問題與發(fā)現(xiàn)體制性障礙,、制度性缺陷和重大管理漏洞相結(jié)合等做法,，取得了明顯的成效：一是通過嚴(yán)肅查處財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中的違紀(jì)案件，促進(jìn)了廉政建設(shè),。如查處市公安局公款私存私放的問題,，向紀(jì)檢監(jiān)察部門移送案件2件，市公安局紀(jì)委已對(duì)經(jīng)辦人做出行政記過處分,，對(duì)相關(guān)科室負(fù)責(zé)人3名進(jìn)行問責(zé)通報(bào),；二是通過分析、揭示和反映體制,、機(jī)制和管理方面的問題,，積極提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，促進(jìn)了深化改革和規(guī)范管理,。如揭示保安公司國(guó)有股權(quán)管理和公安系統(tǒng)“打假維權(quán)返還款”管理方面的問題,，促使市公安局出臺(tái)了《xx市公安局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)管理辦法》、《xx市公安局機(jī)關(guān)政府采購管理暫行辦法》等文件,，規(guī)范了管理,；針對(duì)住宅專項(xiàng)維修資金未納入財(cái)政監(jiān)管的問題，督促市財(cái)政局出臺(tái)了《xx市財(cái)政局關(guān)于銜接審計(jì)提出的住宅專項(xiàng)維修資金相關(guān)事宜的函》(宜財(cái)函〔20xx〕232號(hào))，加強(qiáng)了財(cái)政部門對(duì)住宅專項(xiàng)維修資金的收支情況和維修資金專用票據(jù)的監(jiān)管,；對(duì)財(cái)政存量資金清理不到位的問題,，市財(cái)政建立了部門結(jié)余資金清理長(zhǎng)效機(jī)制，印發(fā)了(宜財(cái)函〔20xx〕24號(hào))文件,，從20xx年起市級(jí)部門有關(guān)結(jié)余資金按照相關(guān)規(guī)定予以清理注銷或收回,；對(duì)地方政府性債務(wù)較大的問題，向市政府專題匯報(bào),，市領(lǐng)導(dǎo)作了批示,。

(一)財(cái)政審計(jì)未做到全覆蓋。財(cái)政審計(jì)監(jiān)督的橫向范圍不夠?qū)?、縱向鏈條不夠長(zhǎng),，部分財(cái)政資金成為審計(jì)“盲區(qū)”，重“中間”,，輕“兩端”,。在“四本預(yù)算”中，目前主要關(guān)注公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算,，而對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保障預(yù)算關(guān)注較少,，橫向范圍不夠?qū)挕Ｘ?cái)政資金鏈條包括籌集,、預(yù)算分配、撥付管理以及績(jī)效評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié),，由于受審計(jì)資源和審計(jì)手段的制約,，對(duì)資金的籌集和預(yù)算分配環(huán)節(jié)的情況了解不多，在資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)方面也做得不夠,。

(二)財(cái)政審計(jì)評(píng)價(jià)內(nèi)容不夠全,，重“真實(shí)、合法”,，輕“效益”,。財(cái)政審計(jì)仍停留在檢查資金使用的真實(shí)合法性方面，在重點(diǎn)決策和查處決策失誤,、損失浪費(fèi)等方面缺乏力度,，對(duì)財(cái)政資金使用效益的總體評(píng)價(jià)方面做得不夠，對(duì)影響財(cái)政資金使用效益的原因也缺乏深層次分析,，難以提出切實(shí)可行的改進(jìn)和完善建議,。

(三)目標(biāo)定位不夠高。未能有效評(píng)價(jià)政策執(zhí)行效果,，對(duì)財(cái)政資金的審計(jì)大多還停留在就事論事層面,，對(duì)問題產(chǎn)生的體制、機(jī)制和制度等深層次原因分析不夠深入。

(四)計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)在財(cái)政審計(jì)中未得到充分應(yīng)用,。因我局未取得財(cái)政大平臺(tái)數(shù)據(jù)庫,，無法應(yīng)用計(jì)算機(jī)技術(shù)進(jìn)行財(cái)政審計(jì)。

(一)關(guān)注財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)—債務(wù),。

審計(jì)方式：省,、市上下聯(lián)動(dòng)。

選取理由：由于部分地方政府近兩年不規(guī)范舉債較為嚴(yán)重,，且大量債務(wù)未在財(cái)政債務(wù)管理系統(tǒng)中反應(yīng),，將導(dǎo)致財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)越來越大。

