總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料,，它可以使我們更有效率,，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。怎樣寫總結(jié)才更能起到其作用呢？總結(jié)應(yīng)該怎么寫呢,？下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,，希望大家能夠喜歡!

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇一

xx年審計部分別對xxx企業(yè)進行了綜合審計、任期經(jīng)濟責任審計,、專項審計等,，根據(jù)審計稽核工作的需要對x家子公司進行了延伸審計，出具內(nèi)部審計報告x份,，專項審計報告x份,、經(jīng)營者任期經(jīng)濟責任審計x份，根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題,，提出審計意見和建議x條,。為了達到審計效果，審計部對被審計企業(yè)整改過程進行監(jiān)督指導,，適時進行后續(xù)審計,，各企業(yè)認真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,，取得了一定的成效,。通過審計稽核促進行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，有效防范和化解風險,，為加強集團成員企業(yè)經(jīng)營管理,，提高經(jīng)濟效益，起到了有效的促進作用,。

（一）正常經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計工作

一年來我們先后對xx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況,，在充分進行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計稽核工作方案,，并根據(jù)審計工作需要對其相關(guān)的子公司進行了延伸審計,，以全方面了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、利用各項政策,、機制創(chuàng)新,、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,，及時與企業(yè)溝通,，分別出具了審計報告和審計意見書x份，提出審計建議x條,。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改,，適時進行后續(xù)審計，各企業(yè)認真對待,，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位,，取得了一定的成效。

（三）經(jīng)營者離任進行經(jīng)濟責任審計工作

根據(jù)xxx及,，對x經(jīng)濟責任進行審計,。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過審前調(diào)查,，制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序,。出具了x份，任期經(jīng)濟責任審計報告,，根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實際情況提出審計意見x條,。

（四）專項審計工作

為了解專項資金的使用情況，對x內(nèi)部審計,，分別對其資金來源,、發(fā)放過程、合同鑒定,、執(zhí)行過程,、工程驗收等情況進行了專項審計，提出審計建議x條,。

（五）抓好審計整改工作

根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計提出的審計意見,，要求被審計企業(yè)在規(guī)定的`時間內(nèi)上報審計整改情況，繼續(xù)跟蹤,、督促審計意見的整改,，部門及時安排人員對整改情況進行后續(xù)審計，從后續(xù)審計情況來看,，各企業(yè)對審計整改工作較為重視,，根據(jù)審計意見從相關(guān)方面加強了管理。

二,、集團領(lǐng)導交辦的工作

（一）盡職調(diào)查工作

根據(jù)集團領(lǐng)導安排,，主持x公司盡職調(diào)查工作，通過各方面的了解、調(diào)查及實地考察,，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況,，分別整理編寫了盡職調(diào)查報告。為集團在并購過程的決策提供參考,。

（三）配合相關(guān)工作

三,、其他工作

（一）參加各相關(guān)部門組織的活動

組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學習，使得專業(yè)知識及時得到更新,，通過不斷學習,，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。

（二）其他相關(guān)工作

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇二

20xx年是忙碌的一年,，是我在審計一部工作的第二年，這一年中我參與了大大小小8個項目,，從實習時剛?cè)腴T到這一年編制了大大小小10個報告的初稿,，比上一年成長了很多，借此機會,，感謝一下各級領(lǐng)導對我執(zhí)行工作的信任以及提供的技術(shù)支持與精神鼓勵?，F(xiàn)將20xx年度工作、學習情況總結(jié)如下：

本年度我所參與的項目橫向包括內(nèi)控審計,、財務(wù)審計,，縱向包括中期審計與年度審計，期間還夾雜了部分特殊目的審計,，做過成熟的上市公司,，也在民企ipo項目上開過荒，當過小兵,，也帶過隊,，和一幫兄弟姐妹一起刷過夜趕底稿，也一起趁休息時間出去玩過,，項目參與度按外勤工時來計算的話是的,，項目完成情況上我自我感覺也很良好。

雖然由于本年度項目較多,，工作時間多了,，學習時間就少了，但本人采取了較為合理的替代程序,，在貫徹理論結(jié)合實踐的基礎(chǔ)上,，充分發(fā)揚了以趙哥為代表的若干位“會說話的準則”的能量，工作中遇到各種實際問題,，在自行翻看準則尋找答案的基礎(chǔ)上,，同時征求他們的意見，在解決問題的同時，也鞏固了自己的'知識,。

1,、關(guān)于培訓

業(yè)務(wù)質(zhì)量、審計效率,、我們對客戶的貢獻,、客戶對我們的評價在很大程度上取決于我們的專業(yè)水平，建議在今年項目如此之多的情況下把我們部門的各級培訓班堅持辦下去,。

2,、關(guān)于項目

本年度做的項目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項目的鄭煤機，而是我在年審的尾巴上參與的那個開荒項目,，在那里遇到了各種意想不到的問題,，建議一直做上市公司和老ipo項目的同事偶爾去開下荒，在那里,，經(jīng)驗和知識的積累更加的迅速,。

總之，在這一年的工作中,，有成績和喜悅,，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力,、不斷改進,，和大家一起推動我們一部的'快速發(fā)展。謝謝大家!

我們的實訓總共分為7模塊,，分為：

1,、計劃階段審計實務(wù)操

2、貨幣資金審計;

3,、應(yīng)收及預(yù)付審計;

4,、收入的審計;

5、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的審計

6,、審計報告;

7,、審計總結(jié)。

雖然上過很多學分的審計課,，但這是第一次真正意義上理解到審計是怎么操作的,。雖然之前有參加過會計模擬手工記賬的實訓，但這次的感覺卻完全不同,，幾乎全靠自己的能力和理解,，剛開始時，面對著一厚本的平安紙業(yè)的資料,，我竟然有點無從下手的感覺,，久久不知如何開始,，后來在老師的耐心指導下，開始有了一點頭緒,。我理解到審計是一個需要耐心和細心的工作,。

從大一到現(xiàn)在做了很多的上機實習課，每一次都有不一樣的體會,，不僅因為實習的課程不同了,，也因為隨著年歲的增長，看到的東西也有所不同了,，通過這次審計的上機實習課我也學到了不少的東西,。

每做一次實訓，感覺大家的收獲總會不少,。做實訓是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結(jié)合,，在理論和實訓教學基礎(chǔ)上進一步鞏固已學基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學會將知識應(yīng)用于實際的方法,，提高分析和解決問題的能力,。在實訓的過程中，我們深深感覺到自身所學知識的有限,。有些題目書本上沒有提及，所以我們就沒有去研究過,，做的時候突然間覺得真的有點無知,，雖所現(xiàn)在去看依然可以解決問題，但還是浪費了許多時間,，這一點是我們必須在以后的學習中加以改進的地方,，同時也要督促我們在學習的過程中不斷的完善自我。 雖說時間不長,，但其中的每一次實訓都使我們收獲很大,、受益匪淺，它不但極大地加深了我們對一些審計知識的理解,，從而真正做到了理論聯(lián)系實際;更讓我們學到了很多之前在課堂上所根本沒法學到的東西,，這對于我們的學業(yè)，乃至我們以后人生的影響無疑都是極其深遠的,。

在實訓中,，由于粗心大意，很多數(shù)字我們總是做錯,，比如銀行存款和庫存資金的監(jiān)盤就重復(fù)了很多遍,。在填制某幾張表時由于資料不健全導致我們不能繼續(xù)做下去。其中,，最大的問題還是我們第一次做審計,，經(jīng)驗方面還不足,，使得我們做起來很吃力。自己沒有耐心,，經(jīng)常會因為資料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事,，以致遺漏了某些細節(jié)，導致后來填表時為了謹慎又要重新看一遍,，引起了不必要的麻煩;雖然實訓中有老師指導,，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自己的審計學基礎(chǔ)知識沒有打好，今后還得加強練習,?？傊@次實訓讓我們了解到審計基本要求,，基本流程,，基本規(guī)范，實現(xiàn)了從理論到實踐的過渡過程;掌握了審計操作的基本技能,，講審計專業(yè)理論知識和專業(yè)實踐有機的結(jié)合起來,，開闊了我們的視野，增加了我們對審計實踐運作情況的認識,，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定了堅實的基礎(chǔ),。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇三

看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快,，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲,，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié),?？傮w來說，我的xxxx年,，工作具有十分挑戰(zhàn),，是成長較為突破的一年!