建議重點(diǎn)關(guān)注新增地方政府性債務(wù)的借,、用,、還全過程管理情況。了解“怎么借”,，借款的方式是否合規(guī),、合法；了解“怎么管”,，地方政府性債務(wù)是否實(shí)行規(guī)?？刂坪皖A(yù)算管理，新增,、使用,、存量情況；了解“怎么還”,，地方政府性債務(wù)償還機(jī)制和應(yīng)急處理機(jī)制是否健全,，督促地方政府進(jìn)一步規(guī)范政府債務(wù)管理,，切實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn),。

重點(diǎn)查看：一是財(cái)政債務(wù)系統(tǒng)存量債務(wù)納入預(yù)算管理情況,，二是國(guó)有企業(yè)融資平臺(tái)公司、國(guó)資投資公司等舉債情況,，三是ppp項(xiàng)目融資舉債情況,。

(二)關(guān)注社會(huì)熱點(diǎn)。

1,。抽查脫貧攻堅(jiān)政策財(cái)政資金的落實(shí)情況,，將省政府、市政府,、區(qū)縣政府脫貧攻堅(jiān)政策貫徹落情況,，抽查到人、到戶,、到項(xiàng)目,。

2,。抽查節(jié)能環(huán)保支出和水資源費(fèi)支出的管理使用。

選取理由：隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,，部分地方的生態(tài)環(huán)境惡化,，逐漸危及到經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。xx大首次將“生態(tài)文明”寫入了黨代會(huì)報(bào)告,，審計(jì)署《“xx”國(guó)家審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃》中要求“關(guān)注資源節(jié)約集約循環(huán)利用和環(huán)境保護(hù)政策落實(shí)情況”,，全國(guó)也即將開征環(huán)保稅和水資源稅。

重點(diǎn)關(guān)注相關(guān)部門是否優(yōu)化統(tǒng)籌使用節(jié)能環(huán)保資金和水資源費(fèi),，可觀評(píng)價(jià)資金使用效益,。

3。抽查公車改革政策執(zhí)行情況,。

審查各級(jí)財(cái)政將公務(wù)交通補(bǔ)貼和保留車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算情況,，客觀評(píng)價(jià)、全面剖析公車改革績(jī)效,，分析存在的問題及原因,，從節(jié)約財(cái)政資金支出、提高機(jī)關(guān)工作效率等方面提出客觀,、公正的審計(jì)建議,，促進(jìn)節(jié)約型、廉潔型機(jī)關(guān)建設(shè),。

(三)關(guān)注計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)在財(cái)政審計(jì)中的應(yīng)用,。

希望省廳將xx市財(cái)政大平臺(tái)數(shù)據(jù)庫切分給我局，利用我局已有的數(shù)據(jù)平臺(tái)進(jìn)行查詢分析,，對(duì)財(cái)政預(yù)算指標(biāo)管理,、計(jì)劃管理、直發(fā)工資管理,、預(yù)決算報(bào)表管理、政府債務(wù),、非稅征管,、項(xiàng)目庫等數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算機(jī)分析查詢。充分調(diào)動(dòng)我局審計(jì)人員的主觀能動(dòng)性,，開動(dòng)群體智慧,，提高審計(jì)效率，更好更高效地完成明年的財(cái)政審計(jì)工作,。

xx市審計(jì)局

20xx年xx月xx日

財(cái)政審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇二

(一)財(cái)務(wù)方面的工作

1,、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

20xx年，我們一如既往地按“科學(xué),、嚴(yán)格,、規(guī)范、透明、效益”的原則,，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí),、準(zhǔn)確,、完整；強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè),、分析及籌資功能,，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的,、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司20xx年及20xx年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),，為各分、子公司的20xx年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ),；二是提高預(yù)算透明度,。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分,、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度,；三是增加預(yù)算的剛性,。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行,。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分,、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好2010年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn),。

3,、充分利用稅收政策

充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司,、××運(yùn)輸公司的稅收減,、免、緩工作,，并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司,、××運(yùn)輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20xx年度××物流公司,、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。

4,、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理,、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理,。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督,、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

5,、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,，為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范,、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作,。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用,、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,，并有針對(duì)性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,。

6、加強(qiáng)資金管理的作用

為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分,、子公司的資金管理,，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率,，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展,。集團(tuán)公司從xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利,、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分,、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算,、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編,。與此同時(shí),，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度,，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

(二)審計(jì)方面的工作

1,、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,，發(fā)揮主觀能動(dòng)性,，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核,。

(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,，加強(qiáng)學(xué)習(xí),，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求,。

(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,，從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多,，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,，更重要在管理,，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),，嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用,，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展。

2,、全面迎接國(guó)家審計(jì)

為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門20xx年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn),、難點(diǎn)問題開展工作,，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置,。

3、財(cái)務(wù)的審計(jì),、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì),、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4,、制定并學(xué)習(xí)了《xx》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《xx》,，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考,，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé),。

20xx年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設(shè)的力度,；

2,、是加強(qiáng)對(duì)分,、子公司的財(cái)務(wù)管理；

3,、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高,；

4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn),。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,，財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn),，我們將面臨許多問題：財(cái)務(wù)審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善,，財(cái)務(wù)審計(jì)方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財(cái)務(wù)審計(jì)力度需要進(jìn)一步加強(qiáng),。面對(duì)這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下,，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署,，結(jié)合公司實(shí)際，開創(chuàng)性工作,，努力使財(cái)務(wù)審計(jì)工作再上新臺(tái)階,。

20xx年年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財(cái)務(wù)管理制度也將隨時(shí)作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費(fèi)用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財(cái)務(wù)審計(jì)部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動(dòng)性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實(shí)際，開創(chuàng)工作,，為公司財(cái)務(wù)管理服好務(wù),。

財(cái)政審計(jì)工作總結(jié)報(bào)告篇三

20xx年財(cái)政“同級(jí)審”審計(jì)工作報(bào)告，共含六個(gè)方面內(nèi)容：一是市財(cái)政,、保稅區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì),，xx地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計(jì)；二是市糧食局,、市商務(wù)局,、市衛(wèi)計(jì)委、市公安局四部門預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),；三是市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司資產(chǎn),、負(fù)債和損益情況審計(jì)；四是根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一部署,，對(duì)我市20xx年保障性安居工程、20xx年二季度國(guó)家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì),；五是對(duì)258項(xiàng)政府公共財(cái)政投資工程開展了竣工結(jié)算審計(jì),。六是去年審計(jì)工作報(bào)告反映的有關(guān)問題整改情況。

審計(jì)工作報(bào)告中共反映審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題41個(gè),，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元,，提出審計(jì)意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改,。

組織方式上：20xx年“同級(jí)審”統(tǒng)籌整合了全局審計(jì)資源,，融合各專業(yè)審計(jì)，如：國(guó)有企業(yè)審計(jì),、工程竣工結(jié)算審計(jì),、專項(xiàng)調(diào)查等，發(fā)揮好團(tuán)隊(duì)的作用,，提高審計(jì)能力和效率,。

審計(jì)方法上：開發(fā)了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方法分析模型，并固化到財(cái)政審計(jì)分析平臺(tái)中,。審計(jì)中立足于大數(shù)據(jù)審計(jì),，通過對(duì)財(cái)政、稅務(wù),、國(guó)土,、工商等原始數(shù)據(jù)對(duì)比分析，梳理出審計(jì)疑點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)對(duì)全市預(yù)算執(zhí)行單位(含二級(jí)預(yù)算單位)的審計(jì)“全覆蓋”,。

審計(jì)重點(diǎn)：20xx年財(cái)政“同級(jí)審”我局著力助推財(cái)政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。黨的xx大以來,，中央和地方各級(jí)政府相繼出臺(tái)了一系列穩(wěn)增長(zhǎng),、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu),、惠民生,、防風(fēng)險(xiǎn)的政策措施。因此，今年財(cái)政審計(jì)密切關(guān)注了這些重大政策,、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況,。在財(cái)政收入方面，重點(diǎn)關(guān)注“營(yíng)改增”,、“放管服”中收費(fèi)改革等政策落實(shí)情況,，綜合運(yùn)用國(guó)土部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析比對(duì)，在稅收征管情況審計(jì)中發(fā)現(xiàn)：存在部分國(guó)資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位,、少量企業(yè)及個(gè)體工商戶土地使用稅未征收到位,、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對(duì)以上情況,，我局出具審計(jì)決定書,，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。