充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂,，在遇到難題時,，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應(yīng),，想辦法去解決問題,，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西,，當你感到快樂時,，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時,，你會完全投入,，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃,。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。

這一年來,，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計,，市信用聯(lián)社、xx公司等專項審計,，xxxx年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作,，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè),。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡,，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較,，雖然工作中仍然會遇到難題,，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài),，任何難題都可迎刃而解,。

在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行,，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度,，同時也注重與客戶的溝通、交流,，把握自己應(yīng)有的謹慎和責任,，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展,，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高,，新的理論知識也在不斷的變化和完善,，社會競爭也日益激烈,。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中,，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平,，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力,。因此在日常工作中我注意積累,，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ),。

總的來說,，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足,，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作,，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員,。因此，在以后的工作中,，我會更加努力,，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。

,，“現(xiàn)場負責人”顧名思義,，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開導工作，編制,、組織項目組成員合理安排,、科學引導、順利完成審計工作的各項任務(wù),，協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃,，與被審單位進行溝通，推進審計按照預(yù)期的時間進行工作等;這個安排是我第一次,，真的是第一次,，我馬上緊張起來,，不知道我能否勝任緊接著各種項目啟動會開始了,，通過會議我找到工作的方向和中心,，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過,，領(lǐng)導看出了我的`心思,，找我談話,，開解我,，告訴我說用責任心做好,，不要有壓力,，把壓力變成動力,，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷,，更是給予我期望,。

組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過,，我的工作雖然完成的不是最好的,，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審,，真正的問題來了,企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié),，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽,，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查,，底稿的復(fù)核，工作的督促,，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來,，我非常遺憾,，我沒有完成好領(lǐng)導交代的工作，我的失誤,，我的復(fù)核不到位,，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來,，這點是我覺得最大的失誤,。

，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應(yīng)該做到的是什么,。在年審期間,，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工,，工作重心放在哪里等等,。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏,，業(yè)務(wù)方面知識的普及,，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行,，因為我有堅持的信念,，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識,，我覺得雖然我工作做得不到位,，但是我還可以學，我還有時間學,，我還有幫助我進步的人,，這就是我的資本，我進步的方向,。

,，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域,，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍,，比如ipo,、圖書,、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向,。當然這也有局限性,，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點點想法,，希望領(lǐng)導今后會考慮,。

我希望在xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù),，如果有項目負責人的機會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中,，更新思路,，拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議,，更多的學習基礎(chǔ)知識,，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗,。

總之,，在這一年的工作中，有成績和喜悅,，也有不足之處,，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進,。我確信我們部門是一個團結(jié),、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面,，共同走向輝煌,。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇四

近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導,。一是組織本市內(nèi)審人員認真學習審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，及時召開座談會，加深理解文件精神,，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認識,；二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的`審計知識培訓班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力,；三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗,，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流,，提高內(nèi)審工作質(zhì)量,；四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序,，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道,。

市供電局領(lǐng)導重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè),。已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》,，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依,。

為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù),，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃,，經(jīng)過部門集體討論,，找準內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,，如固定資產(chǎn)投資審計計劃,、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,，促使內(nèi)審工作有的放矢,、有條不紊地進行。

市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況,，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計,，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,，審計成效明顯,。審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元,，審定項目金額5953,。6萬元，核減項目金額191,。4萬元,，核減率為3。11%,；1月—11月審核了311個工程項目,，送審項目金額5983。69萬元,，審定項目金額5797,。22萬元，核減項目金額186,。47萬元,，核減率3。12%,。此外,，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。

四,、全程介入,，注重跟蹤

市供電局的內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視,。內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購,、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議,，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán),。在審計過程中，注重對問題的深入分析,，提出切實有效的審計建議,，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果,。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇五

20xx年是 規(guī)劃的第二年,，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導下,，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針,，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署,，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬,，以服務(wù)“三路三園三片”建設(shè)為重點，以維護國家經(jīng)濟利益,、維護民生,、推動改革、促進發(fā)展為根本目標,，以全面推進財政審計大格局為抓手,，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟社會科學發(fā)展,。進一步深刻認識和理解國家審計的核心與本質(zhì),，更加關(guān)注經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾與風險，更加注重對體制機制制度性問題的揭示與分析,，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟犯罪案件的揭露與查處,，不斷改進方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平,，加強審計資源整合,，增進組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能,。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動經(jīng)濟建設(shè)做出了一定的貢獻?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：

我局按照“全面審計，突出重點”的要求,，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深,，在領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴,，在審計質(zhì)量管理上求細,，在落實審計整改上求實，扎實工作,，嚴把質(zhì)量,。全年預(yù)計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項,。審計查處違規(guī)資金336萬元,、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7 萬元，催繳財政資金909萬元,。政府投資評審金額 118598萬元,，評審節(jié)省政府投資15041 萬元。

(一)圍繞中心,，注重科學實施審計,，確保年度審計項目有序推進

今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學發(fā)展的理念,，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)政府工作中心和國家、省廳,、市局的各項部署和要求,，服從服務(wù)于經(jīng)濟社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想,，優(yōu)先安排國家,、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施,，打破原有業(yè)務(wù)科室職責分工界限,，有效整合審計資源，有序推進審計項目,，制定下發(fā)了《xx區(qū)審計局20xx年度審計項目計劃》,、《xx區(qū)審計局20xx年度工作目標考核實施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計,、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計,、政府投資項目審計、經(jīng)濟責任審計,、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計,、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進行統(tǒng)一分配,，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目,，形成統(tǒng)分有序,、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點審計工作任務(wù)的順利完成,。通過加強審計項目計劃管理,、細化目標任務(wù)、落實工作責任,、明確完成時限,、嚴格質(zhì)量要求,、適時督促檢查,，并嚴格執(zhí)行審計項目進度報告制度，審計組長負責制等方法,，多措并舉,，促進了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進,。

(二)突出重點,，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展大局

1,、突出關(guān)注經(jīng)濟社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風險,，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署,，舉全局之力,，配合市審計局審計組，自20xx年2月21日至4月25日,，對我區(qū)社會保險基金,、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進行審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，積極向區(qū)委,、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認真研究,，科學制定整改方案,，落實整改措施。

2,、突出關(guān)注財政體制機制制度等層面的問題,，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念,，堅持以推進公共財政體系的健全和完善,、維護財政安全為目標，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計,。項目實施中注意審計對象的選擇,，審計重點的把握,，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局,、區(qū)地稅局,、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門,。通過審計,，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元,，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元,。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局,、審計項目的績效分析,、財政體制機制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手,，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量,。認真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題,，并對存在問題的原因進行深入剖析,，從體制、機制層面提出切實可行的建議,，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視,，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究,，進一步建立健全了內(nèi)控制度,。在xx區(qū)第十屆人大常委會第四次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《xx區(qū)20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》,，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚,。

3、突出關(guān)注政府投資項目建設(shè)管理情況,，強化政府投資項目審計,。把政府投資項目作為審計重點之一，繼續(xù)加大監(jiān)督力度,。在做“精”政府投資審計上下功夫,，重點對工程量的真實性情況、工程招投標程序規(guī)范情況,、監(jiān)理單位的履行職責情況,、施工單位套用定額情況、工程施工質(zhì)量和工程績效以及投資資金管理使用和物資采購程序,、工程合同訂立,、項目立項可行性等諸多方面的審計監(jiān)督,。前三季度共完成重點工程項目審計評審297項，審計投資總額95292萬元;核減政府投資10009萬元,，綜合核減率12.47%,。全年預(yù)計評審項目達411項，核減政府投資資金15041萬元,，將節(jié)省大量財政資金,。

4、突出關(guān)注保障和改善民生等政策執(zhí)行情況,，著力搞好專項資金的審計和審計調(diào)查,。堅持以保障和改善民生、促進各項惠民政策措施落實和和諧社會建設(shè)為己任,，加強對關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展,、涉及人民群眾切身利益的各種專項資金的審計和審計調(diào)查,。主要開展了我區(qū)20xx年度水庫移民后期扶持基金專項審計調(diào)查,、公共衛(wèi)生經(jīng)費專項資金審計調(diào)查、20xx年全國有色金屬加工行業(yè)技術(shù)進步產(chǎn)業(yè)升級大會年會經(jīng)費使用情況審計,，區(qū)農(nóng)業(yè)局20xx年度社會主義新農(nóng)村養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目調(diào)增部分補助資金的.補充審計等5個項目的專項審計和審計調(diào)查,。從管理體制、運行機制,、政策措施等方面建立健全了長效管理機制,。

5、突出關(guān)注對權(quán)力運行的監(jiān)督和制約,，加大經(jīng)濟責任審計力度,。今年審計把加強經(jīng)濟責任審計作為規(guī)范領(lǐng)導干部從政行為、強化對權(quán)力的監(jiān)督制約,、預(yù)防和懲治重要手段,，按照區(qū)委的安排部署和區(qū)委組織部的委托，開展了區(qū)環(huán)保局局長,、衛(wèi)生和食品藥品監(jiān)督管理局局長,、二中校長、xx職業(yè)學校校長等四名科級領(lǐng)導干部任中經(jīng)濟責任審計,，一名沙文鎮(zhèn)鎮(zhèn)長離任經(jīng)濟責任審計,。通過審計，查出審計問題資金1967萬元,、其中：負直接責任的596萬元,，負主管責任的53萬元，負領(lǐng)導責任的1318萬元,，對違法違規(guī)行為做出了處理處罰4萬元的決定,。將審計情況向組織部門報告,，并對存在的問題提出了審計建議和意見。

6,、認真履行審計工作職能,，支持我區(qū)全面加強和創(chuàng)新社會管理工作。主動配合相關(guān)部門理順社區(qū)財政管理體制,，建立和完善社區(qū)棄經(jīng)濟職能后的財政支持政策體系,，積極承擔社區(qū)的審計工作，為開展社會管理創(chuàng)新工作提供保障

(三)嚴格管理,，注重審計工作質(zhì)量,，提升審計監(jiān)督水平 審計質(zhì)量是審計工作的生命線。今年以來,，在相繼出臺和完善《xx區(qū)審計局審計執(zhí)法過錯追究制度》,、《xx區(qū)審計局審計項目質(zhì)量考核辦法》、《審計處理結(jié)果跟蹤落實制度》等一系列規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上,，從6個方面入手控制審計質(zhì)量：一是加強質(zhì)量意識教育,，牢固樹立審計質(zhì)量是審計工作生命的理念，力爭每個項目都經(jīng)得起歷史的檢驗;二是加強人員業(yè)務(wù)培訓,，組織30多人次參加了省廳,、市局及本局舉辦的各類業(yè)務(wù)培訓;三是嚴格操作規(guī)程，認真執(zhí)行國家審計準則和上級審計機關(guān)統(tǒng)一的審計操作技術(shù)規(guī)范;四是加強審計復(fù)核力度,，在原有的三級復(fù)核的基礎(chǔ)上,，進行責任分工，明確到人,，層層負責,，嚴格把關(guān);五是嚴格質(zhì)量考核，把考核結(jié)果直接與業(yè)務(wù)股室的年度工作業(yè)績,、優(yōu)秀審計項目評選和評先評優(yōu)等掛鉤,，重獎獲得優(yōu)秀審計項目的人員，調(diào)動審計人員抓質(zhì)量,、出精品的積極性;六是積極推進審計信息化建設(shè),，投入資金進行“金審工程二期”建設(shè)，認真實施運作審計oa辦公系統(tǒng),，并積極探索和實踐審計oa和ao的交互,，使計算機技術(shù)應(yīng)用融于審計業(yè)務(wù)中。

(四)強化素質(zhì),，注重隊伍自身建設(shè),，夯實審計事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

1、以提升審計效能為重點,，抓好審計隊伍建設(shè),。把“責任,、忠誠、清廉,、依法,、獨立、奉獻”的審計精神作為審計人員核心價值觀,，把創(chuàng)建“四好”領(lǐng)導班子作為凝聚干部職工人心的抓手,，把開展理想信念、根本宗旨,、廉潔從政“三項教育”作為提升隊伍素質(zhì)的切入點和著力點,，為提高審計隊伍整體素質(zhì)提供可靠的思想政治保證，形成了思想同心,，行動同步,，事業(yè)同干的良好局面。狠抓作風建設(shè),，嚴明工作紀律,，認真落實“首問負責、辦結(jié),、責任追究”三項制度,，全面提升行政效能,。

2,、以開展“基層組織建設(shè)年”活動為契機，抓好機關(guān)黨的建設(shè),。通過創(chuàng)建“五個好”基層黨組織,、爭做“五帶頭”優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、爭創(chuàng)“十佳標兵”和“十佳科室”系列活動,，推行黨員承諾制,，設(shè)立黨員示范崗，不斷推動“基層組織建設(shè)年”活動和創(chuàng)先爭優(yōu)活動的深入開展,。通過將評先評優(yōu)與目標任務(wù),、年度考核、職務(wù)晉升,、干部選用緊密結(jié)合,，不斷激發(fā)了全體黨員干部創(chuàng)先爭優(yōu)的干勁和熱情，促進和推動了年度審計工作任務(wù)的完成,。 按照區(qū)委要求,，進一步農(nóng)村基層黨組織建設(shè)年活動。將xx區(qū)56個行政村村支書和村主任納入經(jīng)濟責任審計的范疇,，為此我局對全區(qū)所有行政村村級財務(wù)進行了摸底調(diào)查,，并針對實際,，撰寫了xx區(qū)村級財務(wù)審計監(jiān)督試行辦法。

3,、以提升審計機關(guān)公信力為核心,，加強黨風廉政建設(shè)。認真貫徹落實上級審計機關(guān)黨風廉政建設(shè)工作會議精神,，完善審計機關(guān)反腐倡廉教育體系,、廉政制度規(guī)范體系、廉政責任分解體系,、廉政監(jiān)督考核體系4大體系建設(shè);層層簽訂廉政工作目標責任書和廉政承諾書,，全面落實廉政責任;加強《廉政準則》、國家法律法規(guī)和廉潔從政各項規(guī)定教育,，注重把內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督有機結(jié)合起來,，加大對審計組執(zhí)行“八不準”紀律情況的監(jiān)督檢查，堅持審前進行廉政談話,，審中加強廉政監(jiān)察,，審后組織廉政回訪，不斷夯實了審計人員廉潔從政的思想道德基礎(chǔ),，確保審計人員在審計中做到了為民,、務(wù)實、清廉,。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇六

時光過得飛快,，年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說,，在年的工作中,，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當然也是在發(fā)展中,，高效的完成了公司安排給我們的公司,，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,，相信我們一定能夠做好!

年是集團公司推進行業(yè)改革,、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導向,，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干,，完成了部門職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù),，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓,，更好的完成年的各項工作任務(wù),，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

(一)財務(wù)方面的工作

1,、增強財務(wù)服務(wù)意識

年,，我們一如既往地按“科學、嚴格,、規(guī)范,、透明、效益”的原則,，加強財務(wù)管理,，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益,，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作,。

為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度,。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,，結(jié)合集團公司的實際情況,，組織匯編了集團的財務(wù)制度。

為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實,、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測,、分析及籌資功能,，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的,、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持,。

2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預(yù)算內(nèi)容,。根據(jù)各分,、子公司年及年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計,，為各分,、子公司的年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);

二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分,、子公司反饋回來的意見適當調(diào)整后,，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,，增強了預(yù)算的透明度;

三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項,，需經(jīng)過專門的論證分析后,，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來,，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,，為做好年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗,。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,，我部積極辦理了物流公司,、運輸公司的稅收減、免,、緩工作,，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予物流公司、運輸公司減免年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元,、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及年度物流公司,、運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益,。

4,、切實加強財務(wù)管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序,、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理,，分級負責”的原則進行管理,。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督,、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用,。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,，以“摸清家底,、揭示隱患、促進規(guī)范,、推動發(fā)展”為指導思想,，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作,。財務(wù)審計部從嚴從細,，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用,、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查,，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則,，將查出來的問題根據(jù)時間,、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,，并有針對性地指定整改措施,，限期整改到位。通過此次的自查,，切實加強了國有資產(chǎn)的'監(jiān)管力度,。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序,，加強各分,、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險,，提高資金使用效率,，促進集團健康發(fā)展。集團公司從年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理,。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心,，按照市局(公司)結(jié)算中心要求,，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算,、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編,。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展,，強調(diào)各分,、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行,。

(二)審計方面的工作

1,、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊,，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心,，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時,，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理,，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性,，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議,，這一要求作為年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,，增強危機感,、緊迫感和責任感，加強學習,，努力提高自身素質(zhì),，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

(3)加強內(nèi)部審計工作力度,，發(fā)揮專項審計工作的作用,，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展,，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要,。作為會計不能只抓核算,，更重要在管理，內(nèi)部管理失控,，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費,，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理,，降低成本費用,，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量,，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式,、集約化發(fā)展,。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查,，根據(jù)市局(公司)審計重點,，我部門年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際,，緊緊圍繞集團公司的熱點,、重點、難點問題開展工作,，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,，及時為集團公司領(lǐng)導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置,。

3,、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能,，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年,，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計,、審核及財務(wù)管理工作崗位,。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責任制及考核辦法,，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ),。

4、制定并學習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責,，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度,，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》,，通過大家認真地學習和討論,，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責,。

年,，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題,，主要表現(xiàn)在：

1,、是需要加大制度建設(shè)的力度;

2、是加強對分,、子公司的財務(wù)管理;

3,、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;

4,、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風尚需改進,。

在這即將過去的一年中,，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益,，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導的認可和支持,，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進,，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善,，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強,。面對這些挑戰(zhàn),，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導下,，按照公司領(lǐng)導的總體部署,，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作,，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階,。

年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,，在成本管理,、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導下,，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風,，調(diào)整工作思路,，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作,，為公司財務(wù)管理服好務(wù),。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇七

一、職能職責工作情況

1,、嚴格執(zhí)行學院的財務(wù)管理制度,，完善修改了多項管理辦法中的財務(wù)制度，規(guī)范了財務(wù)管理程序,，降低了財務(wù)管理的風險,，提高了財務(wù)工作的質(zhì)量和效率。

2,、已認真完成20xx年年度決算工作,，決算報表已獲得上級批復(fù),。20xx年年度預(yù)算（二上）已上報上級主管部門。

3,、在20xx年財政批復(fù)預(yù)算的基礎(chǔ)上下達各部門的年度經(jīng)費支出計劃,，并按月分解執(zhí)行。對專項資金的使用做到了定期分析預(yù)算執(zhí)行情況,，并及時報送給相關(guān)部門,，部門對二級經(jīng)費執(zhí)行情況的重視程度大大增強，提高了部門管好用好資金的自覺性,。

4,、進一步加強了對職工個人借款的管理，定期督促相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及時完成報賬手續(xù),，保證了國有資產(chǎn)的安全,。

5、針對工作中存在的違反法律制度及合理性的資金使用問題,，及時向上級反映,，積極想辦法，提出相關(guān)建議,，在保證搞好學院行政工作的前提下,，確保了資金使用的合法性、合理性,、有效性,。

6、完成了廳對我院財務(wù)收支審計的接待工作,，并完成了相關(guān)的審計整改工作,，整改情況已報廳。

7,、完成了新校區(qū)一,、二期建設(shè)項目竣工決算，決算報告已報廳,。

8,、收付結(jié)算工作。

①完成學生學分制學費,、學分制學分重新學習費及各項社會服務(wù)培訓費的收費8318萬元,，比上年增長10。3%,；學費收繳除去助學貸款部分,，到位率97。5%。

②完成學院各項經(jīng)費的日常報銷工作,。

③完成學生各類獎助學金1275萬元的發(fā)放工作,。

④完成20xx級畢業(yè)生欠費催繳和離校退費、蓋章工作,。

⑤完成各系部社會服務(wù)項目收入1293萬元的結(jié)算工作,。

⑥完成職工津貼的.匯總、數(shù)據(jù)處理,、發(fā)放工作以及校園網(wǎng)職工收入信息發(fā)布工作,。

⑦完善了學分制學分補修網(wǎng)上收費工作。

9,、審計工作。制定了審計工作計劃,，完成了內(nèi)部審計統(tǒng)計報表（季報,、年報）；組織財務(wù)審計處的同志參加了省交通運輸廳組織的內(nèi)部審計培訓,。