在財(cái)政支出方面,，關(guān)注“供給側(cè)”結(jié)構(gòu)性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財(cái)政性資金投入和使用情況,。20xx年國(guó)家和省創(chuàng)新政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)項(xiàng)目按照省審計(jì)廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線,，重點(diǎn)檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實(shí),、以及相關(guān)財(cái)政專項(xiàng)資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小,、部分企業(yè)未能對(duì)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行專項(xiàng)核算,、個(gè)別企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等問題。

? ? ? 二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績(jī)效情況,。突出重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)資金的審計(jì)監(jiān)督,，突出跟蹤審計(jì)重大投資,、骨干國(guó)企，看增量,、查存量,、算沉淀。審計(jì)中從資金源頭開始,，順著資金流向,，延伸到基層用款單位，一審到底,、追蹤問效,。同時(shí)，依托數(shù)據(jù)分析平臺(tái),，加大數(shù)據(jù)的集中和關(guān)聯(lián)分析力度,，審查預(yù)算分配,、資金流向和執(zhí)行效率,，強(qiáng)化外部數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)分析,，深挖審計(jì)疑點(diǎn)，反映財(cái)政收入,、分配中存在的問題,，不斷提高審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的精準(zhǔn)度和嚴(yán)細(xì)度。

? ? ? 三是緊盯民生項(xiàng)目惠民情況,。保障和改善民生,，不僅關(guān)乎民生福祉，更能拉動(dòng)消費(fèi),、保障穩(wěn)定,、促進(jìn)和諧。財(cái)政審計(jì)過程中密切關(guān)注民生項(xiàng)目運(yùn)行和財(cái)政資金投入使用情況,，查找管理漏洞，督促整改落實(shí),，幫助加強(qiáng)管理,。對(duì)商務(wù)部門審計(jì)時(shí)對(duì)市肉菜流通追溯系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行延伸調(diào)查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運(yùn)行單位數(shù)量未達(dá)到預(yù)期目標(biāo),；未及時(shí)組織肉菜流通追溯體系的運(yùn)維項(xiàng)目的招投標(biāo),；信息的完整性、準(zhǔn)確性不高,，部分設(shè)備未投入使用及回收不及時(shí),，影響系統(tǒng)運(yùn)行效果。如屠宰場(chǎng)子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫,、宰后出場(chǎng)等數(shù)據(jù),。

? ? ? 同時(shí)，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺,，少傳、不傳信息均無相應(yīng)的約束與預(yù)警,，一旦屠宰,、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個(gè)環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳,，便會(huì)直接導(dǎo)致該批次豬肉無法溯源,。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設(shè)備缺失問題，商務(wù)局逐一對(duì)照項(xiàng)目建設(shè)驗(yàn)收中固定資產(chǎn)項(xiàng),，要求運(yùn)維公司對(duì)缺失的溯源設(shè)備設(shè)法追回,，不能追回的須說明原因,，明確責(zé)任,，該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序,。目前,，xx農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、xx農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大部分設(shè)備已收回,，確實(shí)不能追回的將由運(yùn)維公司負(fù)責(zé)先行賠償,；第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)發(fā)生的溯源計(jì)算機(jī)失竊事件已報(bào)案，同時(shí)督促市場(chǎng)加裝防護(hù)欄,、監(jiān)控器等措施加以保護(hù),。商務(wù)局專門擬訂與運(yùn)維公司、溯源設(shè)備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議,，細(xì)化責(zé)任措施,，確保現(xiàn)有溯源設(shè)備安全,。

20xx年“同級(jí)審”主要成果

1,、審計(jì)工作報(bào)告中反映的41個(gè)問題得到了有效整改，整改報(bào)告上報(bào)了市政府,。

2,、“同級(jí)審”審計(jì)工作報(bào)告、問題整改報(bào)告在門戶網(wǎng)站上作了公告,。

3,、出具移送處理書1份，審計(jì)決定書4份,。

4,、審計(jì)工作報(bào)告得到了市領(lǐng)導(dǎo)批示。撰寫的審計(jì)信息宣傳被錄用13篇次(xx網(wǎng)錄用11篇次,、xx網(wǎng)站錄用1篇次,、xx報(bào)錄用1篇次)。

20xx年x月