10,、嚴格地落實黨委行政交辦的工作任務(wù)，配合各部門完成綜合治理,、資產(chǎn)管理,、勞資信息等工作，保證學院的各項指示得到百分百的完成,。

二,、特色創(chuàng)新貢獻提升情況

1、經(jīng)過多次研討調(diào)試修改,，我院財務(wù)精細化管理平臺正是投入使用,，該管理平臺將大大提高我院預(yù)算執(zhí)行的科學性和及時均衡性，提高工作效率,。

2,、為保障學院工作順利開展，財務(wù)審計處經(jīng)反復(fù)與省交通運輸廳和省財政廳協(xié)調(diào),，順利將20xx年結(jié)余指標371.98萬元,、資金結(jié)轉(zhuǎn)2842.36萬元結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)使用，解決了專項項目需在20xx年繼續(xù)完成而缺乏資金的困難,。

3,、根據(jù)《省財政廳、省教育廳關(guān)于印發(fā)的通知》（川財教2011162號）文件的規(guī)定,，我處積極與省教育廳溝通,，多次查閱檔案，報送高?；瘋勓a資金統(tǒng)計表,，已向財政申請450萬元化債獎補資金,。20xx年到位347萬元，20xx年到位103萬元,，全部用于教育成本支出,。

4、積極協(xié)調(diào)上級部門,，年底爭取到操場,、排球場維修追加資金120萬元，及返還考工費用130萬元,。

5,、積極籌集資金。為配合學院工資制改革,，追加人員經(jīng)費509萬元,，保證了20xx年終績效獎的發(fā)放，同時為20xx年第一季度工作的順利開展,，做了申請緊急支付的準備工作

6,、處理多年的遺留問題12項，金額達181651.39元,。

7,、順利完成了20xx年預(yù)算資金的核算與管理達2.1億元，其中年初下達18263.78萬元,，當年追加財政撥款2784萬元,，追加教育收安排人員經(jīng)費509萬元，已申報擬結(jié)轉(zhuǎn)20xx年專項資金2953萬元

8,、20xx年預(yù)算打破了學院歷史記錄,，對預(yù)算方案的編制提出了建設(shè)性意見。經(jīng)過多次上級部門協(xié)調(diào),，20xx年當年生均經(jīng)費撥款較20xx年增加2500萬元,，生均經(jīng)費達到生均1萬元（不含每年追加的獎助學金等專項資金），20xx年財政撥款安排的人員經(jīng)費從1241.21萬元,，增加到2853.04萬元,，增長了129%。

9,、20xx年創(chuàng)新學生學雜費收繳方式,，采用銀行代扣，新生繳費代扣成功率達到50%,，老生繳費代扣成功率達到52%,，大大緩解了現(xiàn)金收費壓力，提高了工作效率。

三,、服務(wù)質(zhì)量有所提高

根據(jù)20xx年度滿意度情況,，處內(nèi)多次召開了會議，就提高服務(wù)質(zhì)量問題進行了討論,，提出了多項改進服務(wù)質(zhì)量的建議并在工作中實施,，要求我處人員加強服務(wù)意識，提高服務(wù)能力,，對師生耐心解釋,，合理建議。我處內(nèi)人員積極與各部門溝通協(xié)調(diào),，通力配合,，及時完成了各部門及全院師生的咨詢、查詢及其他交辦協(xié)辦事項,，服務(wù)質(zhì)量有進一步提高,。

四、自身建設(shè)情況

1,、組織建設(shè)。工作制度健全,，切實保證了黨和國家的方針政策及學院黨委行政各項決定在本部門的貫徹執(zhí)行,。領(lǐng)導班子團結(jié)一致，認真落實黨建工作要求和部署,，推動黨組織和黨員隊伍建設(shè)有新成效,，加強黨組織和黨員隊伍建設(shè)目標管理，堅持每周五全天的業(yè)務(wù)學習和政治學習,、民主生活制度,，開展了豐富多彩的黨員活動。

2,、作風建設(shè),。認真開展思想政治工作和德育工作，充分發(fā)揮了黨支部的政治核心作用,、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用,。堅持按照黨辦的安排組織政治學習，組織職工積極參加深入學習實踐科學發(fā)展觀活動,，不斷提高職工的政治業(yè)務(wù)水平,。根據(jù)職工個人職業(yè)生涯規(guī)劃和學院發(fā)展的需要，積極參加各種培訓學習,，提高職工的業(yè)務(wù)水平和政治素養(yǎng),。

3、黨風廉政建設(shè)。認真貫徹落實中紀委,、省紀委反腐倡廉建設(shè)的精神,，認真貫徹落實《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20xx—20xx年工作規(guī)劃》，把反腐倡廉建設(shè)納入部門年度工作計劃,，并落到實處,。

認真貫徹落實學院黨風廉政建設(shè)責任制，嚴格執(zhí)行學院財經(jīng)紀律,，積極完成落實厲行節(jié)約各項要求,，落實“收支兩條線”，杜絕亂收費,、“坐收坐支”和私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,。

20xx年，財務(wù)審計處要在服務(wù)質(zhì)量上進一步提高,，為全院職工提高更加滿意的服務(wù),；改進管理手段，提高管理效率,，保證年度預(yù)算均衡,、及時、嚴格地得到執(zhí)行,；進一步緊跟財政改革步伐,，完善管理制度，提高財務(wù)管理與服務(wù)水平,。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇八

通過實習過程中對審計的相關(guān)軟件的使用,，了解審計業(yè)務(wù)的主要流程，以及每個步驟需要的程序,，以達到熟悉審計業(yè)務(wù)流程,，并能進行簡單的審計問題的處理。理論聯(lián)系實踐,，對所學內(nèi)容融會貫通,，為日后的工作打下一些基礎(chǔ)。

要求能通過實習,，對于軟件能較為熟練地運用,，能系統(tǒng)地認識到審計業(yè)務(wù)的嚴謹?shù)墓ぷ鞒绦颉＞唧w的實習要求如下列示：

◇熟悉軟件使用流程;

◇做好查賬前的準備工作;

◇生成未審報表;

◇項目負責人進行審計風險評估;

◇項目負責人結(jié)合實質(zhì)性程序做人員分工;

◇審計人員根據(jù)初始底稿執(zhí)行程序進行審計工作;

◇生成正式的工作底稿,。

實習的內(nèi)容便是依據(jù)實習要求中的具體流程操作,。我們首先是聽老師講述了軟件使用的相關(guān)流程，然后聽教學錄音文件對軟件的使用中會出現(xiàn)的問題有了了解,。這些準備工作完畢后,，我們才開始實用軟件進行簡單的業(yè)務(wù)處理,。具體的操作內(nèi)容列示如下：

1、熟悉軟件使用流程

熟知軟件的使用流程是十分必要的,。工欲善其事,，必先利其器。流程中包括十個步驟左右,，我們本次實習主要練習其中的`六個步驟,。因而實習中實際用到的流程如下：

做好查賬前的準備工作→生成未審報表→項目負責人進行審計風險評估→項目負責人結(jié)合實質(zhì)性程序做人員分工→審計人員根據(jù)初始底稿執(zhí)行程序進行審計工作→生成正式的工作底稿

2、做好查賬前的準備工作

首先點擊【建立審計項目】按鈕,，選擇需要登錄的被審單位賬套,。然后按照流程圖所示，逐步進行如下操作：

(1)設(shè)置查賬期間

在“查前準備”主界面中點擊“設(shè)置查賬期間”按鈕

(2) 行業(yè)科目對照

在“查前準備”主界面中點擊“行業(yè)科目對照”按鈕,。具體操作如下：

選擇對照年度→選擇對應(yīng)的行業(yè)→點擊“第1步,、1級對照”→點擊“第二步 對照校驗”→選擇對照年度→點擊“點擊第二步對照校驗”→點擊“明細對照”

(3)數(shù)據(jù)準備及測試

在“查前準備”主界面中點擊“數(shù)據(jù)準備及測試”按鈕。具體操作如下：

賬戶平衡校驗→損益類科目沖銷校驗→年度間科目結(jié)轉(zhuǎn)校驗→憑證校驗及紅字對沖檢查→歷年科目設(shè)置連續(xù)性校驗

至此,，查賬前的準備工作結(jié)束,，開始進行下一步——生成未審報表。

3,、生成未審報表

在審計工作記錄的主界面中,，單擊【工作底稿】上的【行業(yè)報表】,，在報表生成及分析生成窗口中,，生成未審報表,。

4、項目負責人進行審計風險評估

在本階段主要包括兩個方面：風險評估調(diào)查和編輯風險評估底稿,。具體操作如下所示：

(1) 風險評估調(diào)查

在審計風險評估階段，我們可以根據(jù)每個調(diào)查階段生成不同階段的審計風險評估的調(diào)查底稿,。在每個階段的底稿中我們只需要按照所需要到內(nèi)容填寫,，或者選擇就可以了。

(2)編輯風險評估底稿

首先第一步我們選取此次項目中所參與的人員以及他們各自負責的科目,。點擊第二步來選擇每個科目我們執(zhí)行那些工作.在對每一個科目進行完實質(zhì)性測試程序的選擇后只要執(zhí)行第三步,，初始化底稿就會自動的過渡到審計工作記錄中。

5,、項目負責人結(jié)合實質(zhì)性程序做人員分工

系統(tǒng)內(nèi)置的幾套工作底稿可以任意選擇,，在生成工作底稿之前，最好先進行抽憑,，賬齡分析等,。因為：底稿模板中是有取數(shù)公式的，如果不做好之前的準備工作會取不到數(shù),。

(1)選擇人員及負責底稿

點擊確認以后,，繼續(xù)點擊“選擇人員及底稿”按鈕,，進行其他人員分工。

(2)選擇實質(zhì)性執(zhí)行程序

選擇某個科目底稿點擊“第二步,，選擇執(zhí)行程序”,，來進行實質(zhì)性測試程序的選擇。

(3)批量生成各人員初始底稿

設(shè)置完實質(zhì)性測試程序后,點擊“第三步,，生成初始化底稿”,，這樣就批量生成了各人員的初始底稿，初始底稿生成在“審計工作記錄”中的”工作底稿”中,。

6,、審計人員根據(jù)初始底稿執(zhí)行程序進行審計工作

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇九

為推動審計查出問題整改落實，促進審計成果運用,，xx縣審計局多措并舉積極推進審計整改工作,，提升審計整改工作成效，切實做好審計工作“后半篇文章”,，更好發(fā)揮審計“治已病,、防未病”作用，有效維護審計監(jiān)督的權(quán)威性和嚴肅性,。

一是建立健全整改責任制,。審計整改要實行一把手負責制度，將審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入單位年度重點工作之中,，做到審計整改有人抓,、有人管、有人重視;建立審計整改問題臺賬,，建立責任追究機制,，促進審計整改落實到位;重點注意審計建議并盡可能采納，阻塞風險漏洞,，防止問題再次發(fā)生,。

二是強化整改過程管控。審計部門將各類審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立審計問題事項庫,，明確各項問題的整改措施,、計劃完成時間，直接責任人及督導領(lǐng)導等信息,。對審計發(fā)現(xiàn)的問題,，要緊盯不放，督促整改,，做到事事有回音,、件件有落實，力爭審計問題整改率達到100%,。

三是加強部門整改聯(lián)動,。充分發(fā)揮審計部與紀檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用,，強化職能部門職責，借助相關(guān)管理部門的.力量,，合力督促審計問題整改;與此同時,，建立健全與干部、紀檢部門的信息共享聯(lián)動機制,，加強溝通與聯(lián)系,，確保審計整改各環(huán)節(jié)緊密銜接。

四是做好審計宣傳工作,。定期開展審計宣傳活動,，將單位審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性,、傾向性問題進行深入剖析,，以案例的形式予以呈現(xiàn)，精準解讀國家層面,、單位層面的相關(guān)政策法規(guī),，強化單位內(nèi)部員工，包括領(lǐng)導干部和基層員工對審計工作的認識,，從思想上解決審計整改困惑,，促使其從“要我改”向“我要改”的轉(zhuǎn)變。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇十

20xx年,，計財(審計）科在教育局的領(lǐng)導下,，在局屬各單位、機關(guān)各科室支持配合下,，全體同志共同努力,，如期完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作簡要總結(jié)如下：

做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算,，按照“一要吃飯,、二要建設(shè)”和“量入為出、量力而行”的原則,，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮了資金的使用效益,，確保各項工作的順利完成,。

收支管理是財務(wù)管理工作的重中之重。為了加強這一管理,，教育局今年制定了《關(guān)于進一步加強xx區(qū)教育系統(tǒng)單位財務(wù)管理工作的意見》,，使財務(wù)工作做到有法可依，有章可循,，實現(xiàn)管理的規(guī)范化,、制度化,。要求局屬單位嚴格落實執(zhí)行財務(wù)制度，既保證了教學業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展,，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求,，極大地提高了資金的`使用效益。

按照義務(wù)教育階段“一費制”收費辦法,，加強教育收費管理,，加強教育收費公示。根據(jù)省教育廳,、省財政廳《關(guān)于進一步明確中小學實行微機收費有關(guān)問題的通知》（教計[20xx]24號）文件精神,，為了進一步提高學校收費工作效率，規(guī)范收費行為,，加強票據(jù)管理,，20xx年春季開學時，教育局舉辦了中小學電腦收費培訓班,，對中小學財會人員進行培訓,，掌握了電腦收費軟件的各項功能及操作方法。自20xx年春季開始,，城區(qū)中小學全部實施微機收費,。

為進一步加強固定資產(chǎn)管理，要求局屬各單位健全資產(chǎn)管理規(guī)章制度,，在每學年對固定資產(chǎn)清查盤點,，保證賬、卡,、物相符,。對于盤盈、盤虧的固定資產(chǎn),，要查明原因,，分清責任，及時上報處理,。對固定資產(chǎn)使用要重視提高效益,，避免重復(fù)購置和閑置浪費的現(xiàn)象，防止國有資產(chǎn)流失,。

根據(jù)《關(guān)于推進義務(wù)教育均衡發(fā)展的若干意見》和《xx區(qū)免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費實施細則》的文件規(guī)定,，從20xx年春季開始，我區(qū)在全省率先實行免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費,。全年共有8841名學生免除雜費和享受政府資助,，其中：小學5263人，初中3578人,。減免和資助資金總額80.81萬元,，其中：雜費75.69萬元,，書本費5.12萬元。

隨著教育改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理,，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。我們協(xié)助區(qū)政府采購辦參與,、制定,、管理學校采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開,、公正,、公平的原則。半年來,，共參與招投標項目及采購項目百余項,，涉及金額近348萬元，為學校節(jié)約資金近30萬元,，規(guī)范了政府采購行為,，維護了學校的經(jīng)濟利益。

今年,，大楊鎮(zhèn)和三十崗鄉(xiāng)學校財務(wù)進入會計核算中心,，全區(qū)教育系統(tǒng)45家單位已全部實行財務(wù)集中核算。為進一步促進了會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化,，核算中心在工作量加大,，人員緊張的情況下，一如既往嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度,，加強對學校財務(wù)收支審批以及財產(chǎn)物資登記的審核,，規(guī)范學校的財務(wù)管理和支出行為。

內(nèi)部審計工作遵循“依法審計,、熱情服務(wù)”的工作思路,，以學校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際,，圍繞學校熱點,、重點、難點問題開展審計工作,。06年通過對五所學校原任校長離任審計工作中發(fā)現(xiàn)一些問題,，并及時提出了整改意見，同時為教育局提供參考依據(jù),。

20xx年，計財（審計）科將繼續(xù)圍繞“嚴格財務(wù)制度,，加大財務(wù)管理力度,。嚴格執(zhí)行收支兩條線,，強化內(nèi)審工作，杜絕‘賬外賬’,，嚴禁違規(guī)開支,，嚴禁‘小金庫’，強化固定資產(chǎn)管理”的要求,，完善財務(wù)監(jiān)督管理機制,。

一、按照新修訂的《義務(wù)教育法》對教育經(jīng)費保障的要求,，做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算,，確保學校的正常運轉(zhuǎn)、校舍安全以及教職工工資按照規(guī)定發(fā)放的基本保障經(jīng)費,。

二,、建立健全財務(wù)管理制度，切實增強依法理財,、民主理財,、科學理財意識。貫徹落實《會計法》精神,，加強財務(wù)管理,，努力提高財務(wù)管理水平。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理,，落實“票據(jù)管理規(guī)定”,，規(guī)范財務(wù)行為。加強收入支出管理,，嚴格報銷手續(xù),，提高資金的使用效益。加強固定資產(chǎn)管理,，健全固定資產(chǎn)賬務(wù),。加大對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的同時，指導和監(jiān)督局屬單位健全內(nèi)部財務(wù)制度,，做到有制可依,，有章可循。

嚴格按照《會計法》的要求,，強化單位負責人的會計主體意識加強會計隊伍建設(shè),。定期舉辦分管財務(wù)領(lǐng)導、財務(wù)人員培訓班,，增強財務(wù)管理水平,。

　20xx年將進一步提高教育收費管理的認識，從教育反腐敗的高度，從依法治校的高度,，嚴格執(zhí)行財經(jīng)政策,，按照“誰主管，誰負責”的原則,，貫徹落實好“一費制”管理要求,，切實加強收費管理工作，杜絕不合理收費,。

隨著教育均衡發(fā)展,，政府在教育教學設(shè)施設(shè)備的投入日趨加大，學校要加強固定資產(chǎn)管理,，提高固定資產(chǎn)使用效益,，保證資產(chǎn)的安全完整。需要健全固定資產(chǎn)管理制度,，建立固定資產(chǎn)管理機構(gòu),，明確職責，加強固定資產(chǎn)的實物和賬務(wù)的管理制度,，做到對固定資產(chǎn)定期盤點與清產(chǎn)核資,，防止國有資產(chǎn)流失。

新的一年,，將從強化審計監(jiān)督作用,，建立健全內(nèi)部審計制度和內(nèi)部控制制度等方面，認真思考如何開展好內(nèi)審工作,，如何管好用好資金,，把內(nèi)審工作與財務(wù)工作有機結(jié)合，形成以審計規(guī)范財務(wù),，監(jiān)管并舉的管理方法,。

20xx年，為確保每一位貧困家庭學生都能夠接受義務(wù)教育,，切實做好貧困家庭子女和“留守兒童”的學習,、生活的關(guān)愛工作，仍將按照教育局《關(guān)于進一步做好貧困家庭學生資助和有關(guān)費用減免工作的通知》的要求,，做好免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費和貧困生資助工作

07年將繼續(xù)根據(jù)《xx區(qū)政府采購管理暫行辦法》,，嚴格按照文件規(guī)定的政府采購目錄及標準執(zhí)行政府采購，促進我區(qū)教育系統(tǒng)政府采購制度化,、規(guī)范化建設(shè),，提高財政資金的使用效益。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇十一

20xx年,，我局在區(qū)委,、區(qū)府和市審計局的正確領(lǐng)導下，以“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),，積極學習貫徹新的《審計法》和今年上級審計工作會議精神,，認真履行審計監(jiān)督職能，緊緊圍繞區(qū)委,、區(qū)府工作中心，堅持“依法審計,、服務(wù)大局,、圍繞中心、突出重點,、求真務(wù)實”的審計工作方針,，突出對經(jīng)濟和社會中的熱點、難點和領(lǐng)導關(guān)注,、群眾關(guān)心的問題開展審計監(jiān)督,，為促進依法行政，維護財經(jīng)秩序,，推進廉政建設(shè),，優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境服務(wù)等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù),。

20xx年我局審計項目市審計局考核指標為25項(區(qū)考核為26項),。

預(yù)計至12月底可以完成審計項目32項，其中：財政預(yù)算執(zhí)行和決算審計4項,，財政財務(wù)收支審計3項,，領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計13項，專項資金審計調(diào)查9項,，固定資產(chǎn)投資審計3項,。完成市審計局下達年度任務(wù)指標的128%，完成區(qū)下達年度任務(wù)指標的123%,，同時對柴橋街道養(yǎng)志村危房改造進行跟蹤審計,。審計金額為681175.62萬元，查處違規(guī)資金7168.49萬元,管理不規(guī)范資金37374.03萬元,損失浪費資金70萬元,其中:應(yīng)上交財政347.27萬元,應(yīng)減少財政撥款3780.83萬元,應(yīng)歸還原資金渠道20xx.93萬元,。

(一)審計監(jiān)督力度進一步加大

1,、財政審計進一步深化

在對本級預(yù)算執(zhí)行情況審計和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計過程中我們堅持做到以真實性、合法性審計為基礎(chǔ),，加強對財政資金的監(jiān)督,，注重規(guī)范財政收支行為，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),，促進財政資金更加合理,、有效地使用，減少損失浪費。今年以來分別對××區(qū),、開發(fā)區(qū)20xx年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況和白峰鎮(zhèn),、小港街道的財政決算進行了審計，重點對預(yù)算分配,、預(yù)算支出的審計,，加強對部門預(yù)算、財政專項資金的審計監(jiān)督,，并對預(yù)算,、國庫、社保,、農(nóng)財,、國資等資金實行全面審計，延伸審計了文體,、民政,、勞動、衛(wèi)生,、農(nóng)林等部門的細化預(yù)算,，同時還將區(qū)低保資金、福利彩票公益金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費和水利建設(shè)資金納入審計范圍,。通過審計，發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)上繳入庫的資金未及時入庫,，部分土地出讓金未及時收回,，“暫存款”帳戶中存在應(yīng)作收入的未作收入，長時間掛帳未及時清理,，部門細化預(yù)算編制和審核工作的準確性有待提高,，部門經(jīng)費預(yù)算存在苦樂不均。同時促進了財政部門進一步加強對資金的管理,，推進公共行政管理體制及公共財政體制的建立和完善,，促進了財政管理水平的提高。

2,、加大對行政事業(yè)企業(yè)單位財政財務(wù)收支審計的力度,，促進行政事業(yè)單位財務(wù)管理水平的提高。

今年分別對區(qū)交通局,、區(qū)民政局,、區(qū)郵政局、區(qū)糧食總公司財政財務(wù)收支進行了審計,。從審計情況看,，發(fā)現(xiàn)存在資產(chǎn)疏于管理;財務(wù)管理和帳戶處理不規(guī)范,，往來款項結(jié)算、清理不及時,，獎金福利未按規(guī)定報批和未繳調(diào)節(jié)基金及個人所得稅,、房租等收入未按規(guī)定交納稅金等問題。通過審計,，揭示了問題,，維護了國家的財經(jīng)秩序，引起了被審計單位的重視,，促進了財務(wù)管理的加強和國有資產(chǎn)保值增值,。

3、領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計工作進一步推進,。

今年來，分別對區(qū)建筑工務(wù)局原局長,、區(qū)民政局局長,、區(qū)府辦公室主任、區(qū)勞動與社會保障局局長,、區(qū)文體局局長,、區(qū)貿(mào)易與糧食局局長、區(qū)總工會主席,、白峰鎮(zhèn)原鎮(zhèn)長,、區(qū)計生局局長、區(qū)廣播電視中心主任,、區(qū)水利局局長,、區(qū)發(fā)改局局長、小港街道原主任等13名領(lǐng)導干部進行了經(jīng)濟責任審計,。審計發(fā)現(xiàn)部分單位對財產(chǎn),、資金的管理使用不規(guī)范，往來款項沒有及時結(jié)算清理,，應(yīng)交納的稅款沒有按規(guī)定交納,，有的單位采購物資未按規(guī)定實施政府采購等問題。通過審計,，促進了財務(wù)核算的規(guī)范和相關(guān)制度的建立和完善,，增強了領(lǐng)導干部財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責任意識，加強了對領(lǐng)導干部權(quán)力制約和監(jiān)督,，為區(qū)委管理,、評價和考核使用干部服務(wù)。

4,、加強了專項資金審計調(diào)查工作,。

全年共完成專項審計調(diào)查項目9項,，分別開展了全區(qū)城鄉(xiāng)最低生活保障基金、水利建設(shè)資金,、基礎(chǔ)教育經(jīng)費,、住房公積金專項資金、區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金,、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目資金,、區(qū)農(nóng)村二次改水工程資金、區(qū)福利彩票公益金,、區(qū)臺災(zāi)資金和市財政轉(zhuǎn)移支付資金的審計調(diào)查,。基本摸清了上述資金歸集,、管理和使用情況,。通過審計調(diào)查，揭示了專項資金在歸集,、管理和使用中存在的問題,，并針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度,，規(guī)范管理,，防范風險，確保資金安全運作,。同時,，也為領(lǐng)導機關(guān)提供了決策依據(jù)。

5,、政府投資項目竣工決算審計重點突出,。

今年以來主要開展了區(qū)曼哈頓商業(yè)廣場建設(shè)項目、霞浦化工園污水泵站及壓力管工程建設(shè)項目,、329國道陳華至白峰段及沿海中線××段建設(shè)項目竣工決算審計(該項目前正在審計實施中,，爭取年內(nèi)結(jié)束)。區(qū)曼哈頓商業(yè)廣場建設(shè)項目和329國道陳華至白峰段及沿海中線××段建設(shè)項目是我區(qū)政府投資基建的重點項目,，在審計中我們做好跟蹤工作,，全力揭示工程的招投標、施工現(xiàn)場的監(jiān)理簽證,、工程量的丈量等方面弊端,，嚴肅查處高估冒算、虛報工程量,、損失浪費等問題,，對施工現(xiàn)場工程量簽證真實性進行了嚴格核對。同時,，在曼哈頓商業(yè)廣場項目審計中積極配合區(qū)紀檢監(jiān)察部門查處該工程項目在物資采購過程中的商業(yè)賄賂問題,，為國家挽回了大額資金損失,，促進了反腐倡廉工作,有效地維護了建筑市場秩序。審計人員還撰寫了《對基本建設(shè)施工過程中簽證單的管理和監(jiān)督亟待加強》和《目前制約基建投資審計效率提高的問題應(yīng)予以重視》等信息,，受到區(qū)委,、區(qū)府領(lǐng)導的高度重視，分別在我區(qū)的“呈閱件”“要事摘編”“區(qū)委專報”“××之窗”上刊載,。

(二)加強內(nèi)部審計工作,。

在對去年的內(nèi)審工作進行了總結(jié)的基礎(chǔ)上，制訂了20xx年度內(nèi)審工作計劃,，成立了××區(qū)內(nèi)部審計分會,，召開了內(nèi)審工作會議，交流內(nèi)審工作經(jīng)驗,。分會領(lǐng)導能夠深入一線了解情況,，并能加強指導，建立了內(nèi)審考核制度,。根據(jù)市內(nèi)部審計協(xié)會的會議精神,，認真做好了傳達學習。結(jié)合我區(qū)目前內(nèi)審工作的實際,，全年共組織內(nèi)審人員進行業(yè)務(wù)后續(xù)培訓和上崗培訓二批15人次。通過培訓,，內(nèi)審人員業(yè)務(wù)水平和工作能力得到了進一步的提高,。建立審計檔案評比制度，使基層內(nèi)審工作有序地開展,，進一步發(fā)揮了內(nèi)部審計職能的作用,，促進了行政事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財政財務(wù)管理工作。

(三)加強審計宣傳工作,。

認真學習貫徹修訂后的《審計法》,，明確了新修訂后的《審計法》目的、意義及修訂的主要內(nèi)容,。積極開展新《審計法》的宣傳貫徹,，5月份在《××新區(qū)時刊》和××電視臺發(fā)表了答記者問，在街頭巷尾懸掛《審計法》宣傳標語,，在電視上作了《審計法》的宣傳,，并認真開展了《審計法》知識有獎競賽活動，廣泛向社會發(fā)放審計知識競賽卷1400份,，審計法單行本300冊,，做到了家喻戶曉。重視審計信息的應(yīng)用,，全年共撰寫和選錄各類信息399篇,，其中：審計信息93篇(錄用59篇,，其中有1篇被浙江省審計廳“浙江審計信息”刊登，1篇被市政府信息錄用,，2篇在市審計局“寧波審計信息”刊登和5篇被區(qū)政府列入“要事摘編”,，4篇被區(qū)委信息通報)，網(wǎng)絡(luò)媒體信息306篇,。審計成果得到了進一步運用,，為領(lǐng)導決算提供依據(jù)，使社會上更多的人關(guān)心和支持審計工作,。

(四)審計隊伍建設(shè)進一步加強,。

一是認真組織干部、職工學習黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī),，組織黨員學習黨章和“兩個條例”,，加強審計人員培訓工作，年度內(nèi)共有60人次參加上級審計機關(guān)各類培訓,，率先開展“黨員先鋒崗”和“廉政文化進機關(guān)”活動,，以人為本，樹立和增強了“創(chuàng)新意識,、發(fā)展意識,、公仆意識、改革意識”,。積極做好“結(jié)對幫扶”和“慈善一日捐”工作,。

二是相關(guān)規(guī)章制度進一步完善。今年制訂和完善了《××區(qū)審計局20xx年目標管理考核暫行辦法》,、《20xx年信息工作目標考核辦法》,、《××區(qū)審計局財務(wù)管理制度》、《寧波市××區(qū)(開發(fā)區(qū))審計結(jié)果公告辦法(試行)》,、《審計機關(guān)審計項目質(zhì)量控制辦法(試行)實施意見》,、《審計局“六項”制度》以及《審計局保密工作管理規(guī)定》等相關(guān)規(guī)范性文件，同時抓好檢查落實,，使審計管理工作進一步得到加強,，審計工作進一步規(guī)范。

三是加強廉政建設(shè),，保持審計機關(guān)良好形象,。認真組織全體人員學習黨風廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定和“審計”八不準“紀律”，制訂了《20xx年黨風廉政建設(shè)工作及責任》,、《20xx年普法教育依法治理工作實施意見》,、《××區(qū)審計局行政執(zhí)法責任制實施方案》等，還專門邀請了區(qū)紀委同志為全局審計人員上黨風廉政建設(shè)案例教育課,，局領(lǐng)導不定期對廉政建設(shè)情況進行分析研究,，采取責任到人,，認真開展了談心活動。同時還組織了審計人員的`家屬參與“廉政寄語”活動,，有七名同志的家屬寄來了“廉政寄語”,。通過學習教育和相關(guān)活動的開展，審計人員的依法行政,、依法從審,、廉政意識進一步增強，在審計工作中謝絕和退回禮券3000元,，拒賄卻禮的情況時有發(fā)生,，保持了審計機關(guān)廉潔從審，潔身自好的形象,。

一是審計力量與審計任務(wù)之間的矛盾比較突出,，尤其是基本建設(shè)投資項目審計和領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計中的矛盾更為明顯。二是審計決定和審計意見的落實還存在一定的差距,，部分基建審計的資料提供滯后,。在審計回訪中，有少數(shù)被審計單位對審計決定和審計意見尚未能真正落實,。審計結(jié)果公開的力度,、計算機審計和效益審計的步子邁得不夠大。三是內(nèi)部審計工作有待進一步加強與規(guī)范,，個別內(nèi)審單位的領(lǐng)導對內(nèi)審工作重視不夠,。

以上困難和問題，需要我們在今后的工作中加以克服和解決,，也希望領(lǐng)導和有關(guān)部門予以重視與支持。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇十二

20xx年我在深化學校改革,，促進廉政建設(shè),，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面,，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)。

20xx年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年,，教學,、科研、管理工作有條不紊的開展,，為我們搞好工作提供了有力保證,。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神,，結(jié)合我校實際,，在做好審計工作的同時,，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我,，提高認識"的原則,，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu),，調(diào)整人員結(jié)構(gòu),。參與制定了學校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項,。規(guī)范了經(jīng)濟行為,，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化,。

在學校機構(gòu)改革后,，進一步明確了審計工作人員的職責和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn),，可以更好的為領(lǐng)導提供決策依據(jù),。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名,，加強了審計隊伍建設(shè),，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流,、相互學習,、以老帶新、新老結(jié)合,，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍,。

強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì),，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想,、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟,、務(wù)實高效"的`工作高手,。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗,。與多所高校相互交流,，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學習,，積極進行學術(shù)研究和探討,。

隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營,、自負盈虧的經(jīng)濟實體,，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施,，同財務(wù)處,、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算,，并結(jié)合外校經(jīng)驗,，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準,，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用,。

由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧,，很難保證學校國有資產(chǎn)的保值增值,。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處,、企業(yè)管理處一道,，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資,，摸清了企業(yè)家底,，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任,，提高了經(jīng)濟效益,，為領(lǐng)導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻,。

隨著學校改革的迅速發(fā)展,，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要,。學校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的,，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束,。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施,。在招投標工作中真正堅持公開,、公正,、公平的原則。對物資采購工作,，審計處自始至終全過程參加,，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用,。規(guī)范了學校物資采購行為,，維護了學校的經(jīng)濟利益。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇十三

　20xx年度在集團公司的正確領(lǐng)導下,，審計部嚴格遵守國家各項法律,、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》,。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃,，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理,，突出重點,，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導交辦的審計任務(wù),，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

20xx年共完成審計項目97項,，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項,，任期經(jīng)濟責任審計2項,，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項,，基建工程項目結(jié)算審計41項,，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻,。

1,、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計,，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理,、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題,，及時與各單位溝通,，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議,，指導整改,。20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項,，提出建議36項,。1011月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行,。通過審計,，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力,。

2,、開展專項經(jīng)營考核審計

20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面,，重新任命總經(jīng)理,，并與之簽訂經(jīng)營考核責任書。為配合集團經(jīng)營管理,，審計部精心研讀文件精神,，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位復(fù)磋商,，報請主管領(lǐng)導審核,，最終確認xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性,，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮,、積極的經(jīng)營成果。

3,、完善投資企業(yè)審計,，提供投資評估依據(jù)

為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導安排對投資企業(yè)進行審計,，對20xx年度省深汕,、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計,，深入,、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經(jīng)營合同到期,，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測,，為投資決策提供依據(jù)。

4,、加強離任審計,，提供人事管理參考

20xx年，寶xx原總經(jīng)理,、新x湖副總經(jīng)理崗位變動,，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成,、經(jīng)營,、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考,。

5,、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多,，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁,、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場,，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督,、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤,，做到實施事前項目審查,、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項,，預(yù)算金額84344萬元,，核減金額28684萬元基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額139240萬元,，核減金額38439萬元,。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目,，引進外部腦力與市場信息,，公平、公正進行工程結(jié)算審核,。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項,，結(jié)算報審金額22813萬元，核減金額11993萬元,。為集團降低了工程造價,，節(jié)省量的資金。

1,、集團領(lǐng)導重視,，是推動內(nèi)部審計工作的'關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難,，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援,，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來一定便利,，推動年度審計工作順利完成,。

2、加強過程管控,，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命,。審計部從制度,、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量,。

在管理標準化方面,，審計部在審計管理、內(nèi)部控制,、風險管理,、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案,，詳細規(guī)定審計年度計劃制定,、方案設(shè)計、證據(jù)收集,、底稿日志編寫,、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系,，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系,。

在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行,，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強的查尋與信息分析功能可以助力審計工作,。審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用,，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作,。

3、延伸審計項目,，合并審計目的,，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由于審計人手不足,，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理,、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時,，針對財務(wù)收支,、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行,、內(nèi)控流程操作等情況進行符合性檢查,，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通,，提出相關(guān)建議,，指導整改。

1,、存在問題

①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人,，工程審計1人,，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及量基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計,，審計力量難以精細到效益審計,、經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控評審等中去,，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

②集團母子公司基建流程不完善,，存在基建單位與使用單位溝通不足,，流程不完善、施工復(fù),、超預(yù)算,、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

2,、今后打算

①堅持學習,，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用能力。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,，審計專業(yè)知識相對薄弱,，審計技巧、審計溝通等專業(yè)能力有所欠缺,，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓,，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中積極探索,，積累經(jīng)驗,。堅持不懈學習，提高專業(yè)知識與專業(yè)能力,，為集團審計工作發(fā)展積攢力量,。

②20xx年在集團公司的領(lǐng)導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績,，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù),、工程審計，管理類審計涉入不多,，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強,，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法,，豐富審計手段,，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用,。

③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程,，完善預(yù),、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰,、透明,、合理、公正,。

4,、公司內(nèi)部審計工作總結(jié)

我校在某某年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用,，對于有效地防范風險,、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理,，促進學校財務(wù)管理規(guī)范,、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室某某年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃,，在本年度完成了以下工作：

1進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度強化了業(yè)務(wù)學習,，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變,。

2認真學習相關(guān)業(yè)務(wù),，及時了解對農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費,、對作業(yè)本費的使用及結(jié)算情況,、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用,。

3對學校的財務(wù)收支,、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告,，有效地提高了教育經(jīng)費使用效益,。

根據(jù)學校經(jīng)濟活動特點，今年我校內(nèi)部審計的主要內(nèi)容有：

1）對學校的各項收入進行了審核,，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬,，并納入了學校的財務(wù)核算，無隱瞞,、截留挪用,、轉(zhuǎn)移學校收入的情況。

2）對學校的各項支出情況,，包括教師工資,、績效工資、經(jīng)補貼,、伙食費等支出情況進行審核,，重點審計了支出的真實性和合法性,，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求,。各項支出均屬合理,。

3）對于學校的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)固定資產(chǎn)做到了帳帳相符,、帳物一致各類往來款項作了相應(yīng)清理,。

4）對學校的負債也作了相應(yīng)審計，學校從某某年后沒有產(chǎn)生新債,，更沒有舉債消費,。

5）對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象,，學校收費合理,，只按規(guī)定收取了相應(yīng)的生活費,，且按月收取,，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示,。并對學生生活費給予了補助,。

4認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作,。

1）嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃,，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則,，實事求是,，客觀公正地看待和處理問題。

2）全面審計,，突出重點,。對學校的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析,，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法,。

3）完善了制度，嚴格了管理,。嚴格審計質(zhì)量管理,，實行審計全過程質(zhì)量控制，將審計準則,、審計質(zhì)量控制標準和制度落實到了審計方案,、審計證據(jù)、審計底稿,、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié),。

4）今后進一步加強學習和培訓,，把審計工作做得更好。

5,、內(nèi)部審計人員工作總結(jié)

20xx年,，審計處在學校黨和行政的領(lǐng)導下，按照省教育紀工有關(guān)審計工作要求和學校年度審計工作計劃,，緊緊圍繞學校中心工作,，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,，全年共完成審計項目x項,，其中處級領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計x項，財務(wù)收支審計x項,，審計調(diào)查x項,，專項審計x項，基建,、修繕工程審計x項,，審計金額x億元。

1,、嚴格基建,、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質(zhì)量,。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度,。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,，首先對送審資料進行初審，處領(lǐng)導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查,、對帳等審計過程,，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題，最后對外審結(jié)果進行有重點的復(fù)核,。初審,、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量,，又為學校節(jié)約了托審計費用,。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復(fù)核,、分管處領(lǐng)導組成的審計組自審審計制度,，截至20xx年x月x日，全年共完成基建、修繕工程項目審計x項,，其中自審項目x項,。審核資金總額x萬元，審減x萬元,。

2,、受黨組織部托，對2位處級領(lǐng)導干部進行了離任經(jīng)濟責任審計,，審計工作中堅持客觀公正,、實事求是的原則，將經(jīng)濟管理工作的有效性,、辦學經(jīng)費使用的效益性作為評價重點,，如實客觀地對領(lǐng)導干部任期內(nèi)的經(jīng)濟責任進行評價，并提出了切實可行的審計意見和建議,。

3,、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20xx年x月至xx年x月的財務(wù)收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所,、幼兒園20xx年x月至20xx年x月財務(wù)收支情況的審計,，審計資金總額x萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進行了專項審計調(diào)查,，針對合同管理,、協(xié)議執(zhí)行,、帳務(wù)處理等方面存在的問題,，提出審計意見及建議x條。

4,、完成了x項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作,。

5、積極參與學校合同審簽事項,，共完成合同審簽百余份,。

6、參與學校有關(guān)工程和宗物資采購招投標,、清理小金庫,、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。

7,、完成了教育紀工安排的有關(guān)審計工作檢查工作,。

8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,，完成了《領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》,、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。

9,、完成了《經(jīng)濟責任審計讀本》的編寫,。

目前，我處正在進行x院成立以來的財務(wù)收支情況審計和x職工住宅樓工程,、x綠化工程等項目審核工作,。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇十四

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風險的分析評價活動,。依照內(nèi)控評價方案,，分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風險識別與評估”,、“控制活動”,、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,，將定期風險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室,、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員,；以重點股室,、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主,；有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,，提升了評價層次,。通過審計評價，共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風險隱患和薄弱環(huán)節(jié),，一一列出,，分析存在問題的原因，提出合理的防范措施和建議,，并書面報告市中支和支行領(lǐng)導,，督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實。現(xiàn)將工作總結(jié)如下：

我們根據(jù)本行的重點工作,、簿弱環(huán)節(jié)及風險點確定審計調(diào)查項目二項,。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》,。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,，提出了整改意見和建議,。

今年11月份對支行外匯法規(guī),、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問,、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,，基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況；從調(diào)查情況來看,，瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),，及時貫徹落實外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,，業(yè)務(wù)授權(quán)分責明確,。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點,，對各項內(nèi)控制度予以細化補充,，及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責,、外管股人員考核辦法,，建立了《內(nèi)控督導檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,，基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,，嚴格內(nèi)部管理制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查,，共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,，提出整改建議20條，大部分已得到整改落實,，分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科,。

在行長親自督導下,，我支行由內(nèi)審牽頭,，認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查，做足做細“亡羊補牢”工作,，強化了整改落實,，鞏固了審計監(jiān)督成效。

1,、領(lǐng)導重視,，強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜,。要求有關(guān)部門進一步落實責任,，制定切實可行的措施,；強化整改意識，主動查找風險隱患,，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生,。

2、精心組織,，確保整改實效,。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況,；并要求各部門將自查情況,、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的`基礎(chǔ)上,，組織人員進行了再檢查,。

3、強化責任,，落實整改措施,。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責任追究制度，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責任人,、部門負責人認定后,，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責任追究措施,，并給予經(jīng)濟處罰,。

4、嚴格督促,，實現(xiàn)整改目標,。針對個別未整改到位的問題，督促,，制定下一步具體整改措施,。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動，真正實現(xiàn)了“整改促完善,、整改促提高,、整改促進步”的目標。

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,，今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查,、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計,，對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,，保質(zhì)保量完成任務(wù)。

20xx年我局在市委統(tǒng)戰(zhàn)部的指導下,，在各民主黨派市委的支持下,，圓滿完成了特約審計員的換屆聘任工作,。20xx年我局將繼續(xù)貫徹落實《中共中央關(guān)于堅持和完善中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度的意見》（中發(fā)，進一步加強和改進特約審計員工作,，以充分發(fā)揮特約審計員參政議政和民主監(jiān)督的作用,。具體工作計劃安排如下：

一月份：開展新一屆特約審計員培訓工作。向他們介紹我局的職能配置,、內(nèi)設(shè)機構(gòu)及主要職責,，審計法律規(guī)范體系、法律法規(guī)與審計機關(guān)的關(guān)系,。為使他們盡快熟悉審計工作,，為每一位特約審計員提供《領(lǐng)導干部審計知識讀本》、《中華人民共和國審計法》,、《中華人民共和國審計法實施細則》等書籍資料,。

二月份：組織特約審計員參加全市審計工作會議。會議內(nèi)容有：通報全國審計工作會議精神,、20xx年審計工作總結(jié)和20xx年工作計劃,，使特約審計員了解全年審計工作情況。

四月份：邀請?zhí)丶s審計員參加對本市審計機關(guān)第18次審計職業(yè)道德檢查月活動,，聽取特約審計員對本市審計機關(guān)廉政監(jiān)督制度建設(shè)方面的意見,。

六月份：邀請?zhí)丶s審計員參加xx市審計機關(guān)成立20周年紀念大會。

九月份：通報20xx年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況和部分重點審計項目審計情況,。

十二月份：聽取特約審計員對做好20xx年審計工作的意見和建議,。

此外，繼續(xù)保持與特約審計員的經(jīng)常性聯(lián)系,，為他們訂閱《中國審計》雜志和《中國審計報》,，郵寄《上海審計動態(tài)》等資料，使他們能及時了解審計工作情況,，掌握審計工作動態(tài),，為開展特約審計員工作創(chuàng)造條件。

審計工作總結(jié)個人 審計工作總結(jié)篇十五

20xx年,，審計處在學校黨委和行政的領(lǐng)導下,，按照省教育紀工委有關(guān)審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作,，積極履行審計職能,，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用，全年共完成審計項目x項,，其中處級領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計x項，財務(wù)收支審計x項,，審計調(diào)查x項,，專項審計x項,，基建、修繕工程審計x項,，審計金額x億元,。

1、嚴格基建,、修繕工程項目的審計控制制度,，確保工程審計質(zhì)量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手,，對需要外審的新建和修繕工程項目,，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,，首先對送審資料進行初審,，處領(lǐng)導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程,，協(xié)調(diào)解決審計過程中遇到的問題,，最后對外審結(jié)果進行有重點的復(fù)核。初審,、參與,、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量，又為學校節(jié)約了委托審計費用,。

對簡單的小型修繕工程實行項目負責人,、復(fù)核、分管處領(lǐng)導組成的審計組自審審計制度,，截至20xx年x月x日,，全年共完成基建、修繕工程項目審計x項,，其中自審項目x項,。審核資金總額x萬元，審減x萬元,。

2,、受黨委組織部委托，對2位處級領(lǐng)導干部進行了離任經(jīng)濟責任審計,，審計工作中堅持客觀公正,、實事求是的原則，將經(jīng)濟管理工作的有效性,、辦學經(jīng)費使用的效益性作為評價重點,，如實客觀地對領(lǐng)導干部任期內(nèi)的經(jīng)濟責任進行評價，并提出了切實可行的審計意見和建議

3,、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20xx年x月至xx年x月的.財務(wù)收支情況和后勤集團及其所屬飲食中心,、招待所,、幼兒園20xx年x月至20xx年x月財務(wù)收支情況的審計，審計資金總額x萬元,。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進行了專項審計調(diào)查,，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行,、帳務(wù)處理等方面存在的問題,，提出審計意見及建議x條。

4,、完成了x項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作,；

5、積極參與學校合同審簽事項,，共完成合同審簽百余份,。

6、參與學校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標,、清理小金庫,、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。

7,、完成了教育紀工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作,。

8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,，完成了《領(lǐng)導干部任期經(jīng)濟責任審計實施辦法》,、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作,。

9,、完成了《經(jīng)濟責任審計讀本》的編寫。

目前,，我處正在進行x院成立以來的財務(wù)收支情況審計和x職工住宅樓工程,、x綠化工程等項目審核工作,。